VE-Tally1125-Manual de Protocolo Version para Integradores V5 PDF

2012
Rev 5.0
IMPRESORA FISCAL
DASCOM Tally 1125
Manual de Protocolo de Comandos
Versión para Integradores
Versión para Venezuela
Tabla de Contenido
Ing. Juliett Salas

THE FACTORY HKA
Abril 2013
Impresora Fiscal Dascom Tally 1125
Manual de Protocolo de Comandos-Versión para Integradores jesa
TABLA DE CONTENIDO
1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.................................................................................... 7
1.1 Dimensiones de la Impresora Fiscal ........................................................................................... 7
1.2 Componentes Físicos: ...................................................................................................................... 7
2 INSTALACIÓN ................................................................................................................ 9
2.1 Instalación del Adaptador AC y cable de comunicaciones ............................................... 9
2.1 Colocación del Papel ....................................................................................................................... 9
2.1.1 Características del Papel........................................................................................................ 9
2.1.2 Manejo del Tractor de Alimentación de Papel............................................................ 10
3 COMPONENTE DE VISUALIZACIÓN: PANEL DE CONTROL ...................................... 11
3.1 Componentes de visualización .................................................................................................. 11
4 INTERFAZ DE CONEXIÓN ............................................................................................ 12
4.1 Puerto 1: Comunicación con el Display. Protocolo RS232 .............................................. 12
4.2 Puerto 2: Comunicación con el PC ........................................................................................... 14
4.3 Led de Estado ................................................................................................................................... 14
5 QUÉ ES UNA IMPRESORA FISCAL ............................................................................... 15
6 QUÉ ES UN RESET ........................................................................................................ 15
7 QUÉ ES UN RAMCLEAR................................................................................................ 15
8 QUÉ ES EL FIRMWARE ................................................................................................. 16
9 MODOS DE OPERACIÓN DE LA IMPRESORA FISCAL DASCOM TALLY 1125: ......... 17
10 CÓMO REGISTRAR UNA MEMORIA DE AUDITORÍA O UNA MEMORIA FISCAL Y

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 18
11 CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA UNA IMPRESORA FISCAL ............................................. 20
11.1 Componentes de Almacenamiento de Data del Módulo Fiscal: ................................... 20
12 LOS DOCUMENTOS QUE EMITE LA IMPRESORA FISCAL: ......................................... 22
1
13 CÓMO SE ESTABLECE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA COMPUTADORA Y LA

IMPRESORA FISCAL............................................................................................................. 23
14 BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACION ............................................................... 25
15 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN ............................................................................ 27
16 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ............................................................................. 29
16.1 Configuración del puerto de comunicación de la impresora fiscal ............................. 29
16.2 Estructura de la Trama................................................................................................................... 30
16.3 Control de Tráfico y tramas de comunicación. .................................................................... 31
11.3.1. Caracteres de Control ........................................................................................................... 31
11.3.2. Recepción de ACK (06h) ...................................................................................................... 32
11.3.3. Recepción de NAK (15h) ..................................................................................................... 32
11.3.4. Secuencia de comandos de comunicación .................................................................. 32
17 “STATUS & ERROR” Y “STATUS INFORMATIVO”..................................................... 33
17.1 “Status y Error” ................................................................................................................................. 33
17.2 “Status Informativo” ....................................................................................................................... 35
17.3 Comandos para Leer el Estado o Status Informativo de la Impresora ....................... 36
18 DESCRIPCIÓN DE COMANDOS ................................................................................... 41
19 COMANDOS PARA APERTURA DEL SISTEMA ........................................................... 43
19.1 Inicio y Fin del modo de Entrenamiento ................................................................................ 43
19.2 Inicio de Modo Fiscal ..................................................................................................................... 43
20 COMANDOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA

IMPRESORA ......................................................................................................................... 46
20.1 Imprimir Programación ................................................................................................................. 46
20.2 Programación de fecha ................................................................................................................. 49
20.3 Programación de hora................................................................................................................... 49
2
20.4 Programación de Tasa de Impuesto ........................................................................................ 49
20.5 Registrar Tasas en la Memoria Fiscal ....................................................................................... 50
20.6 Programación de nombre de medio de pago ..................................................................... 50
20.7 Programación de encabezado y pie de página ................................................................... 52
20.8 Programando el Display o Visor ................................................................................................ 53
20.8.1 Programación de Mensaje Comercial Temporal ........................................................ 53
20.8.2 Programación de Mensaje Comercial Estático ............................................................ 53
20.8.3 Comando de rotación del Mensaje Comercial Estático ........................................... 54
20.9 Programación de Banderas (Flags) ........................................................................................... 55
21 COMANDOS DE FACTURACIÓN ................................................................................. 59
21.1 Diagrama de flujo para crear una factura .............................................................................. 59
21.2 Cómo crear una factura ................................................................................................................ 60
21.3 Registro de Cajero .......................................................................................................................... 61
21.4 Inicio de Cajero ............................................................................................................................... 61
21.5 Fin de Cajero ..................................................................................................................................... 61
21.6 Datos del Cliente para la Factura .............................................................................................. 62
21.7 Registro de Producto ..................................................................................................................... 63
21.1 Columna de Código para facturas ............................................................................................ 65
21.2 Corrección de Error......................................................................................................................... 65
21.3 Anulación de un ítem .................................................................................................................... 66
21.4 Anulación de Factura ..................................................................................................................... 66
21.5 Subtotal Impreso o Mostrado en el display ......................................................................... 66
21.6 Descuento y Recargo por porcentaje .................................................................................. 67
21.7 Descuento por monto ................................................................................................................... 67
21.8 Cierre o Totalización de una factura ........................................................................................ 68

3
21.9 Pago Directo ..................................................................................................................................... 68
21.10 Pago Parcial ....................................................................................................................................... 69
21.11 Mensajes o comentarios en Factura ......................................................................................... 69
21.12 Códigos de Barra para producto y Códigos de Barra a pie de página ....................... 70
22 COMANDOS PARA NOTAS DE CRÉDITO O DEVOLUCIONES ................................... 71
22.1 Diagrama de Flujo para crear una nota de crédito ............................................................ 71
22.2 Cómo crear una nota de crédito ............................................................................................... 72
22.3 Cómo Crear una Nota de Crédito o Nota de Devolución ............................................... 73
22.4 Datos del Cliente para la Nota de Crédito ............................................................................ 74
22.5 Registro de Producto para la Nota de Crédito .................................................................... 74
22.6 Columna de Código para notas de crédito ........................................................................... 75
22.7 Anulación de un ítem .................................................................................................................... 76
22.8 Anulación de Nota de Crédito ................................................................................................... 76
22.9 Cierre o Totalización de una factura ........................................................................................ 76
22.10 Pago Directo ..................................................................................................................................... 77
22.11 Pago Parcial ....................................................................................................................................... 77
22.12 Cierre de Nota de Crédito............................................................................................................ 77
22.13 Asignación de monto del total de la devolución a un solo medio de pago ............ 78
23 COMANDOS PARA DOCUMENTOS NO FISCALES ..................................................... 79
23.1 Egreso / Ingreso de Efectivo (P/O, R/A).................................................................................. 81
23.2 Fin de Reporte de Egreso / Ingreso de Efectivo (P/O, R/A) ............................................ 81
23.3 Limpiar Buffer de Impresión (Reset) ........................................................................................ 81
23.4 Texto en Documento No Fiscal .................................................................................................. 81
23.5 Página de Prueba para configuración de Facturas y Notas de Crédito...................... 82
24 COMANDOS PARA EL MANEJO DEL DISPLAY .......................................................... 83

4
24.1 Mostrar Hora y Fecha ..................................................................................................................... 83
24.2 Rotar el Mensaje Comercial ......................................................................................................... 83
24.3 Mostrar Mensaje .............................................................................................................................. 83
25 COMANDOS PARA REPORTES .................................................................................... 84
25.1 Cómo imprimir un reporte X (I0X) ............................................................................................ 85
25.2 Cómo imprimir un reporte Z (I0Z) ............................................................................................ 85
25.3 Extraer los Reportes X y Z de la impresora (I0X, I0Z ,X2I1X) ...................................... 85
25.4 Cómo generar los reportes para cambio de Cajeros, acumulados por turnos
(Reporte X2) .................................................................................................................................................... 86
25.5 Reportes de Memoria Fiscal por Fechas de Z ....................................................................... 88
25.6 Reportes de Memoria Fiscal por número de Z .................................................................... 88
26 COMANDOS PARA REIMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ............................................. 90
26.1 Por Rango de Número .................................................................................................................. 91
26.2 Por rango de Fecha: Formato: 0YYMMDD ............................................................................. 91
26.3 Reimpresión de Documentos Por Cédula o RIF .................................................................. 92
26.4 Imprimir Estatus de la Memoria de Auditoría ...................................................................... 92
27 EXTRAER INFORMACIÓN DE LA MEMORIA DE AUDITORÍA .................................... 93
27.1 Por rango de número .................................................................................................................... 93
27.2 Por rango de fecha: Formato: 0YYMMDD .............................................................................. 93
27.3 Por Cédula o RIF (sólo aplica si se utilizó el comando iR*) ............................................. 94
28 TALLY PAGE .................................................................................................................. 95
28.1 Menús Desplegables de la aplicación Tally Page Setup: .................................................. 97
28.2 Anexos de los distintos formatos que se pueden obtener con el Tally Page Setup
98
29 CÓDIGO DE DESBLOQUEO ........................................................................................ 102
5
30 CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN: .................................................................................... 105
31 LISTA DE ERRORES .................................................................................................... 107
32 MANTENIMIENTO ...................................................................................................... 109
32.1 Ajustes y Calibraciones .............................................................................................................. 109
32.2 Remoción de Cinta Atascada ................................................................................................... 110
32.3 Calibración del cabezal de impresión .................................................................................. 110
6
1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1 Dimensiones de la Impresora Fiscal
Largo: 350 mm.

Ancho: 295 mm.
Alto: 155 mm.
Imagen 1.1. Dimensiones de la Impresora Fiscal
1.2 Componentes Físicos:

1. Tapa Principal.
2. Cubierta Inferior.
3. Etiqueta de Control.
4. Perilla de avance manual del papel.
5. Cubierta del cortador de papel manual.
6. Botón de encendido.
7. Interfaz de Conexión (Puertos de Comunicación y alimentación).
8. Bandeja del papel.
7
Imagen 1.2. Componentes Físicos
Imagen 1.3. Parte Inferior de la Impresora
8
2 INSTALACIÓN
2.1 Instalación del Adaptador AC y cable de comunicaciones
El conector de alimentación se encuentra en la parte posterior de la impresora.
Imagen 2.1 Fuente de alimentación de la impresora
2.1 Colocación del Papel

Es sumamente importante que la impresora siempre se encuentre cargada con papel y en
modo online. De otra manera no recibirá ninguno de los comandos. Esto es muy
importante por favor esté atento a ello.
2.1.1 Características del Papel

La impresora puede trabajar con hojas sueltas tamaño carta o formas continuas que se
alimentan automáticamente a través de los tractores.
Para evitar atascos de papel se recomienda no cargar papel que se ha doblado o esté
arrugado.
Se puede ajustar la presión de impacto en la impresión mediante la palanca de distancia

del cabezal que se encuentra en el lado izquierdo de la impresora dentro de la cubierta
superior.
9
2.1.2 Manejo del Tractor de Alimentación de Papel

 Mueva la palanca de alimentación de papel hacia atrás para seleccionar el papel
continuo
 Ajuste la palanca de abertura de impresión si es necesario.
 Levante la puerta del tractor y ajuste los 3 primeros orificios del papel en la
izquierda de los dientes del tractor izquierdo y derecho.
 Ajuste el tractor derecho a la anchura del papel hasta que el papel se haga
plano. No coloque el papel demasiado tenso. Empuje la palanca de bloqueo de la
derecha para fijar el tractor adecuado en el lugar.
 Pulse el botón Load 【/ Eject】 para cargar el papel para la primera impresión.
Imagen 2.2. Colocación de Papel
10
3 COMPONENTE DE VISUALIZACIÓN: PANEL DE

CONTROL
3.1 Componentes de visualización
En la parte frontal derecha de la impresora se encuentran dos LEDs: El LED rojo es para
indicar encendido o que el papel no ha sido cargado. El LED verde indica el modo Online y
debe estar encendido para que la impresora reciba comandos.
Para todas las pruebas y envío/recepción de comandos, el papel debe estar cargado
y el botón de Online encendido.
Imagen 3.1. Panel de Control
Cuenta con 4 botones:

1. Tear off: Para llevar el papel al borde de la página.
2. LF/FF: para transportar el papel hacia el frente.
3. Load/Eject: para cargar/descargar el papel.
4. Online: Para que la impresora esté en modo recepción/envío de información.
11
4 INTERFAZ DE CONEXIÓN
Esta impresora dispone de dos puertos: El puerto 1 (puerto para conectar al display),
puerto 2 (para conectar desde el puerto USB de la computadora al puerto RJ11 de la
impresora) , Led de estado y una hendidura para hacer RESET.
Puerto 1
Display
Hendidura de
Led de Estado
Puerto 2 RESET
Comunicación
con el PC
C
Imagen
Imagen 4.1. Puertos
1. Puertos y Conectores
y Conectores
4.1 Puerto 1: Comunicación con el Display. Protocolo RS232

El Puerto de comunicación del Display se encuentra en la parte posterior de la impresora
fiscal. La comunicación se efectúa a través de un cable de conexión serial que posee un
terminal DB9 (nueve (09) pines) hembra, a la PC y un terminal RJ11 de seis (06) pines a la
impresora. La distribución de pines se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia..
El conector para la comunicación con el visor es un DB9 hembra, distribuido de

acuerdo a la siguiente convención de pines:
12
Imagen 4.2. Interfaz de comunicación con el Display
Se utilizan las señales RS232 de acuerdo al siguiente protocolo:

- La PC, debe utilizar la señal CTS para verificar si la impresora esta lista para
comunicarse.
- Después de que la PC, coloca CTS en estado activo, la impresora hace DTR
activo, lo cual permite iniciar las comunicaciones.
- Si La PC, coloca en algún momento la señal DTR en estado inactivo, la
impresora detiene las comunicaciones y coloca en estado inactivo a la señal
CTS.
El protocolo de comunicación se corresponde a un display BIXOLON, ACLAS,
DynaPos DSP400+, o similar.
13
Parámetros de convención del puerto serial:

Transmisión de Data Serial, asíncrona
Baud Rate 9600 bps
Bit de datos 8 bits
Paridad Ninguna
Bits de parada 1
4.2 Puerto 2: Comunicación con el PC

El Puerto de comunicación con el PC se encuentra en la parte posterior de la
impresora DASCOM TALLY 1125y el cable de comunicaciones tiene en sus
extremos los conectores indicados en la Imagen siguiente.
Imagen 4.3. Cable de comunicación con el PC, en sus extremos los conectores USB y RJ11
4.3 Led de Estado

Permite verificar el funcionamiento del módulo fiscal, cuando se enciende la impresora
fiscal el indicador parpadea indicando la inicialización del módulo fiscal, puede tomar
alguno de los siguientes comportamientos:
 Led encendido: La impresora fiscal está funcionando sin errores
 Led parpadeante: La impresora fiscal se encuentra en error
14
5 QUÉ ES UNA IMPRESORA FISCAL

Una impresora fiscal es un dispositivo que cumple con todas las normas que regulan la
emisión de facturas y documentos de acuerdo a lo establecido por las Providencias
Administrativas emitidas por el SENIAT.
6 QUÉ ES UN RESET
Es un procedimiento de limpieza del buffer de la impresora. Consiste en introducir un
objeto puntiagudo en la hendidura de RESET que se encuentra en la parte posterior de la
impresora (figura de Puertos). Permite sacar la impresora de un estado de no respuesta,
por ejemplo, si se encuentra en medio de una transacción fiscal. Cada vez que se realiza un
RESET, se emite un documento impreso y se incrementan los contadores de documentos
no fiscales. No borra los datos de fiscalización, ni altera las configuraciones de banderas, ni
los descriptores de medios de pago.
7 QUÉ ES UN RAMCLEAR
Es un procedimiento de inicialización de la impresora. Consiste en colocar un jumper en
los pines internos reservados para ello. Cada vez que se realiza un RAMCLEAR, se emite un
documento impreso con el código de desbloqueo y se incrementan los contadores de
documentos no fiscales. No borra los datos de fiscalización. Sin embargo, pone a cero
todas las banderas, coloca los valores por defecto de los descriptores de los medios de
pago, así como el encabezado.
Imagen 7.1. Jumper para RAMCLEAR
15
8 QUÉ ES EL FIRMWARE
El firmware es un programa base que se instala en las impresoras fiscales para que opere
en cualquiera de los dos modos de operación posibles: modo entrenamiento y modo
fiscal. Para instalar el firmware, descárguelo del área de Descargas de nuestra página web
(www.thefactory.com.ve):
1. Si la impresora está encendida, por favor apáguela. Debe estar apagada
inicialmente.
2. Colóquele un jumper.
3. Abra la aplicación TFHKA Updater v1.02pa.
4. Elija el puerto y haga click en el botón ‘Descargar archivo’, elija el archivo .bin o
.hex correspondiente.
5. Cuando en la barra de progreso aparezcan aproximadamente 4 barras verdes,
encienda la impresora.
6. Verá el progreso de los paquetes enviándose hacia la impresora en la misma
ventana del Updater.
7. Repita el procedimiento si es necesario, si se demora demasiado en encender la
impresora o la enciende demasiado rápido no enviará los paquetes.
8. No ejecuta un RAMCLEAR automático
Imagen 8.1. Instalador para el firmware de la Tally 1125
16
9 MODOS DE OPERACIÓN DE LA IMPRESORA FISCAL

DASCOM TALLY 1125:
La impresora puede funcionar de dos modos:
1. Modo de entrenamiento (en modo de pruebas o sin fiscalizar): Es el modo en

que se encuentra la impresora antes de fiscalizarse, y se dice que está en modo de
entrenamiento o pruebas porque aún no ha sido fiscalizada para permitirle al
desarrollador familiarizarse con las funciones de la impresora y realizar las pruebas
correspondientes. En este estado ni la memoria fiscal ni la memoria de auditoría se
encuentran activas, es decir, no se puede escribir en la memoria fiscal ni en la
memoria de auditoría, por lo que no se pueden realizar las siguientes operaciones:
o No se pueden hacer lecturas o Reportes de memoria fiscal
o No se pueden reimprimir documentos desde la memoria de auditoría
En el modo de entrenamiento se pueden obtener los formatos de impresión que
proporciona la aplicación Tally Page y no es necesario reporte Z previo.
Si se tiene una impresora fiscal ya fiscalizada, se apaga, se coloca una memoria fiscal y una
de auditoría, ambas nuevas y se enciende la impresora, ésta trabajará en modo de
entrenamiento. Pero, si luego se apaga y se colocan nuevamente las memorias originales,
la impresora requerirá un RAMCLEAR.
2. Modo Fiscal (cuando la impresora ya ha se fiscalizó): Es el modo en que se

coloca la impresora cuando se fiscaliza, es decir, se le cargan los datos fiscales
mediante el uso del fiscalizador (aplicación). A partir de la fiscalización de la
máquina fiscal, la memoria de auditoría y la memoria fiscal se activan, es decir, se
empieza a escribir en ellas. Una vez que la impresora se fiscaliza, no puede volverse
a configurar a modo de entrenamiento y todos los documentos fiscales que emita
tendrán caracter legal a los fines del SENIAT.
En el modo fiscal se pueden obtener los formatos de impresión que proporciona la
aplicación Tally Page pero es necesario reporte Z previo.
Atención! Tanto en modo de entrenamiento como en modo fiscal, a la impresora se le

deben configurar las tasas de impuesto. Esto es para que cuando se registre un
producto éste pueda ser procesado ya que si las tasas no están configuradas la impresora
no tiene manera de identificar a qué tasa pertenece cada producto.
17
10 CÓMO REGISTRAR UNA MEMORIA DE AUDITORÍA O

UNA MEMORIA FISCAL Y RECOMENDACIONES
Importante:!!
En general, los datos de la última factura, notas de crédito, contadores, etc., se guardan en la
memoria de auditoría, y se guardan en la memoria fiscal cuando se emite un Reporte Z. Cuando se
hace un RAMCLEAR, la impresora se bloquea e imprime un código de desbloqueo, que debe ser
ingresado en el fiscalizador para desbloquearla y así continuar con su operación normal, después
del cual los datos continuarán disponibles en la memoria de auditoría y estarán disponibles en la
memoria fiscal si se hizo un Reporte Z.
La impresora siempre busca los contadores en la memoria de auditoría, si no los encuentra en ella,
busca en el último Reporte Z emitido (por ejemplo Reporte Z #3). Si antes de registrar una
memoria de auditoría nueva se efectuó un reporte Z (Z #3), se emitieron documentos, luego se
registra una memoria de auditoría nueva y se hace un reporte Z (por ejemplo Z#4), los documentos
que se emitan luego del registro tendrán una numeración a partir del Reporte Z (#3) y estarán
repetidos. Ésta es la única condición bajo la cual se pueden obtener documentos con numeración
repetida. Sin embargo, los documentos emitidos antes del registro, no se pierden, sí estarán
disponibles en la memoria de auditoría anterior.
Antes de registrar una nueva memoria de auditoría, es necesario hacer un Reporte Z, para que los
contadores y correlativos se guarden en la memoria fiscal de modo que al registrar la nueva
memoria de auditoría al estar vacía, la impresora buscará en el último reporte Z emitido y se
mantendrá la secuencia en la numeración de los documentos. Al registrar una nueva memoria de
auditoría, la impresora buscará la secuencia almacenada en la memoria fiscal por lo que es
necesario el Reporte Z previo y así se mantendrá la secuencia para los nuevos documentos que se
emitan después del registro de la memoria de auditoría.
En el caso de registro de una nueva memoria fiscal, se debe conectar una memoria de auditoría
nueva también, la impresora entrará en modo de entrenamiento, se deberá fiscalizar y sería
equivalente a tener una “nueva” impresora fiscal. Todos los contadores estarían en cero.
18
Para registrar una nueva Memoria de Auditoría o una Memoria Fiscal, es necesario seguir los
siguientes pasos:
1. Emitir un Reporte Z.
2. Si la impresora está encendida, apagarla.
3. Conectar la memoria nueva correspondiente.
4. Colocar el jumper en la Tarjeta Fiscal.
5. Mantener presionado el botón de RESET.
6. Encender la impresora.
7. Soltar el botón de RESET una vez la impresora empiece a imprimir.
8. La impresora imprimirá un documento no Fiscal de RAMCLEAR con el código de
desbloqueo.
9. Apagar y encender la impresora.
10. Abrir el Fiscalizador e introducir ese código de desbloqueo.
11. Ya se habrá registrado la nueva memoria y la impresora estará disponible para continuar
con su operación normal.
19
11 CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA UNA IMPRESORA FISCAL
La impresora fiscal está constituida por dos módulos:
Módulos de la Impresora
Fiscal
Módulo de Impresión Módulo Fiscal
Tarjeta Tarjeta
Controladora de
Fiscal
(Firmware)
Impresión
Impresor Memoria Memoria de

Sensores
Fiscal Auditoría
Imagen 11.1. Estructura de una Impresora Fiscal
11.1 Componentes de Almacenamiento de Data del Módulo Fiscal:

La impresora fiscal está comprendida por tres memorias:
1. Memoria Fiscal: Es un dispositivo electrónico de almacenamiento. con capacidad de

128KB. Su función es almacenar la información contenida en los reportes Z emitidos
por el equipo. Es el único tipo de documentos que almacena.
2. Memoria de Trabajo: Se encuentra integrada a la tarjeta principal del módulo fiscal y

está ubicada en la parte interna de la Impresora Fiscal. Tiene una capacidad de
20
almacenamiento de 32KB, respaldados por una batería. Su función es almacenar la

información fiscal de una jornada laboral, en ella se almacenan los contadores, y los
acumuladores de ventas (los acumuladores se inicializan a cero al realizar un reporte
Z).
3. Memoria de Auditoría: Se encuentra adherida al chasis de la impresora fiscal. En este

dispositivo se almacenan electrónicamente todas las operaciones que realiza la
impresora fiscal (incluyendo las copias de todos los documentos impresos y copias de
copias). También almacena información de contadores.
3.1. Documentos No fiscales: Reportes X, Reportes X2, Z2, Documentos no fiscales tipo
texto, Programación, Fondo/Retiro, copias, documentos impresos de RAM CLEAR,
STATUS EJ, Copias o Reportes de lecturas de memoria de auditoría.
3.2. Documentos Fiscales: Reportes Z, Reportes de Memoria Fiscal, Facturas, Notas de
Crédito.
21
12 LOS DOCUMENTOS QUE EMITE LA IMPRESORA

FISCAL:
Los documentos que emite la impresora cumplen con todos las exigencias de Ley
establecidas por el SENIAT y además genera otros documentos con fines de control
administrativo. Son los siguientes:
Tipos de Documentos que se

generan en la Impresora Fiscal
Documentos Documentos
No
Fiscales Fiscales
Facturas Notas Reporte Reportes Reporte Reporte Reporte Copias o Impresión Docum
Z de
Z2 X X2 de la ento de
de Memoria reimpresión de texto
Programa
Fiscal no
Crédit Documentos ción
fiscal
o
12.1. Tipos de documentos que genera la impresora fiscal
22
13 CÓMO SE ESTABLECE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA

COMPUTADORA Y LA IMPRESORA FISCAL
Las impresoras fiscales requieren de un programa para enviarle los comandos, no basta comprar una
impresora fiscal, también es necesario un programa que los gestione. La computadora se comunica con
la impresora fiscal a través de un programa denominado Sistema Administrativo ya sea propio del
contribuyente o desarrollado por una Casa de Software. Este programa gerencia los comandos que se
deben enviar a la impresora para que cumpla con todas sus funciones. Por esto la impresora fiscal no
utiliza driver de instalación alguno. Dependiendo de las necesidades del sistema, el desarrollador podrá
utilizar el protocolo directo o usar los componentes de integración que tendrá a su disposición al
descargarlos desde nuestra página web www.thefactory.com.ve (previo registro). También puede
consultar las casas de software que se encuentran integradas totalmente con las impresoras fiscales de
The Factory HKA.
Si el Sistema Administrativo va a ser programado por un desarrollador, para comunicarse con la

impresora requerirá utilizar el Manual de Protocolo (para saber qué comandos enviar a la impresora) y el
protocolo directo o alguno de nuestros componentes de Integración como las dll, api de java, etc (tienen
las funciones que se encargan de enviar los comandos).
Imagen 13.1. La impresora fiscal requiere de un programa de gestión de comandos
23
Sistema Administrativo
Usando el Protocolo
Directo
Usando los componentes

de Integración
Imagen 13.2. Cómo el Sistema Administrativo permite la comunicación entre la PC y la impresora
24
14 BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACION

Esto hace referencia a la forma en la que el sistema administrativo o de facturación se
comunica con la impresora fiscal. Tome en consideración los siguientes puntos:
1. Los errores comunes a los que debe estar atento son: impresora apagada, falta de
papel, error en la comunicación (configuración de los puertos COM), las tasas de
los productos no se encuentran programadas (deben programarse para poder
enviar un producto), la impresora se encuentra en medio de una transacción fiscal
(por ejemplo: no se ha cerrado o totalizado la factura por lo que debe enviar el
comando 1 o 2).
2. Al momento de iniciar el sistema administrativo verifique la comunicación con la
impresora.
3. Compruebe el estado y errores (status & error) de la impresora. Para eso emplee
la función ReadFpStatus(), si su sistema usa uno de nuestros componentes (DLL,
API, APP Consola) o el envío del comando 0x05 por el puerto serial en caso de usar
el protocolo directo. Lea la respuesta de la impresora basada en las tablas de
Status y Error.
4. Utilice los Status Informativos, verifique los datos de la impresora referenciados a:
Tasas, Fecha, hora, Serial, RIF, número de la última factura, número de la última
Nota de crédito y número del último Reporte Z. Para ello haga uso del comando
S1.
5. Cuando envíe comandos a la impresora fiscal, lea la respuesta de la impresora
referente a ese comando para que esté seguro si se procesó o no. De ser exitoso
proceda al envío del siguiente comando y de no ser exitoso debe crear una rutina
para el manejo de errores.
6. Asegúrese de que la información esté en la impresora antes de procesarlo en el
sistema.
7. Si su sistema administrativo no realiza cálculos sino que lo extrae de la impresora:
envíe el comando S2. Si su sistema administrativo realiza los mismos cálculos que
la impresora envíe el S2 para comparar los cálculos del sistema con el de la
impresora: Una vez registrados los productos antes de cerrar el documento, solicite
un S2 para determinar cuánto tiene exactamente registrado la impresora por pagar,
25
éste será el monto con todo y decimales, con el cual la impresora cerrará la factura
si los medios de pago dan igual o mayor a este monto; el mismo debería coincidir
exactamente con lo registrado por su sistema y de haber una diferencia ésta
debería ser de céntimos por efectos del redondeo en los cálculos de los impuestos
de su sistema.
8. No es necesario la apertura y cierre constante del puerto de comunicaciones por
cada envío de comandos. Una vez iniciado el sistema abra el puerto y una vez
decida cerrar el sistema cierre consigo el puerto de comunicaciones.
9. Depure el desarrollo del sistema administrativo en relación a la impresora fiscal,
evite en lo posible errores de los antes mencionados durante la puesta en marcha
del mismo.
10. Utilice el Programa Serial Port Monitor para verificar las tramas enviadas y las
respuestas de la impresora.
11. Consulte en todo lo posible al departamento de integración. Nosotros estamos
para ayudarle!.
26
15 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN
The Factory HKA ha creado para usted lo que denomina Componentes de Integración de acuerdo al
sistema operativo utilizado, es una carpeta las cuales son descargadas desde nuestro portal
www.thefactory.com.ve (previo registro). Estos componentes de integración son una herramienta de
apoyo al desarrollador. A continuación se muestran los componentes de integración:
COMPONENTES O INTERFACES DE INTEGRACIÓN:
Contenido de la
Carpeta de Integración
Sistema Manual de Comandos
DLL C++ (.dll)
Operativo DLL en .Net (.dll)
Windows API de JAVA (.jar)
Demos (VB6, C#, VB.Net,
FoxPro, Delphi)
AppConsola
IntTFHKA
Contenido de la
Sistema Carpeta de Integración
Operativo Manual de Comandos
Linux AppConsola
Contenido de la
Sistema Carpeta de Integración
Operativo Manual de Comandos
Mac Protocolo directo
Imagen 15.1. Componentes de Integración
27
USANDO EL PROTOCOLO DIRECTO SE ENVÍA LA TRAMA COMPLETA:
STX DATA ETX LRC
USANDO ALGUNO DE LOS COMPONENTES O INTERFACES DE INTEGRACIÓN THE

FACTORY HKA SE ENVÍA SÓLO LA DATA YA QUE LOS COMPONENTES SE
ENCARGAN DE ENVIAR LA TRAMA COMPLETA.
DATA
Imagen 15.2. La trama que se envía al usar o no alguno de los componentes de integración
28
16 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
El Protocolo de Comunicación es la manera en que la computadora se comunica con la
impresora. Es el orden en que se debe seguir para enviarle comandos a la impresora de
modo que ésta lo entienda. Se utiliza el estándar serial RS232. El Protocolo de
Comunicación está estructurado mediante una trama cuya señal de inicio de trama
siempre es un 02 hexadecimal, luego la data (se envía el comando), se envía el caracter de
fin de trama que siempre es un 03 hexadecimal y una señal de detección de errores. Se
explicará detalladamente más adelante.
16.1 Configuración del puerto de comunicación de la impresora fiscal

El protocolo utilizado para enviar información a la impresora es el Serial RS232. Las señales
de control son las mostradas en la imagen siguiente.
Imagen 16.1. Pinout de los conectores RJ11 y DB9. Las Señales de control son análogas.
Una vez que la PC, ha activado la señal CTS (solicitud a la impresora que esté conectada y
lista para recibir datos), la impresora fiscal responde con la señal DTR (Impresora lista) para
indicar que es posible la recepción.
Los parámetros de configuración del puerto serial son los siguientes:
Transmisión de data Serial, asíncrona
29
Tasa de Baudios 9600 bps
Bit de datos 8 bits
Paridad Par
Bits de stop 1
16.2 Estructura de la Trama

La trama de comunicación es lo que debe enviársele a la impresora para que cumpla
determinada instrucción, debe enviarse en orden y está constituida siempre por cuatro
partes: STX (siempre es un 02h, Indica el inicio de la Trama y es un valor reservado
únicamente a este fin), DATA (Es el comando que se envía a la impresora), ETX (siempre es
un 03h Indica el fin de la Trama y es un valor reservado únicamente a este fin) y LRC (Su
valor es el XOR entre la DATA y ETX, dirigido a la detección de error de la trama).
IMPORTANTE:! Cuando se utiliza el protocolo directo la trama se envía completa, cuando

se usa las interfaces o componentes de Integración solamente se envía DATA.
USANDO EL PROTOCOLO DIRECTO SE ENVÍA LA TRAMA COMPLETA:
STX DATA ETX LRC
USANDO ALGUNO DE LOS COMPONENTES O INTERFACES DE THE FACTORY HKA SE

ENVÍA SÓLO LA DATA YA QUE SE ENCARGAN DE ENVIAR LA TRAMA COMPLETA.
DATA
Imagen 16.2. Como debe enviarse la trama si se usa o no las interfaces o componentes de
integración
30
La DATA se envía mediante caracteres ASCII, los componentes de integración se encargan

de convertirlos a su respectivo equivalente hexadecimal para enviarlos a la impresora.
Trama del Protocolo de Comunicación: Lo que se envía a través del Puerto

de Comunicaciones
STX DATA ETX LRC
Siempre
Siempre 02h DATA XOR ETX
03h
Inicio de la Data de protocolo Detección de
Fin de la
Trama error
Trama
Por ejemplo, si se quiere imprimir un reporte X y Z, respectivamente, debe enviársele a la

impresora la siguiente trama:
Reporte X: Reporte Z:
La trama 
STX |I| 0 |X |ETX | LRC STX |I| 0 |Z| ETX | LRC
En hexadecimal  02|49|30|58|03|22 02|49|30|5A|03|20
16.3 Control de Tráfico y tramas de comunicación.
11.3.1. Caracteres de Control

Existen caracteres ASCII que no son imprimibles como el retorno de carro en que la única
manera de representarlo es a través de un valor hexadecimal.
Caracteres de Control: Estos Caracteres en ASCII no son imprimibles, se deben escribir en

hexadecimal
STX 02h En ASCII: Inicio de texto (INICIO DE LA TRAMA SIEMPRE y siempre vale 02h)
ENQ 05h En ASCII: Consulta, para ver en qué estado está la impresora: STATUS
ETX 03h En ASCII: Fin de texto (FIN DE LA TRAMA SIEMPRE y siempre vale 03h)
EOT 04h En ASCII: Fin de transmisión
ACK 06h En ASCII: Acuse de recibo Acknowledgement: Reconocimiento
NAK 15h En ASCII: No Acknowledgement: No Reconocimiento
ETB 17h En ASCII: Fin de transmisión de Bloque
LRC hex OR exclusivo de DATA con ETX, incluyendo ETX
31
11.3.2. Recepción de ACK (06h)

Ocurre cuando se satisfacen las siguientes condiciones:
- LRC y Datos son correctos
- El comando es aceptable para la condición actual de la impresora
11.3.3. Recepción de NAK (15h)

Ocurre ante la siguiente condición:
- LRC errado
- El comando enviado a la impresora no fue válido
Si se envía un comando y la impresora está ocupada, no se retorna ningún valor.
Se pude verificar esta condición a través de la señal DTR de la impresora.
Se debe enviar ENQ o NAK de regreso a la impresora si un error de comunicación
fue detectado en La PC.
11.3.4. Secuencia de comandos de comunicación

La imagen siguiente muestra cómo se comunica la PC con la impresora. Cuando se envía la
trama y la impresora la recibe correctamente, ésta responde ACK (06h).
Imagen 16.3. Envío de Trama a PC y respuesta correcta de la impresora.
32
17 “STATUS & ERROR” Y “STATUS INFORMATIVO”

Es sumamente importante señalar que los comandos de “STATUS y ERROR” y “STATUS
informativo” son dos cosas distintas. Es imperativo que no se confundan ambos
términos.
17.1 “Status y Error”

Es la respuesta de la impresora cuando se le envía un Enquirement (ENQ=05h). Este
comando se envía para determinar el estado en que se encuentra y si hay un error
indicar cuál es.
Cuando a la impresora se le envía un ENQ, ella responde una trama similar a la de
recepción, pero en vez de ser STX, DATA, ETX y LRC; se recibe STX, STATUS, ETX y LRC.
Imagen 17.1. Envío de Enquirement (ENQ 05h) y respuesta de Status & Error
La impresora responderá una trama con la estructura que se indica a continuación:
Trama de Status & Error: Indica el Status y el Error desde la

impresora
STATUS
STX ETX LRC
STS1 STS2
Estado de la Error de la DATA XOR
Siempre 02h Siempre 03h
Impresora Impresora ETX
Donde,
33
STS1 (binario)
01x x x x x 1 En medio de una Transacción Fiscal
01 x x x x 1 x En Ninguna Transacción Fiscal
01 x x x 1 x x Ocupado Buffer Lleno
01 x x 1 x x x Memoria Fiscal Llena
01 x 1 x x x x Memoria Fiscal Casi Llena
01 1 x x x x x Modo Fiscal: la impresora ya ha sido fiscalizada
Resultados comunes de status: (hexadecimal)

02|60|40|03|22: Impresora lista para ser utilizada, en espera de comandos
02|60|41|03|22: Impresora en modo fiscal y error de papel
0x61: la impresora se encuentra en Modo Fiscal y en Transacción Fiscal.
0x60: la impresora se encuentra en Modo Fiscal.
0x42: en Ninguna Transacción Fiscal
0x44: está Ocupado, Buffer Lleno
STS2 (binario)
(es el Error)
0111 00xx La Fecha No ha sido Programada Todavía
0110 11xx Memoria Fiscal llena
0110 01xx Error en memoria Fiscal
0110 00xx Error Fiscal
0101 11xx Comando Invalido / Error en Formato de Comando
0101 10xx Cajero No Asignado
0101 01xx Impuesto Invalido
0101 00xx Valor Invalido / Sobre Limitación
01xx xx1x Impresora / Error de Display
01xx xxx1 Error de Papel
0100 0000 Ningún Error
A continuación las señales de status (STS1) y Error (STS2) en hexadecimal:
34
Señales de Status (STS1) y Error (STS2) en hexadecimal

0x40 Modo Entrenamiento y en Espera
0x41 Modo Entrenamiento y en medio de una

Transacción Fiscal
0x42 Modo Entrenamiento y en medio de una

Transacción No fiscal
0x60 Modo Fiscal y en Espera
0x68 Modo Fiscal con la MF llena y en Espera
STS1 Modo Fiscal y en medio de una Transacción
0x61
Fiscal
0x69 Modo Fiscal con la MF llena y en medio de una

Transacción Fiscal
0x62 Modo Fiscal y en medio de una Transacción No

fiscal
0x6A Modo Fiscal con la MF llena y en Transacción

No fiscal
0x08 Error gaveta

0x41 Error sin papel
0x42 Error mecánico de la impresora / papel
0x43 Error mecánico de la impresora y fin de papel
STS2 0x60 Error fiscal
0x64 Error en la memoria fiscal
0x6C Error memoria fiscal llena
0x40 Ningún error
0x48 Memoria Fiscal Llena
Tabla 1. Señales de Status (STS1) y Error (STS2)
17.2 “Status Informativo”

El Status informativo consiste en enviar los comandos S1, S2, S3, S4, S5 etc desde la PC
hacia la impresora fiscal. Cada uno de ellos reporta información necesaria para efectos de
control administrativo y flujo de control del programa o software administrativo que
gerencia los comandos que deben ser enviados a la impresora. Cuando se envía cualquiera
de estos comandos la impresora responde una trama donde lo primero que aparece es el
descriptor del comando enviado, es decir, S1 o S2 o etc.
35
Status Informativo
S1 S2 S3 S4 S5
(Parámetros de los (Estado de (Tasas y Flags) (Descriptores de (Estado de la
documentos) Facturas, Notas de los Medios de Memoria de
crédito) Pago) Auditoría)
Imagen
Imagen 17. 17.2. Comandos
Comandos de Status
de Status Informativo
Informativo
17.3 Comandos para Leer el Estado o Status Informativo de la

Impresora
12.3.1. Leer status S1

Cuando se envía este comando S1 desde la PC hacia la impresora, ésta responde
un trama como la que se indica más abajo.
Status S1(Leer de impresora los datos relacionados con los

S1
documentos)
Respuesta desde la impresora fiscal

Detalle de los 95 bytes
Desde Hasta Long Clase ITEM

S1
1 2 2 ASCII Número de cajero asignado
3 3 1 0Ah Separador
4 17 14 ASCII Total de ventas diarias(17 bytes)
18 18 1 0Ah Separador
19 26 8 ASCII Número última factura
28 32 5 ASCII Cantidad de facturas en el día
34 41 8 ASCII Número del documento no fiscal
43 57 5 ASCII Cantidad de documentos no fiscales
49 52 4 ASCII Contador de cierres diarios
36
54 57 4 ASCII Contador de reportes de auditoría

22.1.1.
59 69 11 ASCII RIF
22.1.2.
71
22.1.3. 80 10 ASCII Serial del equipo
22.1.4.
82 87 6 ASCII Hora actual en la impresora
22.1.5.
89 94 6 ASCII Fecha actual en la impresora
12.3.2. Número de la última Nota de Crédito
1 0Ah Separador
Cantidad de Notas de Crédito en el día
12.3.3.

Cuando se envía este comando S2 desde la PC hacia la impresora, ésta responde
un trama como la que se indica más abajo.
Status S2(Leer de Impresora Estado de la Factura en curso o

S2
transacción)
STX ‘S’ ‘2’ DATA 75 bytes ETX LRC

1 2 3 4 ～ 77 78 79

1 14 14 ASCII Monto de Subtotal
16 29 14 ASCII Impuestos totales incluidos
31 44 14 ASCII Impuestos totales separados
46 51 6 ASCII Contador de Ítems
53 66 14 ASCII Monto total (Subtotal + imp.)
68 71 4 ASCII Contador de pagos
73 73 1 ASCII Estado actual
‘0’: Sin ninguna transacción
‘1’: En una factura
‘2’: En una devolución
‘3’: En un documento no fiscal
37

Este comando permite leer desde La PC el estado de la impresora fiscal.
Es posible ejecutar este comando en cualquier condición.
Es posible ejecutar este comando en cualquier condición.
Status S3(Leer de Impresora Tasas de Impuesto y Flags de estado ) S3

Desde Hasta SIZE Clase ITEM
1 1 1 ASCII Tipo de tasa 1
2 5 4 ASCII Valor Tasa 1
6 6 1 0Ah Separador
19 58 40 ASCII System Flags 1-20

Éste comando permite leer desde el host (PC) el estado de la impresora fiscal,
referentes a los montos acumulados para cada medio de Pago. Es posible ejecutar éste
comando en cualquier condición.
Status S4(Leer de Impresora Medios de pago ) S4

Detalle de la Respuesta de la impresora:
1 2 2 ASCII Comando S4
3 12 10 ASCII Medio de Pago 1
38

39
12.3.7. Leer Status S5

Éste comando permite leer desde el host (PC) el estado de la impresora fiscal,
referentes al estado de la memoria de Auditoría. Es posible ejecutar éste comando en
cualquier condición.
Status S5(Leer de Impresora datos de Fiscalización, memorias y

S5
documentos)
Respuesta de la impresora fiscal

Detalle de Data de los 55 bytes de Respuesta de la impresora
Desde Hasta SIZE Clase ITEM
0 1 2 ASCII "S5"
2 12 9 ASCII RIF
13 13 1 0Ah separador 0x0A
14 23 9 ASCII Serial
25 28 4 ASCII # de la memoria de auditoría
30 33 4 ASCII capacidad de la memoria en MB
35 38 4 ASCII espacio libre de la memoria en MB
40 45 6 ASCII número de documentos registrados
40
18 DESCRIPCIÓN DE COMANDOS
Ya estudiada la trama de comunicación, ahora es importante conocer cuáles son
los comandos que se pueden enviar a la impresora y qué función tiene cada uno
de ellos.
Todas las tramas siempre están constituidas por STX|DATA|ETX|LRC, donde STX
siempre vale 02h y ETX siempre vale 03h. Todos los comandos corresponden al
contenido de DATA.
Recuerde: Cuando se utiliza el protocolo directo o alguno de nuestros componentes de

Integración solamente se envía DATA.
Trama del Protocolo de Comunicación: Lo que se envía a

través del Puerto de Comunicaciones
STX DATA ETX LRC
Siempre
Siempre
03h
02h DATA XOR
Data de protocolo Fin de
Incio de la ETX
la
Trama
Trama
Atención! Todas las tramas de comandos deben tener la longitud especificada en

sus campos, aun si no se utilizan todos los dígitos, es decir, por ejemplo, si se
quiere registrar un producto cuyo campo cantidad es de 8 dígitos (5 enteros y 3
decimales-> 5+3), se deberán rellenar con ceros hasta que se completen los 8
dígitos especificados en cada caso en este manual, excepto los campos de
descripción en los que se indican la cantidad de dígitos máximos.
Ejm: Registrar un producto de tasa general (Tasa 1) de 14,50Bs. Se enviará a la

impresora lo siguiente:
41
STX DATA ETX LRC

Registrar DATA
Cantidad
02h ! Precio(8+2) Descripción(40) 03h Xor
producto/Item Tasa1 (5+3)
ETX
! DATA
02h 0000001450 00001000 Dije Swarovski 03h
(21h) Xor ETX
42
19 COMANDOS PARA APERTURA DEL SISTEMA

!!De ahora en adelante se explicarán los comandos que deben enviarse dentro
de DATA.
19.1 Inicio y Fin del modo de Entrenamiento

El modo de entrenamiento, descrito anteriormente, permite realizar transacciones
de ventas de prueba antes de la inicialización fiscal.
Inicio/Fin de modo de
entrenamiento
Inicio de modo de entrenamiento T1
Fin del modo de entrenamiento T2
19.2 Inicio de Modo Fiscal

Este comando inicia el modo fiscal y solo podrá ser ejecutado una solo vez. Antes
de ejecutar este comando se debe registrar el RIF y el serial en la memoria fiscal.
Cuando la impresora se fiscaliza, ésta imprime dos hojas:

1. Con el código de fiscalización, el cual debe ser ingresado en el fiscalizador.
2. Luego de ingresar ese código en el fiscalizador, imprime una hoja con la
verificación de memoria fiscal y de inicialización con la palabra
INCIALIZACIÓN.
Luego de la 2da hoja, la impresora está fiscalizada.
Puede ver en las páginas siguientes ambas hojas.
43
Imagen 19.1. Página impresa del Código de Fiscalización
44
Imagen 19.2. Hoja de Inicialización para modo fiscal
45
20 COMANDOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS

PARÁMETROS DE LA IMPRESORA
Los parámetros iniciales que deben configurarse para la impresora fiscal DASCOM TALLY
1125 son los siguientes:
Parámetros de la Impresora a
Configurar
Fecha y Tasas de Medios de Encabezado y Registro Flags

Hora Impuesto Pago pie de página de Cajero
Imagen 20.1. Configuraciones iniciales de la impresora fiscal
Si no se configuran las Tasas de Impuesto, es decir, si no se registran, no se pueden emitir

documentos que involucren el registro de un producto. Esto significa que no se pueden
registrar productos si las Tasas de Impuesto no están registradas primero.
20.1 Imprimir Programación

Este comando Genera un documento No Fiscal e imprime los valores almacenados
para los siguientes parámetros:
 Si está fiscalizada: Datos de fiscalización; si no lo está:

signos de interrogación
 Encabezado
 Fecha/hora
 Número de documento no fiscal
 Flags o Banderas de Programación y sus valores
 Versión de firmware
46
 Tasas de impuesto
 Nombre de cajeros (luego de programarlo e iniciarlo)
 Nombre de medios de pago
 Si está fiscalizada: Número de Registro de la impresora
Fiscal; si no lo está: signos de interrogación
Imprimir valor de programación D
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de este documento.
47
20.2. Documento de Programación (Comando D)
48
20.2 Programación de fecha

Este comando solo se puede ejecutar si no hay totales en la memoria de trabajo. Es
decir, requiere de un Reporte Z previo.
Fecha. Se debe realizar previamente un

Reporte Z. Debe tenerse en cuenta de que
una vez fiscalizada la impresora, no se
PG DD MM YY
puede retroceder la fecha a una fecha
anterior a la fecha de emisión del último
reporte Z.
Ejm: Colocando la fecha 20 de marzo de
PG 20 03 12
2012
20.3 Programación de hora

Este comando solo se puede ejecutar si no hay totales en la memoria de trabajo. Es
decir, requiere de un Reporte Z previo.
Hora. Se debe realizar previamente un

PF HH MM SS
Reporte Z.
Ejm: Poner la hora a las 3:17:01 pm (la
PF 15 17 01
impresora utiliza el formato 24 horas),
20.4 Programación de Tasa de Impuesto

Este comando es para programar las tres tasas de impuesto. Este comando es
válido sólo si no existen ventas registradas. Luego de programar las tasas es
necesario enviar el comando para registrar las Tasas para que queden registradas.
Este comando requiere Reporte Z previo.
Tasa de Impuesto Interno ->Tipo=0

(Precio ítem = base imponible +
impuesto).
Tasa de Impuesto Externo ->Tipo=1
Tasa1: Tasa2: Tasa3:
(Precio ítem = base imponible). PT Tipo(2/0/1 ) Valor(2+2) Tipo(2/0/1)/Valor(2+2) Tipo(2/0/1)/Valor(2+2)
Tipo=2 ->().
Valor corresponde al valor de la tasa
con 2 enteros y 2 decimales. Requiere
Reporte Z previo
49
Ejm: Se programan las tasas a los

siguientes valores:
Tasa 1: tipo 1 (Precio ítem=base
imponible) 12,00%
PT 11200 10800 12200
imponible) 08,00%
imponible) 22,00%
 Tipo (ASCII)
‘0’ ...... Interno (Precio ítem = base imponible + impuesto)
‘1’…… Externo (Precio ítem = base imponible)
 Valor (ASCII) (2 decimales fijos)
14,00 ----> 31h,34h,30h,30h
20.5 Registrar Tasas en la Memoria Fiscal

Una vez que se programan las tasas debe ejecutarse este comando para que
queden registradas. Este comando se utiliza para confirmar que las tasas
registradas en RAM son correctas y grabar este valor en la memoria fiscal. Este
comando podrá ser ejecutado máximo 64 veces.!!!
Registrar las tasas de Impuesto en la memoria Fiscal. Podrá ser ejecutado un

Pt
máximo de 64 veces.
20.6 Programación de nombre de medio de pago

Este comando permite definir los descriptores para cada medio de pago. Para
programarlas es necesario un Reporte Z previo. La máxima cantidad de medios de
pago son 16.
Nombre del medio de
Nombre de los medios de pago PE #Medio (01-16)
pago (14)
Ejm: Cambiar la etiqueta, nombre o
descriptor del medio de pago #01 a
PE 01 Cesta ticket
Cesta Ticket. (El medio de pago 01 por
defecto es “EFECTIVO 1”).
50
20.3. Documento de Programación. Medios de Pago resaltados en violeta
51
20.7 Programación de encabezado y pie de página

Este comando permite definir los mensajes que se muestran en el encabezado y
pie de página de los documentos (ver la imagen de Documento “Programación”).
Requiere un reporte Z previo para poder programarlos. Estos datos se restablecen
a los datos de Fiscalización cuando se hace un RAM CLEAR, por lo que, después de
un RAM CLEAR debe reenviar el comando PH correspondiente.
Importante:
En modo Fiscal, este comando puede enviarse un máximo de 40 veces, no es
necesario enviarlo cada vez que se genere un documento y generalmente lo
utilizan los distribuidores al momento de la fiscalización.
Importante:
No debe confundirse la “Programación de encabezado y pie de página”
(Comando PH) con los “Datos adicionales del cliente y datos adicionales a pie
de página” (Comandos iS*, i00, iR* e i). El comando para “Datos adicionales del
cliente”, es dinámico, es un comando que se envía sin necesidad de reporte Z
previo y debe enviarse antes del registro de productos y luego de la razón social y
Rif del cliente. Los “Datos adicionales a pie de página” también son dinámicos,
no requiere reporte Z previo y debe enviarse después del registro de todos los
productos (PLU’s). El comando de “Programación de encabezado y pie de
página”, es estático ya que no pueden enviarse sin que se haga primero un reporte
Z.
Encabezado y pie de página, área de encabezado Mensaje

PH LN(01-08)(91-98)
de la 01-08 y área de pie de página 91-98. (40máximo)
Ejm: Enviando información del encabezado en la Texto en el

PH 03
línea número 3 encabezado
Ejm: Enviando información de pie de página, en la Texto en el pie

PH 92
línea número 2 de página
52
Encabezado…….. ‘01’ – ‘08’

Pie de página o pie de página...... ‘91’ – ‘98’
Importante: No es necesario enviar siempre los pie de página en cada documento,

utilícelos cada vez que quiera imprimir algo en el espacio destinado para ellos. 
20.8 Programando el Display o Visor

El display dispone de un LCD de dos líneas de 20 caracteres cada una. Se puede
programar un mensaje comercial temporal o estático y hay dos banderas asociadas
al display además del comando ‘b’ para que el mensaje estático rote.
20.8.1 Programación de Mensaje Comercial Temporal

Este comando permite programar el mensaje comercial que se muestra en el display, es
temporal ya que tiene una duración de aproximadamente 29 segundos, es un mensaje
rápido. Cuando se envía este comando, el mensaje se escribe encima del mensaje que
haya estado anteriormente, no borra el display por lo que solapa el anterior y aún podrán
verse caracteres que no hayan sido solapados por este mensaje temporal. Primero debería
de activarse la bandera correspondiente para que el display se borre cada vez que se envíe
un mensaje comercial temporal y así no se vean caracteres que hayan estado mostrados
en el display antes.
Programación del mensaje que aparece en el display,

cU Mensaje (20)
primera línea
Programación del mensaje que aparece en el display,
cU Bienvenido!!
segunda línea
Ejm: Enviar al display un mensaje de bienvenida al cliente
cD Mensaje (20)
en la primera línea
Ejm: Enviar al display un mensaje en la segunda línea del
cD Vuelva pronto!
display
20.8.2 Programación de Mensaje Comercial Estático

Este comando permite programar el mensaje comercial que se muestra en la
primera línea del display, y sigue mostrándose una vez programado.
53
Programación del mensaje que aparece en el display PI Mensaje (50)
Ejm: Enviar al display un mensaje de bienvenida al cliente PI Bienvenido!!
Hay dos banderas asociadas al mensaje que se muestra a través del display:
En el display primera línea se muestra el mensaje
Bandera o flag #18 en 00 de la marca “The Factory HKA”. El comando ‘b’
debe estar desactivado.
En el display primera línea se muestra el mensaje
Bandera o flag #18 en 01 comercial programado por el cliente mediante el
comando PI
El mensaje comercial estático de la primera línea
programado por el cliente rota en el display. El
Bandera o flag #19 en 00
comando b también lo hace pero alterna entre
activar/desactivar rotación cada vez que se envía.
El mensaje comercial temporal de la primera línea
del display ya no aparece en el display. Sólo
aparece en la primera línea el mensaje comercial
Bandera o flag #19 en 01
estático programado por el cliente. El comando ‘b’
debe estar desactivado para que no haya conflictos
con esta bandera.
20.8.3 Comando de rotación del Mensaje Comercial Estático

Sólo el mensaje comercial estático de la primera línea se puede poner en rotación, para
ello se utiliza el comando ‘b’, cada vez que se envía alterna entre rotar/no rotar, es decir,
activa/desactiva la rotación, y cuando se apaga la impresora es necesario enviarlo si se
quiere poner en rotación el mensaje. Por defecto se encuentra en no rotación.. La bandera
#19 funciona de manera análoga sólo que al apagar la impresora mantiene la condición de
rotación o no a menos que se haga un RAM CLEAR que inicializa todas las banderas a valor
00. Este comando debe estar desactivado para que no haya conflictos con la bandera #19.
Activa Rotación de la primera línea del mensaje comercial

b
estático
Desactiva Rotación de la primera línea del mensaje
b
comercial estático
54
20.9 Programación de Banderas (Flags)

Este comando permite definir el valor de las banderas utilizadas por el equipo. No
requiere Reporte Z previo.
Nota: Todas las banderas se colocan en valor 00 cuando se hace un RAM CLEAR.!!
Por lo que hay que volver a Programarlas.
Banderas de programación (Flags). Este

# de
comando podrá ser ejecutado 50 veces como PJ Valor del flag (2)
Bandera(2)
máximo
Ejm: Cambiar la bandera 30 que activa los
números debajo del código de barra para que
aparezcan debajo de ésta. F30=00 = Imprime
PJ 30 01
el Código de Barra sin el número asociado.
F30=01 = Imprime el Código de Barra con el
número asociado bajo el código
 # Bandera (ASCII) ‘01’ – ‘20

 Valor Bandera (ASCII): Representa el valor de un caracter HEX
0x3A - “3A” - 30h, 41h
¡!!!!!!!!!IMPORTANTE !!!!!!:
1. Para las banderas 11, 12 y 13: Al enviar valores máximos es imprescindible que la columna
de precio esté lo suficientemente expandida para que quepa el precio. Para ello abra el
Tally Page y expanda la columna de precio. Si envía un valor máximo que no quepa en la
columna de precio la impresora responderá NAK (15h) y mostrará en el display “ALERTA
COMANDO INVÁLIDO”.
55
Lista de Flags Tally 1125

Flag Descripción
00 = No imprime los mensajes de error, solo se muestran en el display.
0
01 = Imprime los mensajes de error
00 = Se imprime todo el documento al finalizar la factura (por lotes).
1
01 = Imprime cada vez que llega la data de un PLU (línea a línea) (PLU= Producto)
2 Uso Interno
3 Uso Interno
4 Uso Interno
00 = Se imprimen los títulos de las columnas en el formato de factura NC.
5
01 = No se imprimen los títulos de las columnas en el formato de factura NC
00 = No se imprime el detalle de los acumuladores en los reportes Z, X y de acumulados.
6
01 = Se imprime el detalle de los acumuladores en los reportes Z, X y de acumulados
00 = El precio en el display incluye el IVA, es la base imponible.
7
01 = El precio en el display No incluye el IVA
00 = Los precios de los PLU se redondean (redondeo 5/4).
8
01 = Los precios de los PLU (PLU=Producto) no se redondean
00 = Los totales de la factura se redondean (redondeo 5/4).
9
01 = Los totales de la factura no se redondean
10 Uso Interno
00 = Máximo valor para "CantidadxPrecio Unitario” de cada PLU sin IVA es Bs. 99.999.999,99. Es
decir, 99millones novecientos noventa y nueve con noventa y nueve. Amplíe suficientemente las
columnas de precio y subtotal con el Tally Page para que quepan los montos.
Ejm: 1x 99.999.999,99. Cuando se envía un (PLU= PRODUCTO) con un valor de “CantidadxPrecio
Unitario” mayor, aparece en el display el mensaje “ALERTA COMANDO INVÁLIDO” y la impresora
rechaza el comando porque sobrepasó el valor máximo permitido.
11 Envíe el (PLU= PRODUCTO) con el valor de "Precio Unitario”<= 99.999.999,99. Si el mensaje del
display se mantiene, abra el Tally Page y expanda la columna de precio. Análogo para todos los
valores de esta bandera. Ver notas de “Programación de Banderas (Flags)”
01 = Máximo valor para “Cantidad x Precio Unitario” por cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA Bs. 99.999,99
02 = Máximo valor para “Cantidad x Precio Unitario” por cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA Bs. 9.999,99
03 = Máximo valor para “Cantidad x Precio Unitario” por cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA Bs. 999,99
00 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa de cada (PLU= PRODUCTO) sin IVA
Bs. 9.999.999,99.
Cuando se envía un (PLU= PRODUCTO) con un valor mayor, aparece en el display el mensaje “ALERTA
ERROR DE ACUMULADOR”. Como la factura no ha sido totalizada debe cancelarla. Deberá hacer un
12 reporte Z para vaciar el acumulador y poder enviar nuevamente el (PLU= PRODUCTO). Análogo para
todos los valores de esta bandera. Ver notas de “Programación de Banderas (Flags)”
01 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa Bs. 99.999,99
02 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa Bs. 9.999,99
03 = Máximo valor para cierre de factura, por acumulado de tasa Bs. 999,99
00 = Máximo valor para Reporte Z de acumulados por tasas y devoluciones Bs. 9.999.999,99. Deberá
hacer un Reporte Z cuando exceda de este valor en conjunto con las banderas 11 y 12. Ver notas de
“Programación de Banderas (Flags)”
13
01 = Máximo valor para Reporte Z de acumulados por tasas y devoluciones Bs. 999.999,99
00 = El medio de pago al cual se carga el cambio (vuelto) es el medio 1 (efectivo)
14 56al cual se carga el cambio
01…16 = Asigna el número del medio de pago
15 01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los montos de devoluciones
00 = Los montos correspondientes a fondo de caja se agregan en el medio de pago correspondiente
16
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los fondos de caja
00 = los montos correspondientes a los retiros de caja se agregan al medio de pago correspondiente.
17
01…16 = Asigna el número del medio de pago al cual se carga los retiros
00 = En la pantalla se muestra la marca "The Factory HKA". El comando ‘b’ debe estar desactivado.
18
01 = Se muestra el mensaje comercial estático de la primera línea programado por el cliente.
00 = El mensaje comercial del cliente rota en la pantalla. El comando ‘b’ debe estar desactivado para
que no haya conflictos con esta bandera.
19
01 = El mensaje comercial del cliente está detenido en la pantalla. El comando ‘b’ debe estar
desactivado para que no haya conflictos con esta bandera.
20 Uso Interno
21 Uso Interno
22 Uso Interno
00 = Después de una falla de energía se continua con una factura si está abierta.
23
01 = Después de una falla de energía se cancela una factura si está abierta
24 Uso Interno
00 = Si el cambio es cero, no se muestra en la pantalla
25
01 = Siempre se muestra el cambio en la pantalla
26 Uso Interno
27 Uso Interno
00 = No se muestra la cantidad de ítems en las facturas
01 = Se muestra la cantidad de líneas impresas como (PLU= PRODUCTO), sin tomar en cuenta la
28 cantidad
02 = Muestra la cantidad de ítems como enteros
03 = Muestra la cantidad de ítems como decimales
00 = Reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los
descuentos
01 = No reinicia el display para cada transacción y se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y los
descuentos
29
02 = Reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y
los descuentos
03 = No reinicia el display para cada transacción y NO se muestran los montos de (PLU= PRODUCTO) y
los descuentos
00 = Imprime el Código de Barra sin el número asociado
30
01 = Imprime el Código de Barra con el número asociado bajo el código
00 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a la venta actual
31
01 = El comando S2 regresa los valores correspondientes a las ventas acumuladas del día (X)
32 Uso Interno
33 00 = No emite un reporte Z2 después de un Reporte Z
01 = Emite un reporte Z2 después de un Reporte Z
34 00 = No se imprime el logo en los documentos
01 = Se imprime el logo en todos los documentos
00 = RTS or CTS (del PC)
35 01 = RTS siempre en ON
02 = Igual que cuando el flag es 0 pero sin el OR
36 Uso Interno
57
37 Uso Interno
38 Uso Interno
39 Uso Interno
0 = Borra los acumuladores de los reportes X2 y Z2 al emitirlos
40
1 = Mantiene los acumuladores después de emitir los reportes X2 y Z2
41 Uso Interno
42 Uso Interno
00 = El Tipo de código de Barra es "EAN 13" (acepta solo 12 dígitos numéricos)
01 = El Tipo de código de Barra es "ITF" (acepta 1 a 32 caracteres numéricos)
43 02 = El Tipo de código de Barra es "Code 128" (acepta solo 1 a 32 caracteres alfanuméricos)
03 = El Tipo de código de Barra es "Code 39" (acepta solo 1 a 32 caracteres alfanuméricos) (no
soportada en la SRP350)
44 Uso Interno
00 = Imprime el subtotal de descuentos en las facturas y Notas de Crédito
45
01 = No imprime el subtotal de descuentos en las facturas Notas de Crédito
46 Uso Interno
47 Posición X para el logo como marca de agua
48 Posición Y para el logo como marca de agua
00 = No imprime el logo programado como marca de agua
49
01 = Imprime el logo programado como marca de agua
58
21 COMANDOS DE FACTURACIÓN
21.1 Diagrama de flujo para crear una factura
Esquema general para realizar una factura, la cual incluye todas las operaciones para
posibles para este documento.
Inicio Cajero (*)
Punto 4.1.1
Datos del Cliente

Punto 4.2
Comentario (**)
Punto 4.3
Registro de Producto
Punto 4.4
Si
Corrección
Punto 4.5
No
Si
Sub-Total
Punto 4.6
No
Si
Descuento/
Recargo
Punto 4.7
No
Registrar Si
otro
Producto
No
Anular Si
Producto
Punto 4.8.1
No
Anular Si
Factura Anulación de Factura

(Se Anula el Documento)
Punto 4.8.2
No
Código de Barra Totalizar

Punto 4.10 Punto 4.9
Fin de Cajero (*)

Punto 4.1.2
Punto 4.1.1 (*) Estos comandos son empleados durante el inicio de la jornada laboral o para los cambios de turnos de los cajeros
Punto 4.1.2 (*) y son de uso opcional.
Los Comentarios en las facturas ayudan de alguna forma a la interpretación de los productos registrados y de las
Punto 4.3 (**)
operaciones que se realicen. Estos son de uso Opcional.
Imagen 21.1. Diagrama de flujo para creación de factura

59
21.2 Cómo crear una factura

Una Factura es usada cuando se realizan ventas de un producto. La leyenda
indicará: “F A C T U R A “.
RIF o CI (iRv-1234567890)
Razón Social (iS*Juliett Salas)

i002da línea de Razón Social cliente
Datos del Cliente

(i01Información Adicional del cliente)
……..
(i04Factura Pago Directo linea6)
Registro de Producto 1
(000000010000003000|Código1|Producto1)
(!000000048500002000|Código2|Producto2)
Código de barra de Producto
(Y123456123456)
("000000080000005000|Código3|Producto3)
Comentario
(@Esto es un comentario)
(#000000035500001000|Código4|Producto4)
Corrección de Producto 4
(k)
Anulación de Producto 2
(¡000000048500002000|Código2|Producto2)
Comentario
(@devolución de Producto 2)
(#000001000000001000|Código5|Producto5)
Descuento por porcentaje 50%desc
(p-5000)
Subtotal
(3)
Cierre de Factura Pago Directo
Comando de cierre medio de Pago 01
(101)
i01Información Adicional del pie de ticket

Código de barras de Factura

(y123456123456)
Flag 30=01 para que se vean los números
60
Imagen 21.2. Archivo .txt de ejemplo de envío de comandos para crear una factura
21.3 Registro de Cajero

Este comando permite registrar el Cajero el cual debe ser registrado antes de ser iniciado.
Más adelante conseguirá los comandos para Iniciar y Finalizar un Cajero.
Número de Código Nombre del

Registro del Cajero PC
Cajero (01-30) secreto (5) Cajero(16)
Ejm: Programación del cajero número 2 de

nombre Pedro Pérez y código de acceso PC 02 12345 Pedro Pérez
de este cajero 12345
21.4 Inicio de Cajero

Este comando permite acreditar un cajero. No se puede utilizar este comando si
existe una transacción abierta (en medio de una transacción fiscal). Tampoco se
puede ejecutar si no se ha registrado el cajero. No se verá impreso el cajero en las
facturas si todos los campos de líneas a pie de ticket están llenos.
Inicio de Cajero 5 Código secreto (00000-99999)
Ejm 12345
21.5 Fin de Cajero

Este comando restablece el cajero #1 como el cajero activo.
No se puede utilizar este comando si existe una transacción abierta.
No es necesario ejecutar este comando para reasignar el cajero.
61
Fin de Cajero 6
21.6 Datos del Cliente para la Factura

Este comando permite ingresar los datos del cliente en una factura, para que el
documento pueda dar derecho a crédito fiscal.
Este comando es válido antes de registrar un producto, si lo envía luego de

registrar un producto la impresora lo interpreta como un dato a pie de página.
Datos del Cliente, Razón

iS* Datos(40 máximo)
Social 1era línea
i00 Datos(40 máximo)
Social 2da línea
Ejm: Enviar nombre del
cliente (Servicio En la línea 1 no cabe toda la descripción del cliente por lo
Nacional Integrado de que la enviaremos en dos líneas:
Administración iS* Servicio Nacional Integrado de
Aduanera y Tributaria) i00 Administracion Aduanera y Tributaria
Puede agregar datos adicionales del cliente siempre y cuando lo haga antes de enviar
un producto, o puede enviar Datos adicionales a pie de página si lo envía después de
registrar los productos.
Datos adicionales de
Datos(40
cliente (antes de i número de línea (01-09)
variable)
registrar un producto)
Ejm: Enviar nombre del
cliente (Pedro Pérez) en i01Pedro Perez
la línea 1
Datos a pie de página

(después de haber Datos(40
i número de línea (01-09)
registrado un máximo)
producto)
Ejm: Enviar “Gracias por
su compra! Vuelva i01Gracias por su compra! Vuelva pronto!
Pronto!”
62
Importante:
No debe confundirse la “Programación de encabezado y pie de página” (Coman
do PH) con los “Datos adicionales del cliente y datos adicionales a pie de
página”(Comandos iS*, i00, iR* e i). El comando para “Datos adicionales del
cliente”, es dinámico, es un comando que se envía sin necesidad de reporte Z
previo y debe enviarse antes del registro de productos y luego de la razón social y
Rif del cliente. Los “Datos adicionales a pie de página” también son dinámicos,
no requiere reporte Z previo y debe enviarse después del registro de todos los
productos (PLU). El comando de “Programación de encabezado y pie de
página”, es estático ya que no pueden enviarse sin que se haga primero un reporte
Z.
21.7 Registro de Producto

El registro de un producto solamente es posible si la tasa a la cual está ligada está
registrada. Antes de registrar un producto, es necesario que las tasas de impuesto
ya estén programadas y registradas. (Para verificarlo imprima un documento no
fiscal denominado Programación, es decir, envíe el comando ‘D’ (ver
Programación).
Espacio
Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
Registrar producto/Item Exento (20h)
Registrar producto/Item Tasa1 ! (21h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
Registrar producto/Item Tasa2 "(22h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
Registrar producto/Item Tasa3 # (23h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
Ejm: Registrar un producto
llamado: Pendrive, de tasa 1
!000000100000001000Pendrive
(8.00%), precio: Bs. 10 y cantidad:
1
Recuerde, antes de registrar un producto las tasas deben estar previamente configuradas,
recuerde configurar las tasas de impuesto para que la impresora pueda procesar la
asignación de un producto a la tasa correspondiente.
*Se permite el registro de productos con precio unitario hasta un máximo de

99.999.999,99.
*Se permite el registro de productos con un subtotal de PLU máximo de 99.999.999,99 (El
subtotal de PLU corresponde al resultado de la cantidad por el precio unitario).
63
*Se permite acumular para cada reporte Z un máximo de 99.999.999,99 por tasa de
impuesto.
Es posible registrar hasta Bs. 99.999.999,99 por día (ver Banderas o Flags de programación,
Bandera/Flag 11).
Si se sobrepasan los montos límites el comando de registro de productos es rechazado,

por lo que es necesario realizar un reporte Z para continuar las ventas.
Si envía una factura con monto máximo de 99.999.999,99 se llenan por completo los
acumuladores, entonces es necesario imprimir un Reporte Z para liberarlos porque sino la
impresora no procesará ninguna otra venta.
Si emite una factura por monto máximo, no hace Reporte Z e inmediatamente emite otra
factura también por monto máximo, ya que los acumuladores se llenaron con la primera
factura, la impresora se queda en medio de una transacción fiscal. En este estado la
impresora sólo admite un comando: el comando 7 para anular la factura. Anule la factura y
haga un Reporte Z para liberar los acumuladores y poder emitir otro documento.
Las columnas de precio y subtotal deben ser lo suficientemente anchas para que los
montos altos quepan en ellas. Utilice el Tally Page para expandir las columnas. Si las
columnas no son lo suficientemente amplias la impresora responderá NAK (15h).
Nota**: En caso de que el precio unitario o el subtotal del PLU (producto) exceda
la cantidad de caracteres permitidos en la convención de las columnas de precio y
subtotal, el comando será rechazado.
Nota***: La descripción puede tener un máximo de 117 caracteres distribuidos en
varias líneas, la cantidad de caracteres que se pueden imprimir en cada línea tiene
un máximo de 59 caracteres, y depende de la configuración del ancho de la
columna descripción.
64
21.1 Columna de Código para facturas
La impresora permite agregar un logo, marca de agua, y dos columnas: una de código y
otra de tasa, todos son opcionales (pueden aparecer o no y se configuran con la aplicación
Tally Page incluida en el Fiscalizador). El Tally Page es una aplicación para configuración
de formato de todos los documentos que imprima la impresora (ver el capítulo
correspondiente al Tally Page).
En el caso en que la configuración de la página ha incluido la columna código, es posible

enviar la información para que se imprima en ella agregando la descripción del código
limitado por barras “|” al principio de la descripción del producto de la siguiente manera:
“|código| descripción”. El código es un alfanumérico para efectos administrativos.
Cuando se utiliza la columna de Código, el registro de un producto es como sigue:

Espacio |Código(32)|
Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
Registrar producto/Item Exento (20h)
Registrar producto/Item Tasa1 ! (21h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) |Código(32)| Descripción(118)
Registrar producto/Item Tasa2 " (22h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) |Código(32)| Descripción(118)
Registrar producto/Item Tasa3 # (23h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) |Código(32)| Descripción(118)
Ejm: Registrar un producto
llamado: Pendrive, de Tasa 1
(%8.00), de precio: Bs. 8,00; !000000080000005000|codigo01|Pendrive
cantidad 5 con descripción de
código: código1.
Se pueden imprimir documentos de múltiples hojas, en este caso la impresora realiza el

salto de página automáticamente e imprime la leyenda "CONTINUA".
21.2 Corrección de Error

Este comando cancela la última entrada de un Ítem o de un descuento o recargo.
El comando k anula o cancela sólo el último ítem.
Corrección (cancela el último ítem enviado) k
Ejemplo:
| COCA COLA Bs.100,00 |
| CORREC |←
65
| COCA COLA - 100,00 |
21.3 Anulación de un ítem

Anula cualquier ítem dentro de una factura o Nota de Crédito.
Importante!!!: Si se registra un producto por una cantidad se debe anular la misma

cantidad. Por ejemplo: si se vendieron 3 Libros no se puede anular sólo uno, tienen que
anularse los tres y luego vender 2. La impresora enviará un Alerta de Error de Comando
Inválido (NAK= 15h) si intenta anular una cantidad de un producto distinta a la registrada.

non
Anulación / Item Exento breaking Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
space
(A0h)
Anulación / Item Tasa 1 ¡ (A1h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
Anulación / Item Tasa 2 ¢ (A2h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
Anulación / Item Tasa 3 £ (A3h) Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)

Ejm: Producto tasa 1
(8,00%), precio 10Bs.,
¡000000100000001000Pendrive
cantidad 1, nombre de
producto: Pendrive
21.4 Anulación de Factura

Al enviar este comando se anula la factura. Debe enviarse antes del cierre o totalización de
factura. Una vez que se haya totalizado la factura, este comando no puede utilizarse para
anular la factura, lo que debe hacerse es una nota de crédito. Es importante señalar que
aún cuando se anule la factura, se siguen incrementando los contadores, es decir, si por
ejemplo se manda este comando en la factura #16, cuando se imprima otra factura su
correlativo será el siguiente inmediato que sería #17. La factura anulada se cuenta como
otra factura más, sólo que queda anulada, por lo que el contador queda incrementado.
Anulación de Factura 7
21.5 Subtotal Impreso o Mostrado en el display

Este comando solo imprime o solo muestra en display el monto correspondiente al
subtotal de las ventas y debe ser ejecutado antes de realizar un descuento del
66
subtotal.
SubTotal/Imprime 3
SubTotal/Muestra en pantalla 4
Ejemplo:
|COCA COLA Bs.1000,00 |
|HAMBURGER Bs.1500,00 |
|SUBTOTAL Bs.2500,00 |
21.6 Descuento y Recargo por porcentaje

Realiza un descuento sobre el último Ítem registrado o sobre el subtotal.
Para realizar un descuento sobre el subtotal, se debe ejecutar previamente el
comando “Subtotal”, y el monto del descuento se aplica de forma proporcional
sobre todos los artículos.
Descuento p Signo - Porcentaje (2+2)

Recargo p Signo + Porcentaje (2+2)
Ejm: Descuento de 25% p-2500
 Signo (HEX)
“-“...... Descuento
“+”….. Recargo
 Porcentaje (ASCII) (2 decimales fijos)
25,00% ----> 32h,35h,30h,30h
Ejemplo de descuento sobre el subtotal:

Ítem tasa 1 200,00
Ítem tasa 2 300,00
--------------------------------------
Subttl 500,00
15,00 % 500,00
Descto (%) -75,00
--------------------------------------
El valor que será tomado en cuenta al calcular e imprimir los impuestos y el total
será:
Ítem tasa 1 170,00 (<- 200 * (100-15)%)
Ítem tasa 2 255,00 (<- 300 * (100-15)%)
21.7 Descuento por monto

Este comando realiza un descuento por un monto en vez de un porcentaje.
Descuento por monto q Signo - Monto (7+2)
Ejm: Descuento por un monto de Bs. 14 q-000001400
67
21.8 Cierre o Totalización de una factura

Es uno de los comandos más importantes y que al ser omitidos hace que la impresora se
quede en espera, ya que se queda en medio de una transacción fiscal. Cuando se emite
una factura, así como es necesario enviarle los datos del cliente, la tasa, precio y cantidad
de un producto, también es necesario enviar este comando. Debe enviarse siempre al final
de la factura para cerrarla, es decir, totalizar. Existen dos formas de totalizar una factura:
por Pago Directo (se paga con un solo medio de pago) o Pago Parcial (cuando se
utilizan múltiples medios de pago).
La impresora utiliza un máximo de 16 medios de pago distintos, cuyas etiquetas, nombres

o descriptores pueden ser modificados.
#Medio (01-16)
Totalizar / Pago Directo 1
Totalizar / Pago Parcial 2 #Medio (01-16) Monto de pago (10+2)

Ejm: Pago directo de producto de 14Bs.
101
con medio de pago Efectivo
Ejm: Pago parcial de producto de 14Bs.
203000000001400
con medio de pago1 Cesta Ticket (4Bs.)
201000000001000
y medio de pago2 Efectivo (14-4Bs.=10)
Cuando el pago es parcial, hay que tener en cuenta los montos de pago, ya que al realizar
los pagos con distintos medios de pago, hay que indicar cual monto corresponde a cada
uno y que la suma sea el total. Por esto es que el comando ‘2’ además del medio de pago
también requiere el monto de pago correspondiente.
21.9 Pago Directo

Este comando permite cerrar una factura y asignar el monto total a un medio de
pago.
#Medio (01-16)
101
Otro ejemplo:
68
 # Medio (ASCII): ‘01’ - ‘16’

Las etiquetas o descriptores programados por defecto para los medios de pago, son los
siguientes:
Efectivo ‘01’－’04’
Cheque ‘05’－’08’
Tarjeta ‘09’－’12’
Cesta Ticket ‘13’－’16’
21.10 Pago Parcial

Este comando permite asignar parte del monto total de una factura a un medio de
pago.
Si el monto ingresado es superior al monto del total, la impresora

automáticamente devuelve el cambio y se cierra la factura.

203000000001400
201000000001000
Otro ejemplo:
 # Medio (ASCII): ‘01’ - ‘16’
 Monto de pago (ASCII) (2 decimales fijos)
10,00 ----> 30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,31h,30h,30h,30h
21.11 Mensajes o comentarios en Factura

Este comando permite imprimir comentarios o mensajes comerciales para la
descripción de un artículo. Por ejemplo Oferta Especial!, En oferta, Con Descuento,
etc. Estos mensajes, a diferencia de las descripciones de los productos, si los
comentarios son largos, no se ajustan hacia la próxima línea sino que se truncan. La
cantidad máxima de caracteres por línea es de 40. (También depende del ancho de
la columna de “Descripción de producto” que se haya configurado con la
aplicación Tally Page, pero son máximo 40 caracteres por línea para los
comentarios)
Comentario @ Mensaje (máximo 40 caracteres)
Ejemplo:
| COCA COLA Bs.1500,00 |

| ##OFERTA ESPECIAL## |
69
21.12 Códigos de Barra para producto y Códigos de Barra a pie de

página
Se pueden enviar dos tipos de Códigos de Barra a la impresora:
 Código de Barra para identificar un producto y
 Código de Barra a pie de página para identificar una factura
Código de Barras para un producto, con flag 43 = (00-03). Para

que el Código numérico asociado al código de barra se muestre Y Código
debajo del código de barras, flag 30=01
Código de Barras al pie de página, con flag 30 =1. Para que el

Código numérico asociado al código de barra se muestre y Código
debajo del código de barras, flag 30=1
Flag43=00= EAN 13 (12 Caracteres Numéricos)
El standard disponible para el Código, flag 43= (00-03) Flag43=01= ITF (1 a 32 Caracteres Numéricos)
Flag43=02 =CODE 128 (1 a 32 Caracteres
Alfanuméricos)
Flag43=03= Code 39 (1 a 32 Caracteres
Alfanuméricos)
70
22 COMANDOS PARA NOTAS DE CRÉDITO O

DEVOLUCIONES
22.1 Diagrama de Flujo para crear una nota de crédito

Esquema general para realizar una Nota de Crédito / Devolución, la cual incluye todas las
operaciones para posibles para este documento.
Inicio Cajero (*)

Punto 4.1.1
Datos del Cliente y

de la Factura
Punto 5.1
Registro de Producto
para la Devolución
Punto 5.2
Registrar Si
otro
Producto
No
Anular Si
Devolución Anulación de Factura

(Se Anula el Documento)
Punto 5.3
No
Cerrar Devolución
Punto 5.4
Fin de Cajero (*)

Punto 4.1.2
Punto 4.1.1 (*) Estos comandos son empleados durante el inicio de la jornada laboral o para los cambios de turnos de los cajeros
Punto 4.1.2 (*) y son de uso opcional.
Imagen 22.1. Diagrama de flujo para creación de Nota de Crédito
71
22.2 Cómo crear una nota de crédito

Una Nota de Crédito es usada cuando se quiere hacer una devolución de un
producto. La estructura es análoga a la de una factura, si se observa y compara el
orden con que se arma una factura, podrá notar que siguen la misma estructura
pero con comandos distintos y la leyenda en vez de decir FACTURA indicará:
“N o t a C r e d i t o “
En la imagen que sigue se muestra cómo se puede crear una nota de crédito. Tiene
una estructura muy parecida a la factura en el sentido de que se colocan los datos
del cliente (Razón Social y RIF/C.I.), los productos se registran por tasas y deben ser
registrados antes de anularlos, además, en las anulaciones se deben enviar todos
los campos idénticos. Es decir, no se puede registrar un producto para devolución
de cantidad por ejemplo 5 y anular sólo 3. Si se registra un producto de cantidad 5
se deben anular 5 y con la misma descripción.
Al igual que la factura, la nota de crédito debe cerrarse mediante el comando de

cierre. En el próximo ejemplo se utilizó el comando ‘f’, pero también pudo usarse el
comando ‘1’.
Existen los mismos comandos para corrección, descuento, código de barras y

cierre. Por favor compare los capítulos de cómo crear una factura y cómo crear una
nota de crédito para que vea las analogías presentes.
22.2. Ejemplo de envío de comandos para crear una nota de crédito
72
22.3 Cómo Crear una Nota de Crédito o Nota de Devolución
ENCABEZADO (PH01THE FACTORY HKA)
RIF o CI (iR*C.I.:1234567890)
Razón Social(iS*Juliett Salas)

i002da línea de Razón Social cliente
Datos del Cliente
(i01Dirección: La California)
(i02# de Factura a Devolver: 0000158)
(i03Serial Máquina: Z4A8000001
i04Fecha: 10-06-2012 Hora: 18:49
Registro de Producto 1 para devolución

(d0000000010000003000Producto1)
Comentario
(@Esto es un comentario)
(d3000000080000010000Producto3)
(d1000000050000001000Producto2)
Corrección de Producto 2
(k)
Anulación de Producto 3
(ä3000000080000010000Producto3)
(d3000000350000008000Producto4)
Descuento por porcentaje 10.00%
(p-1000)<-del producto 4
Subtotal
(3)
Descuento por porcentaje 05.00%
(p-0500) <-del subtotal
(d3000001000000001000Producto5)

(Y123456123456)Flag 30=01 para que se vean
los números debajo del código de barras

(d0000000100000001000Producto1)
(y123456123456)Flag 30=01 para que se vean
los números debajo del código de barras

Cierre de Nota de Crédito

(f01000000000000)
73
22.4 Datos del Cliente para la Nota de Crédito

Este comando permite ingresar los datos del cliente en una factura, para que el
documento pueda dar derecho a crédito fiscal.
Este comando es válido antes de registrar un producto.

iS* Datos(40 variable)
Social 1era línea
i00 Datos(40 variable)
Social 2da línea
Datos adicionales a pie
i número de línea (01-09) Datos(40 variable)
de ticket
Datos adicionales a pie
i número de línea (01-09) Datos(40 variable)
de ticket
Datos del Cliente, RIF iR* Datos(40 variable)
Ejm: iS*Pedro Perez
i002da línea de Razón Social
i01Dato adicional del cliente
.
.
.
.
I01Datos adicionales a pie de ticket
22.5 Registro de Producto para la Nota de Crédito

Este comando permite registrar productos en una nota de crédito.
Cuando se envía este comando, se imprime en el ticket la leyenda:
“N o t a C r e d i t o “
Es posible registrar hasta Bs. 9.999.999.999,99 por transacción.
Es posible registrar hasta Bs. 99.999.999.999,99 por día.
Si se sobrepasan los montos límites el comando de registro de productos es

rechazado. En este caso sería necesario realizar un reporte Z para continuar las
ventas.
Registro de Producto para Devolución Descripción

d0 Precio (8+2) Cantidad(5+3)
(LeyendaNOTA DE CRÉDITO), Item Exento (118)
(LeyendaNOTA DE CRÉDITO), Item Tasa 1 (118)
(LeyendaNOTA DE CRÉDITO), Item Tasa 2 (118)
Registro de Producto para Devolución
d3 Precio (8+2) Cantidad(5+3) c
(LeyendaNOTA DE CRÉDITO), Item Tasa 3
74
Ejemplo:
 Tasa
‘d0’....... Exento
‘d1’....... Ítem tasa 1
‘d2’....... Ítem tasa 2
‘d3’....... Ítem tasa 3
Si la tasa no es válida o no está registrada, el comando es rechazado.!!!
 Precio (ASCII) (8 enteros mas 2 decimales)
10,00 ----> 30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,31h,30h,30h
 Cantidad (ASCII) (5 enteros mas 3 decimales)
9999,999----> 30h,39h,39h,39h,39h,39h,39h,39h
 Descripción (ASCII): 40 caracteres
22.6 Columna de Código para notas de crédito
Análogamente al procedimiento para crear las facturas: la impresora permite agregar un

logo, marca de agua, y dos columnas: una de código y otra de tasa, todos son opcionales
(pueden aparecer o no y se configuran con la aplicación Tally Page incluida en el
Fiscalizador). El Tally Page es una aplicación para configuración de formato de todos los
documentos que imprima la impresora (ver el capítulo correspondiente al Tally Page).
En el caso en que la configuración de la página ha incluido la columna código, es posible

enviar la información para que se imprima en ella agregando la descripción del código
limitado por barras “|” al principio de la descripción del producto de la siguiente manera:
“|código| descripción”. El código es un alfanumérico para efectos administrativos.
Cuando se utiliza la columna de Código, el registro de un producto para nota de crédito

(devolución) es como sigue:
Registro de Producto para Devolución |Código|
d0 Precio(8+2) Cantidad (5+3) Descripción(118)
(LeyendaNOTA DE CRÉDITO), Item Exento
Ejm: Registrar un producto llamado:
Pendrive, de Tasa 1 (%8.00), de precio: Bs.
d10000000080000005000|codigo1|Pendrive
8,00; cantidad 5 con descripción de
código: código1.
75
Se pueden imprimir documentos de múltiples hojas, en este caso la impresora realiza el

salto de página automáticamente e imprime la leyenda "CONTINUA".
22.7 Anulación de un ítem
Anula un ítem cualquiera dentro de la nota de crédito. El comando k es solo para el último
ítem.
ä0
Anulación de Producto, Item Exento Precio (8+2) Cantidad(5+3) Descripción (118)
(E4h)0
ä1
Anulación de Producto, Item Tasa 1 Precio (8+2) Cantidad(5+3) Descripción (118)
(E4h)1
ä2
(E4h)2
ä3
(E4h)3
22.8 Anulación de Nota de Crédito

Al enviar este comando se anula la Nota de Crédito. Debe enviarse antes del cierre o
totalización de la Nota de Crédito. Es importante señalar que aún cuando se anule la Nota
de Crédito, se siguen incrementando los contadores, es decir, si por ejemplo se manda
este comando en la Nota de Crédito #16, cuando se imprima otra Nota de Crédito su
correlativo será el siguiente inmediato que sería #17. La Nota de Crédito anulada se
cuenta como otra Nota de Crédito sólo que queda anulada.
Anulación de Factura 7
22.9 Cierre o Totalización de una factura

#Medio (01-16)

101
203000000001400
201000000001000
Cuando el pago es parcial, hay que tener en cuenta los montos de pago, ya que al realizar
los pagos con distintos medios de pago, hay que indicar cual monto corresponde a cada
76
uno y que la suma sea el total. Por esto es que el comando ‘2’ además del medio de pago
también requiere el monto de pago correspondiente.
22.10 Pago Directo
Este comando permite cerrar una factura y asignar el monto total a un medio de
pago.
#Medio (01-16)
101
Otro ejemplo:
 # Medio (ASCII): ‘01’ - ‘16’
Las etiquetas o descriptores programados por defecto para los medios de pago, son los
siguientes:
Efectivo ‘01’－’04’
Cheque ‘05’－’08’
Tarjeta ‘09’－’12’
Cesta Ticket ‘13’－’16’
22.11 Pago Parcial

Este comando permite asignar parte del monto total de una factura a un medio de
pago.
Si el monto ingresado es superior al monto del total, automáticamente la

impresora retorna el cambio y se cierra la factura.

203000000001400
201000000001000
Otro ejemplo:
 # Medio (ASCII): ‘01’ - ‘16’
10,00 ----> 30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,31h,30h,30h,30h
22.12 Cierre de Nota de Crédito

Es uno de los comandos más importantes y que al ser omitidos hace que la impresora se
quede en espera, ya que se queda en medio de una transacción fiscal. Cuando se emite
una Nota de Crédito, así como es necesario enviarle los datos del cliente, la tasa, precio y
cantidad de un producto, también es necesario enviar este comando. Debe enviarse
77
siempre al final de la Nota de Crédito para cerrarla, es decir, totalizar. Existen dos formas
de totalizar una Nota de Crédito: por Pago Directo (se paga con un solo medio de pago)
o Pago Parcial (cuando se utilizan múltiples medios de pago).
La impresora utiliza un máximo de 16 medios de pago distintos, cuyas etiquetas o
nombres pueden ser modificados.
Permite asignar un monto del total de la devolución a un medio de pago.
Hay dos formas de devolver un producto:
Cierre de Devolución /Asigna Monto Total a Un Monto de pago

1 #Medio (01-16)
Solo Medio de Pago (10+2)
Cierre de Devolución /Asigna Monto Total a Monto de pago
2 #Medio (01-16)
Múltiples Medios de Pago (10+2)
22.13 Asignación de monto del total de la devolución a un solo medio

de pago
Cuando se hace una devolución, del monto total se puede asignar un medio de
pago para realizar el pago.
Asigna un monto del total de la devolución a un Monto de pago

f #Medio (01-16)
sólo medio de pago. (10+2)
Otro ejemplo:
 # Medio (ASCII): ‘01’ - ‘16’
10,00 ----> 30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,31h,30h,30h,30h
78
23 COMANDOS PARA DOCUMENTOS NO FISCALES

Esquema general para realizar un Documento No Fiscal, la cual incluye todas las
operaciones para posibles para este documento.
Inicio de Documento
Texto
Punto 6.1 (*)
Si
Agregar Otro
Texto
No
Fin de Documento
Punto 6.1
Punto 6.1 (*) Al texto en los Documentos No Fiscales se le puede agregar efectos de impresión.
Imagen 23.1. Diagrama de flujo para creación de Documentos No Fiscales
Los documentos fiscales que se pueden generar con la impresora fiscal son los siguientes.
Documentos No Fiscales que se

pueden generar con la Impresora
Fiscal
RAM Texto Reportes Retiro/ Imprimir Status Reimpresión

CLEAR En X, X2 Fondo Programación De la de
/ Documento de Caja Memoria Documentos
RESET
de Auditoría
Imagen 23.2. Documentos no fiscales
79
Estos son los formatos que se pueden utilizar por comando:
ENCABEZADO (PH01THE FACTORY HKA)
(800Texto en Documento en Normal y en

espera)
(80*Texto en Documento en Negrita y en

espera)
(80>Texto en Documento en Expandido y
en espera)
(80$Texto en Documento en Doble-
Negrita y en espera)
(80!Texto en Documento Centrado y en
espera)
(80¡Texto en Documento Centrado-negrita
y en espera)
(810Texto en Documento/Cierra
Documento No Fiscal)
23.3. Ejemplo de formatos de impresión de un Documento No fiscal de Texto
Imagen 23.4. Ejemplo de archivo .txt para crear Documentos No Fiscales de texto
80
23.1 Egreso / Ingreso de Efectivo (P/O, R/A).

Estos comandos permiten reportar ingresos y egresos de efectivo, o de otro medio
de pago. Son necesarios para realizar el arqueo de la caja.
Monto de pago
90 #Medio (01-16)
Retiro (de efectivo u otros medios de pago) (10+2)
Monto de pago
91 #Medio (01-16)
Fondo de Caja (10+2)
 PR (ASCII) ‘0’ ......Egreso

‘1’ ......Ingreso
 # Medio (ASCII): ‘01’ - ‘16’
 Monto (ASCII) (2 decimales fijos)
10,00---->
30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,30h,31h,30h,30h,30h
23.2 Fin de Reporte de Egreso / Ingreso de Efectivo (P/O, R/A)

Este comando finaliza un reporte de egresos / ingreso de un medio de pago.
Al ejecutar este comando, se cierra el reporte y se abre la gaveta de dinero.
Fin de Reporte de Retiro/Ingreso de efectivo (Fondo de Caja). Al
t
ejecutarlo, se cierra el reporte y se abre la gaveta de dinero
23.3 Limpiar Buffer de Impresión (Reset)

Este comando elimina toda la data y errores del buffer de impresión.
Limpiar Buffer de Impresión (Reset). e
23.4 Texto en Documento No Fiscal

Este comando permite imprimir reportes y notas como documentos no fiscales.
En un documento no fiscal se imprime automáticamente cada cuatro líneas la
siguiente leyenda,
“N O F I S C A L”
COMANDOS PARA DOCUMENTOS NO FISCALES (c/4 líneas Leyenda: NO FISCAL)

TextoenDocumento/Imprime línea texto Normal y en espera 800 Texto (56)
TextoenDocumento/Imprime línea texto Negrita y en espera 80* Texto (56)
TextoenDocumento/Imprime línea texto Expandido y en
80> Texto (56)
espera
TextoenDocumento/Imprime línea texto Doble-Negrita y en
80$ Texto (56)
espera
TextoenDocumento/Imprime línea texto Centrado y en espera 80! Texto (56)
TextoenDocumento/Imprime línea texto Centrado-Negrita y en
80¡ Texto (56)
espera
81
TextoenDocumento/Cierra Doc No Fiscal (corta papel si aplica) 810 Texto (56)
 STS (ASCII)
‘0’ ...... Imprime una línea del documento no fiscal y espera por otro
comando.
‘1’ ….. Imprime una línea en el documento, realiza el cierre, y corta
el papel.
 Aux (ASCII)
‘0’....... No utilizado
 Mensaje (ASCII): texto a ser impreso.
23.5 Página de Prueba para configuración de Facturas y Notas de

Crédito
El comando 'x' es utilizado para generar una página de prueba (Documento No Fiscal) que
permite ver la configuración de los márgenes para las facturas y notas de crédito.
El comando x es utilizado para generar una página de prueba (Documento No Fiscal)

que permite ver la configuración de los márgenes para las facturas y notas de crédito.
82
24 COMANDOS PARA EL MANEJO DEL DISPLAY

Deben revisarse los flags de la impresora para opciones adicionales.
24.1 Mostrar Hora y Fecha

Muestra en el display la hora y la fecha.
No es posible ejecutar este comando durante una transacción.
Mostrar hora y fecha en el display a
24.2 Rotar el Mensaje Comercial

Muestra en la parte superior del display el mensaje comercial, alterna entre rotar,
no rotar. El mensaje comercial se mantiene durante toda la operación con la
impresora alternando con las operaciones de ventas y ejecución correspondientes.
No es posible ejecutar este comando durante una transacción.
Se puede utilizar el flag #19 que también activa la rotación del mensaje comercial.
La diferencia radica en que si se apaga la impresora el comando b vuelve a cero y
cada vez que se envíe alternará. Si se configura el flag #19 en 01,
Ver Programación del mensaje comercial.
Mostrar mensaje comercial en el display b
24.3 Mostrar Mensaje

Muestra un mensaje la hora y la fecha.
Mostrar mensaje en la línea superior del display cU Mensaje

Mostrar mensaje en la línea inferior en el display cL Mensaje
 línea (ASCII)
‘cU’ ...... Línea superior del display.
‘cL’ ….. Línea inferior del display.
 Mensaje (ASCII) : texto a mostrar en el display.
83
25 COMANDOS PARA REPORTES

Se pueden generar tres tipos de reportes:
1. Reporte Z: Es un documento fiscal que permite obtener las ventas
realizadas hasta el momento de su ejecución. En Venezuela, por Ley debe
generarse por día, por ello también se le llama Reporte de Cierre o Reporte
Diario. Se puede generar por número o por fecha. Los reportes Z pasan de la
memoria de trabajo a la memoria fiscal cuando se ejecuta este comando y la
impresora se encuentra fiscalizada, además los datos almacenados en la
memoria de trabajo se vacían. De hecho, cada reporte Z que se genere envía
los datos respectivos que se van almacenando en la memoria de trabajo
hacia la respectiva memoria fiscal y de auditoría. En la memoria fiscal sólo se
almacenan los reportes Z. En la memoria de auditoría se guardan todos los
documentos, fiscales y no fiscales. Se pueden imprimir rangos de reportes Z
en un documento no fiscal, se le llama Z2.
2. Reporte X: Es un documento no fiscal que permite observarlas ventas
realizadas hasta el momento de su ejecución, se parece al reporte diario Z
pero éste sí puede ejecutarse en cualquier momento y a los efectos de
controles administrativos. También se le llama reporte parcial. Se puede
ejecutar junto con un comando de borrado X0X para que entre cada cambio
de cajero llevar los acumulados de cada uno, es decir, para realizar reportes
de cierre de cajero, a esto se le llama X2. En Modo de Entrenamiento: No
aparece la leyenda ‘Reporte X’.
3. Reporte de memoria fiscal: La memoria fiscal sólo almacena los reportes
Z. El Reporte de memoria fiscal es un documento fiscal que contiene todos
los reportes Z almacenados en la memoria fiscal. Se pueden imprimir por
número de reporte Z o por fecha.
84
Impresora Fiscal
Reporte
Reimpresión de
Reporte de Reporte de
la Memoria de
Cierre Memoria Fiscal
(Punto 9.1) (Punto 9.2) Auditoria
(Punto 9.3)
- Facturas
Por Numero - Nota de Crédito Status de
Reporte X Reporte Z Por Fecha - Documento no Fiscal. Memoria
- Reportes
Imagen 25.1. Tipos de Reportes
25.1 Cómo imprimir un reporte X (I0X)

Se envía el comando I0X.
En Modo de Entrenamiento: No aparece la leyenda ‘Reporte X’.
Reporte X I0X
25.2 Cómo imprimir un reporte Z (I0Z)

Se envía el comando I0Z
Reporte Z
I0Z
25.3 Extraer los Reportes X y Z de la impresora (I0X, I0Z ,X2I1X)

REPORTES DE CIERRE: X y Z
Imprime Reporte X por día
Comando para generar un reporte X2
Comando para borrar contadores de X2. Dependiendo del país y de la impresora
puede que no sea necesario utilizarlo.
Imprime Reporte Z por día
85
25.4 Cómo generar los reportes para cambio de Cajeros, acumulados

por turnos (Reporte X2)
 Se inicializa el cajero #1 con los comandos de inicialización de Cajero.

 El cajero#1 empieza a hacer las ventas
 Cuando el cajero #1 termina sus operaciones se envía el comando de
reporte X2 (I1X)
 Se borra el acumulado para empezar la cuenta del cajero #2, se envía el
comando de borrado (X1X)
 Se inicializa el cajero #2 con los comandos de inicialización de Cajero.
 El cajero #2 empieza a hacer sus operaciones
 Cuando el cajero #2 termina sus operaciones se envía el comando de
reporte X2, es decir, el comando de cierre de cajero I1X.
 Cuando se quiere obtener el total del cajero #1 más el cajero #2 y así
sucesivamente, se envía el comando I0X
 Puede tener más de dos cajeros o turnos, lo importante es enviar I1X, y
luego el comando de borrado X1X cada vez que se haga el cierre de cajero
para inicializar la cuenta de las ventas realizadas para el próximo cajero.
Dependiendo de la bandera 40 será necesario borrar o no el contador de X2. En

Venezuela todas las impresoras fiscales requieren enviar el comando de
borrado, sólo la impresora Tally 1125 mediante la configuración de la bandera
40 hace automáticamente el borrado del contador del X2.
En el diagrama siguiente se muestra el procedimiento a seguir para obtener

acumulados por turnos. Obsérvese que el reporte X2 se corresponde con el
reporte X en el primer turno, ya en los turnos siguientes empieza a acumular los
X2, al final, el reporte X es igual al Reporte Z.
86
8:00am
Turno de la
mañana
I1X I0X
X1X
1:00pm
Turno de la
Tarde
I0X
I1X
X1X
8:00pm
Turno de la
noche
11:00pm I1X I0X I0Z
I0Z= Comando para generar un reporte Z y borrar todos los contadores.

X1X= Comando para borrar contadores de X2. Dependiendo del país y de la
impresora puede que no sea necesario utilizarlo.
I1X= Comando para generar un reporte X2
I0X= Comando para generar un reporte X
El reporte X genera los totales acumulados desde el último Z. Mientras que el
Reporte X2 solo acumula los totales desde el último X2. El reporte X es la
sumatoria de todos los X2.
El comando I1X es el que permite acumular por turnos los acumulados de las
ventas por turnos.
Imagen 25.2. Diagrama de acumulados por turnos.
Reporte X/Z
CMD: I= imprime / X=borra el reporte CMD: Tipo: Modo:
Tipo: 0=dia /1=acumulados I/X 0/1 X/Z
Modo: X=Reporte X/Z=Reporte Z
Ejm: Generar reporte X, impreso, del día I 0 X
Ejm: Generar reporte Z, impreso, del día I 0 Z
Ejm: Borrar el reporte X, del día X 0 X
87
Ejm: Borrar el reporte Z, del total acumulado X 1 Z

Ejm: Imprimir el reporte parcial entre cada cambio de
I 1 X
cajero del total acumulado
 Tipo (ASCII)
‘0’…. Reporte de las transacciones del día
‘1’…. Reporte de los totales acumulados
 Modo (ASCII):
‘X’…. Corte parcial de las ventas diarias
‘Z’…. Cierre diario de las operaciones
25.5 Reportes de Memoria Fiscal por Fechas de Z

Este comando permite imprimir o enviar a la PC, un reporte de memoria fiscal
definido entre dos fechas.
REPORTES DE MEMORIA FISCAL: Por Fecha

Reporte de Memoria Fiscal Por
Fecha de Z
I= Imprimir
U= Subir la información desde la CMD: Modo: Fecha Inicio: Fecha Fin:
2
impresora hacia la pc I/U A/S/M00 DDMMYY00 DDMMYY
A= All, todos los detalles
S= Summary, solo un resumen
M= Monthly, por mes
Ejm: Obtener un reporte de
memoria fiscal desde la impresora
hacia la pc para el rango de fecha
U 2 A00 20031200 230312
del 20 de marzo de 2012 hasta el
23 de marzo de 2012 con todos los
detalles
Ejm: Imprimir un reporte de
memoria fiscal para el rango de
I 2 M00 17031200 280312
fecha del 17 de marzo hasta el 28
de marzo de 2012 por mes
 CMD (ASCII):
‘I’…. El reporte es impreso
‘U’…. El reporte es enviado al PC
 Modo (ASCII) : define el tipo de impresión
‘A’…. Se incluye toda la información de los reportes
‘S’…. Un resumen del total de los reportes
‘M’…. Un resumen mensual del conjunto de reportes
25.6 Reportes de Memoria Fiscal por número de Z

Este comando permite imprimir un reporte de memoria fiscal definido entre dos
números de reportes Z.
88
REPORTES DE MEMORIA FISCAL: Por Número

Reporte de Memoria Fiscal Por Modo: #inicial de #final de
CMD:I/U 3 reporte (4)
Número A/S/M00 reporte (4)00
Ejm: Imprimir Reporte Fiscal de los
Reportes Z en el rango del 03 al 20 I 3 A00 03 0020
con todos los detalles
Ejm: Enviar de la impresora a la PC
el reporte fiscal de los Reportez Z
U 3 M00 23 00043
en el rango del 23 al 43 con el
modo por mes
 CMD (ASCII):
‘I’…. El reporte es impreso
‘U’…. El reporte es enviado al PC
 Modo (ASCII) : define el tipo de impresión
‘A’…. Se incluye toda la información de los reportes
‘S’…. Un resumen del total de los reportes
‘M’…. Un resumen mensual del conjunto de reportes
89
26 COMANDOS PARA REIMPRESIÓN DE DOCUMENTOS

En las tablas siguientes se muestra qué comandos deben enviarse dependiendo del
documento que quiera reimprimirse. El número entre paréntesis indica la cantidad de
dígitos que deben utilizarse. Ejm: número inicial (7), significa que ese número debe constar
de 7 dígitos, si el número no tiene esa cantidad de dígitos debe completarse con ceros a la
izquierda. Ejm: 0000123.
Recordemos cuales son los tipos de documentos que puede emitir la impresora fiscal:
1. Documentos no fiscales (DNF): Reportes X, DNF tipo texto, Programación,
Fondo/Retiro, Copias, RamClear, Status EJ (Status de la memoria de auditoría).
2. Auditoría: Reportes de Memoria Fiscal ( también es un documento no fiscal )
3. Documentos Fiscales: Reportes Z, Facturas, Notas de Crédito.
Resumen de Comandos de
reimpresión:
Documentos no fiscales
Copias
Ram Clear
Todo
Comando S
Comando F
Comando C
Comando A
Comando w
Comando E
Comando T
90
26.1 Por Rango de Número

Para facturas almacenadas en memoria de auditoría ‘F’ número Inicial (7) número final (7)
Para notas de crédito almacenadas en la memoria de
número Inicial (7) número final (7)
auditoría ‘C’
Para documentos no fiscales sin incluir RAM CLEAR,
copias ni Reportes X ‘N’
Para reportes Z, almacenadas en la memoria de
auditoría ‘Z’
Para reportes de lectura de memoria fiscal,
almacenadas en la memoria de auditoría ‘R’
Para TODOS los documentos número Inicial (7) número final (7)
Imprimir el último documento almacenado en la
7 ceros 7 ceros
memoria de auditoría
26.2 Por rango de Fecha: Formato: 0YYMMDD

Para facturas almacenadas en memoria de auditoría
Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
(Formato: 0YYMMDD)
auditoría ‘c’ (Formato: 0YYMMDD)
auditoría ‘z’
Para reportes de lectura de memoria fiscal,
almacenadas en la memoria de auditoría ‘r’
copias ni Reportes X ‘n’
Para TODOS los documentos Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
91
26.3 Reimpresión de Documentos Por Cédula o RIF

Para facturas y otros documentos almacenados en memoria de auditoría con un determinado RIF o
cédula. Debe escribirse idéntico al de la factura. Si se colocó el tipo de Cédula o RIF: J o V o E o P o
G, entonces también debe colocarse luego del RK.
Importante!: Se pueden reimprimir documentos por número de RIF/Cedula mediante el

comando RK (ver la sección correspondiente a la reimpresión de documentos por
RIF/Cédula), sólo si al crear el documento (factura, NDC, etc) se utilizó el comando iR*, ya
que la impresora buscará sólo lo que se haya registrado mediante este comando.
Para facturas y otros documentos almacenados en

Memoria de AuditorÍa con un determinado RIF o
Cédula. Debe escribirse idéntico al de la factura. Si se
colocó el tipo de Cédula o RIF: J o V o E o P o G,
entonces también debe colocarse luego del RK. Se
(J o V o E o G o P)Datos(9 máximo)
pueden reimprimir documentos por número de
RIF/Cedula mediante el comando RK sólo si al crear
el documento (factura, NDC, etc) se utilizó el
comando iR*, ya que la impresora buscará sólo lo
que se haya registrado mediante ese comando.
Para extraer todos los documentos asociados a un Rif Nueve números
J-
Jurídico (9)
G-
Gubernamental (9)
V-
/ Cédula Venezolano (9)
E-
/ Cédula Extranjero (9)
Ej. Extraer de la memoria de auditoría todos los
documentos asociados a un número de Rif/Cédula J- 123456789
26.4 Imprimir Estatus de la Memoria de Auditoría

La impresora genera un ticket con la siguiente información correspondiente al
estado general de la memoria de auditoría:
1. Número de la memoria de auditoría
2. Capacidad total de la memoria de auditoría
3. Disponibilidad de memoria en la memoria de auditoría
4. Número de documentos almacenados en la memoria de auditoría
92
27 EXTRAER INFORMACIÓN DE LA MEMORIA DE

AUDITORÍA
Estos comandos se envían a la impresora y ésta envía a la PC toda la información indicada
en las siguientes tablas.
27.1 Por rango de número

Para facturas almacenadas en memoria de auditoría ‘F’ número Inicial (7) número final (7)
auditoría ‘C’
Para notas de débito almacenadas en la memoria de
auditoría ‘D’
Todos los documentos no fiscales ‘T’ número Inicial (7) número final (7)
Reporte X ‘X’ número Inicial (7) número final (7)
auditoría ‘Z’
Para reportes de lectura de memoria fiscal, almacenadas
en la memoria de auditoría ‘R’
RAM CLEAR ‘Y’ número Inicial (7) número final (7)
Copias ‘E’ número Inicial (7) número final (7)
Facturas y Notas de Crédito ‘S’ número Inicial (7) número final (7)
Todos los Documentos excepto copias y errores de
bloqueo ‘A’
copias ni Reportes X ‘N’
Todos los documentos (incluyendo RAM CLEAR, copias
reporte X) ‘*’
27.2 Por rango de fecha: Formato: 0YYMMDD

auditoría ‘c’
Para notas de débito almacenadas en la memoria de
auditoría ‘d’
Para facturas almacenadas en memoria de auditoría Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
Todos los documentos no fiscales ‘t’ Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
Reporte X ‘x’ Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
Para reportes Z, almacenadas en la memoria de auditoría
‘z’
Para reportes de lectura de memoria fiscal, almacenadas
en la memoria de auditoría ‘r’
93
Error de Hardware ‘w’ Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)

RAM CLEAR ‘y’ Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
Copias ‘e’ Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
Facturas y Notas de Crédito ‘s’ Fecha Inicial (7) Fecha Final (7)
Todos los Documentos excepto copias y errores de
bloqueo ‘@’
copias ni Reportes X ‘n’
Todos los documentos (incluyendo RAM CLEAR, copias
reporte X) ‘@’
27.3 Por Cédula o RIF (sólo aplica si se utilizó el comando iR*)

Importante!: Se pueden extraer documentos por número de RIF/Cedula mediante el
comando RK sólo si al crear el documento (factura, NDC, etc) se utilizó el comando iR*, ya
que la impresora buscará sólo lo que se haya registrado mediante este comando.
Para extraer todos los documentos asociados a un Rif

J- Nueve números (9)
Jurídico
Para extraer todos los documentos asociados a un Rif
G- Nueve números (9)
Gubernamental
Para extraer todos los documentos asociados a un Rif /
V- Nueve números (9)
Cédula Venezolano
Para extraer todos los documentos asociados a un Rif /
E- Nueve números (9)
Cédula Extranjero
Ej. Extraer de la memoria de auditoría todos los
J- 123456789
documentos asociados a un número de Rif/Cédula
94
28 TALLY PAGE
La aplicación Tally Page Setup: (Incluida en el Fiscalizador)
Es un programa para modificar el formato del documento emitido por la impresora
Dascom Tally 1125. Con este programa se puede cambiar el aspecto del documento: Se
puede cambiar el ancho de las columnas, los formatos de los bordes que la enmarcan, si
se quiere o no que tenga bordes, si el documento será impreso en carta o media carta, así
como también el tamaño y tipo de las letras en cada campo de impresión, además el logo
y marca de agua (opcionales) y las columnas adicionales de Código y Tasa. Pueden verse
en los anexos de este capítulo.
Para utilizarlo es necesario un Reporte Z previo. Para imprimir una muestra de cómo
quedaría una factura, no imprima ningún documento fiscal porque tendría que realizar
otro Reporte Z para volver a configurar el formato de la impresora, así, utilice el botón de
Prueba de Impresión.
Los formatos disponibles (plantillas) son los siguientes y se muestran en los anexos:
1. Carta 80 caracteres (desde comienzo a fin de cada línea)
2. Carta 136 caracteres (desde comienzo a fin de cada línea)
3. Media carta 80 caracteres (desde comienzo a fin de cada línea)
4. Media Carta 136 caracteres (desde comienzo a fin de cada línea)
La imagen siguiente, es una muestra de las pantallas de la aplicación Tally Page Setup.
Para enviar el formato a la impresora, haga click en el botón Enviar a la Impresora

resaltado con el círculo color Violeta.
Para verificar el formato haga click SOLAMENTE en el botón de Prueba de Impresión que
se indica encerrado en el óvalo Rojo, recuerde: tendría que realizar un Reporte Z cada vez
que se quiera cambiar el formato de los documentos si envía una impresión de cualquier
documento Fiscal, así, utilice el botón de Prueba de impresión.
95
Para agregar el logo hacer click en el botón de Logo resaltado con el cuadrado Azul. Los
cuadrados verdes son el espacio para un logo y las columnas (opcionales) de Código y/o
Tasa.
Imagen 28.1. Plantillas para Tally Page

Banderas:
Es importante resaltar que cuando se utiliza el Tally Page, y se agrega el logo y la marca de
agua, el programa cambia automáticamente los valores de las banderas siguientes:
Flag valor
34 01
47 23
48 33
49 01
Nota:
En el modo de entrenamiento se pueden obtener los formatos de impresión que
proporciona la aplicación Tally Page y no es necesario reporte Z previo. En el modo fiscal,
requiere Reporte Z previo para aplicar los cambios de formato.
96
28.1 Menús Desplegables de la aplicación Tally Page Setup:
Al hacer click en los elementos de la barra de herramientas, Archivo, Edición y

Comunicación respectivamente, se despliegan los siguientes menús.
Imagen 28.2. Menús desplegables de la aplicación Tally Page Setup
97
28.2 Anexos de los distintos formatos que se pueden obtener con el Tally
Page Setup
Imagen 28.3. Formato de Factura Plantilla Carta, 80 Caracteres, con cuadro de logo, columna
de código y tasa (opcionales). Código de Barras con números (flag 30=01)
98
Imagen 28.4. Formato de Factura Plantilla Media Carta, 136 Caracteres, con cuadro de logo,
columna de código y tasa (opcionales). Código de Barras con números (flag 30=01)
99
Imagen 28.5. Formato de Factura Plantilla Carta, 136 Caracteres, con cuadro de logo,
100
Imagen 28.6. Formato de Factura Plantilla Media Carta, 136 Caracteres, con cuadro de logo,
101
29 CÓDIGO DE DESBLOQUEO
Se origina un código de bloqueo cada vez que se realiza un RAMCLEAR. Aparece en la hoja
que imprime la impresora cuando se hace un RAMCLEAR. La impresora entra en modo de
Servicio y no recibirá comandos hasta que le sea introducido el código impreso.
Imagen 29.1. Página impresa con el Código de Desbloqueo
102
Ese código debe ser introducido en el Fiscalizador haciendo click en el botón

“Configuración” ubicado en la barra de herramientas de la parte superior como se indica
en las Imágenes siguientes. Al hacer click en el botón “Configuración” se despliega un
menú, elegir “Desbloqueo”, se abre una ventana donde deberá introducir los datos
requeridos. Siga las instrucciones de acuerdo a las imágenes siguientes:
Imagen 29.2. Cómo desbloquear la impresora usando el Fiscalizador
Imagen 29.3. Cómo desbloquear la impresora usando el Fiscalizador
103
Imagen 29.4. Código enviado exitosamente
104
30 CÓDIGO DE FISCALIZACIÓN:
Es aquel que se genera al momento de fiscalizar la impresora. Al abrir el fiscalizador en la
pestaña Fiscalizar se introducen los datos de Razón Social y Domicilio Fiscal, al hacer click
en el botón siguiente, se introducen los datos de Número de Registro de la impresora
Fiscal y el RIF, al presionar el botón Siguiente la impresora imprime automáticamente una
hoja con el Código de Fiscalización, en el ejemplo el código es: XWYYRVXTY, ese código
impreso se debe introducir en la próxima ventana del fiscalizador. La impresora imprimirá
otro documento indicando que la impresora se ha inicializado y la impresora estará
fiscalizada.
Imagen 30.1. Proceso de Fiscalización
105
Imagen 30.2. Código de Fiscalización
Imagen 30.3. Configuración de Fecha, Hora y Tasa
106
31 LISTA DE ERRORES
# ERROR Nombre Descripción
Error en la lectura o escritura de la memoria fiscal o
2 ERROR BUS DATOS
la memoria de trabajo
3 ERROR COM PC Error de comunicación o timeout con el COM2
4 ERROR COM DGI Error de comunicación o timeout con el COM3
5 ERROR DE CRC CRC incorrecto
Se presenta cuando se recibe un comando que no
puede ser procesado por diversas razones; fuera de
6 COMANDO INVALIDO
rango, el comando no existe, o que la impresora se
encuentra bloqueada o en estado de error.
7 ERROR BUFFER IMP Error interno de la impresora
8 BUFFER VTA LLENO Error en el buffer de impresión
9 ERROR FECHA Error en la fecha
No se encontró el PLU (Producto) o el descuento que
10 NO PLU DATA
se desea anular
El estado en el que se encuentra la impresora no
11 ERROR ESTADO
permite recibir el comando actual
12 ERROR RESET Error durante la ejecución del RESET
13 ERROR RAM CLEAR Error durante el restablecimiento
14 ERROR LECTURA MF Memoria fiscal de solo lectura
15 MEMORIA FISCAL NUEVA Memoria fiscal nueva
Se han superado los montos máximos permitidos
ERROR DE
16 para el cierre de factura o para los acumulados en
ACUMULADOR
los reportes Z (99.999.999,99)
17 ERROR TASAS Error en la tasa de retención
18 ERROR EJ CRC Error en la lectura de la memoria de auditoría
19 ERROR EJ GENR Error en la memoria de auditoría
20 ERROR EJ OPEN Error en lectura de la memoria de auditoría
30 ERROR MEM. TRABAJO V Error en la memoria de trabajo al leer los datos
107
correspondientes a las ventas del día, ya sea por data

errónea o por fallas en la memoria de trabajo.
Error en la memoria de trabajo al leer los datos
correspondientes a la convención del sistema, ya sea
31 ERROR MEM. TRABAJO C
por data errónea o por fallas en la memoria de
trabajo.
Error en la memoria de trabajo al leer o guardar los
32 ERROR MEM. TRABAJO D
datos correspondientes al documento actual.
33 ERROR MEM. TRABAJO Error en la memoria de trabajo
34 ERROR EJ R Error en lectura de la memoria de auditoría
35 ERROR EJ W Error en escritura de la memoria de auditoría
36 ERROR EJ REG Error en el registro de la memoria de auditoría
37 ERROR EJ SIZE Error en la capacidad de la memoria de auditoría
38 SIN MEM. AUDITORÍA Memoria de auditoría no detectada
46 ERROR INDICES Error en el índice del siguiente reporte Z
47 ERROR FM G Error en memoria fiscal (posición no disponible)

48 ERROR FM C Error en memoria fiscal (posición no disponible)
Error en memoria fiscal (almacenamiento del reporte
49 ERROR FM B
Z)
50 MEMORIA FISCAL LLENA Memoria fiscal agotada
51 ERROR MEMORIA FISCAL Error en la memoria fiscal
108
32 MANTENIMIENTO
32.1 Ajustes y Calibraciones

 Retire la cubierta superior:
a. Levante la parte transparente de la cubierta.
b. En el lado derecho de la parte opaca, utilice el pulgar para presionar y
desquiciar la cubierta superior de acuerdo con el indicador de flecha.
c. Quitar la cubierta superior.
 Retire la bandeja de alimentación de papel.
 Eliminar el mando de alimentación de papel.
 Quitar los 4 tornillos de la tapa del soporte de los 4 lados, como se muestra a
continuación.
 Retire la cubierta superior, asegúrese de desconectar el cable del panel.
 control con cuidado.

Imagen 32.1. Desarmado Tally 1125
109
32.2 Remoción de Cinta Atascada

 Abrir la barra de corte.
 Coloque la palanca de diferencia con "cinta" en posición.
 Retire la cinta.
 Quite los 2 tornillos de la cabeza de impresión.
 Retire el cabezal de impresión con cuidado para tener acceso al protector de la cinta.
 Use un par de pinzas para soltar el escudo en ambos lados, sacar el protector
para extraerlo.
 Vuelva a colocar el cabezal y los dos tornillos del cabezal para la calibración.
GF
Imagen 32.2. Remoción de cinta atascada
32.3 Calibración del cabezal de impresión
 Insertar una lamina calibradora entre los cabezales y los rodillos para comprobar la
diferencia.
 Nota: La brecha debe ser 0,36 mm ~ 0,40 mm. Un sondeo 0,36 mm debe ser capaz
de pasar libremente, un 0,40mm de espesores debe sentir un poco de resistencia.
110
Imagen 32.3. Cabezal de impresión
 Comprobar que la distancia es correcta en las posiciones "A" y "B" de la placa

de abajo. Si no es así, siga los pasos siguientes para ajustar.
Imagen 32.4. Desarmado Tally 1125
111
112

VE-Tally1125-Manual de Protocolo Version para Integradores V5 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

VE-Tally1125-Manual de Protocolo Version para Integradores V5 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

2012

Ing. Juliett Salas

1.1 Dimensiones de la Impresora Fiscal ........................................................................................... 7

1.2 Componentes Físicos: ...................................................................................................................... 7

2.1 Instalación del Adaptador AC y cable de comunicaciones ............................................... 9

2.1 Colocación del Papel ....................................................................................................................... 9

2.1.1 Características del Papel........................................................................................................ 9

2.1.2 Manejo del Tractor de Alimentación de Papel............................................................ 10

3 COMPONENTE DE VISUALIZACIÓN: PANEL DE CONTROL ...................................... 11

3.1 Componentes de visualización .................................................................................................. 11

4 INTERFAZ DE CONEXIÓN ............................................................................................ 12

4.1 Puerto 1: Comunicación con el Display. Protocolo RS232 .............................................. 12

4.2 Puerto 2: Comunicación con el PC ........................................................................................... 14

4.3 Led de Estado ................................................................................................................................... 14

5 QUÉ ES UNA IMPRESORA FISCAL ............................................................................... 15

6 QUÉ ES UN RESET ........................................................................................................ 15

8 QUÉ ES EL FIRMWARE ................................................................................................. 16

9 MODOS DE OPERACIÓN DE LA IMPRESORA FISCAL DASCOM TALLY 1125: ......... 17

10 CÓMO REGISTRAR UNA MEMORIA DE AUDITORÍA O UNA MEMORIA FISCAL Y

11 CÓMO ESTÁ CONSTITUIDA UNA IMPRESORA FISCAL ............................................. 20

11.1 Componentes de Almacenamiento de Data del Módulo Fiscal: ................................... 20

12 LOS DOCUMENTOS QUE EMITE LA IMPRESORA FISCAL: ......................................... 22

13 CÓMO SE ESTABLECE LA COMUNICACIÓN ENTRE LA COMPUTADORA Y LA

14 BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACION ............................................................... 25

15 COMPONENTES DE INTEGRACIÓN ............................................................................ 27

16 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ............................................................................. 29

16.1 Configuración del puerto de comunicación de la impresora fiscal ............................. 29

16.2 Estructura de la Trama................................................................................................................... 30

16.3 Control de Tráfico y tramas de comunicación. .................................................................... 31

11.3.1. Caracteres de Control ........................................................................................................... 31

11.3.2. Recepción de ACK (06h) ...................................................................................................... 32

11.3.3. Recepción de NAK (15h) ..................................................................................................... 32

11.3.4. Secuencia de comandos de comunicación .................................................................. 32

17 “STATUS & ERROR” Y “STATUS INFORMATIVO”..................................................... 33

17.1 “Status y Error” ................................................................................................................................. 33

17.2 “Status Informativo” ....................................................................................................................... 35

17.3 Comandos para Leer el Estado o Status Informativo de la Impresora ....................... 36

18 DESCRIPCIÓN DE COMANDOS ................................................................................... 41

19 COMANDOS PARA APERTURA DEL SISTEMA ........................................................... 43

19.1 Inicio y Fin del modo de Entrenamiento ................................................................................ 43

19.2 Inicio de Modo Fiscal ..................................................................................................................... 43

20 COMANDOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LA

20.1 Imprimir Programación ................................................................................................................. 46

20.2 Programación de fecha ................................................................................................................. 49

20.3 Programación de hora................................................................................................................... 49

20.4 Programación de Tasa de Impuesto ........................................................................................ 49

20.5 Registrar Tasas en la Memoria Fiscal ....................................................................................... 50

20.6 Programación de nombre de medio de pago ..................................................................... 50

20.7 Programación de encabezado y pie de página ................................................................... 52

20.8 Programando el Display o Visor ................................................................................................ 53

20.8.1 Programación de Mensaje Comercial Temporal ........................................................ 53

20.8.2 Programación de Mensaje Comercial Estático ............................................................ 53

20.8.3 Comando de rotación del Mensaje Comercial Estático ........................................... 54

20.9 Programación de Banderas (Flags) ........................................................................................... 55

21 COMANDOS DE FACTURACIÓN ................................................................................. 59

21.1 Diagrama de flujo para crear una factura .............................................................................. 59

21.2 Cómo crear una factura ................................................................................................................ 60

21.3 Registro de Cajero .......................................................................................................................... 61

21.4 Inicio de Cajero ............................................................................................................................... 61

21.5 Fin de Cajero ..................................................................................................................................... 61

21.6 Datos del Cliente para la Factura .............................................................................................. 62

21.7 Registro de Producto ..................................................................................................................... 63

21.1 Columna de Código para facturas ............................................................................................ 65