PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SITANGGAL
Jl. Raya Sitanggal Kec. Larangan Kab. Brebes 52262
No Telp. (0283)6183494
Email : pusk.sitanggal@gmail.com

IDENTIFIKASI PIHAK TERKAIT DAN PERANNYA

DALAM PENINGKATAN MUTU DAN KINERJA
PUSKESMAS SITANGGAL

NO. INDIKATOR PIHAK TERKAIT PERAN

I. Ketepatan 1. Kepala Puskesmas a. Memberikan dukungan kebijakan
pelaporan b. Memberikan dukungan sumber daya
kinerja (SDM dan sarpras)
c. Memberikan pembinaan
2. Petugas SP3 a. Menghimpun data kinerja secara periodik
sesuai ketentuan
b. Melakukan entri data
c. Mengirim laporan
d. Melakukan analisa data kinerja
e. Mendistribusikan data kinerj kepada yang
terkait
3. Kapala Tata Usaha a. Melakukan monitoring terhadap
pengumpulan dan pelaporan kinerja
b. Melakukan analisa hasil monitoring
c. Menyusun rencana tindak lanjut untuk
perbaikan
4. Pelaksana kegiatan a. Mengumpulkan laporan kinerja tepat
waktu dan lengkap
5. Tim Mutu a. Memantau pelaksanaan prosedur
pengumpulan data dan pelaporan kinerja
b. Melakukan analisa hasil pemantauan
 c. Menyusun rencana tindak lanjut untuk
perbaikan pelaporan kinerja
d. Memantau tindak lanjut perbaikan
6. Tim Audit Internal a. Melakukan audit terhadap indikator mutu
yang tidak tercapai
b. Memberikan solusi/rekomendasi untuk
perbaikan
c. Memantau tindak lanjut
II. Ketepatan 1. Kepala Puskesmas a. Memberikan dukungan kebijakan
Pelaporan b. Memberikan dukungan pemenuhan
Keuangan sumber daya (SDM dan sarana prasarana)
(maksimal c. Melakukan audit terhadap pengelola
tanggal 10) keuangan
d. Memberikan pembinaan
2. Bendahara a. Melakukan penerimaan retribusi sesuai
Penerimaan dengan peraturan yang berlaku
b. Melakukan pencatatan penerimaan
retribusi
c. Menyetorkan retribusi ke BLUD melalui
bank setiap 2 hari sekali
d. Melaporkan penerimaan keuangan setiap
bulan ke BLUD maksimal tgl 10
3. Bendahara a. Melakukan permintaan uang panjar ke
Pengeluaran BLUD
b. Melakukan pencatatan penerimaan uang
panjar sesuai dengan ketentuan
c. Membayarkan biaya kegiatan sesuai
dengan ketentuan atas persetujuan Kepala
Puskesmas
d. Mendokumentasikan bukti-bukti
pembayaran/SPJ
 e. Melaporkan SPJ ke BLUD
f. Melaporkan laporan keuangan ke BLUD
4. Bendahara BOK a. Melakukan permintaan uang ke DKK
b. Melakukan pencatatan penerimaan uang
sesuai dengan ketentuan
c. Membayarkan biaya kegiatan sesuai
dengan ketentuan atas persetujuan Kepala
Puskesmas
d. Mendokumentasikan bukti-bukti
pembayaran/SPJ
e. Melaporkan SPJ ke DKK
f. Melaporkan laporan keuangan BOK ke
DKK
5. Tim Perencanaan a. Menyusun rencana tahunan (RUK dan
RPK)
b. Menyusun rencana bulanan (POA)
c. Menyusun rencana perubahan (jika
diperlukan)
6. Kepala Tata Usaha a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
pengelolaan keuangan
b. Melakukan monitoring pelaksanaan
pengelolaan keuangan
c. Mengkoordinir upaya perbaikan kinerja
pengelolaan keuangan
7. Tim Mutu a. Memantau pelaksanaan kebijakan dan
prosedur yang telah ditetapkan
b. Melakukan analisa hasil monitoring
pelaksanaan prosedur pengelolaan
keuangan
c. Menyusun rencana tindak lanjut untuk
perbaikan pengelolaan keuangan
 d. Memantau tindak lanjut perbaikan
e. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan
8. Pelaksana a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku
b. Mendokumentasikan kegiatan sesuai
dengan ketentuan
c. Melaporkan hasil kegiatan dan bukti-
buktinya kepada yang berhak
9. BLUD a. Memberikan petunjuk teknis pengelolaan
keuangan
b. Memberikan umpan balik pengelolaan
keuangan
c. Melakukan monitoring dan evaluasi
pengelolaan keuangan secara periodik
d. Melakukan pembinaan terhadap pengelola
keuangan
10. DKK a. Memberikan petunjuk teknis pengelolaan
keuangan BOK
b. Memberikan umpan balik pengelolaan
keuangan BOK
c. Melakukan monitoring dan evaluasi
pengelolaan keuangan BOK secara
periodik
d. Melakukan pembinaan terhadap pengelola
keuangan BOK
III. Kalibrasi alat 1. Kepala Puskesmas a. Memberikan dukungan kebijakan
b. Memberikan dukungan pemenuhan
sumber daya (SDM dan sarana prasarana)
c. Memberikan pembinaan
2. Petugas pengelola a. Mengidentifikasi alat kesehatan yang perlu
barang dikalibrasi
 b. Mengusulkan kalibrasi alat kepada TU
c. Melakukan monitoring kalibrasi
3. Kepala Tata Usaha a. Melakukan monitoring pemeliharaan alat
(kalibrasi)
b. Melakukan analisa hasil monitoring
c. Menyusun rencana tindak lanjut perbaikan
4. Penanggung jawab a. Melakukan pemeliharan alat secara
barang diruangan berkala
b. Memberikan data alat kesehatan yang
perlu dikalibrasi
c. Menggunakan alat sesuai prosedur
5. Tim mutu a. Memantau pelaksanaan pemeliharaan alat
kesehatan/kalibrasi
b. Melakukan analisa hasil pemantauan
c. Menyusun rencana tindak lanjut untuk
pelaksanaan perbaikan alat
kesehatan/kalibrasi
d. Memantau tindak lanjut
6. Tim audit internal a. Melakukan audit terhadap indikator yang
tidak tercapai
b. Memberikan solusi/rekomendasi untuk
perbaikan
c. Memantau tindak lanjut
7. Perencanaan a. Memasukkan kegiatan kalibrasi dalam
RBA
8. BLUD a. Memberikan dukungan kebijakan terutama
sumber daya

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sitanggal Ketua Tim Mutu

Prawoto, SKM., S.Kep., M.Kes (Epid) dr. Kiswantoro