Business Plan Usaha UP’s Coffee

1. Profil Perusahaan
1.1 Executive Summary

Ringkasan Keuangan
Modal yang dibutuhkan Sumber Modal
Kebutuhan Nominal
Dana Pribadi Rp.
Asset Rp.
Dana Pinjaman Rp.
Biaya Operasional Rp.
Jumlah Rp.
Biaya Promosi Rp.
Jumlah Rp.
Kontrak Syirkah :
BEP :
Payback Period :

Ringkasan Pemasaran
Product:
Price:
Place:
Promotion:

Targeting:
Positioning:

Ringkasan Operasional

Ringkasan SDM
1.2 Latar Belakang Usaha

Berdirinya Universitas Pertamina pada tanggal 1 Februari 2016 menjadikan Universitas Pertamina
sebagai salah satu universitas swasta yang menjadi pilihan dikalangan masyarakat meskipun baru
didirikan. Dalam satu tahun berjalan, Universitas Pertamina telah gencar dalam membangun
fasilitas-faslitas kampus penunjang aktivitas pembelajaran dan kegiatan mahasiswa. Sebagai
mahasiswa, kami melihat berbagai kelebihan dan kekurangan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh
Universitas Pertamina. Salah satu contoh kekurangan tersebut, kami melihat disekitar kampus
Universitas Pertamina belum adanya tempat yang nyaman untuk memanjakan diri bagi mahasiswa
dan seluruh civitas akademika Universitas Pertamina seperti nongkrong, berkumpul, meeting, atau
tempat mengerjakan tugas yang nyaman, bersih, dan yang lainnya secara rileks. Padahal, setiap
tahunnya jumlah mahasiswa akan meningkat, sedangkan tempat-tempat yang nyaman untuk
melakukan pertemuan, belajar bersama, dan ngobrol yang nyaman semakin sulit di temukan
dikawasan universitas. Selain hal tersebut, yang melatar belakangi cafe ini juga karena melihat
banyaknya mahasiswa yang jenuh di kampus untuk menunggu jam kuliah berikutnya tapi jauh dari
tempat tinggal.

Melihat peluang tersebut, maka kami berupaya untuk menghadirkan tempat tersebut. UP’s Coffee
hadir untuk menangani permasalahan yang ada. Disamping itu, UP’s Coffee turut serta dalam
menghadapi persaingan di dunia bisnis saat ini dan menghadapi banyaknya inovasi yang dilakukan di
berbagai bidang usaha. UP’s Coffee mengusung konsep dan ide bisnis yang komersial dengan
melihat peluang besar yang ada disekitar lingkungan kampus Universitas Pertamina, mulai dari
kalangan remaja hingga dewasa dan yang lebih mendominasi adalah kalangan mahasiswa atau
remaja. Maka UP’s Coffee disini menginginkan mahasiswa dapat menikmati hidangan dengan
berbagai kegiatannya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin kebersihan dan
kesehatannya, serta dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Mengusung bisnis dalam bidang kuliner
kedai kopi, UP’s Coffee melirik peluang bisnis yang menjanjikan karena disekitar wilayah usaha
belum terdapat adanya model bisnis yang seperti ini.

UP’s Coffee akan mengusung suasana seperti cafe dengan tempat yang lebih nyaman serta fasilitas
yang maksimal. Dilengkapi fasilitas seperti AC, musik, Wi-Fi, dan fasilitas lainnya, dapat memanjakan
pengunjung sehingga mereka dapat lebih bersantai dan nyaman. Sehingga mahasiswa yang biasanya
hanya makan dan ngobrol di warung makan atau kantin, kini bisa juga bersantai, browsing internet,
dan mengerjakan tugas di cafe ini. Oleh karena itu, makanan atau cemilan seperti waffle dan
sebagainya akan turut hadir melengkapi UP’s Coffee.

1.3 Visi dan Misi

VISI:
“Become a healthy Coffee Shop, fleksible and comfortable”

MISI:
1. Menyediakan seduhan kopi yang berkualitas
2. Menyediakan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai
3. Menempatkan pelanggan sebagai prioritas
4. Memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian
1.4 Tujuan dan Manfaat Usaha

1. Meciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan untuk mahasiswa

2. Memberikan tempat yang nyaman untuk bersantai atau berkumpul
3. Memberikan ruang terhadap civitas akademika Universitas Pertamina untuk belajar dengan
suasana baru
4. Mendapatkan profit yang besar

2. Strategi Usaha
2.1 Analisis Pasar

Lokasi tempat usaha yang strategis, karena berada disebelah GOR Pertamina dan berada di
lingkungan kampus Universitas Pertamina yang sering dilalui oleh banyak orang serta belum adanya
pesaing yang mendirikan usaha café atau coffe shop di komplek Universitas Pertamina, memberikan
peluang besar terhadap berdirinya UP’s Coffe. Mahasiswa, Dosen Universitas Pertamina, karyawan
Pertamina Foundation dan Pertamina Corporate University merupakan segmentasi pasar utama UP’s
Coffe, yang menjanjikan profit besar.

2.2 Kebutuhan Konsumen

Kebutuhan konsumen di lingkungan Universitas Pertamina adalah lokasi atau tempat berkumpul
yang nyaman, bersih, dan sehat untuk belajar atau berdiskusi. Selain hal tersebut, UP’s Coffe juga
hadir untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa yang sedang mengisi jam kosong dan menunggu
waktu kelas dimulai.

2.3 Keinginan Konsumen

Harga jajanan yang relatif murah, terjangkau dan tempat yang nyaman menjadi keinginan konsumen
yang paling utama. Oleh karena itu, UP’s Coffe menghadirkan seduhan kopi dan kudapan (waffle)
pelengkap yang murah dan terjangkau, dilengkapi dengan tempat nyaman yang dapat memanjakan
pengunjung.

2.4 Keunggulan Kompetitif

Nilai dari bisnis cafe UP’s Coffee:

1. Kenyamanan suatu tempat untuk berkumpul yang menyediakan seduhan kopi dengan waffle
sebagai kudapan pelengkap bagi para pengunjung.
2. Memberikan fasilitas dengan suasana santai seperti AC, Wi-Fi, dan musik.
3. Kecepatan dalam pelayanan serta kualitas produk sangat dijaga sehingga pengunjung
merasa puas.
4. Harga yang ditawarkan di UP’s Coffe ini sesuai standar kemampuan mahasiswa.
2.5 Analisis TOWS
Threat Weakness

1. Pada saat liburan semester/hari libur
kampus, jumlah pengunjung akan
berkurang secara signifikan.
2. Banyaknya café-café yang ada di mall
akan turut memberikan pengaruh
terhadap pertumbuhan café.
3. Banyaknya pesaing di daerah perumahan
/kos-kosan.
4. Masih menganggap cafe adalah tempat
mahal.
1. Dana yang dibutuhkan untuk pengadaan
sarana dan prasarana cukup besar.
2. Pada awal pembukaan perlu promosi
ekstra.
3. Skill karyawan/Barista yang masih
kurang

Opportunity Strength

1. Di kawasan komplek Universitas 1. Coffe Shop dengan menu dan harga yang
Pertamina belum ada cafe yang berdiri. terjangkau.
2. Karena berada di lokasi komplek 2. Tempat dengan mengusung tema
Universitas Pertamina, Pertamina nyaman, sehat, bersih dan fullcolor.
Corporate University, Pertamina 3. Lokasi di daerah komplek Pertamina
Foundation dan GOR Pertamina, (Universitas Pertamina, Pertamina
memungkinkan pihak manajemen untuk Corporate University, dan Pertamina
mengadakan event-event tertentu Foundation).
seperti acara pertandingan futsal, 4. Dilengkapi dengan fasilitas AC, Wi-Fi dan
basket, volley, mengadakan acara amal, musik.
dan sebagainya, dapat menambah profit
UP’s Coffee.
3. Banyaknya mahasiswa dan dosen
Universitas Pertamina, karyawan
Pertamina Corporate University dan
Pertamina Foundation.
4. Lokasi yang strategis dan luas serta
terjangkau dari kampus dan kantor.

3. Rencana Operasi
3.1 Kebutuhan Aset
No Nama Aset Kebutuhan Harga Satuan Jumlah
1 Moka Pot 1 Rp. 250.000 Rp. 250.000
2 Sypon 1 Rp. 1.100.000 Rp. 1.100.000
3 V60 1 Rp. 120.000 Rp. 120.000
4 Vietnam Drip 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000
5 French Press 1 Rp. 325.000 Rp. 325.000
6 Katel 1 Rp. 130.000 Rp. 130.000
7 Mesin Grinder 1 Rp. 300.000 Rp. 300.000
 8 Server Kopi 1 Rp. 200.000 Rp. 200.000
9 Gelas Pengaduk 1 Rp. 50.000 Rp. 50.000
Kopi
10 Milk Jug 1 Rp. 130.000 Rp. 130.000
11 Mini Burner 1 Rp. 360.000 Rp. 360.000
12 Kompor Gas 2 1 Rp. 500.000 Rp. 500.000
Tungku (LPG 15
Kg)
13 Sodet 1 Rp. 20.000 Rp. 20.000
14 Cooler Box 1 Rp. 350.000 Rp. 350.000
15 Serutan Keju 1 Rp. 10.000 Rp. 10.000
16 Gelas Takar 5 Rp. 50.000 Rp. 250.000
17 Sendok Takar 1 set Rp. 20.000 Rp. 20.000
18 Garpu 3 Lusin (36) Rp. 1000 Rp. 36.000
19 Sendok 3 Lusin (36) Rp. 1000 Rp. 36.000
20 Toples 5 Rp. 5000 Rp. 25.000
21 Baskom 2 Rp. 5.000 Rp. 10.000
22 Piring Waffle 2 Lusin (24) Rp. 10.000 Rp. 240.000
23 Pisau 2 Rp. 15.000 Rp. 30.000
24 Gunting 2 Rp. 10.000 Rp. 20.000
25 Panci 2 Rp. 100.000 Rp. 100.000
26 Cetakan Waffle 1 Rp. 400.000 Rp. 400.000
27 Mixer 1 Rp. 250.000 Rp. 250.000
28 Galon 1 Rp. 50.000 Rp. 50.000
29 Dispenser 1 Rp. 300.000 Rp. 300.000
30 Pintu Kaca 1 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000
31 Meja Order 1 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
32 Meja Dapur 1 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000
33 Westaffel 1 Rp. 1.000.000 Rp. 1.000.000
34 AC 2 Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000
35 Tong Sampah 2 Rp. 100.000 Rp. 200.000
36 Kulkas 1 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000
37 Kursi Kayu 24 Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000
38 Kursi Bar 5 Rp. 400.000 Rp. 2.000.000
39 Meja Bar 6 Rp. 100.000 Rp. 6.000.000
40 Biaya Tidak Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
Terduga
Jumlah Rp. 36. 112.000

3.2 Kebutuhan Bahan Operasional per hari

Coffee

No Nama Bahan Kebutuhan Harga Satuan Jumlah

1 Kopi Aceh 1 Kg Rp. 300.000 Rp. 300.000
2 Susu 5 Kaleng Rp. 9.000 Rp. 45.000
 3 Nescafe Classic 5 Bungkus Rp. 25.000 Rp. 125.000
4 Crammer 5 Bungkus Rp. 27.000 Rp. 135.000
5 Millo 1 Kg Rp. 10.000 Rp. 10.000
6 Gula 1 Kg Rp. 15.000 Rp. 15.000
7 Air Mineral 1 Galon Rp. 18.000 Rp. 18.000
8 Botol Kemasan 3 Dus Rp. 45.000 Rp. 135.000
9 Bahan Bakar Rp. 10.000 Rp. 10.000
Jumlah Rp. 793.000
Harga Pokok Produksi Per buah Rp. 8.000

Waffle
No Nama Bahan Kebutuhan Harga Satuan Jumlah
1 Mentega 1 Kg Rp. 50.000 Rp. 50.000
2 Tepung Terigu 3 Kg Rp. 15.000 Rp. 45.000
3 Baking Powder 3 Bungkus Rp. 15.000 Rp. 45.000
4 Telur 3 Kg Rp. 20.000 Rp. 60.000
5 Vanilla 1 Bungkus Rp. 15.000 Rp. 15.000
6 Kayu Manis 1 Bungkus Rp. 15.000 Rp. 15.000
7 Pewarna 1 Botol Rp. 3.000 Rp. 3.000
Makanan
8 Plastik Kemasan 3 Lusin Rp. 15.000 Rp. 45.000
(Mika)
9 Whipped Cream 3 Botol Rp. 25.000 Rp. 75.000
10 Bahan Bakar Rp. 10.000 Rp. 10.000
Jumlah Rp. 363.000
Harga Pokok Produksi Per buah Rp. 6.000

3.3 Alur Proses Produksi

Coffee:

INGREDIENTS:
2 sdm biji kopi aceh jenis arabica
5 sdm susu kental manis putih
1 sdm gula pasir
1 gelas air panas harus mendidih

DIRECTIONS:
Untuk mengolah Kopi Sanger pun, tidak semua orang bisa membuat cara penyajian Kopi ini, jika
memang bahannya terlihat mudah dan sederhana. Biasanya mula-mula kopi akan diseduh dengan
saringan kain berbentuk kerucut. Ini dimaksudkan agar kopi yang dihasilkan tidak menyisakan ampas
saat dinikmati dan rasakan di lidah.

Kemudian, setelah disaring, kopi dicampur dengan susu kental dan gula. Setelah itu, campuran
ketiganya akan dikocok sedemikian rupa sampai keluar buih. Jadi, kopi yang dihasilkan mempunyai
kekentalan yang pas untuk kita nikmati.
Waffle:

Bahan Waffle :

1 3/4 gr Tepung terigu

1 sdm Baking Powder
1/4 sdt Garam
2 butir Kuning telur
1 3/4 cangkir susu
1/2 cangkir minyak goreng
2 putih telur

Cara Membuat Waffle :

Aduk tepung, bersama dengan baking powder, dan garam di dalam mangkuk. Buatlah lubang di
tengah campuran tepung tadi.
Kocok kuning telur ke dalam mangkuk yang lain, kemudian masukkan susu dan minyak.
Masukkan campuran kuning telur sekaligus ke dalam campuran tepung tadi. Aduk sampai adonan
basah dan kental.
Bagian penting selanjutnya, kocok putih telur kedalam mangkuk lainnya sampai menjadi kaku dan
lembut.
Campur putih telur dengan adonan campuran tepung dan kuning telur, tapi ingat jangan overmix.
Tuang sekitar satu cangkir adonan ke cetakan waffle, tunggu sampai matang, angkat sajikan
dengan menggunakan Mapple syrup, Madu, Es Cream atau buah menurut selera anda.

3.4 Volume Produksi

Coffe

Periode Kuantitas HPP/ buah Biaya Produksi

Harian 60 Buah Rp. 8.000 Rp. 480.000
Mingguan 300 Buah Rp. 8.000 Rp. 2.400.000
Bulanan 1200 Buah Rp. 8.000 Rp. 9.600.000
Tahunan 14.400 Buah Rp. 8.000 Rp. 115.200.000
Waffle

Periode Kuantitas HPP/ buah Biaya Produksi

Harian 60 Buah Rp. 6.000 Rp. 360.000
Mingguan 300 Buah Rp. 6.000 Rp. 1.800.000
Bulanan 1200 Buah Rp. 6.000 Rp. 7.200.000
Tahunan 14.400 Buah Rp. 6.000 Rp. 86.400.000
3.5 Supplier
No Komoditas Nama Suplier Tempat
1 Kopi Aceh (Original) Alfy Sumatra
2 Bahan Pendukung Lotte Mart Gandaria City, Jakarta Selatan
3 Tepung Terigu Random Pasar Kebayoran
4 Air Mineral (Galon) Refiil Galon Rawa Simprug, Jakarta Selatan
5 Take a way box/bottle Juan Plastic Roxy, Jakarta Pusat

3.6 Penjadwalan

Bulan ke-
No Aktivitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Persiapan Tempat
2 Pegadaan Komoditas
3 Penjualan/Operasional
4 Pengembangan Tempat
5 Perekrutan Anggota
6 Pengembangan Produk

4. Rencana Pemasaran
4.1 Analisis STP (Segmenting, Targeting, dan Positioning)
4.1.1 Segmenting
Demografis
Geografis
Umur Status Pekerjaan Penghasilan /bulan Gender
Mahasiswa
Universitas
17--20 Universitas Mahasiswa Rp 0-3000.000 Laki-laki/
Pertamina
Pertamina Perempuan

Dosen dan
Dosen dan
Tendik Rp 5000.000- Laki-laki/ Universitas
25-35 Staff
Universitas 12000.000 Perempuan Pertamina
Karyawan
Pertamina
Pertamina
Karyawan Rp 5000.000- Laki-laki/ Universitas
25-40 Corporate
dan Staff 20.000.000 Perempuan Pertamina
University
Pertamina Karyawan Rp 5000.000- Universitas
25-40 Laki-laki/
Foundation dan Staff 20.000.000 Pertamina
Perempuan

4.1.2 Targeting
Demografis
Geografis
Umur Status Pekerjaan Penghasilan /bulan Gender
Mahasiswa
Laki-laki/ Universitas
17-20 Universitas Mahasiswa Rp 0-3000.000
Perempuan Pertamina
Pertamina
 Dosen dan
Dosen dan
Tendik Rp 5000.000- Laki-laki/ Universitas
24-35 Staff
Universitas 12.000.000 Perempuan Pertamina
Karyawan
Pertamina

UP’s Coffee hadir tidak hanya memenuhi kebutuhan mahasiswa Universitas Pertamina, tetapi
target dari pemasaran UP’s Coffee menjamur keseluruh komplek Pertamina, Dosen dan Tendik
Universitas Pertamina.

4.1.3 Positioning

UP’s Coffee akan menciptakan suasana tempat yang nyaman, sederhana tetapi klasik untuk
mengerjakan tugas, ataupun hanya sekedar nongkrong dengan menghadirkan seduhan kopi
dilengkapi waffle yang berkualitas dengan harga yang pas untuk kantong mahasiswa.

4.2 Marketing Mix

4.2.1 Product

Produk yang ditawarkan UP’s Coffee:

1. Kopi dengan kualiatas yang paing baik

2. Layanan hostpot (disertai Username dan password)
3. Tempat nyaman dan santai dengan full music
4. Makanan Waffle sebagai pelengkap seduhan kopi

4.2.2 Price

UP’s Coffee akan memberikan produk dan pelayanan sesuai kantong mahasiswa. Maka harga-harga
yang ditawarkan juga tidak terlalu besar.
1. Seduhan Kopi yang ditawarkan berkisar Rp 15.000
2. Makanan Waffle berkisar Rp 10.000

Ini sangat pas dengan kantong mahasiswa terutama para mahasiswa yang kos dan merantau.

4.2.3 Place

Sasaran utama dari UP’s Coffe ini adalah Mahasiswa, Dosen dan staff Universitas Pertamina, dan
karyawan dan staff Pertamina Corporate University, Pertamina Foundation, maka tempatnya di
sekitar komplek Pertamina, Jl. Sinabung II, Grogol Sel., Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12220, Indonesia, samping GOR Pertamina. Maka bangunan dibuat
semenarik mungkin dengan tetap menonjolkan kebersihan dan kenyamanan pengunjung.
4.2.4 Promotion

1. Tersedianya kopi dengan kualitas terbaik

2. Koneksi hostpot gratis
3. Makanan waffle dengan kualitas sangat baik
4. Memberikan vocer kepada pelanggan
5. Promosi Iklan
6. Brosur dan daftar harga
7. Penyebaran pamflet di mading-mading kampus
8. Memasang iklan di media sosial, dan official account Universitas Pertamina

4.3 Sistem Distribusi

Untuk proses dalam menyampaikan produk, pengunjung diberikan daftar menu terlebih dulu, lalu
kita memberikan pelayanan terhadap paket yang dipilih, selanjutnya pengunjung membayar pada
kasir.

5. Rencana SDM
5.1 Struktur Organisasi

OWNER

MANAGER MANAGER MANAGER

MANAGER SDM
KEUANGAN PEMASARAN OPERASIONAL

STAFF KASIR STAFF BARTENDER

5.2 Analisis Jabatan
Gaji Jumlah
Jabatan Job Description Job Spesification Total Gaji
/bulan Orang
1. Mengawasi setiap
kegiatan karyawan
dan kegiatan yang
ada di perusahaan.
2. Menilai dan
mengontrol kinerja
setiap karyawan.
3. Memberhentikan
karyawan apabila
terjadi hal yang Mahasiswa S1,
dilakukan karyawan anggota UKM
Manager dapat merugikan Kewirausahaan UP, Rp Rp
1
SDM perusahaan. komunikatif, jujur 800.000 800.000
dan pandai
4. Menyeleksi dan berbisnis.
merekrut karyawan
dengan kriteria-
kriteria tertentu
berdasarkan kriteria
yang ada di dalam
perusahaan.
5. Mengevaluasi setiap
kinerja karyawan.

1. Membuat laporan
keuangan setiap
bulan dan
melaporkannya
langsung kepada
Mahasiswa S1,
CEO.
anggota UKM
2. Melaksanakan
Manager Kewirausahaan UP, Rp Rp
perintah CEO dalam 1
Keuangan komunikatif, jujur 800.000 800.000
hal penggajian.
dan pandai
3. Mencatat semua
berbisnis.
transaksi yang terjadi
di perusahaan
dengan jelas dan
menghitungnya
secara akurat.
1. Menyimpan arsip
Mahasiswa S1,
atau berkas-berkas
anggota UKM
perusahaan.
Manager Kewirausahaan UP, Rp Rp
2. Merawat dan 1
Operasional komunikatif, jujur 800.000 800.000
memelihara arsip-
dan pandai
arsip perusahaan.
berbisnis.
3. Membuat arsip
 perusahaan.
1. Bertanggung jawab Mahasiswa S1,
atas alur produk dari anggota UKM
perusahaan hingga Kewirausahaan UP, Rp Rp
Manager 1
ke tangan konsumen. komunikatif, jujur 800.000 800.000
Pemasaran
dan pandai
berbisnis.
1. Membuat atau
memproduksi bahan
baku menjadi barang
jadi yaitu masakan. Mahasiswa aktif S1,
2. Mengontrol setiap anggota UKM
Staff produksi yang di jual Kewirausahaan UP,
Rp Rp
Bartender kepada konsumen. berpenampilan 2
500.000 1.000.000
3. Berinovasi setiap menarik,
saat dari segi cita komunikatif, dan
rasa dan penyajian jujur.
dengan mengikuti
perkembangan yang
ada.
1. Mencatat secara
langsung transaksi
Mahasiswa aktif S1,
yang terjadi dengan
anggota UKM
konsumen.
Staff Kewirausahaan UP,
2. Memberikan Rp Rp
Kasir/Barista berpenampilan 1
rangkapan bon 500.000 500.000
menarik,
pembelian kepada
komunikatif, dan
bagian keuangan
jujur.
dengan jelas dan
terperinci.
Rp
Total 7
4.700.000

6. Rencana Keuangan
6.1 Kebutuhan Modal
No Kebutuhan Biaya per bulan Biaya per tahun
1 Biaya Operasional Rp 28.900.000;00 Rp 346.800.000;00
2 Biaya Aset Rp 36.112.000;00 Rp 36.112.000;00
3 Biaya Promosi Awal Rp 1.000.000;00 Rp 1.000.000;00
Total Rp 66.012.000;00 Rp 383.912.000;00

6.2 Sumber Modal

No Kebutuhan Persentase Porsi Modal
1 Modal Pribadi 0% Rp 0;00
2 Modal Investor 100% Rp 66.012.000;00
Total 100% Rp 66.012.000;00
6.3 Biaya Operasional
No Kebutuhan Biaya per bulan Biaya per tahun
1 Bahan Operasional Rp 28.900.000;00 Rp 346.800.000;00
2 Total Gaji Pegawai Rp 4.700.000;00 Rp 56.400.000;00
3 Biaya Promosi Rp 1000.000;00 Rp 1000.000;00
4 Biaya Tak Terduga Rp 12.000.000;00 Rp 12.000.000;00
Total Rp 46.600.000;00 Rp 416.200.000;00

6.4 Proyeksi Pendapatan

Coffe

Periode Kuantitas Harga Jual/ Total Pendapatan

buah
Harian 60 Buah Rp. 15.000 Rp. 900.000
Mingguan 300 Buah Rp. 15.000 Rp. 4.500.000
Bulanan 1200 Buah Rp. 15.000 Rp. 18.000.000
Tahunan 14.400 Buah Rp. 15.000 Rp. 216.000.000

Waffle

Periode Kuantitas Harga Jual/ Total Pendapatan

buah
Harian 60 Buah Rp. 10.000 Rp. 600.000
Mingguan 300 Buah Rp. 10.000 Rp. 3.000.000
Bulanan 1200 Buah Rp. 10.000 Rp. 12.000.000
Tahunan 14.400 Buah Rp. 10.000 Rp. 144.000.000

6.5 Perhitungan Laba Rugi

Bulan ke-
1
Pendapatan Rp 30.000.000;00
Biaya Operasional Rp 16.800.000;00
Laba Rp 13.200.000;00

6.6 BEP
Dengan persamaan sederhana dapat dihitung BEP sebagai berikut:
Biaya operasional
BEP =
Harga jual
Rp 46.600.000;00
=
Rp.16.000

= 2.912 pcs/bulan
Dengan demikian dalam satu hari harus terjual 2.912 / 25 hari = 116 pcs produk per
hari
6.7 Payback Period

6.8 Proyeksi Cashflow dalam 1 Tahun

Bulan ke-
0 1
Penerimaan
Pendapatan
Total Penerimaan
Pengeluaran
Pembelian tunai
Upah Langsung
Biaya Lain-Lain
Biaya Bunga
Pajak
Cicilan
Pembelian fixed assets
Total Pengeluaran

Selisih Penerimaan dan Pengeluaran

Kas Awal
Kas Sebelum Financing
Financing
Untuk Investasi Fixed Assets
Modal Sendiri
Pinjaman
Total Financing
Kas Akhir

7. Analisis Pesaing
Coffe Shop Biasa UP’s Coffee Starbucks
Analisis Faktor Kunci Sukses Bobot
Rating Bobot Rating Bobot Rating Bobot
Kualitas Produk 0.25 1 0.25 3 0.75 4 1
Promosi 0.15 1 0.15 4 0.6 5 0.75
Reputasi Merek 0.09 1 0.09 2 0.18 5 0.45
Differensiasi Produk 0.06 2 0.12 3 0.18 5 0.3
Lokasi 0.1 2 0.2 3 0.3 5 0.5
Saluran Distribusi 0.09 1 0.09 3 0.27 4 0.36
Kapasitas Produksi 0.04 1 0.04 3 0.12 4 0.4
Tenaga Kerja 0.12 1 0.12 2 0.24 2 0.24
Suasana dan Pelayanan 0.1 1 0.1 4 0.4 3 0.3
Total 5 1.16 3.04 4.30

Berdasarkan analisis pesaing yang di buat, UP’s Coffee berada di bawah Starbucks, namun juga
berada diatas Coffee Shop biasa yang ada di masyarakat. Artinya, UP’s Coffee mampu bersaing
dengan produk yang telah terkenal di masyarakat.
8. Pengembangan Usaha