Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 211343

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUAYCHO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 17 MEDIO AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL 054 DESARROLLO ESTRATEGICO , CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
GRUPO FUNCIONAL 0123 GESTION DEL TERRITORIO
SECTOR RESPONSABLE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS / RELACIONES EXTERIORES / AMBIENTAL
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO
2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
OPMI OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UF UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
UEI GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 80801 80801
DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA ESPINAR ESPINAR
DISTRITO ESPINAR ESPINAR
LOCALIDAD YAURI YAURI
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
MEDIDA
AREAS DE REUNIONES Y m2 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
INFRAESTRUCTURA DELIMITANTE ml 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
AREAS DE COMUNICACIÓN CON LA m2 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
TERRENOS ESTABILIZADOS ml 798.0 798.0 798.0 798.0 798.0 798.0 798.0 798.0 798.0 798.0
AREAS VERDES m2 3375.0 3375.0 3375.0 3375.0 3375.0 3375.0 3375.0 3375.0 3375.0 3375.0
IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Glb 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
Muro de contención de
ml 171.5 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50 171.50
mamposteria de piedra.
Graderías de acceso a torre. m2 230.0 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00
Zona cultural. m2 765.0 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00
Áreas verdes. m2 288.3 288.32 288.32 288.32 288.32 288.32 288.32 288.32 288.32 288.32
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad) Costos de
Tamaño
Unidad de Producción 1/ UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem Inversión (S/)
Unidad de medida META Unidad de META
Acción 1.1 Estabilización de los terrenos
(taludes) mediante la construcción de 265 m Infraestructuras
Infraestructura 1.0 ml 265.00 S/.1,968,354.31 GIP
de muro de contención de mamposteria de fisicas
COMPONENTE I.- Conservación de piedra.
evidencias patrimoniales de la
manzana de la Torre Huaycho
Acción 1.2 Construcción de graderías de Infraestructuras
Infraestructura 1.0 m2 42.00 S/.149,255.95 GIP
acceso a torre, en un área de 42 m2. fisicas

Acción 2.1 Implementación de la zona

Infraestructura Espacios fisicos 1.0 m2 151.00 S/.684,456.27 GIP
cultural en un área de 151 m2.
COMPONENTE II .- adecuada
infraestructura e implementación
recreativa cultural y artística de la
manzana de la Torre Huaycho
Acción 2.2 Tratamiento de áreas verdes, en
Infraestructura Espacios fisicos 1.0 m2 3,018.00 S/.95,178.00 GIP
un área de 3,018 m2.

263385.87

Gastos de supervisión y liquidación Informes de supervisión y liquidación Intangible Informe 1.0 S/.184,370.10 GIP

2,897,244.53

Expediente Tecnico Elaboracion de Expediente Tecnico Intangible Documento 1.0 S/.52,677.17 GIP

S/.3,134,291.80

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO Tamaño Costos de

Unidad de Producción 1/ UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Unidad de Inversión (S/)
Unidad de medida META META
medida
Acción 1.1 Estabilización de los terrenos
(taludes) mediante la construcción de 171.50
Infraestructura Espacios fisicos 1.0 ml 171.50 S/.1,443,656.73 GIP
m de muro de contención de mamposteria de
COMPONENTE I.- Conservación de piedra.
evidencias patrimoniales de la
manzana de la Torre Huaycho
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Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 211343

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

COMPONENTE I.- Conservación de MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUAYCHO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
evidencias patrimoniales de la
manzana de la Torre Huaycho
Acción 1.2 Construcción de graderías de Infraestructuras
Infraestructura 1.0 m2 230.00 S/.87,944.36 GIP
acceso a torre, en un área de 230 m2. fisicas

Acción 2.1 Implementación de la zona

Infraestructura Espacios fisicos 1.0 m2 S/.1,859,237.09 GIP
cultural en un área de 765 m2.
COMPONENTE II .- adecuada
infraestructura e implementación 765.00
recreativa cultural y artística de la
manzana de la Torre Huaycho
Acción 2.2 Tratamiento de áreas verdes, en
Infraestructura Espacios fisicos 1.0 m2 S/.26,217.36 GIP
un área de 288.32 m2.

288.32 1.00

Gastos de supervisión y liquidación Acciones de Inspeccion de obra y liquidaciòn Intangible Informe 1.0 S/.212,220.00 OSLP

Expediente Tecnico Elaboracion de Expediente Tecnico Intangible Documento 1.0 S/.52,197.17 OEP

S/.3,681,472.71
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2013

Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles) PERIODO

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2015 AÑO 2015 AÑO 2015 AÑO 2015 AÑO 2015 AÑO 2015 AÑO 2015
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Con Proyecto
Mantenimiento 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles) PERIODO

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Con Proyecto
Mantenimiento 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057 49,057

5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Criterio de Formulación y
Tipo Ejecución
elección**
Valor Actual Neto Evaluación
Costo / (VAN)
Tasa Interna de
Beneficio* Retorno
Valor (TIR)
Anual
Equivalente
Valor Actual (VAE)
de
S/.2,132,278.06 S/.3,558,781.10
los Costos
Costo (VAC)
Anual
Costo / S/.317,772.31 S/.530,363.33
Equivalente
Costo por
Eficiencia* S/.901.69 S/.18,360.00
capacidad
Costo por de
S/.116.14 S/.193.83
beneficiario
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

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REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 211343

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUAYCHO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PIP VIABLE

1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE

Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)
Unidad de Producción 1/ Tamaño Costos de Documento de
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META Inversión (S/) aprobación
Acción 1.1 Estabilización de los terrenos
INFORME Nro. 008 -
(taludes) mediante la construcción de 171.50 Espacios
Infraestructura 1.00 ml 171.50 S/.1,443,656.73 GIP 2018 - OSLP - MPE/IO -
m de muro de contención de mamposteria de fisicos
RAC
COMPONENTE I.- Conservación de piedra.
evidencias patrimoniales de la
manzana de la Torre Huaycho
INFORME Nro. 008 -
Acción 1.2 Construcción de graderías de Infraestructur
Infraestructura 1.00 m2 230.00 S/.87,944.36 GIP 2018 - OSLP - MPE/IO -
acceso a torre, en un área de 230 m2. as fisicas
RAC

INFORME Nro. 008 -

Acción 2.1 Implementación de la zona cultural Espacios
Infraestructura 1.00 m2 S/.1,859,237.09 GIP 2018 - OSLP - MPE/IO -
en un área de 765 m2. fisicos
COMPONENTE II .- adecuada RAC
infraestructura e implementación 765.00
recreativa cultural y artística de la
manzana de la Torre Huaycho INFORME Nro. 008 -
Acción 2.2 Tratamiento de áreas verdes, en un Espacios
Infraestructura 1.00 m2 S/.26,217.36 GIP 2018 - OSLP - MPE/IO -
área de 288.32 m2. fisicos
RAC
288.32

INFORME Nro. 008 -

Gastos de supervisión y liquidación Acciones de Inspeccion de obra y liquidaciòn Informe 1.00 GIP 2018 - OSLP - MPE/IO -
RAC
Intangible S/.212,220.00

INFORME Nro. 008 -

Expediente Tecnico Elaboracion de Expediente Tecnico Documento 1.00 S/.52,197.17 GIP 2018 - OSLP - MPE/IO -
RAC
Intangible
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociadosS/.3,681,472.71
a brechas de servicio.
1 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Costos de
entrega del
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem inversión a Modalidad de Fecha de Fecha de
activo al UEI
precios de ejecución inicio término
responsable
mercado S/
de su O & M

Acción 1.1 Estabilización de los terrenos (taludes)

ADMINISTRACION
mediante la construcción de 171.50 m de muro de Infraestructura 1,443,656.73 05/09/2016 04/06/2018 04/07/2018 GIP
DIRECTA
contención de mamposteria de piedra.
Acción 1.2 Construcción de graderías de acceso a torre, ADMINISTRACION
Infraestructura 87,944.36 05/09/2016 04/06/2018 04/07/2018 GIP
en un área de 230 m2. DIRECTA

Acción 2.1 Implementación de la zona cultural en un ADMINISTRACION

Infraestructura 1,859,237.09 05/09/2016 04/06/2018 04/07/2018 GIP
área de 765 m2. DIRECTA

Acción 2.2 Tratamiento de áreas verdes, en un área de ADMINISTRACION

Infraestructura 26,217.36 05/09/2016 04/06/2018 04/07/2018 GIP
288.32 m2. DIRECTA

ADMINISTRACION
Acciones de Inspeccion de obra y liquidaciòn Intangible 212,220.00 05/09/2016 04/06/2018 04/07/2018 GIP
DIRECTA

ADMINISTRACION
Elaboracion de Expediente Tecnico Intangible 52,197.17 GIP
DIRECTA

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

CUARTA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Documen
Fecha de Fecha de
Acciones que forman parte de la to de
Tipo de Ítem Fecha de aprobación entrega del
gestión de la ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a Modalidad de ejecución Fecha de inicio aprobaci
4TA. MODIFICACION término de la activo al
precios de mercado) S/ vigente vigente ón de la
vigente modificaci responsable de
modifica
ón su O & M
ción
Accion 1.1 ESTABILIZACION DE LOS
TERRENOS (TALUDES) MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE 171.50 M DE MURO DE ADMINISTRACION DIRECTA 05/09/2016 13/12/2017 04/06/2018 INFORME 04/07/2018
CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE Nro. 008 -
COMPONENTE I.- CONSERVACION DE
PIEDRA. S/ 1,443,656.73 2018 -
EVIDENCIAS PATRIMONIALES DE LA
OSLP -
MANZANA DE LA TORRE HUAYCHO
MPE/IO -
Accion 1.2 CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION DIRECTA 05/09/2016 13/12/2017 04/06/2018 RAC 04/07/2018
GRADERIAS DE ACCESO A TORRE, EN UNA
AREA DE 230 M2 S/ 87,944.36

ADMINISTRACION DIRECTA 05/09/2016 13/12/2017 04/06/2018 INFORME 04/07/2018

COMPONENTE II .- ADECUADA Accion 2.1 IMPLEMENTACION DE LA Nro. 008 -
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION ZONA CULTURAL EN UN AREA DE 765 M2 S/ 1,859,237.09 2018 -
RECREATIVA CULTURAL Y ARTISTICA DE OSLP -
LA MANZANA DE LA TORRE HUAYCHO MPE/IO -
ADMINISTRACION DIRECTA 05/09/2016 13/12/2017 04/06/2018 RAC 04/07/2018
Accion 2.2 TRATAMIENTO DE AREAS
VERDES, EN UN AREA DE 288.32 M2 S/ 26,217.36
INFORME
Nro. 008 -
GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y 2018 -
ADMINISTRACION DIRECTA 05/09/2016 13/12/2017 04/06/2018 04/07/2018
LIQUIDACION OSLP -
MPE/IO -
Acciones de supervision de obra S/ 212,220.00
RAC
 Directiva N° 003-2017-EF/63.01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 211343

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LA MANZANA DE LA TORRE HUAYCHO DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Elaboracion de Expediente Tecnico

S/ 52,197.17

Firma y Sello del Responsable de la UEI