1I. Pendahuluan. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sampai saat ini merupakan manifestasi pembangunan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan sektor kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa untuk memenuhi salah satu hak -hak dasar manusia (Basic Human Needs) di bidang kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam merealisasikan visi dan misinya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di rumah sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen rumah sakit mengambil langkah -langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan kedalam bentuk kebijakan pimpinan yang bersifat mengatur tata hubungan kerja sumbe r daya internal rumah sakit maupun program kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis B isnis rumah sakit II. Latar Belakang Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan rujukan memiliki peranan penting untuk menjaga dan men ingkatkan mutu dan derajat kesehatan masyarakat . RSUP Sanglah s ebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit rujukan Nasional untuk Bali, NTB, NTT memiliki peluang besar untuk dikembangkan kare na lokasinya strategis sebagai daerah tujuan wisata dunia. Di tengah - tengah persaingan perumah sakitan yang semakin ketat dan tekanan pasar yang semakin kuat, RSUP Sanglah terus berupaya meningkatan mutu pelayanan yang mengacu kepada standar internasional . Bersamaan dengan berakhirnya Rencana Strategis RSUP Sangla h tahun 2 010 - 2014, maka telah dis usun Rencana Strategis tahun 2015 - 2019, yang saat ini disebut dengan “Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Sa nglah Denpasa r Tahun 2015 - 2019”, dengan Visi : “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019”. Untu k mewujudkan visinya, RSUP Sanglah menetapkan 4 (empat) misi, yaitu: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat. Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 2 2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit 3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait 4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman Dalam upaya melanjutkan upaya untuk mencapai visi melalui visi tesebut di atas, maka disusun Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis Bisnis tersebut. Pelaksanaan Program Kerja ini melibatkan seluruh komponen yang ada di RSUP Sanglah baik internal maupun eksternal yang terk ait. Manajemen rumah sakit memantau pelaksanaan program kerja ini secara berkala untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang kinerja RSUP Sanglah di tahun berjalan. Renc ana S trategis RSUP Sanglah tahun 2015 - 201 9 , ditetapkan berdasarkan tantangan strategis serta analisis SWOT yang menempatkan posisi bersaing RSUP sanglah pada Kwadran II, yang menggambarkan posisi total nilai kelemahan melebihi total nilai kekuatan dan tota l nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Oleh karena itu, maka RSUP Sanglah akan memfokuskan arah pengembangannya di masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi atau penguatan mutu kelembagaan (stability) . Artinya, melakukan prioritas strategis untuk melakukan investasi penyempurnaan dan penataan kemampuan organisasi, kemampuan sistem manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil dan sambil memantapkan tingkat penguasaan layanan. Penyusunan Program Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 20 1 5 ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kese hatan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan R eformasi B irokrasi No.29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. III. Tujuan a. Tujuan Umum : Dokumen Program Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini disusun sebagai panduan melaksanakan kegiatan da n sebagai instrumen untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi . Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 3 b. Tujuan Khusus : 1. Adanya kejelasan langkah pelaksanaan kegiatan 2. Adanya kejelasan penanggung jawab kegiatan 3. Adanya kejelasan sasaran, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiata n sebagai bahan melaporkan capaian realisasi kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk menilai keberhasilan organisasi. IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Kegiatan pokok dari program kerja ini adal a h menjabarka n visi dan misi rumah sakit yang kemudian menuangkan kedalam program strategis dan rencana aksi kegiatan di tahun 2015. Adapun Visi dan Misi RSUP sanglah tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut: Visi: Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia tahun 2019. Misi: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu untuk seluruh lapisan masyarakat. 2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya saing serta menyelenggar akan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah sakit 3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait 4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman S asaran Strategis RSUP SANGLAH : 1. Te rwujudnya Kehandalan Sarana dan P rasarana 2. Terwujudnya Peningkatan K ompetensi S umber D aya M anusia 3. Terwujudnya Sistem I nformasi yang T erintegrasi 4. Terwujudnya Budaya K inerja 5. Terwujudnya Tata K elola yang baik di setiap unit kerja 6. Terwujudnya Pelayanan U nggulan 7. Terwujudnya I ntegrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu 8. Terwujudnya Sistem Jaringan R ujukan yang efektif 9. Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 4 10. Terwujudnya Kepuasan Stakeholders 11. Terwujudnya Efisiensi Anggaran 12. Terwujudnya Pertumbuhan Pendapatan Untuk mencapai Sasaran Strategis seperti disebutkan di atas, maka diperlukan program strategis tahunan tahun 201 5 - 2019. Adapun Program/Rencana Kerja RSUP Sanglah tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pemenuhan OEE (listrik, air, gens et, dan alat kesehatan medis di PJT dan Perawatan Intensif) 2. Peningkatan kemampuan SDM 3. Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap II 4. Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kin erja tahap 1 5. Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja 6. Pengembangan Layanan Unggulan: Pelayanan J antung Terpadu (Cath Lab dan Rehabilitasi Pasien Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU ) dan Kanker ( Paliative Therapy ) 7. Peningkatan integrasi dengan institusi dalam dan luar negeri 8. Peningkatan kerjasama antara RSUP Sanglah dengan Fakultas Kedokteran UNUD dalam hal Rekrutmen Anggota SMF/Bagian 9. Sosialisasi, seleksi dan i mplementasi hasil penelitian 10. Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian 11. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait r u jukan sesuai Severity Level III. 12. Pembinaan kepada pemberi pelayanan kesehatan terkait kemampuan menjadi rujukan balik . 13. Pelaksanaan Re - Akreditasi JCI (Join Commission International) 14. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pasien 15. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pegawai 16. Pelaksanaan Survey Peserta Didik 17. Pemantapan Penerapan Cost Containment 18. Penyesuaian tarif p elayanan dan pengembangan sumber - sumber pendapatan baru . Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 5 V. Cara Melaksanakan Kegiatan Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebu t kepada D irektorat terkait sesuai tupoks i nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Jajaran struk tural di direktorat yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap p elaksanakan kegiatan dan mengumpulkan hasilnya serta melaporkan setiap triwulan kepada D irektu rU tama. Pengukuran kinerja RSUP Sanglah dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan capaian kinerja nyata dengan target 2. Membandingkan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. VI. Sasaran Untuk tercapainya visi dan misi rumah sakit maka setiap s asaran strategis dibuatkan indik ator yang spesifik dan target yang ingin dicapai di tahun 2016 . Adapun sasaran dan target tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 1. Sasara n Strategis, Indikator dan Target Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016 No Sasaran Strategis No IKU Program Kerja Strategis Indikator Target PIC 1 Terwujudnya Kehandalan Sarana dan Prasarana 1 Peningkatan Pemenuhan OEE Tingkat Kehandalan sarana dan prasarana sesuai OEE (Overall Equipment Effectiveness) 70% OPS 2 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 2 Peningkatan kemampuan SDM Persentase SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan 85% SDM 3 Terwujudnya Sistem Informasi yang terintegrasi 3 Revitalisasi Hardware dan Jaringan, Gap Analisis, Pembuatan Modul, Implementasi Tahap II Persentase Rata - rata Implementasi Modul SIRS 85% OPS 4 Terwujudnya Budaya Kinerja 4 Pengembangan dan pemantapan sistem penilaian budaya kinerja tahap 1 Indeks Budaya Kinerja 65% SDM 5 Terwujudnya tata kelola yang baik di 5 Penyusunan Dan Evaluasi Program Persentase Unit Kerja yang mencapai Target 80% OPS Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 6 setiap unit kerja Kerja Indikator Kinerja Unit 6 Terwujudnya pelayanan unggulan 6 Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy) Jenis Pelayanan Unggulan 3 MED 7 Terwujudnya integrasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang bermutu 7 Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak dan Women and Children Hospital Adelaide Jumlah kerjasama Pelayanan Pendidikan dan Penelitian dalam dan luar negeri 2 MED & SDM 8 Rekruitmen Anggota SMF/Bagian Jumlah Proses Bisnis Terintegrasi yang dikelola bersama antara RSUP Sanglah dan FK UNUD 2 SDM 9 Sosialisasi, seleksi dan Implementasi Jumlah Penelitian yang dapat diimplementasikan 1 SDM 10 Kompilasi, seleksi dan publikasi hasil penelitian Jumlah Penelitian yang dipublikasikan 20 SDM 8 Terwujudnya sistem jaringan rujukan yang efektif 11 Pembinaan ke pada pemberi pelayanan kesehatan Persentase rujukan yang sesuai Severity Level III 20% MED 12 Pembinaan ke pada pemberi pelayanan kesehatan Jumlah pemberi pelayanan kesehatan jejaring yang dibina untuk mampu menjadi tempat rujukan balik 4 MED 9 Terwujudnya Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang berkualitas 13 JCI Akreditasi KARS dan JCI JCI DIRUT 10 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders 14 Survey kepuasan Pasien Persentase Kepuasan Pasien 80% OPS 15 Survey kepuasan Pegawai Persentase Kepuasan Pegawai 70% SDM 16 Survey kepuasan Peserta Didik Persentase Kepuasan Peserta Didik 80% SDM 11 Terwujudnya efisiensi anggaran 17 Pemantapan penerapan cost containment Persentase pendapatan terhadap Biaya Operasional 84% KEU 12 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan 18 Penyesuaian Tarif Pelayanan Pengembangan Persentase Peningkatan Pendapatan 18% KEU Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 7 Sumber - sumber pendapatan baru VII. Jadwal pelaksanaan kegi atan Dalam upaya memperjelas pelaksanaan kegiatan maka disusun jadwal kegiatan yang mengatur dan merencanakan waktu melaksanakan langkah - la ngkah kegiatan program. Untuk pe la ksanaan kegiatan pada tahun 2016 disusun sebagai berikut : Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 8 Table 2 Jadwal Pelaksanaan K egiatan RSUP San glah tahun 2016 N o Sasaran Strategi s No IK U Program Kerja Strategis Program Kerja Direktorat Plan of Action/Kegiatan Bulan D es Ja n Pe b M ar A pr M ei J u n J ul A gu Se p O kt N op D es PIC 1 Terwuju dnya Kehand alan Sarana dan Prasaran a 1 Peningkat an Pemenuh an OEE Evaluasi dan pemenuhan OEE Listrik, air dan alkes di ruang PJT, Intensive, dan Radiologi 1 Sistem computerisasi Inventarisasi Sarana alkes di PJT, Intesive dan Radiologi X X X X Bag Umu m, IPPG S, IPSM NP, IKKL 2 Monitoring pemeliharaan rutin alkes X X X X X X X X X X X X 3 Monitoring pelaksanaan kalibrasi alkes X X X X X X X X X X X X 4 Evaluasi Akhir terhadap pelaksanaan OEE di PJT, Intensive dan Radiologi X X X 5 Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana sesuai Evaluasi X X X X X X X 2 Terwuju dnya Peningk atan Kompet ensi SDM 2 Peningkat an kemampu an SDM Peningkatan Kompetensi SDM 1 Penyiapan Modul Pelatihan/Pendidikan X X X Bag Diklit 2 Melaksanakan Pelatihan/pendidikan X X X X X X X X X Pengukuran Kompetensi SDM 1 Penyiapan Instrumen Pengukuran Kompetensi Profesi di Unit Kerja (Medik, Keperawatan dan Penunjang) X X X Bag SDM 2 Melakukan pengukuran kompetensi pegawai (self assesment dengan matrik kompetensi X X X X X 3 Terwuju dnya Sistem Informa si yang terintegr 3 Revitalisa si Hardware dan Jaringan, Gap Revitalisasi Hardware dan jaringan, , Gap Analisis, Pembuatan 1 Pemetaan hardware dan jaringan yang akan direvitalisasi X Bag PE, IT 2 Penyusunan Blueprint IT RSUP Sanglah X X 3 Revitalisasi Hardware dan jaringan X X X X X X X X X X X X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 9 asi Analisis, Pembuata n Modul, Impleme ntasi Tahap II Modul, Implementasi Tahap II 4 Gap analisis X X X X X X X X X X X X 5 Pembuatan Modul lanjutan (Keuangan) X X X X X X X X X X X X X 6 Implementasi Tahap II X X X X X X X X X X X X X 4 Terwuju dnya Budaya Kinerja 4 Pengemb angan dan pemantap an sistem penilaian budaya kinerja tahap 1 Peningkatan Budaya Kerja dan Penilaian budaya kinerja 1 Memberikan Reward and Punishment X X X X X X X X X X X X X Bag SDM 2 Melakukan kunjungan kepada staf yang mengalami musibah (sakit maupun meninggal) X X X X X X X X X X X X X 3 Team Building X 4 Penilaian budaya kinerja X X 5 Terwuju dnya tata kelola yang baik di setiap unit kerja 5 Penyusun an dan Evaluasi Program Kerja Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja RS 1 Evaluasi capaian TAPJA RS tahun 2015 X Bag PE 2 Review Restra dan revisi Target bila diperlukan X 3 Penyusunan Draft Program Kerja RS tahun 2016 X 4 Finalisasi Program Kerja Kerja RS tahun 2016 X 5 Pencetakan Program Kerja RS tahun 2016 X 6 Distribusi Program Kerja Program Kerja RS Tahun 2016 X X 7 Evaluasi capaian Program Kerja RS Semester I Tahun 2016 X X X Penyusunan dan Evaluasi Program Kerja Unit 1 Evaluasi capaian TAPJA Unit Kerja tahun 2015 X Bag PE 2 Penyusunan Program Kerja Unit Kerja 2016 X X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 10 Kerja 3 Finalisasi Komitmen Program Kerja X X 4 Evaluasi capaian Program Kerja Unit Kerja semester 1 X 6 Terwuju dnya pelayan an unggula n 6 Jantung (Cathlab, Rehab Jantung), Intensif (ICU, NICU, PICU), Kanker (Paliative Therapy) Operasionali sas i pelayanan jantung Cathlab dengan Elektro Physiology System 1 Persiapan pelaksanaan EP System X X Bid Yanm ed 2 Pelaksanaan Cathlab dengan EP System X X X X X 3 Penyusunan Laporan X Optimalisasi pelayanan intensive 1 Focus pelayanan untuk pasien ventilasi mekanik X X X X X Bid Yanm ed 2 Pelayanan ICU, NICU dan PICU X X X X X X Usulan pengembang an Pelayanan Kanker dengan Linac 1 Pengumpulan Data X Bid Jangm ed 2 Penyusunan Usulan X X Pengembang an pelayanan transplantasi ginjal 1 Persiapan Kegiatan Transplantasi X Bid Jangm ed 2 Pelaksanaan Transplantasi X 3 Penyusunan Laporan X 7 Terwuju dnya integrasi Pelayan an, Pendidi kan dan Peneliti an yang bermutu 7 Kerjasam a sister Hospital dengan RS Waikabu bak dan Women and Children Kerjasama sister Hospital dengan RS Waikabubak 1 Persiapan pembinaan X X Bid Yanm ed 2 Pembinaan ke RS Waikabubak X X 3 Penyusunan Laporan X X X X Kerjasama sister hospital dengan Women and 3 Pelatihan penanganan emergency dan disaster X X Bag Diklit Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 11 Hospital Adelaide Children Hospital Adelaide Australia 8 Rekruitm en Anggota SMF/Bag ian Orientasi dokter PPDS I dan II sebelum melaksanaka n pendidikan dan pelayanan di RSUP Sanglah Denpasar 1 Menyusun Jadwal or ientasi X X Bag Diklit 2 Melaksanakan kegiatan orientasi X X 3 Evaluasi kelulusan peserta orientasi X X 4 Penerbitan surat ijin bekerja di RSUP Sanglah X X 9 Sosialisas i, seleksi dan Impleme ntasi Mengumpulk an hasil penelitian di RSUP Sanglah dan memilih hasil - hasil penelitian yang dapat diimplement asikan di RSUP Sa nglah 1 Mengumpulkan hasil penelitian tahun 2015 yang dilaksanakan di RSUP Sanglah X X Bag Diklit 2 Melakukan Seleksi hasil penelitian oleh tim Pengkaji X 3 Koordinasi dengan direktorat terkait untuk implementasi hasil penelitian X 4 Sosialisasi implementasi hasil penelitian X X 10 Kompilas i, seleksi dan publikasi hasil Mendokume ntasikan hasil penelitian dan seleksi untuk 1 Melakukan seleksi dan "peer review" hasil penelitian untuk bahan publikasi X Bag Diklit 2 Mengajukan Publikasi hasil penelitian untuk Jurnal Nasional X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 12 penelitian publik asi 8 Terwuju dnya sistem jaringan rujukan yang efektif 11 Pembinaa n kepada Pemberi Pelayana n Kesehata n Analisa rujukan sesuai severity Level III 1 Pengumpulan Dat a X X X X X X X X X X X X Bid Yanm ed, Jangm ed, Keper 2 Penyusunan Laporan X X X X 12 Pembinaa n kepada Pemberi Pelayana n Kesehata n Pembinaan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam kaitan dengan rujuk an balik 1 Persiapan Pembinaan X Bid Yanm ed, Jangm ed, Keper 2 Pembinaan ke Puskesmas Dentim I X X 3 Pembinaan ke RSUD Badung X X 4 Pembinaan ke RSUD Gianyar X X 5 Pembinaan ke RSUD Tabanan X X 6 Penyusunan Laporan X X X X 9 Terwuju dnya Pelayan an, Pendidi kan dan Peneliti an yang berkuali tas 13 Impleme ntasi Standar dan Peningkat an Mutu, Akreditas i JCI Implementasi Standar dan Peningkatan Mutu terkait Akreditasi JCI dan KARS 1 Evaluasi Pencapaian Program PMKP tahun 2015 X X UPM 2 Evaluasi kesiapan akreditasi JCI survey 2015 (dokumen dan tracer) X X 3 Survey pendahuluan dari Kemenkes 2016 X 4 Rapat persiapan pemenuhan standar JCI X 5 Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey Kemenkes X X 6 JCI akreditasi survey X 7 Tindak lanjut terhadap rekomendasi dari survey JCI X X 8 Rapat konsolodasi persiapan survey verifikasi X X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 13 9 Rapat persiapan GKM X X 1 0 Pelaksanaan GKM X 1 1 Verifikasi akreditasi KARS X 1 0 Terwuju dnya Kepuasa n Stakeho lders 14 Survey kepuasan Pasien Survey kepuasan Pasien 1 Survey Kepuasan Pasien Rawat Inap X X X X X X X X X X X X X Bag Hukm as 2 Penyusunan Laporan X X X X X X X X X X X X X 3 Analisa dan Evaluasi X X 4 Perencanaan Program Survey Kepuasan Pasien Rawat Jalan X X X X X X X 15 Survey kepuasan Pegawai Peningkatan kepuasan Pegawai 1 Menindak lanjuti hasil survey kepuasan pegawai X X X X X X X X X X X X X Bag SDM 2 Evaluasi Instrumen Survey Kepuasan pegawai X X X 3 Survey Kepuasan Pegawai X X 4 Penyusunan Laporan X 16 Survey Kepuasan Peserta Didik Survey Kepuasan Peserta Didik 1 Menyusun Instrumen Survey Kepuasan peserta didik X 2 Survey Kepuasan Peserta didik X X X X X X X X X X X Bag Diklit 3 Analisa dan Evaluasi X X X X 4 Penyusunan Laporan X X X X 5 Menindak lanjuti hasil survey kepuasan peserta didik X 1 1 Terwuju dnya efisiensi anggara 17 Pemantap an penerapa n cost Implementasi gerakan sadar biaya 1 Rapat Koordinasi X Bag Akunt ansi 2 Penyusunan program cost containment X 3 Pelaksanaan program X X X X X X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 14 n containm ent 4 Pelaporan X X Pengembang an Sistem Distribusi Barang On Line 1 Rapat Koordinasi X 2 Monitoring pelaksanaan distribusi barang online X X X X X X X X X X Pengembang an Sistem monitoring dan evaluasi realisasi anggaran on line 1 Pelaksanaan sistem dan monev X X X X X X X X X X X X Bag PEA 2 Pelaporan realisasi anggaran X X X X X X X X X X X X Pengesahan SPM dan SP2D BLU 1 Melakukan pengesahan pendapatan dan belanja setiap bulan X X X X X X X X X X X X Bag PMD 1 2 Terwuju dnya pertumb uhan pendapa tan 18 Penyesua ian Tarif Pelayana n Pengemb angan Sumber - sumber pendapat an baru Penyesuaian tarip rawat jalan dan rawat inap 1 Rapat Koordinasi X X X X Bag Akunt ansi 2 Pembahasan usulan tarip X X X X 3 Sosialisasi Tarip X X X X 4 Penerapan Tarip Baru X X X X Percepatan klaim 1 Rapat Koordinasi Kelengkapan Klaim dengan Ruangan dan Case manager X X X X X X X X X X X X 2 Mempersiapkan pelaksanaan integrasi SIMRS - INA CBGs Percepatan penagihan 1 Melaksanakan penagihan dengan prioritas piutang >5 juta X X X X X X 2 Melaksanakan pembayaran dimuka untuk tagihan 5 juta X X X X X X X X X X X X Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 15 VIII. E valuasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan Evaluasi pelaksanaan k egiatan merupakan jembatan antara perencanaan kegiatan dengan pelaporan akuntabilitas da n disusun dengan memperhatikan target kinerja pada satu tahun . Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat capaian target dari masing - masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja (RKT dan PK). Setiap triwulan RSUP Sanglah melakukan pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran melalui indikator - indikator dan targetnya sebagaimana ditetapkan pada dokumen program kerja yang kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntablitas Kinerja (LAK ). Evaluasi dilakukan oleh jajaran struk tural di direktorat yang merupakan penanggung jawab dari masing - masing program yang kemudian melaporkan hasil evaluasinya kepada direktur utama. Dalam menyusun Program Kerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tidak dapat dilepaskan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUP Sanglah yang terdiri dari komponen - komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kiner j a dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja yang me rupakan suatu siklus. Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahunan Penetapan Kinerja Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kinerja Aktual /program kerja Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAK ) Performance Feedback Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 16 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan suatu sistem yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang membentuk siklus yang dimula i dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategis organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang anggarannya dituangkan dalam RKA - KL ; pen etapan kinerja; penetapan program kerja dan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja; melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. P rogram Ke rja disusun dengan mempertimbangkan RKT dan RKA - KL sehingga terjadi sinkronisasi, dengan demikian upaya pencapaian kinerja program dan/atau kegiatan dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Cara melaksanakan kegiatan dengan membagi program tersebut kepada d irektur terkait sesuai tupoksi nya sebagai penanggung jawab kegiatan. Ja jaran structural di direktorat yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan dan mengumpulkan hasilnya dan melaporkan setiap triwulan kepada direktur utama IX. Pencatatan, pelapor an dan evaluasi kegiatan Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara mencatat seluruh hasil kegiatan , menyusun pelaporan dan mengevaluasi hasil kegiatan tersebut. Pencatatan dilakukan pada setiap kali pelaksanaan kegiatan pada setiap bulannya, selanjutnya dirangkum dalam laporan triwulan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasara n terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk me nghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Hasil kegiatan adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan. Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 17 J a jaran structural di direktorat yang bertanggungjawab mencatat dan mengumpulkan setiap hasil kegiatan dari program yang telah dilakukan . Pelaporan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan, dilaporkan kepada direktur utama melalui direktur umum dan operasional sebagai penanggung jawab pelaporan rumah sakit. Denp asar, 2 Januari 201 6 Direktur Utama, dr. A nak A yu Sri Saraswati, M.Kes NIP 19560321 198211 2 0 01 Program Kerja RSUP Sanglah Tahun 2016 18 Lampiran: Kamus Indikator Kinerja: Kamus IKU 1: Tingkat Keh andalan sarana dan Prasarana Se suai OEE Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi Sasaran strategis Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana IKU Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE) Definisi Prasarana dan Sarana yang memenuhi persyaratan OEE (Overall Equipment Effectiveness) sesuai Best Practice yang mencakup 3 aspek yaitu: ketersediaan (availa bility), Kinerja (Performance) dan atau Kualitas (Quality). Ketersediaan (Availability) adalah jumlah hari alat beroperasi dibagi jumlah hari kerja sesuai Best Practice . Kualitas disingkat: Ke Kinerja (Performance) adalah kemampuan yang ada dibagi kemampuan tersedia . Kinerja disingkat: Ki Kualitas (Quality) adalah hasil yang dapat dipergunakan . Kualitas disingkat : Ku Prasarana yang dinilai adalah Listri k, Air, dan Genset, Sarana yang dinilai adalah Alat - alat Medis di PJT dan Intensif. Availability = Operating Time / Planned Production Time Performance = Ideal Cycle Time / (O perating Time / Total Pieces) ; Performance = (Total Pieces / Operating Time) / Ideal Run Rate Quality = Good Pieces / Total Pieces Penghitungan Penilaian terhadap kehandalan adalah sebagai berikut: a. Listrik: Ke: Waktu listrik beroperasional – waktu terhentinya listrik x 100% Waktu tersedianya listrik Ki: Kapasitas Listrik (KVA) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi (KVA) x 100% Kapasitas Listrik (KVA) Ku: Batas KVarh – KV arh yang dihasilkan x 100% Batas KVarh b. Air: Ke: Waktu tersedianya air – waktu tidak tersedianya air x 100% Waktu tersedianya air Ki: Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) – Kebutuhan yang tidak terpenuhi x 100% Kemampuan memenuhi kebutuhan (m3) Ku: Kualita s air sesuai standar – Kualitas air yang tidak sesuai standar x 100% Kualitas Air Standar