Anda di halaman 1dari 5

No.

Dokumen : PM-TMI-02
PT. TERAMED INDONESIA No. Revisi : 00
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019
PEDOMAN MUTU
ISO 9001:2015 Halaman : 1 dari 5

Kontek Organisasi
1. PIHAK-PIHAK TERKAIT YANG BERKEPENTINGAN

1.1. "Pihak yang bekepentingan" adalah mereka para pemangku kepentingan terhadap produk atau
jasa kami, Yang mungkin terkena dampak oleh mereka, atau pihak-pihak yang dinyatakan
memiliki kepentingan yang signifikan di perusahaan kami. Yaitu sebagai berikut:

N PIHAK YANG INTERNAL / KEPENTINGAN PERSYARATAN PENGARUH


O BERKEPENTINGA EKSTERNA DAN HARAPAN
N L
1 Komisaris/Shareholder Internal Pertumbuhan laba, (Persyaratan dari Pemilihan Direksi
pengembangan Komisaris/Shareholder)
perusahaan
2 Bankers Eksternal Pembayaran tepat Persyaratan Kredit Penegasan
waktu, peringkat persyaratan
kredit, pembagian pinjaman
profit
Dapat menarik
fasilitas perbankan

3 Direktur/Manajer Internal Gaji, saham, Pemenuhan standard Membuat keputusan


kepuasan kerja, gaji, kenyamanan dan Memiliki informasi
status keselamatan kerja rinci kondisi
perusahaan

4 Karyawan Internal Gaji, keselamatan Pemenuhan standard Proses Produksi,


dan jaminan gaji, kenyamanan dan Kualitas pelayanan,
kesehatan kerja, keselamatan kerja Turnover
kepuasan kerja,
motivasi,
kenyamanan
situasi kerja
5 Penyedia Eksternal Eksternal Pembayaran yang Persyaratan Harga, Kualitas,
lancar, Pembayaran ketersediaan produk
peningkatan
pembelian, kontrak
jangka panjang
6 Customer Eksternal Jaminan Mutu, Persyaratan Pendapatan/reorder,
pembayaran, Harga, rekomendasi ke

Page 1 of 5
No. Dokumen : PM-TMI-02
PT. TERAMED INDONESIA No. Revisi : 00
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019
PEDOMAN MUTU
ISO 9001:2015 Halaman : 2 dari 5

Ketersediaan Mutu, Pelayanan calon customer lain


Barang/Jasa,
Pelayanan yang
baik
7 Masyarakat Eksternal Peluang Tidak mengganggu Dapat timbul
Pekerjaan, keamanan dan masalah apabila
Keamanan dan kenyamanan masyarakt perusahaan
kenyamanan di sekitar perusahaan melanggar aturan
Lingkungan atau harapan
masyarakat

8 Pemerintah Eksternal Legalitas operasi, Kepatuhan Peraturan Regulasi, subsidi


penerimaan pajak,
lapangan kerja,
keselamatan
lingkungan

2. ISUE INTERNAL

2.1. Berikut ini adalah masalah-masalah yang telah, atau mungkin, timbul dari pihak internal
terkait.

No. Elemen Isue Pengaruh


1 Sumber Daya Manusia Diisi apakah Potensi Sumber Daya Manusia
sudah yang memadai atau tidak memadai untuk
operasional perusahaan. Bagaimana kompetensi
dan kualifikasinya.
2 Infrastruktur Kondisi infrastruktur apakah memadai atau
kurang atau bahkan lebih dari memadai
3 Mesin Kondisi mesin yang dimiliki oleh perusahaan
sejauh mana dapat mendukung target
perusahaan
4 Peralatan lain Kondisi peralatan pendukung lain yang dimiliki
perusahaan
5 Material (kualitas) Standar kualitas material yg dimiliki oleh
perusahaan yang digunakan dalam operasional
perusahaan apakah memiliki pegaruh positif atau
negatif
6 Finansial Kondisi financial apa yang mempengaruhi
operasional perusahaan baik dari sisi positif

Page 2 of 5
No. Dokumen : PM-TMI-02
PT. TERAMED INDONESIA No. Revisi : 00
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019
PEDOMAN MUTU
ISO 9001:2015 Halaman : 3 dari 5

No. Elemen Isue Pengaruh


maupun negatifnya
7 Manajemen PT. TERAMED INDONESIA menerapkan Standar Positive
internasional Sistem Manajemen
8 Metode Diisi Metode apa yang dimiliki perusahaan yang
mungkin dapat berpengaruh secara positif atau
negatif terhadap operasional perusahaan. Bisa
metode dalam proses building atau repairing atau
yang lain

3. ISUE EXTERNAL
3.1. Berikut ini adalah masalah-masalah yang telah, atau mungkin, timbul dari pihak external
terkait.

Pengaruh
No. Elemen Isue
(Positif/Negatif)
1 Politik Pengaruh Pergantian Pemerintahan terhadap
operasional perusahaan.
Kebijakan Pemerintah yang menetapkan
peryaratan tertentu terhadap perusahaan bidang
perkapalan yang mempengaruhi operasional
perusahaan
Peraturan ketenagakerjaan yang berpengaruh
terhadap operasional perusahaan
2 Ekonomi (diisi kondisi perekonomian yang mempengaruhi
operasioanl perusahaan)
Contoh: Kebijakan Ekonomi Pemerintah
Peraturan Perpajakan dll
3 Sosial termasuk pasar (diisi Kondisi pasar yang berpengaruh terhadapt
operasional perusahaan
Kondisi masyarakat
4 Teknologi (Disisi Perkembangan Teknologi yang
berpengaruh terhadap operasional perusahaan
5 Kompetitor (Diisi Bagaimana peta competitor terhadap
eksistensi perusahaan
6 Penyedia Eksternal (Diisi apakah perusahaan memiliki penyedia
eksternal yang aman baik dari ketersediaan
barangnya, kualitasnya, keamanan material
terhadap lingkungan atau tidak
7 Badan Sertifikasi atau Auditor Diisi apakah pihak auditor eksternal yang
eksternal mengaudit kinerja ataupun manajemen

Page 3 of 5
No. Dokumen : PM-TMI-02
PT. TERAMED INDONESIA No. Revisi : 00
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019
PEDOMAN MUTU
ISO 9001:2015 Halaman : 4 dari 5

Pengaruh
No. Elemen Isue
(Positif/Negatif)
perusahaan adalah auditor yang bagus
kompetensinya sehingga menjamin qualitas
operasional perusahaan.

4. RISIKO POTENSIAL DAN RENCANA PENGENDALIAN


4.1. Berdasar pada analisa terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan pada pertimbangan
masalah, PT. TERAMED INDONESIA melakukan identifikasi risiko dengan garis besar sebagai
berikut:
Severity/
Likelihood/ Mitigation/Mitigasi/tindakan
Risk/Risiko Tingkat
Kemungkinan pengurangan risiko
Risiko
Kesalahan Input output sering Tinggi -. Dilakukan pengecekan stok terjadwal
data stok atau sistem error -. Perbaikan Sistem gudang
-. Perbaikan soft ware sistem gudang
Barang expired Jarang Rendah -. Perbaikan Sistem gudang
Barang rusak Jarang Tinggi -. Retur barang untuk pemenuhan
kepuasan pelanggan
-. Barang rusak dapat kembali ke
gudang
Proses pengiriman Jangka Sering Tinggi -. Refferensi jasa kurir ditambah
Waktu pengiriman ke -. Kerjasama dengan jasa kurir yang
customer yang terlalu lama lebih baik dengan harga yang spesial
-.
Tidak terdeteksi jarang medium -. Pembayaran cash kepada marketing
pembayaran dari customer wajib disetor kekantor / trasnfer ke
ke marketing rekening kantor pada hari yang sama

Resiko sales yang tidak Sering Tinggi -. Semua sales harus mengikuti SOP
mengisi formulir penjualan penjualan dengan mengisi form
untuk pengambilan barang penjualan atau sales diserahkan ke
sales admin

5. ARAH STATEGIS

Page 4 of 5
No. Dokumen : PM-TMI-02
PT. TERAMED INDONESIA No. Revisi : 00
Tanggal Efektif : 02 Januari 2019
PEDOMAN MUTU
ISO 9001:2015 Halaman : 5 dari 5

Dari informasi di atas, Manajemen PT. TERAMED INDONESIA merencanakan suatu "arah
strategis" yang akan dimasukkan ke dalam lingkup proses Tinjauan Manajemen

Page 5 of 5

Anda mungkin juga menyukai