LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : JANUARI 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 116,926,398,854 - 850,408,081 850,408,081 0.73

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 557,049,685 557,049,685 6.52
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 557,049,685 557,049,685 6.52
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 557,049,685 557,049,685 7.14
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 409,358,960 409,358,960 7.14
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 45,551,654 45,551,654 7.22
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 17,645,000 17,645,000 7.16
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 30,110,000 30,110,000 7.11
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 42,274,560 42,274,560 7.74
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 3,003,096 3,003,096 7.38
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 8,202 8,202 3.22
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Luran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 9,098,213 9,098,213 5.16
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 - - 0.00
Obyektif Lainnya
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - 0.00

1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 108,386,217,350 293,358,396 293,358,396 0.27

PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 149,462,746 149,462,746 0.16

1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 9,059,209 9,059,209 1.60

1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 - - 0.00

2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 8,084,209 8,084,209 6.48
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 8,084,209 8,084,209 6.48
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 8,084,209 8,084,209 6.48
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 106,070 106,070 0.88
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 2,226,327 2,226,327 4.86
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 4,825,822 4,825,822 9.24
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 925,990 925,990 6.32

3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

38,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 - - 0.00

4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 - - 0.00

5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 - - 0.00
 1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 - - 0.00

6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 975,000 975,000 3.61
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 975,000 975,000 3.61
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 975,000 975,000 3.61
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 975,000 975,000 10.74

7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 - - 0.00

Bangunan Kantor
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 - - 0.00
Kering Dan Sejenisnya)

8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 - - 0.00

9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 - - 0.00

10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - 0.00

11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 - - 0.00

12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,750,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 - - 0.00

13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 - - 0.00

 1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 - - 0.00

14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 - - 0.00

15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 - - 0.00

16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 - - 0.00

17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - 0.00

18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns 14,375,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 - - 0.00

Capaian Kinerja Dan Keuangan
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 - - 0.00
Capaian Kinerja
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 - - 0.00
 1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 - - 0.00

20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 - - 0.00

21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 - - 0.00

Kepegawaian
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 - - 0.00

1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 2,391,500 2,391,500 0.03
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 - - 0.00

23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 2,391,500 2,391,500 0.11
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 2,391,500 2,391,500 0.11
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 2,391,500 2,391,500 0.11
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 2,391,500 2,391,500 0.11

24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 - - 0.00

1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 - - 0.00
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 - - 0.00
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 - - 0.00

25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 10,000,000 10,000,000 0.28

26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 - - 0.00

27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 10,000,000 10,000,000 2.87
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - 0.00
 1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 10,000,000 10,000,000 2.97
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 10,000,000 10,000,000 3.16
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 10,000,000 10,000,000 3.16

28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 - - 0.00

29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 13,995,000 13,995,000 0.25
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 13,995,000 13,995,000 1.56
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 13,995,000 13,995,000 1.58
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 13,995,000 13,995,000 1.58
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 13,995,000 13,995,000 1.58

31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 - - 0.00

32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 - - 0.00

 1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 - - 0.00

33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 1,669,000,000 20,941,000 20,941,000 1.25
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 - - 0.00

35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 20,941,000 20,941,000 63.46

1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 20,941,000 20,941,000 79.93
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 20,600,000 20,600,000 79.66
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 200,000 200,000 13.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,000,000 20,000,000 91.62
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 400,000 400,000 15.81

36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 - - 0.00

Bengkel Alat-Alat Berat
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 - - 0.00

37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - 0.00

Laboratorium Kebinamargaan
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 25,684,800 25,684,800 0.42
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - 0.00
 1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 - - 0.00

39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 25,040,500 25,040,500 5.01
Tersier (OPJIAP)
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 19,242,000 19,242,000 5.78
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 19,242,000 19,242,000 5.85
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 19,242,000 19,242,000 5.85
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 5,798,500 5,798,500 3.47
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 5,698,500 5,698,500 17.07
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 2,838,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 1,360,000 1,360,000 5.30
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 100,000 100,000 0.08
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 100,000 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - 0.00

40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - 0.00

41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 - - 0.00

(Bantuan Propinsi)
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 - - 0.00
 1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 - - 0.00

42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 - - 0.00

43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 - - 0.00

44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa 424,109,000 644,300 644,300 0.15
Dan Jaringan Lainnya
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 644,300 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 644,300 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 644,300 644,300 0.15

1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 6,480,400 6,480,400 0.48
Dan Air Limbah
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 791,000 791,000 0.12
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 791,000 791,000 0.12
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 791,000 791,000 0.12
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 791,000 791,000 0.12

46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 4,059,500 4,059,500 12.51
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 2,750,000 2,750,000 18.08
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 500,000 500,000 11.11
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 500,000 500,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 2,250,000 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 2,250,000 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 1,309,500 1,309,500 7.60
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 572,000 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 572,000 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 137,500 137,500 15.91
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 137,500 137,500 15.91
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 600,000 600,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 600,000 600,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 - - 0.00

47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 464,600 464,600 0.14

1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 464,600 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 464,600 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 464,600 464,600 0.14

48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 602,000 602,000 0.24
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 602,000 602,000 0.40
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 602,000 47.61
 1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 - - 0.00

49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 563,300 563,300 0.57

1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 563,300 563,300 1.19
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 - - 0.00

50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 - - 0.00

51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 - - 0.00
 1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 9,913,500 9,913,500 0.02
Dan Pemanfaatan Tanah
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - 0.00

53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 3,032,500 3,032,500 0.13
Umum
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 3,032,500 3,032,500 0.13
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 3,032,500 3,032,500 0.13
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 3,032,500 3,032,500 0.13

54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 3,835,000 3,835,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 3,835,000 3,835,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 3,835,000 3,835,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 3,835,000 3,835,000 0.01

55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 3,046,000 3,046,000 1.97

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 3,046,000 3,046,000 2.91
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 3,043,000 3,043,000 0.29
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 3,043,000 3,043,000 0.29
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 3,043,000 3,043,000 0.29
 1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 3,043,000 3,043,000 0.29
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 3,043,000 3,043,000 0.29
Air Minum

1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 - - 0.00

57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - - 0.00

58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas 52,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - 0.00

59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - 0.00
 1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - 0.00

60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 - - 0.00

Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 - - 0.00

61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - 0.00

62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 - - 0.00

63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 - - 0.00
 1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - 0.00

64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - 0.00

65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan) 65,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 - - 0.00

66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
 1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 - - 0.00

1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 47,954,337 47,954,337 4.23

67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 484,200,000 47,954,337 47,954,337 9.90
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 460,000 460,000 0.31
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 460,000 460,000 0.32
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 460,000 460,000 1.06
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 36,494,337 36,494,337 11.82
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 7,133,950 7,133,950 20.59
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 1,370,000 59.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
18,266,600
Sejenisnya) - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 600,000 600,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 4,833,950 54.18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 330,000 330,000 8.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 29,360,387 29,360,387 13.41
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 368,652 368,652 12.29
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 15,781,214 15,781,214 32.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 13,210,521 13,210,521 7.86
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 11,000,000 11,000,000 40.74
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor 16,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00

68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 - - 0.00
Sewa (Rusunawa)
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 - - 0.00
Air Minum
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 - - 0.00
Bangunan
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 - - 0.00
Permukiman
69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - - 0.00
Jasa Kontruksi
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 143,895,650 143,895,650 0.99

1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 2,126,100 2,126,100 0.03
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - 0.00

71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 - - 0.00
Persampahan

72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - 0.00
 1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 - - 0.00

73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - 0.00

74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - 0.00

Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam)
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - 0.00

75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - - 0.00

76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - 0.00
 1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 - - 0.00

77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 - - 0.00

78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 2,126,100 2,126,100 1.81

1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 2,126,100 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 117,700,000 2,126,100 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 2,126,100 2,126,100 1.81
Persampahan

79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - 0.00

80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - 0.00
 1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - 0.00

81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tpa 374,500,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 - - 0.00
Persampahan

82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana Tpa 362,700,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 - - 0.00
Persampahan

83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 - - 0.00

84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 65,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - 0.00
Persampahan

85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan Tpa 136,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 8,928,950 8,928,950 2.23

86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 275,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 - - 0.00

87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 8,928,950 8,928,950 7.14

1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 8,928,950 8,928,950 8.70
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 2,649,700 2,649,700 40.22
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 1,502,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 360,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 787,500 787,500 16.67
 1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 6,279,250 6,279,250 6.57
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 6,279,250 6,279,250 6.57
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 - - 0.00
& Hutan Kota
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 129,210,600 129,210,600 4.51
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 40,314,000 40,314,000 8.96
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 22,839,000 22,839,000 13.86
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 368,000 368,000 5.23
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 368,000 368,000 8.33
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 22,471,000 22,471,000 14.24
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 22,471,000 22,471,000 14.24
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 17,475,000 17,475,000 6.13
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 900,000 900,000 0.37
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 900,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 16,575,000 16,575,000 39.68
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 9,075,000 9,075,000 33.89
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 7,500,000 7,500,000 50.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - 0.00

89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - 0.00

90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 13,402,500 13,402,500 3.83

1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 10,402,500 10,402,500 29.08
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 10,402,500 10,402,500 42.12
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 1,200,000 1,200,000 16.64
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 4,200,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 862,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 1,265,000 1,265,000 33.33
 1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 2,875,000 2,875,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00

91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 20,831,700 20,831,700 20.83

1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 1,380,000 1,380,000 5.49
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 1,380,000 1,380,000 6.72
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 1,380,000 1,380,000 7.69
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 19,451,700 19,451,700 25.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 19,451,700 19,451,700 25.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 1,493,700 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
71,600,000
Sejenisnya) 17,858,000 17,858,000 24.94
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 100,000 100,000 16.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 100,000 100,000 16.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - 0.00

92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 11,520,000 11,520,000 1.97

1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 11,520,000 11,520,000 2.77
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 1,920,000 1,920,000 2.92
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 1,920,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 9,600,000 9,600,000 13.08
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 9,600,000 9,600,000 30.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 - - 0.00
Peternakan Dan Perikanan
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 - - 0.00

93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 - - 0.00

94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 - - 0.00

 1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 411,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 411,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 40,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 40,000,000 - - 0.00

95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 1,305,400 1,305,400 1.75
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 1,305,400 1,305,400 12.96
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,305,400 1,305,400 68.51
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 1,305,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - - 0.00

96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - - 0.00

97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 41,243,000 41,243,000 41.24

1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 8,743,000 8,743,000 39.12
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 5,005,000 5,005,000 27.48
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan4,000,000
Sejenisnya) - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 5,005,000 5,005,000 39.82
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 3,738,000 100.00
 1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 32,500,000 32,500,000 43.45
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 - - 0.00
Peternakan Dan Perikanan
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 - - 0.00

98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 594,000 594,000 0.54
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 594,000 594,000 0.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 594,000 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 594,000 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,770,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 - - 0.00

99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 154,050,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 108,850,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 108,850,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 3,630,000 3,630,000 0.08
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 3,630,000 3,630,000 0.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 3,630,000 3,630,000 0.74
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 3,630,000 3,630,000 0.75
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
426,831,000
Sejenisnya) - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 3,630,000 3,630,000 7.05
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 - - 0.00

101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 - - 0.00
 1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 - - 0.00

102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 - - 0.00
Dan Hutan Kota
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 - - 0.00
-
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan Pju 176,640,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 - - 0.00
-
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
10,714,900
Sejenisnya) - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan Kota 219,490,500 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 - - 0.00
-
105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan3,000,000,000
Kota - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 - - 0.00

Pasuruan, 30 Januari 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

NIP.
NIP. 19660204
19660204 199303
199303 11 007
007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : PEBRUARI 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah ############# 850,408,081 1,656,839,082 2,507,247,163 2.14

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 557,049,685 570,658,679 1,127,708,364 13.20
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 557,049,685 570,658,679 1,127,708,364 13.20
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 557,049,685 559,058,679 1,116,108,364 14.31
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 409,358,960 406,942,260 816,301,220 14.23
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 45,551,654 46,067,704 91,619,358 14.53
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 17,645,000 17,365,000 35,010,000 14.20
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 30,110,000 29,710,000 59,820,000 14.13
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 42,274,560 42,414,080 84,688,640 15.50
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 3,003,096 3,011,898 6,014,994 14.77
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 8,202 7,982 16,184 6.35
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Luran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 9,098,213 13,539,755 22,637,968 12.84
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 - 11,600,000 11,600,000 1.61
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 - 11,600,000 11,600,000 17.11
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 - - - 0.00
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG ############# 293,358,396 1,086,180,403 1,379,538,799 1.27
-
PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 149,462,746 646,207,453 795,670,199 0.85
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 9,059,209 10,106,437 19,165,646 3.38
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 - - - 0.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 8,084,209 7,656,937 15,741,146 12.62
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 8,084,209 7,656,937 15,741,146 12.62
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 8,084,209 7,656,937 15,741,146 12.62
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 106,070 89,020 195,090 1.63
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 2,226,327 3,038,255 5,264,582 11.48
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 4,825,822 3,609,358 8,435,180 16.16
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 925,990 920,304 1,846,294 12.59
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 - - - 0.00
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 - - - 0.00
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 - 2,449,500 2,449,500 7.00
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 - 2,449,500 2,449,500 7.00
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 - 2,449,500 2,449,500 7.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 - 2,449,500 2,449,500 7.00
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 975,000 - 975,000 3.61
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 975,000 - 975,000 3.61
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 975,000 - 975,000 3.61
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 975,000 - 975,000 10.74
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 - - - 0.00
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 - - - 0.00
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 - - - 0.00
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 - - - 0.00
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 - 8,930,000 8,930,000 3.79
12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 - - - 0.00
-
14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 - 8,930,000 8,930,000 10.42
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 - 8,930,000 8,930,000 10.42
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 - 3,930,000 3,930,000 6.94
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 - 3,930,000 3,930,000 6.94
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 - 5,000,000 5,000,000 17.19
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 - 500,000 500,000 7.58
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 - 4,500,000 4,500,000 24.60
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 - - - 0.00
-
15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 - - - 0.00
-
16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 - - - 0.00
17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 - 6,364,500 6,364,500 7.40
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 - - - 0.00
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 - - - 0.00
-
20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 - 6,364,500 6,364,500 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 - 4,410,000 4,410,000 23.60
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 - 2,610,000 2,610,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 - 2,400,000 2,400,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 - 210,000 210,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 - 1,954,500 1,954,500 20.98
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 - 442,500 442,500 24.86
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 - 442,500 442,500 24.86
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 - 1,512,000 1,512,000 20.06
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 - 162,000 162,000 14.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 - 1,350,000 1,350,000 20.98
-
21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 - - - 0.00
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 2,391,500 2,829,000 5,220,500 0.06
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 - 750,000 750,000 0.08
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 - 750,000 750,000 0.08
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 - 750,000 750,000 0.08
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 - 750,000 750,000 0.08
-
23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 2,391,500 1,204,000 3,595,500 0.16
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 2,391,500 1,204,000 3,595,500 0.16
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 2,391,500 1,204,000 3,595,500 0.16
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 2,391,500 1,204,000 3,595,500 0.16
-
24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 - 875,000 875,000 0.02
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 - 875,000 875,000 0.02
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 - 875,000 875,000 0.02
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 - 875,000 875,000 0.02
-
25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 10,000,000 46,558,000 56,558,000 1.59
26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 10,000,000 44,183,000 54,183,000 15.53
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 10,000,000 44,183,000 54,183,000 16.08
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 - 2,183,000 2,183,000 14.74
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 - 1,183,000 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 - 1,000,000 1,000,000 8.33
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 10,000,000 42,000,000 52,000,000 16.43
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 10,000,000 42,000,000 52,000,000 16.43
10,000,000 10,000,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 - 2,375,000 2,375,000 0.16
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 - 2,375,000 2,375,000 0.16
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 - 2,375,000 2,375,000 0.16
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 - 2,375,000 2,375,000 0.16
-
29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 13,995,000 338,372,000 352,367,000 6.25
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 13,995,000 202,522,000 216,517,000 24.06
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 13,995,000 202,522,000 216,517,000 24.39
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 - 2,000,000 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 - 2,000,000 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 - 287,000 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 - 287,000 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 13,995,000 200,235,000 214,230,000 24.20
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 13,995,000 200,235,000 214,230,000 24.20
13,995,000 13,995,000
21,735,000 21,735,000
178,500,000 178,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.5/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
-
31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 - 135,500,000 135,500,000 68.16
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 - 135,500,000 135,500,000 69.30
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 - 135,500,000 135,500,000 70.32
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 - 135,500,000 135,500,000 70.32
135,500,000 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100

-
32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 - - - 0.00
-
33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 - 350,000 350,000 0.47
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 - 350,000 350,000 0.48
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 - 350,000 350,000 28.81
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 - 350,000 350,000 28.81
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 1,669,000,000 20,941,000 - 20,941,000 1.25
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 - - - 0.00
-
35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 20,941,000 - 20,941,000 63.46
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 20,941,000 - 20,941,000 79.93
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 20,600,000 - 20,600,000 79.66
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 200,000 - 200,000 13.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,000,000 - 20,000,000 91.62
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 400,000 - 400,000 15.81
-
36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 - - - 0.00
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 - - - 0.00
-
37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 25,684,800 41,729,000 67,413,800 1.10
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya37,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 - - - 0.00
-
39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 25,040,500 41,729,000 66,769,500 13.35
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 19,242,000 41,729,000 60,971,000 18.31
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 19,242,000 41,729,000 60,971,000 18.53
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 19,242,000 41,729,000 60,971,000 18.53
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 5,798,500 - 5,798,500 3.47
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 5,698,500 - 5,698,500 17.07
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 - 2,838,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 - 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 1,360,000 - 1,360,000 5.30
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 100,000 - 100,000 0.08
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
-
41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 - - - 0.00
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 - - - 0.00
-
42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 - - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 - - - 0.00
-
44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 6,480,400 2,880,000 9,360,400 0.69
Dan Air Limbah -
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 791,000 - 791,000 0.12
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 791,000 - 791,000 0.12
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 791,000 - 791,000 0.12
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 791,000 - 791,000 0.12
-
46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 4,059,500 2,880,000 6,939,500 21.39
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 2,750,000 2,880,000 5,630,000 37.02
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 500,000 - 500,000 11.11
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 500,000 - 500,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 2,250,000 - 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 2,250,000 - 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 - 2,880,000 2,880,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 - 2,544,000 2,544,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 - 336,000 336,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 1,309,500 - 1,309,500 7.60
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 572,000 - 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 572,000 - 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 137,500 - 137,500 15.91
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 137,500 - 137,500 15.91
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 600,000 - 600,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 600,000 - 600,000 33.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 - - - 0.00
-
47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
-
48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 602,000 - 602,000 0.24
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 602,000 - 602,000 0.40
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 - - - 0.00
-
49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 563,300 - 563,300 0.57
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 563,300 - 563,300 1.19
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 - - - 0.00
-
50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 - 35,757,500 35,757,500 7.31
51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 - 35,757,500 35,757,500 7.31
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 - 28,500,000 28,500,000 8.43
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 - 28,500,000 28,500,000 8.51
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 - 28,500,000 28,500,000 8.51
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 - 7,257,500 7,257,500 4.80
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 - 3,984,000 3,984,000 3.13
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 - 1,494,000 1,494,000 23.85
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 - 2,490,000 2,490,000 2.12
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 - 100,000 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - 100,000 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 - 218,500 218,500 4.11
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 - 218,500 218,500 7.49
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 - 255,000 255,000 22.67
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 - 255,000 255,000 22.67
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 - 2,700,000 2,700,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 - 2,700,000 2,700,000 #####
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 9,913,500 94,300,000 104,213,500 0.17
Dan Pemanfaatan Tanah -
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 3,032,500 - 3,032,500 0.13
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 3,032,500 - 3,032,500 0.13
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 3,032,500 - 3,032,500 0.13
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 3,032,500 - 3,032,500 0.13
-
54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 3,835,000 - 3,835,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 3,835,000 - 3,835,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 3,835,000 - 3,835,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 3,835,000 - 3,835,000 0.01
-
55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 3,046,000 94,300,000 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 3,046,000 94,300,000 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - 300,000 300,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 - 94,000,000 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 - 94,000,000 94,000,000 99.47
94,000,000 94,000,000 CV. DHL PUTRA
Tgl.22 Januari 2014
602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 3,043,000 305,500 3,348,500 0.31
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 3,043,000 305,500 3,348,500 0.31
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 3,043,000 305,500 3,348,500 0.31
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 3,043,000 305,500 3,348,500 0.31
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 3,043,000 305,500 3,348,500 0.31
Air Minum -
-
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 - 12,519,550 12,519,550 2.41
57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 - 1,200,000 1,200,000 4.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 - 1,200,000 1,200,000 9.48
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 - 1,200,000 1,200,000 10.74
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 - 1,200,000 1,200,000 16.67
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - - - 0.00
-
58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas 52,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 - - - 0.00
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 - - - 0.00
-
61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 - 5,866,850 5,866,850 9.03
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 - 2,298,000 2,298,000 22.40
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 - 750,000 750,000 14.71
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 - 750,000 750,000 33.33
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 - 1,548,000 1,548,000 30.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 - 1,548,000 1,548,000 30.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 - 3,568,850 3,568,850 6.52
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 - 3,118,850 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 - 3,118,850 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 - 225,000 225,000 21.61
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 - 225,000 225,000 21.61
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - 225,000 225,000 33.33
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - 225,000 225,000 33.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00
-
62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 - - - 0.00
-
63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya19,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan) 65,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 - - - 0.00
-
66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 - 5,452,700 5,452,700 4.13
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 - 3,000,000 3,000,000 22.27
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 - 3,000,000 3,000,000 33.90
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 - 2,452,700 2,452,700 2.07
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 - 2,452,700 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 - 2,452,700 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 47,954,337 45,555,966 93,510,303 8.26
67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)484,200,000 47,954,337 45,555,966 93,510,303 19.31
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 460,000 19,340,000 19,800,000 13.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 460,000 19,340,000 19,800,000 13.60
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 460,000 2,820,000 3,280,000 7.57
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 - 9,440,000 9,440,000 16.16
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 - 7,080,000 7,080,000 16.16
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 36,494,337 26,215,966 62,710,303 20.32
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 7,133,950 330,000 7,463,950 21.54
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 - 1,370,000 59.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
18,266,600
Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 - 4,833,950 54.18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 330,000 330,000 660,000 16.67
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 29,360,387 25,060,966 54,421,353 24.85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 368,652 99,934 468,586 15.62
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 15,781,214 8,175,833 23,957,047 49.91
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 13,210,521 16,785,199 29,995,720 17.85
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 - 600,000 600,000 52.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 - 600,000 600,000 52.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - 225,000 225,000 10.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - 225,000 225,000 10.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 11,000,000 - 11,000,000 40.74
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
-
68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 - - - 0.00
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 - - - 0.00
Air Minum -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 - - - 0.00
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 - - - 0.00
Permukiman -
-
69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - - - 0.00
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 143,895,650 439,972,950 583,868,600 4.00
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 2,126,100 273,698,250 275,824,350 4.07
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
-
71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 - 5,670,000 5,670,000 1.55
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 - 3,600,000 3,600,000 3.74
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 - 3,600,000 3,600,000 3.86
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 - 3,600,000 3,600,000 3.86
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 - 2,070,000 2,070,000 2.94
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 - 1,320,000 1,320,000 5.37
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 - 1,320,000 1,320,000 5.56
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 - 750,000 750,000 1.63
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 - 750,000 750,000 1.63
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan200,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
-
72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 - 81,246,250 81,246,250 8.46
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 - 81,246,250 81,246,250 8.48
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 - 81,246,250 81,246,250 8.48
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 - 81,246,250 81,246,250 8.50
-
73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 - 85,500,000 85,500,000 15.06
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 - 85,500,000 85,500,000 15.13
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 - 85,500,000 85,500,000 15.83
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 - 85,500,000 85,500,000 16.10
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - - 0.00
-
74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - - - 0.00
-
76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 - 9,000,000 9,000,000 6.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 - 9,000,000 9,000,000 8.09
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 - 9,000,000 9,000,000 8.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 - 9,000,000 9,000,000 8.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 - - - 0.00
-
77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 - 22,445,000 22,445,000 6.41
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 - 22,445,000 22,445,000 6.46
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 - 22,445,000 22,445,000 6.50
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 - 22,445,000 22,445,000 24.15
-
78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persampahan -
-
79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
-
80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - - 0.00
-
81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Tpa 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 - - - 0.00
Persampahan -
-
82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana Tpa 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 - - - 0.00
Persampahan -
-
83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 - 58,837,000 58,837,000 5.71
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 - 48,162,000 48,162,000 5.93
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 - 42,840,000 42,840,000 5.74
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 - 42,840,000 42,840,000 5.74
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 - 5,322,000 5,322,000 8.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 - 5,322,000 5,322,000 8.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 - 10,675,000 10,675,000 4.91
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 - 10,675,000 10,675,000 8.19
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 - 10,675,000 10,675,000 8.29
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 - - - 0.00
-
84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
-
85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan Tpa 136,000,000 - 11,000,000 11,000,000 8.09
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 - 11,000,000 11,000,000 8.18
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 - 11,000,000 11,000,000 8.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 - 11,000,000 11,000,000 8.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 8,928,950 5,382,000 14,310,950 3.58
86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan275,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 - - - 0.00
-
87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 8,928,950 5,382,000 14,310,950 11.45
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 8,928,950 5,382,000 14,310,950 13.95
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 2,649,700 - 2,649,700 40.22
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 787,500 - 787,500 16.67
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 6,279,250 5,382,000 11,661,250 12.21
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 6,279,250 5,382,000 11,661,250 12.21
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 - - - 0.00
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 129,210,600 153,062,700 282,273,300 9.85
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 40,314,000 47,408,700 87,722,700 19.49
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 22,839,000 21,666,000 44,505,000 27.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 368,000 368,000 736,000 10.45
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 368,000 368,000 736,000 16.67
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 22,471,000 21,298,000 43,769,000 27.74
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 22,471,000 21,298,000 43,769,000 27.74
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 17,475,000 25,742,700 43,217,700 15.16
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 900,000 25,742,700 26,642,700 10.97
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 - 25,742,700 25,742,700 10.73
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 16,575,000 - 16,575,000 39.68
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 9,075,000 - 9,075,000 33.89
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 7,500,000 - 7,500,000 50.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 - 810,000 810,000 0.81
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 - 810,000 810,000 0.83
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 - 810,000 810,000 0.85
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 - 810,000 810,000 8.47
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 13,402,500 50,896,000 64,298,500 18.37
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 - 49,726,000 49,726,000 15.98
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 - 49,726,000 49,726,000 16.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 - 31,050,000 31,050,000 16.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 - 18,676,000 18,676,000 16.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 10,402,500 1,170,000 11,572,500 32.36
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 - 1,170,000 1,170,000 13.23
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 - 1,170,000 1,170,000 16.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 10,402,500 - 10,402,500 42.12
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 1,200,000 - 1,200,000 16.64
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 1,265,000 - 1,265,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 2,875,000 - 2,875,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
-
91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 20,831,700 2,148,000 22,979,700 22.98
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 1,380,000 2,148,000 3,528,000 14.03
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 1,380,000 1,380,000 2,760,000 13.44
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 1,380,000 1,380,000 2,760,000 15.38
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 - 768,000 768,000 16.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - 768,000 768,000 16.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 19,451,700 - 19,451,700 25.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 19,451,700 - 19,451,700 25.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
71,600,000
Sejenisnya) 17,858,000 - 17,858,000 24.94
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 100,000 - 100,000 16.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 100,000 - 100,000 16.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 11,520,000 33,400,000 44,920,000 7.68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 - 23,000,000 23,000,000 14.04
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 - 23,000,000 23,000,000 14.56
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 - 23,000,000 23,000,000 14.56
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 11,520,000 10,400,000 21,920,000 5.26
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 1,920,000 10,400,000 12,320,000 18.73
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 - 10,400,000 10,400,000 16.67
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 9,600,000 - 9,600,000 13.08
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 9,600,000 - 9,600,000 30.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 - - - 0.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 - - - 0.00
-
93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 - - - 0.00
-
94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 411,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 411,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 40,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 40,000,000 - - - 0.00
-
95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 1,305,400 9,200,000 10,505,400 14.12
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 - 9,200,000 9,200,000 14.30
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 - 9,200,000 9,200,000 16.40
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 - 9,200,000 9,200,000 16.40
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 1,305,400 - 1,305,400 12.96
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,305,400 - 1,305,400 68.51
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 - 9,200,000 9,200,000 10.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 - 9,200,000 9,200,000 15.10
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 - 9,200,000 9,200,000 15.72
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 - 9,200,000 9,200,000 15.72
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 41,243,000 - 41,243,000 41.24
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 8,743,000 - 8,743,000 39.12
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 5,005,000 - 5,005,000 27.48
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 5,005,000 - 5,005,000 39.82
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 32,500,000 - 32,500,000 43.45
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 - - - 0.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 - - - 0.00
-
98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 594,000 - 594,000 0.54
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 594,000 - 594,000 0.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,770,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 - - - 0.00
-
99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 154,050,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 108,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 108,850,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 3,630,000 7,830,000 11,460,000 0.25
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 3,630,000 7,830,000 11,460,000 2.11
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 - 4,200,000 4,200,000 7.58
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 - 4,200,000 4,200,000 7.58
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 - 4,200,000 4,200,000 8.33
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 3,630,000 3,630,000 7,260,000 1.49
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 3,630,000 3,630,000 7,260,000 1.50
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering 426,831,000
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 3,630,000 3,630,000 7,260,000 14.10
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 - - - 0.00
-
101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 - - - 0.00
-
102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 - - - 0.00
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 - - - 0.00
- -
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan Pju 176,640,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 - - - 0.00
- -
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
10,714,900
Sejenisnya) - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan219,490,500 Kota - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 - - - 0.00
- -
105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 - - - 0.00

Pasuruan, 28 Pebruari 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : MARET 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 116,926,398,854 2,507,247,163 2,040,661,268 4,547,908,431 3.89

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 1,127,708,364 640,573,456 1,768,281,820 20.71
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 1,127,708,364 640,573,456 1,768,281,820 20.71
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 1,116,108,364 561,833,456 1,677,941,820 21.51
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 816,301,220 410,571,960 1,226,873,180 21.39
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 91,619,358 45,436,140 137,055,498 21.74
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 35,010,000 17,365,000 52,375,000 21.24
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 59,820,000 29,910,000 89,730,000 21.19
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 84,688,640 41,995,520 126,684,160 23.19
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 6,014,994 3,057,165 9,072,159 22.28
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 16,184 8,147 24,331 9.55
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 22,637,968 13,489,524 36,127,492 20.49
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 11,600,000 78,740,000 90,340,000 12.52
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 11,600,000 5,800,000 17,400,000 25.66
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 - 72,940,000 72,940,000 11.15
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 108,386,217,350 1,379,538,799 1,400,087,812 2,779,626,611 2.56
-
PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 795,670,199 1,034,225,437 1,829,895,636 1.95
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 19,165,646 30,309,687 49,475,333 8.72
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 - 300,000 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 - 300,000 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 - 300,000 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 - 300,000 300,000 10.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 15,741,146 7,931,037 23,672,183 18.98
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 15,741,146 7,931,037 23,672,183 18.98
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 15,741,146 7,931,037 23,672,183 18.98
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 195,090 96,159 291,249 2.43
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 5,264,582 2,927,372 8,191,954 17.87
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 8,435,180 3,864,986 12,300,166 23.56
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 1,846,294 1,042,520 2,888,814 19.71
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 - - - 0.00
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 - 1,552,150 1,552,150 11.67
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 - 1,552,150 1,552,150 11.67
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 - 1,552,150 1,552,150 11.67
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 - 1,552,150 1,552,150 11.67
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 2,449,500 2,573,100 5,022,600 14.35
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 2,449,500 2,573,100 5,022,600 14.35
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 2,449,500 2,573,100 5,022,600 14.35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 2,449,500 2,573,100 5,022,600 14.35
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 975,000 4,228,500 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 975,000 4,228,500 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 975,000 4,228,500 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 - 3,326,000 3,326,000 18.56
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 975,000 902,500 1,877,500 20.68
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 - 1,294,900 1,294,900 12.28
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 - 1,294,900 1,294,900 12.28
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 - 1,294,900 1,294,900 12.28
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 - 1,294,900 1,294,900 12.28
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 - - - 0.00
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 - 830,000 830,000 16.73
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 - 830,000 830,000 16.73
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 - 830,000 830,000 16.73
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 - 830,000 830,000 16.73
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 - 3,150,000 3,150,000 17.75
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 - 3,150,000 3,150,000 17.75
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 - 3,150,000 3,150,000 17.75
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 - 3,150,000 3,150,000 24.32
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 - 8,450,000 8,450,000 6.76
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 - 8,450,000 8,450,000 6.76
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 - 8,450,000 8,450,000 6.76
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 - 8,450,000 8,450,000 6.76
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 8,930,000 64,096,000 73,026,000 31.00
12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 - 59,081,000 59,081,000 66.23
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 - 59,081,000 59,081,000 67.52
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 - 59,081,000 59,081,000 67.52
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 - 59,081,000 59,081,000 67.52
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- Tgl.218 Pebruari 2014
- 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
- -
14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 8,930,000 5,015,000 13,945,000 16.27
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 8,930,000 5,015,000 13,945,000 16.27
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 3,930,000 4,125,000 8,055,000 14.22
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 3,930,000 4,125,000 8,055,000 14.22
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 5,000,000 890,000 5,890,000 20.25
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 500,000 400,000 900,000 13.64
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 4,500,000 - 4,500,000 24.60
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 - 490,000 490,000 11.67
-
15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 - - - 0.00
-
16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 - - - 0.00
17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 6,364,500 15,183,700 21,548,200 25.06
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 - 7,701,000 7,701,000 25.67
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 - 6,147,000 6,147,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 - 4,347,000 4,347,000 25.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 - 4,053,000 4,053,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 - 294,000 294,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 - 1,554,000 1,554,000 28.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 - 459,000 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 - 459,000 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 - 1,095,000 1,095,000 35.77
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 - 240,000 240,000 20.51
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 - 855,000 855,000 45.20
-
20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 6,364,500 - 6,364,500 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 4,410,000 - 4,410,000 23.60
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 2,610,000 - 2,610,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 2,400,000 - 2,400,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 210,000 - 210,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 1,954,500 - 1,954,500 20.98
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 442,500 - 442,500 24.86
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 442,500 - 442,500 24.86
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 1,512,000 - 1,512,000 20.06
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 162,000 - 162,000 14.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 1,350,000 - 1,350,000 20.98
-
21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 - 7,482,700 7,482,700 26.72
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 - 5,130,000 5,130,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 - 3,330,000 3,330,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 - 3,225,000 3,225,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 - 105,000 105,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 - 2,352,700 2,352,700 31.45
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 - 997,700 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 - 997,700 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 - 1,355,000 1,355,000 30.28
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 - 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 - 855,000 855,000 34.56
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 5,220,500 124,325,000 129,545,500 1.59
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 750,000 - 750,000 0.08
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 750,000 - 750,000 0.08
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 750,000 - 750,000 0.08
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 750,000 - 750,000 0.08
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000
Belanja Penggandaan 2,292,900 750,000
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2
(belakang GOR)

23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 3,595,500 42,075,000 45,670,500 2.07
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 3,595,500 42,075,000 45,670,500 2.07
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 3,595,500 42,075,000 45,670,500 2.07
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 3,595,500 42,075,000 45,670,500 2.07
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 6,400,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,600,000 -
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 -
Uang Lembur 1,827,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,764,500 -
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 204,000 -
Belanja Penggandaan 1,909,500 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 -
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 42,075,000 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 -
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 -
Manggis 3 Kel.Purutrejo -
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 -
Kel.Purworejo -
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 -
Kel.Krapyakrejo -
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 -
Kel.Kebonagung -
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 -
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan -
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 -
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 -
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 -
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 - -
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 -
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 -
Kel. Purworejo -
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 -
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 -
Kel. Kebonagung -
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 -
Kel.Purworejo -
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 -
Kel. Krampyangan -

24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 875,000 49,250,000 50,125,000 1.33

1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 875,000 49,250,000 50,125,000 1.33
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 875,000 49,250,000 50,125,000 1.33
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 875,000 49,250,000 50,125,000 1.33
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,125,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,225,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,950,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,268,450 -
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 -
Belanja Penggandaan 1,995,900 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 9,975,000 -
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 -
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 -
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 -
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 -
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) -
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 -
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 -
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 -
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 -
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 -
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 -
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 -
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 -

25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 - 33,000,000 33,000,000 2.77

1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 - 33,000,000 33,000,000 2.77
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 - 33,000,000 33,000,000 2.77
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 - 33,000,000 33,000,000 2.77
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 -
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 -
Belanja Penggandaan 864,300 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 -
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
Tgl. 6 Pebruari 2014
602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 -
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 -
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 -
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 -
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 56,558,000 109,045,000 165,603,000 4.66
26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 -
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 -
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 -
Belanja Penggandaan 883,950 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 -
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 -
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 -
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 -
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 -
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 -
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 -

27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 54,183,000 13,655,000 67,838,000 19.45
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 54,183,000 13,655,000 67,838,000 20.13
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 2,183,000 1,000,000 3,183,000 21.50
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 16.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 52,000,000 12,655,000 64,655,000 20.43
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 52,000,000 12,655,000 64,655,000 20.43
10,000,000 - 10,000,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- 12,655,000 12,655,000 Tgl.22 Januari 2014
- - 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100

28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 2,375,000 95,390,000 97,765,000 6.61
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 2,375,000 95,390,000 97,765,000 6.61
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 2,375,000 95,390,000 97,765,000 6.61
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 2,375,000 95,390,000 97,765,000 6.61
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,475,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000 - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,005,550 2,000,000 2,000,000 49.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 - 0.00
Belanja Penggandaan 884,450 - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 375,000 375,000 12.50
Belanja Perjalanan Dinas 8,475,000 - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 -
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 -
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 -
3. Peningkatan nDrainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 -
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 -
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 54,390,000 54,390,000 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
-
- -
29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 -
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 -
Belanja Penggandaan 521,500 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 -
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 -
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 -
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) -
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 352,367,000 281,280,000 633,647,000 11.24
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 216,517,000 176,400,000 392,917,000 43.66
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 216,517,000 176,400,000 392,917,000 44.27
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 214,230,000 176,400,000 390,630,000 44.12
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 214,230,000 176,400,000 390,630,000 44.12
13,995,000 13,995,000
- 176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
Tgl. 11 Maret2014
602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100

31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 135,500,000 7,650,000 143,150,000 72.01
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 135,500,000 7,650,000 143,150,000 73.21
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 135,500,000 7,650,000 143,150,000 74.29
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 135,500,000 7,650,000 143,150,000 74.29
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
7,650,000 Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 - 41,650,000 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 - 41,650,000 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 - 41,650,000 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 - 41,650,000 41,650,000 0.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 -
Belanja Penggandaan 1,724,550 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 -
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 41,650,000 41,650,000 CV. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 -
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 -
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 -
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 -
4. Peningkatan jalan hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 -
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 -
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 -
-
33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 350,000 55,580,000 55,930,000 74.57
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 350,000 55,580,000 55,930,000 76.70
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 350,000 - 350,000 28.81
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 350,000 - 350,000 28.81
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 - 55,580,000 55,580,000 77.82
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 - 55,580,000 55,580,000 77.82
3,450,000 3,450,000
- 4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
Tgl. 24 Pebruari 2014
602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100

1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,669,000,000 20,941,000 3,590,000 24,531,000 1.47
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 -
Honorarium Tim Pelaksana Pekerjaan -
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 -
Belanja alat tulis kantor 354,000 -
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 -
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 -
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit -
-
-
35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 20,941,000 350,000 21,291,000 64.52
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 20,941,000 350,000 21,291,000 81.26
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 20,600,000 350,000 20,950,000 81.02
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 200,000 - 200,000 13.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,000,000 - 20,000,000 91.62
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 400,000 350,000 750,000 29.64
-
36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 - 3,240,000 3,240,000 18.10
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 - 3,240,000 3,240,000 20.09
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 - 740,000 740,000 26.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 - 740,000 740,000 26.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 - 2,500,000 2,500,000 18.78
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - 400,000 400,000 26.67
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 - 2,000,000 2,000,000 17.60
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 - 100,000 100,000 22.22
-
37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 67,413,800 177,882,100 245,295,900 4.00
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 - 33,863,100 33,863,100 63.41
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 - 4,512,000 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 - 2,400,000 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 - 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 - 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 - 29,351,100 29,351,100 61.73
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 - 302,100 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 - 302,100 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 - 1,500,000 1,500,000 88.29
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 - 549,000 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 - 549,000 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 - 4,500,000 4,500,000 60.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 - 4,500,000 4,500,000 60.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 - 22,500,000 22,500,000 60.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 - 22,500,000 22,500,000 60.00
-
39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 66,769,500 111,410,100 178,179,600 35.64
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 60,971,000 67,952,000 128,923,000 38.71
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 60,971,000 67,952,000 128,923,000 39.17
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 60,971,000 67,952,000 128,923,000 39.17
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 5,798,500 43,458,100 49,256,600 29.51
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 5,698,500 1,360,000 7,058,500 21.15
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 - 2,838,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 - 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 1,360,000 1,360,000 2,720,000 10.59
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 100,000 42,098,100 42,198,100 33.44
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 - 42,098,100 42,098,100 33.39
42,098,100 42,098,100 CV. MUTIARA RAJAWALI
602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 26-Mar-14 100 100

1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####

1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
-
41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 - - - 0.00
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 - - - 0.00
Honorium Tim Teknis 4,200,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 -
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 -
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 -
Uang Lembur 8,910,000 -
Pengawasan Teknis 38,400,000 -
Belanja ATK 2,073,500 -
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 -
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 -
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran -
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan 265,000,000 211 m3 -
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran -
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan 250,000,000 194 m3 -
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata -
Kel. Ngemplak Rejo 155,000,000 120 m3 -
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran -
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) 185,000,000 152 m3 -
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran -
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan 130,000,000 104 m3 -
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 - -
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran -
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung 136,215,000 96 m3 -
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren -
Mandaran Kel. Mandaran 365,000,000 302 m3 -
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah -
Timur Kel. Bugul Lor 350,000,000 311 m3 -

42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 - 29,463,700 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 - 29,463,700 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 - 29,463,700 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 - 29,463,700 29,463,700 2.58
Honorium Tim Teknis 4,800,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 -
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 -
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 -
Uang Lembur 3,267,000 -
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 -
Belanja ATK 1,160,600 -
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 -
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 -
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 -
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan -
Kel. Kepel 491,502,000 383 m3 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan -
Kel. Belandongan 577,500,000 477 m3 -
-
43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 - 3,145,200 3,145,200 0.16
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 - 3,145,200 3,145,200 0.16
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 - 3,145,200 3,145,200 0.16
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 - 3,145,200 3,145,200 0.16
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,900,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,000 -
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 2,450,000 -
Uang Lembur 5,940,000 -
Pengawasan Teknis 31,400,000 -
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 -
Belanja ATK 1,710,500 1,661,000 1,661,000
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,484,250 1,484,200 1,484,200
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 -
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d 27,385,300 -
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) -
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 25,731,700 -
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) - -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d 23,275,600 -
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 22,022,400 -
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 29,798,250 -
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 -
Kel. Randusari -
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 -
rw.3 Kel. Sebani -
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 -
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong -
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 -
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan -
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 -
Kel. Gading Rejo -
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 -
Rw.7 kel karang Anyar -
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejokoh Kidul 155,000,000 140 m3 -
Kel. Belandongan -
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 -
selatan Polres Pasuruan -
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 -
(Purut IIP) Rt.05 Rw.III Purut rejo -
-
-
-
44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa
424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Honorium Tim Teknis 1,800,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 -
Belanja ATK 644,300 -
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 -
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 -
Belanja Mamin Rapat 150,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit -
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 9,360,400 141,135,300 150,495,700 11.05
Dan Air Limbah -
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 791,000 4,100,000 4,891,000 0.77
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 791,000 4,100,000 4,891,000 0.77
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 791,000 4,100,000 4,891,000 0.77
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 791,000 4,100,000 4,891,000 0.77
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,650,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 3,600,000 3,600,000 3,600,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 947,300 - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 96,000 - 0.00
Belanja penggandaan 796,700 500,000 500,000 62.76
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 - 0.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 - 0.00
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit - 0.00
Kel. Purut Rejo -
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 0.00
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan -
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 0.00
Kel. Gading Rejo -
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 0.00
Kel. Gentong -
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit - 0.00
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan -
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit - 0.00

46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 6,939,500 5,412,500 12,352,000 38.06
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 5,630,000 - 5,630,000 37.02
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 500,000 - 500,000 11.11
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 500,000 - 500,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 2,250,000 - 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 2,250,000 - 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 2,880,000 - 2,880,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 2,544,000 - 2,544,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 336,000 - 336,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 1,309,500 5,412,500 6,722,000 38.99
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 572,000 - 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 572,000 - 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 137,500 112,500 250,000 28.94
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 137,500 112,500 250,000 28.94
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 600,000 - 600,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 600,000 - 600,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 - 5,300,000 5,300,000 38.97
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 - 5,300,000 5,300,000 38.97
-
47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 464,600 - 464,600 0.14
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,525,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 -
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 434,900 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 -
Belanja penggandaan 254,000 -
Biaya Makan dan Minum Rapat 150,000 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 -
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 -
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Ngepel 150,000,000 462 m2 -
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 -
Kel.Blandongan -

48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 602,000 70,871,000 71,473,000 28.59
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 - 28,850,000 28,850,000 28.66
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 - 750,000 750,000 9.04
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 - 750,000 750,000 21.74
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 - 28,100,000 28,100,000 30.42
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 - 28,100,000 28,100,000 30.42
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 602,000 42,021,000 42,623,000 28.54
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 - 42,021,000 42,021,000 28.47
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 - 42,021,000 42,021,000 28.50
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
Tgl. 17 Pebruari 2014
602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 - - - 0.00
-
49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 563,300 60,751,800 61,315,100 61.56
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 - 30,800,000 30,800,000 58.93
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 - 30,800,000 30,800,000 67.27
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 - 30,800,000 30,800,000 67.27
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 563,300 29,951,800 30,515,100 64.46
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 - 29,758,000 29,758,000 64.19
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 - 29,608,000 29,608,000 64.07
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
Tgl. 13 Pebruari 2014
- 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
-
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - 150,000 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 - 193,800 193,800 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 - 193,800 193,800 #####
-
50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 35,757,500 33,012,800 68,770,300 14.06
51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 35,757,500 33,012,800 68,770,300 14.06
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 28,500,000 26,600,000 55,100,000 16.31
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 28,500,000 26,600,000 55,100,000 16.45
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 28,500,000 26,600,000 55,100,000 16.45
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 7,257,500 6,412,800 13,670,300 9.04
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 3,984,000 5,536,400 9,520,400 7.48
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 1,494,000 - 1,494,000 23.85
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 2,490,000 5,536,400 8,026,400 6.82
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 218,500 218,500 437,000 8.22
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 218,500 218,500 437,000 14.97
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 - 657,900 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 - 657,900 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 255,000 - 255,000 22.67
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 255,000 - 255,000 22.67
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 104,213,500 5,650,000 109,863,500 0.17
Dan Pemanfaatan Tanah -
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 3,032,500 3,400,000 6,432,500 0.27
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 3,032,500 3,400,000 6,432,500 0.27
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 3,032,500 3,400,000 6,432,500 0.27
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 3,032,500 3,400,000 6,432,500 0.27
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 -
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 -
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 -
Honorium Harian 24,375,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 -
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 -
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 2,250,000
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 1,150,000 1,150,000
Belanja Konsultansi 143,000,000 -
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 425,000,000 170 m2 -
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 -
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
150,000,000
- 150 m2 -
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 140,000,000 70 m2 -
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 -

- -
54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 3,835,000 2,250,000 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 3,835,000 2,250,000 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 3,835,000 2,250,000 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 3,835,000 2,250,000 6,085,000 0.01
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 -
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 -
honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 -
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 -
Honorium Harian 28,500,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,452,500 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 -
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 -
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 2,250,000
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 -
Belanja Konsultansi 175,000,000 -
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 -
-
- -
55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 3,348,500 2,250,000 5,598,500 0.53
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 3,348,500 2,250,000 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 3,348,500 2,250,000 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 3,348,500 2,250,000 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 3,348,500 2,250,000 5,598,500 0.53
Air Minum - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 -
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 -
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 -
Uang Lembur 3,000,000 750,000 750,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 -
Belanja penggandaan 821,800 -
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 150,000 150,000
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 600,000 600,000
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 -
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ -
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan -
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi -
Kel.Kebonagung. -
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ -
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo -
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ -
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo -
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ -
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - 750,000 750,000
kel. Ngemplak rejo -
- -
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 12,519,550 19,590,950 32,110,500 6.18
57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 1,200,000 2,054,600 3,254,600 10.85
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 18.95
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 21.48
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 33.33
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 - 854,600 854,600 4.93
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 - 854,600 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 - 854,600 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - - - 0.00
-
58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 - 1,318,600 1,318,600 6.59
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 - 1,318,600 1,318,600 9.15
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 - 1,318,600 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 - 1,318,600 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 - 1,313,500 1,313,500 5.25
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 - 1,313,500 1,313,500 38.27
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 - 1,313,500 1,313,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 - 1,193,500 1,193,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - 120,000 120,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 - - - 0.00
-
61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 5,866,850 3,006,000 8,872,850 13.65
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 2,298,000 2,556,000 4,854,000 47.31
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 750,000 750,000 1,500,000 29.41
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 750,000 750,000 1,500,000 66.67
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 1,548,000 1,806,000 3,354,000 65.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 1,548,000 1,806,000 3,354,000 65.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 3,568,850 450,000 4,018,850 7.34
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 225,000 225,000 450,000 43.22
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 225,000 225,000 450,000 43.22
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 225,000 225,000 450,000 66.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 225,000 225,000 450,000 66.67
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00
-
62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 - - - 0.00
-
63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 - 1,306,000 1,306,000 2.61
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 - 1,306,000 1,306,000 3.05
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 - 1,306,000 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 - 1,306,000 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 - 3,550,000 3,550,000 7.10
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 - 3,550,000 3,550,000 8.59
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 - 3,550,000 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 - 3,550,000 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 - 3,892,250 3,892,250 5.99
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 - 3,892,250 3,892,250 6.88
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 - 3,892,250 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 - 3,892,250 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 - - - 0.00
-
66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 5,452,700 3,150,000 8,602,700 6.52
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 3,000,000 2,250,000 5,250,000 38.98
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 3,000,000 2,250,000 5,250,000 59.32
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 - 2,250,000 2,250,000 50.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 2,452,700 900,000 3,352,700 2.83
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 - 900,000 900,000 50.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - 900,000 900,000 50.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 93,510,303 26,874,900 120,385,203 10.63
67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 484,200,000 93,510,303 25,284,900 118,795,203 24.53
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 19,800,000 3,000,000 22,800,000 15.35
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 19,800,000 - 19,800,000 13.60
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 3,280,000 - 3,280,000 7.57
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 9,440,000 - 9,440,000 16.16
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 7,080,000 - 7,080,000 16.16
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 62,710,303 22,284,900 84,995,203 27.54
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 7,463,950 - 7,463,950 21.54
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 - 1,370,000 59.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering18,266,600
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 - 4,833,950 54.18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 660,000 - 660,000 16.67
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 54,421,353 16,496,100 70,917,453 32.38
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 468,586 298,774 767,360 25.58
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 23,957,047 - 23,957,047 49.91
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 29,995,720 16,197,326 46,193,046 27.50
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 600,000 - 600,000 52.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 600,000 - 600,000 52.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 225,000 225,000 450,000 20.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 225,000 225,000 450,000 20.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 - 5,563,800 5,563,800 27.68
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 - 5,563,800 5,563,800 27.68
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 11,000,000 - 11,000,000 40.74
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
-
68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 - 1,590,000 1,590,000 0.26
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 - 1,590,000 1,590,000 0.26
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 - - - 0.00
Air Minum
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000
belanja alat tulis kantor 810,000
belanja penggandaan 690,000
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 - 1,590,000 1,590,000 0.89
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 - 1,590,000 1,590,000 0.89
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000
belanja alat tulis kantor 810,000 810,000
belanja penggandaan 780,000 780,000
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 - - - 0.00
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 - - - 0.00
Permukiman -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000
Uang Lembur 2,610,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000
Belanja penggandaan 1,693,700
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2

69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - - - 0.00

Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 583,868,600 365,862,375 949,730,975 6.51
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 275,824,350 160,353,800 436,178,150 6.44
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 -
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 -
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 -
Uang Lembur 2,058,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 -
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 -
Belanja Bahan/Material 150,000 - -
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 -

71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 5,670,000 5,670,000 11,340,000 3.09

1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 3,600,000 3,600,000 7,200,000 7.48
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 3,600,000 3,600,000 7,200,000 7.72
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 3,600,000 3,600,000 7,200,000 7.72
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 2,070,000 2,070,000 4,140,000 5.87
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 1,320,000 1,320,000 2,640,000 10.75
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 1,320,000 1,320,000 2,640,000 11.11
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 750,000 750,000 1,500,000 3.26
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 750,000 750,000 1,500,000 3.26
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 81,246,250 74,176,800 155,423,050 16.18
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 81,246,250 74,176,800 155,423,050 16.22
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 81,246,250 74,176,800 155,423,050 16.22
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 81,246,250 74,176,800 155,423,050 16.25
-
73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 85,500,000 - 85,500,000 15.06
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 85,500,000 - 85,500,000 15.13
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 85,500,000 - 85,500,000 15.83
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 85,500,000 - 85,500,000 16.10
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - - 0.00
-
74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - - - 0.00
-
76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 9,000,000 9,000,000 18,000,000 12.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 9,000,000 9,000,000 18,000,000 16.18
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 9,000,000 9,000,000 18,000,000 16.67
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 9,000,000 9,000,000 18,000,000 16.67
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 - - - 0.00
-
77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 22,445,000 - 22,445,000 6.41
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 22,445,000 - 22,445,000 6.46
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 22,445,000 - 22,445,000 6.50
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 22,445,000 - 22,445,000 24.15
-
78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 400,000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100,000
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000
Uang Lembur 1,566,000
Belanja Alat Tulis Kantor 564,900
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000
Belanja penggandaan 83,100
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2

-
79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
-
80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - - 0.00
-
81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000
Uang Lembur 1,770,000
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2

-
82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 - - - 0.00
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 -
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 -
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 -
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 -
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - - -
Taman TPA 57,735,000 36 m2 -
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 -
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 -
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 -

83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 58,837,000 60,507,000 119,344,000 11.59

1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 48,162,000 50,682,000 98,844,000 12.16
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 42,840,000 45,360,000 88,200,000 11.82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 42,840,000 45,360,000 88,200,000 11.82
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 5,322,000 5,322,000 10,644,000 16.67
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 5,322,000 5,322,000 10,644,000 16.67
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 10,675,000 9,825,000 20,500,000 9.43
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 10,675,000 9,825,000 20,500,000 15.73
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 10,675,000 9,825,000 20,500,000 15.93
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 - - - 0.00
-
84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 -
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 -
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 -
Uang Lembur 765,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 -
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 -
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - -
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan -
Prasarana TPA 50,000,000 1 paket -

85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 11,000,000 11,000,000 22,000,000 16.18

1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 11,000,000 11,000,000 22,000,000 16.37
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 11,000,000 11,000,000 22,000,000 16.67
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 11,000,000 11,000,000 22,000,000 16.67
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 14,310,950 18,994,000 33,304,950 8.33
86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 -
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 -
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 -
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 -
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 -
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 -
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 -

87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 14,310,950 18,994,000 33,304,950 26.64

1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 14,310,950 18,994,000 33,304,950 32.46
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 2,649,700 - 2,649,700 40.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 787,500 - 787,500 16.67
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 11,661,250 18,994,000 30,655,250 32.09
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 11,661,250 18,994,000 30,655,250 32.09
18,994,000 18,994,000

1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 - - - 0.00

1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 - - - 0.00
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 282,273,300 60,654,575 342,927,875 11.97
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 87,722,700 23,267,900 110,990,600 24.66
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 44,505,000 4,968,000 49,473,000 30.01
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 736,000 368,000 1,104,000 15.68
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 736,000 368,000 1,104,000 25.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 43,769,000 4,600,000 48,369,000 30.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 43,769,000 4,600,000 48,369,000 30.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 43,217,700 18,299,900 61,517,600 21.57
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 26,642,700 1,949,900 28,592,600 11.77
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 - 1,949,900 1,949,900 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 25,742,700 - 25,742,700 10.73
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 16,575,000 16,350,000 32,925,000 78.82
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 9,075,000 8,850,000 17,925,000 66.95
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 7,500,000 7,500,000 15,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 810,000 - 810,000 0.81
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 810,000 - 810,000 0.83
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 810,000 - 810,000 0.85
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 810,000 - 810,000 8.47
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 64,298,500 1,101,600 65,400,100 18.69
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 49,726,000 - 49,726,000 15.98
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 49,726,000 - 49,726,000 16.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 31,050,000 - 31,050,000 16.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 18,676,000 - 18,676,000 16.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 11,572,500 1,101,600 12,674,100 35.44
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 1,170,000 1,101,600 2,271,600 25.69
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 - 1,101,600 1,101,600 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 1,170,000 - 1,170,000 16.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 10,402,500 - 10,402,500 42.12
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 1,200,000 - 1,200,000 16.64
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 1,265,000 - 1,265,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 2,875,000 - 2,875,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
-
91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 22,979,700 9,562,000 32,541,700 32.54
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 3,528,000 1,764,000 5,292,000 21.04
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 2,760,000 1,380,000 4,140,000 20.16
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 2,760,000 1,380,000 4,140,000 23.08
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 768,000 384,000 1,152,000 25.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 768,000 384,000 1,152,000 25.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 19,451,700 7,798,000 27,249,700 36.40
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 19,451,700 7,798,000 27,249,700 36.40
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 17,858,000 7,698,000 25,556,000 35.69
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 100,000 100,000 200,000 33.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 100,000 100,000 200,000 33.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 44,920,000 5,546,600 50,466,600 8.63
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 23,000,000 - 23,000,000 14.04
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 23,000,000 - 23,000,000 14.56
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 23,000,000 - 23,000,000 14.56
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 21,920,000 746,600 22,666,600 5.44
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 12,320,000 746,600 13,066,600 19.86
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 - 746,600 746,600 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 10,400,000 - 10,400,000 16.67
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 9,600,000 - 9,600,000 13.08
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 9,600,000 - 9,600,000 30.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 #####
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 - 4,200,000 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 - 600,000 600,000 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,300,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 -
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 -
Uang Lembur 1,704,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 -
Belanja Cetak dan penggandaan 640,200 -
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun -
Kereta api 75,000,000 192 m2 -
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Wisma -
tamu P3GI 75,000,000 1259.97 m2 -
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 -
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - -

94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 - - - 0.00

1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 -
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 -
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 -
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 -
Uang Lembur 2,556,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 -
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 -
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah -
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit -
-
95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 10,505,400 5,715,500 16,220,900 21.80
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 9,200,000 - 9,200,000 14.30
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 9,200,000 - 9,200,000 16.40
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 9,200,000 - 9,200,000 16.40
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 1,305,400 5,715,500 7,020,900 69.69
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,305,400 - 1,305,400 68.51
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 - 5,715,500 5,715,500 72.14
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 - 4,807,000 4,807,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 - 402,500 402,500 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 - 506,000 506,000 50.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 9,200,000 15,460,975 24,660,975 26.81
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 9,200,000 - 9,200,000 15.10
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 9,200,000 - 9,200,000 15.72
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 9,200,000 - 9,200,000 15.72
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 - 15,460,975 15,460,975 49.73
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 - 1,329,900 1,329,900 71.12
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 - 1,329,900 1,329,900 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 - 14,131,075 14,131,075 60.53
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 - 3,060,000 3,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 - 8,000,000 8,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 - 3,071,075 3,071,075 25.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 41,243,000 - 41,243,000 41.24
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 8,743,000 - 8,743,000 39.12
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 5,005,000 - 5,005,000 27.48
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 5,005,000 - 5,005,000 39.82
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 32,500,000 - 32,500,000 43.45
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 - - - 0.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 - - - 0.00
-
98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 594,000 - 594,000 0.54
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 594,000 - 594,000 0.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,770,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 - - - 0.00
-
99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 - -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - -
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - -
Uang Lembur 1,278,000 - -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 - -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - -
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 - -
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 - -
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 11,460,000 125,860,000 137,320,000 3.01
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 11,460,000 125,860,000 137,320,000 25.30
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 4,200,000 4,200,000 8,400,000 15.16
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 4,200,000 4,200,000 8,400,000 15.16
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 4,200,000 4,200,000 8,400,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 7,260,000 121,660,000 128,920,000 26.46
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 7,260,000 121,660,000 128,920,000 26.63
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) - 121,660,000 121,660,000 28.50
121,660,000 121,660,000 CV. BALI PADMA
Tgl. 18 Pebruari 2014
602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100

1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 7,260,000 - 7,260,000 14.10
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 - - - 0.00
-
101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 - - - 0.00
-
102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 - - - 0.00
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 500,000
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 875,000
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,000,000
Uang Lembur
Belanja Alat Tulis Kantor 2,896,000
Belanja alat Kelengkapan Komputer 396,000
Belanja Penggandaan 470,500
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000
Perencanaan Teknis 13,132,500
Pengawasan Teknis 9,205,000
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit
- -
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 -
Belanja Penggandaan 82,500 -
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 -
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 -
- -
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 219,490,500
Kota - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 - - - 0.00
- -
105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 -
Uang Lembur 3,396,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 -
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 -
Belanja Penggandaan 3,473,000 -
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 -
Pengawasan Teknis 48,600,000 -
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit -
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit -
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit -
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit -
5.Pemasangan PJU Jalan Kejoko Lor Belandongan 194,000,000 21 unit -
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit -
Taman Linka Kel. Pekuncen -
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit -
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit -
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit -
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit -
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit -
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petaunan- sebani 125,000,000 30 unit -
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit -
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit -
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit -
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) -
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit -

Pasuruan, 28 Maret 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : APRIL 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 116,926,398,854 4,547,908,431 3,403,957,643 7,951,866,074 6.80

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 1,768,281,820 607,804,919 2,376,086,739 27.82
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 1,768,281,820 607,804,919 2,376,086,739 27.82
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 1,677,941,820 565,844,919 2,243,786,739 28.77
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 1,226,873,180 413,431,060 1,640,304,240 28.60
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 137,055,498 46,541,552 183,597,050 29.12
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 52,375,000 17,365,000 69,740,000 28.28
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 89,730,000 29,405,000 119,135,000 28.14
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 126,684,160 41,925,760 168,609,920 30.87
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 9,072,159 3,369,992 12,442,151 30.56
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 24,331 7,376 31,707 12.44
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 36,127,492 13,799,179 49,926,671 28.32
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 90,340,000 41,960,000 132,300,000 18.33
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 17,400,000 5,800,000 23,200,000 34.22
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 72,940,000 36,160,000 109,100,000 16.68
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 108,386,217,350 2,779,626,611 2,796,152,724 5,575,779,335 5.14
-
PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 1,829,895,636 1,492,434,081 3,322,329,717 3.54
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 49,475,333 26,909,189 76,384,522 13.46
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 300,000 - 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 300,000 - 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 300,000 - 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 300,000 300,000 10.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 23,672,183 7,457,289 31,129,472 24.96
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 23,672,183 7,457,289 31,129,472 24.96
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 23,672,183 7,457,289 31,129,472 24.96
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 291,249 75,270 366,519 3.05
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 8,191,954 2,488,661 10,680,615 23.30
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 12,300,166 3,926,851 16,227,017 31.09
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 2,888,814 966,507 3,855,321 26.30
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 - 1,967,900 1,967,900 5.12
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 - 1,967,900 1,967,900 5.12
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 - 1,967,900 1,967,900 5.12
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 - 1,967,900 1,967,900 5.82
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 1,552,150 1,672,000 3,224,150 24.24
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 1,552,150 1,672,000 3,224,150 24.24
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 1,552,150 1,672,000 3,224,150 24.24
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 1,552,150 1,672,000 3,224,150 24.24
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 5,022,600 3,166,000 8,188,600 23.40
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 5,022,600 3,166,000 8,188,600 23.40
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 5,022,600 3,166,000 8,188,600 23.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 5,022,600 3,166,000 8,188,600 23.40
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 5,203,500 - 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 5,203,500 - 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 5,203,500 - 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 3,326,000 3,326,000 18.56
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 1,877,500 1,877,500 20.68
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 1,294,900 - 1,294,900 12.28
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 1,294,900 - 1,294,900 12.28
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 1,294,900 - 1,294,900 12.28
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 1,294,900 1,294,900 12.28
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 - - - 0.00
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 830,000 861,000 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 830,000 861,000 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 830,000 861,000 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 830,000 861,000 1,691,000 34.09
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 3,150,000 - 3,150,000 17.75
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 3,150,000 - 3,150,000 17.75
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 3,150,000 - 3,150,000 17.75
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 3,150,000 3,150,000 24.32
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 8,450,000 11,785,000 20,235,000 16.19
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 8,450,000 11,785,000 20,235,000 16.19
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 8,450,000 11,785,000 20,235,000 16.19
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 8,450,000 11,785,000 20,235,000 16.19
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 73,026,000 6,625,000 79,651,000 33.81
12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 59,081,000 - 59,081,000 66.23
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 59,081,000 - 59,081,000 67.52
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 59,081,000 - 59,081,000 67.52
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 59,081,000 - 59,081,000 67.52
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- - Tgl.218 Pebruari 2014
- - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
- -
14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 13,945,000 6,625,000 20,570,000 24.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 13,945,000 6,625,000 20,570,000 24.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 8,055,000 4,125,000 12,180,000 21.51
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 8,055,000 4,125,000 12,180,000 21.51
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 5,890,000 2,500,000 8,390,000 28.84
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 900,000 900,000 13.64
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 4,500,000 2,500,000 7,000,000 38.27
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 490,000 490,000 11.67
-
15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 - - - 0.00
-
16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 - - - 0.00
17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 21,548,200 - 21,548,200 25.06
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 7,701,000 - 7,701,000 25.67
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 6,147,000 - 6,147,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 4,347,000 - 4,347,000 25.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 4,053,000 4,053,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 294,000 294,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 1,554,000 - 1,554,000 28.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 459,000 - 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 459,000 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,095,000 - 1,095,000 35.77
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 240,000 240,000 20.51
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 855,000 855,000 45.20
-
20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 6,364,500 - 6,364,500 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 4,410,000 - 4,410,000 23.60
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 2,610,000 - 2,610,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 2,400,000 - 2,400,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 210,000 - 210,000 22.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 1,954,500 - 1,954,500 20.98
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 442,500 - 442,500 24.86
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 442,500 - 442,500 24.86
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 1,512,000 - 1,512,000 20.06
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 162,000 - 162,000 14.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 1,350,000 - 1,350,000 20.98
-
21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 7,482,700 - 7,482,700 26.72
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 5,130,000 - 5,130,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 3,330,000 - 3,330,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 3,225,000 3,225,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 105,000 105,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 2,352,700 - 2,352,700 31.45
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 997,700 - 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 997,700 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 1,355,000 - 1,355,000 30.28
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 855,000 855,000 34.56
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 129,545,500 383,486,950 513,032,450 6.28
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 750,000 1,730,000 2,480,000 0.25
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 750,000 1,730,000 2,480,000 0.25
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 750,000 1,730,000 2,480,000 0.25
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 750,000 1,730,000 2,480,000 0.25
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 - 800,000 0.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - 180,000 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 - 750,000 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - 0.00
(belakang GOR) -
-
-
23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 45,670,500 211,916,250 257,586,750 11.65
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 45,670,500 211,916,250 257,586,750 11.65
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 45,670,500 211,916,250 257,586,750 11.65
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 45,670,500 211,916,250 257,586,750 11.65
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 6,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,827,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,764,500 - - 0.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 204,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,909,500 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 42,075,000 84.15 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 - 15,513,750 15,513,750 29.55 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 - - 0.00
Kel.Purworejo -
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 - 59,040,000 59,040,000 29.52 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 - - 0.00
Kel.Kebonagung -
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 - 51,502,500 51,502,500 29.43 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 30 30
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 - - 0.00
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 - - 0.00
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 - - 0.00
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 - 29,430,000 29,430,000 29.43 CV. PUTRA SUROPATI
Tgl. 21 Maret 2014
602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 - - 0.00
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 - - 0.00
Kel. Purworejo -
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 - - 0.00
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 - - 0.00
Kel. Kebonagung -
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 - - 0.00
Kel.Purworejo -
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 - 56,430,000 56,430,000 29.70 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 30 30
24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 50,125,000 2,625,000 52,750,000 1.40
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 50,125,000 2,625,000 52,750,000 1.40
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 50,125,000 2,625,000 52,750,000 1.40
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 50,125,000 2,625,000 52,750,000 1.40
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,125,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,950,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,268,450 - 1,200,000 1,200,000 28.11
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,995,900 - 300,000 300,000 15.03
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 - 1,125,000 1,125,000 25.00
Belanja Perjalanan Dinas 9,975,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 - - 0.00
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) -
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - - 0.00
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 - - 0.00
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 - - 0.00
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 - - 0.00
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 - - 0.00
-
25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 33,000,000 167,215,700 200,215,700 16.83
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 33,000,000 167,215,700 200,215,700 16.83
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 33,000,000 167,215,700 200,215,700 16.83
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 33,000,000 167,215,700 200,215,700 16.83
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 - 990,700 990,700 23.49
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 864,300 - 350,000 350,000 40.50
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 - 375,000 375,000 20.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 - - 0.00
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 - 165,500,000 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
Tgl. 25 Maret 2014
602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 165,603,000 260,331,000 425,934,000 11.99
26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 - 76,831,000 76,831,000 9.48
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 - 76,831,000 76,831,000 9.48
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 - 76,831,000 76,831,000 9.48
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 - 76,831,000 76,831,000 9.48
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 - - 0.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 883,950 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 - - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 - 22,000,000 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
Tgl. 7 Pebruari 2014
602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 - 54,831,000 54,831,000 29.40 CV. BAGUS PUTRA
Tgl. 25 Maret 2014
602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 - - 0.00
-
27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 67,838,000 38,250,000 106,088,000 30.42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 67,838,000 38,250,000 106,088,000 31.48
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 3,183,000 - 3,183,000 21.50
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 - 750,000 750,000 66.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 - 750,000 750,000 66.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 64,655,000 37,500,000 102,155,000 32.27
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 64,655,000 37,500,000 102,155,000 32.27
10,000,000 - 10,000,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
12,655,000 12,655,000 Tgl.22 Januari 2014
- - 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl. 17 April 2014
- 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100

28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 97,765,000 59,925,000 157,690,000 10.67
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 97,765,000 59,925,000 157,690,000 10.67
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 97,765,000 59,925,000 157,690,000 10.67
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 97,765,000 59,925,000 157,690,000 10.67
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,475,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,005,550 2,000,000 2,000,000 49.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 884,450 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 375,000 1,125,000 1,500,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,475,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 - 58,800,000 58,800,000 29.40 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
Tgl. 14 Maret 2014
602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 54,390,000 54,390,000 29.40 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
-
-
29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 - 85,325,000 85,325,000 9.32
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 - 85,325,000 85,325,000 9.32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 - 85,325,000 85,325,000 9.32
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 - 85,325,000 85,325,000 9.32
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 - 525,000 525,000 24.37
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 521,500 - 300,000 300,000 57.53
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 - 700,000 700,000 23.33
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 - 25,000,000 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
Tgl. 6 Pebruari 2014
602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) - 58,800,000 58,800,000 29.40 CV. PUTRA SUROPATI
Tgl. 14 Maret 2014
602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) - - 0.00
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 633,647,000 21,315,000 654,962,000 11.61
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 392,917,000 - 392,917,000 43.66
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 392,917,000 - 392,917,000 44.27
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 390,630,000 - 390,630,000 44.12
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 390,630,000 - 390,630,000 44.12
13,995,000 13,995,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
-
31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 143,150,000 21,095,000 164,245,000 82.62
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 143,150,000 21,095,000 164,245,000 84.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 143,150,000 21,095,000 164,245,000 85.24
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 143,150,000 21,095,000 164,245,000 85.24
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - 21,095,000 21,095,000 Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,724,550 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 41,650,000 41,650,000 84.14 CV. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 - - 0.00
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 - - 0.00
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 - - 0.00
4. Peningkatan jalan hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 - - 0.00
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 - - 0.00
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 55,930,000 220,000 56,150,000 74.87
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 55,930,000 220,000 56,150,000 77.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 350,000 220,000 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 350,000 220,000 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 55,580,000 - 55,580,000 77.82
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 55,580,000 - 55,580,000 77.82
3,450,000 3,450,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,669,000,000 24,531,000 - 24,531,000 1.47
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 - - 0.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 - - 0.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 - - 0.00
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit - - 0.00
-
-
35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 21,291,000 - 21,291,000 64.52
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 21,291,000 - 21,291,000 81.26
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 20,950,000 - 20,950,000 81.02
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 200,000 - 200,000 13.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,000,000 - 20,000,000 91.62
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 750,000 750,000 29.64
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 3,240,000 - 3,240,000 18.10
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 3,240,000 - 3,240,000 20.09
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 740,000 - 740,000 26.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 740,000 740,000 26.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 2,500,000 - 2,500,000 18.78
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 400,000 400,000 26.67
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 2,000,000 2,000,000 17.60
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 100,000 100,000 22.22
-
37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 245,295,900 511,614,450 756,910,350 12.35
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 33,863,100 18,000,000 51,863,100 97.12
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 29,351,100 18,000,000 47,351,100 99.58
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,500,000 - 1,500,000 88.29
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 4,500,000 3,000,000 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 4,500,000 3,000,000 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 22,500,000 15,000,000 37,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 22,500,000 15,000,000 37,500,000 #####
-
39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 178,179,600 147,507,450 325,687,050 65.14
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 128,923,000 62,795,250 191,718,250 57.56
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 128,923,000 62,795,250 191,718,250 58.25
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 128,923,000 62,795,250 191,718,250 58.25
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 49,256,600 84,712,200 133,968,800 80.26
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 7,058,500 1,980,000 9,038,500 27.08
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 - 2,838,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 - 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 2,720,000 1,980,000 4,700,000 18.30
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 42,198,100 82,732,200 124,930,300 99.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 42,098,100 82,732,200 124,830,300 99.00
42,098,100 82,732,200 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
-
41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 - 66,810,000 66,810,000 3.34
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 - 66,810,000 66,810,000 3.34
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 - 66,810,000 66,810,000 3.34
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 - 66,810,000 66,810,000 3.34
Honorium Tim Teknis 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 - - 0.00
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 - - 0.00
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran -
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan 265,000,000 211 m3 - - 0.00
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran -
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan 250,000,000 194 m3 - - 0.00
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata -
Kel. Ngemplak Rejo 155,000,000 120 m3 - - 0.00
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran -
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) 185,000,000 152 m3 - - 0.00
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 - 37,410,000 37,410,000 28.78 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 30 30
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 - 29,400,000 29,400,000 29.40 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
Tgl, 7 April 2014
602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 30 30
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran -
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung 136,215,000 96 m3 - - 0.00
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren -
Mandaran Kel. Mandaran 365,000,000 302 m3 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah -
Timur Kel. Bugul Lor 350,000,000 311 m3 - - 0.00
-
42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
Honorium Tim Teknis 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan 491,502,000 383 m3 - - 0.00
Kel. Kepel -
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan -
Kel. Belandongan 577,500,000 477 m3 - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 3,145,200 279,297,000 282,442,200 14.27
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 3,145,200 279,297,000 282,442,200 14.27
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 3,145,200 279,297,000 282,442,200 14.27
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 3,145,200 279,297,000 282,442,200 14.27
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,900,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 2,450,000 - - 0.00
Uang Lembur 5,940,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 - - 0.00
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,710,500 1,661,000 1,661,000 97.11
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,484,250 1,484,200 1,484,200 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 - - 0.00
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d 27,385,300 - - 0.00
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) -
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 25,731,700 - - 0.00
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d 23,275,600 - - 0.00
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 22,022,400 - - 0.00
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 29,798,250 - - 0.00
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 - - 0.00
Kel. Randusari -
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 - 41,247,000 41,247,000 29.40 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30

8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 - 44,100,000 44,100,000 29.40 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30

9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 - 42,630,000 42,630,000 29.40 CV. KURNIA JAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 30 30

10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 - - 0.00

Kel. Gading Rejo -
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 - - 0.00
Rw.7 kel karang Anyar -
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 - 45,570,000 45,570,000 29.40 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 - 48,450,000 48,450,000 29.36 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 - 57,300,000 57,300,000 29.38 CV. PERMATA HIJAU
(Purut IIP) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
- -
- -
44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa
424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 - - 0.00
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit - - 0.00
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 150,495,700 78,618,450 229,114,150 16.83
Dan Air Limbah -
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 4,891,000 150,000 5,041,000 0.79
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 4,891,000 150,000 5,041,000 0.79
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 4,891,000 150,000 5,041,000 0.79
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 4,891,000 150,000 5,041,000 0.79
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,650,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 3,600,000 3,600,000 3,600,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 947,300 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 96,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 796,700 500,000 500,000 62.76
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 - 150,000 150,000 20.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 - - 0.00
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Purut Rejo - -
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - -
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Gading Rejo - -
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Gentong - -
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit - - 0.00
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - -
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit - - 0.00
-
46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 12,352,000 - 12,352,000 38.06
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 5,630,000 - 5,630,000 37.02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 500,000 - 500,000 11.11
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 500,000 - 500,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 2,250,000 - 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 2,250,000 - 2,250,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 2,880,000 - 2,880,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 2,544,000 - 2,544,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 336,000 - 336,000 72.73
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 6,722,000 - 6,722,000 38.99
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 572,000 - 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 572,000 - 572,000 58.61
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 250,000 - 250,000 28.94
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 250,000 250,000 28.94
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 600,000 - 600,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 600,000 - 600,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 5,300,000 - 5,300,000 38.97
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 5,300,000 5,300,000 38.97
-
47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 464,600 44,550,000 45,014,600 13.66
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 464,600 44,550,000 45,014,600 13.66
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 464,600 44,550,000 45,014,600 13.66
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 464,600 44,550,000 45,014,600 13.66
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,525,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 434,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 254,000 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 150,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 - - 0.00
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 - - 0.00
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 - 44,550,000 44,550,000 29.70 CV. AIR
Tgl. 17 Maret 2014
602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 - - 0.00
Kel.Blandongan - -
-
48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 71,473,000 - 71,473,000 28.59
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 28,850,000 - 28,850,000 28.66
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 750,000 - 750,000 9.04
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 750,000 750,000 21.74
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 28,100,000 - 28,100,000 30.42
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 28,100,000 28,100,000 30.42
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 42,623,000 - 42,623,000 28.54
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 42,021,000 - 42,021,000 28.47
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 42,021,000 - 42,021,000 28.50
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- Tgl. 17 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 - - - 0.00
-
49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 61,315,100 27,113,750 88,428,850 88.78
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 30,800,000 16,338,750 47,138,750 90.19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 - 1,350,000 1,350,000 20.85
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 - 1,350,000 1,350,000 60.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 30,800,000 14,988,750 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 30,800,000 14,988,750 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 30,515,100 10,775,000 41,290,100 87.23
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 29,758,000 10,775,000 40,533,000 87.43
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 29,608,000 10,775,000 40,383,000 87.39
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 10,775,000 CV. TERRACOTTA
Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 193,800 - 193,800 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 193,800 193,800 #####
-
50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 - 6,804,700 6,804,700 45.36
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 - 5,300,000 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 - 2,300,000 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 - 500,000 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 - 1,504,700 1,504,700 24.27
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 - 499,700 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 - 499,700 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - 75,000 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - 75,000 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 - 150,000 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 - 150,000 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 - 780,000 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 - 780,000 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 68,770,300 64,769,150 133,539,450 27.30
51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 68,770,300 64,769,150 133,539,450 27.30
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 55,100,000 57,950,000 113,050,000 33.46
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 55,100,000 57,950,000 113,050,000 33.76
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 55,100,000 57,950,000 113,050,000 33.76
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 13,670,300 6,819,150 20,489,450 13.55
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 9,520,400 6,127,150 15,647,550 12.30
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 1,494,000 - 1,494,000 23.85
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 8,026,400 6,127,150 14,153,550 12.03
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 437,000 437,000 874,000 16.43
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 437,000 437,000 874,000 29.94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 255,000 255,000 510,000 45.33
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 255,000 255,000 510,000 45.33
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 109,863,500 - 109,863,500 0.17
Dan Pemanfaatan Tanah -
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - 0.00
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 1,150,000 - 1,150,000 6.47
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 425,000,000 170 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
150,000,000
- 150 m2 - - 0.00
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 140,000,000 70 m2 - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 - - 0.00
-
-
54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - 0.00
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 - - 0.00
Honorium Harian 28,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,452,500 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 - - 0.00
Belanja Konsultansi 175,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
-
55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
Air Minum - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 150,000 - 150,000 16.67
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 600,000 - 600,000 9.64
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ - - 0.00
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - - #N/A
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - - #N/A
Kel.Kebonagung. - - #N/A
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - - #N/A
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - - #N/A
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan -
kel. Ngemplak rejo

1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 32,110,500 - 32,110,500 6.18

57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 3,254,600 - 3,254,600 10.85
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 2,400,000 - 2,400,000 18.95
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 2,400,000 - 2,400,000 21.48
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 2,400,000 - 2,400,000 33.33
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 854,600 - 854,600 4.93
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - - - 0.00
-
58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 1,318,600 - 1,318,600 6.59
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 1,318,600 - 1,318,600 9.15
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 1,313,500 - 1,313,500 5.25
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 1,313,500 - 1,313,500 38.27
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 - - - 0.00
-
61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 8,872,850 - 8,872,850 13.65
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 4,854,000 - 4,854,000 47.31
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 1,500,000 - 1,500,000 29.41
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 1,500,000 - 1,500,000 66.67
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 3,354,000 - 3,354,000 65.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 3,354,000 - 3,354,000 65.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 4,018,850 - 4,018,850 7.34
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 450,000 - 450,000 43.22
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 450,000 - 450,000 43.22
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 450,000 - 450,000 66.67
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 450,000 - 450,000 66.67
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00
-
62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 - - - 0.00
-
63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 1,306,000 - 1,306,000 2.61
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 1,306,000 - 1,306,000 3.05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 3,550,000 - 3,550,000 7.10
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 3,550,000 - 3,550,000 8.59
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 3,892,250 - 3,892,250 5.99
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 3,892,250 - 3,892,250 6.88
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 - - - 0.00
-
66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 8,602,700 - 8,602,700 6.52
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 5,250,000 - 5,250,000 38.98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 5,250,000 - 5,250,000 59.32
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 2,250,000 - 2,250,000 50.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 3,352,700 - 3,352,700 2.83
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 900,000 - 900,000 50.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 900,000 - 900,000 50.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 120,385,203 138,764,892 259,150,095 22.88
67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 484,200,000 118,795,203 85,934,892 204,730,095 42.28
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 22,800,000 20,440,000 43,240,000 29.11
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 19,800,000 20,440,000 40,240,000 27.65
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 3,280,000 3,360,000 6,640,000 15.32
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 9,440,000 9,760,000 19,200,000 32.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 7,080,000 7,320,000 14,400,000 32.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 84,995,203 49,742,892 134,738,095 43.65
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 7,463,950 660,000 8,123,950 23.44
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 - 1,370,000 59.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering18,266,600
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 - 4,833,950 54.18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 660,000 660,000 1,320,000 33.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 - 31,000,000 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 - 31,000,000 31,000,000 98.40 CV. AIR
Tgl. 24 Maret 2014
602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 70,917,453 17,632,892 88,550,345 40.43
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 767,360 308,124 1,075,484 35.85
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 23,957,047 - 23,957,047 49.91
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 46,193,046 17,324,768 63,517,814 37.81
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 600,000 - 600,000 52.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 600,000 - 600,000 52.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 450,000 450,000 900,000 40.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 450,000 450,000 900,000 40.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 5,563,800 - 5,563,800 27.68
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 5,563,800 - 5,563,800 27.68
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 11,000,000 15,752,000 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 - 15,752,000 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 - 15,752,000 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
Tgl. 17 Maret 2014
602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
-
68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 1,590,000 52,830,000 54,420,000 8.87
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 1,590,000 52,830,000 54,420,000 8.87
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 - 1,800,000 1,800,000 1.08
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 - 1,800,000 1,800,000 1.08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Air Minum - -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 - 1,800,000 1,800,000
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - -
belanja alat tulis kantor 810,000 - -
belanja penggandaan 690,000 - -
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket - -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,590,000 - 1,590,000 0.89
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,590,000 - 1,590,000 0.89
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 - 51,030,000 51,030,000 18.97
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 - 51,030,000 51,030,000 18.97
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,610,000 - 2,190,000 2,190,000 83.91
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 - 1,384,300 1,384,300 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 - 162,000 162,000 #####
Belanja penggandaan 1,693,700 - 1,693,700 1,693,700 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 - 1,260,000 1,260,000 60.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 - - 0.00
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 - - 0.00
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 - - 0.00
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 - - 0.00
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 - 44,340,000 44,340,000 29.62 CV. HASTA DEWANGGA
Tgl. 16 April 2014
602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30
-
69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - - - 0.00
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 949,730,975 1,303,718,643 2,253,449,618 15.44
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 436,178,150 543,021,143 979,199,293 14.46
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - -
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - -
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - -
Uang Lembur 2,058,000 - -
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - -
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - -
Belanja Bahan/Material 150,000 - -
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - -
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - -
-
71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 11,340,000 19,860,000 31,200,000 8.51
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 7,200,000 14,400,000 21,600,000 22.45
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 7,200,000 14,400,000 21,600,000 23.15
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 7,200,000 14,400,000 21,600,000 23.15
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 4,140,000 5,460,000 9,600,000 13.61
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 2,640,000 3,960,000 6,600,000 26.87
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 2,640,000 3,960,000 6,600,000 27.78
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 6.53
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 6.53
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
-
72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 155,423,050 160,030,750 315,453,800 32.83
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 155,423,050 160,030,750 315,453,800 32.93
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 155,423,050 160,030,750 315,453,800 32.93
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 155,423,050 160,030,750 315,453,800 32.99
-
73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 85,500,000 93,200,000 178,700,000 31.48
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 85,500,000 93,200,000 178,700,000 31.62
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 - 4,950,000 4,950,000 22.30
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 - 4,950,000 4,950,000 25.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 85,500,000 88,250,000 173,750,000 32.18
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 - 2,250,000 2,250,000 25.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 85,500,000 86,000,000 171,500,000 32.30
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - - 0.00
-
74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - - - 0.00
-
76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 18,000,000 18,000,000 36,000,000 24.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 18,000,000 18,000,000 36,000,000 32.37
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 18,000,000 18,000,000 36,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 18,000,000 18,000,000 36,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 - - - 0.00
-
77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 22,445,000 - 22,445,000 6.41
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 22,445,000 - 22,445,000 6.46
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 22,445,000 - 22,445,000 6.50
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 22,445,000 - 22,445,000 24.15
-
78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 2,126,100 - 2,126,100 1.81
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 400,000 - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 - 0.00
Uang Lembur 1,566,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 564,900 - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - 0.00
Belanja penggandaan 83,100 - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 - 0.00
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 - 0.00
-
-
79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
-
80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - - 0.00
-
81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 - 0.00
-
-
82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 - - - 0.00
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 - - 0.00
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 - - 0.00
Taman TPA - -
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 - - 0.00
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 - - 0.00
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 - - 0.00
-
83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 119,344,000 229,930,393 349,274,393 33.91
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 98,844,000 126,585,893 225,429,893 27.74
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 88,200,000 115,941,893 204,141,893 27.36
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 88,200,000 115,941,893 204,141,893 27.36
84,000,000 84,000,000
31,941,893 31,941,893 PT DWI JAYA
Tgl. 13 Januari 2014
602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 10,644,000 10,644,000 21,288,000 33.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 10,644,000 10,644,000 21,288,000 33.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 20,500,000 103,344,500 123,844,500 56.98
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 20,500,000 16,375,000 36,875,000 28.29
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 20,500,000 16,375,000 36,875,000 28.65
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 - 86,969,500 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 - 86,969,500 86,969,500 99.96
86,969,500 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
Tgl. 27 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100

84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - - 0.00
Prasarana TPA -
-
-
85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 22,000,000 22,000,000 44,000,000 32.35
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 22,000,000 22,000,000 44,000,000 32.74
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 22,000,000 22,000,000 44,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 22,000,000 22,000,000 44,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 33,304,950 202,221,000 235,525,950 58.88
86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 - 163,660,000 163,660,000 59.51
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 - 163,660,000 163,660,000 59.51
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 - 163,660,000 163,660,000 59.51
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 - 163,660,000 163,660,000 59.51
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 - - 0.00
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 - 68,600,000 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 - 14,700,000 14,700,000 29.40 CV. PUTRA SUROPATI
Tgl. 1 April 2014
602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 - 26,460,000 26,460,000 29.40 CV. PERTIWI
Tgl. 1 April 2014
602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 - 53,900,000 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 33,304,950 38,561,000 71,865,950 57.49
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 33,304,950 18,561,000 51,865,950 50.55
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 2,649,700 1,575,000 4,224,700 64.13
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 787,500 1,575,000 2,362,500 50.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 30,655,250 16,986,000 47,641,250 49.87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 30,655,250 16,986,000 47,641,250 49.87
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7,636,000 7,636,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 9,350,000 9,350,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 #####
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 - 20,000,000 20,000,000 #####
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 342,927,875 318,560,900 661,488,775 23.09
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 110,990,600 92,306,900 203,297,500 45.18
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 49,473,000 57,040,000 106,513,000 64.62
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 1,104,000 368,000 1,472,000 20.91
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 1,104,000 368,000 1,472,000 33.33
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 48,369,000 56,672,000 105,041,000 66.57
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 48,369,000 56,672,000 105,041,000 66.57
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 61,517,600 35,266,900 96,784,500 33.94
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 28,592,600 26,416,900 55,009,500 22.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 25,742,700 26,416,900 52,159,600 21.73
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 32,925,000 8,850,000 41,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 17,925,000 8,850,000 26,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 810,000 17,701,000 18,511,000 18.51
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 810,000 17,701,000 18,511,000 19.01
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 810,000 17,701,000 18,511,000 19.53
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 - 4,900,000 4,900,000 12.13
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 - 11,200,000 11,200,000 25.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 810,000 1,601,000 2,411,000 25.21
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 65,400,100 63,327,000 128,727,100 36.78
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 49,726,000 56,729,500 106,455,500 34.20
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 49,726,000 56,729,500 106,455,500 34.50
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 31,050,000 37,409,500 68,459,500 35.53
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 18,676,000 19,320,000 37,996,000 32.78
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 12,674,100 6,597,500 19,271,600 53.88
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 2,271,600 585,000 2,856,600 32.31
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 1,170,000 585,000 1,755,000 25.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 10,402,500 6,012,500 16,415,000 66.47
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 1,200,000 6,012,500 7,212,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 1,265,000 - 1,265,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 2,875,000 - 2,875,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
-
91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 32,541,700 9,180,000 41,721,700 41.72
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 5,292,000 1,740,000 7,032,000 27.96
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 4,140,000 1,380,000 5,520,000 26.87
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 4,140,000 1,380,000 5,520,000 30.77
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 1,152,000 360,000 1,512,000 32.81
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 1,152,000 360,000 1,512,000 32.81
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 27,249,700 7,440,000 34,689,700 46.34
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 27,249,700 7,440,000 34,689,700 46.34
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 25,556,000 7,440,000 32,996,000 46.08
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 200,000 - 200,000 33.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 200,000 - 200,000 33.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 50,466,600 47,840,400 98,307,000 16.80
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 23,000,000 23,000,000 46,000,000 28.09
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 23,000,000 23,000,000 46,000,000 29.12
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 23,000,000 23,000,000 46,000,000 29.12
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 22,666,600 24,840,400 47,507,000 11.41
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 13,066,600 6,840,400 19,907,000 30.26
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 10,400,000 6,840,400 17,240,400 27.63
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 9,600,000 - 9,600,000 13.08
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 9,600,000 - 9,600,000 30.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 - 18,000,000 18,000,000 6.61
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 - 18,000,000 18,000,000 6.61
18,000,000 18,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
Tgl. 20 Januari 2014
602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 #####
-
93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,704,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 640,200 - - 0.00
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 - - 0.00
Kereta api - -
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Wisma 75,000,000 1259.97 m2 - - 0.00
tamu P3GI -
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 - - 0.00
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
-
-
94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,556,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 - - 0.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit - - 0.00
-
95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 16,220,900 9,200,000 25,420,900 34.17
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 9,200,000 9,200,000 18,400,000 28.60
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 9,200,000 9,200,000 18,400,000 32.79
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 9,200,000 9,200,000 18,400,000 32.79
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 7,020,900 - 7,020,900 69.69
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,305,400 - 1,305,400 68.51
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 5,715,500 - 5,715,500 72.14
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 506,000 - 506,000 50.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - - - 0.00
-
96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 24,660,975 9,200,000 33,860,975 36.81
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 9,200,000 9,200,000 18,400,000 30.21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 9,200,000 9,200,000 18,400,000 31.45
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 9,200,000 9,200,000 18,400,000 31.45
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 15,460,975 - 15,460,975 49.73
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,329,900 - 1,329,900 71.12
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 14,131,075 - 14,131,075 60.53
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 3,060,000 - 3,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 3,071,075 - 3,071,075 25.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 41,243,000 - 41,243,000 41.24
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 8,743,000 - 8,743,000 39.12
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 5,005,000 - 5,005,000 27.48
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 5,005,000 - 5,005,000 39.82
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 32,500,000 - 32,500,000 43.45
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 - - - 0.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 - - - 0.00
-
98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 594,000 69,805,600 70,399,600 64.35
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 594,000 69,805,600 70,399,600 98.03
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 - 69,805,600 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 - 69,805,600 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
Tgl. 25 Maret 2014
602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 - - - 0.00
-
99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
Uang Lembur 1,278,000 - - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 - - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 - - - 0.00
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 137,320,000 239,915,600 377,235,600 8.27
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 137,320,000 11,190,500 148,510,500 27.36
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 8,400,000 8,400,000 16,800,000 30.32
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 8,400,000 8,400,000 16,800,000 30.32
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 8,400,000 8,400,000 16,800,000 33.33
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 128,920,000 2,790,500 131,710,500 27.03
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 128,920,000 2,790,500 131,710,500 27.20
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 - 2,790,500 2,790,500 48.83
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 121,660,000 - 121,660,000 28.50
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- Tgl. 18 Pebruari 2014
- 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 7,260,000 - 7,260,000 14.10
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 - - - 0.00
-
101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 - 10,000,000 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 - 10,000,000 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 - 10,000,000 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 - 3,750,000 3,750,000 25.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 - 5,450,000 5,450,000 9.60
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 - 800,000 800,000 25.00
-
102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 - - - 0.00
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 500,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 875,000 - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,000,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,896,000 - 0.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 396,000 - 0.00
Belanja Penggandaan 470,500 - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - 0.00
Perencanaan Teknis 13,132,500 - 0.00
Pengawasan Teknis 9,205,000 - 0.00
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit - 0.00
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit - 0.00
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit - 0.00
- -
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 - 652,500 652,500 0.37
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 - 652,500 652,500 0.37
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 - 652,500 652,500 0.37
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 - 652,500 652,500 0.37
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 - 652,500 652,500 #####
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 - - 0.00
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 - - 0.00
-
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 - 218,072,600 218,072,600 72.69
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 - 11,585,650 11,585,650 18.94
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 - 11,585,650 11,585,650 92.77
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 - 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) - 10,714,900 10,714,900 #####
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 - 206,486,950 206,486,950 88.86
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 - 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 - 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 219,490,500
Kota - 195,286,950 195,286,950 88.97
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 - 195,286,950 195,286,950 88.97 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100

105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 - - - 0.00

1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,396,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - - 0.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit - - 0.00
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - 0.00
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejoko Lor Belandongan 194,000,000 21 unit - - 0.00
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit - - 0.00
Taman Linka Kel. Pekuncen -
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit - - 0.00
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit - - 0.00
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit - - 0.00
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petaunan- sebani 125,000,000 30 unit - - 0.00
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit - - 0.00
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit - - 0.00
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit - - 0.00
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) -
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit - - 0.00

Pasuruan, 30 April 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : MEI 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 116,926,398,854 7,951,866,074 3,271,948,329 ############ 9.60

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 2,376,086,739 600,741,069 2,976,827,808 34.86
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 2,376,086,739 600,741,069 2,976,827,808 34.86
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 2,243,786,739 557,871,069 2,801,657,808 35.92
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 1,640,304,240 406,864,560 2,047,168,800 35.69
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 183,597,050 45,831,318 229,428,368 36.39
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 69,740,000 17,365,000 87,105,000 35.32
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 119,135,000 29,230,000 148,365,000 35.04
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 168,609,920 41,786,240 210,396,160 38.52
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 12,442,151 3,204,597 15,646,748 38.43
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 31,707 8,478 40,185 15.77
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 49,926,671 13,580,876 63,507,547 36.02
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 132,300,000 42,870,000 175,170,000 24.27
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 23,200,000 5,800,000 29,000,000 42.77
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 109,100,000 37,070,000 146,170,000 22.35
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 108,386,217,350 5,575,779,335 2,671,207,260 8,246,986,595 7.61
-
PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 3,322,329,717 1,969,393,575 5,291,723,292 5.64
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 76,384,522 59,468,342 135,852,864 23.93
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 300,000 - 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 300,000 - 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 300,000 - 300,000 10.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 300,000 300,000 10.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 31,129,472 6,378,342 37,507,814 30.08
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 31,129,472 6,378,342 37,507,814 30.08
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 31,129,472 6,378,342 37,507,814 30.08
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 366,519 75,820 442,339 3.69
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 10,680,615 2,474,198 13,154,813 28.70
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 16,227,017 2,859,021 19,086,038 36.56
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 3,855,321 969,303 4,824,624 32.91
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 1,967,900 - 1,967,900 5.12
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 1,967,900 - 1,967,900 5.12
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 1,967,900 - 1,967,900 5.12
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 1,967,900 - 1,967,900 5.82
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 3,224,150 - 3,224,150 24.24
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 3,224,150 - 3,224,150 24.24
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 3,224,150 - 3,224,150 24.24
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 3,224,150 - 3,224,150 24.24
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 8,188,600 - 8,188,600 23.40
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 8,188,600 - 8,188,600 23.40
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 8,188,600 - 8,188,600 23.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 8,188,600 - 8,188,600 23.40
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 5,203,500 - 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 5,203,500 - 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 5,203,500 - 5,203,500 19.27
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 3,326,000 3,326,000 18.56
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 1,877,500 1,877,500 20.68
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 1,294,900 - 1,294,900 12.28
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 1,294,900 - 1,294,900 12.28
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 1,294,900 - 1,294,900 12.28
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 1,294,900 1,294,900 12.28
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 - 48,840,000 48,840,000 29.07
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 - 48,840,000 48,840,000 29.07
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 - 48,840,000 48,840,000 77.89
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 - 48,840,000 48,840,000 92.68 CV. GENDHIS
Tgl.21 Pebruari 2014
602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14 6-May-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 - - - 0.00
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 3,150,000 3,150,000 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 3,150,000 3,150,000 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 3,150,000 3,150,000 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 3,150,000 3,150,000 6,300,000 48.65
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 20,235,000 1,100,000 21,335,000 17.07
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 20,235,000 1,100,000 21,335,000 17.07
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 20,235,000 1,100,000 21,335,000 17.07
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 20,235,000 1,100,000 21,335,000 17.07
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 79,651,000 47,328,000 126,979,000 53.90
12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 - 38,038,000 38,038,000 96.35
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 - 38,038,000 38,038,000 96.35
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 - 38,038,000 38,038,000 96.35 CV. DMIKI INTERACTIVE
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 - 5,280,000 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 - 1,463,000 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14 23-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 - 7,590,000 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,750,000 - 14,960,000 14,960,000 94.98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 - 8,745,000 8,745,000 97.17
-
13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 59,081,000 8,170,000 67,251,000 75.39
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 59,081,000 8,170,000 67,251,000 76.86
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 59,081,000 8,170,000 67,251,000 76.86
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 59,081,000 8,170,000 67,251,000 76.86
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,170,000 8,170,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- - Tgl.18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
- -
14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 20,570,000 - 20,570,000 24.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 20,570,000 - 20,570,000 24.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 12,180,000 - 12,180,000 21.51
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 12,180,000 - 12,180,000 21.51
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 8,390,000 - 8,390,000 28.84
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 900,000 900,000 13.64
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 7,000,000 - 7,000,000 38.27
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 490,000 490,000 11.67
-
15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 - - - 0.00
-
16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 - 1,120,000 1,120,000 22.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 - 1,120,000 1,120,000 22.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 - 1,120,000 1,120,000 22.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 - 1,120,000 1,120,000 22.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 - - - 0.00
17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 21,548,200 6,726,300 28,274,500 32.88
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 7,701,000 - 7,701,000 25.67
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 6,147,000 - 6,147,000 25.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 4,347,000 - 4,347,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 4,053,000 4,053,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 294,000 294,000 25.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 1,554,000 - 1,554,000 28.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 459,000 - 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 459,000 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,095,000 - 1,095,000 35.77
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 240,000 240,000 20.51
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 855,000 855,000 45.20
-
20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 6,364,500 6,726,300 13,090,800 46.75
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 4,410,000 4,410,000 8,820,000 47.21
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 2,610,000 2,610,000 5,220,000 45.45
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 2,400,000 2,400,000 4,800,000 45.45
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 210,000 210,000 420,000 45.45
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 1,954,500 2,316,300 4,270,800 45.84
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 442,500 456,300 898,800 50.50
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 442,500 456,300 898,800 50.50
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 1,512,000 1,860,000 3,372,000 44.74
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 162,000 160,000 322,000 29.27
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 1,350,000 1,700,000 3,050,000 47.39
-
21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 7,482,700 - 7,482,700 26.72
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 5,130,000 - 5,130,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 3,330,000 - 3,330,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 3,225,000 3,225,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 105,000 105,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 2,352,700 - 2,352,700 31.45
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 997,700 - 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 997,700 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 1,355,000 - 1,355,000 30.28
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 855,000 855,000 34.56
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 513,032,450 897,078,000 1,410,110,450 17.27
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 2,480,000 - 2,480,000 0.25
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 2,480,000 - 2,480,000 0.25
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 2,480,000 - 2,480,000 0.25
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 2,480,000 - 2,480,000 0.25
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 - - 0.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - 0.00
(belakang GOR) -
-
-
23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 257,586,750 162,178,000 419,764,750 18.99
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 257,586,750 162,178,000 419,764,750 18.99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 257,586,750 162,178,000 419,764,750 18.99
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 257,586,750 162,178,000 419,764,750 18.99
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 6,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,827,000 - 261,000 261,000 14.29
Belanja Alat Tulis Kantor 1,764,500 - 472,000 472,000 26.75
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 204,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,909,500 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 - 300,000 300,000 40.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 42,075,000 84.15 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 15,513,750 - 15,513,750 29.55 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 - - 0.00
Kel.Purworejo -
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 59,040,000 - 59,040,000 29.52 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 - - 0.00
Kel.Kebonagung -
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 51,502,500 - 51,502,500 29.43 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 30 30
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 - - 0.00
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 - - 0.00
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 - - 0.00
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 29,430,000 - 29,430,000 29.43 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 - - 0.00
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 - 29,475,000 29,475,000 29.48 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 30 30
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 - - 0.00
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 - - 0.00
Kel. Kebonagung -
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 - - 0.00
Kel.Purworejo -
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 56,430,000 131,670,000 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 30 30
24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 52,750,000 734,900,000 787,650,000 20.92
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 52,750,000 734,900,000 787,650,000 20.92
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 52,750,000 734,900,000 787,650,000 20.92
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 52,750,000 734,900,000 787,650,000 20.92
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,125,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,950,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,268,450 1,200,000 - 1,200,000 28.11
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,995,900 300,000 - 300,000 15.03
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 1,125,000 - 1,125,000 25.00
Belanja Perjalanan Dinas 9,975,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 - 90,160,000 90,160,000 98.00 CV. FEFA ARTA
Tgl. 18 Maret 2014
602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 - 156,800,000 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
Tgl. 18 Maret 2014
602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 - 142,000,000 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - - 0.00
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 - 158,760,000 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
Tgl. 18 Maret 2014
602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 - - 0.00
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 - - 0.00
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 - 187,180,000 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
Tgl. 17 Maret 2014
602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 200,215,700 - 200,215,700 16.83
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 200,215,700 - 200,215,700 16.83
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 200,215,700 - 200,215,700 16.83
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 200,215,700 - 200,215,700 16.83
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 990,700 - 990,700 23.49
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 864,300 350,000 - 350,000 40.50
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 375,000 - 375,000 20.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 - - 0.00
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 425,934,000 394,169,000 820,103,000 23.08
26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 76,831,000 127,939,000 204,770,000 25.26
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 76,831,000 127,939,000 204,770,000 25.26
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 76,831,000 127,939,000 204,770,000 25.26
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 76,831,000 127,939,000 204,770,000 25.26
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 - - 0.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 883,950 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 - - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 54,831,000 127,939,000 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 - - 0.00
-
27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 106,088,000 2,120,000 108,208,000 31.02
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 106,088,000 2,120,000 108,208,000 32.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 3,183,000 - 3,183,000 21.50
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 750,000 - 750,000 66.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 750,000 - 750,000 66.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 102,155,000 2,120,000 104,275,000 32.94
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 102,155,000 2,120,000 104,275,000 32.94
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22,655,000 2,120,000 24,775,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 - 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 17 April 2014
- 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100
-
28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 157,690,000 126,910,000 284,600,000 19.25
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 157,690,000 126,910,000 284,600,000 19.25
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 157,690,000 126,910,000 284,600,000 19.25
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 157,690,000 126,910,000 284,600,000 19.25
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,475,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,005,550 2,000,000 2,000,000 49.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 884,450 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 1,500,000 - 1,500,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,475,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 58,800,000 - 58,800,000 29.40 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 54,390,000 126,910,000 181,300,000 98.00 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
-
-
29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 85,325,000 137,200,000 222,525,000 24.31
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 85,325,000 137,200,000 222,525,000 24.31
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 85,325,000 137,200,000 222,525,000 24.31
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 85,325,000 137,200,000 222,525,000 24.31
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 525,000 - 525,000 24.37
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 521,500 300,000 - 300,000 57.53
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 700,000 - 700,000 23.33
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 58,800,000 137,200,000 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) - - 0.00
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 654,962,000 15,570,000 670,532,000 11.89
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 392,917,000 15,570,000 408,487,000 45.39
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 392,917,000 15,570,000 408,487,000 46.02
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 390,630,000 15,570,000 406,200,000 45.88
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 390,630,000 15,570,000 406,200,000 45.88
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13,995,000 15,570,000 29,565,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
-
31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 164,245,000 - 164,245,000 82.62
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 164,245,000 - 164,245,000 84.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 164,245,000 - 164,245,000 85.24
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 164,245,000 - 164,245,000 85.24
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21,095,000 - 21,095,000 Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,724,550 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 41,650,000 41,650,000 84.14 CV. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 - - 0.00
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 - - 0.00
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 - - 0.00
4. Peningkatan jalan hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 - - 0.00
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 - - 0.00
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 56,150,000 - 56,150,000 74.87
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 56,150,000 - 56,150,000 77.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 55,580,000 - 55,580,000 77.82
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 55,580,000 - 55,580,000 77.82
3,450,000 3,450,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,669,000,000 24,531,000 - 24,531,000 1.47
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 - - 0.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 - - 0.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 - - 0.00
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit - - 0.00
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 21,291,000 - 21,291,000 64.52
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 21,291,000 - 21,291,000 81.26
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 20,950,000 - 20,950,000 81.02
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 200,000 - 200,000 13.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,000,000 - 20,000,000 91.62
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 750,000 750,000 29.64
-
36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 3,240,000 - 3,240,000 18.10
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 3,240,000 - 3,240,000 20.09
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 740,000 - 740,000 26.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 740,000 740,000 26.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 2,500,000 - 2,500,000 18.78
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 400,000 400,000 26.67
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 2,000,000 2,000,000 17.60
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 100,000 100,000 22.22
-
37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 756,910,350 381,656,750 1,138,567,100 18.58
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 51,863,100 - 51,863,100 97.12
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,351,100 - 47,351,100 99.58
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,500,000 - 1,500,000 88.29
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
-
39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 325,687,050 61,837,250 387,524,300 77.50
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 191,718,250 59,857,250 251,575,500 75.53
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 191,718,250 59,857,250 251,575,500 76.44
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 191,718,250 59,857,250 251,575,500 76.44
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 133,968,800 1,980,000 135,948,800 81.44
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 9,038,500 1,980,000 11,018,500 33.01
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 - 2,838,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 - 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 4,700,000 1,980,000 6,680,000 26.01
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 124,930,300 - 124,930,300 99.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
-
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
-
41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 66,810,000 140,007,000 206,817,000 10.34
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 66,810,000 140,007,000 206,817,000 10.34
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 66,810,000 140,007,000 206,817,000 10.34
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 66,810,000 140,007,000 206,817,000 10.34
Honorium Tim Teknis 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 - - 0.00
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 - - 0.00
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 - - 0.00
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - -
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 - - 0.00
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - -
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 - 45,570,000 45,570,000 29.40 CV. PUTRA JAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14 5-Jul-14 30 30
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 - 54,390,000 54,390,000 29.40 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 30 30
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 37,410,000 - 37,410,000 28.78 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 30 30
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 29,400,000 - 29,400,000 29.40 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 30 30
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 - 40,047,000 40,047,000 29.40 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 30 30
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 - - 0.00
Mandaran Kel. Mandaran - -
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 - - 0.00
Timur Kel. Bugul Lor - -
-
42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
Honorium Tim Teknis 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan 491,502,000 383 m3 - - 0.00
Kel. Kepel -
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan -
Kel. Belandongan 577,500,000 477 m3 - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 282,442,200 179,812,500 462,254,700 23.35
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 282,442,200 179,812,500 462,254,700 23.35
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 282,442,200 179,812,500 462,254,700 23.35
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 282,442,200 179,812,500 462,254,700 23.35
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,900,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 2,450,000 - - 0.00
Uang Lembur 5,940,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 - - 0.00
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,710,500 1,661,000 1,661,000 97.11
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,484,250 1,484,200 1,484,200 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 - - 0.00
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d 27,385,300 - - 0.00
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) -
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 25,731,700 - - 0.00
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d 23,275,600 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 22,022,400 - - 0.00
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 29,798,250 - - 0.00
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 - - 0.00
Kel. Randusari -
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 41,247,000 - 41,247,000 29.40 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
-
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 44,100,000 - 44,100,000 29.40 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
-
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 42,630,000 - 42,630,000 29.40 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 30 30
-
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 - - 0.00
Kel. Gading Rejo -
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 - - 0.00
Rw.7 kel karang Anyar -
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 45,570,000 106,330,000 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 48,450,000 73,482,500 121,932,500 73.90 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 65 65
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 57,300,000 - 57,300,000 29.38 CV. PERMATA HIJAU
(Purut IIP) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
- -
- -
44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa
424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 - - 0.00
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit - - 0.00
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 229,114,150 115,096,000 344,210,150 25.28
Dan Air Limbah -
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 5,041,000 - 5,041,000 0.79
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 5,041,000 - 5,041,000 0.79
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 5,041,000 - 5,041,000 0.79
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 5,041,000 - 5,041,000 0.79
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,650,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 3,600,000 3,600,000 3,600,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 947,300 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 96,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 796,700 500,000 500,000 62.76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 150,000 - 150,000 20.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 - - 0.00
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Purut Rejo - -
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - -
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Gading Rejo - -
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel. Gentong - -
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit - - 0.00
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - -
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit - - 0.00
-
46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 12,352,000 4,912,000 17,264,000 53.20
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 5,630,000 3,830,000 9,460,000 62.20
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 500,000 500,000 1,000,000 22.22
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 500,000 500,000 1,000,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 2,250,000 2,250,000 4,500,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 2,250,000 2,250,000 4,500,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 2,880,000 1,080,000 3,960,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 2,544,000 954,000 3,498,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 336,000 126,000 462,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 6,722,000 1,082,000 7,804,000 45.27
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 572,000 262,000 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 572,000 262,000 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 250,000 220,000 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 250,000 220,000 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 600,000 600,000 1,200,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 600,000 600,000 1,200,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 5,300,000 - 5,300,000 38.97
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 5,300,000 5,300,000 38.97
-
47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 45,014,600 102,900,000 147,914,600 44.89
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 45,014,600 102,900,000 147,914,600 44.89
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 45,014,600 102,900,000 147,914,600 44.89
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 45,014,600 102,900,000 147,914,600 44.89
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,525,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 434,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 254,000 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 150,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 - - 0.00
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 - - 0.00
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 44,550,000 - 44,550,000 29.70 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 - 102,900,000 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 71,473,000 - 71,473,000 28.59
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 28,850,000 - 28,850,000 28.66
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 750,000 - 750,000 9.04
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 750,000 750,000 21.74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 28,100,000 - 28,100,000 30.42
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 28,100,000 28,100,000 30.42
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 42,623,000 - 42,623,000 28.54
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 42,021,000 - 42,021,000 28.47
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 42,021,000 - 42,021,000 28.50
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- Tgl. 17 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 - - - 0.00
-
49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 88,428,850 5,784,000 94,212,850 94.59
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 47,138,750 900,000 48,038,750 91.92
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 1,350,000 900,000 2,250,000 34.75
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 1,350,000 900,000 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 41,290,100 4,884,000 46,174,100 97.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 40,533,000 4,884,000 45,417,000 97.96
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 40,383,000 4,884,000 45,267,000 97.96
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
4,884,000 4,884,000 CV. PUJI RAMADHAN
Tgl. 24 Maret 2014
602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 193,800 - 193,800 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 193,800 193,800 #####
-
50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 6,804,700 1,500,000 8,304,700 55.36
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 - 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 - 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 - 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 1,504,700 1,500,000 3,004,700 48.46
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 - 1,500,000 1,500,000 42.86
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 - 1,500,000 1,500,000 42.86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 133,539,450 6,028,500 139,567,950 28.54
51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 133,539,450 6,028,500 139,567,950 28.54
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 113,050,000 - 113,050,000 33.46
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 113,050,000 - 113,050,000 33.76
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 113,050,000 - 113,050,000 33.76
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 20,489,450 6,028,500 26,517,950 17.54
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 15,647,550 6,028,500 21,676,050 17.03
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 1,494,000 - 1,494,000 23.85
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 14,153,550 6,028,500 20,182,050 17.15
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 874,000 - 874,000 16.43
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 874,000 - 874,000 29.94
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 510,000 - 510,000 45.33
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 510,000 - 510,000 45.33
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 109,863,500 - 109,863,500 0.17
Dan Pemanfaatan Tanah -
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 6,432,500 - 6,432,500 0.27
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - 0.00
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 1,150,000 - 1,150,000 6.47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 425,000,000 170 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
150,000,000
- 150 m2 - - 0.00
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 140,000,000 70 m2 - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 - - 0.00
-
-
54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 6,085,000 - 6,085,000 0.01
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - 0.00
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 - - 0.00
Honorium Harian 28,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,452,500 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 - - 0.00
Belanja Konsultansi 175,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
-
55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 5,598,500 - 5,598,500 0.53
Air Minum - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 150,000 - 150,000 16.67
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 600,000 - 600,000 9.64
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ - - 0.00
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - - #N/A
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - - #N/A
Kel.Kebonagung. - - #N/A
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - - #N/A
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - - #N/A
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - -
kel. Ngemplak rejo -
-
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 32,110,500 16,816,150 48,926,650 9.42
57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 3,254,600 2,400,000 5,654,600 18.85
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 2,400,000 2,200,000 4,600,000 36.33
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 2,400,000 2,200,000 4,600,000 41.16
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - 1,000,000 1,000,000 50.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 2,400,000 1,200,000 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 854,600 200,000 1,054,600 6.08
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 - 200,000 200,000 50.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 - 200,000 200,000 50.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - - - 0.00
-
58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 1,318,600 - 1,318,600 6.59
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 1,318,600 - 1,318,600 9.15
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 1,313,500 1,708,000 3,021,500 12.09
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 - 1,308,000 1,308,000 6.06
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 - 1,000,000 1,000,000 4.93
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 - 1,000,000 1,000,000 20.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 - 308,000 308,000 24.29
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 - 308,000 308,000 24.29
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 1,313,500 400,000 1,713,500 49.93
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 - 400,000 400,000 20.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 - 400,000 400,000 20.00
-
61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 8,872,850 5,772,150 14,645,000 22.53
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 4,854,000 4,956,000 9,810,000 95.61
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 1,500,000 3,150,000 4,650,000 91.18
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 1,500,000 750,000 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 3,354,000 1,806,000 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 3,354,000 1,806,000 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 4,018,850 816,150 4,835,000 8.83
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 450,000 591,150 1,041,150 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 450,000 591,150 1,041,150 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 450,000 225,000 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 450,000 225,000 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00
-
62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 - - - 0.00
-
63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 1,306,000 - 1,306,000 2.61
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 1,306,000 - 1,306,000 3.05
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 3,550,000 - 3,550,000 7.10
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 3,550,000 - 3,550,000 8.59
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 3,892,250 2,400,000 6,292,250 9.68
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 - 2,400,000 2,400,000 28.39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 - 2,400,000 2,400,000 40.85
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 3,892,250 - 3,892,250 6.88
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 - - - 0.00
-
66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 8,602,700 4,536,000 13,138,700 9.95
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 5,250,000 3,636,000 8,886,000 65.97
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 5,250,000 2,250,000 7,500,000 84.75
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 2,250,000 2,250,000 4,500,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 - 1,386,000 1,386,000 30.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 - 1,386,000 1,386,000 30.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 3,352,700 900,000 4,252,700 3.59
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 900,000 900,000 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 900,000 900,000 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 259,150,095 29,456,533 288,606,628 25.48
67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 484,200,000 204,730,095 29,036,533 233,766,628 48.28
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 43,240,000 12,075,000 55,315,000 37.24
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 40,240,000 12,075,000 52,315,000 35.94
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 6,640,000 12,075,000 18,715,000 43.17
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 19,200,000 - 19,200,000 32.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 14,400,000 - 14,400,000 32.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 134,738,095 16,961,533 151,699,628 49.15
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 8,123,950 330,000 8,453,950 24.39
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 - 1,370,000 59.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering18,266,600
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 - 4,833,950 54.18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 1,320,000 330,000 1,650,000 41.67
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 88,550,345 15,406,533 103,956,878 47.47
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 1,075,484 300,715 1,376,199 45.87
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 23,957,047 - 23,957,047 49.91
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 63,517,814 15,105,818 78,623,632 46.80
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 600,000 - 600,000 52.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 600,000 - 600,000 52.51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 900,000 225,000 1,125,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 900,000 225,000 1,125,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 5,563,800 1,000,000 6,563,800 32.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 5,563,800 1,000,000 6,563,800 32.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
-
68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 54,420,000 420,000 54,840,000 8.94
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 54,420,000 420,000 54,840,000 8.94
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 1,800,000 - 1,800,000 1.08
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 1,800,000 - 1,800,000 1.08
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 1,800,000 -
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 -
belanja alat tulis kantor 810,000 -
belanja penggandaan 690,000 -
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,590,000 - 1,590,000 0.89
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,590,000 - 1,590,000 0.89
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - 0.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 51,030,000 420,000 51,450,000 19.13
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 51,030,000 420,000 51,450,000 19.13
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,610,000 2,190,000 420,000 2,610,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 #####
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 1,260,000 - 1,260,000 60.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 - - 0.00
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 - - 0.00
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 - - 0.00
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 - - 0.00
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 44,340,000 - 44,340,000 29.62 CV. HASTA DEWANGGA
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30
-
69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - - - 0.00
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 2,253,449,618 701,813,685 2,955,263,303 20.24
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 979,199,293 186,287,485 1,165,486,778 17.22
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - -
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - -
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - -
Uang Lembur 2,058,000 - -
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - -
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - -
Belanja Bahan/Material 150,000 - -
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - -
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - -
-
71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 31,200,000 58,800,000 90,000,000 24.54
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 21,600,000 - 21,600,000 22.45
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 21,600,000 - 21,600,000 23.15
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 21,600,000 - 21,600,000 23.15
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 9,600,000 - 9,600,000 13.61
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 6,600,000 - 6,600,000 26.87
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 6,600,000 - 6,600,000 27.78
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 3,000,000 - 3,000,000 6.53
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 3,000,000 - 3,000,000 6.53
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 - 58,800,000 58,800,000 29.40
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 - 58,800,000 58,800,000 29.40
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 - 58,800,000 58,800,000 29.40 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jul-14 30 30
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 315,453,800 - 315,453,800 32.83
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 315,453,800 - 315,453,800 32.93
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 315,453,800 - 315,453,800 32.93
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 315,453,800 - 315,453,800 32.99
-
73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 178,700,000 - 178,700,000 31.48
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 178,700,000 - 178,700,000 31.62
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 4,950,000 - 4,950,000 22.30
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 4,950,000 - 4,950,000 25.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 173,750,000 - 173,750,000 32.18
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 2,250,000 - 2,250,000 25.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 171,500,000 - 171,500,000 32.30
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - - 0.00
-
74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 36,000,000 - 36,000,000 24.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 36,000,000 - 36,000,000 32.37
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 36,000,000 - 36,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 36,000,000 - 36,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 - - - 0.00
-
77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 22,445,000 - 22,445,000 6.41
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 22,445,000 - 22,445,000 6.46
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 22,445,000 - 22,445,000 6.50
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 22,445,000 - 22,445,000 24.15
-
78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 2,126,100 3,750,000 5,876,100 4.99
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 2,126,100 3,750,000 5,876,100 4.99
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 117,700,000 2,126,100 3,750,000 5,876,100 4.99
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 2,126,100 3,750,000 5,876,100 4.99
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 - 600,000 600,000 50.00
Uang Lembur 1,566,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 564,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 83,100 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 - 150,000 150,000 20.00
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 - - 0.00
-
-
79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
-
80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - - 0.00
-
81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 - 0.00
-
-
82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 - 95,374,000 95,374,000 26.30
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 - 95,374,000 95,374,000 26.30
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 - 95,374,000 95,374,000 26.30
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 - 95,374,000 95,374,000 26.30
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 - - 0.00
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 - 16,974,000 16,974,000 29.40 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 30 30
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 - - 0.00
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 - 78,400,000 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
Tgl. 1 April 2014
602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 - - 0.00
-
83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 349,274,393 28,363,485 377,637,878 36.66
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 225,429,893 18,538,485 243,968,378 30.02
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 204,141,893 18,538,485 222,680,378 29.85
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 204,141,893 18,538,485 222,680,378 29.85
84,000,000 2,564,500 86,564,500
31,941,893 - 31,941,893 PT DWI JAYA
- - Tgl. 13 Januari 2014
- 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
15,973,985 15,973,985 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
Tgl. 13 Januari 2014
602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 21,288,000 - 21,288,000 33.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 21,288,000 - 21,288,000 33.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 123,844,500 9,825,000 133,669,500 61.50
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 36,875,000 9,825,000 46,700,000 35.83
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 36,875,000 9,825,000 46,700,000 36.29
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- Tgl. 27 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100
-
84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - - 0.00
Prasarana TPA -
-
-
85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 44,000,000 - 44,000,000 32.35
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 44,000,000 - 44,000,000 32.74
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 44,000,000 - 44,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 44,000,000 - 44,000,000 33.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 235,525,950 7,192,500 242,718,450 60.68
86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 163,660,000 - 163,660,000 59.51
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 163,660,000 - 163,660,000 59.51
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 163,660,000 - 163,660,000 59.51
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 163,660,000 - 163,660,000 59.51
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 - - 0.00
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 14,700,000 - 14,700,000 29.40 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 26,460,000 - 26,460,000 29.40 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 71,865,950 7,192,500 79,058,450 63.25
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 51,865,950 7,192,500 59,058,450 57.56
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 4,224,700 2,362,500 6,587,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 2,362,500 2,362,500 4,725,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 47,641,250 4,830,000 52,471,250 54.93
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 47,641,250 4,830,000 52,471,250 54.93
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7,636,000 - 7,636,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 9,350,000 4,830,000 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 661,488,775 198,605,500 860,094,275 30.02
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 203,297,500 - 203,297,500 45.18
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 106,513,000 - 106,513,000 64.62
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 1,472,000 - 1,472,000 20.91
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 1,472,000 - 1,472,000 33.33
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 105,041,000 - 105,041,000 66.57
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 105,041,000 - 105,041,000 66.57
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 96,784,500 - 96,784,500 33.94
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 55,009,500 - 55,009,500 22.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 52,159,600 - 52,159,600 21.73
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 41,775,000 - 41,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 18,511,000 - 18,511,000 18.51
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 18,511,000 - 18,511,000 19.01
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 18,511,000 - 18,511,000 19.53
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 4,900,000 - 4,900,000 12.13
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 11,200,000 - 11,200,000 25.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 2,411,000 - 2,411,000 25.21
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 128,727,100 - 128,727,100 36.78
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 106,455,500 - 106,455,500 34.20
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 106,455,500 - 106,455,500 34.50
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 68,459,500 - 68,459,500 35.53
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 37,996,000 - 37,996,000 32.78
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 19,271,600 - 19,271,600 53.88
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 2,856,600 - 2,856,600 32.31
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 1,755,000 - 1,755,000 25.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 16,415,000 - 16,415,000 66.47
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 1,265,000 - 1,265,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 2,875,000 - 2,875,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
-
91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 41,721,700 - 41,721,700 41.72
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 7,032,000 - 7,032,000 27.96
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 5,520,000 - 5,520,000 26.87
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 5,520,000 - 5,520,000 30.77
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 1,512,000 - 1,512,000 32.81
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 1,512,000 - 1,512,000 32.81
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 34,689,700 - 34,689,700 46.34
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 34,689,700 - 34,689,700 46.34
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 32,996,000 - 32,996,000 46.08
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 200,000 - 200,000 33.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 200,000 - 200,000 33.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 98,307,000 43,100,000 141,407,000 24.17
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 46,000,000 - 46,000,000 28.09
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 46,000,000 - 46,000,000 29.12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 46,000,000 - 46,000,000 29.12
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 47,507,000 43,100,000 90,607,000 21.76
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 19,907,000 - 19,907,000 30.26
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 17,240,400 - 17,240,400 27.63
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 9,600,000 - 9,600,000 13.08
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 9,600,000 - 9,600,000 30.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 18,000,000 43,100,000 61,100,000 22.43
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 18,000,000 43,100,000 61,100,000 22.43
18,000,000 - 18,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
19,700,000 19,700,000 PT. DWI JAYA
- Tgl. 20 Januari 2014
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
23,400,000 23,400,000 PT. CIPTA SARANA
Tgl. 20 Januari 2014
602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 #####
-
93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 - 22,050,000 22,050,000 7.66
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 - 22,050,000 22,050,000 7.66
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 - 22,050,000 22,050,000 7.66
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 - 22,050,000 22,050,000 7.66
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,704,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 640,200 - - 0.00
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 - 22,050,000 22,050,000 29.40 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Wisma 75,000,000 1259.97 m2 - - 0.00
tamu P3GI -
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 - - 0.00
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
-
-
94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,556,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 - - 0.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit - - 0.00
-
95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 25,420,900 - 25,420,900 34.17
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 18,400,000 - 18,400,000 28.60
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 18,400,000 - 18,400,000 32.79
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 18,400,000 - 18,400,000 32.79
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 7,020,900 - 7,020,900 69.69
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,305,400 - 1,305,400 68.51
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 5,715,500 - 5,715,500 72.14
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 506,000 - 506,000 50.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - - - 0.00
-
96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 33,860,975 828,000 34,688,975 37.71
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 18,400,000 828,000 19,228,000 31.57
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 18,400,000 828,000 19,228,000 32.86
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 18,400,000 828,000 19,228,000 32.86
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 15,460,975 - 15,460,975 49.73
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,329,900 - 1,329,900 71.12
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 14,131,075 - 14,131,075 60.53
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 3,060,000 - 3,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 3,071,075 - 3,071,075 25.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 41,243,000 - 41,243,000 41.24
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 8,743,000 - 8,743,000 39.12
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 5,005,000 - 5,005,000 27.48
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 5,005,000 - 5,005,000 39.82
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 32,500,000 - 32,500,000 43.45
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 - - - 0.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 - - - 0.00
-
98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 70,399,600 34,627,500 105,027,100 96.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 - 34,413,000 34,413,000 91.55
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 - 1,500,000 1,500,000 32.09
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 - 32,913,000 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 - 32,913,000 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,399,600 214,500 70,614,100 98.33
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 594,000 - 594,000 71.83
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 - 214,500 214,500 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 - 214,500 214,500 #####
-
99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 - 98,000,000 98,000,000 59.39
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
Uang Lembur 1,278,000 - - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 - - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 - - - 0.00
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 - 98,000,000 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 377,235,600 309,728,200 686,963,800 15.05
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 148,510,500 16,875,000 165,385,500 30.47
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 16,800,000 - 16,800,000 30.32
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 16,800,000 - 16,800,000 30.32
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 16,800,000 - 16,800,000 33.33
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 131,710,500 16,875,000 148,585,500 30.49
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 131,710,500 16,875,000 148,585,500 30.69
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 2,790,500 - 2,790,500 48.83
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 121,660,000 - 121,660,000 28.50
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- Tgl. 18 Pebruari 2014
- 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 7,260,000 16,875,000 24,135,000 46.88
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 - - - 0.00
-
101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 10,000,000 - 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 10,000,000 - 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 10,000,000 - 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 3,750,000 - 3,750,000 25.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 5,450,000 - 5,450,000 9.60
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 800,000 - 800,000 25.00
-
102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 - 145,103,200 145,103,200 30.88
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 - 145,103,200 145,103,200 30.88
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 - 145,103,200 145,103,200 30.88
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 - 145,103,200 145,103,200 30.88
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 875,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,000,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,896,000 - 2,896,000 2,896,000 #####
Belanja alat Kelengkapan Komputer 396,000 - 396,000 396,000 #####
Belanja Penggandaan 470,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 13,132,500 - 12,894,000 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
Tgl. 20 Pebruari 2014
602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14 21-Mar-14 100 100
Pengawasan Teknis 9,205,000 - - 0.00
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit - 55,483,800 55,483,800 29.51 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit - 50,744,400 50,744,400 29.40 CV. GADING JAYA
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit - 22,689,000 22,689,000 29.41 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
Tgl. 11 April 2014
602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
- -
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 652,500 147,750,000 148,402,500 84.01
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 652,500 147,750,000 148,402,500 84.01
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 652,500 147,750,000 148,402,500 84.01
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 652,500 147,750,000 148,402,500 84.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 #####
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 - - 0.00
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 - 147,750,000 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
Tgl. 11 April 2014
602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14 ######## 100 100
-
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 218,072,600 - 218,072,600 72.69
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 11,585,650 - 11,585,650 18.94
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,585,650 - 11,585,650 92.77
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 #####
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 206,486,950 - 206,486,950 88.86
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 219,490,500
Kota 195,286,950 - 195,286,950 88.97
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 195,286,950 195,286,950 88.97 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100
-
105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,396,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - - 0.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit - - 0.00
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - 0.00
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejoko Lor Belandongan 194,000,000 21 unit - - 0.00
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit - - 0.00
Taman Linka Kel. Pekuncen -
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit - - 0.00
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit - - 0.00
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petaunan- sebani 125,000,000 30 unit - - 0.00
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit - - 0.00
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit - - 0.00
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit - - 0.00
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) -
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit - - 0.00

Pasuruan, 30 Mei 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : JUNI 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 116,926,398,854 ############ 6,959,628,713 ############ 15.55

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 2,976,827,808 558,004,813 3,534,832,621 41.39
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 2,976,827,808 558,004,813 3,534,832,621 41.39
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 2,801,657,808 558,004,813 3,359,662,621 43.08
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 2,047,168,800 406,466,360 2,453,635,160 42.78
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 229,428,368 46,118,770 275,547,138 43.70
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 87,105,000 17,365,000 104,470,000 42.37
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 148,365,000 29,220,000 177,585,000 41.95
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 210,396,160 42,065,280 252,461,440 46.22
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 15,646,748 3,183,310 18,830,058 46.25
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 40,185 8,539 48,724 19.12
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 63,507,547 13,577,554 77,085,101 43.73
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 175,170,000 - 175,170,000 24.27
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 29,000,000 - 29,000,000 42.77
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 146,170,000 - 146,170,000 22.35
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 108,386,217,350 8,246,986,595 6,401,623,900 ############ 13.52
-
PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 5,291,723,292 4,610,809,175 9,902,532,467 10.56
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 135,852,864 47,220,603 183,073,467 32.25
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 300,000 450,000 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 300,000 450,000 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 300,000 450,000 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 300,000 450,000 750,000 25.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 37,507,814 8,207,353 45,715,167 36.66
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 37,507,814 8,207,353 45,715,167 36.66
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 37,507,814 8,207,353 45,715,167 36.66
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 442,339 86,545 528,884 4.41
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 13,154,813 2,830,952 15,985,765 34.87
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 19,086,038 4,262,643 23,348,681 44.73
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 4,824,624 1,027,213 5,851,837 39.92
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 1,967,900 1,062,500 3,030,400 7.89
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 1,967,900 1,062,500 3,030,400 7.89
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 1,967,900 1,062,500 3,030,400 7.89
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 - 1,062,500 1,062,500 23.10
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 1,967,900 - 1,967,900 5.82
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 3,224,150 1,526,750 4,750,900 35.72
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 3,224,150 1,526,750 4,750,900 35.72
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 3,224,150 1,526,750 4,750,900 35.72
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 3,224,150 1,526,750 4,750,900 35.72
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 8,188,600 7,898,400 16,087,000 45.96
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 8,188,600 7,898,400 16,087,000 45.96
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 8,188,600 7,898,400 16,087,000 45.96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 8,188,600 7,898,400 16,087,000 45.96
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 5,203,500 5,200,100 10,403,600 38.53
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 5,203,500 5,200,100 10,403,600 38.53
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 5,203,500 5,200,100 10,403,600 38.53
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 3,326,000 4,205,100 7,531,100 42.02
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 1,877,500 995,000 2,872,500 31.64
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 1,294,900 1,310,500 2,605,400 24.70
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 1,294,900 1,310,500 2,605,400 24.70
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 1,294,900 1,310,500 2,605,400 24.70
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 1,294,900 1,310,500 2,605,400 24.70
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 48,840,000 - 48,840,000 29.07
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 48,840,000 - 48,840,000 29.07
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 48,840,000 - 48,840,000 77.89
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 48,840,000 - 48,840,000 92.68 CV. GENDHIS
- Tgl.21 Pebruari 2014
- 602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14 6-May-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 - - - 0.00
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 1,691,000 - 1,691,000 34.09
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 6,300,000 - 6,300,000 48.65
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 21,335,000 21,565,000 42,900,000 34.32
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 21,335,000 21,565,000 42,900,000 34.32
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 21,335,000 21,565,000 42,900,000 34.32
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 21,335,000 21,565,000 42,900,000 34.32
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 126,979,000 14,942,000 141,921,000 60.24
12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 38,038,000 450,000 38,488,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 38,038,000 450,000 38,488,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 38,038,000 450,000 38,488,000 97.49 CV. DMIKI INTERACTIVE
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 5,280,000 - 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 1,463,000 - 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14 23-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 7,590,000 - 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,300,000 14,960,000 - 14,960,000 97.78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium pejabat pembuat komitmen 175,000 175,000 175,000
Honorarium pejabat pengadaan 175,000 175,000 175,000
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 100,000 100,000 100,000
-
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 8,745,000 - 8,745,000 97.17
-
13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 67,251,000 1,700,000 68,951,000 77.30
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 - 1,700,000 1,700,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 - 1,700,000 1,700,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 - 1,250,000 1,250,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - 350,000 350,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 67,251,000 - 67,251,000 76.86
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 67,251,000 - 67,251,000 76.86
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 67,251,000 - 67,251,000 76.86
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,170,000 - 8,170,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- - Tgl.18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
- -
14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 20,570,000 12,792,000 33,362,000 38.92
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 20,570,000 12,792,000 33,362,000 38.92
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 12,180,000 8,250,000 20,430,000 36.08
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 12,180,000 8,250,000 20,430,000 36.08
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 8,390,000 4,542,000 12,932,000 44.45
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 900,000 900,000 13.64
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 7,000,000 4,052,000 11,052,000 60.42
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 490,000 490,000 980,000 23.33
-
15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 - - - 0.00
-
16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 1,120,000 - 1,120,000 22.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 1,120,000 - 1,120,000 22.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 1,120,000 - 1,120,000 22.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 1,120,000 - 1,120,000 22.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 - - - 0.00
17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 28,274,500 6,972,000 35,246,500 40.98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 7,701,000 6,972,000 14,673,000 48.91
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 6,147,000 6,147,000 12,294,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 4,347,000 4,347,000 8,694,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 4,053,000 4,053,000 8,106,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 294,000 294,000 588,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 1,554,000 825,000 2,379,000 43.96
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 459,000 - 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 459,000 459,000 19.53
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,095,000 825,000 1,920,000 62.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 240,000 300,000 540,000 46.15
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 855,000 525,000 1,380,000 72.96
-
20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 13,090,800 - 13,090,800 46.75
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 8,820,000 - 8,820,000 47.21
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 5,220,000 - 5,220,000 45.45
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 4,800,000 - 4,800,000 45.45
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 420,000 - 420,000 45.45
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 4,270,800 - 4,270,800 45.84
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 898,800 - 898,800 50.50
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 898,800 - 898,800 50.50
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 3,372,000 - 3,372,000 44.74
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 322,000 - 322,000 29.27
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 3,050,000 - 3,050,000 47.39
-
21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 7,482,700 - 7,482,700 26.72
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 5,130,000 - 5,130,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 3,330,000 - 3,330,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 3,225,000 3,225,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 105,000 105,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 2,352,700 - 2,352,700 31.45
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 997,700 - 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 997,700 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 1,355,000 - 1,355,000 30.28
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 855,000 855,000 34.56
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 1,410,110,450 1,482,505,750 2,892,616,200 35.42
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 2,480,000 2,500,000 4,980,000 0.50
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 2,480,000 2,500,000 4,980,000 0.50
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 2,480,000 2,500,000 4,980,000 0.50
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 2,480,000 2,500,000 4,980,000 0.50
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 - 1,000,000 1,000,000 38.43
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 - 750,000 750,000 32.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 - 750,000 750,000 20.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - - 0.00
(belakang GOR) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
-
23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 419,764,750 1,286,422,250 1,706,187,000 77.17
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 419,764,750 1,286,422,250 1,706,187,000 77.17
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 419,764,750 1,286,422,250 1,706,187,000 77.17
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 419,764,750 1,286,422,250 1,706,187,000 77.17
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 6,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,827,000 261,000 - 261,000 14.29
Belanja Alat Tulis Kantor 1,764,500 472,000 - 472,000 26.75
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 204,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,909,500 - 850,000 850,000 44.51
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 300,000 150,000 450,000 60.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 42,075,000 84.15 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 15,513,750 36,198,750 51,712,500 98.50 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 - 129,492,000 129,492,000 98.10 CV. MANUNGGAL PUTRI
Kel.Purworejo - Tgl. 19 Maret 2014
602.21/358/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 59,040,000 137,760,000 196,800,000 98.40 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 - 115,994,000 115,994,000 98.30 CV. TOB FAHRY
Kel.Kebonagung - Tgl. 21 Maret 2014
602.21/369/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 51,502,500 120,172,500 171,675,000 98.10 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 - 154,350,000 154,350,000 98.00 CV. TIGA SAUDARA
Tgl. 19 Maret 2014
602.21/356/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 - 127,920,000 127,920,000 98.40 CV. SARANA JAYA
Tgl. 21 Maret 2014
602.21/370/423.108/2014 21-Mar-14 9-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 - 108,130,000 108,130,000 98.30 CV. PUTRA PERDANA
Tgl. 19 Maret 2014
602.21/355/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 29,430,000 - 29,430,000 29.43 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 - 98,300,000 98,300,000 98.30 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl. 24 Maret 2014
602.21/378/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 29,475,000 68,775,000 98,250,000 98.25 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 - 83,470,000 83,470,000 98.20 CV. IMPERIAL
Tgl. 24 Maret 2014
602.21/380/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 - - 0.00
Kel. Kebonagung -
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 - 104,860,000 104,860,000 98.00 CV. JILLY SALZ
Kel.Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
602.21/381/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 188,100,000 - 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 787,650,000 3,755,000 791,405,000 21.02
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 787,650,000 3,755,000 791,405,000 21.02
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 787,650,000 3,755,000 791,405,000 21.02
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 787,650,000 3,755,000 791,405,000 21.02
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,125,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,950,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,268,450 1,200,000 1,500,000 2,700,000 63.25
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - 180,000 180,000 #####
Belanja Penggandaan 1,995,900 300,000 950,000 1,250,000 62.63
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 1,125,000 1,125,000 2,250,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 9,975,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 90,160,000 - 90,160,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 156,800,000 - 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 142,000,000 - 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - - 0.00
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 158,760,000 - 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 - - 0.00
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 - - 0.00
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 187,180,000 - 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 200,215,700 189,828,500 390,044,200 32.79
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 200,215,700 189,828,500 390,044,200 32.79
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 200,215,700 189,828,500 390,044,200 32.79
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 200,215,700 189,828,500 390,044,200 32.79
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 990,700 1,500,000 2,490,700 59.05
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - 180,000 180,000 #####
Belanja Penggandaan 864,300 350,000 512,500 862,500 99.79
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 375,000 750,000 1,125,000 60.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 - 186,886,000 186,886,000 98.00 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
Tgl. 8 April 2014
602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 23-Jun-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 820,103,000 264,157,950 1,084,260,950 30.52
26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 204,770,000 80,360,000 285,130,000 35.18
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 204,770,000 80,360,000 285,130,000 35.18
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 204,770,000 80,360,000 285,130,000 35.18
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 204,770,000 80,360,000 285,130,000 35.18
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 - 1,500,000 1,500,000 51.18
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 - 60,000 60,000 #####
Belanja Penggandaan 883,950 - 550,000 550,000 62.22
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 - 750,000 750,000 #####
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 182,770,000 - 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 - 77,500,000 77,500,000 98.73 CV. PUTRA DAERAH
Tgl. 2 April 2014
602.21/438.12/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
-
27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 108,208,000 41,325,000 149,533,000 42.87
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 108,208,000 41,325,000 149,533,000 44.37
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 3,183,000 1,620,000 4,803,000 32.44
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 - 1,620,000 1,620,000 99.79
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 - 3,500,000 3,500,000 84.54
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 - 250,000 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 - 250,000 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 750,000 375,000 1,125,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 750,000 375,000 1,125,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 104,275,000 35,580,000 139,855,000 44.18
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 104,275,000 35,580,000 139,855,000 44.18
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 24,775,000 35,580,000 60,355,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 - 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Tgl. 17 April 2014
- 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100
-
28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 284,600,000 139,893,950 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 284,600,000 139,893,950 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 284,600,000 139,893,950 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 284,600,000 139,893,950 424,493,950 28.71
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,475,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,005,550 2,000,000 1,000,000 3,000,000 74.90
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 - 60,000 60,000 #####
Belanja Penggandaan 884,450 - 883,950 883,950 99.94
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 1,500,000 750,000 2,250,000 75.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,475,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 58,800,000 137,200,000 196,000,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
-
-
29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 222,525,000 2,579,000 225,104,000 24.59
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 222,525,000 2,579,000 225,104,000 24.59
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 222,525,000 2,579,000 225,104,000 24.59
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 222,525,000 2,579,000 225,104,000 24.59
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 525,000 1,000,000 1,525,000 70.78
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 - 234,000 234,000 #####
Belanja Penggandaan 521,500 300,000 220,000 520,000 99.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 700,000 1,125,000 1,825,000 60.83
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) - - 0.00
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 670,532,000 192,550,000 863,082,000 15.30
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 408,487,000 192,550,000 601,037,000 66.78
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 408,487,000 192,550,000 601,037,000 67.71
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 406,200,000 192,550,000 598,750,000 67.63
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 406,200,000 192,550,000 598,750,000 67.63
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 29,565,000 15,050,000 44,615,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
177,500,000 177,500,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
Tgl. 11 Juni 2014
602.21/740.3/423.108/2014 11-Jun-14 10-Jul-14 100 100
-
31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 164,245,000 - 164,245,000 82.62
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 164,245,000 - 164,245,000 84.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 164,245,000 - 164,245,000 85.24
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 164,245,000 - 164,245,000 85.24
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21,095,000 - 21,095,000 Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 - 41,650,000 0.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,724,550 - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 41,650,000 41,650,000 84.14 CV. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 - - 0.00
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 - - 0.00
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 - - 0.00
4. Peningkatan jalan hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 - - 0.00
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 - - 0.00
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 56,150,000 - 56,150,000 74.87
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 56,150,000 - 56,150,000 77.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 55,580,000 - 55,580,000 77.82
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 55,580,000 - 55,580,000 77.82
3,450,000 3,450,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,669,000,000 24,531,000 6,308,000 30,839,000 1.85
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - 1,944,000 1,944,000 0.12
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 - 1,944,000 1,944,000 0.12
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 - 1,944,000 1,944,000 0.12
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 - 1,944,000 1,944,000 0.12
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 - - 0.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 - - 0.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 - 1,944,000 1,944,000 96.43
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit - - 0.00
-
-
35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 21,291,000 1,089,000 22,380,000 67.82
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 21,291,000 1,089,000 22,380,000 85.42
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 20,950,000 1,089,000 22,039,000 85.23
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 200,000 300,000 500,000 33.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,000,000 629,000 20,629,000 94.50
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 750,000 160,000 910,000 35.97
-
36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 3,240,000 3,275,000 6,515,000 36.40
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 3,240,000 3,275,000 6,515,000 40.40
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 740,000 750,000 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 740,000 750,000 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 2,500,000 2,525,000 5,025,000 37.74
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 400,000 400,000 800,000 53.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 35.20
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 100,000 125,000 225,000 50.00
-
37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 1,138,567,100 1,372,537,000 2,511,104,100 40.98
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 51,863,100 198,000 52,061,100 97.49
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,351,100 198,000 47,549,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,500,000 198,000 1,698,000 99.95
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 - 198,000 198,000 99.55
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
-
39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 387,524,300 21,380,000 408,904,300 81.78
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 251,575,500 21,380,000 272,955,500 81.95
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 251,575,500 21,380,000 272,955,500 82.93
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 251,575,500 21,380,000 272,955,500 82.93
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 135,948,800 - 135,948,800 81.44
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 11,018,500 - 11,018,500 33.01
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 - 2,838,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 - 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 6,680,000 - 6,680,000 26.01
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 124,930,300 - 124,930,300 99.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
-
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
-
41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 206,817,000 392,203,500 599,020,500 29.95
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 206,817,000 392,203,500 599,020,500 29.95
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 206,817,000 392,203,500 599,020,500 29.95
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 206,817,000 392,203,500 599,020,500 29.95
Honorium Tim Teknis 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 - 2,073,500 2,073,500 #####
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 - 1,000,000 1,000,000 72.65
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 - - 0.00
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 - - 0.00
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - -
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 - - 0.00
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - -
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 45,570,000 106,330,000 151,900,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14 5-Jul-14 100 100
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 54,390,000 126,910,000 181,300,000 98.00 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 37,410,000 87,290,000 124,700,000 95.92 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 29,400,000 68,600,000 98,000,000 98.00 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 40,047,000 - 40,047,000 29.40 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 30 30
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 - - 0.00
Mandaran Kel. Mandaran - -
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 - - 0.00
Timur Kel. Bugul Lor -
-
42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 29,463,700 - 29,463,700 2.58
Honorium Tim Teknis 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan 491,502,000 383 m3 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kel. Kepel -
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan -
Kel. Belandongan 577,500,000 477 m3 - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 462,254,700 958,755,500 1,421,010,200 71.78
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 462,254,700 958,755,500 1,421,010,200 71.78
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 462,254,700 958,755,500 1,421,010,200 71.78
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 462,254,700 958,755,500 1,421,010,200 71.78
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,900,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 2,450,000 - - 0.00
Uang Lembur 5,940,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 - - 0.00
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,710,500 1,661,000 1,661,000 97.11
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,484,250 1,484,200 1,484,200 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 - 2,075,000 2,075,000 72.81
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d 27,385,300 - - 0.00
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) -
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 25,731,700 - - 0.00
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d 23,275,600 - - 0.00
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 22,022,400 - - 0.00
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 29,798,250 - - 0.00
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 - 191,000,000 191,000,000 97.95 CV. ADIKO
Kel. Randusari - Tgl. 17 Maret 2014
602.21/324.1/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 41,247,000 96,243,000 137,490,000 98.00 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 44,100,000 102,900,000 147,000,000 98.00 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 42,630,000 99,470,000 142,100,000 98.00 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
-
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 - 107,800,000 107,800,000 98.00 CV. GADAFA
Kel. Gading Rejo - Tgl. 26 Maret 2014
602.21/402.7/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 - 186,000,000 186,000,000 97.89 CV. MACADAM
Rw.7 kel karang Anyar - Tgl. 17 Maret 2014
602.21/325.21/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 121,932,500 39,567,500 161,500,000 97.88 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 57,300,000 133,700,000 191,000,000 97.95 CV. PERMATA HIJAU
(Purut II) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
- -
- -
44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa
424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 644,300 - 644,300 0.15
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 - - 0.00
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit - - 0.00
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 344,210,150 816,792,900 1,161,003,050 85.28
Dan Air Limbah -
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 5,041,000 600,287,500 605,328,500 95.35
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 5,041,000 600,287,500 605,328,500 95.35
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 5,041,000 600,287,500 605,328,500 95.35
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 5,041,000 600,287,500 605,328,500 95.35
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,650,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 3,600,000 3,600,000 3,600,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 947,300 - 250,000 250,000 26.39
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 96,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 796,700 500,000 295,500 795,500 99.85
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 150,000 300,000 450,000 60.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 - - 0.00
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit - 112,700,000 112,700,000 98.00 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Purut Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
602.21/360.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 98,500,000 98,500,000 98.50 CV. TIGA SAUDARA
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - - Tgl. 20 Maret 2014
602.21/364.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 98,200,000 98,200,000 98.20 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Gading Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
602.21/365.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 98,000,000 98,000,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Kel. Gentong - Tgl. 20 Maret 2014
602.21/362.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit - 111,192,000 111,192,000 98.40 CV. HIDAYAH
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - - Tgl. 20 Maret 2014
602.21/359.3/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit - 80,850,000 80,850,000 98.00 CV. GENDHIS
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/363.2/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
-
46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 17,264,000 2,355,000 19,619,000 60.46
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 9,460,000 - 9,460,000 62.20
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 1,000,000 - 1,000,000 22.22
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 1,000,000 - 1,000,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 4,500,000 - 4,500,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 4,500,000 - 4,500,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 3,960,000 - 3,960,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 3,498,000 - 3,498,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 462,000 - 462,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 7,804,000 2,355,000 10,159,000 58.93
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,200,000 - 1,200,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,200,000 - 1,200,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 5,300,000 2,355,000 7,655,000 56.29
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 5,300,000 2,355,000 7,655,000 56.29
-
47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 147,914,600 166,912,000 314,826,600 95.54
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 147,914,600 166,912,000 314,826,600 95.54
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 147,914,600 166,912,000 314,826,600 95.54
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 147,914,600 166,912,000 314,826,600 95.54
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,525,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 434,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 254,000 - 252,000 252,000 99.21
Biaya Makan dan Minum Rapat 150,000 - 150,000 150,000 #####
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 - - 0.00
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 - 60,760,000 60,760,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
Tgl. 17 Maret 2014
602.21/327.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 44,550,000 103,950,000 148,500,000 99.00 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 102,900,000 - 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 71,473,000 47,238,400 118,711,400 47.48
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 28,850,000 16,400,000 45,250,000 44.95
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 750,000 750,000 1,500,000 18.07
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 750,000 750,000 1,500,000 43.48
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 28,100,000 15,650,000 43,750,000 47.36
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 28,100,000 15,650,000 43,750,000 47.36
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 42,623,000 30,838,400 73,461,400 49.19
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 42,021,000 30,838,400 72,859,400 49.36
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 42,021,000 30,500,000 72,521,000 49.19
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- - Tgl. 17 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
30,500,000 30,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl. 28 Mei 2014
602.21/665.1/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - 150,000 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 - 188,400 188,400 39.78
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 - 188,400 188,400 39.78
-
49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 94,212,850 - 94,212,850 94.59
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 48,038,750 - 48,038,750 91.92
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 2,250,000 - 2,250,000 34.75
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 46,174,100 - 46,174,100 97.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 45,417,000 - 45,417,000 97.96
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 45,267,000 - 45,267,000 97.96
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
4,884,000 - 4,884,000 CV. PUJI RAMADHAN
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 193,800 - 193,800 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 193,800 193,800 #####
-
50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 8,304,700 - 8,304,700 55.36
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 - 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 - 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 - 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 3,004,700 - 3,004,700 48.46
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 139,567,950 73,614,800 213,182,750 43.59
51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 139,567,950 73,614,800 213,182,750 43.59
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 113,050,000 57,950,000 171,000,000 50.61
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 113,050,000 57,950,000 171,000,000 51.06
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 113,050,000 57,950,000 171,000,000 51.06
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 26,517,950 15,664,800 42,182,750 27.91
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 21,676,050 15,191,300 36,867,350 28.97
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 1,494,000 3,017,500 4,511,500 72.01
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 20,182,050 12,173,800 32,355,850 27.50
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 874,000 218,500 1,092,500 20.54
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 874,000 218,500 1,092,500 37.43
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 510,000 255,000 765,000 68.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 510,000 255,000 765,000 68.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 109,863,500 38,505,000 148,368,500 0.24
Dan Pemanfaatan Tanah -
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 6,432,500 17,765,000 24,197,500 1.00
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 6,432,500 17,765,000 24,197,500 1.00
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 6,432,500 17,765,000 24,197,500 1.00
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 6,432,500 17,765,000 24,197,500 1.00
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - 16,800,000 16,800,000 37.33
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 1,150,000 965,000 2,115,000 11.90
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 425,000,000 170 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
150,000,000
- 150 m2 - - 0.00
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 140,000,000 70 m2 - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 - - 0.00
-
-
54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 6,085,000 20,740,000 26,825,000 0.04
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 6,085,000 20,740,000 26,825,000 0.04
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 6,085,000 20,740,000 26,825,000 0.04
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 6,085,000 20,740,000 26,825,000 0.04
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - 0.00
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 - 15,000,000 15,000,000 48.00
Honorium Harian 28,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,452,500 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 4,500,000 6,750,000 51.43
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 - 1,240,000 1,240,000 10.46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Konsultansi 175,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
-
55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 5,598,500 26,659,300 32,257,800 3.03
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 5,598,500 26,659,300 32,257,800 3.03
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 5,598,500 26,659,300 32,257,800 3.03
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 5,598,500 26,659,300 32,257,800 3.03
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 5,598,500 26,659,300 32,257,800 3.03
Air Minum - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 - 209,300 209,300 25.47
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 150,000 - 150,000 16.67
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 600,000 1,375,000 1,975,000 31.73
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 - 25,075,000 25,075,000 84.12 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
Tgl.25 Maret 2014
602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Jun-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ - - 0.00
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - -
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - -
Kel.Kebonagung. - -
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - -
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - -
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - -
kel. Ngemplak rejo -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 48,926,650 117,074,000 166,000,650 31.97
57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 5,654,600 1,200,000 6,854,600 22.85
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 4,600,000 1,200,000 5,800,000 45.80
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 4,600,000 1,200,000 5,800,000 51.90
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 3,600,000 1,200,000 4,800,000 66.67
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 1,054,600 - 1,054,600 6.08
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 200,000 - 200,000 50.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 200,000 - 200,000 50.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - - - 0.00
-
58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 - 221,500 221,500 0.42
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 - 221,500 221,500 0.44
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 - 221,500 221,500 98.36
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 - 173,500 173,500 97.91
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 - 48,000 48,000 #####
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 1,318,600 - 1,318,600 6.59
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 1,318,600 - 1,318,600 9.15
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 3,021,500 - 3,021,500 12.09
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 1,308,000 - 1,308,000 6.06
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 1,000,000 - 1,000,000 4.93
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 1,000,000 - 1,000,000 20.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 308,000 - 308,000 24.29
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 308,000 - 308,000 24.29
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 1,713,500 - 1,713,500 49.93
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 400,000 - 400,000 20.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 400,000 - 400,000 20.00
-
61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 14,645,000 - 14,645,000 22.53
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 9,810,000 - 9,810,000 95.61
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 4,650,000 - 4,650,000 91.18
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 4,835,000 - 4,835,000 8.83
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 675,000 - 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 675,000 - 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00
-
62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 - 237,000 237,000 0.80
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 - 237,000 237,000 0.87
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 - 237,000 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 - 237,000 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 - - - 0.00
-
63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 1,306,000 - 1,306,000 2.61
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 1,306,000 - 1,306,000 3.05
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 3,550,000 - 3,550,000 7.10
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 3,550,000 - 3,550,000 8.59
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 6,292,250 2,990,000 9,282,250 14.28
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 2,400,000 2,290,000 4,690,000 55.47
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 2,400,000 1,000,000 3,400,000 57.87
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - 1,000,000 1,000,000 33.33
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 - 1,290,000 1,290,000 50.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 - 1,290,000 1,290,000 50.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 3,892,250 700,000 4,592,250 8.12
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 - 300,000 300,000 20.44
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 - 300,000 300,000 20.44
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 - 400,000 400,000 33.33
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 - 400,000 400,000 33.33
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 - - - 0.00
-
66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 13,138,700 112,425,500 125,564,200 95.12
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 8,886,000 - 8,886,000 65.97
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 7,500,000 - 7,500,000 84.75
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 1,386,000 - 1,386,000 30.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 1,386,000 - 1,386,000 30.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 4,252,700 112,425,500 116,678,200 98.44
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 - 112,425,500 112,425,500 99.04
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 - 112,425,500 112,425,500 99.04
37,100,000 37,100,000 CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.8/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
37,075,500 37,075,500 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.5/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
38,250,000 38,250,000 CV. GALIH SURYA MAKMUR
Tgl. 28 Maret 2014
602.21/418.6/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 288,606,628 150,969,872 439,576,500 38.81
67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 484,200,000 233,766,628 50,669,872 284,436,500 58.74
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 55,315,000 31,595,000 86,910,000 58.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 52,315,000 31,595,000 83,910,000 57.65
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 18,715,000 14,515,000 33,230,000 76.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 19,200,000 9,760,000 28,960,000 49.59
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 14,400,000 7,320,000 21,720,000 49.59
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 151,699,628 19,074,872 170,774,500 55.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 8,453,950 330,000 8,783,950 25.35
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 - 1,370,000 59.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering18,266,600
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 - 4,833,950 54.18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 1,650,000 330,000 1,980,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 103,956,878 17,977,322 121,934,200 55.68
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 1,376,199 307,370 1,683,569 56.12
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 23,957,047 - 23,957,047 49.91
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 78,623,632 17,669,952 96,293,584 57.32
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 600,000 542,550 1,142,550 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 600,000 542,550 1,142,550 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 1,125,000 225,000 1,350,000 60.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 1,125,000 225,000 1,350,000 60.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 6,563,800 - 6,563,800 32.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 6,563,800 - 6,563,800 32.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
-
68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 54,840,000 100,300,000 155,140,000 25.29
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 54,840,000 100,300,000 155,140,000 25.29
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 1,800,000 - 1,800,000 1.08
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 1,800,000 - 1,800,000 1.08
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - 0.00
belanja penggandaan 690,000 - - 0.00
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,590,000 - 1,590,000 0.89
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,590,000 - 1,590,000 0.89
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 51,450,000 100,300,000 151,750,000 56.41
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 51,450,000 100,300,000 151,750,000 56.41
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,610,000 2,610,000 - 2,610,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 #####
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 1,260,000 - 1,260,000 60.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 - - 0.00
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 - 29,097,429 29,097,429 98.53 CV. MANDAT
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 - 6,517,868 6,517,868 98.47 Tgl. 16 April 2014
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 - 64,684,703 64,684,703 98.53 602.21/478/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
-
-
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 44,340,000 - 44,340,000 29.62 CV. HASTA DEWANGGA
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30
-
69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - - - 0.00
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 2,955,263,303 1,790,814,725 4,746,078,028 32.51
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 1,165,486,778 1,100,854,000 2,266,340,778 33.48
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,058,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - - 0.00
Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - - 0.00
-
71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 90,000,000 19,860,000 109,860,000 29.96
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 21,600,000 14,400,000 36,000,000 37.42
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 21,600,000 14,400,000 36,000,000 38.59
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 21,600,000 14,400,000 36,000,000 38.59
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 9,600,000 5,460,000 15,060,000 21.36
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 6,600,000 3,960,000 10,560,000 43.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 6,600,000 3,960,000 10,560,000 44.44
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000 9.79
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000 9.79
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 58,800,000 - 58,800,000 29.40
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 58,800,000 - 58,800,000 29.40
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 58,800,000 - 58,800,000 29.40 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
- 602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jul-14 30 30
-
72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 315,453,800 159,364,800 474,818,600 49.42
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 315,453,800 159,364,800 474,818,600 49.56
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 315,453,800 159,364,800 474,818,600 49.56
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 315,453,800 159,364,800 474,818,600 49.65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 178,700,000 93,200,000 271,900,000 47.89
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 178,700,000 93,200,000 271,900,000 48.11
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 4,950,000 4,950,000 9,900,000 44.59
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 4,950,000 4,950,000 9,900,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 173,750,000 88,250,000 262,000,000 48.52
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 2,250,000 2,250,000 4,500,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 171,500,000 86,000,000 257,500,000 48.49
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - - 0.00
-
74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - - - 0.00
-
76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 36,000,000 53,880,000 89,880,000 59.92
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 36,000,000 18,000,000 54,000,000 48.55
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 36,000,000 18,000,000 54,000,000 50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 36,000,000 18,000,000 54,000,000 50.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 - 35,880,000 35,880,000 92.53
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 - 35,880,000 35,880,000 97.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 - 35,880,000 35,880,000 97.99 CV PERMATA HIJAU
Tgl. 28 April 2014
602.21/538.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 22,445,000 214,540,000 236,985,000 67.71
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 22,445,000 214,540,000 236,985,000 68.24
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 22,445,000 214,540,000 236,985,000 68.58
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 - 9,750,000 9,750,000 32.66 UD BERKAT MOTOR
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 - 179,170,000 179,170,000 80.43 Tgl. 27 Januari 2014
602.21/120.18/423.108/2014 27-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 22,445,000 25,620,000 48,065,000 51.71
-
78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 5,876,100 108,157,500 114,033,600 96.88
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 5,876,100 108,157,500 114,033,600 96.88
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 117,700,000 5,876,100 108,157,500 114,033,600 96.88
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 5,876,100 108,157,500 114,033,600 96.88
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
Uang Lembur 1,566,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 564,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 83,100 - 82,500 82,500 99.28
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 150,000 - 150,000 20.00
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 - 108,075,000 108,075,000 98.25 CV. SINAR SURYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 - 28,133,400 28,133,400 18.76
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 - 28,133,400 28,133,400 22.35
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 - 28,133,400 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 - 28,133,400 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
-
80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - - 0.00
-
81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 - - - 0.00
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 - - - 0.00 CV. CITRA PRATAMA
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/423.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 0 0

82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 95,374,000 248,346,000 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 95,374,000 248,346,000 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 95,374,000 248,346,000 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 95,374,000 248,346,000 343,720,000 94.77
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 - 41,160,000 41,160,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Tgl. 28 April 2014
602.21/534.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 16,974,000 39,606,000 56,580,000 98.00 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 - 69,580,000 69,580,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
Tgl. 14 April 2014
602.21/470.3/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 78,400,000 - 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 - 98,000,000 98,000,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
Tgl. 14 April 2014
602.21/447.29/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
-
83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 377,637,878 153,372,300 531,010,178 51.55
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 243,968,378 132,872,300 376,840,678 46.37
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 222,680,378 122,228,300 344,908,678 46.23
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 222,680,378 122,228,300 344,908,678 46.23
86,564,500 84,000,000 170,564,500
31,941,893 25,735,900 57,677,793 PT DWI JAYA
- - - Tgl. 13 Januari 2014
- - - 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
15,973,985 12,492,400 28,466,385 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
- Tgl. 13 Januari 2014
- 602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 21,288,000 10,644,000 31,932,000 50.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 21,288,000 10,644,000 31,932,000 50.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 133,669,500 20,500,000 154,169,500 70.93
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 46,700,000 20,500,000 67,200,000 51.55
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 46,700,000 20,500,000 67,200,000 52.21
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- Tgl. 27 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100
-
84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - - 0.00
Prasarana TPA -
-
-
85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 44,000,000 22,000,000 66,000,000 48.53
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 44,000,000 22,000,000 66,000,000 49.11
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 44,000,000 22,000,000 66,000,000 50.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 44,000,000 22,000,000 66,000,000 50.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 242,718,450 43,278,000 285,996,450 71.50
86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 163,660,000 34,300,000 197,960,000 71.99
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 163,660,000 34,300,000 197,960,000 71.99
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 163,660,000 34,300,000 197,960,000 71.99
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 163,660,000 34,300,000 197,960,000 71.99
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 - - 0.00
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 14,700,000 34,300,000 49,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 26,460,000 - 26,460,000 29.40 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 30 30
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 79,058,450 8,978,000 88,036,450 70.43
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 59,058,450 6,578,000 65,636,450 63.97
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 6,587,200 - 6,587,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 4,725,000 - 4,725,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 52,471,250 6,578,000 59,049,250 61.81
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 52,471,250 6,578,000 59,049,250 61.81
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7,636,000 6,578,000 14,214,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 14,180,000 - 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 860,094,275 248,808,925 1,108,903,200 38.71
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 203,297,500 66,296,200 269,593,700 59.91
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 106,513,000 14,268,000 120,781,000 73.27
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 1,472,000 2,768,000 4,240,000 60.22
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 1,472,000 368,000 1,840,000 41.67
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 105,041,000 11,500,000 116,541,000 73.86
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 105,041,000 11,500,000 116,541,000 73.86
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 96,784,500 52,028,200 148,812,700 52.18
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 55,009,500 52,028,200 107,037,700 44.07
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 52,159,600 52,028,200 104,187,800 43.41
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 41,775,000 - 41,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 18,511,000 - 18,511,000 18.51
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 18,511,000 - 18,511,000 19.01
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 18,511,000 - 18,511,000 19.53
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 4,900,000 - 4,900,000 12.13
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 11,200,000 - 11,200,000 25.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 2,411,000 - 2,411,000 25.21
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 128,727,100 33,895,000 162,622,100 46.46
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 106,455,500 27,585,000 134,040,500 43.07
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 - 2,400,000 2,400,000 91.43
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 106,455,500 25,185,000 131,640,500 42.66
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 68,459,500 15,525,000 83,984,500 43.59
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 37,996,000 9,660,000 47,656,000 41.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 19,271,600 6,310,000 25,581,600 71.52
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 2,856,600 1,170,000 4,026,600 45.54
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 1,755,000 1,170,000 2,925,000 41.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 16,415,000 4,140,000 20,555,000 83.24
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 1,265,000 1,265,000 2,530,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 2,875,000 2,875,000 5,750,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 - 1,000,000 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 - 1,000,000 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
-
91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 41,721,700 10,227,000 51,948,700 51.95
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 7,032,000 4,152,000 11,184,000 44.47
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 5,520,000 3,780,000 9,300,000 45.28
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 5,520,000 1,380,000 6,900,000 38.46
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 1,512,000 372,000 1,884,000 40.89
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 1,512,000 372,000 1,884,000 40.89
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 34,689,700 6,075,000 40,764,700 54.46
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 34,689,700 6,075,000 40,764,700 54.46
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 32,996,000 5,975,000 38,971,000 54.43
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 200,000 100,000 300,000 50.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 200,000 100,000 300,000 50.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 141,407,000 77,191,500 218,598,500 37.37
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 46,000,000 27,391,500 73,391,500 44.81
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 - 3,000,000 3,000,000 51.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 46,000,000 24,391,500 70,391,500 44.56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 46,000,000 24,391,500 70,391,500 44.56
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 90,607,000 49,800,000 140,407,000 33.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 19,907,000 13,370,000 33,277,000 50.58
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 17,240,400 13,370,000 30,610,400 49.06
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 9,600,000 27,624,000 37,224,000 50.71
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 - 15,474,000 15,474,000 36.79
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 9,600,000 12,150,000 21,750,000 69.38
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 61,100,000 8,806,000 69,906,000 25.66
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 61,100,000 8,806,000 69,906,000 25.66
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4,485,000 4,485,000
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,321,000 4,321,000
18,000,000 - 18,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
19,700,000 - 19,700,000 PT. DWI JAYA
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
23,400,000 - 23,400,000 PT. CIPTA SARANA
- Tgl. 20 Januari 2014
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 #####
-
93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 22,050,000 - 22,050,000 7.66
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 22,050,000 - 22,050,000 7.66
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 22,050,000 - 22,050,000 7.66
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 22,050,000 - 22,050,000 7.66
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,704,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 640,200 - - 0.00
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 22,050,000 - 22,050,000 29.40 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Wisma 75,000,000 1259.97 m2 - - 0.00
tamu P3GI -
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 - - 0.00
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
-
-
94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,556,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 - - 0.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit - - 0.00
-
95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 25,420,900 10,175,250 35,596,150 47.84
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 18,400,000 7,874,000 26,274,000 40.85
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - 2,400,000 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 18,400,000 5,474,000 23,874,000 42.55
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 18,400,000 5,474,000 23,874,000 42.55
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 7,020,900 2,301,250 9,322,150 92.54
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,305,400 600,000 1,905,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 - 600,000 600,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 5,715,500 1,701,250 7,416,750 93.61
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 - 1,701,250 1,701,250 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 506,000 - 506,000 50.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - - - 0.00
-
96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 34,688,975 15,899,075 50,588,050 54.99
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 19,228,000 7,828,000 27,056,000 44.42
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 19,228,000 5,428,000 24,656,000 42.14
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 19,228,000 5,428,000 24,656,000 42.14
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 15,460,975 8,071,075 23,532,050 75.69
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,329,900 - 1,329,900 71.12
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 14,131,075 3,071,075 17,202,150 73.69
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 3,060,000 - 3,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 3,071,075 3,071,075 6,142,150 50.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 - 5,000,000 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 - 5,000,000 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 41,243,000 34,742,000 75,985,000 75.99
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 - 2,400,000 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 - 2,400,000 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 8,743,000 2,042,000 10,785,000 48.26
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 5,005,000 1,645,400 6,650,400 36.51
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 - 1,465,400 1,465,400 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 - 180,000 180,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 5,005,000 - 5,005,000 39.82
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 - 396,600 396,600 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 - 396,600 396,600 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 32,500,000 30,300,000 62,800,000 83.96
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 - 10,300,000 10,300,000 50.74
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 - 10,300,000 10,300,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 - 20,000,000 20,000,000 62.50
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 - 20,000,000 20,000,000 62.50
-
98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 105,027,100 382,900 105,410,000 96.35
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 34,413,000 - 34,413,000 91.55
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 1,500,000 - 1,500,000 32.09
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,614,100 382,900 70,997,000 98.87
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 594,000 232,900 826,900 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 594,000 232,900 826,900 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - 150,000 150,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 #####
-
99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 98,000,000 - 98,000,000 59.39
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
Uang Lembur 1,278,000 - - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 - - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 - - - 0.00
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 686,963,800 397,873,800 1,084,837,600 23.77
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 165,385,500 97,067,000 262,452,500 48.36
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 16,800,000 4,200,000 21,000,000 37.91
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 16,800,000 4,200,000 21,000,000 37.91
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 16,800,000 4,200,000 21,000,000 41.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 148,585,500 92,867,000 241,452,500 49.55
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 148,585,500 92,867,000 241,452,500 49.87
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 2,790,500 - 2,790,500 48.83
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 121,660,000 84,400,000 206,060,000 48.28
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- - Tgl. 18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
84,400,000 84,400,000 CV. KARYA MANDIRI
Tgl. 3 April 2014
602.21/441.12/423.108/2014 3-Apr-14 2-May-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 24,135,000 8,467,000 32,602,000 63.33
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 - - - 0.00
-
101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 10,000,000 - 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 10,000,000 - 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 10,000,000 - 10,000,000 13.33
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 3,750,000 - 3,750,000 25.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 5,450,000 - 5,450,000 9.60
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 800,000 - 800,000 25.00
-
102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 145,103,200 300,806,800 445,910,000 94.89
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 145,103,200 300,806,800 445,910,000 94.89
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 145,103,200 300,806,800 445,910,000 94.89
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 145,103,200 300,806,800 445,910,000 94.89
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 875,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,000,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,896,000 2,896,000 - 2,896,000 #####
Belanja alat Kelengkapan Komputer 396,000 396,000 - 396,000 #####
Belanja Penggandaan 470,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 13,132,500 12,894,000 - 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 20 Pebruari 2014
- 602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14 21-Mar-14 100 100
Pengawasan Teknis 9,205,000 - - 0.00
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit 55,483,800 129,462,200 184,946,000 98.38 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit 50,744,400 118,403,600 169,148,000 98.00 CV. GADING JAYA
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit 22,689,000 52,941,000 75,630,000 98.03 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
- -
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 148,402,500 - 148,402,500 84.01
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 148,402,500 - 148,402,500 84.01
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 148,402,500 - 148,402,500 84.01
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 148,402,500 - 148,402,500 84.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 #####
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 - - 0.00
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 147,750,000 - 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14 ######## 100 100
-
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 218,072,600 - 218,072,600 72.69
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 11,585,650 - 11,585,650 18.94
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,585,650 - 11,585,650 92.77
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 #####
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 206,486,950 - 206,486,950 88.86
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 219,490,500
Kota 195,286,950 - 195,286,950 88.97
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 195,286,950 195,286,950 88.97 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100
-
105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,396,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - - 0.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit - - 0.00
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejoko Lor Belandongan 194,000,000 21 unit - - 0.00
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit - - 0.00
Taman Linka Kel. Pekuncen -
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit - - 0.00
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit - - 0.00
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit - - 0.00
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petaunan- sebani 125,000,000 30 unit - - 0.00
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit - - 0.00
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit - - 0.00
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit - - 0.00
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) -
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit - - 0.00

Pasuruan, 30 JUNI 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : JULI 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 116,926,398,854 ############ 6,610,509,619 ############ 21.20

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 3,534,832,621 1,445,927,243 4,980,759,864 58.32
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 3,534,832,621 1,445,927,243 4,980,759,864 58.32
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 3,359,662,621 1,261,177,243 4,620,839,864 59.25
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 2,453,635,160 983,204,315 3,436,839,475 59.92
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 275,547,138 111,651,805 387,198,943 61.41
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 104,470,000 34,730,000 139,200,000 56.45
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 177,585,000 58,440,000 236,025,000 55.75
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 252,461,440 42,414,080 294,875,520 53.98
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 18,830,058 11,428,997 30,259,055 74.32
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 48,724 39,916 88,640 34.79
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 77,085,101 19,268,130 96,353,231 54.66
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 175,170,000 184,750,000 359,920,000 49.87
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 29,000,000 11,600,000 40,600,000 59.88
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 146,170,000 173,150,000 319,320,000 48.83
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 108,386,217,350 ############ 5,164,582,376 ############ 18.28
-
PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 9,902,532,467 3,054,041,376 ############ 13.81
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 183,073,467 130,746,860 313,820,327 55.28
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 45,715,167 7,477,085 53,192,252 42.66
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 45,715,167 7,477,085 53,192,252 42.66
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 45,715,167 7,477,085 53,192,252 42.66
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 528,884 82,695 611,579 5.10
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 15,985,765 2,662,217 18,647,982 40.68
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 23,348,681 3,678,565 27,027,246 51.78
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 5,851,837 1,053,608 6,905,445 47.10
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 3,030,400 - 3,030,400 7.89
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 3,030,400 - 3,030,400 7.89
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 3,030,400 - 3,030,400 7.89
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 1,062,500 - 1,062,500 23.10
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 1,967,900 - 1,967,900 5.82
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 4,750,900 - 4,750,900 35.72
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 4,750,900 - 4,750,900 35.72
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 4,750,900 - 4,750,900 35.72
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 4,750,900 - 4,750,900 35.72
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 16,087,000 - 16,087,000 45.96
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 16,087,000 - 16,087,000 45.96
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 16,087,000 - 16,087,000 45.96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 16,087,000 - 16,087,000 45.96
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 10,403,600 - 10,403,600 38.53
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 10,403,600 - 10,403,600 38.53
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 10,403,600 - 10,403,600 38.53
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 7,531,100 - 7,531,100 42.02
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 2,872,500 - 2,872,500 31.64
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 2,605,400 2,178,850 4,784,250 45.36
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 2,605,400 2,178,850 4,784,250 45.36
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 2,605,400 2,178,850 4,784,250 45.36
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 2,605,400 2,178,850 4,784,250 45.36
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 48,840,000 112,915,000 161,755,000 96.28
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 48,840,000 112,915,000 161,755,000 96.28
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 - 11,715,000 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 - 11,715,000 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 48,840,000 9,625,000 58,465,000 93.25
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 - 9,625,000 9,625,000 96.25
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 48,840,000 - 48,840,000 92.68 CV. GENDHIS
- Tgl.21 Pebruari 2014
- 602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14 6-May-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 - 52,250,000 52,250,000 98.36 CV. MUGUYUZUM
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 - 15,400,000 15,400,000 98.97 Tgl. 2 April 2014
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 - 19,800,000 19,800,000 98.51 602.21/438.34/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 - 11,935,000 11,935,000 97.75
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 - 5,115,000 5,115,000 97.43
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 - 4,400,000 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 - 4,400,000 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 - 5,445,000 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 - 5,445,000 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 - 4,730,000 4,730,000 98.62
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 - 4,730,000 4,730,000 98.62
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 - 24,750,000 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 - 24,750,000 24,750,000 97.06
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 1,691,000 957,000 2,648,000 53.39
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 1,691,000 957,000 2,648,000 53.39
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 1,691,000 957,000 2,648,000 53.39
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 1,691,000 957,000 2,648,000 53.39
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 6,300,000 - 6,300,000 48.65
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 42,900,000 7,218,925 50,118,925 40.10
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 42,900,000 7,218,925 50,118,925 40.10
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 42,900,000 7,218,925 50,118,925 40.10
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 42,900,000 7,218,925 50,118,925 40.10
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 141,921,000 23,248,000 165,169,000 70.10
12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 38,488,000 - 38,488,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 38,488,000 - 38,488,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 38,488,000 - 38,488,000 97.49 CV. DMIKI INTERACTIVE
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 5,280,000 - 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 1,463,000 - 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14 23-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 7,590,000 - 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,300,000 14,960,000 - 14,960,000 97.78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium pejabat pembuat komitmen 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat pengadaan 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000
- -
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 8,745,000 - 8,745,000 97.17
-
13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 68,951,000 19,138,000 88,089,000 98.75
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 67,251,000 19,138,000 86,389,000 98.73
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 67,251,000 19,138,000 86,389,000 98.73
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 67,251,000 19,138,000 86,389,000 98.73
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,170,000 19,138,000 27,308,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- - Tgl.18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
- -
14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 33,362,000 210,000 33,572,000 39.16
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 33,362,000 210,000 33,572,000 39.16
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 20,430,000 - 20,430,000 36.08
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 20,430,000 - 20,430,000 36.08
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 12,932,000 210,000 13,142,000 45.17
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 900,000 900,000 13.64
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 11,052,000 - 11,052,000 60.42
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 980,000 210,000 1,190,000 28.33
-
15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 - 2,650,000 2,650,000 16.36
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 - 2,650,000 2,650,000 16.36
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 - 2,650,000 2,650,000 16.36
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 - 2,650,000 2,650,000 16.36
-
16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 1,120,000 1,250,000 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 1,120,000 1,250,000 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 1,120,000 1,250,000 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 1,120,000 1,250,000 2,370,000 47.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 - 152,988,000 152,988,000 96.15
17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 - 152,988,000 152,988,000 96.15
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 - 152,988,000 152,988,000 98.05
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 - 35,127,950 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 - 35,127,950 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 - 8,817,050 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 - 8,817,050 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 - 109,043,000 109,043,000 98.36
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 - 109,043,000 109,043,000 98.36 CV. MIRZA ABADI
Tgl. 2 April 2014
602.21/438.32/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 35,246,500 9,253,500 44,500,000 51.74
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 14,673,000 1,891,500 16,564,500 55.22
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 12,294,000 - 12,294,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 8,694,000 - 8,694,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 8,106,000 - 8,106,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 588,000 - 588,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 2,379,000 1,891,500 4,270,500 78.91
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 459,000 1,891,500 2,350,500 #####
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 459,000 1,891,500 2,350,500 #####
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,920,000 - 1,920,000 62.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 540,000 - 540,000 46.15
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 1,380,000 - 1,380,000 72.96
-
20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 13,090,800 7,362,000 20,452,800 73.05
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 8,820,000 4,932,000 13,752,000 73.60
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 1,800,000 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 1,800,000 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 5,220,000 3,132,000 8,352,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 4,800,000 2,880,000 7,680,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 420,000 252,000 672,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 4,270,800 2,430,000 6,700,800 71.93
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 898,800 465,000 1,363,800 76.63
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 898,800 465,000 1,363,800 76.63
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 3,372,000 1,965,000 5,337,000 70.82
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 322,000 240,000 562,000 51.09
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 3,050,000 1,725,000 4,775,000 74.19
-
21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 7,482,700 - 7,482,700 26.72
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 5,130,000 - 5,130,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 - 1,800,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 3,330,000 - 3,330,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 3,225,000 - 3,225,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 105,000 - 105,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 2,352,700 - 2,352,700 31.45
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 997,700 - 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 997,700 997,700 33.19
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 1,355,000 - 1,355,000 30.28
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 - 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 855,000 855,000 34.56
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 2,892,616,200 141,316,078 3,033,932,278 37.15
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 4,980,000 23,375,000 28,355,000 2.84
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 4,980,000 23,375,000 28,355,000 2.84
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 4,980,000 23,375,000 28,355,000 2.84
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 4,980,000 23,375,000 28,355,000 2.84
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 1,000,000 - 1,000,000 38.43
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 750,000 - 750,000 32.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 750,000 - 750,000 20.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 - 23,375,000 23,375,000 83.48 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
Tgl. 8 April 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 7-May-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - - 0.00
(belakang GOR) -
-
-
23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 1,706,187,000 115,655,828 1,821,842,828 82.40
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 1,706,187,000 115,655,828 1,821,842,828 82.40
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 1,706,187,000 115,655,828 1,821,842,828 82.40
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 1,706,187,000 115,655,828 1,821,842,828 82.40
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - 4,200,000 4,200,000 #####
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 6,400,000 - 6,400,000 6,400,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 #####
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - - 0.00
Uang Lembur 1,827,000 261,000 - 261,000 14.29
Belanja Alat Tulis Kantor 1,764,500 472,000 - 472,000 26.75
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 204,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,909,500 850,000 - 850,000 44.51
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 450,000 - 450,000 60.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 42,075,000 84.15 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 - 34,785,828 34,785,828 82.82 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
Tgl. 19 Maret 2014
602.21/337.4/423.108/2014 19-Mar-14 83.66 83.66
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 51,712,500 - 51,712,500 98.50 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 129,492,000 - 129,492,000 98.10 CV. MANUNGGAL PUTRI
Kel.Purworejo - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/358/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 196,800,000 - 196,800,000 98.40 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 115,994,000 - 115,994,000 98.30 CV. TOB FAHRY
Kel.Kebonagung - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/369/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 171,675,000 - 171,675,000 98.10 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 154,350,000 - 154,350,000 98.00 CV. TIGA SAUDARA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/356/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 127,920,000 - 127,920,000 98.40 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/370/423.108/2014 21-Mar-14 9-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 108,130,000 - 108,130,000 98.30 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/355/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 29,430,000 68,670,000 98,100,000 98.10 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 98,300,000 - 98,300,000 98.30 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/378/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 98,250,000 - 98,250,000 98.25 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 83,470,000 - 83,470,000 98.20 CV. IMPERIAL
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kel. Kebonagung -
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 104,860,000 - 104,860,000 98.00 CV. JILLY SALZ
Kel.Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/381/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 188,100,000 - 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 791,405,000 2,285,250 793,690,250 21.08
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 791,405,000 2,285,250 793,690,250 21.08
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 791,405,000 2,285,250 793,690,250 21.08
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 791,405,000 2,285,250 793,690,250 21.08
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,125,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,950,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,268,450 2,700,000 1,540,000 4,240,000 99.33
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 #####
Belanja Penggandaan 1,995,900 1,250,000 745,250 1,995,250 99.97
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 2,250,000 - 2,250,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 9,975,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 90,160,000 - 90,160,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 156,800,000 - 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 142,000,000 - 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - - 0.00
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 158,760,000 - 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 - - 0.00
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 - - 0.00
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 187,180,000 - 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 390,044,200 - 390,044,200 32.79
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 390,044,200 - 390,044,200 32.79
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 390,044,200 - 390,044,200 32.79
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 390,044,200 - 390,044,200 32.79
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 2,490,700 - 2,490,700 59.05
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 #####
Belanja Penggandaan 864,300 862,500 - 862,500 99.79
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 1,125,000 - 1,125,000 60.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 186,886,000 - 186,886,000 98.00 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 23-Jun-14 100 100
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 1,084,260,950 503,725,000 1,587,985,950 44.69
26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 285,130,000 247,410,000 532,540,000 65.70
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 285,130,000 247,410,000 532,540,000 65.70
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 285,130,000 247,410,000 532,540,000 65.70
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 285,130,000 247,410,000 532,540,000 65.70
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 1,500,000 - 1,500,000 51.18
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 - 60,000 #####
Belanja Penggandaan 883,950 550,000 - 550,000 62.22
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 750,000 - 750,000 #####
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 - 141,610,000 141,610,000 98.00 CV. SINAR PERDANA
Tgl. 2 April 2014
602.21/438.9/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 - 105,800,000 105,800,000 97.96 CV. DWI PUTRA
Tgl. 2 April 2014
602.21/438.17/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 182,770,000 - 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 77,500,000 - 77,500,000 98.73 CV. PUTRA DAERAH
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.12/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
-
27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 149,533,000 60,315,000 209,848,000 60.16
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 149,533,000 60,315,000 209,848,000 62.27
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 4,803,000 - 4,803,000 32.44
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 1,620,000 - 1,620,000 99.79
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 3,500,000 - 3,500,000 84.54
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 139,855,000 60,315,000 200,170,000 63.24
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 139,855,000 60,315,000 200,170,000 63.24
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60,355,000 20,315,000 80,670,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 - 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 17 April 2014
- - 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100
40,000,000 40,000,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
Tgl. 2 Juli 2014
- 602.21/874.2/423.108/2014 2-Jul-14 4-Aug-14 100 100
28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,475,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,005,550 3,000,000 - 3,000,000 74.90
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 - 60,000 #####
Belanja Penggandaan 884,450 883,950 - 883,950 99.94
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 2,250,000 - 2,250,000 75.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,475,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
-
-
29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 225,104,000 196,000,000 421,104,000 46.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 225,104,000 196,000,000 421,104,000 46.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 225,104,000 196,000,000 421,104,000 46.00
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 225,104,000 196,000,000 421,104,000 46.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 1,525,000 - 1,525,000 70.78
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 234,000 - 234,000 #####
Belanja Penggandaan 521,500 520,000 - 520,000 99.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 1,825,000 - 1,825,000 60.83
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) - 196,000,000 196,000,000 98.00 CV. MANUNGGAL
Tgl. 14 Maret 2014
602.21/316/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 863,082,000 57,700,000 920,782,000 16.33
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 601,037,000 21,500,000 622,537,000 69.17
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 601,037,000 21,500,000 622,537,000 70.14
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 598,750,000 21,500,000 620,250,000 70.06
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 598,750,000 21,500,000 620,250,000 70.06
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 44,615,000 21,500,000 66,115,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
177,500,000 - 177,500,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- Tgl. 11 Juni 2014
- 602.21/740.3/423.108/2014 11-Jun-14 10-Jul-14 100 100
-
31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 164,245,000 27,725,000 191,970,000 96.56
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 164,245,000 27,725,000 191,970,000 98.18
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 164,245,000 27,725,000 191,970,000 99.63
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 164,245,000 27,725,000 191,970,000 99.63
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21,095,000 27,725,000 48,820,000 Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 41,650,000 2,250,000 43,900,000 0.98
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 41,650,000 2,250,000 43,900,000 0.98
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 2,250,000 43,900,000 0.98
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 41,650,000 2,250,000 43,900,000 0.98
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 - 1,500,000 1,500,000 39.55
Belanja Penggandaan 1,724,550 - 750,000 750,000 43.49
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 41,650,000 41,650,000 84.14 CV. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 - - 0.00
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 - - 0.00
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 - - 0.00
4. Peningkatan jalan hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 - - 0.00
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 - - 0.00
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 56,150,000 6,225,000 62,375,000 83.17
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 56,150,000 6,225,000 62,375,000 85.53
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 55,580,000 6,225,000 61,805,000 86.53
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 55,580,000 6,225,000 61,805,000 86.53
3,450,000 6,225,000 9,675,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,669,000,000 30,839,000 1,481,240,000 1,512,079,000 90.60
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,944,000 1,480,740,000 1,482,684,000 92.23
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 1,944,000 1,480,740,000 1,482,684,000 92.23
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,944,000 1,480,740,000 1,482,684,000 92.23
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 1,944,000 1,480,740,000 1,482,684,000 92.23
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 - - 0.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 - - 0.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 1,944,000 - 1,944,000 96.43
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit - 1,480,740,000 1,480,740,000 92.55 PT UNITED TRACTORS
- Tgl. 1 Juli 2014
- 602.21/868.3/423.108/2014 1-Jul-14 29-Aug-14 100 100

35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 22,380,000 500,000 22,880,000 69.33

1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 - 500,000 500,000 7.35
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 - 500,000 500,000 7.35
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 - 500,000 500,000 7.35
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 22,380,000 - 22,380,000 85.42
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 22,039,000 - 22,039,000 85.23
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 500,000 - 500,000 33.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,629,000 - 20,629,000 94.50
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 910,000 - 910,000 35.97
-
36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 6,515,000 - 6,515,000 36.40
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 6,515,000 - 6,515,000 40.40
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 1,490,000 - 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 1,490,000 - 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 5,025,000 - 5,025,000 37.74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 800,000 - 800,000 53.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 4,000,000 - 4,000,000 35.20
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 225,000 - 225,000 50.00
-
37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 2,511,104,100 151,798,400 2,662,902,500 43.46
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 52,061,100 - 52,061,100 97.49
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,549,100 - 47,549,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,698,000 - 1,698,000 99.95
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 198,000 - 198,000 99.55
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
-
39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 408,904,300 23,340,000 432,244,300 86.45
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 272,955,500 19,380,000 292,335,500 87.77
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 272,955,500 19,380,000 292,335,500 88.82
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 272,955,500 19,380,000 292,335,500 88.82
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 135,948,800 3,960,000 139,908,800 83.82
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 11,018,500 3,960,000 14,978,500 44.88
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 - 2,838,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 - 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 6,680,000 3,960,000 10,640,000 41.43
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 124,930,300 - 124,930,300 99.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
-
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
-
41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 599,020,500 93,443,000 692,463,500 34.62
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 599,020,500 93,443,000 692,463,500 34.62
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 599,020,500 93,443,000 692,463,500 34.62
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 599,020,500 93,443,000 692,463,500 34.62
Honorium Tim Teknis 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 2,073,500 - 2,073,500 #####
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 1,000,000 - 1,000,000 72.65
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 - - 0.00
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 - - 0.00
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - -
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 - - 0.00
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - -
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14 5-Jul-14 100 100
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 124,700,000 - 124,700,000 95.92 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 40,047,000 93,443,000 133,490,000 98.00 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 - - 0.00
Mandaran Kel. Mandaran - -
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 - - 0.00
Timur Kel. Bugul Lor - - #N/A
-
42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 29,463,700 3,185,400 32,649,100 2.85
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 29,463,700 3,185,400 32,649,100 2.85
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 29,463,700 3,185,400 32,649,100 2.85
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 29,463,700 3,185,400 32,649,100 2.85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorium Tim Teknis 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 - 3,185,400 3,185,400 30.48
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan 491,502,000 383 m3 - - 0.00
Kel. Kepel -
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan -
Kel. Belandongan 577,500,000 477 m3 - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 1,421,010,200 31,230,000 1,452,240,200 73.36
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 1,421,010,200 31,230,000 1,452,240,200 73.36
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 1,421,010,200 31,230,000 1,452,240,200 73.36
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 1,421,010,200 31,230,000 1,452,240,200 73.36
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,900,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 2,450,000 - - 0.00
Uang Lembur 5,940,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 - 31,230,000 31,230,000 99.46 CV. DWI KARYA KONSULTAN
Tgl. 17 Maret 2014
602.21/327.31/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,710,500 1,661,000 1,661,000 97.11
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,484,250 1,484,200 1,484,200 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 2,075,000 - 2,075,000 72.81
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d 27,385,300 - - 0.00
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) -
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 25,731,700 - - 0.00
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d 23,275,600 - - 0.00
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 22,022,400 - - 0.00
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 29,798,250 - - 0.00
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. ADIKO
Kel. Randusari - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/324.1/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 137,490,000 - 137,490,000 98.00 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 147,000,000 - 147,000,000 98.00 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 142,100,000 - 142,100,000 98.00 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
-
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 107,800,000 - 107,800,000 98.00 CV. GADAFA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kel. Gading Rejo - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 186,000,000 - 186,000,000 97.89 CV. MACADAM
Rw.7 kel karang Anyar - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.21/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 161,500,000 - 161,500,000 97.88 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. PERMATA HIJAU
(Purut II) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
- -
- -
44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa
424,109,000 644,300 600,000 1,244,300 0.29
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 644,300 600,000 1,244,300 0.29
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 644,300 600,000 1,244,300 0.29
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 644,300 600,000 1,244,300 0.29
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 - 600,000 600,000 18.32
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit - - 0.00
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 1,161,003,050 68,541,400 1,229,544,450 90.31
Dan Air Limbah -
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 605,328,500 11,711,000 617,039,500 97.19
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 605,328,500 11,711,000 617,039,500 97.19
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 605,328,500 11,711,000 617,039,500 97.19
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 605,328,500 11,711,000 617,039,500 97.19
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,650,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 3,600,000 3,600,000 3,600,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 947,300 250,000 - 250,000 26.39
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 96,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 796,700 795,500 - 795,500 99.85
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 450,000 - 450,000 60.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 - 11,711,000 11,711,000 95.91 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.52/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit 112,700,000 - 112,700,000 98.00 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Purut Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/360.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,500,000 - 98,500,000 98.50 CV. TIGA SAUDARA
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/364.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,200,000 - 98,200,000 98.20 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Gading Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Kel. Gentong - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/362.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit 111,192,000 - 111,192,000 98.40 CV. HIDAYAH
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - - Tgl. 20 Maret 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/359.3/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit 80,850,000 - 80,850,000 98.00 CV. GENDHIS
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/363.2/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
-
46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 19,619,000 3,729,400 23,348,400 71.95
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 9,460,000 - 9,460,000 62.20
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 1,000,000 - 1,000,000 22.22
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 1,000,000 - 1,000,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 4,500,000 - 4,500,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 4,500,000 - 4,500,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 3,960,000 - 3,960,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 3,498,000 - 3,498,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 462,000 - 462,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 10,159,000 3,729,400 13,888,400 80.56
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,200,000 - 1,200,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,200,000 - 1,200,000 66.67
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 7,655,000 3,729,400 11,384,400 83.71
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 7,655,000 3,729,400 11,384,400 83.71
-
47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 314,826,600 6,276,000 321,102,600 97.44
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 314,826,600 6,276,000 321,102,600 97.44
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 314,826,600 6,276,000 321,102,600 97.44
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 314,826,600 6,276,000 321,102,600 97.44
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,525,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 434,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 254,000 252,000 - 252,000 99.21
Biaya Makan dan Minum Rapat 150,000 150,000 - 150,000 #####
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 - 6,276,000 6,276,000 98.99 CV. WF CONSULTANT
Tgl. 17 Maret 2014
602.21/326.9/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 60,760,000 - 60,760,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 148,500,000 - 148,500,000 99.00 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 102,900,000 - 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 118,711,400 46,825,000 165,536,400 66.21
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 45,250,000 - 45,250,000 44.95
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 1,500,000 - 1,500,000 18.07
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 1,500,000 - 1,500,000 43.48
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 43,750,000 - 43,750,000 47.36
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 43,750,000 - 43,750,000 47.36
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 73,461,400 46,825,000 120,286,400 80.55
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 - 602,000 47.61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 72,859,400 46,825,000 119,684,400 81.09
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 72,521,000 46,825,000 119,346,000 80.94
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- - Tgl. 17 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
30,500,000 - 30,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 28 Mei 2014
- - 602.21/665.1/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
46,825,000 46,825,000 CV. MIRZA ABADI
Tgl. 26 Juni 2014
602.21/850.8/423.108/2014 26-Jun-14 25-Jul-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 188,400 - 188,400 39.78
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 188,400 - 188,400 39.78
-
49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 94,212,850 - 94,212,850 94.59
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 48,038,750 - 48,038,750 91.92
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 2,250,000 - 2,250,000 34.75
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 46,174,100 - 46,174,100 97.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 45,417,000 - 45,417,000 97.96
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 45,267,000 - 45,267,000 97.96
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
4,884,000 - 4,884,000 CV. PUJI RAMADHAN
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 193,800 - 193,800 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 193,800 193,800 #####
-
50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 8,304,700 - 8,304,700 55.36
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 - 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 - 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 - 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 3,004,700 - 3,004,700 48.46
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 213,182,750 - 213,182,750 43.59
51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 213,182,750 - 213,182,750 43.59
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 171,000,000 - 171,000,000 50.61
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 171,000,000 - 171,000,000 51.06
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 171,000,000 - 171,000,000 51.06
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 42,182,750 - 42,182,750 27.91
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 36,867,350 - 36,867,350 28.97
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 4,511,500 - 4,511,500 72.01
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 32,355,850 - 32,355,850 27.50
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 1,092,500 - 1,092,500 20.54
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 1,092,500 - 1,092,500 37.43
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 765,000 - 765,000 68.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 765,000 - 765,000 68.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 148,368,500 4,223,500 152,592,000 0.24
Dan Pemanfaatan Tanah -
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 24,197,500 1,368,000 25,565,500 1.06
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 24,197,500 1,368,000 25,565,500 1.06
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 24,197,500 1,368,000 25,565,500 1.06
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 24,197,500 1,368,000 25,565,500 1.06
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 16,800,000 - 16,800,000 37.33
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 - 1,368,000 1,368,000 31.07
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 2,115,000 - 2,115,000 11.90
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 425,000,000 170 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
150,000,000
- 150 m2 - - 0.00
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 140,000,000 70 m2 - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 - - 0.00
-
-
54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 26,825,000 2,855,500 29,680,500 0.05
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 26,825,000 2,855,500 29,680,500 0.05
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 26,825,000 2,855,500 29,680,500 0.05
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 26,825,000 2,855,500 29,680,500 0.05
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - 0.00
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 15,000,000 - 15,000,000 48.00
Honorium Harian 28,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,452,500 - 1,540,500 1,540,500 34.60
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 6,750,000 - 6,750,000 51.43
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 1,240,000 1,315,000 2,555,000 21.56
Belanja Konsultansi 175,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
-
55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 32,257,800 - 32,257,800 3.03
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 32,257,800 - 32,257,800 3.03
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 32,257,800 - 32,257,800 3.03
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 32,257,800 - 32,257,800 3.03
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 32,257,800 - 32,257,800 3.03
Air Minum - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 209,300 - 209,300 25.47
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 150,000 - 150,000 16.67
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 1,975,000 - 1,975,000 31.73
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 25,075,000 - 25,075,000 84.12 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Jun-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ - - 0.00
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - - #N/A
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - - #N/A
Kel.Kebonagung. - - #N/A
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - - #N/A
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - - #N/A
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - -
kel. Ngemplak rejo -
-
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 166,000,650 147,376,800 313,377,450 60.36
57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 6,854,600 1,200,000 8,054,600 26.85
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 5,800,000 1,000,000 6,800,000 53.70
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 5,800,000 1,000,000 6,800,000 60.85
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 4,800,000 - 4,800,000 66.67
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 1,054,600 200,000 1,254,600 7.24
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 200,000 200,000 400,000 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 200,000 200,000 400,000 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - - - 0.00
-
58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 221,500 - 221,500 0.42
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 221,500 - 221,500 0.44
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 221,500 - 221,500 98.36
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 173,500 - 173,500 97.91
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 48,000 - 48,000 #####
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 1,318,600 - 1,318,600 6.59
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 1,318,600 - 1,318,600 9.15
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 3,021,500 1,844,500 4,866,000 19.46
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 1,308,000 1,326,000 2,634,000 12.21
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 9.85
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 40.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 308,000 326,000 634,000 50.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 308,000 326,000 634,000 50.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 1,713,500 518,500 2,232,000 65.03
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 - 118,500 118,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 - 118,500 118,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 400,000 400,000 800,000 40.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 400,000 400,000 800,000 40.00
-
61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 14,645,000 49,900,000 64,545,000 99.30
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 9,810,000 350,000 10,160,000 99.03
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 4,650,000 350,000 5,000,000 98.04
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - 350,000 350,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 4,835,000 49,550,000 54,385,000 99.35
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 675,000 - 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 675,000 - 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 - 49,550,000 49,550,000 99.29
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - 49,550,000 49,550,000 99.29 CV.GIRI MAGNA JAYA
Tgl. 28 Maret 2014
602.21/418.3/423.108/2014 28-Mar-14 25-Jun-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 237,000 26,730,000 26,967,000 91.10
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 237,000 26,730,000 26,967,000 98.60
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 - 26,730,000 26,730,000 99.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 - 26,730,000 26,730,000 99.00 CV. BENING KARYA UTAMA
Tgl. 26 Mei 2014
602.21/658.18/423.108/2014 ######## 9-Jul-14 100 100
-
63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 1,306,000 14,250,000 15,556,000 31.11
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 1,306,000 14,250,000 15,556,000 36.27
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - 14,250,000 14,250,000 98.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - 14,250,000 14,250,000 98.96 HOTEL BJ PERDANA/PT BANGUN JAYA PERDANA
Tgl. 16 Juli 2014
602.21/925.2/423.108/2014 16-Jul-14 17-Jul-14 100 100
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 3,550,000 - 3,550,000 7.10
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 3,550,000 - 3,550,000 8.59
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 9,282,250 52,690,000 61,972,250 95.34
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 4,690,000 2,290,000 6,980,000 82.55
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 3,400,000 1,000,000 4,400,000 74.89
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 66.67
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 1,290,000 1,290,000 2,580,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 1,290,000 1,290,000 2,580,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 4,592,250 50,400,000 54,992,250 97.25
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 300,000 300,000 600,000 40.88
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 300,000 300,000 600,000 40.88
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 400,000 400,000 800,000 66.67
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 400,000 400,000 800,000 66.67
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 - 49,700,000 49,700,000 99.43
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 - 49,700,000 49,700,000 99.43 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
Tgl. 4 April 2014
602.21/443.1/423.108/2014 4-Apr-14 2-Jul-14 100 100
-
66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 125,564,200 762,300 126,326,500 95.70
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 8,886,000 - 8,886,000 65.97
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 7,500,000 - 7,500,000 84.75
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 1,386,000 - 1,386,000 30.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 1,386,000 - 1,386,000 30.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 116,678,200 762,300 117,440,500 99.08
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 - 762,300 762,300 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 - 762,300 762,300 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
37,100,000 - 37,100,000 CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.8/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
37,075,500 - 37,075,500 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.5/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
38,250,000 - 38,250,000 CV. GALIH SURYA MAKMUR
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.6/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 439,576,500 181,883,838 621,460,338 54.87
67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
484,200,000 284,436,500 18,659,838 303,096,338 62.60
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 86,910,000 - 86,910,000 58.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 83,910,000 - 83,910,000 57.65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 33,230,000 - 33,230,000 76.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 28,960,000 - 28,960,000 49.59
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 21,720,000 - 21,720,000 49.59
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 170,774,500 18,659,838 189,434,338 61.38
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 8,783,950 600,000 9,383,950 27.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 - 1,370,000 59.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering18,266,600
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 600,000 600,000 1,200,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 - 4,833,950 54.18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 1,980,000 - 1,980,000 50.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 121,934,200 18,059,838 139,994,038 63.92
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 1,683,569 304,474 1,988,043 66.27
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 23,957,047 - 23,957,047 49.91
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 96,293,584 17,755,364 114,048,948 67.89
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 1,350,000 - 1,350,000 60.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 1,350,000 - 1,350,000 60.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 6,563,800 - 6,563,800 32.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 6,563,800 - 6,563,800 32.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
-
68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 155,140,000 163,224,000 318,364,000 51.90
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 155,140,000 163,224,000 318,364,000 51.90
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 1,800,000 54,714,000 56,514,000 33.96
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 1,800,000 54,714,000 56,514,000 33.96
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - 0.00
belanja penggandaan 690,000 - - 0.00
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket - 54,714,000 54,714,000 33.53 CV. MUGUYUZUM
Tgl. 28 Mei 2014
602.21/669.10/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,590,000 100,000 1,690,000 0.95
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,590,000 100,000 1,690,000 0.95
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 151,750,000 108,410,000 260,160,000 96.71
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 151,750,000 108,410,000 260,160,000 96.71
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,610,000 2,610,000 - 2,610,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 #####
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 1,260,000 - 1,260,000 60.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 - 4,950,000 4,950,000 99.00 CV. MANDAT
Tgl. 16 April 2014
602.21/480.3/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 29,097,429 - 29,097,429 98.53 CV. MANDAT
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 6,517,868 - 6,517,868 98.47 Tgl. 16 April 2014
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 64,684,703 - 64,684,703 98.53 602.21/478/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
- -
- -
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 44,340,000 103,460,000 147,800,000 98.73 CV. HASTA DEWANGGA
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30
-
69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - - - 0.00
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 4,746,078,028 2,110,541,000 6,856,619,028 46.97
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 2,266,340,778 325,840,800 2,592,181,578 38.29
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,058,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - - 0.00
Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - - 0.00
-
71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 109,860,000 137,200,000 247,060,000 67.37
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 36,000,000 - 36,000,000 37.42
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 36,000,000 - 36,000,000 38.59
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 36,000,000 - 36,000,000 38.59
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 15,060,000 - 15,060,000 21.36
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 10,560,000 - 10,560,000 43.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 10,560,000 - 10,560,000 44.44
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 4,500,000 - 4,500,000 9.79
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 4,500,000 - 4,500,000 9.79
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 58,800,000 137,200,000 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 58,800,000 137,200,000 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 58,800,000 137,200,000 196,000,000 98.00 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
- 602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jul-14 100 100
-
72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 474,818,600 - 474,818,600 49.42
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 474,818,600 - 474,818,600 49.56
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 474,818,600 - 474,818,600 49.56
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 474,818,600 - 474,818,600 49.65
-
73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 271,900,000 - 271,900,000 47.89
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 271,900,000 - 271,900,000 48.11
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 9,900,000 - 9,900,000 44.59
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 9,900,000 - 9,900,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 262,000,000 - 262,000,000 48.52
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 4,500,000 - 4,500,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 257,500,000 - 257,500,000 48.49
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - - 0.00
-
74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - - - 0.00
-
76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 89,880,000 - 89,880,000 59.92
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 54,000,000 - 54,000,000 48.55
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 54,000,000 - 54,000,000 50.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 54,000,000 - 54,000,000 50.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 35,880,000 - 35,880,000 92.53
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99 CV PERMATA HIJAU
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/538.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 236,985,000 - 236,985,000 67.71
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 236,985,000 - 236,985,000 68.24
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 236,985,000 - 236,985,000 68.58
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 9,750,000 - 9,750,000 32.66 UD BERKAT MOTOR
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 179,170,000 - 179,170,000 80.43 Tgl. 27 Januari 2014
- 602.21/120.18/423.108/2014 27-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 48,065,000 - 48,065,000 51.71
-
78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 114,033,600 300,000 114,333,600 97.14
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 114,033,600 300,000 114,333,600 97.14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 117,700,000 114,033,600 300,000 114,333,600 97.14
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 114,033,600 300,000 114,333,600 97.14
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
Uang Lembur 1,566,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 564,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 83,100 82,500 - 82,500 99.28
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 150,000 300,000 450,000 60.00
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 108,075,000 - 108,075,000 98.25 CV. SINAR SURYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 28,133,400 - 28,133,400 18.76
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 28,133,400 - 28,133,400 22.35
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 28,133,400 - 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 28,133,400 - 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
-
80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - - 0.00
-
81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 - 169,540,000 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 - 169,540,000 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 - 169,540,000 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 - 169,540,000 169,540,000 45.27
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 - 169,540,000 169,540,000 98.00 CV. CITRA PRATAMA
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/423.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
-
82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 41,160,000 - 41,160,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 56,580,000 - 56,580,000 98.00 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 69,580,000 - 69,580,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/470.3/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 78,400,000 - 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/447.29/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
-
83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 531,010,178 18,800,800 549,810,978 53.38
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 376,840,678 18,800,800 395,641,478 48.69
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 344,908,678 18,800,800 363,709,478 48.75
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 344,908,678 18,800,800 363,709,478 48.75
170,564,500 - 170,564,500
57,677,793 12,657,000 70,334,793 PT DWI JAYA
- - - Tgl. 13 Januari 2014
- - - 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
28,466,385 6,143,800 34,610,185 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
- Tgl. 13 Januari 2014
- 602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 31,932,000 - 31,932,000 50.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 31,932,000 - 31,932,000 50.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 154,169,500 - 154,169,500 70.93
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 67,200,000 - 67,200,000 51.55
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 67,200,000 - 67,200,000 52.21
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- Tgl. 27 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100
-
84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - - 0.00
Prasarana TPA -
-
-
85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 66,000,000 - 66,000,000 48.53
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 66,000,000 - 66,000,000 49.11
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 66,000,000 - 66,000,000 50.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 66,000,000 - 66,000,000 50.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 285,996,450 61,740,000 347,736,450 86.93
86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 197,960,000 61,740,000 259,700,000 94.44
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 197,960,000 61,740,000 259,700,000 94.44
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 197,960,000 61,740,000 259,700,000 94.44
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 197,960,000 61,740,000 259,700,000 94.44
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 - - 0.00
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 49,000,000 - 49,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 26,460,000 61,740,000 88,200,000 98.00 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 88,036,450 - 88,036,450 70.43
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 65,636,450 - 65,636,450 63.97
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 6,587,200 - 6,587,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 4,725,000 - 4,725,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 59,049,250 - 59,049,250 61.81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 59,049,250 - 59,049,250 61.81
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14,214,000 - 14,214,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 14,180,000 - 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 1,108,903,200 446,059,200 1,554,962,400 54.28
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 269,593,700 38,715,300 308,309,000 68.51
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 120,781,000 12,696,000 133,477,000 80.98
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 4,240,000 368,000 4,608,000 65.45
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 1,840,000 368,000 2,208,000 50.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 116,541,000 12,328,000 128,869,000 81.67
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 116,541,000 12,328,000 128,869,000 81.67
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 148,812,700 26,019,300 174,832,000 61.31
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 107,037,700 26,019,300 133,057,000 54.79
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 104,187,800 26,019,300 130,207,100 54.25
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 41,775,000 - 41,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 18,511,000 20,840,000 39,351,000 39.35
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 18,511,000 20,840,000 39,351,000 40.40
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 18,511,000 20,840,000 39,351,000 41.53
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 4,900,000 5,500,000 10,400,000 25.74
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 11,200,000 13,500,000 24,700,000 55.13
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 2,411,000 1,840,000 4,251,000 44.45
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 162,622,100 25,770,000 188,392,100 53.83
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 134,040,500 25,185,000 159,225,500 51.16
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 2,400,000 - 2,400,000 91.43
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 131,640,500 25,185,000 156,825,500 50.82
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 83,984,500 15,525,000 99,509,500 51.64
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 47,656,000 9,660,000 57,316,000 49.44
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 25,581,600 585,000 26,166,600 73.16
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 4,026,600 585,000 4,611,600 52.16
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 2,925,000 585,000 3,510,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 20,555,000 - 20,555,000 83.24
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 2,530,000 - 2,530,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 5,750,000 - 5,750,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
-
91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 51,948,700 19,809,000 71,757,700 71.76
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 11,184,000 1,752,000 12,936,000 51.44
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 9,300,000 1,380,000 10,680,000 52.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 6,900,000 1,380,000 8,280,000 46.15
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 1,884,000 372,000 2,256,000 48.96
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 1,884,000 372,000 2,256,000 48.96
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 40,764,700 18,057,000 58,821,700 78.58
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 40,764,700 18,057,000 58,821,700 78.58
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 38,971,000 17,957,000 56,928,000 79.51
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 300,000 100,000 400,000 66.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 300,000 100,000 400,000 66.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 218,598,500 136,090,900 354,689,400 60.63
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 73,391,500 18,526,500 91,918,000 56.13
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 3,000,000 - 3,000,000 51.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 70,391,500 18,526,500 88,918,000 56.29
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 70,391,500 18,526,500 88,918,000 56.29
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 140,407,000 117,564,400 257,971,400 61.95
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 33,277,000 6,670,000 39,947,000 60.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 30,610,400 6,670,000 37,280,400 59.74
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 37,224,000 36,186,000 73,410,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 15,474,000 26,586,000 42,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 21,750,000 9,600,000 31,350,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 - 4,500,000 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 - 4,500,000 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 - 302,400 302,400 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 - 302,400 302,400 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 69,906,000 69,906,000 139,812,000 51.32
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 69,906,000 69,906,000 139,812,000 51.32
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4,485,000 4,485,000 8,970,000
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,321,000 4,321,000 8,642,000
18,000,000 18,000,000 36,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
19,700,000 19,700,000 39,400,000 PT. DWI JAYA
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
23,400,000 23,400,000 46,800,000 PT. CIPTA SARANA
- Tgl. 20 Januari 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 #####
-
93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 22,050,000 136,702,000 158,752,000 55.12
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 22,050,000 136,702,000 158,752,000 55.12
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 22,050,000 136,702,000 158,752,000 55.12
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 22,050,000 136,702,000 158,752,000 55.12
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,300,000 - 1,300,000 1,300,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - 3,600,000 3,600,000 75.00
Uang Lembur 1,704,000 - 1,656,000 1,656,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 - 1,335,800 1,335,800 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 - 120,000 120,000 #####
Belanja Cetak dan penggandaan 640,200 - 640,200 640,200 #####
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 22,050,000 51,450,000 73,500,000 98.00 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Wisma 75,000,000 1259.97 m2 - - 0.00
tamu P3GI -
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 - 73,500,000 73,500,000 98.00 CV. ADIKO
Tgl. 28 April 2014
602.21/537.2/423.108/2014 28-Apr-14 11-Jul-14 100 100
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
-
-
94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 - 39,200,000 39,200,000 8.69
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 - 39,200,000 39,200,000 8.69
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 - 39,200,000 39,200,000 8.69
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 - 39,200,000 39,200,000 8.69
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,556,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 - - 0.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit - 39,200,000 39,200,000 98.00 CV. MANDAT
Tgl. 28 April 2014
602.21/534.2/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 35,596,150 4,600,000 40,196,150 54.03
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 26,274,000 4,600,000 30,874,000 48.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 2,400,000 - 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 23,874,000 4,600,000 28,474,000 50.75
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 23,874,000 4,600,000 28,474,000 50.75
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 9,322,150 - 9,322,150 92.54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,905,400 - 1,905,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 600,000 - 600,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 7,416,750 - 7,416,750 93.61
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 1,701,250 - 1,701,250 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 506,000 - 506,000 50.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - - - 0.00
-
96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 50,588,050 5,428,000 56,016,050 60.89
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 27,056,000 5,428,000 32,484,000 53.33
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 24,656,000 5,428,000 30,084,000 51.42
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 24,656,000 5,428,000 30,084,000 51.42
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 23,532,050 - 23,532,050 75.69
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,329,900 - 1,329,900 71.12
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 17,202,150 - 17,202,150 73.69
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 3,060,000 - 3,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 6,142,150 - 6,142,150 50.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 75,985,000 11,565,000 87,550,000 87.55
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 10,785,000 11,565,000 22,350,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 6,650,400 11,565,000 18,215,400 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 1,465,400 - 1,465,400 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) - 4,000,000 4,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 5,005,000 7,565,000 12,570,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 62,800,000 - 62,800,000 83.96
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 10,300,000 - 10,300,000 50.74
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 10,300,000 - 10,300,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 20,000,000 - 20,000,000 62.50
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 20,000,000 - 20,000,000 62.50
-
98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 105,410,000 - 105,410,000 96.35
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 34,413,000 - 34,413,000 91.55
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 1,500,000 - 1,500,000 32.09
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,997,000 - 70,997,000 98.87
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 826,900 - 826,900 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 826,900 - 826,900 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 #####
-
99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 98,000,000 7,339,000 105,339,000 63.84
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 - 7,339,000 7,339,000 13.58
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 - 7,339,000 7,339,000 82.93
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 - 7,339,000 7,339,000 82.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 - 2,775,000 2,775,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - 175,000 175,000 50.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - 100,000 100,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - 1,200,000 1,200,000 50.00
Uang Lembur 1,278,000 - 1,242,000 1,242,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 - 1,179,200 1,179,200 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - 72,000 72,000 #####
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 - 595,800 595,800 #####
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 1,084,837,600 1,276,901,000 2,361,738,600 51.74
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 262,452,500 13,131,000 275,583,500 50.78
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 21,000,000 4,200,000 25,200,000 45.49
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 21,000,000 4,200,000 25,200,000 45.49
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 21,000,000 4,200,000 25,200,000 50.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 241,452,500 8,931,000 250,383,500 51.38
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 241,452,500 8,481,000 249,933,500 51.62
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 2,790,500 - 2,790,500 48.83
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 206,060,000 - 206,060,000 48.28
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- - Tgl. 18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
84,400,000 - 84,400,000 CV. KARYA MANDIRI
- Tgl. 3 April 2014
- 602.21/441.12/423.108/2014 3-Apr-14 2-May-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 32,602,000 8,481,000 41,083,000 79.80
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 - 450,000 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 - 450,000 450,000 16.67
-
101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 10,000,000 34,400,000 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 10,000,000 34,400,000 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 10,000,000 34,400,000 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 3,750,000 - 3,750,000 25.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 5,450,000 34,400,000 39,850,000 70.16 CV. AIR
Tgl. 20 Mei 2014
602.21/633.6/423.108/2014 ######## 30-Jun-14 100 100
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 800,000 - 800,000 25.00
-
102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 445,910,000 9,305,000 455,215,000 96.87
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 445,910,000 9,305,000 455,215,000 96.87
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 445,910,000 9,305,000 455,215,000 96.87
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 445,910,000 9,305,000 455,215,000 96.87
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 875,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,000,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,896,000 2,896,000 - 2,896,000 #####
Belanja alat Kelengkapan Komputer 396,000 396,000 - 396,000 #####
Belanja Penggandaan 470,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - 225,000 225,000 33.33
Perencanaan Teknis 13,132,500 12,894,000 - 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 20 Pebruari 2014
- 602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14 21-Mar-14 100 100
Pengawasan Teknis 9,205,000 - 9,080,000 9,080,000 98.64 CV. MEGA SKALA
Tgl. 11 April 2014
602.21/958.21/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit 184,946,000 - 184,946,000 98.38 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit 169,148,000 - 169,148,000 98.00 CV. GADING JAYA
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit 75,630,000 - 75,630,000 98.03 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
- -
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 148,402,500 240,000 148,642,500 84.15
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 148,402,500 240,000 148,642,500 84.15
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 148,402,500 240,000 148,642,500 84.15
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 148,402,500 240,000 148,642,500 84.15
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 #####
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 - 240,000 240,000 #####
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 147,750,000 - 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14 ######## 100 100
-
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 218,072,600 - 218,072,600 72.69
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 11,585,650 - 11,585,650 18.94
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,585,650 - 11,585,650 92.77
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 #####
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 206,486,950 - 206,486,950 88.86
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 219,490,500
Kota 195,286,950 - 195,286,950 88.97
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 195,286,950 195,286,950 88.97 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100
-
105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 - 1,219,825,000 1,219,825,000 40.66
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 - 1,219,825,000 1,219,825,000 40.66
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota - 1,219,825,000 1,219,825,000 40.66
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 - 1,219,825,000 1,219,825,000 40.66
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,396,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 - 4,500,000 4,500,000 56.25
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - - 0.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit - 93,984,000 93,984,000 97.90 CV VITDIA UTAMA
Tgl. 21 Maret 2014
602.21/385.9/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - 0.00
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejobo Lor Belandongan 194,000,000 21 unit - 189,926,000 189,926,000 97.90 CV. VITDIA UTAMA
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.18/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit - 141,984,000 141,984,000 97.92 CV BALI PADMA
Taman Linka Kel. Pekuncen - Tgl. 21 Maret 2014
602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit - 87,500,000 87,500,000 98.31 CV BALI PADMA
Tgl. 21 Maret 2014
602.21/385.11/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit - 141,500,000 141,500,000 98.06 CV KARYA MANDIRI
Tgl. 21 Maret 2014
602.21/385.12/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit - 121,761,000 121,761,000 97.80 CV KUNTO JOYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tgl. 21 Maret 2014
602.21/385.13/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petahunan- sebani 125,000,000 30 unit - 122,125,000 122,125,000 97.70 CV AGP PUTRA
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/386.20/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit - 88,200,000 88,200,000 98.00 CV. KARYA MANDIRI
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit - 102,645,000 102,645,000 97.76 CV HANDOYO
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit - 27,300,000 27,300,000 98.56 CV. ALFA OMEGA
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) - Tgl. 21 Maret 2014
602.21/385.10/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit - 98,400,000 98,400,000 97.43 CV. ALFA OMEGA
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100

Pasuruan, 31 JULI 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : AGUSTUS 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 116,926,398,854 ############ 1,989,643,623 ############ 22.91

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,540,181,504 4,980,759,864 618,251,036 5,599,010,900 65.56
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,540,181,504 4,980,759,864 618,251,036 5,599,010,900 65.56
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,799,407,204 4,620,839,864 612,451,036 5,233,290,900 67.10
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,735,462,200 3,436,839,475 453,334,625 3,890,174,100 67.83
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 630,481,904 387,198,943 51,582,140 438,781,083 69.59
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 246,589,200 139,200,000 17,365,000 156,565,000 63.49
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 423,373,600 236,025,000 29,040,000 265,065,000 62.61
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 546,242,400 294,875,520 42,135,040 337,010,560 61.70
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 40,714,700 30,259,055 4,648,640 34,907,695 85.74
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 254,800 88,640 13,220 101,860 39.98
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 176,288,400 96,353,231 14,332,371 110,685,602 62.79
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 721,750,000 359,920,000 5,800,000 365,720,000 50.67
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 67,800,000 40,600,000 5,800,000 46,400,000 68.44
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 319,320,000 - 319,320,000 48.83
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 19,024,300 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 108,386,217,350 ############ 1,371,392,587 ############ 19.55
-
PEKERJAAN UMUM 93,787,069,350 ############ 595,651,337 ############ 14.45
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 567,667,400 313,820,327 34,162,246 347,982,573 61.30
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 53,192,252 5,743,096 58,935,348 47.26
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 53,192,252 5,743,096 58,935,348 47.26
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 53,192,252 5,743,096 58,935,348 47.26
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 12,000,000 611,579 80,770 692,349 5.77
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 18,647,982 1,842,647 20,490,629 44.70
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 52,200,000 27,027,246 2,889,034 29,916,280 57.31
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 6,905,445 930,645 7,836,090 53.45
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 3,030,400 2,920,700 5,951,100 15.50
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 3,030,400 2,920,700 5,951,100 15.50
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 3,030,400 2,920,700 5,951,100 15.50
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 1,062,500 - 1,062,500 23.10
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 1,967,900 2,920,700 4,888,600 14.46
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 4,750,900 2,467,850 7,218,750 54.28
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 4,750,900 2,467,850 7,218,750 54.28
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 4,750,900 2,467,850 7,218,750 54.28
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 4,750,900 2,467,850 7,218,750 54.28
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 16,087,000 5,743,100 21,830,100 62.37
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 16,087,000 5,743,100 21,830,100 62.37
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 16,087,000 5,743,100 21,830,100 62.37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 16,087,000 5,743,100 21,830,100 62.37
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 10,403,600 4,262,500 14,666,100 54.32
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 10,403,600 4,262,500 14,666,100 54.32
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 10,403,600 4,262,500 14,666,100 54.32
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 7,531,100 3,289,500 10,820,600 60.38
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 2,872,500 973,000 3,845,500 42.36
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 10,547,300 4,784,250 - 4,784,250 45.36
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,547,300 4,784,250 - 4,784,250 45.36
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,547,300 4,784,250 - 4,784,250 45.36
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 10,547,300 4,784,250 - 4,784,250 45.36
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 168,010,000 161,755,000 3,200,000 164,955,000 98.18
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 168,010,000 161,755,000 3,200,000 164,955,000 98.18
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 58,465,000 3,200,000 61,665,000 98.35
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 9,625,000 - 9,625,000 96.25
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 48,840,000 3,200,000 52,040,000 98.75
Pengadaan Tenda 49,500,000 48,840,000 48,840,000 CV. GENDHIS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - 2,700,000 2,700,000 Tgl.21 Pebruari 2014
Honorarium Pejabat Pembuat Komitment (PPKm) 225,000 - 225,000 225,000 602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14 6-May-14 100 100
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 175,000 175,000 175,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 100,000

1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 53,120,000 52,250,000 - 52,250,000 98.36 CV. MUGUYUZUM
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 15,560,000 15,400,000 - 15,400,000 98.97 Tgl. 2 April 2014
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 19,800,000 - 19,800,000 98.51 602.21/438.34/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 12,210,000 11,935,000 - 11,935,000 97.75
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 5,115,000 - 5,115,000 97.43
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 4,796,000 4,730,000 - 4,730,000 98.62
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 4,796,000 4,730,000 - 4,730,000 98.62
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 2,648,000 - 2,648,000 53.39
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 2,648,000 - 2,648,000 53.39
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 2,648,000 - 2,648,000 53.39
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 2,648,000 - 2,648,000 53.39
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 17,750,000 6,300,000 - 6,300,000 35.49
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 12,950,000 6,300,000 - 6,300,000 48.65
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 50,118,925 9,825,000 59,943,925 47.96
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 50,118,925 9,825,000 59,943,925 47.96
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 50,118,925 9,825,000 59,943,925 47.96
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 50,118,925 9,825,000 59,943,925 47.96
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 235,602,750 165,169,000 13,330,000 178,499,000 75.76
12 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 39,480,000 38,488,000 - 38,488,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 39,480,000 38,488,000 - 38,488,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 39,480,000 38,488,000 - 38,488,000 97.49 CV. DMIKI INTERACTIVE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 5,280,000 - 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 1,463,000 - 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14 23-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 7,590,000 - 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 15,300,000 14,960,000 - 14,960,000 97.78
Honorarium pejabat pembuat komitmen 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat pengadaan 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000
- -
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 8,745,000 - 8,745,000 97.17
-
13 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 89,202,750 88,089,000 - 88,089,000 98.75
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 87,502,750 86,389,000 - 86,389,000 98.73
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 87,502,750 86,389,000 - 86,389,000 98.73
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 87,502,750 86,389,000 - 86,389,000 98.73
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,308,000 - 27,308,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- - Tgl.18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
- -
14 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,720,000 33,572,000 13,330,000 46,902,000 54.72
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 85,720,000 33,572,000 13,330,000 46,902,000 54.72
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 20,430,000 8,075,000 28,505,000 50.34
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 20,430,000 8,075,000 28,505,000 50.34
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 29,092,000 13,142,000 5,255,000 18,397,000 63.24
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 900,000 750,000 1,650,000 25.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 18,292,000 11,052,000 4,505,000 15,557,000 85.05
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 1,190,000 - 1,190,000 28.33
-
15 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 2,650,000 - 2,650,000 16.36
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 2,650,000 - 2,650,000 16.36
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 2,650,000 - 2,650,000 16.36
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 2,650,000 - 2,650,000 16.36
-
16 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 152,988,000 2,595,000 155,583,000 97.78
17 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 152,988,000 2,595,000 155,583,000 97.78
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 - 2,595,000 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 - 2,595,000 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 - 2,100,000 2,100,000 #####
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 - 395,000 395,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - 100,000 100,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 152,988,000 - 152,988,000 98.05
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.32/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
18 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 44,500,000 7,238,500 51,738,500 60.16
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
19 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 16,564,500 - 16,564,500 55.22
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 12,294,000 - 12,294,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 8,694,000 - 8,694,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 8,106,000 - 8,106,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 588,000 - 588,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 4,270,500 - 4,270,500 78.91
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 #####
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 #####
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,920,000 - 1,920,000 62.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 540,000 - 540,000 46.15
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 1,380,000 - 1,380,000 72.96
-
20 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 20,452,800 - 20,452,800 73.05
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 13,752,000 - 13,752,000 73.60
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 8,352,000 - 8,352,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 7,680,000 - 7,680,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 672,000 - 672,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 6,700,800 - 6,700,800 71.93
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 1,363,800 - 1,363,800 76.63
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 1,363,800 - 1,363,800 76.63
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 5,337,000 - 5,337,000 70.82
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 562,000 - 562,000 51.09
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 4,775,000 - 4,775,000 74.19
-
21 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 7,482,700 7,238,500 14,721,200 52.58
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 5,130,000 5,130,000 10,260,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 3,330,000 3,330,000 6,660,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 3,225,000 3,225,000 6,450,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 105,000 105,000 210,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 2,352,700 2,108,500 4,461,200 59.64
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 997,700 1,171,000 2,168,700 72.15
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 997,700 1,171,000 2,168,700 72.15
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 1,355,000 937,500 2,292,500 51.24
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 855,000 937,500 1,792,500 72.44
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 8,165,824,350 3,033,932,278 2,852,000 3,036,784,278 37.19
22 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 28,355,000 - 28,355,000 2.84
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 28,355,000 - 28,355,000 2.84
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 28,355,000 - 28,355,000 2.84
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 28,355,000 - 28,355,000 2.84
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 1,000,000 - 1,000,000 38.43
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 750,000 - 750,000 32.71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 750,000 - 750,000 20.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 23,375,000 - 23,375,000 83.48 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 7-May-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - - 0.00
(belakang GOR) -
-
-
23 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,211,030,000 1,821,842,828 - 1,821,842,828 82.40
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,211,030,000 1,821,842,828 - 1,821,842,828 82.40
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 1,821,842,828 - 1,821,842,828 82.40
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,211,030,000 1,821,842,828 - 1,821,842,828 82.40
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 6,400,000 6,400,000 - 6,400,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 #####
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - - 0.00
Uang Lembur 1,827,000 261,000 - 261,000 14.29
Belanja Alat Tulis Kantor 1,764,500 472,000 - 472,000 26.75
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 204,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 1,909,500 850,000 - 850,000 44.51
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 450,000 - 450,000 60.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 42,075,000 84.15 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 34,785,828 - 34,785,828 82.82 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/337.4/423.108/2014 19-Mar-14 83.66 83.66
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 51,712,500 - 51,712,500 98.50 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 129,492,000 - 129,492,000 98.10 CV. MANUNGGAL PUTRI
Kel.Purworejo - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/358/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 196,800,000 - 196,800,000 98.40 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 115,994,000 - 115,994,000 98.30 CV. TOB FAHRY
Kel.Kebonagung - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/369/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 171,675,000 - 171,675,000 98.10 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 154,350,000 - 154,350,000 98.00 CV. TIGA SAUDARA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/356/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 127,920,000 - 127,920,000 98.40 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/370/423.108/2014 21-Mar-14 9-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 108,130,000 - 108,130,000 98.30 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/355/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 98,100,000 - 98,100,000 98.10 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 98,300,000 - 98,300,000 98.30 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/378/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 98,250,000 - 98,250,000 98.25 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 83,470,000 - 83,470,000 98.20 CV. IMPERIAL
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 - - 0.00
Kel. Kebonagung -
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 104,860,000 - 104,860,000 98.00 CV. JILLY SALZ
Kel.Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/381/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 188,100,000 - 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
24 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 3,765,319,350 793,690,250 1,125,000 794,815,250 21.11
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 3,765,319,350 793,690,250 1,125,000 794,815,250 21.11
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 793,690,250 1,125,000 794,815,250 21.11
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,765,319,350 793,690,250 1,125,000 794,815,250 21.11
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,125,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,950,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,268,450 4,240,000 - 4,240,000 99.33
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 #####
Belanja Penggandaan 1,995,900 1,995,250 - 1,995,250 99.97
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 2,250,000 1,125,000 3,375,000 75.00
Belanja Perjalanan Dinas 9,975,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 90,160,000 - 90,160,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 156,800,000 - 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 142,000,000 - 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - - 0.00
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 158,760,000 - 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 - - 0.00
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 - - 0.00
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 187,180,000 - 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
25 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 390,044,200 1,727,000 391,771,200 32.94
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 390,044,200 1,727,000 391,771,200 32.94
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 390,044,200 1,727,000 391,771,200 32.94
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 390,044,200 1,727,000 391,771,200 32.94
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 2,490,700 1,727,000 4,217,700 #####
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 #####
Belanja Penggandaan 864,300 862,500 - 862,500 99.79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 1,125,000 - 1,125,000 60.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 186,886,000 - 186,886,000 98.00 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 23-Jun-14 100 100
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3,553,060,000 1,587,985,950 33,245,000 1,621,230,950 45.63
26 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 532,540,000 1,762,000 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 532,540,000 1,762,000 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 532,540,000 1,762,000 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 532,540,000 1,762,000 534,302,000 65.92
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 1,500,000 1,430,000 2,930,000 99.96
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 60,000 #####
Belanja Penggandaan 883,950 550,000 332,000 882,000 99.78
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 750,000 - 750,000 #####
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 141,610,000 - 141,610,000 98.00 CV. SINAR PERDANA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.9/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 105,800,000 - 105,800,000 97.96 CV. DWI PUTRA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.17/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 182,770,000 - 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 77,500,000 - 77,500,000 98.73 CV. PUTRA DAERAH
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.12/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
-
27 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 209,848,000 30,855,000 240,703,000 69.01
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 209,848,000 30,855,000 240,703,000 71.42
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 4,803,000 - 4,803,000 32.44
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 1,620,000 - 1,620,000 99.79
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 2,000,000 2,000,000 16.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 3,500,000 - 3,500,000 84.54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 #####
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 200,170,000 30,855,000 231,025,000 72.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 200,170,000 30,855,000 231,025,000 72.98
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 80,670,000 30,855,000 111,525,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 - 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 17 April 2014
- - 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100
40,000,000 - 40,000,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- Tgl. 2 Juli 2014
- 602.21/874.2/423.108/2014 2-Jul-14 4-Aug-14 100 100
28 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 1,478,350,000 424,493,950 - 424,493,950 28.71
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,475,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,300,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan -
Belanja Alat Tulis Kantor 4,005,550 3,000,000 - 3,000,000 74.90
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 - 60,000 #####
Belanja Penggandaan 884,450 883,950 - 883,950 99.94
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 2,250,000 - 2,250,000 75.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,475,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - 0.00
3. Peningkatan nDrainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 - - 0.00
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
-
-
29 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 421,104,000 628,000 421,732,000 46.07
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 421,104,000 628,000 421,732,000 46.07
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 421,104,000 628,000 421,732,000 46.07
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 421,104,000 628,000 421,732,000 46.07
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 1,525,000 628,000 2,153,000 99.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 234,000 - 234,000 #####
Belanja Penggandaan 521,500 520,000 - 520,000 99.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 1,825,000 - 1,825,000 60.83
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. MANUNGGAL
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/316/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 5,639,867,650 920,782,000 213,511,550 1,134,293,550 20.11
30 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 900,000,000 622,537,000 208,670,000 831,207,000 92.36
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,380,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 887,620,000 622,537,000 208,670,000 831,207,000 93.64
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,001,700 2,000,000 - 2,000,000 99.92
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 287,500 287,000 - 287,000 99.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 885,330,800 620,250,000 208,670,000 828,920,000 93.63
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 885,330,800 620,250,000 208,670,000 828,920,000 93.63
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 66,115,000 30,670,000 96,785,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
177,500,000 - 177,500,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 11 Juni 2014
- - 602.21/740.3/423.108/2014 11-Jun-14 10-Jul-14 100 100
178,000,000 178,000,000 CV PUTRA PERDANA
Tgl. 5 Agustus 2014
602.21/963.1/423.108/2014 5-Aug-14 3-Sep-14 100 100
-
31 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 198,800,000 191,970,000 275,000 192,245,000 96.70
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,275,000 - 275,000 275,000 8.40
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,275,000 - 275,000 275,000 8.40
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - 175,000 175,000 #####
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 195,525,000 191,970,000 - 191,970,000 98.18
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,056,050 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 777,450 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 192,691,500 191,970,000 - 191,970,000 99.63
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 192,691,500 191,970,000 - 191,970,000 99.63
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48,820,000 - 48,820,000 Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
32 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 43,900,000 4,566,550 48,466,550 1.09
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 43,900,000 4,566,550 48,466,550 1.09
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 43,900,000 4,566,550 48,466,550 1.09
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 43,900,000 4,566,550 48,466,550 1.09
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 - 175,000 175,000 #####
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 1,500,000 2,292,000 3,792,000 99.97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Penggandaan 1,724,550 750,000 974,550 1,724,550 #####
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 - 1,125,000 1,125,000 27.27
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 41,650,000 41,650,000 84.14 CV. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 - - 0.00
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 - - 0.00
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 - - 0.00
4. Peningkatan jalan hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 - - 0.00
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 - - 0.00
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
33 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 75,000,000 62,375,000 - 62,375,000 83.17
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 72,925,000 62,375,000 - 62,375,000 85.53
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,214,750 570,000 - 570,000 46.92
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 285,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 71,425,000 61,805,000 - 61,805,000 86.53
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 71,425,000 61,805,000 - 61,805,000 86.53
9,675,000 - 9,675,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,669,000,000 1,512,079,000 5,584,000 1,517,663,000 90.93
34 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,482,684,000 5,584,000 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 1,482,684,000 5,584,000 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,482,684,000 5,584,000 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 1,482,684,000 5,584,000 1,488,268,000 92.58
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 - 4,450,000 4,450,000 #####
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - 375,000 375,000 #####
Belanja alat tulis kantor 354,000 - 354,000 354,000 #####
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 - 405,000 405,000 #####
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 1,944,000 - 1,944,000 96.43
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit 1,480,740,000 - 1,480,740,000 92.55 PT UNITED TRACTORS
- Tgl. 1 Juli 2014
- 602.21/868.3/423.108/2014 1-Jul-14 29-Aug-14 100 100
-
35 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 33,000,000 22,880,000 - 22,880,000 69.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 500,000 - 500,000 7.35
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 500,000 - 500,000 7.35
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 500,000 - 500,000 7.35
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 26,200,000 22,380,000 - 22,380,000 85.42
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 #####
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25,859,000 22,039,000 - 22,039,000 85.23
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 500,000 - 500,000 33.33
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 21,829,000 20,629,000 - 20,629,000 94.50
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 910,000 - 910,000 35.97
-
36 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 6,515,000 - 6,515,000 36.40
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 6,515,000 - 6,515,000 40.40
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 1,490,000 - 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 1,490,000 - 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 5,025,000 - 5,025,000 37.74
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 800,000 - 800,000 53.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 4,000,000 - 4,000,000 35.20
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 225,000 - 225,000 50.00
-
37 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 6,127,739,000 2,662,902,500 50,771,000 2,713,673,500 44.29
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
38 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 52,061,100 - 52,061,100 97.49
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,549,100 - 47,549,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,698,000 - 1,698,000 99.95
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 198,000 - 198,000 99.55
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 #####
-
39 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 500,000,000 432,244,300 38,771,000 471,015,300 94.20
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 333,076,500 292,335,500 36,791,000 329,126,500 98.81
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 329,126,500 292,335,500 36,791,000 329,126,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 329,126,500 292,335,500 36,791,000 329,126,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 166,923,500 139,908,800 1,980,000 141,888,800 85.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 33,378,100 14,978,500 1,980,000 16,958,500 50.81
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,838,500 2,838,500 - 2,838,500 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,859,600 1,500,000 - 1,500,000 30.87
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 25,680,000 10,640,000 1,980,000 12,620,000 49.14
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,186,450 124,930,300 - 124,930,300 99.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
-
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,198,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,048,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
40 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - - - 0.00
-
41 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 692,463,500 - 692,463,500 34.62
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 692,463,500 - 692,463,500 34.62
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 692,463,500 - 692,463,500 34.62
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 692,463,500 - 692,463,500 34.62
Honorium Tim Teknis 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 2,073,500 - 2,073,500 #####
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 1,000,000 - 1,000,000 72.65
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 - - 0.00
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 - - 0.00
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - -
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 - - 0.00
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - -
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14 5-Jul-14 100 100
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 124,700,000 - 124,700,000 95.92 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 133,490,000 - 133,490,000 98.00 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 - - 0.00
Mandaran Kel. Mandaran - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 - - 0.00
Timur Kel. Bugul Lor - -
-
42 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 32,649,100 - 32,649,100 2.85
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 32,649,100 - 32,649,100 2.85
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 32,649,100 - 32,649,100 2.85
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 32,649,100 - 32,649,100 2.85
Honorium Tim Teknis 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 3,185,400 - 3,185,400 30.48
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan 491,502,000 383 m3 - - 0.00
Kel. Kepel -
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Belandongan -
Kel. Belandongan 577,500,000 477 m3 - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 1,979,598,000 1,452,240,200 12,000,000 1,464,240,200 73.97
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 1,979,598,000 1,452,240,200 12,000,000 1,464,240,200 73.97
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,979,598,000 1,452,240,200 12,000,000 1,464,240,200 73.97
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,979,598,000 1,452,240,200 12,000,000 1,464,240,200 73.97
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 #####
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,900,000 - 2,900,000 2,900,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 #####
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 2,450,000 - 2,450,000 2,450,000 #####
Uang Lembur 5,940,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 31,230,000 - 31,230,000 99.46 CV. DWI KARYA KONSULTAN
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.31/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,710,500 1,661,000 1,661,000 97.11
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,484,250 1,484,200 1,484,200 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - 450,000 450,000 #####
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 2,075,000 - 2,075,000 72.81
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d 27,385,300 - - 0.00
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) -
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 25,731,700 - - 0.00
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d 23,275,600 - - 0.00
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 22,022,400 - - 0.00
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 29,798,250 - - 0.00
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. ADIKO
Kel. Randusari - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/324.1/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 137,490,000 - 137,490,000 98.00 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 147,000,000 - 147,000,000 98.00 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 142,100,000 - 142,100,000 98.00 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
-
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 107,800,000 - 107,800,000 98.00 CV. GADAFA
Kel. Gading Rejo - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 186,000,000 - 186,000,000 97.89 CV. MACADAM
Rw.7 kel karang Anyar - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.21/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 161,500,000 - 161,500,000 97.88 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. PERMATA HIJAU
(Purut II) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
- -
- -
44 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa
424,109,000 1,244,300 - 1,244,300 0.29
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 1,244,300 - 1,244,300 0.29
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 1,244,300 - 1,244,300 0.29
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 1,244,300 - 1,244,300 0.29
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 600,000 - 600,000 18.32
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit - - 0.00
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 1,361,439,900 1,229,544,450 59,768,000 1,289,312,450 94.70
Dan Air Limbah -
45 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 634,850,000 617,039,500 6,250,000 623,289,500 98.18
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 634,850,000 617,039,500 6,250,000 623,289,500 98.18
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 634,850,000 617,039,500 6,250,000 623,289,500 98.18
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 634,850,000 617,039,500 6,250,000 623,289,500 98.18
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - 2,600,000 2,600,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,650,000 - 2,650,000 2,650,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - 700,000 700,000 #####
Honorarium Tim Teknis kegiatan 3,600,000 3,600,000 3,600,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 947,300 250,000 - 250,000 26.39
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 96,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 796,700 795,500 - 795,500 99.85
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 450,000 300,000 750,000 #####
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 11,711,000 - 11,711,000 95.91 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.52/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit 112,700,000 - 112,700,000 98.00 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Purut Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/360.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,500,000 - 98,500,000 98.50 CV. TIGA SAUDARA
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/364.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,200,000 - 98,200,000 98.20 CV. RACHMAT BAROKAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kel. Gading Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Kel. Gentong - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/362.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit 111,192,000 - 111,192,000 98.40 CV. HIDAYAH
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/359.3/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit 80,850,000 - 80,850,000 98.00 CV. GENDHIS
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/363.2/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
-
46 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 23,348,400 3,350,000 26,698,400 82.28
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 9,460,000 2,750,000 12,210,000 80.28
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 4,500,000 2,250,000 6,750,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 4,500,000 2,250,000 6,750,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 3,960,000 - 3,960,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 3,498,000 - 3,498,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 462,000 - 462,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 13,888,400 600,000 14,488,400 84.04
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,200,000 600,000 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,200,000 600,000 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 11,384,400 - 11,384,400 83.71
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 11,384,400 - 11,384,400 83.71
-
47 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 329,539,900 321,102,600 3,525,000 324,627,600 98.51
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 329,539,900 321,102,600 3,525,000 324,627,600 98.51
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,539,900 321,102,600 3,525,000 324,627,600 98.51
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 329,539,900 321,102,600 3,525,000 324,627,600 98.51
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,525,000 - 1,525,000 1,525,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - 400,000 400,000 #####
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 434,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 254,000 252,000 - 252,000 99.21
Biaya Makan dan Minum Rapat 150,000 150,000 - 150,000 #####
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 6,276,000 - 6,276,000 98.99 CV. WF CONSULTANT
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.9/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 60,760,000 - 60,760,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 148,500,000 - 148,500,000 99.00 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 102,900,000 - 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
48 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 250,000,000 165,536,400 42,443,000 207,979,400 83.19
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 100,668,000 45,250,000 42,118,000 87,368,000 86.79
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,300,000 1,500,000 6,000,000 7,500,000 90.36
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,450,000 - 1,400,000 1,400,000 96.55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - 400,000 400,000 #####
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,450,000 1,500,000 1,200,000 2,700,000 78.26
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 92,368,000 43,750,000 36,118,000 79,868,000 86.47
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 92,368,000 43,750,000 36,118,000 79,868,000 86.47
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 149,332,000 120,286,400 325,000 120,611,400 80.77
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,264,500 602,000 325,000 927,000 73.31
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,264,500 602,000 325,000 927,000 73.31
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 147,593,905 119,684,400 - 119,684,400 81.09
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 147,443,905 119,346,000 - 119,346,000 80.94
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- - Tgl. 17 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
30,500,000 - 30,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 28 Mei 2014
- - 602.21/665.1/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
46,825,000 - 46,825,000 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 26 Juni 2014
- 602.21/850.8/423.108/2014 26-Jun-14 25-Jul-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 473,595 188,400 - 188,400 39.78
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 473,595 188,400 - 188,400 39.78
-
49 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 99,600,000 94,212,850 4,200,000 98,412,850 98.81
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 52,263,750 48,038,750 4,200,000 52,238,750 99.95
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,475,000 2,250,000 4,200,000 6,450,000 99.61
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - 1,400,000 1,400,000 98.25
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - 400,000 400,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 45,788,750 45,788,750 - 45,788,750 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,336,250 46,174,100 - 46,174,100 97.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 781,200 563,300 - 563,300 72.11
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 46,361,250 45,417,000 - 45,417,000 97.96
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 46,211,250 45,267,000 - 45,267,000 97.96
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
4,884,000 - 4,884,000 CV. PUJI RAMADHAN
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 150,000 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 193,800 193,800 - 193,800 #####
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 193,800 193,800 193,800 #####
-
50 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 8,304,700 - 8,304,700 55.36
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 - 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 - 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 - 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 3,004,700 - 3,004,700 48.46
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 213,182,750 26,580,500 239,763,250 49.02
51 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 213,182,750 26,580,500 239,763,250 49.02
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 337,908,000 171,000,000 20,300,000 191,300,000 56.61
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 334,908,000 171,000,000 20,300,000 191,300,000 57.12
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 334,908,000 171,000,000 20,300,000 191,300,000 57.12
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 151,160,000 42,182,750 6,280,500 48,463,250 32.06
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 127,258,300 36,867,350 5,843,500 42,710,850 33.56
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,323,600 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6,264,700 4,511,500 - 4,511,500 72.01
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 117,670,000 32,355,850 5,843,500 38,199,350 32.46
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 100,000 - 100,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,318,800 1,092,500 437,000 1,529,500 28.76
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,918,800 1,092,500 437,000 1,529,500 52.40
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 14,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 765,000 - 765,000 68.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 765,000 - 765,000 68.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 #####
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,003,367,500 152,592,000 27,966,000 180,558,000 0.29
Dan Pemanfaatan Tanah -
52 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
53 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 25,565,500 11,250,000 36,815,500 1.52
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 25,565,500 11,250,000 36,815,500 1.52
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 25,565,500 11,250,000 36,815,500 1.52
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 25,565,500 11,250,000 36,815,500 1.52
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 16,800,000 - 16,800,000 37.33
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 - 11,250,000 11,250,000 46.15
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 1,368,000 - 1,368,000 31.07
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 2,115,000 - 2,115,000 11.90
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 425,000,000 170 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
150,000,000
- 150 m2 - - 0.00
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 140,000,000 70 m2 - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 - - 0.00
-
-
54 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,350,000,000 29,680,500 16,716,000 46,396,500 0.08
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,350,000,000 29,680,500 16,716,000 46,396,500 0.08
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,350,000,000 29,680,500 16,716,000 46,396,500 0.08
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,350,000,000 29,680,500 16,716,000 46,396,500 0.08
Honorarium Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - 12,200,000 12,200,000 42.07
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - - 0.00
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 15,000,000 - 15,000,000 48.00
Honorium Harian 28,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,452,500 1,540,500 - 1,540,500 34.60
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - 2,541,000 2,541,000 99.94
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 6,750,000 - 6,750,000 51.43
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 2,555,000 1,975,000 4,530,000 38.23
Belanja Konsultansi 175,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
-
55 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 #####
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,063,149,800 32,257,800 4,925,000 37,182,800 3.50
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
56 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 32,257,800 4,925,000 37,182,800 3.50
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 32,257,800 4,925,000 37,182,800 3.50
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 32,257,800 4,925,000 37,182,800 3.50
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 32,257,800 4,925,000 37,182,800 3.50
Air Minum - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - 4,200,000 4,200,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 209,300 - 209,300 25.47
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 150,000 300,000 450,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 1,975,000 425,000 2,400,000 38.55
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 25,075,000 - 25,075,000 84.12 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Jun-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ - - 0.00
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - -
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - -
Kel.Kebonagung. - -
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - -
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - -
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - -
kel. Ngemplak rejo -
-
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 313,377,450 54,486,150 367,863,600 70.85
57 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 8,054,600 3,465,400 11,520,000 38.40
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 6,800,000 3,000,000 9,800,000 77.39
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 6,800,000 3,000,000 9,800,000 87.70
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 4,800,000 1,200,000 6,000,000 83.33
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 1,254,600 465,400 1,720,000 9.92
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 - 215,400 215,400 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 - 215,400 215,400 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 400,000 - 400,000 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 400,000 - 400,000 #####
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 - 250,000 250,000 1.58
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 - 250,000 250,000 1.58
-
58 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 221,500 - 221,500 0.42
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 221,500 - 221,500 0.44
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 221,500 - 221,500 98.36
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 173,500 - 173,500 97.91
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 48,000 - 48,000 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 1,318,600 740,000 2,058,600 10.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 1,318,600 740,000 2,058,600 14.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 #####
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 - 740,000 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 - 740,000 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
60 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 4,866,000 15,300,000 20,166,000 80.66
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 2,634,000 15,300,000 17,934,000 83.15
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 2,000,000 15,300,000 17,300,000 85.22
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 2,000,000 - 2,000,000 40.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 634,000 - 634,000 50.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 634,000 - 634,000 50.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 2,232,000 - 2,232,000 65.03
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 #####
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 800,000 - 800,000 40.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 800,000 - 800,000 40.00
-
61 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 64,545,000 - 64,545,000 99.30
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 10,160,000 - 10,160,000 99.03
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 5,000,000 - 5,000,000 98.04
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 54,385,000 - 54,385,000 99.35
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 #####
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 675,000 - 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 675,000 - 675,000 #####
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 49,550,000 - 49,550,000 99.29
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 49,550,000 - 49,550,000 99.29 CV.GIRI MAGNA JAYA
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.3/423.108/2014 28-Mar-14 25-Jun-14 100 100
-
62 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 26,967,000 - 26,967,000 91.10
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 26,967,000 - 26,967,000 98.60
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl. 26 Mei 2014
- 602.21/658.18/423.108/2014 ######## 9-Jul-14 100 100
-
63 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 15,556,000 29,529,000 45,085,000 90.17
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 - 6,941,000 6,941,000 97.54
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 - 5,800,000 5,800,000 97.07
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 - 4,000,000 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 - 1,141,000 1,141,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 - 1,141,000 1,141,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 15,556,000 22,588,000 38,144,000 88.95
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - 177,000 177,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - 177,000 177,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 - 2,721,000 2,721,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 - 2,721,000 2,721,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96 HOTEL BJ PERDANA/PT BANGUN JAYA PERDANA
Tgl. 16 Juli 2014
602.21/925.2/423.108/2014 16-Jul-14 17-Jul-14 100 100
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 - 490,000 490,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 - 490,000 490,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - 19,200,000 19,200,000 #####
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 - 19,200,000 19,200,000 #####
-
64 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 3,550,000 - 3,550,000 7.10
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 3,550,000 - 3,550,000 8.59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 3,550,000 - 3,550,000 33.78
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 61,972,250 867,750 62,840,000 96.68
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 6,980,000 - 6,980,000 82.55
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 4,400,000 - 4,400,000 74.89
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 2,000,000 - 2,000,000 66.67
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 54,992,250 867,750 55,860,000 98.79
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 600,000 867,750 1,467,750 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 600,000 867,750 1,467,750 #####
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 800,000 - 800,000 66.67
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 800,000 - 800,000 66.67
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- Tgl. 4 April 2014
- 602.21/443.1/423.108/2014 4-Apr-14 2-Jul-14 100 100
-
66 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 126,326,500 4,584,000 130,910,500 99.17
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 8,886,000 4,584,000 13,470,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 7,500,000 1,350,000 8,850,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 - 1,050,000 1,050,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - 300,000 300,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 1,386,000 3,234,000 4,620,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 1,386,000 3,234,000 4,620,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 117,440,500 - 117,440,500 99.08
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 #####
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
37,100,000 - 37,100,000 CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.8/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
37,075,500 - 37,075,500 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.5/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
38,250,000 - 38,250,000 CV. GALIH SURYA MAKMUR
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.6/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,132,590,000 621,460,338 58,636,391 680,096,729 60.05
67 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 484,200,000 303,096,338 35,513,391 338,609,729 69.93
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 148,550,000 86,910,000 10,380,000 97,290,000 65.49
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 145,550,000 83,910,000 10,380,000 94,290,000 64.78
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 33,230,000 1,700,000 34,930,000 80.58
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 58,400,000 28,960,000 4,960,000 33,920,000 58.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 21,720,000 3,720,000 25,440,000 58.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 308,650,000 189,434,338 25,133,391 214,567,729 69.52
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 34,654,950 9,383,950 5,349,150 14,733,100 42.51
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 1,370,000 931,000 2,301,000 99.77
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering18,266,600
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 4,833,950 4,088,150 8,922,100 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 1,980,000 330,000 2,310,000 58.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 219,000,000 139,994,038 18,284,241 158,278,279 72.27
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 3,000,000 1,988,043 299,736 2,287,779 76.26
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 48,000,000 23,957,047 - 23,957,047 49.91
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 168,000,000 114,048,948 17,984,505 132,033,453 78.59
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 1,350,000 450,000 1,800,000 80.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 1,350,000 450,000 1,800,000 80.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 6,563,800 1,050,000 7,613,800 37.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 6,563,800 1,050,000 7,613,800 37.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 #####
-
68 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 318,364,000 5,390,000 323,754,000 52.78
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 318,364,000 5,390,000 323,754,000 52.78
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 56,514,000 - 56,514,000 33.96
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 56,514,000 - 56,514,000 33.96
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - 0.00
belanja penggandaan 690,000 - - 0.00
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket 54,714,000 - 54,714,000 33.53 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 28 Mei 2014
- 602.21/669.10/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 #####
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 260,160,000 5,390,000 265,550,000 98.72
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 260,160,000 5,390,000 265,550,000 98.72
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 - 450,000 450,000 #####
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - 200,000 200,000 #####
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 - 900,000 900,000 #####
Uang Lembur 2,610,000 2,610,000 - 2,610,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 #####
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 #####
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 1,260,000 840,000 2,100,000 #####
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 4,950,000 - 4,950,000 99.00 CV. MANDAT
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/480.3/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 29,097,429 - 29,097,429 98.53 CV. MANDAT
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 6,517,868 - 6,517,868 98.47 Tgl. 16 April 2014
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 64,684,703 - 64,684,703 98.53 602.21/478/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
- -
- -
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 147,800,000 - 147,800,000 98.73 CV. HASTA DEWANGGA
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30
-
69 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 - 17,733,000 17,733,000 50.67
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 - 7,800,000 7,800,000 81.25
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 - 300,000 300,000 14.29
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - 300,000 300,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 - 9,933,000 9,933,000 39.11
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 - 2,375,500 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 - 2,375,500 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 - 1,500,000 1,500,000 76.92
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 - 277,500 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 - 277,500 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 - 3,780,000 3,780,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 - 3,780,000 3,780,000 #####
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 14,599,148,000 6,856,619,028 775,741,250 7,632,360,278 52.28
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6,770,102,000 2,592,181,578 677,173,600 3,269,355,178 48.29
70 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,692,500,000 - 321,806,000 321,806,000 19.01
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,692,500,000 - 321,806,000 321,806,000 19.01
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Baka Kontainer 600,000,000 - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 - 321,806,000 321,806,000 52.37
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 - 321,806,000 321,806,000 52.37
- Pengadaan Kendaraan Pick Up 330,000,000 321,806,000 321,806,000 97.52 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
Tgl. 14 Juli 2014
602.21/913.2/423.108/2014 14-Jul-14 13-Nov-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Pengadaan Kendaraan Pick Up CB 265,750,000 - 0.00
- Biaya Umum 18,750,000 - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
75,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Becak Sampah 75,000,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) -
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,058,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - - 0.00
Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - - 0.00
-
71 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 247,060,000 46,900,800 293,960,800 80.16
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 36,000,000 7,200,000 43,200,000 44.91
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 36,000,000 7,200,000 43,200,000 46.30
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 36,000,000 7,200,000 43,200,000 46.30
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 15,060,000 39,700,800 54,760,800 77.65
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 10,560,000 1,980,000 12,540,000 51.06
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 10,560,000 1,980,000 12,540,000 52.78
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 4,500,000 37,720,800 42,220,800 91.86
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 - 37,720,800 37,720,800 82.07
- Zak Plastik 9,000,000 1,500,000 1,500,000
- Pengecetan & Perbaikan Gedung) 36,960,000 36,220,800 36,220,800 CV HARAPAN BARU
Tgl. 7 Agustus 2014
602.21/972.3/423.108/2014 7-Aug-14 5-Sep-14 100 100
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
- 602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jul-14 100 100
-
72 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 960,732,000 474,818,600 81,325,300 556,143,900 57.89
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 958,082,000 474,818,600 81,325,300 556,143,900 58.05
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 958,082,000 474,818,600 81,325,300 556,143,900 58.05
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 956,276,500 474,818,600 81,325,300 556,143,900 58.16
-
73 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 271,900,000 43,000,000 314,900,000 55.46
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 271,900,000 43,000,000 314,900,000 55.72
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 9,900,000 - 9,900,000 44.59
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 9,900,000 - 9,900,000 50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 262,000,000 43,000,000 305,000,000 56.48
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 4,500,000 - 4,500,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 257,500,000 43,000,000 300,500,000 56.59
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - - - 0.00
-
74 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
75 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 - 62,720,000 62,720,000 46.12
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 - 62,720,000 62,720,000 48.16
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 - 62,720,000 62,720,000 49.28
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 - 62,720,000 62,720,000 49.28 CV MURTI JAYA
1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH0 TPA (5X9.2M2) 64,000,000 62,720,000 62,720,000 98.00 Tgl. 2 Juni 2014
- 602.21/685.10/423.108/2014 2-Jun-14 15-Aug-14 100 100
2. Pemeliharaan Sarana & Prasarana TPA (3X7 M2) 39,500,000 - - 0.00
3. Pemeliharaan Saluran Gas Methan (Bio Gas) 23,784,000 - 0.00

76 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 89,880,000 11,160,000 101,040,000 67.36

1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 54,000,000 9,000,000 63,000,000 56.64
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 54,000,000 9,000,000 63,000,000 58.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 54,000,000 9,000,000 63,000,000 58.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 35,880,000 2,160,000 38,040,000 98.10
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 - 2,160,000 2,160,000 #####
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 - 2,160,000 2,160,000 #####
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
- Perbaikan TPS Tembokrejo (6X4M2) 36,615,000 35,880,000 35,880,000 97.99 CV PERMATA HIJAU
- Tgl. 28 April 2014
602.21/538.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
77 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 350,000,000 236,985,000 - 236,985,000 67.71
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 347,300,000 236,985,000 - 236,985,000 68.24
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 345,568,000 236,985,000 - 236,985,000 68.58
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 9,750,000 - 9,750,000 32.66 UD BERKAT MOTOR
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 222,763,000 179,170,000 - 179,170,000 80.43 Tgl. 27 Januari 2014
- 602.21/120.18/423.108/2014 27-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 48,065,000 - 48,065,000 51.71
-
78 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 117,700,000 114,333,600 1,250,000 115,583,600 98.20
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 117,700,000 114,333,600 1,250,000 115,583,600 98.20
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 117,700,000 114,333,600 1,250,000 115,583,600 98.20
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 117,700,000 114,333,600 1,250,000 115,583,600 98.20
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 400,000 - 400,000 400,000 #####
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 600,000 600,000 1,200,000 #####
Uang Lembur 1,566,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 564,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 83,100 82,500 - 82,500 99.28
Biaya Makan dan Minum Rapat 750,000 450,000 150,000 600,000 80.00
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 108,075,000 - 108,075,000 98.25 CV. SINAR SURYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
79 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 28,133,400 - 28,133,400 18.76
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 28,133,400 - 28,133,400 22.35
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 28,133,400 - 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 28,133,400 - 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
-
80 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 250,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 246,350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 245,693,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 245,693,000 - - - 0.00
-
81 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 169,540,000 - 169,540,000 98.00 CV. CITRA PRATAMA
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/423.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
-
82 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 41,160,000 - 41,160,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 56,580,000 - 56,580,000 98.00 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 69,580,000 - 69,580,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/470.3/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 78,400,000 - 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/447.29/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
-
83 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,030,000,000 549,810,978 96,411,500 646,222,478 62.74
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 812,641,500 395,641,478 75,911,500 471,552,978 58.03
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 363,709,478 65,267,500 428,976,978 57.50
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 363,709,478 65,267,500 428,976,978 57.50
170,564,500 45,840,000 216,404,500
70,334,793 13,078,900 83,413,693 PT DWI JAYA
- - - Tgl. 13 Januari 2014
- - - 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
34,610,185 6,348,600 40,958,785 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
- Tgl. 13 Januari 2014
- 602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 31,932,000 10,644,000 42,576,000 66.67
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 31,932,000 10,644,000 42,576,000 66.67
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 217,358,500 154,169,500 20,500,000 174,669,500 80.36
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 130,351,000 67,200,000 20,500,000 87,700,000 67.28
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 128,700,000 67,200,000 20,500,000 87,700,000 68.14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- Tgl. 27 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100
-
84 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - - 0.00
Prasarana TPA -
-
-
85 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 66,000,000 12,600,000 78,600,000 57.79
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 66,000,000 11,000,000 77,000,000 57.29
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 66,000,000 11,000,000 77,000,000 58.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 66,000,000 11,000,000 77,000,000 58.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 #####
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 #####
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 #####
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 347,736,450 - 347,736,450 86.93
86 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 259,700,000 - 259,700,000 94.44
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 259,700,000 - 259,700,000 94.44
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 259,700,000 - 259,700,000 94.44
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 259,700,000 - 259,700,000 94.44
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 - - 0.00
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 49,000,000 - 49,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
87 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 88,036,450 - 88,036,450 70.43
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 65,636,450 - 65,636,450 63.97
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 6,587,200 - 6,587,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 4,725,000 - 4,725,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - - - 0.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 59,049,250 - 59,049,250 61.81
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 59,049,250 - 59,049,250 61.81
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14,214,000 - 14,214,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 14,180,000 - 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 #####
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 2,864,800,000 1,554,962,400 66,876,650 1,621,839,050 56.61
88 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 450,000,000 308,309,000 4,140,000 312,449,000 69.43
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 164,833,000 133,477,000 4,140,000 137,617,000 83.49
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 4,608,000 - 4,608,000 65.45
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 2,208,000 - 2,208,000 50.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,792,000 128,869,000 4,140,000 133,009,000 84.29
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,792,000 128,869,000 4,140,000 133,009,000 84.29
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 285,167,000 174,832,000 - 174,832,000 61.31
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 242,855,900 133,057,000 - 133,057,000 54.79
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 240,006,000 130,207,100 - 130,207,100 54.25
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,775,000 41,775,000 - 41,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 15,000,000 - 15,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
89 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 39,351,000 - 39,351,000 39.35
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 39,351,000 - 39,351,000 40.40
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 39,351,000 - 39,351,000 41.53
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 10,400,000 - 10,400,000 25.74
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 24,700,000 - 24,700,000 55.13
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 4,251,000 - 4,251,000 44.45
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
90 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 350,000,000 188,392,100 25,185,000 213,577,100 61.02
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 159,225,500 25,185,000 184,410,500 59.25
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 2,400,000 - 2,400,000 91.43
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 156,825,500 25,185,000 182,010,500 58.98
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 99,509,500 15,525,000 115,034,500 59.70
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 57,316,000 9,660,000 66,976,000 57.78
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,767,000 26,166,600 - 26,166,600 73.16
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 4,611,600 - 4,611,600 52.16
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 3,510,000 - 3,510,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 24,695,000 20,555,000 - 20,555,000 83.24
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 2,530,000 - 2,530,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 5,750,000 - 5,750,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
-
91 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 71,757,700 - 71,757,700 71.76
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 12,936,000 - 12,936,000 51.44
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 10,680,000 - 10,680,000 52.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 8,280,000 - 8,280,000 46.15
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 2,256,000 - 2,256,000 48.96
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 2,256,000 - 2,256,000 48.96
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 58,821,700 - 58,821,700 78.58
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 58,821,700 - 58,821,700 78.58
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 #####
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 56,928,000 - 56,928,000 79.51
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
92 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 585,000,000 354,689,400 11,500,000 366,189,400 62.60
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 163,770,000 91,918,000 11,500,000 103,418,000 63.15
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 3,000,000 - 3,000,000 51.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 157,970,000 88,918,000 11,500,000 100,418,000 63.57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 157,970,000 88,918,000 11,500,000 100,418,000 63.57
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 416,430,000 257,971,400 - 257,971,400 61.95
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 65,786,600 39,947,000 - 39,947,000 60.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 37,280,400 - 37,280,400 59.74
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 73,410,000 73,410,000 - 73,410,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 42,060,000 42,060,000 - 42,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 31,350,000 31,350,000 - 31,350,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 139,812,000 - 139,812,000 51.32
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 139,812,000 - 139,812,000 51.32
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,970,000 - 8,970,000
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,642,000 - 8,642,000
36,000,000 - 36,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
39,400,000 - 39,400,000 PT. DWI JAYA
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
46,800,000 - 46,800,000 PT. CIPTA SARANA
- Tgl. 20 Januari 2014
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 #####
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 #####
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 #####
-
93 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 288,000,000 158,752,000 - 158,752,000 55.12
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 288,000,000 158,752,000 - 158,752,000 55.12
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 288,000,000 158,752,000 - 158,752,000 55.12
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 288,000,000 158,752,000 - 158,752,000 55.12
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,300,000 1,300,000 - 1,300,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 #####
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 3,600,000 - 3,600,000 75.00
Uang Lembur 1,704,000 1,656,000 - 1,656,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 1,335,800 - 1,335,800 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 #####
Belanja Cetak dan penggandaan 640,200 640,200 - 640,200 #####
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Wisma 75,000,000 1259.97 m2 - - 0.00
tamu P3GI -
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. ADIKO
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/537.2/423.108/2014 28-Apr-14 11-Jul-14 100 100
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
-
-
94 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 39,200,000 6,901,000 46,101,000 10.22
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 39,200,000 6,901,000 46,101,000 10.22
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 39,200,000 6,901,000 46,101,000 10.22
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 39,200,000 6,901,000 46,101,000 10.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 #####
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 - 1,200,000 1,200,000 50.00
Uang Lembur 2,556,000 - 2,556,000 2,556,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 - 144,000 144,000 #####
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 - 501,000 501,000 #####
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit 39,200,000 - 39,200,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.2/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
95 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 40,196,150 10,461,850 50,658,000 68.09
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 30,874,000 10,216,000 41,090,000 63.88
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 2,400,000 - 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 28,474,000 4,600,000 33,074,000 58.94
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 28,474,000 4,600,000 33,074,000 58.94
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 - 5,616,000 5,616,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 - 4,608,000 4,608,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 - 1,008,000 1,008,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 9,322,150 245,850 9,568,000 94.98
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,905,400 - 1,905,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 600,000 - 600,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 7,416,750 - 7,416,750 93.61
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 1,701,250 - 1,701,250 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 506,000 - 506,000 50.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 - 245,850 245,850 #####
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 - 245,850 245,850 #####
-
96 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 92,000,000 56,016,050 5,513,800 61,529,850 66.88
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 60,912,000 32,484,000 4,600,000 37,084,000 60.88
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 58,512,000 30,084,000 4,600,000 34,684,000 59.28
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 58,512,000 30,084,000 4,600,000 34,684,000 59.28
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 31,088,000 23,532,050 913,800 24,445,850 78.63
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,329,900 540,000 1,869,900 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 - 540,000 540,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 23,344,300 17,202,150 - 17,202,150 73.69
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,060,000 3,060,000 - 3,060,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 6,142,150 - 6,142,150 50.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 - 373,800 373,800 #####
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 - 373,800 373,800 #####
-
97 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 87,550,000 - 87,550,000 87.55
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 22,350,000 - 22,350,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 18,215,400 - 18,215,400 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 1,465,400 - 1,465,400 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) 4,000,000 - 4,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 12,570,000 - 12,570,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 62,800,000 - 62,800,000 83.96
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 10,300,000 - 10,300,000 50.74
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 10,300,000 - 10,300,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 20,000,000 - 20,000,000 62.50
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 20,000,000 - 20,000,000 62.50
-
98 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 105,410,000 3,175,000 108,585,000 99.26
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 34,413,000 3,175,000 37,588,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 1,500,000 3,175,000 4,675,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 - 2,700,000 2,700,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - 375,000 375,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,997,000 - 70,997,000 98.87
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 826,900 - 826,900 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 826,900 - 826,900 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 #####
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 #####
-
99 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 105,339,000 - 105,339,000 63.84
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 7,339,000 - 7,339,000 13.58
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 1,278,000 1,242,000 - 1,242,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 1,179,200 - 1,179,200 #####
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 72,000 - 72,000 #####
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 595,800 - 595,800 #####
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 4,564,246,000 2,361,738,600 31,691,000 2,393,429,600 52.44
100 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 542,706,000 275,583,500 12,791,000 288,374,500 53.14
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 25,200,000 4,200,000 29,400,000 53.07
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 25,200,000 4,200,000 29,400,000 53.07
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 25,200,000 4,200,000 29,400,000 58.33
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,306,000 250,383,500 8,591,000 258,974,500 53.14
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 484,145,500 249,933,500 8,591,000 258,524,500 53.40
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 2,790,500 - 2,790,500 48.83
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 206,060,000 - 206,060,000 48.28
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- - Tgl. 18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
84,400,000 - 84,400,000 CV. KARYA MANDIRI
- Tgl. 3 April 2014
- 602.21/441.12/423.108/2014 3-Apr-14 2-May-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 51,480,000 41,083,000 8,591,000 49,674,000 96.49
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 273,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
-
101 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 3,750,000 - 3,750,000 25.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 39,850,000 - 39,850,000 70.16 CV. AIR
- Tgl. 20 Mei 2014
- 602.21/633.6/423.108/2014 ######## 30-Jun-14 100 100
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 800,000 - 800,000 25.00
-
102 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 469,900,000 455,215,000 - 455,215,000 96.87
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 469,900,000 455,215,000 - 455,215,000 96.87
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 469,900,000 455,215,000 - 455,215,000 96.87
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 469,900,000 455,215,000 - 455,215,000 96.87
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 875,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,000,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,896,000 2,896,000 - 2,896,000 #####
Belanja alat Kelengkapan Komputer 396,000 396,000 - 396,000 #####
Belanja Penggandaan 470,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 225,000 - 225,000 33.33
Perencanaan Teknis 13,132,500 12,894,000 - 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 20 Pebruari 2014
- 602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14 21-Mar-14 100 100
Pengawasan Teknis 9,205,000 9,080,000 - 9,080,000 98.64 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/958.21/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit 184,946,000 - 184,946,000 98.38 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit 169,148,000 - 169,148,000 98.00 CV. GADING JAYA
- - Tgl. 11 April 2014
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit 75,630,000 - 75,630,000 98.03 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
- -
103 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 148,642,500 2,475,000 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 148,642,500 2,475,000 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 148,642,500 2,475,000 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 148,642,500 2,475,000 151,117,500 85.55
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 - 2,050,000 2,050,000 #####
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 - 175,000 175,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 - 150,000 150,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 #####
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 #####
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 240,000 - 240,000 #####
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 147,750,000 - 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14 ######## 100 100
-
104 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 300,000,000 218,072,600 - 218,072,600 72.69
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,450,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 11,585,650 - 11,585,650 18.94
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,585,650 - 11,585,650 92.77
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 #####
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 232,363,700 206,486,950 - 206,486,950 88.86
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 219,490,500
Kota 195,286,950 - 195,286,950 88.97
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 219,490,500 195,286,950 195,286,950 88.97 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100
-
105 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 1,219,825,000 16,425,000 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 1,219,825,000 16,425,000 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota 1,219,825,000 16,425,000 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 1,219,825,000 16,425,000 1,236,250,000 41.21
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 - 11,000,000 11,000,000 #####
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 - 1,100,000 1,100,000 #####
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 - 1,925,000 1,925,000 #####
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 - 2,400,000 2,400,000 68.09
Uang Lembur 3,396,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 56.25
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - - 0.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit 93,984,000 - 93,984,000 97.90 CV VITDIA UTAMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.9/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - 0.00
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejobo Lor Belandongan 194,000,000 21 unit 189,926,000 - 189,926,000 97.90 CV. VITDIA UTAMA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.18/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit 141,984,000 - 141,984,000 97.92 CV BALI PADMA
Taman Linka Kel. Pekuncen - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit 87,500,000 - 87,500,000 98.31 CV BALI PADMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.11/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit 141,500,000 - 141,500,000 98.06 CV KARYA MANDIRI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.12/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit 121,761,000 - 121,761,000 97.80 CV KUNTO JOYO
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.13/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petahunan- sebani 125,000,000 30 unit 122,125,000 - 122,125,000 97.70 CV AGP PUTRA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/386.20/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. KARYA MANDIRI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit 102,645,000 - 102,645,000 97.76 CV HANDOYO
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit 27,300,000 - 27,300,000 98.56 CV. ALFA OMEGA
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.10/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit 98,400,000 - 98,400,000 97.43 CV. ALFA OMEGA
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100

Pasuruan, 29 AGUSTUS 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : SEPTEMBER 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 129,959,651,596 ############ 3,741,194,461 ############ 23.49

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,480,832,121 5,599,010,900 660,804,504 6,259,815,404 73.81
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,480,832,121 5,599,010,900 660,804,504 6,259,815,404 73.81
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,722,209,021 5,233,290,900 584,954,504 5,818,245,404 75.34
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,641,066,977 3,890,174,100 428,857,760 4,319,031,860 76.56
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 646,231,950 438,781,083 48,772,045 487,553,128 75.45
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 226,025,800 156,565,000 17,365,000 173,930,000 76.95
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 383,955,650 265,065,000 29,225,000 294,290,000 76.65
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 551,871,636 337,010,560 42,344,320 379,354,880 68.74
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 53,950,364 34,907,695 3,948,867 38,856,562 72.02
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,983,840 101,860 10,004 111,864 5.64
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 217,122,804 110,685,602 14,431,508 125,117,110 57.63
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 723,550,000 365,720,000 75,850,000 441,570,000 61.03
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 69,600,000 46,400,000 5,800,000 52,200,000 75.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 319,320,000 70,050,000 389,370,000 59.54
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 121,478,819,475 ############ 3,080,389,957 ############ 19.97
-
PEKERJAAN UMUM 103,801,350,625 ############ 2,321,938,732 ############ 15.29
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 684,492,400 347,982,573 53,784,738 401,767,311 58.70
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 750,000 600,000 1,350,000 45.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 750,000 600,000 1,350,000 45.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 750,000 600,000 1,350,000 45.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 750,000 600,000 1,350,000 45.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 58,935,348 7,193,938 66,129,286 53.03
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 58,935,348 7,193,938 66,129,286 53.03
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 58,935,348 7,193,938 66,129,286 53.03
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9,600,000 692,349 84,345 776,694 8.09
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 20,490,629 2,305,463 22,796,092 49.73
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,600,000 29,916,280 3,826,648 33,742,928 61.80
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 7,836,090 977,482 8,813,572 60.12
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 5,951,100 9,641,600 15,592,700 40.61
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 5,951,100 9,641,600 15,592,700 40.61
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 5,951,100 9,641,600 15,592,700 40.61
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 1,062,500 - 1,062,500 23.10
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 4,888,600 9,641,600 14,530,200 42.99
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 7,218,750 1,414,900 8,633,650 64.91
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 7,218,750 1,414,900 8,633,650 64.91
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 7,218,750 1,414,900 8,633,650 64.91
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 7,218,750 1,414,900 8,633,650 64.91
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 21,830,100 4,086,200 25,916,300 74.05
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 21,830,100 4,086,200 25,916,300 74.05
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 21,830,100 4,086,200 25,916,300 74.05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 21,830,100 4,086,200 25,916,300 74.05
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 14,666,100 3,256,800 17,922,900 66.38
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 14,666,100 3,256,800 17,922,900 66.38
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 14,666,100 3,256,800 17,922,900 66.38
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 10,820,600 2,271,300 13,091,900 73.05
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 3,845,500 985,500 4,831,000 53.22
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 66,297,300 4,784,250 - 4,784,250 7.22
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 66,297,300 4,784,250 - 4,784,250 7.22
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 66,297,300 4,784,250 - 4,784,250 7.22
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 66,297,300 4,784,250 - 4,784,250 7.22
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 189,120,000 164,955,000 - 164,955,000 87.22
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 189,120,000 164,955,000 - 164,955,000 87.22
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 61,665,000 - 61,665,000 98.35
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 9,625,000 - 9,625,000 96.25
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 52,040,000 - 52,040,000 98.75
Pengadaan Tenda 49,500,000 48,840,000 48,840,000 CV. GENDHIS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 Tgl.21 Pebruari 2014
Honorarium Pejabat Pembuat Komitment (PPKm) 225,000 225,000 - 225,000 602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14 6-May-14 100 100
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000
-
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 63,077,000 52,250,000 - 52,250,000 82.84 CV. MUGUYUZUM
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,460,000 15,400,000 - 15,400,000 65.64 Tgl. 2 April 2014
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 19,800,000 - 19,800,000 98.51 602.21/438.34/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 14,267,000 11,935,000 - 11,935,000 83.65
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 5,115,000 - 5,115,000 97.43
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,159,000 4,730,000 - 4,730,000 46.56
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,159,000 4,730,000 - 4,730,000 46.56
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 5,790,000 -
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan GPS 5,790,000
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 2,648,000 480,000 3,128,000 63.06
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 2,648,000 480,000 3,128,000 63.06
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 2,648,000 480,000 3,128,000 63.06
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 2,648,000 480,000 3,128,000 63.06
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 21,250,000 6,300,000 3,150,000 9,450,000 44.47
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 21,250,000 6,300,000 3,150,000 9,450,000 44.47
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 21,250,000 6,300,000 3,150,000 9,450,000 44.47
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,450,000 6,300,000 3,150,000 9,450,000 57.45
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 59,943,925 23,961,300 83,905,225 67.12
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 59,943,925 23,961,300 83,905,225 67.12
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 59,943,925 23,961,300 83,905,225 67.12
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 59,943,925 23,961,300 83,905,225 67.12

12 1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 36,465,000 -

1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Software 35,750,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM ) 175,000
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000
Belanja Alat Tulis Kantor 265,000
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 497,129,750 178,499,000 6,775,000 185,274,000 37.27
13 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06 CV. DMIKI INTERACTIVE
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 5,280,000 - 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 1,463,000 - 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14 23-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 7,590,000 - 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 23,300,000 14,960,000 - 14,960,000 64.21
Honorarium pejabat pembuat komitmen 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat pengadaan 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 8,745,000 - 8,745,000 97.17

14 1.03.1.03.01.02.13.5.2 Peningkatan Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan 206,527,000 -

Infrastruktur Jalan, Irigasi &Air Minum (DP2D2)
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3 Belanja Modal 206,527,000 -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor 102,162,000 -
sepeda motor
- Pengadaan Sepeda Motor 98,133,000 -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) 400,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 -
Belanja alat tulis kantor 254,000 -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 93,989,000 -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,700,000 -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 30,150,000 -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 40,139,000 -
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,376,000 -
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,376,000 -
-
15 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 128,702,750 88,089,000 - 88,089,000 68.44
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,105,250 86,389,000 - 86,389,000 69.05
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 125,105,250 86,389,000 - 86,389,000 69.05
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 125,105,250 86,389,000 - 86,389,000 69.05
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,308,000 - 27,308,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 1,897,500 - - Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 1,897,500 - - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 1,897,500 - -

16 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,220,000 46,902,000 4,125,000 51,027,000 54.74
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 93,220,000 46,902,000 4,125,000 51,027,000 54.74
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 28,505,000 4,125,000 32,630,000 57.62
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 28,505,000 4,125,000 32,630,000 57.62
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,592,000 18,397,000 - 18,397,000 50.28
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 1,650,000 - 1,650,000 25.00
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,792,000 15,557,000 - 15,557,000 60.32
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 1,190,000 - 1,190,000 28.33
-
17 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 2,650,000 2,650,000 5,300,000 32.72
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 2,650,000 2,650,000 5,300,000 32.72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 2,650,000 2,650,000 5,300,000 32.72
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 2,650,000 2,650,000 5,300,000 32.72
-
18 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 2,370,000 - 2,370,000 47.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
19 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 395,000 - 395,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 152,988,000 - 152,988,000 98.05
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.32/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
20 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 51,738,500 - 51,738,500 60.16
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
21 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 16,564,500 - 16,564,500 55.22
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 12,294,000 - 12,294,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 8,694,000 - 8,694,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 8,106,000 - 8,106,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 588,000 - 588,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 4,270,500 - 4,270,500 78.91
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,920,000 - 1,920,000 62.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 540,000 - 540,000 46.15
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 1,380,000 - 1,380,000 72.96
-
22 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 20,452,800 - 20,452,800 73.05
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 13,752,000 - 13,752,000 73.60
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 8,352,000 - 8,352,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 7,680,000 - 7,680,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 672,000 - 672,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 6,700,800 - 6,700,800 71.93
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 1,363,800 - 1,363,800 76.63
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 1,363,800 - 1,363,800 76.63
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 5,337,000 - 5,337,000 70.82
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 562,000 - 562,000 51.09
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 4,775,000 - 4,775,000 74.19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
23 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 14,721,200 - 14,721,200 52.58
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 10,260,000 - 10,260,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 6,660,000 - 6,660,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 6,450,000 - 6,450,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 210,000 - 210,000 50.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 4,461,200 - 4,461,200 59.64
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 2,168,700 - 2,168,700 72.15
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 2,168,700 - 2,168,700 72.15
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 2,292,500 - 2,292,500 51.24
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 1,792,500 - 1,792,500 72.44
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 10,099,962,350 3,036,784,278 404,286,600 3,441,070,878 34.07
24 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 28,355,000 1,925,000 30,280,000 3.03
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 28,355,000 1,925,000 30,280,000 3.03
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 28,355,000 1,925,000 30,280,000 3.03
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 28,355,000 1,925,000 30,280,000 3.03
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 1,000,000 800,000 1,800,000 69.17
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 750,000 - 750,000 32.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 750,000 1,125,000 1,875,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 23,375,000 - 23,375,000 83.48 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 7-May-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - - 0.00
(belakang GOR)

25 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan 65,000,000 -

1.03.1.03.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 -
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 -
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 375,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 -
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 -
Uang Lembur 522,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 372,500 -
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 24,000 -
Belanja Penggandaan 106,500 -
Belanja Makan dan Minum Rapat 150,000 -
1. Jembatan Rumah Katil Krampyangan 60,750,000 -

26 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,960,030,000 1,821,842,828 101,188,100 1,923,030,928 64.97
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,960,030,000 1,821,842,828 101,188,100 1,923,030,928 64.97
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 1,821,842,828 101,188,100 1,923,030,928 64.97
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 1,821,842,828 101,188,100 1,923,030,928 64.97
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 8,700,000 6,400,000 - 6,400,000 73.56
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,200,000 1,600,000 - 1,600,000 72.73
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - - 0.00
Uang Lembur 2,871,000 261,000 - 261,000 9.09
Belanja Alat Tulis Kantor 2,367,500 472,000 465,000 937,000 39.58
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 348,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Penggandaan 2,368,500 850,000 209,000 1,059,000 44.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,200,000 450,000 150,000 600,000 50.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 42,075,000 84.15 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 34,785,828 - 34,785,828 82.82 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/337.4/423.108/2014 19-Mar-14 83.66 83.66
Biaya Perencanaan Teknis 21,240,000
Biaya Pengawasan Teknis 14,160,000
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 51,712,500 - 51,712,500 98.50 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 129,492,000 - 129,492,000 98.10 CV. MANUNGGAL PUTRI
Kel.Purworejo - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/358/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 196,800,000 - 196,800,000 98.40 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 115,994,000 - 115,994,000 98.30 CV. TOB FAHRY
Kel.Kebonagung - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/369/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 171,675,000 - 171,675,000 98.10 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 154,350,000 - 154,350,000 98.00 CV. TIGA SAUDARA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/356/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 127,920,000 - 127,920,000 98.40 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/370/423.108/2014 21-Mar-14 9-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 108,130,000 - 108,130,000 98.30 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/355/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 98,100,000 - 98,100,000 98.10 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 98,300,000 - 98,300,000 98.30 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/378/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 98,250,000 - 98,250,000 98.25 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 83,470,000 - 83,470,000 98.20 CV. IMPERIAL
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 - 100,364,100 100,364,100 29.26 CV. ICHA ABADI
Kel. Kebonagung - Tgl. 15 Agustus 2014
602.1/999/423.108/2014 15-Aug-14 12-Nov-14 30 30
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 104,860,000 - 104,860,000 98.00 CV. JILLY SALZ
Kel.Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/381/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 188,100,000 - 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
16. Pembangunan Jalan Paving Perum Graha Candi 200,000,000 800 m2
Blok C & H Kel. Bakalan
17. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Krapyakrejo 155,000,000 620 m2
18. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel. Wirogunan 153,000,000 612 m2
19. Pembangunan Jalan Paving Jl. Veteran Gg.2 Kel. Bugul Kidul
200,000,000 800 m2
- 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
27 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 4,885,457,350 794,815,250 297,973,500 1,092,788,750 22.37
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 4,885,457,350 794,815,250 297,973,500 1,092,788,750 22.37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 794,815,250 297,973,500 1,092,788,750 22.37
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 794,815,250 297,973,500 1,092,788,750 22.37
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - 12,000,000 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,825,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3,650,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 6,851,600 4,240,000 - 4,240,000 61.88
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 270,000 180,000 - 180,000 66.67
Belanja Penggandaan 3,225,750 1,995,250 - 1,995,250 61.85
Belanja Makan dan Minum Rapat 6,000,000 3,375,000 247,000 3,622,000 60.37
Belanja Perjalanan Dinas 11,025,000 - 1,685,000 1,685,000 15.28
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 31,716,000
Biaya Perencanaan Teknis 21,144,000

1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 90,160,000 - 90,160,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 156,800,000 - 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 142,000,000 - 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 - 165,552,300 165,552,300 28.54 CV. MANUNGGAL PUTRI
Tgl. 2 September 2014
602.1/1091/423.108/2014 2-Sep-14 17-Nov-14 30 30
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - - 0.00
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 158,760,000 - 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 - 118,489,200 118,489,200 29.62 CV. MURTI JAYA
Tgl. 2 September 2014
602.1/1092/423.108/2014 2-Sep-14 17-Nov-14 30 30
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 - - 0.00
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 187,180,000 - 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
13. Peningkatan Jl. RT.1,2,4 RW.I Kel. Krapyakrejo 185,000,000 379 x 3,5 m2 - Tgl. 17 Maret 2014
14. Peningkatan Jl. diPerum Kraton Indah 200,000,000 353 x 3,6 m2 - 602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14 2-Jun-14 100 100
15. Peningkatan Jl. Samahudin 180,000,000 30x5 m2
16. Peningkatan Jl. diPerum Sunan Ampel RT.2 & RT.3 195,000,000 110x6 m2
Kel. Petamnanan
17. Peningkatan Jl. Kyai Muso Kel. Tembokrejo 197,200,000 228x3 m2
18. Peningkatan Jl. Pematangan Laahan Jl. Sultan Agung IIIa 100,000,000 6x91 m2
-
28 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 391,771,200 3,200,000 394,971,200 33.21
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 391,771,200 3,200,000 394,971,200 33.21
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 391,771,200 3,200,000 394,971,200 33.21
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 391,771,200 3,200,000 394,971,200 33.21
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 4,217,700 - 4,217,700 100.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
Belanja Penggandaan 864,300 862,500 - 862,500 99.79
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 1,125,000 750,000 1,875,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - 2,450,000 2,450,000 32.67
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 186,886,000 - 186,886,000 98.00 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 23-Jun-14 100 100
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5,320,602,000 1,621,230,950 243,133,800 1,864,364,750 35.04
29 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 2,930,000 - 2,930,000 99.96
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 883,950 882,000 - 882,000 99.78
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 750,000 - 750,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 141,610,000 - 141,610,000 98.00 CV. SINAR PERDANA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.9/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 105,800,000 - 105,800,000 97.96 CV. DWI PUTRA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.17/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 182,770,000 - 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 77,500,000 - 77,500,000 98.73 CV. PUTRA DAERAH
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.12/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
-
30 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 240,703,000 64,935,000 305,638,000 87.63
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 - 11,780,000 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 - 11,780,000 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - 700,000 700,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - 400,000 400,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - 7,680,000 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 240,703,000 53,155,000 293,858,000 87.19
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 4,803,000 3,000,000 7,803,000 52.70
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 1,620,000 - 1,620,000 99.79
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 2,000,000 3,000,000 5,000,000 41.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 3,500,000 320,000 3,820,000 92.27
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 - 320,000 320,000 50.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 231,025,000 49,835,000 280,860,000 88.73
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 231,025,000 49,835,000 280,860,000 88.73
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 111,525,000 9,835,000 121,360,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 17 April 2014
- - 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100
40,000,000 - 40,000,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 2 Juli 2014
- - 602.21/874.2/423.108/2014 2-Jul-14 4-Aug-14 100 100
40,000,000 40,000,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl. 2 September 2014
602.21/1096/423.108/2014 2-Sep-14 1-Oct-14 100 100
31 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 3,245,892,000 424,493,950 177,028,800 601,522,750 18.53
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 3,245,892,000 424,493,950 177,028,800 601,522,750 18.53
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,245,892,000 424,493,950 177,028,800 601,522,750 18.53
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 3,245,892,000 424,493,950 177,028,800 601,522,750 18.53
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,850,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,625,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 5,838,450 3,000,000 - 3,000,000 51.38
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 - 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 1,702,550 883,950 - 883,950 51.92
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 2,250,000 - 2,250,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,200,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000
Biaya Pengawasan Teknis 33,466,000
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - 0.00
3. Peningkatan n Drainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 - 88,387,800 88,387,800 29.46 CV. PUTRA PERDANA
Tgl. 27 Agustus 2014
602.1/1062/423.108/2014 27-Aug-14 27-Oct-14 30 30
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 - 88,641,000 88,641,000 29.55 CV. KARYA SAHABAT
Tgl. 27 Agustus 2014
602.1/1063/423.108/2014 27-Aug-14 27-Oct-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 30 30
6. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Abdul Hamid 199,000,000 145 x 2 m2 -
7. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Soekarno Hatta 197,550,000 363.48 m2
(lanjutan)
8. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Ahmad Yani 195,450,000 200 x 1,5 m2
(lanjutan)
9. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 189,700,000 200 x 1,2 m2
(lanjutan)
10. Peningkatan (perbaikan) Plat Tutup saluran & 161,000,000 (0.6*0.4)x200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Drainase Jl. Setiabudi
11. Pembuiatan tutup plat pelaluan air di 140,500,000 (0.6*0.4)x180
Jl. Hayam Wuruk,Jl. Wachid Hasyim, Jl.Kartini,
Jl. Slagah & Jl. Pahlawan
12. Peningkatan Drainase Jl. Sekarsono 199,400,000 200 m
13. Pemasangan Cross Drain Jl. RE Martadinata 125,700,000 16 m -
14. Pemasangan Pipa pelaluan air & perbaikan trotoar 125,000,000 66 buah
Jl. Panglima Sudirman
15. Peningkartan (perbaikan) Drainase 140,000,000 40 m
Jl. Untung Suropati (depan ruko)

32 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 421,732,000 1,170,000 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 421,732,000 1,170,000 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 421,732,000 1,170,000 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 421,732,000 1,170,000 422,902,000 46.20
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 2,153,000 - 2,153,000 99.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 234,000 - 234,000 100.00
Belanja Penggandaan 521,500 520,000 - 520,000 99.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 1,825,000 1,170,000 2,995,000 99.83
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. MANUNGGAL
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/316/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 6,095,117,650 1,134,293,550 224,170,000 1,358,463,550 22.29
33 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 1,075,000,000 831,207,000 62,760,000 893,967,000 83.16
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,655,000 - 12,380,000 12,380,000 97.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,655,000 - 12,380,000 12,380,000 97.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - 3,600,000 3,600,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 875,000 - 700,000 700,000 80.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 500,000 - 400,000 400,000 80.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 - 7,680,000 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,062,345,000 831,207,000 50,380,000 881,587,000 82.99
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,152,000 2,000,000 - 2,000,000 63.45
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,152,000 2,000,000 - 2,000,000 63.45
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 808,700 287,000 - 287,000 35.49
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 808,700 287,000 - 287,000 35.49
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1,058,384,300 828,920,000 50,380,000 879,300,000 83.08
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 1,058,384,300 828,920,000 50,380,000 879,300,000 83.08
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 96,785,000 50,380,000 147,165,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
177,500,000 - 177,500,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 11 Juni 2014
- - 602.21/740.3/423.108/2014 11-Jun-14 10-Jul-14 100 100
178,000,000 - 178,000,000 CV PUTRA PERDANA
- Tgl. 5 Agustus 2014
- 602.21/963.1/423.108/2014 5-Aug-14 3-Sep-14 100 100
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
34 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 398,800,000 192,245,000 3,000,000 195,245,000 48.96
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,550,000 275,000 3,000,000 3,275,000 92.25
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,550,000 275,000 3,000,000 3,275,000 92.25
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 395,250,000 191,970,000 - 191,970,000 48.57
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,826,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,826,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,577,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 800,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 390,845,600 191,970,000 - 191,970,000 49.12
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 390,845,600 191,970,000 - 191,970,000 49.12
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48,820,000 - 48,820,000 Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
35 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 48,466,550 149,215,000 197,681,550 4.43
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 48,466,550 149,215,000 197,681,550 4.43
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 48,466,550 149,215,000 197,681,550 4.43
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 48,466,550 149,215,000 197,681,550 4.43
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 - 12,000,000 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 3,792,000 - 3,792,000 99.97
Belanja Penggandaan 1,724,550 1,724,550 - 1,724,550 100.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 1,125,000 1,500,000 2,625,000 63.64
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 - 2,365,000 2,365,000 12.13
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 41,650,000 7,350,000 49,000,000 98.99 PT. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 - 126,000,000 126,000,000 29.19 CV. RIZAL PUTRA
Tgl. 17 September 2014
602.1/1178/423.108/2014 17-Sep-14 16-Dec-14 30 30
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 - - 0.00
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 - - 0.00
4. Peningkatan jalan hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 - - 0.00
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 - - 0.00
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
36 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 155,250,000 62,375,000 9,195,000 71,570,000 46.10
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 152,900,000 62,375,000 9,195,000 71,570,000 46.81
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,751,750 570,000 - 570,000 32.54
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,751,750 570,000 - 570,000 32.54
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,087,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,087,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 150,061,000 61,805,000 9,195,000 71,000,000 47.31
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 150,061,000 61,805,000 9,195,000 71,000,000 47.31
9,675,000 9,195,000 18,870,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,679,500,000 1,517,663,000 1,295,000 1,518,958,000 90.44
37 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 4,450,000 - 4,450,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 375,000 - 375,000 100.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 354,000 - 354,000 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 405,000 - 405,000 100.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 1,944,000 - 1,944,000 96.43
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit 1,480,740,000 - 1,480,740,000 92.55 PT UNITED TRACTORS
- Tgl. 1 Juli 2014
- 602.21/868.3/423.108/2014 1-Jul-14 29-Aug-14 100 100
-
38 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 43,500,000 22,880,000 1,295,000 24,175,000 55.57
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 500,000 1,295,000 1,795,000 26.40
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 500,000 1,295,000 1,795,000 26.40
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 500,000 1,295,000 1,795,000 26.40
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 36,700,000 22,380,000 - 22,380,000 60.98
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,359,000 22,039,000 - 22,039,000 60.61
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,000,000 500,000 - 500,000 12.50
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 29,829,000 20,629,000 - 20,629,000 69.16
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 910,000 - 910,000 35.97
-
39 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 6,515,000 - 6,515,000 36.40
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 6,515,000 - 6,515,000 40.40
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 1,490,000 - 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 1,490,000 - 1,490,000 53.02
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 5,025,000 - 5,025,000 37.74
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 800,000 - 800,000 53.33
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 4,000,000 - 4,000,000 35.20
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 225,000 - 225,000 50.00
-
40 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - - - 0.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 9,570,911,400 2,713,673,500 813,509,800 3,527,183,300 36.85
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
41 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 52,061,100 - 52,061,100 97.49
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,549,100 - 47,549,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,698,000 - 1,698,000 99.95
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 198,000 - 198,000 99.55
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
-
42 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 547,238,000 471,015,300 - 471,015,300 86.07
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 373,896,500 329,126,500 - 329,126,500 88.03
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 369,946,500 329,126,500 - 329,126,500 88.97
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 369,946,500 329,126,500 - 329,126,500 88.97
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 173,341,500 141,888,800 - 141,888,800 81.86
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39,256,100 16,958,500 - 16,958,500 43.20
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,000 2,838,500 - 2,838,500 91.04
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,718,100 1,500,000 - 1,500,000 17.21
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 27,420,000 12,620,000 - 12,620,000 46.02
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,286,450 124,930,300 - 124,930,300 98.93
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
-
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,638,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,488,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 - 21,256,000 21,256,000 79.31
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 - 14,756,000 14,756,000 99.35
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 - 8,700,000 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 - 8,700,000 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 - 4,656,000 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 - 4,656,000 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 - 6,500,000 6,500,000 54.40
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 - 6,500,000 6,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 - 6,500,000 6,500,000 100.00
-
44 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 692,463,500 363,983,400 1,056,446,900 52.82
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 692,463,500 363,983,400 1,056,446,900 52.82
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 692,463,500 363,983,400 1,056,446,900 52.82
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 692,463,500 363,983,400 1,056,446,900 52.82
Honorium Tim Teknis 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 2,073,500 - 2,073,500 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 1,000,000 - 1,000,000 72.65
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 - - 0.00
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 - 78,473,100 78,473,100 29.61 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - - Tgl, 25 Agustus 2014
602.1/1055/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 - 73,903,800 73,903,800 29.56 CV. WIJAYA
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - - Tgl, 25 Agustus 2014
602.1/1045/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14 5-Jul-14 100 100
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 124,700,000 - 124,700,000 95.92 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 133,490,000 - 133,490,000 98.00 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 - 108,075,600 108,075,600 29.61 CV. MURTI JAYA
Mandaran Kel. Mandaran - - Tgl, 27 Agustus 2014
602.1/1064/423.108/2014 27-Aug-14 24-Nov-14 30 30
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 - 103,530,900 103,530,900 29.58 CV. PUTRA JAYA
Timur Kel. Bugul Lor - - #N/A Tgl, 1 September 2014
- 602.1/1089/423.108/2014 1-Sep-14 29-Nov-14 30 30
45 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 32,649,100 316,235,400 348,884,500 30.50
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 32,649,100 316,235,400 348,884,500 30.50
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 32,649,100 316,235,400 348,884,500 30.50
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 32,649,100 316,235,400 348,884,500 30.50
Honorium Tim Teknis 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 3,185,400 - 3,185,400 30.48
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 491,502,000 383 m3 - 145,238,400 145,238,400 29.55 CV. HIDAYAH
Kel. Kepel - Tgl. 25 Agustus 2014
602.1/1051/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 577,500,000 477 - 170,997,000 170,997,000 29.61 CV. PEMBANGUNAN
Kel. Belandongan - - Tgl. 25 Agustus 2014
- 602.1/1048/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30

46 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 3,877,958,800 1,464,240,200 - 1,464,240,200 37.76
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 3,877,958,800 1,464,240,200 - 1,464,240,200 37.76
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 3,877,958,800 1,464,240,200 - 1,464,240,200 37.76
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 3,877,958,800 1,464,240,200 - 1,464,240,200 37.76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5,775,000 2,900,000 - 2,900,000 50.22
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000 1,400,000 - 1,400,000 70.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 3,500,000 2,450,000 - 2,450,000 70.00
Uang Lembur 11,880,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 31,230,000 - 31,230,000 99.46 CV. DWI KARYA KONSULTAN
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.31/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Pengawasan Teknis 27,900,000
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,668,200 1,661,000 1,661,000 62.25
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,797,350 1,484,200 1,484,200 82.58
Biaya Makan dan Minum Rapat 675,000 450,000 - 450,000 66.67
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 2,075,000 - 2,075,000 72.81
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d 27,385,300 - - 0.00
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) -
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 25,731,700 - - 0.00
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d 23,275,600 - - 0.00
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 22,022,400 - - 0.00
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 29,798,250 - - 0.00
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. ADIKO
Kel. Randusari - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/324.1/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 137,490,000 - 137,490,000 98.00 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 147,000,000 - 147,000,000 98.00 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 142,100,000 - 142,100,000 98.00 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
-
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 107,800,000 - 107,800,000 98.00 CV. GADAFA
Kel. Gading Rejo - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 186,000,000 - 186,000,000 97.89 CV. MACADAM
Rw.7 kel karang Anyar - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.21/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 161,500,000 - 161,500,000 97.88 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. PERMATA HIJAU
(Purut II) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 30 30
15. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Jl. Sunan Ampel 155,000,000 138 m3 - -
16. Rehabilitasi Plengsengan Saluran sebelah timur 160,000,000 144 m3 - -
Perumahan Graha Candi
17. Rehabilitasi Plengsengan Saluran Jl. Petahunan 185,000,000 156 m3
Raya Ketug
18. Rehabilitasi Plengsengan & Normalisasi saluran 105,000,000 90 m3
sebelah utara Kel. Mayangan (lanjutan)
19. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Karangwingko 110,000,000 108 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kel. Wirogunan
20. Rehabilitasi Plengsengan Jl. Rajawali Kel. Tembokrejo 198,000,000 180 m3
21. Rehabilitasi Plengsengan sebelah barat RM Kurnia 115,000,000 108 m3
22. Rehabilitasi Plengsengan Belakang SMPN 6 140,000,000 119 m3
Kel. Pohjentrek
23. Rehabilitasi Plengsengan & normalisasi saluran barat 110,000,000 97 m3
Hotel Nasional Kel. Purutrejo
24. Perbaikan Plengsengan Sungai Gembong (lanjutan) 195,000,000 189 m3
25. Perbaikan Plengsengan Sungai Welang 190,000,000 168 m3
26. Perbaikan Plengsengan Jl. RE Martadinata 195,500,000 180 m3
Kel. Ngemplakrejo (lanjutan)

47 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa

424,109,000 1,244,300 112,035,000 113,279,300 26.71
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 1,244,300 112,035,000 113,279,300 26.71
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 1,244,300 112,035,000 113,279,300 26.71
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 1,244,300 112,035,000 113,279,300 26.71
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 600,000 - 600,000 18.32
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit - 112,035,000 112,035,000 26.84 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl, 15 September 2014
602.1/1164/423.108/2014 15-Sep-14 13-Dec-14 30 30
-
48 1.03.1.03.01.24.33.5.2 Pembangunan Saluran Drainase & Irigasi 1,497,573,600 -
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3 Belanja Modal 1,497,573,600 -
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air 1,497,573,600 -
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi 1,497,573,600 -
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,000,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 -
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 1,575,000 -
Uang Lembur 10,530,000 -
Pengawasan Teknis 20,700,000 -
Belanja ATK 1,351,100 -
Biaya Cetak Dan Penggandaan 412,500 -
Biaya Makan dan Minum Rapat 300,000 -
1. Pembangunan Plengsengan RW.8 Kel. Sekargadung 185,000,000 146 m3 -
2. Pembangunan Perbaikan Plengsengan & Normalisasi 185,500,000 151 m3 -
Saluran Glagah
3. Pembangunan Plengsengan Jl. Jolondrio 176,605,000 137 m3 -
Kel. Krapyakrejo
4. Pembangunan Plengsengan saluran irigasi depan 190,000,000 156 m3 -
pondok Pesantren Al Byth Kel. Krampyangan
5. Pembangunan Plengsengan belakang Perum Lecari 145,000,000 120 m3 -
6.Pembangunan Plengsengan Saluran Depan Kantor 180,000,000 146 m3 -
HIPPA (lanjutan)
7. Pembangunan Dinding penahan sungai Gembong 195,000,000 153 m3 -
(purut II) RT.5/RW.III Purutrejo (lanjutan)
8. Pembangunan Plengsengan RT.3/RW.I Kel. Tapaan 198,500,000 154 m3 -

1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 2,114,489,900 1,289,312,450 40,312,500 1,329,624,950 62.88
Dan Air Limbah -
49 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 955,879,000 623,289,500 - 623,289,500 65.21
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 955,879,000 623,289,500 - 623,289,500 65.21
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 955,879,000 623,289,500 - 623,289,500 65.21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 955,879,000 623,289,500 - 623,289,500 65.21
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 2,600,000 - 2,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 4,450,000 2,650,000 - 2,650,000 59.55
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 700,000 - 700,000 58.33
Honorarium Tim Teknis kegiatan 6,000,000 3,600,000 3,600,000 60.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,605,300 250,000 - 250,000 15.57
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 216,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 1,327,700 795,500 - 795,500 59.92
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 750,000 - 750,000 83.33
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 11,711,000 - 11,711,000 95.91 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.52/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
Belanja Pengawasan Teknis 6,170,000
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit 112,700,000 - 112,700,000 98.00 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Purut Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/360.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,500,000 - 98,500,000 98.50 CV. TIGA SAUDARA
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/364.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,200,000 - 98,200,000 98.20 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Gading Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Kel. Gentong - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/362.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit 111,192,000 - 111,192,000 98.40 CV. HIDAYAH
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/359.3/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit 80,850,000 - 80,850,000 98.00 CV. GENDHIS
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/363.2/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit -
Kel.Purutrejo
8. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit
Kel.Gadingrejo
9. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 50,000,000 3 unit
Kel.Bugul Lor
10. Rehab MCK di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Gg.10 58,700,000 1 unit
RT.5/RW.I Kel.Pekuncen

50 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 26,698,400 - 26,698,400 82.28
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 12,210,000 - 12,210,000 80.28
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 1,500,000 - 1,500,000 33.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 3,960,000 - 3,960,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 3,498,000 - 3,498,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 462,000 - 462,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 14,488,400 - 14,488,400 84.04
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 11,384,400 - 11,384,400 83.71
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 11,384,400 - 11,384,400 83.71
-
51 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 661,560,900 324,627,600 - 324,627,600 49.07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 661,560,900 324,627,600 - 324,627,600 49.07
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 661,560,900 324,627,600 - 324,627,600 49.07
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 661,560,900 324,627,600 - 324,627,600 49.07
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 3,725,000 1,525,000 - 1,525,000 40.94
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000 400,000 - 400,000 40.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
Uang Lembur 1,305,000
Belanja Alat Tulis Kantor 1,159,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 1,036,000 252,000 - 252,000 24.32
Biaya Makan dan Minum Rapat 600,000 150,000 - 150,000 25.00
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 6,276,000 - 6,276,000 98.99 CV. WF CONSULTANT
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.9/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Biaya Perencanaan Teknis 9,309,000
Biaya Pengawasan Teknis 6,206,000
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 60,760,000 - 60,760,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 148,500,000 - 148,500,000 99.00 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 102,900,000 - 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
4. Pembangunan Saluran Perum Tapaan Apsari 51,800,000 159 m2
RT.1/RW.4 Kel. Tapaan ,
5. Pembangunan Saluran (samping Rel) Kel. Gadingrejo 50,500,000 155 m2
6. Pembangunan Saluran RT.3/RW.6 & Paving 93,000,000 286 m2
RT.1/RW.6 Kel. Bugul Lor
7. Pembangunan Saluran (gorong-gorong) Kel. Bakalan 115,000,000 354 m2

52 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 300,000,000 207,979,400 40,312,500 248,291,900 82.76
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 113,925,500 87,368,000 13,250,000 100,618,000 88.32
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 10,000,000 7,500,000 750,000 8,250,000 82.50
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,200,000 1,400,000 - 1,400,000 63.64
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,200,000 2,700,000 750,000 3,450,000 82.14
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 103,925,500 79,868,000 12,500,000 92,368,000 88.88
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103,925,500 79,868,000 12,500,000 92,368,000 88.88
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 186,074,500 120,611,400 27,062,500 147,673,900 79.36
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,903,500 927,000 277,500 1,204,500 63.28
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,903,500 927,000 277,500 1,204,500 63.28
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 183,278,615 119,684,400 26,785,000 146,469,400 79.92
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 183,053,615 119,346,000 26,500,000 145,846,000 79.67
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- - Tgl. 17 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
30,500,000 - 30,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 28 Mei 2014
- - 602.21/665.1/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
46,825,000 - 46,825,000 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 26 Juni 2014
- 602.21/850.8/423.108/2014 26-Jun-14 25-Jul-14 100 100
26,500,000 CV, MUGUYUZUM
Tgl. 27 Agustus 2014
602.21/1061.5/423.108/2014 27-Aug-14 25-Sep-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 150,000 - 150,000 66.67
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 892,385 188,400 285,000 473,400 53.05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 892,385 188,400 285,000 473,400 53.05
-
53 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 149,600,000 98,412,850 - 98,412,850 65.78
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 76,071,500 52,238,750 - 52,238,750 68.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,275,000 6,450,000 - 6,450,000 77.95
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,125,000 1,400,000 - 1,400,000 65.88
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,150,000 2,250,000 - 2,250,000 71.43
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 67,796,500 45,788,750 - 45,788,750 67.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67,796,500 45,788,750 - 45,788,750 67.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 73,528,500 46,174,100 - 46,174,100 62.80
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,513,700 563,300 - 563,300 37.21
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,513,700 563,300 - 563,300 37.21
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,634,250 45,417,000 - 45,417,000 63.40
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 71,409,250 45,267,000 - 45,267,000 63.39
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
4,884,000 - 4,884,000 CV. PUJI RAMADHAN
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 150,000 150,000 66.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 380,550 193,800 - 193,800 50.93
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 380,550 193,800 193,800 50.93
-
54 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 8,304,700 - 8,304,700 55.36
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 - 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 - 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 - 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 3,004,700 - 3,004,700 48.46
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 150,000 - 150,000 40.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 239,763,250 56,571,600 296,334,850 60.59
55 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 239,763,250 56,571,600 296,334,850 60.59
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 325,115,000 191,300,000 42,700,000 234,000,000 71.97
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 322,115,000 191,300,000 42,700,000 234,000,000 72.64
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 322,115,000 191,300,000 42,700,000 234,000,000 72.64
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 163,953,000 48,463,250 13,871,600 62,334,850 38.02
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 146,605,700 42,710,850 13,434,600 56,145,450 38.30
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,014,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,688,700 4,511,500 1,143,000 5,654,500 99.40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 139,903,000 38,199,350 12,291,600 50,490,950 36.09
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,024,400 1,529,500 437,000 1,966,500 28.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service - - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 5,524,400 1,529,500 437,000 1,966,500 35.60
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,437,656,975 180,558,000 328,290,000 508,848,000 0.80
Dan Pemanfaatan Tanah -
56 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
57 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 36,815,500 305,980,000 342,795,500 14.15
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 36,815,500 305,980,000 342,795,500 14.15
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 36,815,500 305,980,000 342,795,500 14.15
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 36,815,500 305,980,000 342,795,500 14.15
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 16,800,000 - 16,800,000 37.33
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 11,250,000 - 11,250,000 46.15
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 1,368,000 - 1,368,000 31.07
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 2,115,000 - 2,115,000 11.90
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 425,000,000 170 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
150,000,000
- 150 m2 - - 0.00
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 140,000,000 70 m2 - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 - 305,980,000 305,980,000 81.59
238,780,000 238,780,000 LATIFAH AGUSTINI
- 67,200,000 67,200,000 UMI KULSUM
-
58 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,784,289,475 46,396,500 22,310,000 68,706,500 0.11
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,784,289,475 46,396,500 22,310,000 68,706,500 0.11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,784,289,475 46,396,500 22,310,000 68,706,500 0.11
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,784,289,475 46,396,500 22,310,000 68,706,500 0.11
Honorarium Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 12,200,000 - 12,200,000 42.07
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorarium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - - 0.00
Honorarium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 15,000,000 16,250,000 31,250,000 100.00
Honorarium Harian 70,125,000 - - 0.00
Honorarium Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian 9,000,000
Belanja Sertifikasi 72,000,000
Belanja Alat Tulis Kantor 5,754,500 1,540,500 - 1,540,500 26.77
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 2,541,000 - 2,541,000 99.94
Belanja Bahan/Material 199,244,975
Belanja Bahan Bakar Minyak(BBM)/ Gas (BBG) 4,400,000
Upah Kerja Pembuatan Patok Beton 21,150,000
Upah Kerja Pemasangan Patok Bton 17,700,000
Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Patok Kayu Pembatas 43,987,500
Upah Kerja Pemasangan Patok Kayu Batas 12,880,000
Belanja Mamin Rapat 49,125,000 6,750,000 4,875,000 11,625,000 23.66
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 4,530,000 1,185,000 5,715,000 48.23
Belanja Konsultansi 150,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
-
59 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,521,049,800 37,182,800 69,993,440 107,176,240 7.05
60 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 37,182,800 69,993,440 107,176,240 10.08
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 37,182,800 69,993,440 107,176,240 10.08
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 37,182,800 69,993,440 107,176,240 10.08
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 37,182,800 69,993,440 107,176,240 10.08
Air Minum - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 - 760,000 760,000 48.79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 209,300 475,000 684,300 83.27
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 450,000 150,000 600,000 66.67
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 2,400,000 - 2,400,000 38.55
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 25,075,000 - 25,075,000 84.12 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Jun-14 85 85
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ - 68,608,440 68,608,440 29.12 CV MUTIARA RAJAWALI
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - - Tgl.15 Agustus 2014
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - - 602.21/998.1/423.108/2014 15-Aug-14 12-Oct-14 30 30
Kel.Kebonagung. - -
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - -
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - -
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - -
kel. Ngemplak rejo -

61 1.03.1.03.01.33.13.5.2 Pengadaan Tempat Khusus utk Merokok ditempat 457,900,000 -

Umum (DBHCHT)
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3 Belanja Modal 457,900,000 -
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan (Konstruksi /Pembelian*) 457,900,000 -
Bangunan
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian 457,900,000 -
Gedung Kantor
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 -
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,250,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 -
Uang Lembur 783,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 849,500 -
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 108,000 -
Belanja penggandaan 859,500 -
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 -
Biaya Perencanaan Teknis 12,840,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 8,560,000 -
1. Pembangunan Smoking Area di Kantor PU 100,000,000 -
2. Pembangunan Smoking Area di UPT Rusunawa 164,000,000 -
3. Pembangunan Smoking Area di Sebelah Kntr UPT PJU 82,000,000 -
4. Pembangunan Smoking Area Di Taman Kota 82,000,000 -

1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 367,863,600 14,710,500 382,574,100 73.69
62 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 11,520,000 5,914,000 17,434,000 58.11
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 9,800,000 2,688,000 12,488,000 98.62
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 9,800,000 1,200,000 11,000,000 98.43
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 6,000,000 1,200,000 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 - 1,488,000 1,488,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 - 1,488,000 1,488,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 1,720,000 3,226,000 4,946,000 28.53
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 250,000 3,226,000 3,476,000 21.91
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 250,000 3,226,000 3,476,000 21.91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
63 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 221,500 - 221,500 0.42
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 221,500 - 221,500 0.44
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 221,500 - 221,500 98.36
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 173,500 - 173,500 97.91
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 48,000 - 48,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 2,058,600 - 2,058,600 10.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 2,058,600 - 2,058,600 14.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 740,000 - 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 740,000 - 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 20,166,000 3,434,000 23,600,000 94.40
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 17,934,000 2,634,000 20,568,000 95.36
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 17,300,000 2,000,000 19,300,000 95.07
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 2,000,000 2,000,000 4,000,000 80.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 634,000 634,000 1,268,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 634,000 634,000 1,268,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 2,232,000 800,000 3,032,000 88.34
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 800,000 800,000 1,600,000 80.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 800,000 800,000 1,600,000 80.00
-
66 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 64,545,000 100,000 64,645,000 99.45
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 10,160,000 100,000 10,260,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 5,000,000 100,000 5,100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 54,385,000 - 54,385,000 99.35
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 49,550,000 - 49,550,000 99.29
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 49,550,000 - 49,550,000 99.29 CV.GIRI MAGNA JAYA
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.3/423.108/2014 28-Mar-14 25-Jun-14 100 100
-
67 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 26,967,000 - 26,967,000 91.10
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 26,967,000 - 26,967,000 98.60
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl. 26 Mei 2014
- 602.21/658.18/423.108/2014 ######## 9-Jul-14 100 100
-
68 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 45,085,000 2,887,500 47,972,500 95.95
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 6,941,000 175,000 7,116,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 5,800,000 175,000 5,975,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - 175,000 175,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 38,144,000 2,712,500 40,856,500 95.27
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96 HOTEL BJ PERDANA/PT BANGUN JAYA PERDANA
- Tgl. 16 Juli 2014
- 602.21/925.2/423.108/2014 16-Jul-14 17-Jul-14 100 100
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 - 2,712,500 2,712,500 59.10
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 - 2,712,500 2,712,500 59.10
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
-
69 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 3,550,000 525,000 4,075,000 8.15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 3,550,000 525,000 4,075,000 9.86
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 3,550,000 525,000 4,075,000 38.77
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 3,550,000 525,000 4,075,000 38.77
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
70 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 62,840,000 1,850,000 64,690,000 99.52
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 6,980,000 1,450,000 8,430,000 99.70
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 4,400,000 1,450,000 5,850,000 99.57
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 - 350,000 350,000 93.33
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 55,860,000 400,000 56,260,000 99.50
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 800,000 400,000 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 800,000 400,000 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- Tgl. 4 April 2014
- 602.21/443.1/423.108/2014 4-Apr-14 2-Jul-14 100 100
-
71 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 130,910,500 - 130,910,500 99.17
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 13,470,000 - 13,470,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 8,850,000 - 8,850,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 117,440,500 - 117,440,500 99.08
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
37,100,000 - 37,100,000 CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.8/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
37,075,500 - 37,075,500 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.5/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
38,250,000 - 38,250,000 CV. GALIH SURYA MAKMUR
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.6/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
1.03.1.03.01.38.00.5.2 Program Pembangunan Prasarana Permukiman 217,050,000 -
72 1.03.1.03.01.38.04.5.2 Pembangunan Kembali Mushola 217,050,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1 Belanja Pegawai 6,138,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,050,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.02 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 750,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03 Uang Lembur 2,088,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1,752,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 336,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,912,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 547,500 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 511,500 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 36,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 64,500 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 64,500 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 300,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat 300,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 10,000,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,000,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,000,000 -
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.23.02 1. Pembangunan Kembali Mushola R Purutrejo 200,000,000 -
(sebelah selatan)
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,295,627,400 680,096,729 65,105,754 745,202,483 57.52
73 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 572,237,400 338,609,729 48,455,754 387,065,483 67.64
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 152,230,000 97,290,000 20,440,000 117,730,000 77.34
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 149,230,000 94,290,000 20,440,000 114,730,000 76.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 34,930,000 3,360,000 38,290,000 88.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 62,080,000 33,920,000 9,760,000 43,680,000 70.36
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 25,440,000 7,320,000 32,760,000 74.79
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 393,007,400 214,567,729 28,015,754 242,583,483 61.72
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27,212,350 14,733,100 660,000 15,393,100 56.57
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 2,301,000 - 2,301,000 99.77
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,824,000
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 8,922,100 - 8,922,100 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 2,310,000 660,000 2,970,000 75.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 310,800,000 158,278,279 17,830,754 176,109,033 56.66
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4,800,000 2,287,779 353,422 2,641,201 55.03
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 96,000,000 23,957,047 - 23,957,047 24.96
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 210,000,000 132,033,453 17,477,332 149,510,785 71.20
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 1,800,000 225,000 2,025,000 90.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 1,800,000 225,000 2,025,000 90.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 7,613,800 9,300,000 16,913,800 84.15
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 7,613,800 9,300,000 16,913,800 84.15
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
-
74 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 323,754,000 3,200,000 326,954,000 53.30
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 323,754,000 3,200,000 326,954,000 53.30
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 56,514,000 3,200,000 59,714,000 35.89
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 56,514,000 3,200,000 59,714,000 35.89
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 100.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - 810,000 810,000 100.00
belanja penggandaan 690,000 - 690,000 690,000 100.00
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket 54,714,000 - 54,714,000 33.53 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 28 Mei 2014
- 602.21/669.10/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 450,000 - 450,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 200,000 - 200,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 900,000 - 900,000 100.00
Uang Lembur 2,610,000 2,610,000 - 2,610,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 100.00
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 100.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 4,950,000 - 4,950,000 99.00 CV. MANDAT
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/480.3/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 29,097,429 - 29,097,429 98.53 CV. MANDAT
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 6,517,868 - 6,517,868 98.47 Tgl. 16 April 2014
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 64,684,703 - 64,684,703 98.53 602.21/478/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
- -
- -
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 147,800,000 - 147,800,000 98.73 CV. HASTA DEWANGGA
- - Tgl. 16 April 2014
602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30

76 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 17,733,000 13,450,000 31,183,000 89.09
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 7,800,000 - 7,800,000 81.25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 300,000 - 300,000 14.29
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 9,933,000 13,450,000 23,383,000 92.06
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 1,500,000 450,000 1,950,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 - 120,000 120,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 - 330,000 330,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - 13,000,000 13,000,000 86.67
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 - 13,000,000 13,000,000 86.67
-
1.03.1.03.01.41.05.5.2 Pembangunan Taman Dalam Rusunawa Tamba`an 75,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.05.5.2.3 Belanja Modal 75,000,000 - - 0.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan75,000,000
Kota - - 0.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 475,000 - - 0.00
Honorarium Harian 1,520,000 - - 0.00
Honorarium Tim Kegiatan 900,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 244,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 561,000 - - 0.00
1. Pembangunan Taman Dalam Rusunawa 70,100,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 17,677,468,850 7,632,360,278 758,451,225 8,390,811,503 47.47

-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7,863,000,400 3,269,355,178 419,858,800 3,689,213,978 46.92
77 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,817,500,000 321,806,000 - 321,806,000 17.71
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,817,500,000 321,806,000 - 321,806,000 17.71
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Baka Kontainer 600,000,000 15 unit - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 321,806,000 - 321,806,000 52.37
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 321,806,000 - 321,806,000 52.37
- Pengadaan Kendaraan Pick Up 330,000,000 2 unit 321,806,000 - 321,806,000 97.52 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
- Tgl. 14 Juli 2014
- 602.21/913.2/423.108/2014 14-Jul-14 13-Nov-14 100 100
- Pengadaan Kendaraan Pick Up CB 265,750,000 1 unit - - 0.00
- Biaya Umum 18,750,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
200,000,000 - - - 0.00
Belanja Modal Pengadaan Gerobak 125,000,000 -
- Pengadaan Gerobak Sampah 125,000,000 25 unit -
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Becak Sampah 75,000,000 20 unit - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 8 unit - - - 0.00
- Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) - -
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 250 unit - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,058,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - - 0.00
Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - 0.00

78 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 293,960,800 26,010,000 319,970,800 87.25

1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 43,200,000 21,300,000 64,500,000 67.05
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 43,200,000 21,300,000 64,500,000 69.13
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 43,200,000 21,300,000 64,500,000 69.13
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 54,760,800 4,710,000 59,470,800 84.33
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 12,540,000 3,960,000 16,500,000 67.18
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 12,540,000 3,960,000 16,500,000 69.44
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 42,220,800 750,000 42,970,800 93.50
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 37,720,800 750,000 38,470,800 83.70
- Zak Plastik 9,000,000 1,500,000 750,000 2,250,000
- Pengecetan & Perbaikan Gedung) 36,960,000 36,220,800 - 36,220,800 CV HARAPAN BARU
- Tgl. 7 Agustus 2014
- 602.21/972.3/423.108/2014 7-Aug-14 5-Sep-14 100 100
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
- 602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jul-14 100 100
-
79 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 1,045,378,000 556,143,900 159,784,300 715,928,200 68.49
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,042,728,000 556,143,900 159,784,300 715,928,200 68.66
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,042,728,000 556,143,900 159,784,300 715,928,200 68.66
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - 180,000 180,000 60.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 1,040,922,500 556,143,900 159,604,300 715,748,200 68.76
-
80 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 314,900,000 51,835,000 366,735,000 64.59
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 314,900,000 50,200,000 365,100,000 64.60
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 9,900,000 4,950,000 14,850,000 66.89
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 9,900,000 4,950,000 14,850,000 75.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 305,000,000 45,250,000 350,250,000 64.86
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 4,500,000 2,250,000 6,750,000 75.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 300,500,000 43,000,000 343,500,000 64.69
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 - 1,635,000 1,635,000 62.64
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 - 660,000 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 - 660,000 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 - 975,000 975,000 50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 - 975,000 975,000 54.17
-
81 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
82 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 62,720,000 - 62,720,000 46.12
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 62,720,000 - 62,720,000 48.16
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 62,720,000 - 62,720,000 49.28
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 62,720,000 - 62,720,000 49.28 CV MURTI JAYA
1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH0 TPA (5X9.2M2) 64,000,000 62,720,000 - 62,720,000 98.00 Tgl. 2 Juni 2014
- - 602.21/685.10/423.108/2014 2-Jun-14 15-Aug-14 100 100
2. Pemeliharaan Sarana & Prasarana TPA (3X7 M2) 39,500,000 - - 0.00
3. Pemeliharaan Saluran Gas Methan (Bio Gas) 23,784,000 - - 0.00
-
83 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 101,040,000 18,000,000 119,040,000 79.36
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 63,000,000 18,000,000 81,000,000 72.83
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 63,000,000 18,000,000 81,000,000 75.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 63,000,000 18,000,000 81,000,000 75.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 38,040,000 - 38,040,000 98.10
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
- Perbaikan TPS Tembokrejo (6X4M2) 36,615,000 35,880,000 35,880,000 97.99 CV PERMATA HIJAU
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/538.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
84 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 477,000,000 236,985,000 22,625,000 259,610,000 54.43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 474,300,000 236,985,000 22,625,000 259,610,000 54.74
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 - 180,000 180,000 10.39
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - 180,000 180,000 60.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 472,568,000 236,985,000 22,445,000 259,430,000 54.90
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 9,750,000 - 9,750,000 32.66 UD BERKAT MOTOR
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 349,763,000 179,170,000 - 179,170,000 51.23 Tgl. 27 Januari 2014
- 602.21/120.18/423.108/2014 27-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 48,065,000 22,445,000 70,510,000 75.85
-
85 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 250,748,900 115,583,600 - 115,583,600 46.10
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 250,748,900 115,583,600 - 115,583,600 46.10
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 250,748,900 115,583,600 - 115,583,600 46.10
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 250,748,900 115,583,600 - 115,583,600 46.10
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,825,000 400,000 - 400,000 21.92
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 100,000 - 100,000 20.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
Uang Lembur 5,742,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,604,900 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 156,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 586,000 82,500 - 82,500 14.08
Biaya Makan dan Minum Rapat 1,500,000 600,000 - 600,000 40.00
Biaya Perencanaan Teknis 3,561,000
Biaya Pengawasan Teknis 2,374,000 -
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 108,075,000 - 108,075,000 98.25 CV. SINAR SURYA
Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
2. Pembangunan TPS di Kelurahan Karanganyar 48,200,000 15 m2 -
3. Pembangunan TPS di Kelurahan Pohjentrek 70,500,000 21 m2 -
-
-

86 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 28,133,400 - 28,133,400 18.76
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 28,133,400 - 28,133,400 22.35
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 28,133,400 - 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 28,133,400 - 28,133,400 33.41
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - - - 0.00

87 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 368,203,500 - - 0.00

1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 17,150,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.02 Honorarium Pns 13,500,000 -
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 351,053,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 350,396,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 350,396,500 - - - 0.00
-
88 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 169,540,000 - 169,540,000 98.00 CV. CITRA PRATAMA
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/423.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
-
89 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
Persampahan - - #N/A
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 41,160,000 - 41,160,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 56,580,000 - 56,580,000 98.00 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 69,580,000 - 69,580,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/470.3/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 78,400,000 - 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/447.29/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
-
90 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,535,000,000 646,222,478 119,604,500 765,826,978 49.89
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 817,391,500 471,552,978 108,749,500 580,302,478 70.99
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 428,976,978 103,427,500 532,404,478 71.36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 428,976,978 103,427,500 532,404,478 71.36
216,404,500 84,000,000 300,404,500
83,413,693 13,078,900 96,492,593 PT DWI JAYA
- - - Tgl. 13 Januari 2014
- - - 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
40,958,785 6,348,600 47,307,385 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
- Tgl. 13 Januari 2014
- 602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 42,576,000 5,322,000 47,898,000 75.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 42,576,000 5,322,000 47,898,000 75.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 231,608,500 174,669,500 10,855,000 185,524,500 80.10
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 144,601,000 87,700,000 10,855,000 98,555,000 68.16
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - 180,000 180,000 50.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 142,950,000 87,700,000 10,675,000 98,375,000 68.82
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- Tgl. 27 Pebruari 2014
- 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 486,000,000 -
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30.02 Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat 486,000,000 -
`- Penghargaan Tenaga Kebersihan Kota (Adipura) 486,000,000 486 orang -
1.08.1.03.01.15.36.5.2.3 Belanja Modal 4,750,000 -
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengelolahan 4,750,000 -
Pertanian, Peternakan dan Perikanan -
Belanja Modal Alat Penyemprotan Pupuk/hama 4,750,000 -
- Tangki Pembasmi Rumput 4,750,000 5 buah -
-
91 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - 0.00
Prasarana TPA

92 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 78,600,000 22,000,000 100,600,000 73.97

1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 77,000,000 22,000,000 99,000,000 73.66
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 77,000,000 22,000,000 99,000,000 75.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 77,000,000 22,000,000 99,000,000 75.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 347,736,450 35,601,550 383,338,000 95.83
93 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 259,700,000 10,000,000 269,700,000 98.07
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 259,700,000 10,000,000 269,700,000 98.07
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 259,700,000 10,000,000 269,700,000 98.07
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 259,700,000 10,000,000 269,700,000 98.07
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 - 800,000 800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 - 700,000 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 - 200,000 200,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 - 4,200,000 4,200,000 87.50
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 - 947,300 947,300 232.18
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 - 144,000 144,000 200.00
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 - 608,700 608,700 144.93
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 49,000,000 - 49,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
94 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 88,036,450 25,601,550 113,638,000 90.91
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 65,636,450 25,601,550 91,238,000 88.93
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 6,587,200 - 6,587,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 4,725,000 - 4,725,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 - 485,550 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 - 485,550 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 59,049,250 25,116,000 84,165,250 88.11
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 59,049,250 25,116,000 84,165,250 88.11
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14,214,000 25,116,000 39,330,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 14,180,000 - 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 3,316,890,000 1,621,839,050 192,630,875 1,814,469,925 54.70
95 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 518,720,000 312,449,000 45,407,800 357,856,800 68.99
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 174,953,000 137,617,000 11,914,000 149,531,000 85.47
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 4,608,000 1,104,000 5,712,000 81.12
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 2,208,000 1,104,000 3,312,000 75.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 167,912,000 133,009,000 10,810,000 143,819,000 85.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 167,912,000 133,009,000 10,810,000 143,819,000 85.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 343,767,000 174,832,000 33,493,800 208,325,800 60.60
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 271,455,900 133,057,000 33,493,800 166,550,800 61.35
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 268,606,000 130,207,100 33,493,800 163,700,900 60.94
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,775,000 41,775,000 - 41,775,000 58.20
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 45,000,000 15,000,000 - 15,000,000 33.33
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
96 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 39,351,000 1,601,000 40,952,000 40.95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 39,351,000 1,601,000 40,952,000 42.05
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 39,351,000 1,601,000 40,952,000 43.22
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 10,400,000 - 10,400,000 25.74
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 24,700,000 - 24,700,000 55.13
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 4,251,000 1,601,000 5,852,000 61.19
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 372,840,000 213,577,100 51,540,000 265,117,100 71.11
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 184,410,500 50,370,000 234,780,500 75.44
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 2,400,000 - 2,400,000 91.43
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 182,010,500 50,370,000 232,380,500 75.30
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 115,034,500 31,050,000 146,084,500 75.81
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 66,976,000 19,320,000 86,296,000 74.44
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 52,607,000 26,166,600 1,170,000 27,336,600 51.96
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 4,611,600 1,170,000 5,781,600 65.39
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 3,510,000 1,170,000 4,680,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,535,000 20,555,000 - 20,555,000 49.49
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 18,000,000 4,200,000 - 4,200,000 23.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 3,040,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 2,530,000 - 2,530,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 5,750,000 - 5,750,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 9,000,000 3,000,000 - 3,000,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 6,000,000 -
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 6,000,000

98 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 71,757,700 19,543,000 91,300,700 91.30

1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 12,936,000 3,991,000 16,927,000 67.31
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 10,680,000 2,875,000 13,555,000 65.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 8,280,000 2,875,000 11,155,000 62.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 2,256,000 1,116,000 3,372,000 73.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 2,256,000 1,116,000 3,372,000 73.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 58,821,700 15,552,000 74,373,700 99.36
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 58,821,700 15,552,000 74,373,700 99.36
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 56,928,000 14,672,000 71,600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 - 780,000 780,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 400,000 100,000 500,000 83.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 400,000 100,000 500,000 83.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
99 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 683,830,000 366,189,400 37,885,000 404,074,400 59.09
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 191,050,000 103,418,000 23,000,000 126,418,000 66.17
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 3,000,000 - 3,000,000 51.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 185,250,000 100,418,000 23,000,000 123,418,000 66.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 185,250,000 100,418,000 23,000,000 123,418,000 66.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,980,000 257,971,400 14,885,000 272,856,400 55.92
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83,786,600 39,947,000 10,400,000 50,347,000 60.09
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 37,280,400 10,400,000 47,680,400 76.41
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.13 Belanja Pot Bunga 18,000,000
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,960,000 73,410,000 - 73,410,000 57.82
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 79,710,000 42,060,000 - 42,060,000 52.77
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 47,250,000 31,350,000 - 31,350,000 66.35
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 139,812,000 4,485,000 144,297,000 52.97
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 139,812,000 4,485,000 144,297,000 52.97
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8,970,000 4,485,000 13,455,000
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,642,000 - 8,642,000
36,000,000 - 36,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
39,400,000 - 39,400,000 PT. DWI JAYA
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
46,800,000 - 46,800,000 PT. CIPTA SARANA
- Tgl. 20 Januari 2014
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 100.00
-
100 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 527,880,000 158,752,000 - 158,752,000 30.07
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 527,880,000 158,752,000 - 158,752,000 30.07
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 527,880,000 158,752,000 - 158,752,000 30.07
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 527,880,000 158,752,000 - 158,752,000 30.07
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,200,000 1,300,000 - 1,300,000 59.09
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 100,000 - 100,000 16.67
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
Uang Lembur 1,704,000 1,656,000 - 1,656,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 1,335,800 - 1,335,800 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 800,200 640,200 - 640,200 80.00
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Wisma 75,000,000 1259.97 m2 - - 0.00
tamu P3GI -
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. ADIKO
- Tgl. 28 April 2014
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/537.2/423.108/2014 28-Apr-14 11-Jul-14 100 100
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
- -
- -
5. Pembangunan taman di jalan Kyai Sepuh 36,000,000 80 m2 - - 0.00
6. Peningkatan taman pekuncen 199,920,000 168 m2 - - 0.00
-
101 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 46,101,000 1,849,000 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 46,101,000 1,849,000 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 46,101,000 1,849,000 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 46,101,000 1,849,000 47,950,000 10.63
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 2,556,000 2,556,000 - 2,556,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 - 1,849,000 1,849,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 144,000 - 144,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 501,000 - 501,000 100.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit 39,200,000 - 39,200,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.2/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
102 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 50,658,000 9,706,000 60,364,000 81.13
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 41,090,000 9,200,000 50,290,000 78.18
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 2,400,000 - 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 33,074,000 9,200,000 42,274,000 75.34
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 33,074,000 9,200,000 42,274,000 75.34
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 5,616,000 - 5,616,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 4,608,000 - 4,608,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 1,008,000 - 1,008,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 9,568,000 506,000 10,074,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,905,400 - 1,905,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 600,000 - 600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 7,416,750 506,000 7,922,750 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 1,701,250 - 1,701,250 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 506,000 506,000 1,012,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
-
103 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 113,820,000 61,529,850 13,099,075 74,628,925 65.57
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 67,212,000 37,084,000 10,028,000 47,112,000 70.09
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 64,812,000 34,684,000 10,028,000 44,712,000 68.99
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64,812,000 34,684,000 10,028,000 44,712,000 68.99
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 46,608,000 24,445,850 3,071,075 27,516,925 59.04
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,869,900 - 1,869,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 540,000 - 540,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38,864,300 17,202,150 3,071,075 20,273,225 52.16
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 11,580,000 3,060,000 - 3,060,000 26.42
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 8,000,000 - 8,000,000 53.33
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 6,142,150 3,071,075 9,213,225 75.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
-
104 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 87,550,000 12,000,000 99,550,000 99.55
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 22,350,000 - 22,350,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 18,215,400 - 18,215,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 1,465,400 - 1,465,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 12,570,000 - 12,570,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 62,800,000 12,000,000 74,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 10,300,000 - 10,300,000 50.74
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 10,300,000 - 10,300,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 20,000,000 12,000,000 32,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 20,000,000 12,000,000 32,000,000 100.00
-
105 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 108,585,000 - 108,585,000 99.26
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 37,588,000 - 37,588,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 4,675,000 - 4,675,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 375,000 - 375,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,997,000 - 70,997,000 98.87
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
-
106 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 105,339,000 - 105,339,000 63.84
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 7,339,000 - 7,339,000 13.58
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 1,278,000 1,242,000 - 1,242,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 1,179,200 - 1,179,200 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 72,000 - 72,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 595,800 - 595,800 100.00
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 6,097,578,450 2,393,429,600 110,360,000 2,503,789,600 41.06
107 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 618,482,000 288,374,500 96,510,000 384,884,500 62.23
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 29,400,000 4,200,000 33,600,000 60.65
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 29,400,000 4,200,000 33,600,000 60.65
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 29,400,000 4,200,000 33,600,000 66.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 533,891,400 258,974,500 92,310,000 351,284,500 65.80
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 530,237,200 258,524,500 92,310,000 350,834,500 66.17
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 2,790,500 - 2,790,500 48.83
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 206,060,000 92,310,000 298,370,000 69.90
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- - Tgl. 18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
84,400,000 - 84,400,000 CV. KARYA MANDIRI
- - Tgl. 3 April 2014
- - 602.21/441.12/423.108/2014 3-Apr-14 2-May-14 100 100
- 92,310,000 92,310,000 CV. AGP PUTRA
- Tgl. 15 Juli 2014
602.21/920.7/423.108/2014 15-Jul-14 13-Aug-14 100 100
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 97,571,700 49,674,000 - 49,674,000 50.91
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 766,700 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 766,700 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Penunjang 29,190,600 -
-
-
-
108 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 3,750,000 - 3,750,000 25.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 39,850,000 - 39,850,000 70.16 CV. AIR
- Tgl. 20 Mei 2014
- 602.21/633.6/423.108/2014 ######## 30-Jun-14 100 100
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 800,000 - 800,000 25.00
-
109 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 1,920,487,000 455,215,000 5,375,000 460,590,000 23.98
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 1,920,487,000 455,215,000 5,375,000 460,590,000 23.98
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 1,920,487,000 455,215,000 5,375,000 460,590,000 23.98
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 1,920,487,000 455,215,000 5,375,000 460,590,000 23.98
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,600,000 - 500,000 500,000 31.25
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,800,000 - 875,000 875,000 31.25
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,725,000 - 1,000,000 1,000,000 21.16
Belanja Perjalanan Dinas 19,070,000
Belanja Alat Tulis Kantor 7,209,000 2,896,000 - 2,896,000 40.17
Belanja alat Kelengkapan Komputer 1,100,000 396,000 - 396,000 36.00
Belanja Penggandaan 1,478,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,295,000 225,000 - 225,000 9.80
Perencanaan Teknis 13,132,500 12,894,000 - 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 20 Pebruari 2014
- 602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14 21-Mar-14 100 100
Pengawasan Teknis 9,205,000 9,080,000 - 9,080,000 98.64 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/958.21/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
Perencanaan Teknis 40,023,000
Pengawasan Teknis 27,002,000 -
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit 184,946,000 - 184,946,000 98.38 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit 169,148,000 - 169,148,000 98.00 CV. GADING JAYA
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit 75,630,000 - 75,630,000 98.03 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
- -
4. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit
Bagian Barat (Jl. Achmad Yani)
5. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit
Bagian Timur (Jl. Ir. H. Juanda)
6. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit
Bagian Selatan (Jl. KH. Mansyur)
7. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit
Bagian Selatan (Jl. KH. Ach. Dahlan)
8. Pemasangan PJU Jl. Trunojo 187,895,000 20 Unit
9. Pemasangan PJU Jl. Achmad Yani 150,580,000 12 Unoit
10. Pemasangan PJU Jl. Ir. H. Juanda 188,039,000 16 Unit
11. Pemasangan PJU Jl. Woironini Ngegot 165,876,000 17 Unit
12. Pemasangan Tiang Bongkaran Lampu Taman Hutan 55,387,000 20 Unit
Kota Karangketug, Lampu Taman Jalan Alun-Alun,
dan Lampu Taman Kota, Serta Penyambungan
Lampu PJU di RW. XI Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo
-
110 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 2,050,000 - 2,050,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 150,000 - 150,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 100.00
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 240,000 - 240,000 100.00
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 147,750,000 - 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
Tgl. 11 April 2014
602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14 ######## 100 100

111 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 306,969,450 218,072,600 8,475,000 226,547,600 73.80
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,900,000 - 3,000,000 3,000,000 43.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,900,000 - 3,000,000 3,000,000 43.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 11,585,650 5,475,000 17,060,650 27.88
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,585,650 - 11,585,650 92.77
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 - 975,000 975,000 71.43
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 - 975,000 975,000 71.43
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 - 4,500,000 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 - 4,500,000 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 238,883,150 206,486,950 - 206,486,950 86.44
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 226,009,950
Kota 195,286,950 - 195,286,950 86.41
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 226,009,950 195,286,950 195,286,950 86.41 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100
-
112 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 11,000,000 - 11,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 1,925,000 - 1,925,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 2,400,000 - 2,400,000 68.09
Uang Lembur 3,396,000 - - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 56.25
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - - - 0.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit 93,984,000 - 93,984,000 97.90 CV VITDIA UTAMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.9/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - - 0.00
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejobo Lor Belandongan 194,000,000 21 unit 189,926,000 - 189,926,000 97.90 CV. VITDIA UTAMA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.18/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit 141,984,000 - 141,984,000 97.92 CV BALI PADMA
Taman Linka Kel. Pekuncen - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit 87,500,000 - 87,500,000 98.31 CV BALI PADMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.11/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit 141,500,000 - 141,500,000 98.06 CV KARYA MANDIRI
- Tgl. 21 Maret 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/385.12/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit 121,761,000 - 121,761,000 97.80 CV KUNTO JOYO
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.13/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petahunan- sebani 125,000,000 30 unit 122,125,000 - 122,125,000 97.70 CV AGP PUTRA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/386.20/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. KARYA MANDIRI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit 102,645,000 - 102,645,000 97.76 CV HANDOYO
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit 27,300,000 - 27,300,000 98.56 CV. ALFA OMEGA
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.10/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit 98,400,000 - 98,400,000 97.43 CV. ALFA OMEGA
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100

Pasuruan, 30 SEPTEMBER 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : OKTOBER 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 129,959,651,596 ############ 5,600,701,151 ############ 27.80

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,480,832,121 6,259,815,404 640,104,159 6,899,919,563 81.36
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,480,832,121 6,259,815,404 640,104,159 6,899,919,563 81.36
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,722,209,021 5,818,245,404 593,924,159 6,412,169,563 83.04
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,641,066,977 4,319,031,860 432,257,460 4,751,289,320 84.23
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 646,231,950 487,553,128 49,246,701 536,799,829 83.07
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 226,025,800 173,930,000 17,365,000 191,295,000 84.63
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 383,955,650 294,290,000 29,410,000 323,700,000 84.31
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 551,871,636 379,354,880 42,623,360 421,978,240 76.46
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 53,950,364 38,856,562 4,017,365 42,873,927 79.47
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,983,840 111,864 10,042 121,906 6.14
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 217,122,804 125,117,110 18,994,231 144,111,341 66.37
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 723,550,000 441,570,000 46,180,000 487,750,000 67.41
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 69,600,000 52,200,000 5,800,000 58,000,000 83.33
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 389,370,000 40,380,000 429,750,000 65.72
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 121,478,819,475 ############ 4,960,596,992 ############ 24.06
-
PEKERJAAN UMUM 103,801,350,625 ############ 3,793,416,584 ############ 18.95
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 684,492,400 401,767,311 48,896,366 450,663,677 65.84
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 1,350,000 900,000 2,250,000 75.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 1,350,000 900,000 2,250,000 75.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 1,350,000 900,000 2,250,000 75.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 1,350,000 900,000 2,250,000 75.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 66,129,286 7,684,516 73,813,802 59.19
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 66,129,286 7,684,516 73,813,802 59.19
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 66,129,286 7,684,516 73,813,802 59.19
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9,600,000 776,694 86,545 863,239 8.99
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 22,796,092 2,440,451 25,236,543 55.05
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,600,000 33,742,928 4,095,255 37,838,183 69.30
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 8,813,572 1,062,265 9,875,837 67.37
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 15,592,700 - 15,592,700 40.61
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 15,592,700 - 15,592,700 40.61
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 15,592,700 - 15,592,700 40.61
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 1,062,500 - 1,062,500 23.10
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 14,530,200 - 14,530,200 42.99
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 8,633,650 3,283,900 11,917,550 89.61
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 8,633,650 3,283,900 11,917,550 89.61
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 8,633,650 3,283,900 11,917,550 89.61
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 8,633,650 3,283,900 11,917,550 89.61
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 25,916,300 8,870,000 34,786,300 99.39
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 25,916,300 8,870,000 34,786,300 99.39
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 25,916,300 8,870,000 34,786,300 99.39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 25,916,300 8,870,000 34,786,300 99.39
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 17,922,900 7,805,100 25,728,000 95.29
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 17,922,900 7,805,100 25,728,000 95.29
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 17,922,900 7,805,100 25,728,000 95.29
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 13,091,900 4,815,100 17,907,000 99.92
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 4,831,000 2,990,000 7,821,000 86.15
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 66,297,300 4,784,250 1,563,350 6,347,600 9.57
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 66,297,300 4,784,250 1,563,350 6,347,600 9.57
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 66,297,300 4,784,250 1,563,350 6,347,600 9.57
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 66,297,300 4,784,250 1,563,350 6,347,600 9.57
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 189,120,000 164,955,000 - 164,955,000 87.22
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 189,120,000 164,955,000 - 164,955,000 87.22
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 61,665,000 - 61,665,000 98.35
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 9,625,000 - 9,625,000 96.25
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 52,040,000 - 52,040,000 98.75
Pengadaan Tenda 49,500,000 48,840,000 48,840,000 98.67 CV. GENDHIS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00 Tgl.21 Pebruari 2014
Honorarium Pejabat Pembuat Komitment (PPKm) 225,000 225,000 - 225,000 100.00 602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14 6-May-14 100 100
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 63,077,000 52,250,000 - 52,250,000 82.84 CV. MUGUYUZUM
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,460,000 15,400,000 - 15,400,000 65.64 Tgl. 2 April 2014
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 19,800,000 - 19,800,000 98.51 602.21/438.34/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 14,267,000 11,935,000 - 11,935,000 83.65
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 5,115,000 - 5,115,000 97.43
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,159,000 4,730,000 - 4,730,000 46.56
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,159,000 4,730,000 - 4,730,000 46.56
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 5,790,000 - -
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan GPS 5,790,000 -
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 3,128,000 480,000 3,608,000 72.74
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 3,128,000 480,000 3,608,000 72.74
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 3,128,000 480,000 3,608,000 72.74
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 3,128,000 480,000 3,608,000 72.74
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 21,250,000 9,450,000 - 9,450,000 44.47
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 21,250,000 9,450,000 - 9,450,000 44.47
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 21,250,000 9,450,000 - 9,450,000 44.47
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,450,000 9,450,000 - 9,450,000 57.45
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - - - 0.00
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 83,905,225 18,309,500 102,214,725 81.77
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 83,905,225 18,309,500 102,214,725 81.77
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 83,905,225 18,309,500 102,214,725 81.77
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 83,905,225 18,309,500 102,214,725 81.77
-
12 1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 36,465,000 - -
1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Software 35,750,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM ) 175,000 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 265,000 -
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 497,129,750 185,274,000 109,935,000 295,209,000 59.38
13 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06 CV. DMIKI INTERACTIVE
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 5,280,000 - 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 1,463,000 - 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14 23-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 7,590,000 - 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 23,300,000 14,960,000 - 14,960,000 64.21
Honorarium pejabat pembuat komitmen 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat pengadaan 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 8,745,000 - 8,745,000 97.17
-
14 1.03.1.03.01.02.13.5.2 Peningkatan Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan 206,527,000 - 97,950,000 97,950,000 47.43
Infrastruktur Jalan, Irigasi &Air Minum (DP2D2) -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3 Belanja Modal 206,527,000 - 97,950,000 97,950,000 47.43
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor 102,162,000 - 97,950,000 97,950,000 95.88
sepeda motor - -
- Pengadaan Sepeda Motor 98,133,000 - 97,950,000 97,950,000 99.81 PT. RODA SAKTI SURYA RAYA
. Tgl.21 Oktober 2014
- 602.1/1359.3/423.108/2014 21-Oct-14 20-Nov-14 100 100
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) 400,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
Belanja alat tulis kantor 254,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 93,989,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 30,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 40,139,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,376,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,376,000 - - - 0.00
-
15 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 128,702,750 88,089,000 - 88,089,000 68.44
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,105,250 86,389,000 - 86,389,000 69.05
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 125,105,250 86,389,000 - 86,389,000 69.05
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 125,105,250 86,389,000 - 86,389,000 69.05
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,308,000 - 27,308,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
Tgl.18 Pebruari 2014
602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 1,897,500 - -
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 1,897,500 - -
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 1,897,500 - -
-
16 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,220,000 51,027,000 5,985,000 57,012,000 61.16
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 93,220,000 51,027,000 5,985,000 57,012,000 61.16
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 32,630,000 - 32,630,000 57.62
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 32,630,000 - 32,630,000 57.62
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,592,000 18,397,000 5,985,000 24,382,000 66.63
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 1,650,000 1,500,000 3,150,000 47.73
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,792,000 15,557,000 2,650,000 18,207,000 70.59
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 1,190,000 1,835,000 3,025,000 72.02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
17 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 5,300,000 3,400,000 8,700,000 53.70
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 5,300,000 3,400,000 8,700,000 53.70
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 5,300,000 3,400,000 8,700,000 53.70
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 5,300,000 3,400,000 8,700,000 53.70
-
18 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 2,370,000 2,600,000 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 2,370,000 2,600,000 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 2,370,000 2,600,000 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 2,370,000 2,600,000 4,970,000 99.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
19 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 395,000 - 395,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 152,988,000 - 152,988,000 98.05
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.32/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - - - 0.00
20 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - - - 0.00
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 51,738,500 6,619,500 58,358,000 67.86
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
21 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 16,564,500 - 16,564,500 55.22
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 12,294,000 - 12,294,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 8,694,000 - 8,694,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 8,106,000 - 8,106,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 588,000 - 588,000 50.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 4,270,500 - 4,270,500 78.91
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,920,000 - 1,920,000 62.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 540,000 - 540,000 46.15
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 1,380,000 - 1,380,000 72.96
-
22 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 20,452,800 - 20,452,800 73.05
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 13,752,000 - 13,752,000 73.60
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 8,352,000 - 8,352,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 7,680,000 - 7,680,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 672,000 - 672,000 72.73
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 6,700,800 - 6,700,800 71.93
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 1,363,800 - 1,363,800 76.63
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 1,363,800 - 1,363,800 76.63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 5,337,000 - 5,337,000 70.82
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 562,000 - 562,000 51.09
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 4,775,000 - 4,775,000 74.19
-
23 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 14,721,200 6,619,500 21,340,700 76.22
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 10,260,000 5,130,000 15,390,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 1,800,000 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 1,800,000 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 6,660,000 3,330,000 9,990,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 6,450,000 3,225,000 9,675,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 210,000 105,000 315,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 4,461,200 1,489,500 5,950,700 79.55
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 2,168,700 812,000 2,980,700 99.17
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 2,168,700 812,000 2,980,700 99.17
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 2,292,500 677,500 2,970,000 66.38
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 1,792,500 677,500 2,470,000 99.83
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 10,099,962,350 3,441,070,878 612,677,655 4,053,748,533 40.14
24 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 30,280,000 4,125,000 34,405,000 3.44
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 30,280,000 4,125,000 34,405,000 3.44
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 30,280,000 4,125,000 34,405,000 3.44
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 30,280,000 4,125,000 34,405,000 3.44
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 1,800,000 - 1,800,000 69.17
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 750,000 - 750,000 32.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 1,875,000 - 1,875,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 23,375,000 4,125,000 27,500,000 98.21 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 7-May-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - - 0.00
(belakang GOR) - - #N/A
- - #N/A
25 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan 65,000,000 - 735,000 735,000 1.13
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - 735,000 735,000 1.13
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 - 735,000 735,000 1.13
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 - 735,000 735,000 1.13
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 375,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
Uang Lembur 522,000 - 522,000 522,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 372,500 - 189,000 189,000 50.74
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 24,000 - 24,000 24,000 100.00
Belanja Penggandaan 106,500 - - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 150,000 - - - 0.00
1. Jembatan Rumah Katil Krampyangan 60,750,000 - - - 0.00
-
26 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,960,030,000 1,923,030,928 114,738,000 2,037,768,928 68.84
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,960,030,000 1,923,030,928 114,738,000 2,037,768,928 68.84
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 1,923,030,928 114,738,000 2,037,768,928 68.84
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 1,923,030,928 114,738,000 2,037,768,928 68.84
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 8,700,000 6,400,000 - 6,400,000 73.56
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,200,000 1,600,000 - 1,600,000 72.73
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Uang Lembur 2,871,000 261,000 1,044,000 1,305,000 45.45
Belanja Alat Tulis Kantor 2,367,500 937,000 390,000 1,327,000 56.05
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 348,000 - 144,000 144,000 41.38
Belanja Penggandaan 2,368,500 1,059,000 - 1,059,000 44.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,200,000 600,000 - 600,000 50.00
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 42,075,000 7,425,000 49,500,000 99.00 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 34,785,828 - 34,785,828 82.82 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/337.4/423.108/2014 19-Mar-14 83.66 83.66
Biaya Perencanaan Teknis 21,240,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 14,160,000 -
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 51,712,500 - 51,712,500 98.50 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 129,492,000 - 129,492,000 98.10 CV. MANUNGGAL PUTRI
Kel.Purworejo - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/358/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 196,800,000 - 196,800,000 98.40 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 115,994,000 - 115,994,000 98.30 CV. TOB FAHRY
Kel.Kebonagung - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/369/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 171,675,000 - 171,675,000 98.10 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 154,350,000 - 154,350,000 98.00 CV. TIGA SAUDARA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/356/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 127,920,000 - 127,920,000 98.40 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/370/423.108/2014 21-Mar-14 9-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 108,130,000 - 108,130,000 98.30 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/355/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 98,100,000 - 98,100,000 98.10 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 98,300,000 - 98,300,000 98.30 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/378/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 98,250,000 - 98,250,000 98.25 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 83,470,000 - 83,470,000 98.20 CV. IMPERIAL
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 100,364,100 - 100,364,100 29.26 CV. ICHA ABADI
Kel. Kebonagung - Tgl. 15 Agustus 2014
- 602.1/999/423.108/2014 15-Aug-14 12-Nov-14 30 30
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 104,860,000 - 104,860,000 98.00 CV. JILLY SALZ
Kel.Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/381/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 188,100,000 - 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
16. Pembangunan Jalan Paving Perum Graha Candi 200,000,000 800 m2 - 59,700,000 59,700,000 29.85 CV. DHL PUTRA
Blok C & H Kel. Bakalan - - Tgl. 21 Oktober 2014
602.21/1360/423.108/2014 21-Oct-14 19-Dec-14 30 30
17. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Krapyakrejo 155,000,000 620 m2 - 46,035,000 46,035,000 29.70 CV. MADU AGUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Tgl. 21 Oktober 2014
- 602.21/1361/423.108/2014 21-Oct-14 19-Dec-14 30 30
18. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel. Wirogunan 153,000,000 612 m2 - - 0.00
19. Pembangunan Jalan Paving Jl. Veteran Gg.2 Kel. Bugul Kidul
200,000,000 800 m2 - - 0.00
-
27 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 4,885,457,350 1,092,788,750 487,559,655 1,580,348,405 32.35
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 4,885,457,350 1,092,788,750 487,559,655 1,580,348,405 32.35
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 1,092,788,750 487,559,655 1,580,348,405 32.35
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 1,092,788,750 487,559,655 1,580,348,405 32.35
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,825,000 - 3,075,000 3,075,000 63.73
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,450,000 - 1,225,000 1,225,000 50.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3,650,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 6,851,600 4,240,000 - 4,240,000 61.88
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 270,000 180,000 - 180,000 66.67
Belanja Penggandaan 3,225,750 1,995,250 802,000 2,797,250 86.72
Belanja Makan dan Minum Rapat 6,000,000 3,622,000 - 3,622,000 60.37
Belanja Perjalanan Dinas 11,025,000 1,685,000 1,000,000 2,685,000 24.35
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 31,716,000 - 31,500,000 31,500,000 99.32 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
Tgl. 18 September 2014
602.21/1184.2/423.108/2014 18-Sep-14 17-Jan-14 100 100
Biaya Perencanaan Teknis 21,144,000 - - 0.00
-
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 90,160,000 - 90,160,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 156,800,000 - 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 142,000,000 - 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 165,552,300 251,087,655 416,639,955 71.83 CV. MANUNGGAL PUTRI
- Tgl. 2 September 2014
- 602.1/1091/423.108/2014 2-Sep-14 17-Nov-14 65 65
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - - 0.00
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 158,760,000 - 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 118,489,200 - 118,489,200 29.62 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 2 September 2014
- 602.1/1092/423.108/2014 2-Sep-14 17-Nov-14 30 30
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 - 198,870,000 198,870,000 29.46 CV. SUMBER REZEKI
. Tgl. 10 Oktober. 2014
602.1/1306.3/423.108/2014 10-Oct-14 29-Dec-14 30 30
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 187,180,000 - 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
13. Peningkatan Jl. RT.1,2,4 RW.I Kel. Krapyakrejo 185,000,000 379 x 3,5 m2 - Tgl. 17 Maret 2014
14. Peningkatan Jl. diPerum Kraton Indah 200,000,000 353 x 3,6 m2 - 602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14 2-Jun-14 100 100
15. Peningkatan Jl. Samahudin 180,000,000 30x5 m2 -
16. Peningkatan Jl. diPerum Sunan Ampel RT.2 & RT.3 195,000,000 110x6 m2 -
Kel. Petamnanan -
17. Peningkatan Jl. Kyai Muso Kel. Tembokrejo 197,200,000 228x3 m2 -
18. Peningkatan Jl. Pematangan Laahan Jl. Sultan Agung IIIa 100,000,000 6x91 m2 -
-
28 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 394,971,200 5,520,000 400,491,200 33.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 394,971,200 5,520,000 400,491,200 33.67
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 394,971,200 5,520,000 400,491,200 33.67
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 394,971,200 5,520,000 400,491,200 33.67
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 - 4,200,000 4,200,000 77.78
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - 700,000 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 4,217,700 - 4,217,700 100.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
Belanja Penggandaan 864,300 862,500 - 862,500 99.79
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 1,875,000 - 1,875,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 2,450,000 620,000 3,070,000 40.93
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 186,886,000 - 186,886,000 98.00 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 23-Jun-14 100 100
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5,320,602,000 1,864,364,750 423,704,430 2,288,069,180 43.00
29 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 2,930,000 - 2,930,000 99.96
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 883,950 882,000 - 882,000 99.78
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 750,000 - 750,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 141,610,000 - 141,610,000 98.00 CV. SINAR PERDANA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.9/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 105,800,000 - 105,800,000 97.96 CV. DWI PUTRA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.17/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 182,770,000 - 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 77,500,000 - 77,500,000 98.73 CV. PUTRA DAERAH
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.12/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
-
30 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 305,638,000 20,850,000 326,488,000 93.60
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 11,780,000 - 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 11,780,000 - 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 7,680,000 - 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 293,858,000 20,850,000 314,708,000 93.38
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 7,803,000 3,000,000 10,803,000 72.96
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 1,620,000 - 1,620,000 99.79
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 5,000,000 3,000,000 8,000,000 66.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 3,820,000 - 3,820,000 92.27
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 320,000 - 320,000 50.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 280,860,000 17,850,000 298,710,000 94.37
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 280,860,000 17,850,000 298,710,000 94.37
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 121,360,000 17,850,000 139,210,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 17 April 2014
- - 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100
40,000,000 - 40,000,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 2 Juli 2014
- - 602.21/874.2/423.108/2014 2-Jul-14 4-Aug-14 100 100
40,000,000 - 40,000,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 2 September 2014
- 602.21/1096/423.108/2014 2-Sep-14 1-Oct-14 100 100
31 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 3,245,892,000 601,522,750 402,854,430 1,004,377,180 30.94
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 3,245,892,000 601,522,750 402,854,430 1,004,377,180 30.94
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,245,892,000 601,522,750 402,854,430 1,004,377,180 30.94
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 3,245,892,000 601,522,750 402,854,430 1,004,377,180 30.94
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - 4,200,000 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,850,000 - 1,475,000 1,475,000 38.31
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,625,000 - 700,000 700,000 26.67
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 - 400,000 400,000 44.44
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 5,838,450 3,000,000 - 3,000,000 51.38
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 - 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 1,702,550 883,950 - 883,950 51.92
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 2,250,000 - 2,250,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,200,000 - 6,195,600 6,195,600 60.74
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 - 49,000,000 49,000,000 98.99 CV. WIRA PERDANA KONSULTANT
- Tgl. 18 September 2014
- 602.21/1184.3/423.108/2014 18-Sep-14 17-Oct-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 33,466,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - - 0.00

3. Peningkatan n Drainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 88,387,800 134,054,830 222,442,630 74.15 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 27 Agustus 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.1/1062/423.108/2014 27-Aug-14 27-Oct-14 30 30
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 88,641,000 206,829,000 295,470,000 98.49 CV. KARYA SAHABAT
- Tgl. 27 Agustus 2014
- 602.1/1063/423.108/2014 27-Aug-14 27-Oct-14 100 100
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
6. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Abdul Hamid 199,000,000 145 x 2 m2 -
7. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Soekarno Hatta 197,550,000 363.48 m2 -
(lanjutan) -
8. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Ahmad Yani 195,450,000 200 x 1,5 m2 -
(lanjutan) -
9. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 189,700,000 200 x 1,2 m2 -
(lanjutan) -
10. Peningkatan (perbaikan) Plat Tutup saluran & 161,000,000 (0.6*0.4)x200 -
Drainase Jl. Setiabudi -
11. Pembuiatan tutup plat pelaluan air di 140,500,000 (0.6*0.4)x180 -
Jl. Hayam Wuruk,Jl. Wachid Hasyim, Jl.Kartini, -
Jl. Slagah & Jl. Pahlawan -
12. Peningkatan Drainase Jl. Sekarsono 199,400,000 200 m -
13. Pemasangan Cross Drain Jl. RE Martadinata 125,700,000 16 m -
14. Pemasangan Pipa pelaluan air & perbaikan trotoar 125,000,000 66 buah -
Jl. Panglima Sudirman -
15. Peningkartan (perbaikan) Drainase 140,000,000 40 m -
Jl. Untung Suropati (depan ruko) -
-
32 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 2,153,000 - 2,153,000 99.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 234,000 - 234,000 100.00
Belanja Penggandaan 521,500 520,000 - 520,000 99.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 2,995,000 - 2,995,000 99.83
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. MANUNGGAL
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/316/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 6,095,117,650 1,358,463,550 969,030,400 2,327,493,950 38.19
33 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 1,075,000,000 893,967,000 172,450,000 1,066,417,000 99.20
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,655,000 12,380,000 - 12,380,000 97.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,655,000 12,380,000 - 12,380,000 97.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 3,600,000 - 3,600,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 875,000 700,000 - 700,000 80.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 500,000 400,000 - 400,000 80.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 7,680,000 - 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,062,345,000 881,587,000 172,450,000 1,054,037,000 99.22
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,152,000 2,000,000 - 2,000,000 63.45
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,152,000 2,000,000 - 2,000,000 63.45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 808,700 287,000 - 287,000 35.49
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 808,700 287,000 - 287,000 35.49
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1,058,384,300 879,300,000 172,450,000 1,051,750,000 99.37
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 1,058,384,300 879,300,000 172,450,000 1,051,750,000 99.37
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 147,165,000 32,450,000 179,615,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
177,500,000 - 177,500,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 11 Juni 2014
- - 602.21/740.3/423.108/2014 11-Jun-14 10-Jul-14 100 100
178,000,000 - 178,000,000 CV PUTRA PERDANA
- - Tgl. 5 Agustus 2014
- - 602.21/963.1/423.108/2014 5-Aug-14 3-Sep-14 100 100
140,000,000 140,000,000 CV. GADAFA
Tgl. 22 September 2014
- 602.21/1210/423.108/2014 22-Sep-14 21-Oct-14 100 100
34 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 398,800,000 195,245,000 177,795,000 373,040,000 93.54
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,550,000 3,275,000 - 3,275,000 92.25
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,550,000 3,275,000 - 3,275,000 92.25
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 395,250,000 191,970,000 177,795,000 369,765,000 93.55
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,826,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,826,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,577,700 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 800,250 - - - 0.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 390,845,600 191,970,000 177,795,000 369,765,000 94.61
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 390,845,600 191,970,000 177,795,000 369,765,000 94.61
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48,820,000 24,795,000 73,615,000
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- - Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
153,000,000 153,000,000 CV.AIR
Tgl.22 September 2014
602.21/1210.2/423.108/2014 22-Sep-14 21-Oct-14 100 100
35 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 197,681,550 552,751,400 750,432,950 16.80
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 197,681,550 552,751,400 750,432,950 16.80
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 197,681,550 552,751,400 750,432,950 16.80
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 197,681,550 552,751,400 750,432,950 16.80
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 - 1,825,000 1,825,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 3,792,000 - 3,792,000 99.97
Belanja Penggandaan 1,724,550 1,724,550 - 1,724,550 100.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 2,625,000 - 2,625,000 63.64
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 2,365,000 2,234,200 4,599,200 23.59
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 49,000,000 - 49,000,000 98.99 PT. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 126,000,000 - 126,000,000 29.19 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1178/423.108/2014 17-Sep-14 16-Dec-14 30 30
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2

3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 - 116,999,700 116,999,700 29.08 CV. BAGUS PUTRA
Tgl. 17 September 2014
602.1/1180/423.108/2014 17-Sep-14 1-Dec-14 30 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Peningkatan jalan Hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 - 283,139,400 283,139,400 29.39 CV. SARANA JAYA
Tgl. 17 September 2014
602.1/1179.8/423.108/2014 17-Sep-14 1-Dec-14 30 30
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 - 148,553,100 148,553,100 29.21 CV. HIDAYAH
Tgl. 17 September 2014
602.1/1181/423.108/2014 17-Sep-14 1-Dec-14 30 30
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
36 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 155,250,000 71,570,000 66,034,000 137,604,000 88.63
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,350,000 - 2,350,000 2,350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,350,000 - 2,350,000 2,350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - 350,000 350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - 200,000 200,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 152,900,000 71,570,000 63,684,000 135,254,000 88.46
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,751,750 570,000 537,000 1,107,000 63.19
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,751,750 570,000 537,000 1,107,000 63.19
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,087,250 - 802,000 802,000 73.76
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,087,250 - 802,000 802,000 73.76
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 150,061,000 71,000,000 62,345,000 133,345,000 88.86
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 150,061,000 71,000,000 62,345,000 133,345,000 88.86
18,870,000 6,345,000 25,215,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- - Tgl. 24 Pebruari 2014
- - 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
56,000,000 56,000,000 CV. PUTRA PERDANA
Tgl. 24 Pebruari 2014
602.21/1200.1/423.108/2014 22-Sep-14 21-Oct-14 100 100

1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,679,500,000 1,518,958,000 15,045,000 1,534,003,000 91.34
37 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 4,450,000 - 4,450,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 375,000 - 375,000 100.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 354,000 - 354,000 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 405,000 - 405,000 100.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 1,944,000 - 1,944,000 96.43
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit 1,480,740,000 - 1,480,740,000 92.55 PT UNITED TRACTORS
- Tgl. 1 Juli 2014
- 602.21/868.3/423.108/2014 1-Jul-14 29-Aug-14 100 100
-
38 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 43,500,000 24,175,000 - 24,175,000 55.57
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 1,795,000 - 1,795,000 26.40
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 1,795,000 - 1,795,000 26.40
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 1,795,000 - 1,795,000 26.40
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 36,700,000 22,380,000 - 22,380,000 60.98
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,359,000 22,039,000 - 22,039,000 60.61
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,000,000 500,000 - 500,000 12.50
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 29,829,000 20,629,000 - 20,629,000 69.16
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 910,000 - 910,000 35.97
-
39 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 6,515,000 4,545,000 11,060,000 61.79
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 6,515,000 4,545,000 11,060,000 68.59
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 1,490,000 720,000 2,210,000 78.65
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 1,490,000 720,000 2,210,000 78.65
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 5,025,000 3,825,000 8,850,000 66.47
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 800,000 400,000 1,200,000 80.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 4,000,000 3,275,000 7,275,000 64.01
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 225,000 150,000 375,000 83.33
-
40 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 100.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 - 10,500,000 10,500,000 100.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 9,570,911,400 3,527,183,300 1,261,871,650 4,789,054,950 50.04
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
41 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 52,061,100 - 52,061,100 97.49
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,549,100 - 47,549,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,698,000 - 1,698,000 99.95
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 198,000 - 198,000 99.55
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
-
42 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 547,238,000 471,015,300 52,598,500 523,613,800 95.68
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 373,896,500 329,126,500 40,820,000 369,946,500 98.94
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 369,946,500 329,126,500 40,820,000 369,946,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 369,946,500 329,126,500 40,820,000 369,946,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 173,341,500 141,888,800 11,778,500 153,667,300 88.65
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39,256,100 16,958,500 11,778,500 28,737,000 73.20
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,000 2,838,500 - 2,838,500 91.04
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,718,100 1,500,000 3,858,500 5,358,500 61.46
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 27,420,000 12,620,000 7,920,000 20,540,000 74.91
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,286,450 124,930,300 - 124,930,300 98.93
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
-
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,638,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,488,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 21,256,000 3,182,900 24,438,900 91.19
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 14,756,000 - 14,756,000 99.35
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 8,700,000 - 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 8,700,000 - 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 4,656,000 - 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 4,656,000 - 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 6,500,000 3,182,900 9,682,900 81.04
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 - 1,933,900 1,933,900 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 - 1,933,900 1,933,900 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 - 1,249,000 1,249,000 98.81
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 - 1,249,000 1,249,000 98.81
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 6,500,000 - 6,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 6,500,000 - 6,500,000 100.00
-
44 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 1,056,446,900 650,000 1,057,096,900 52.85
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 1,056,446,900 650,000 1,057,096,900 52.85
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 1,056,446,900 650,000 1,057,096,900 52.85
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 1,056,446,900 650,000 1,057,096,900 52.85
Honorium Tim Teknis 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 2,073,500 - 2,073,500 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 1,000,000 - 1,000,000 72.65
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 - 650,000 650,000 18.31
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 78,473,100 - 78,473,100 29.61 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - - Tgl, 25 Agustus 2014
- 602.1/1055/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 73,903,800 - 73,903,800 29.56 CV. WIJAYA
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - - Tgl, 25 Agustus 2014
- 602.1/1045/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14 5-Jul-14 100 100
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 124,700,000 - 124,700,000 95.92 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 133,490,000 - 133,490,000 98.00 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 108,075,600 - 108,075,600 29.61 CV. MURTI JAYA
Mandaran Kel. Mandaran - - Tgl, 27 Agustus 2014
- 602.1/1064/423.108/2014 27-Aug-14 24-Nov-14 30 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 103,530,900 - 103,530,900 29.58 CV. PUTRA JAYA
Timur Kel. Bugul Lor - - Tgl, 1 September 2014
- 602.1/1089/423.108/2014 1-Sep-14 29-Nov-14 30 30
45 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 348,884,500 262,480,450 611,364,950 53.45
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 348,884,500 262,480,450 611,364,950 53.45
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 348,884,500 262,480,450 611,364,950 53.45
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 348,884,500 262,480,450 611,364,950 53.45
Honorium Tim Teknis 4,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 3,185,400 3,135,000 6,320,400 60.48
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 491,502,000 383 m3 145,238,400 - 145,238,400 29.55 CV. HIDAYAH
Kel. Kepel - Tgl. 25 Agustus 2014
- 602.1/1051/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 577,500,000 477 170,997,000 259,345,450 430,342,450 74.52 CV. PEMBANGUNAN
Kel. Belandongan - - Tgl. 25 Agustus 2014
- 602.1/1048/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 65 65
-
46 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 3,877,958,800 1,464,240,200 683,867,800 2,148,108,000 55.39
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 3,877,958,800 1,464,240,200 683,867,800 2,148,108,000 55.39
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 3,877,958,800 1,464,240,200 683,867,800 2,148,108,000 55.39
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 3,877,958,800 1,464,240,200 683,867,800 2,148,108,000 55.39
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5,775,000 2,900,000 - 2,900,000 50.22
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000 1,400,000 - 1,400,000 70.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 3,500,000 2,450,000 - 2,450,000 70.00
Uang Lembur 11,880,000 - 8,454,000 8,454,000 71.16
Pengawasan Teknis 31,400,000 31,230,000 31,230,000 99.46 CV. DWI KARYA KONSULTAN
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.31/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Pengawasan Teknis 27,900,000 -
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 - 175,350,000 175,350,000 50.00
Belanja ATK 2,668,200 1,661,000 1,661,000 62.25
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,797,350 1,484,200 1,484,200 82.58
Biaya Makan dan Minum Rapat 675,000 450,000 - 450,000 66.67
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 2,075,000 - 2,075,000 72.81
Pengadaan Bahan Baku Bangunan untuk Program TMMK 128,213,250 126,308,800 126,308,800 98.51 CV. CAHAYA FAJAR
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d - - Tgl. 17 Oktober 2014
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) - 602.21/1347/423.108/2014 29-Sep-14 17-Nov-14 100 100
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 - -
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d - -
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 - -
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran - -
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. ADIKO
Kel. Randusari - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/324.1/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 137,490,000 - 137,490,000 98.00 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 147,000,000 - 147,000,000 98.00 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
-
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 142,100,000 - 142,100,000 98.00 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
-
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 107,800,000 - 107,800,000 98.00 CV. GADAFA
Kel. Gading Rejo - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 186,000,000 - 186,000,000 97.89 CV. MACADAM
Rw.7 kel karang Anyar - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.21/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 161,500,000 - 161,500,000 97.88 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. PERMATA HIJAU
(Purut II) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
15. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Jl. Sunan Ampel 155,000,000 138 m3 - - 0.00
16. Rehabilitasi Plengsengan Saluran sebelah timur 160,000,000 144 m3 - 47,400,000 47,400,000 29.63 CV. RACHMAT BAROKAH
Perumahan Graha Candi - - Tgl. 8 Oktober 2014
602.21/1286/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
17. Rehabilitasi Plengsengan Saluran Jl. Petahunan 185,000,000 156 m3 - - 0.00
Raya Ketug - -
18. Rehabilitasi Plengsengan & Normalisasi saluran 105,000,000 90 m3 - 31,020,000 31,020,000 29.54 CV. TOBY FAHRY
sebelah utara Kel. Mayangan (lanjutan) - - Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1347/423.108/2014 17-Oct-14 13-Dec-14 30 30
19. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Karangwingko 110,000,000 108 m3 - 32,580,000 32,580,000 29.62 CV CAHAYA FAJAR
Kel. Wirogunan - - Tgl. 14 Oktober 2014
- 602.21/1317/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
20. Rehabilitasi Plengsengan Jl. Rajawali Kel. Tembokrejo 198,000,000 180 m3 - 58,590,000 58,590,000 29.59 CV. RIZAL PUTRA
Tgl. 14 Oktober 2014
602.21/1318/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
21. Rehabilitasi Plengsengan sebelah barat RM Kurnia 115,000,000 108 m3 - - 0.00
22. Rehabilitasi Plengsengan Belakang SMPN 6 140,000,000 119 m3 - - 0.00
Kel. Pohjentrek - -
23. Rehabilitasi Plengsengan & normalisasi saluran barat 110,000,000 97 m3 - 32,520,000 32,520,000 29.56 CV. BAGUS PUTRA
Hotel Nasional Kel. Purutrejo - - Tgl. 14 Oktober 2014
602.21/1319/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
24. Perbaikan Plengsengan Sungai Gembong (lanjutan) 195,000,000 189 m3 - 57,660,000 57,660,000 29.57 CV. PILAR KENCANA
- Tgl. 8 Oktober 2014
- 602.21/1288/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
25. Perbaikan Plengsengan Sungai Welang 190,000,000 168 m3 - 56,235,000 56,235,000 29.60 CV. FAJAR UTAMA
Tgl. 8 Oktober 2014
602.21/1287/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
26. Perbaikan Plengsengan Jl. RE Martadinata 195,500,000 180 m3 - 57,750,000 57,750,000 29.54 CV. FAJAR UTAMA
Kel. Ngemplakrejo (lanjutan) - - Tgl. 10 Oktober 2014
- 602.21/1300/423.108/2014 10-Oct-14 6-Dec-14 30 30

47 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa

424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 600,000 - 600,000 18.32
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit 112,035,000 - 112,035,000 26.84 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl, 15 September 2014
- - 602.1/1164/423.108/2014 15-Sep-14 13-Dec-14 30 30
- -
48 1.03.1.03.01.24.33.5.2 Pembangunan Saluran Drainase & Irigasi 1,497,573,600 - 259,092,000 259,092,000 17.30
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3 Belanja Modal 1,497,573,600 - 259,092,000 259,092,000 17.30
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air 1,497,573,600 - 259,092,000 259,092,000 17.30
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi 1,497,573,600 - 259,092,000 259,092,000 17.30
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,000,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 1,575,000 - - - 0.00
Uang Lembur 10,530,000 - - - 0.00
Pengawasan Teknis 20,700,000 - - - 0.00
Belanja ATK 1,351,100 - - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 412,500 - - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 300,000 - - - 0.00
1. Pembangunan Plengsengan RW.8 Kel. Sekargadung 185,000,000 146 m3 - - - 0.00
2. Pembangunan Perbaikan Plengsengan & Normalisasi 185,500,000 151 m3 - 54,780,000 54,780,000 29.53 CV PUTRA PERDANA
Saluran Glagah - - Tgl, 10 Oktober 2014
- 602.21/1299/423.108/2014 10-Oct-14 6-Dec-14 30 30
3. Pembangunan Plengsengan Jl. Jolondrio 176,605,000 137 m3 - 52,200,000 52,200,000 29.56 CV. MANUNGAL PUTRI
Kel. Krapyakrejo - - Tgl, 14 Oktober 2014
602.21/1313/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
4. Pembangunan Plengsengan saluran irigasi depan 190,000,000 156 m3 - 56,160,000 56,160,000 29.56 CV. JOKO TOLE
pondok Pesantren Al Byth Kel. Krampyangan - - Tgl, 8 Oktober 2014
602.21/1284/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
5. Pembangunan Plengsengan belakang Perum Lecari 145,000,000 120 m3 - 42,870,000 42,870,000 29.57 CV. MADU AGUNG
Tgl, 8 Oktober 2014
602.21/1285/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
6.Pembangunan Plengsengan Saluran Depan Kantor 180,000,000 146 m3 - 53,082,000 53,082,000 29.49 CV. MANUNGAL PUTRI
HIPPA (lanjutan) - - Tgl, 14 Oktober 2014
602.21/1314/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
7. Pembangunan Dinding penahan sungai Gembong 195,000,000 153 m3 - - - 0.00
(purut II) RT.5/RW.III Purutrejo (lanjutan) - -
8. Pembangunan Plengsengan RT.3/RW.I Kel. Tapaan 198,500,000 154 m3 - - - 0.00
-
-
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 2,114,489,900 1,329,624,950 6,286,500 1,335,911,450 63.18
Dan Air Limbah -
49 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 955,879,000 623,289,500 769,600 624,059,100 65.29
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 955,879,000 623,289,500 769,600 624,059,100 65.29
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 955,879,000 623,289,500 769,600 624,059,100 65.29
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 955,879,000 623,289,500 769,600 624,059,100 65.29
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 2,600,000 - 2,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 4,450,000 2,650,000 - 2,650,000 59.55
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 700,000 - 700,000 58.33
Honorarium Tim Teknis kegiatan 6,000,000 3,600,000 3,600,000 60.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,605,300 250,000 361,400 611,400 38.09
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 216,000 - 120,000 120,000 55.56
Belanja penggandaan 1,327,700 795,500 138,200 933,700 70.32
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 750,000 150,000 900,000 100.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 11,711,000 - 11,711,000 95.91 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.52/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Pengawasan Teknis 6,170,000 -
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit 112,700,000 - 112,700,000 98.00 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Purut Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/360.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,500,000 - 98,500,000 98.50 CV. TIGA SAUDARA
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/364.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,200,000 - 98,200,000 98.20 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Gading Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Kel. Gentong - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/362.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit 111,192,000 - 111,192,000 98.40 CV. HIDAYAH
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/359.3/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit 80,850,000 - 80,850,000 98.00 CV. GENDHIS
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/363.2/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit -
Kel.Purutrejo -
8. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit -
Kel.Gadingrejo -
9. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 50,000,000 3 unit -
Kel.Bugul Lor -
10. Rehab MCK di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Gg.10 58,700,000 1 unit -
RT.5/RW.I Kel.Pekuncen -
-
50 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 26,698,400 3,000,000 29,698,400 91.52
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 12,210,000 1,800,000 14,010,000 92.11
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 1,500,000 1,800,000 3,300,000 73.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 3,960,000 - 3,960,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 3,498,000 - 3,498,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 462,000 - 462,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 14,488,400 1,200,000 15,688,400 91.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 834,000 - 834,000 85.45
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 470,000 - 470,000 54.40
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 11,384,400 1,200,000 12,584,400 92.53
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 11,384,400 1,200,000 12,584,400 92.53
-
51 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 661,560,900 324,627,600 1,093,500 325,721,100 49.24
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 661,560,900 324,627,600 1,093,500 325,721,100 49.24
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 661,560,900 324,627,600 1,093,500 325,721,100 49.24
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 661,560,900 324,627,600 1,093,500 325,721,100 49.24
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 3,725,000 1,525,000 - 1,525,000 40.94
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000 400,000 - 400,000 40.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
Uang Lembur 1,305,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,159,900 - 477,500 477,500 41.17
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - 180,000 180,000 100.00
Belanja penggandaan 1,036,000 252,000 286,000 538,000 51.93
Biaya Makan dan Minum Rapat 600,000 150,000 150,000 300,000 50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 6,276,000 - 6,276,000 98.99 CV. WF CONSULTANT
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.9/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Biaya Perencanaan Teknis 9,309,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 6,206,000 -
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 60,760,000 - 60,760,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 148,500,000 - 148,500,000 99.00 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 102,900,000 - 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
4. Pembangunan Saluran Perum Tapaan Apsari 51,800,000 159 m2 -
RT.1/RW.4 Kel. Tapaan , -
5. Pembangunan Saluran (samping Rel) Kel. Gadingrejo 50,500,000 155 m2 -
6. Pembangunan Saluran RT.3/RW.6 & Paving 93,000,000 286 m2 -
RT.1/RW.6 Kel. Bugul Lor -
7. Pembangunan Saluran (gorong-gorong) Kel. Bakalan 115,000,000 354 m2 -
-
-
52 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 300,000,000 248,291,900 603,500 248,895,400 82.97
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 113,925,500 100,618,000 - 100,618,000 88.32
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 10,000,000 8,250,000 - 8,250,000 82.50
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,200,000 1,400,000 - 1,400,000 63.64
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,200,000 3,450,000 - 3,450,000 82.14
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 103,925,500 92,368,000 - 92,368,000 88.88
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103,925,500 92,368,000 - 92,368,000 88.88
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 186,074,500 147,673,900 603,500 148,277,400 79.69
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,903,500 1,204,500 378,500 1,583,000 83.16
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,903,500 1,204,500 378,500 1,583,000 83.16
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 183,278,615 146,469,400 225,000 146,694,400 80.04
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 183,053,615 145,846,000 - 145,846,000 79.67
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- - Tgl. 17 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
30,500,000 - 30,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 28 Mei 2014
- - 602.21/665.1/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
46,825,000 - 46,825,000 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 26 Juni 2014
- 602.21/850.8/423.108/2014 26-Jun-14 25-Jul-14 100 100
- - CV, MUGUYUZUM
- Tgl. 27 Agustus 2014
- 602.21/1061.5/423.108/2014 27-Aug-14 25-Sep-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 150,000 - 150,000 66.67
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 892,385 473,400 225,000 698,400 78.26
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 892,385 473,400 225,000 698,400 78.26
-
53 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 149,600,000 98,412,850 602,400 99,015,250 66.19
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 76,071,500 52,238,750 - 52,238,750 68.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,275,000 6,450,000 - 6,450,000 77.95
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,125,000 1,400,000 - 1,400,000 65.88
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,150,000 2,250,000 - 2,250,000 71.43
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 67,796,500 45,788,750 - 45,788,750 67.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67,796,500 45,788,750 - 45,788,750 67.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 73,528,500 46,174,100 602,400 46,776,500 63.62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,513,700 563,300 418,500 981,800 64.86
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,513,700 563,300 418,500 981,800 64.86
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,634,250 45,417,000 - 45,417,000 63.40
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 71,409,250 45,267,000 - 45,267,000 63.39
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
4,884,000 - 4,884,000 CV. PUJI RAMADHAN
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 150,000 150,000 66.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 380,550 193,800 183,900 377,700 99.25
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 380,550 193,800 183,900 377,700 99.25
-
54 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 8,304,700 217,500 8,522,200 56.81
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 - 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 - 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 - 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 3,004,700 217,500 3,222,200 51.97
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 150,000 217,500 367,500 98.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 150,000 217,500 367,500 98.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 296,334,850 1,014,000 297,348,850 60.80
55 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 296,334,850 1,014,000 297,348,850 60.80
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 325,115,000 234,000,000 - 234,000,000 71.97
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 322,115,000 234,000,000 - 234,000,000 72.64
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 322,115,000 234,000,000 - 234,000,000 72.64
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 163,953,000 62,334,850 1,014,000 63,348,850 38.64
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 146,605,700 56,145,450 1,014,000 57,159,450 38.99
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,014,000 - 1,014,000 1,014,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,688,700 5,654,500 - 5,654,500 99.40
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 139,903,000 50,490,950 - 50,490,950 36.09
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,024,400 1,966,500 - 1,966,500 28.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service - - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 5,524,400 1,966,500 - 1,966,500 35.60
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,437,656,975 508,848,000 307,780,000 816,628,000 1.29
Dan Pemanfaatan Tanah -
56 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
57 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 342,795,500 - 342,795,500 14.15
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 342,795,500 - 342,795,500 14.15
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 342,795,500 - 342,795,500 14.15
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 342,795,500 - 342,795,500 14.15
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 16,800,000 - 16,800,000 37.33
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 11,250,000 - 11,250,000 46.15
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 1,368,000 - 1,368,000 31.07
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 2,115,000 - 2,115,000 11.90
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 179,000,000 71,6 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
336,000,000
- 672 m2 - - 0.00
jl. Sultan Agung -
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 200,000,000 70 m2 - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 305,980,000 - 305,980,000 81.59
238,780,000 - 238,780,000 LATIFAH AGUSTINI
67,200,000 - 67,200,000 UMI KULSUM
-
58 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,784,289,475 68,706,500 307,780,000 376,486,500 0.62
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,784,289,475 68,706,500 307,780,000 376,486,500 0.62
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,784,289,475 68,706,500 307,780,000 376,486,500 0.62
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,784,289,475 68,706,500 307,780,000 376,486,500 0.62
Honorarium Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 12,200,000 - 12,200,000 42.07
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - 8,200,000 8,200,000 100.00
Honorarium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - - 0.00
Honorarium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 31,250,000 - 31,250,000 100.00
Honorarium Harian 70,125,000 - 18,150,000 18,150,000 25.88
Honorarium Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian 9,000,000 - 0.00
Belanja Sertifikasi 72,000,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 5,754,500 1,540,500 - 1,540,500 26.77
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 2,541,000 - 2,541,000 99.94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Bahan/Material 199,244,975 - 198,500,000 198,500,000 99.63 CV. MARGA MURNI JAYA
Tgl.22 September 2014
602.21/1207.3/423.108/2014 22-Sep-14 20-Oct-14 100 100
Belanja Bahan Bakar Minyak(BBM)/ Gas (BBG) 4,400,000 - 4,400,000 4,400,000 100.00
Upah Kerja Pembuatan Patok Beton 21,150,000 - 21,150,000 21,150,000 100.00
Upah Kerja Pemasangan Patok Bton 17,700,000 - - - 0.00
Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Patok Kayu Pembatas 43,987,500 - 43,000,000 43,000,000 97.76 CV CAHAYA SYAFIRA
Tgl.22 September 2014
602.21/1207.5/423.108/2014 22-Sep-14 20-Oct-14 100 100
Upah Kerja Pemasangan Patok Kayu Batas 12,880,000 - 12,880,000 12,880,000 100.00
Belanja Mamin Rapat 49,125,000 11,625,000 1,500,000 13,125,000 26.72
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 5,715,000 - 5,715,000 48.23
Belanja Konsultansi 150,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
-
59 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,521,049,800 107,176,240 6,759,500 113,935,740 7.49
60 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 107,176,240 5,025,000 112,201,240 10.55
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 107,176,240 5,025,000 112,201,240 10.55
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 107,176,240 5,025,000 112,201,240 10.55
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 107,176,240 5,025,000 112,201,240 10.55
Air Minum - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 760,000 - 760,000 48.79
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 684,300 - 684,300 83.27
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 600,000 - 600,000 66.67
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 2,400,000 600,000 3,000,000 48.19
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 25,075,000 4,425,000 29,500,000 98.97 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Jun-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ 68,608,440 - 68,608,440 29.12 CV MUTIARA RAJAWALI
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - - Tgl.15 Agustus 2014
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - - 602.21/998.1/423.108/2014 15-Aug-14 12-Oct-14 30 30
Kel.Kebonagung. - -
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - -
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - -
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - -
kel. Ngemplak rejo -
-
61 1.03.1.03.01.33.13.5.2 Pengadaan Tempat Khusus utk Merokok ditempat 457,900,000 - 1,734,500 1,734,500 0.38
Umum (DBHCHT) - -
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3 Belanja Modal 457,900,000 - 1,734,500 1,734,500 0.38
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan (Konstruksi /Pembelian*) 457,900,000 - 1,734,500 1,734,500 0.38
Bangunan - -
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian 457,900,000 - 1,734,500 1,734,500 0.38
Gedung Kantor - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,250,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - - 0.00
Uang Lembur 783,000 - 783,000 783,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 849,500 - 481,500 481,500 56.68
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 108,000 - 108,000 108,000 100.00
Belanja penggandaan 859,500 - 212,000 212,000 24.67
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - 150,000 150,000 33.33
Biaya Perencanaan Teknis 12,840,000 - - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 8,560,000 - - - 0.00
1. Pembangunan Smoking Area di Kantor PU 100,000,000 - - - 0.00
2. Pembangunan Smoking Area di UPT Rusunawa 164,000,000 - - - 0.00
3. Pembangunan Smoking Area di Sebelah Kntr UPT PJU 82,000,000 - - - 0.00
4. Pembangunan Smoking Area Di Taman Kota 82,000,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 382,574,100 1,800,000 384,374,100 74.03
62 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 17,434,000 - 17,434,000 58.11
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 12,488,000 - 12,488,000 98.62
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 11,000,000 - 11,000,000 98.43
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 7,200,000 - 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 1,488,000 - 1,488,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 1,488,000 - 1,488,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 4,946,000 - 4,946,000 28.53
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 3,476,000 - 3,476,000 21.91
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 3,476,000 - 3,476,000 21.91
-
63 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 221,500 - 221,500 0.42
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 221,500 - 221,500 0.44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 221,500 - 221,500 98.36
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 173,500 - 173,500 97.91
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 48,000 - 48,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - - - 0.00
-
64 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 2,058,600 - 2,058,600 10.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 2,058,600 - 2,058,600 14.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 740,000 - 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 740,000 - 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
-
65 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 23,600,000 - 23,600,000 94.40
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 20,568,000 - 20,568,000 95.36
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 19,300,000 - 19,300,000 95.07
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 4,000,000 - 4,000,000 80.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 1,268,000 - 1,268,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 1,268,000 - 1,268,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 3,032,000 - 3,032,000 88.34
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 1,600,000 - 1,600,000 80.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 1,600,000 - 1,600,000 80.00
-
66 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 64,645,000 - 64,645,000 99.45
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 10,260,000 - 10,260,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 5,100,000 - 5,100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 54,385,000 - 54,385,000 99.35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 49,550,000 - 49,550,000 99.29
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00 CV.GIRI MAGNA JAYA
Tgl. 28 Maret 2014
602.21/418.3/423.108/2014 28-Mar-14 25-Jun-14 100 100

67 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 26,967,000 1,800,000 28,767,000 97.19

1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - 1,800,000 1,800,000 80.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - 1,800,000 1,800,000 80.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 26,967,000 - 26,967,000 98.60
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl. 26 Mei 2014
- 602.21/658.18/423.108/2014 ######## 9-Jul-14 100 100
-
68 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 47,972,500 - 47,972,500 95.95
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 7,116,000 - 7,116,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 5,975,000 - 5,975,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 40,856,500 - 40,856,500 95.27
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96 HOTEL BJ PERDANA/PT BANGUN JAYA PERDANA
- Tgl. 16 Juli 2014
- 602.21/925.2/423.108/2014 16-Jul-14 17-Jul-14 100 100
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 2,712,500 - 2,712,500 59.10
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 2,712,500 - 2,712,500 59.10
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
-
69 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 4,075,000 - 4,075,000 8.15
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 4,075,000 - 4,075,000 9.86
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 4,075,000 - 4,075,000 38.77
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 4,075,000 - 4,075,000 38.77
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - - - 0.00
-
70 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 64,690,000 - 64,690,000 99.52
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 8,430,000 - 8,430,000 99.70
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 5,850,000 - 5,850,000 99.57
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 350,000 - 350,000 93.33
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 56,260,000 - 56,260,000 99.50
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- Tgl. 4 April 2014
- 602.21/443.1/423.108/2014 4-Apr-14 2-Jul-14 100 100
-
71 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 130,910,500 - 130,910,500 99.17
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 13,470,000 - 13,470,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 8,850,000 - 8,850,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 117,440,500 - 117,440,500 99.08
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
37,100,000 - 37,100,000 CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.8/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
37,075,500 - 37,075,500 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.5/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
38,250,000 - 38,250,000 CV. GALIH SURYA MAKMUR
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.6/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
1.03.1.03.01.38.00.5.2 Program Pembangunan Prasarana Permukiman 217,050,000 - 2,409,400 2,409,400 1.11
72 1.03.1.03.01.38.04.5.2 Pembangunan Kembali Mushola 217,050,000 - 2,409,400 2,409,400 1.11
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1 Belanja Pegawai 6,138,000 - 2,088,000 2,088,000 34.02
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.02 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03 Uang Lembur 2,088,000 - 2,088,000 2,088,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1,752,000 - 1,752,000 1,752,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 336,000 - 336,000 336,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,912,000 - 321,400 321,400 2.95
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 547,500 - 321,400 321,400 58.70
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 511,500 - 285,400 285,400 55.80
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 36,000 - 36,000 36,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 64,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 64,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 10,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.23.02 1. Pembangunan Kembali Mushola R Purutrejo 200,000,000 - - - 0.00
(sebelah selatan) - -
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,295,627,400 745,202,483 19,587,183 764,789,666 59.03
73 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 572,237,400 387,065,483 17,787,183 404,852,666 70.75
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 152,230,000 117,730,000 - 117,730,000 77.34
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 149,230,000 114,730,000 - 114,730,000 76.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 38,290,000 - 38,290,000 88.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 62,080,000 43,680,000 - 43,680,000 70.36
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 32,760,000 - 32,760,000 74.79
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 393,007,400 242,583,483 17,787,183 260,370,666 66.25
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27,212,350 15,393,100 330,000 15,723,100 57.78
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 2,301,000 - 2,301,000 99.77
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,824,000
Dan Sejenisnya) - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 8,922,100 - 8,922,100 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 2,970,000 330,000 3,300,000 83.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 310,800,000 176,109,033 17,457,183 193,566,216 62.28
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4,800,000 2,641,201 345,650 2,986,851 62.23
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 96,000,000 23,957,047 - 23,957,047 24.96
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 210,000,000 149,510,785 17,111,533 166,622,318 79.34
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 2,025,000 - 2,025,000 90.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 2,025,000 - 2,025,000 90.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 16,913,800 - 16,913,800 84.15
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 16,913,800 - 16,913,800 84.15
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
-
74 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 326,954,000 - 326,954,000 53.30
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 326,954,000 - 326,954,000 53.30
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 59,714,000 - 59,714,000 35.89
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 59,714,000 - 59,714,000 35.89
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 810,000 - 810,000 100.00
belanja penggandaan 690,000 690,000 - 690,000 100.00
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket 54,714,000 - 54,714,000 33.53 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 28 Mei 2014
- 602.21/669.10/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 450,000 - 450,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 200,000 - 200,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 900,000 - 900,000 100.00
Uang Lembur 2,610,000 2,610,000 - 2,610,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 100.00
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 100.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 4,950,000 - 4,950,000 99.00 CV. MANDAT
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/480.3/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 29,097,429 - 29,097,429 98.53 CV. MANDAT
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 6,517,868 - 6,517,868 98.47 Tgl. 16 April 2014
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 64,684,703 - 64,684,703 98.53 602.21/478/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
- -
- -
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 147,800,000 - 147,800,000 98.73 CV. HASTA DEWANGGA
- Tgl. 16 April 2014
602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30

75 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 31,183,000 1,800,000 32,983,000 94.24
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 7,800,000 1,800,000 9,600,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 300,000 1,800,000 2,100,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 23,383,000 - 23,383,000 92.06
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 1,950,000 - 1,950,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 120,000 - 120,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 330,000 - 330,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 13,000,000 - 13,000,000 86.67
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 13,000,000 - 13,000,000 86.67
- -
76 1.03.1.03.01.41.05.5.2 Pembangunan Taman Dalam Rusunawa Tamba`an 75,000,000 - - 0.00
1.03.1.03.01.41.05.5.2.3 Belanja Modal 75,000,000 - - 0.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan75,000,000
Kota - - 0.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 475,000 - - 0.00
Honorarium Harian 1,520,000 - - 0.00
Honorarium Tim Kegiatan 900,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 244,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 561,000 - - 0.00
1. Pembangunan Taman Dalam Rusunawa 70,100,000 - - 0.00

1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 17,677,468,850 8,390,811,503 1,167,180,408 9,557,991,911 54.07

-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7,863,000,400 3,689,213,978 886,371,808 4,575,585,786 58.19
77 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,817,500,000 321,806,000 334,966,100 656,772,100 36.14
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,817,500,000 321,806,000 334,966,100 656,772,100 36.14
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Baka Kontainer 600,000,000 15 unit - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 321,806,000 261,112,100 582,918,100 94.86
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 321,806,000 261,112,100 582,918,100 94.86
- Pengadaan Kendaraan Pick Up 330,000,000 2 unit 321,806,000 - 321,806,000 97.52 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
- Tgl. 14 Juli 2014
- 602.21/913.2/423.108/2014 14-Jul-14 13-Nov-14 100 100
- Pengadaan Kendaraan Pick Up CB 265,750,000 1 unit - 261,112,100 261,112,100 98.25 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
Tgl. 14 Juli 2014
602.1/913.2/423.108/2014 14-Jul-14 13-Nov-14 100 100
- Biaya Umum 18,750,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
200,000,000 - 73,854,000 73,854,000 36.93
Belanja Modal Pengadaan Gerobak 125,000,000 - -
- Pengadaan Gerobak Sampah 125,000,000 25 unit -
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 - 73,854,000 73,854,000 98.47
- Pengadaan Becak Sampah 75,000,000 20 unit - 73,854,000 73,854,000 98.47 CV CAHAYA FAJAR
Tgl. 12 Agustus 2014
602.21/986.2/423.108/2014 12-Aug-14 10-Oct-14 100 100
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 8 unit - - - 0.00
- Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) - -
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 250 unit - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,058,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - - 0.00
Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - - 0.00
-
78 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 319,970,800 9,930,000 329,900,800 89.96
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 64,500,000 7,200,000 71,700,000 74.53
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 64,500,000 7,200,000 71,700,000 76.85
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 64,500,000 7,200,000 71,700,000 76.85
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 59,470,800 2,730,000 62,200,800 88.20
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 16,500,000 1,980,000 18,480,000 75.24
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 16,500,000 1,980,000 18,480,000 77.78
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 42,970,800 750,000 43,720,800 95.13
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 38,470,800 750,000 39,220,800 85.34
- Zak Plastik 9,000,000 2,250,000 - 2,250,000
- Pengecetan & Perbaikan Gedung) 36,960,000 36,220,800 - 36,220,800 CV HARAPAN BARU
- 750,000 Tgl. 7 Agustus 2014
- 602.21/972.3/423.108/2014 7-Aug-14 5-Sep-14 100 100
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
- 602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jul-14 100 100
-
79 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 1,045,378,000 715,928,200 104,891,100 820,819,300 78.52
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,042,728,000 715,928,200 104,891,100 820,819,300 78.72
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,042,728,000 715,928,200 104,891,100 820,819,300 78.72
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 180,000 - 180,000 60.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 1,040,922,500 715,748,200 104,891,100 820,639,300 78.84
-
80 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 366,735,000 87,970,000 454,705,000 80.09
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 365,100,000 87,970,000 453,070,000 80.17
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 14,850,000 - 14,850,000 66.89
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 14,850,000 - 14,850,000 75.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 350,250,000 86,500,000 436,750,000 80.88
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 6,750,000 - 6,750,000 75.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 343,500,000 86,500,000 430,000,000 80.98
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 - 1,470,000 1,470,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 - 1,470,000 1,470,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 1,635,000 - 1,635,000 62.64
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 660,000 - 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 660,000 - 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 975,000 - 975,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 975,000 - 975,000 54.17
-
81 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - - - 0.00
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
82 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 62,720,000 62,335,000 125,055,000 91.95
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 62,720,000 62,335,000 125,055,000 96.03
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 62,720,000 62,335,000 125,055,000 98.25
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 62,720,000 62,335,000 125,055,000 98.25 CV MURTI JAYA
1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH0 TPA (5X9.2M2) 64,000,000 62,720,000 - 62,720,000 98.00 Tgl. 2 Juni 2014
- - 602.21/685.10/423.108/2014 2-Jun-14 15-Aug-14 100 100
2. Pemeliharaan Sarana & Prasarana TPA (3X7 M2), 63,284,000 - 62,335,000 62,335,000 98.50 CV. CAHAYA FAJAR
dan Pemeliharaan Saluran Gas Methan (Bio Gas) - - Tgl. 9 Juni 2014
602.21/725.254/423.108/2014 9-Jun-14 6-Sep-14 100 100
-
83 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 119,040,000 9,000,000 128,040,000 85.36
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 81,000,000 9,000,000 90,000,000 80.92
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 81,000,000 9,000,000 90,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 81,000,000 9,000,000 90,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 38,040,000 - 38,040,000 98.10
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
- Perbaikan TPS Tembokrejo (6X4M2) 36,615,000 35,880,000 35,880,000 97.99 CV PERMATA HIJAU
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/538.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
84 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 477,000,000 259,610,000 52,244,500 311,854,500 65.38
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 474,300,000 259,610,000 52,244,500 311,854,500 65.75
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 180,000 - 180,000 10.39
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 180,000 - 180,000 60.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 472,568,000 259,430,000 52,244,500 311,674,500 65.95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 9,750,000 9,750,000 19,500,000 65.33 UD BERKAT MOTOR
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 349,763,000 179,170,000 42,494,500 221,664,500 63.38 Tgl. 27 Januari 2014
- 602.21/120.18/423.108/2014 27-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 70,510,000 - 70,510,000 75.85
-
85 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 250,748,900 115,583,600 3,136,200 118,719,800 47.35
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 250,748,900 115,583,600 3,136,200 118,719,800 47.35
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 250,748,900 115,583,600 3,136,200 118,719,800 47.35
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 250,748,900 115,583,600 3,136,200 118,719,800 47.35
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,825,000 400,000 - 400,000 21.92
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 100,000 - 100,000 20.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
Uang Lembur 5,742,000 - 2,088,000 2,088,000 36.36
Belanja Alat Tulis Kantor 1,604,900 - 600,000 600,000 37.39
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 156,000 - 120,000 120,000 76.92
Belanja penggandaan 586,000 82,500 178,200 260,700 44.49
Biaya Makan dan Minum Rapat 1,500,000 600,000 150,000 750,000 50.00
Biaya Perencanaan Teknis 3,561,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 2,374,000 -
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 108,075,000 - 108,075,000 98.25 CV. SINAR SURYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
2. Pembangunan TPS di Kelurahan Karanganyar 48,200,000 15 m2 -
3. Pembangunan TPS di Kelurahan Pohjentrek 70,500,000 21 m2 -
-
-
-
86 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 28,133,400 26,695,700 54,829,100 36.55
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 - 7,250,000 7,250,000 30.02
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 - 7,250,000 7,250,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 - 7,250,000 7,250,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 28,133,400 19,445,700 47,579,100 37.81
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 - 6,750,000 6,750,000 55.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 - 6,750,000 6,750,000 56.25
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 - 3,625,000 3,625,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 - 3,625,000 3,625,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 28,133,400 4,020,700 32,154,100 38.19
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 28,133,400 4,020,700 32,154,100 38.19
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - 5,050,000 5,050,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 - 5,050,000 5,050,000 33.33
-
87 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 368,203,500 - 98,275,408 98,275,408 26.69
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 17,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.02 Honorarium Pns 13,500,000 -
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 351,053,500 - 98,275,408 98,275,408 27.99
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 350,396,500 - 98,275,408 98,275,408 28.05
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 350,396,500 - 98,275,408 98,275,408 28.05 CV. MUTIARA RAJAWALI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tgl. 26 Agustus 2014
602.1/1030.2/423.108/2014 26-Aug-14 23-Nov-14 100 100
-
88 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 169,540,000 - 169,540,000 98.00 CV. CITRA PRATAMA
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/423.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
-
89 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 41,160,000 - 41,160,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 56,580,000 - 56,580,000 98.00 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 69,580,000 - 69,580,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/470.3/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 78,400,000 - 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/447.29/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
-
90 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,535,000,000 765,826,978 85,927,800 851,754,778 55.49
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 817,391,500 580,302,478 66,602,800 646,905,278 79.14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 532,404,478 61,280,800 593,685,278 79.57
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 532,404,478 61,280,800 593,685,278 79.57
300,404,500 42,480,000 342,884,500
96,492,593 12,657,000 109,149,593 PT DWI JAYA
- - - Tgl. 13 Januari 2014
- - - 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
47,307,385 6,143,800 53,451,185 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
- Tgl. 13 Januari 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 47,898,000 5,322,000 53,220,000 83.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 47,898,000 5,322,000 53,220,000 83.33
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 231,608,500 185,524,500 14,575,000 200,099,500 86.40
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 144,601,000 98,555,000 14,575,000 113,130,000 78.24
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 180,000 - 180,000 50.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 142,950,000 98,375,000 14,575,000 112,950,000 79.01
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- - Tgl. 27 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 486,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30.02 Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat 486,000,000 - - 0.00
`- Penghargaan Tenaga Kebersihan Kota (Adipura) 486,000,000 486 orang - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.3 Belanja Modal 4,750,000 - 4,750,000 4,750,000 100.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengelolahan 4,750,000 - 4,750,000 4,750,000 100.00
Pertanian, Peternakan dan Perikanan - -
Belanja Modal Alat Penyemprotan Pupuk/hama 4,750,000 - 4,750,000 4,750,000 100.00
- Tangki Pembasmi Rumput 4,750,000 5 buah - 4,750,000 4,750,000 100.00
-
91 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - - 0.00
Prasarana TPA -
-
-
92 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 100,600,000 11,000,000 111,600,000 82.06
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 99,000,000 11,000,000 110,000,000 81.85
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 99,000,000 11,000,000 110,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 99,000,000 11,000,000 110,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 383,338,000 (611,300) 382,726,700 95.68
93 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 269,700,000 (611,300) 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 269,700,000 (611,300) 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 269,700,000 (611,300) 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 269,700,000 (611,300) 269,088,700 97.85
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 800,000 - 800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 200,000 - 200,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 4,200,000 - 4,200,000 87.50
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 947,300 (539,300) 408,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 144,000 (72,000) 72,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 608,700 - 608,700 144.93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 49,000,000 - 49,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
94 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 113,638,000 - 113,638,000 90.91
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 91,238,000 - 91,238,000 88.93
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 6,587,200 - 6,587,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 4,725,000 - 4,725,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 485,550 - 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 485,550 - 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 84,165,250 - 84,165,250 88.11
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 84,165,250 - 84,165,250 88.11
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39,330,000 - 39,330,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 14,180,000 - 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 3,316,890,000 1,814,469,925 223,329,900 2,037,799,825 61.44
95 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 518,720,000 357,856,800 16,749,900 374,606,700 72.22
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 174,953,000 149,531,000 - 149,531,000 85.47
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 5,712,000 - 5,712,000 81.12
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 3,312,000 - 3,312,000 75.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 167,912,000 143,819,000 - 143,819,000 85.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 167,912,000 143,819,000 - 143,819,000 85.65
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 343,767,000 208,325,800 16,749,900 225,075,700 65.47
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 271,455,900 166,550,800 16,749,900 183,300,700 67.53
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 268,606,000 163,700,900 16,749,900 180,450,800 67.18
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,775,000 41,775,000 - 41,775,000 58.20
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 45,000,000 15,000,000 - 15,000,000 33.33
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
96 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 40,952,000 20,000,000 60,952,000 60.95
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 40,952,000 20,000,000 60,952,000 62.58
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 40,952,000 20,000,000 60,952,000 64.32
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 10,400,000 9,500,000 19,900,000 49.26
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 24,700,000 10,500,000 35,200,000 78.57
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 5,852,000 - 5,852,000 61.19
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 372,840,000 265,117,100 585,000 265,702,100 71.26
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 234,780,500 - 234,780,500 75.44
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 2,400,000 - 2,400,000 91.43
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 232,380,500 - 232,380,500 75.30
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 146,084,500 - 146,084,500 75.81
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 86,296,000 - 86,296,000 74.44
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 52,607,000 27,336,600 585,000 27,921,600 53.08
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 5,781,600 585,000 6,366,600 72.01
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 4,680,000 585,000 5,265,000 75.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,535,000 20,555,000 - 20,555,000 49.49
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 18,000,000 4,200,000 - 4,200,000 23.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 3,040,000 -
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 2,530,000 - 2,530,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 5,750,000 - 5,750,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 9,000,000 3,000,000 - 3,000,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 6,000,000 -
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 6,000,000 -
-
98 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 91,300,700 1,495,000 92,795,700 92.80
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 16,927,000 1,495,000 18,422,000 73.25
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 13,555,000 1,495,000 15,050,000 73.27
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 11,155,000 1,495,000 12,650,000 70.51
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 3,372,000 - 3,372,000 73.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 3,372,000 - 3,372,000 73.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 74,373,700 - 74,373,700 99.36
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 74,373,700 - 74,373,700 99.36
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 71,600,000 - 71,600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 780,000 - 780,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 500,000 - 500,000 83.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 500,000 - 500,000 83.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00

99 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 683,830,000 404,074,400 66,300,000 470,374,400 68.79

1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 191,050,000 126,418,000 - 126,418,000 66.17
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 3,000,000 - 3,000,000 51.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 185,250,000 123,418,000 - 123,418,000 66.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 185,250,000 123,418,000 - 123,418,000 66.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,980,000 272,856,400 66,300,000 339,156,400 69.50
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83,786,600 50,347,000 5,200,000 55,547,000 66.30
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 47,680,400 5,200,000 52,880,400 84.74
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.13 Belanja Pot Bunga 18,000,000 -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,960,000 73,410,000 - 73,410,000 57.82
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 79,710,000 42,060,000 - 42,060,000 52.77
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 47,250,000 31,350,000 - 31,350,000 66.35
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 144,297,000 61,100,000 205,397,000 75.39
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 144,297,000 61,100,000 205,397,000 75.39
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13,455,000 - 13,455,000
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,642,000 - 8,642,000
36,000,000 18,000,000 54,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
39,400,000 19,700,000 59,100,000 PT. DWI JAYA
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
46,800,000 23,400,000 70,200,000 PT. CIPTA SARANA
- Tgl. 20 Januari 2014
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 100.00
-
100 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 527,880,000 158,752,000 73,500,000 232,252,000 44.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 527,880,000 158,752,000 73,500,000 232,252,000 44.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 527,880,000 158,752,000 73,500,000 232,252,000 44.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 527,880,000 158,752,000 73,500,000 232,252,000 44.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,200,000 1,300,000 - 1,300,000 59.09
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 100,000 - 100,000 16.67
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
Uang Lembur 1,704,000 1,656,000 - 1,656,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 1,335,800 - 1,335,800 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 800,200 640,200 - 640,200 80.00
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Perumahan 75,000,000 1259.97 m2 - 73,500,000 73,500,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
Papan Bestari - Tgl. 16 Juni 2014
602.21/764.3/423.108/2014 16-Jun-14 13-Sep-14 100 100
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. ADIKO
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/537.2/423.108/2014 28-Apr-14 11-Jul-14 100 100
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
-
-
5. Pembangunan taman di jalan Kyai Sepuh 36,000,000 80 m2 -
6. Peningkatan taman pekuncen 199,920,000 168 m2 -
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
101 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 2,556,000 2,556,000 - 2,556,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 1,849,000 - 1,849,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 144,000 - 144,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 501,000 - 501,000 100.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit 39,200,000 - 39,200,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.2/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
102 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 60,364,000 - 60,364,000 81.13
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 50,290,000 - 50,290,000 78.18
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 2,400,000 - 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 42,274,000 - 42,274,000 75.34
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 42,274,000 - 42,274,000 75.34
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 5,616,000 - 5,616,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 4,608,000 - 4,608,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 1,008,000 - 1,008,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 10,074,000 - 10,074,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,905,400 - 1,905,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 600,000 - 600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 7,922,750 - 7,922,750 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 1,701,250 - 1,701,250 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 1,012,000 - 1,012,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
-
103 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 113,820,000 74,628,925 - 74,628,925 65.57
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 67,212,000 47,112,000 - 47,112,000 70.09
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 64,812,000 44,712,000 - 44,712,000 68.99
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64,812,000 44,712,000 - 44,712,000 68.99
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 46,608,000 27,516,925 - 27,516,925 59.04
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,869,900 - 1,869,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 540,000 - 540,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38,864,300 20,273,225 - 20,273,225 52.16
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 11,580,000 3,060,000 - 3,060,000 26.42
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 8,000,000 - 8,000,000 53.33
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 9,213,225 - 9,213,225 75.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 5,000,000 - 5,000,000 90.91
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
104 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 99,550,000 - 99,550,000 99.55
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 22,350,000 - 22,350,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 18,215,400 - 18,215,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 1,465,400 - 1,465,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 12,570,000 - 12,570,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 74,800,000 - 74,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 10,300,000 - 10,300,000 50.74
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 10,300,000 - 10,300,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 32,000,000 - 32,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 32,000,000 - 32,000,000 100.00
-
105 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 108,585,000 - 108,585,000 99.26
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 37,588,000 - 37,588,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 4,675,000 - 4,675,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 375,000 - 375,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,997,000 - 70,997,000 98.87
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
-
106 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 105,339,000 44,700,000 150,039,000 90.93
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 7,339,000 44,700,000 52,039,000 96.28
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 - 44,700,000 44,700,000 98.89
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 - 44,700,000 44,700,000 98.89 CV CAHAYA SYAFIRA
Tgl. 30 Juni 2014
602.21/860.13/423.108/2014 30-Jun-14 29-Jul-14 100 100
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 1,278,000 1,242,000 - 1,242,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 1,179,200 - 1,179,200 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 72,000 - 72,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 595,800 - 595,800 100.00
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 6,097,578,450 2,503,789,600 58,090,000 2,561,879,600 42.01
107 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 618,482,000 384,884,500 21,445,000 406,329,500 65.70
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 33,600,000 4,200,000 37,800,000 68.23
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 33,600,000 4,200,000 37,800,000 68.23
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 33,600,000 4,200,000 37,800,000 75.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 533,891,400 351,284,500 17,245,000 368,529,500 69.03
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 530,237,200 350,834,500 17,245,000 368,079,500 69.42
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 2,790,500 - 2,790,500 48.83
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 298,370,000 - 298,370,000 69.90
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- - Tgl. 18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
84,400,000 - 84,400,000 CV. KARYA MANDIRI
- - Tgl. 3 April 2014
- - 602.21/441.12/423.108/2014 3-Apr-14 2-May-14 100 100
92,310,000 - 92,310,000 CV. AGP PUTRA
- Tgl. 15 Juli 2014
- 602.21/920.7/423.108/2014 15-Jul-14 13-Aug-14 100 100
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 97,571,700 49,674,000 17,245,000 66,919,000 68.58
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 766,700 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 766,700 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Penunjang 29,190,600 -
-
-
-
108 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 44,400,000 - 44,400,000 59.20
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 3,750,000 - 3,750,000 25.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 39,850,000 - 39,850,000 70.16 CV. AIR
- Tgl. 20 Mei 2014
- 602.21/633.6/423.108/2014 ######## 30-Jun-14 100 100
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 800,000 - 800,000 25.00
-
109 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,600,000 500,000 - 500,000 31.25
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,800,000 875,000 - 875,000 31.25
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,725,000 1,000,000 - 1,000,000 21.16
Belanja Perjalanan Dinas 19,070,000 -
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Alat Tulis Kantor 7,209,000 2,896,000 - 2,896,000 40.17
Belanja alat Kelengkapan Komputer 1,100,000 396,000 - 396,000 36.00
Belanja Penggandaan 1,478,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,295,000 225,000 - 225,000 9.80
Perencanaan Teknis 13,132,500 12,894,000 - 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 20 Pebruari 2014
- 602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14 21-Mar-14 100 100
Pengawasan Teknis 9,205,000 9,080,000 - 9,080,000 98.64 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/958.21/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
Perencanaan Teknis 40,023,000 -
Pengawasan Teknis 27,002,000 -
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit 184,946,000 - 184,946,000 98.38 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit 169,148,000 - 169,148,000 98.00 CV. GADING JAYA
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit 75,630,000 - 75,630,000 98.03 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
- -
4. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Barat (Jl. Achmad Yani) -
5. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Timur (Jl. Ir. H. Juanda) -
6. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Selatan (Jl. KH. Mansyur) -
7. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Selatan (Jl. KH. Ach. Dahlan) -
8. Pemasangan PJU Jl. Trunojo 187,895,000 20 Unit -
9. Pemasangan PJU Jl. Achmad Yani 150,580,000 12 Unoit -
10. Pemasangan PJU Jl. Ir. H. Juanda 188,039,000 16 Unit -
11. Pemasangan PJU Jl. Woironini Ngegot 165,876,000 17 Unit -
12. Pemasangan Tiang Bongkaran Lampu Taman Hutan 55,387,000 20 Unit -
Kota Karangketug, Lampu Taman Jalan Alun-Alun, -
dan Lampu Taman Kota, Serta Penyambungan -
Lampu PJU di RW. XI Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo -
-
110 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 2,050,000 - 2,050,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 150,000 - 150,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 100.00
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 240,000 - 240,000 100.00
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 147,750,000 - 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14 ######## 100 100
-
111 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 306,969,450 226,547,600 36,645,000 263,192,600 85.74
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,900,000 3,000,000 - 3,000,000 43.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,900,000 3,000,000 - 3,000,000 43.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 17,060,650 36,645,000 53,705,650 87.77
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,585,650 - 11,585,650 92.77
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 975,000 - 975,000 71.43
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 975,000 - 975,000 71.43
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 - 36,645,000 36,645,000 99.04
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 - 36,645,000 36,645,000 99.04 CV. WF CONSULTANT
. Tgl. 21 Agustus 2014
602.21/1039.3/423.108/2014 21-Aug-14 19-Sep-14 100 100
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 4,500,000 - 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 4,500,000 - 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 238,883,150 206,486,950 - 206,486,950 86.44
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 226,009,950
Kota 195,286,950 - 195,286,950 86.41
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 226,009,950 195,286,950 195,286,950 86.41 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100
-
112 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 1,236,250,000 - 1,236,250,000 41.21
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 11,000,000 - 11,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 1,925,000 - 1,925,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 2,400,000 - 2,400,000 68.09
Uang Lembur 3,396,000 - - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 56.25
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - - - 0.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit 93,984,000 - 93,984,000 97.90 CV VITDIA UTAMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.9/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - - 0.00
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejobo Lor Belandongan 194,000,000 21 unit 189,926,000 - 189,926,000 97.90 CV. VITDIA UTAMA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.18/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit 141,984,000 - 141,984,000 97.92 CV BALI PADMA
Taman Linka Kel. Pekuncen - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit 87,500,000 - 87,500,000 98.31 CV BALI PADMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.11/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit 141,500,000 - 141,500,000 98.06 CV KARYA MANDIRI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.12/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit 121,761,000 - 121,761,000 97.80 CV KUNTO JOYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.13/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petahunan- sebani 125,000,000 30 unit 122,125,000 - 122,125,000 97.70 CV AGP PUTRA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/386.20/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. KARYA MANDIRI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit 102,645,000 - 102,645,000 97.76 CV HANDOYO
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit 27,300,000 - 27,300,000 98.56 CV. ALFA OMEGA
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.10/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit 98,400,000 - 98,400,000 97.43 CV. ALFA OMEGA
Tgl. 20 Maret 2014
602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100

Pasuruan, 31 Oktober 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR FDKP : P-1

KOTA : PASURUAN BULAN : NOVEMBER 2014

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA TAR-

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG GET RLSS TGL
No ANGGARAN VOLUME KET.
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO % % 100%
Rp % TGL TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 129,959,651,596 ############ 4,088,964,596 ############ 30.94

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,480,832,121 6,899,919,563 634,641,685 7,534,561,248 88.84
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,480,832,121 6,899,919,563 634,641,685 7,534,561,248 88.84
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,722,209,021 6,412,169,563 589,231,685 7,001,401,248 90.67
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,641,066,977 4,751,289,320 432,406,560 5,183,695,880 91.89
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 646,231,950 536,799,829 49,151,141 585,950,970 90.67
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 226,025,800 191,295,000 17,365,000 208,660,000 92.32
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 383,955,650 323,700,000 29,410,000 353,110,000 91.97
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 551,871,636 421,978,240 42,414,080 464,392,320 84.15
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 53,950,364 42,873,927 4,028,136 46,902,063 86.94
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,983,840 121,906 10,037 131,943 6.65
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 217,122,804 144,111,341 14,446,731 158,558,072 73.03
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 723,550,000 487,750,000 45,410,000 533,160,000 73.69
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 69,600,000 58,000,000 5,800,000 63,800,000 91.67
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 429,750,000 39,610,000 469,360,000 71.77
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 121,478,819,475 ############ 3,454,322,911 ############ 26.90
-
PEKERJAAN UMUM 103,801,350,625 ############ 2,447,971,719 ############ 21.31
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 684,492,400 450,663,677 30,169,105 480,832,782 70.25
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 2,250,000 - 2,250,000 75.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 2,250,000 - 2,250,000 75.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 2,250,000 - 2,250,000 75.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 2,250,000 - 2,250,000 75.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 73,813,802 7,346,305 81,160,107 65.08
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 73,813,802 7,346,305 81,160,107 65.08
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 73,813,802 7,346,305 81,160,107 65.08
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9,600,000 863,239 75,820 939,059 9.78
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 25,236,543 2,305,463 27,542,006 60.08
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,600,000 37,838,183 3,745,988 41,584,171 76.16
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 9,875,837 1,219,034 11,094,871 75.68
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 15,592,700 6,984,100 22,576,800 58.79
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 15,592,700 6,984,100 22,576,800 58.79
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 15,592,700 6,984,100 22,576,800 58.79
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 1,062,500 - 1,062,500 23.10
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 14,530,200 6,984,100 21,514,300 63.65
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 11,917,550 1,238,700 13,156,250 98.92
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 11,917,550 1,238,700 13,156,250 98.92
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 11,917,550 1,238,700 13,156,250 98.92
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 11,917,550 1,238,700 13,156,250 98.92
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 25,728,000 - 25,728,000 95.29
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 25,728,000 - 25,728,000 95.29
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 25,728,000 - 25,728,000 95.29
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 17,907,000 - 17,907,000 99.92
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 7,821,000 - 7,821,000 86.15
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 66,297,300 6,347,600 4,070,000 10,417,600 15.71
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 66,297,300 6,347,600 4,070,000 10,417,600 15.71
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 66,297,300 6,347,600 4,070,000 10,417,600 15.71
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 66,297,300 6,347,600 4,070,000 10,417,600 15.71
Kering Dan Sejenisnya) -
-
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 189,120,000 164,955,000 - 164,955,000 87.22
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 189,120,000 164,955,000 - 164,955,000 87.22
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 61,665,000 - 61,665,000 98.35
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 9,625,000 - 9,625,000 96.25
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 52,040,000 - 52,040,000 98.75
Pengadaan Tenda 49,500,000 48,840,000 48,840,000 98.67 CV. GENDHIS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00 Tgl.21 Pebruari 2014
Honorarium Pejabat Pembuat Komitment (PPKm) 225,000 225,000 - 225,000 100.00 602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14 6-May-14 100 100
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 63,077,000 52,250,000 - 52,250,000 82.84 CV. MUGUYUZUM
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,460,000 15,400,000 - 15,400,000 65.64 Tgl. 2 April 2014
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 19,800,000 - 19,800,000 98.51 602.21/438.34/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 14,267,000 11,935,000 - 11,935,000 83.65
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 5,115,000 - 5,115,000 97.43
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,159,000 4,730,000 - 4,730,000 46.56
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,159,000 4,730,000 - 4,730,000 46.56
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 5,790,000 - -
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan GPS 5,790,000 -
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 3,608,000 1,340,000 4,948,000 99.76
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 3,608,000 1,340,000 4,948,000 99.76
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 3,608,000 1,340,000 4,948,000 99.76
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 3,608,000 1,340,000 4,948,000 99.76
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 21,250,000 9,450,000 5,040,000 14,490,000 68.19
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 21,250,000 9,450,000 5,040,000 14,490,000 68.19
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 21,250,000 9,450,000 5,040,000 14,490,000 68.19
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,450,000 9,450,000 3,500,000 12,950,000 78.72
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 - 1,540,000 1,540,000 32.08
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 102,214,725 4,150,000 106,364,725 85.09
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 102,214,725 4,150,000 106,364,725 85.09
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 102,214,725 4,150,000 106,364,725 85.09
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 102,214,725 4,150,000 106,364,725 85.09
-
12 1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 36,465,000 - -
1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Software 35,750,000 -
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM ) 175,000 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000 -
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 265,000 -
-
1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 497,129,750 295,209,000 38,521,900 333,730,900 67.13
13 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 47,480,000 38,488,000 - 38,488,000 81.06 CV. DMIKI INTERACTIVE
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 5,280,000 - 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 1,463,000 - 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14 23-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 7,590,000 - 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 23,300,000 14,960,000 - 14,960,000 64.21
Honorarium pejabat pembuat komitmen 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat pengadaan 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 8,745,000 - 8,745,000 97.17
-
14 1.03.1.03.01.02.13.5.2 Peningkatan Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan 206,527,000 97,950,000 - 97,950,000 47.43
Infrastruktur Jalan, Irigasi &Air Minum (DP2D2) -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3 Belanja Modal 206,527,000 97,950,000 - 97,950,000 47.43
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor 102,162,000 97,950,000 - 97,950,000 95.88
sepeda motor - -
- Pengadaan Sepeda Motor 98,133,000 97,950,000 - 97,950,000 99.81 PT. RODA SAKTI SURYA RAYA
- . Tgl.21 Oktober 2014
- - 602.1/1359.3/423.108/2014 21-Oct-14 20-Nov-14 100 100
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) 400,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
Belanja alat tulis kantor 254,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 93,989,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,700,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 30,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 40,139,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,376,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,376,000 - - - 0.00
-
15 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 128,702,750 88,089,000 26,921,900 115,010,900 89.36
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,105,250 86,389,000 26,921,900 113,310,900 90.57
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 125,105,250 86,389,000 26,921,900 113,310,900 90.57
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 125,105,250 86,389,000 26,921,900 113,310,900 90.57
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,308,000 - 27,308,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- - Tgl.18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
26,921,900 26,921,900 CV. AIR
Tgl.8 Oktober 2014
602.21/1284.4/423.108/2014 8-Oct-14 21-Nov-14 100 100
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 1,897,500 - -
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 1,897,500 - -
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 1,897,500 - -
-
16 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,220,000 57,012,000 11,600,000 68,612,000 73.60
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 93,220,000 57,012,000 11,600,000 68,612,000 73.60
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 32,630,000 8,250,000 40,880,000 72.19
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 32,630,000 8,250,000 40,880,000 72.19
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,592,000 24,382,000 3,350,000 27,732,000 75.79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 3,150,000 3,350,000 6,500,000 98.48
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,792,000 18,207,000 - 18,207,000 70.59
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 3,025,000 - 3,025,000 72.02
-
17 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 8,700,000 - 8,700,000 53.70
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 8,700,000 - 8,700,000 53.70
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 8,700,000 - 8,700,000 53.70
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 8,700,000 - 8,700,000 53.70
-
18 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
19 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 395,000 - 395,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 152,988,000 - 152,988,000 98.05
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.32/423.108/2014 2-Apr-14 30-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 - 3,375,000 3,375,000 23.48
20 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 - 3,375,000 3,375,000 23.48
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 - 3,375,000 3,375,000 23.48
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns
14,375,000 - 3,375,000 3,375,000 23.48
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 - 3,375,000 3,375,000 23.48
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 58,358,000 13,693,000 72,051,000 83.78
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
21 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 16,564,500 6,147,000 22,711,500 75.71
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 12,294,000 6,147,000 18,441,000 75.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 3,600,000 1,800,000 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 3,600,000 1,800,000 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 8,694,000 4,347,000 13,041,000 75.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 8,106,000 4,053,000 12,159,000 75.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 588,000 294,000 882,000 75.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 4,270,500 - 4,270,500 78.91
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,920,000 - 1,920,000 62.71
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 540,000 - 540,000 46.15
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 1,380,000 - 1,380,000 72.96
-
22 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 20,452,800 7,546,000 27,998,800 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 13,752,000 4,932,000 18,684,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 5,400,000 1,800,000 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 5,400,000 1,800,000 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 8,352,000 3,132,000 11,484,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 7,680,000 2,880,000 10,560,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 672,000 252,000 924,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 6,700,800 2,614,000 9,314,800 99.99
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 1,363,800 416,000 1,779,800 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 1,363,800 416,000 1,779,800 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 5,337,000 2,198,000 7,535,000 99.98
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 562,000 538,000 1,100,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 4,775,000 1,660,000 6,435,000 99.98
-
23 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 21,340,700 - 21,340,700 76.22
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 15,390,000 - 15,390,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 5,400,000 - 5,400,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 9,990,000 - 9,990,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 9,675,000 - 9,675,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 315,000 - 315,000 75.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 5,950,700 - 5,950,700 79.55
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 2,980,700 - 2,980,700 99.17
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 2,980,700 - 2,980,700 99.17
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 2,970,000 - 2,970,000 66.38
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 500,000 25.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 2,470,000 - 2,470,000 99.83
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 10,099,962,350 4,053,748,533 742,932,750 4,796,681,283 47.49
24 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 34,405,000 - 34,405,000 3.44
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 34,405,000 - 34,405,000 3.44
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 34,405,000 - 34,405,000 3.44
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 34,405,000 - 34,405,000 3.44
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 1,800,000 - 1,800,000 69.17
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 750,000 - 750,000 32.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 1,875,000 - 1,875,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 27,500,000 - 27,500,000 98.21 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 7-May-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - - 0.00
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - - 0.00
(belakang GOR) - -
- -
25 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan 65,000,000 735,000 150,000 885,000 1.36
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 735,000 150,000 885,000 1.36
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 735,000 150,000 885,000 1.36
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 735,000 150,000 885,000 1.36
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 375,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
Uang Lembur 522,000 522,000 - 522,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 372,500 189,000 - 189,000 50.74
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 24,000 24,000 - 24,000 100.00
Belanja Penggandaan 106,500 - - - 0.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 150,000 - 150,000 150,000 100.00
1. Jembatan Rumah Katil Krampyangan 60,750,000 - - - 0.00
-
26 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,960,030,000 2,037,768,928 817,000 2,038,585,928 68.87
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,960,030,000 2,037,768,928 817,000 2,038,585,928 68.87
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 2,037,768,928 817,000 2,038,585,928 68.87
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 2,037,768,928 817,000 2,038,585,928 68.87
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 8,700,000 6,400,000 - 6,400,000 73.56
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,200,000 1,600,000 - 1,600,000 72.73
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - - 0.00
Uang Lembur 2,871,000 1,305,000 - 1,305,000 45.45
Belanja Alat Tulis Kantor 2,367,500 1,327,000 212,000 1,539,000 65.01
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 348,000 144,000 - 144,000 41.38
Belanja Penggandaan 2,368,500 1,059,000 455,000 1,514,000 63.92
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,200,000 600,000 150,000 750,000 62.50
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,500,000 - 49,500,000 99.00 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 34,785,828 - 34,785,828 82.82 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/337.4/423.108/2014 19-Mar-14 83.66 83.66
Biaya Perencanaan Teknis 21,240,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 14,160,000 -
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 51,712,500 - 51,712,500 98.50 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 30 30
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 129,492,000 - 129,492,000 98.10 CV. MANUNGGAL PUTRI
Kel.Purworejo - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/358/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 196,800,000 - 196,800,000 98.40 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 115,994,000 - 115,994,000 98.30 CV. TOB FAHRY
Kel.Kebonagung - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/369/423.108/2014 21-Mar-14 5-Jun-14 100 100
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 171,675,000 - 171,675,000 98.10 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 154,350,000 - 154,350,000 98.00 CV. TIGA SAUDARA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/356/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 127,920,000 - 127,920,000 98.40 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/370/423.108/2014 21-Mar-14 9-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 108,130,000 - 108,130,000 98.30 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/355/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 98,100,000 - 98,100,000 98.10 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14 3-Jun-14 30 30
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 98,300,000 - 98,300,000 98.30 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/378/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 98,250,000 - 98,250,000 98.25 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 83,470,000 - 83,470,000 98.20 CV. IMPERIAL
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 100,364,100 - 100,364,100 29.26 CV. ICHA ABADI
Kel. Kebonagung - Tgl. 15 Agustus 2014
- 602.1/999/423.108/2014 15-Aug-14 12-Nov-14 30 30
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 104,860,000 - 104,860,000 98.00 CV. JILLY SALZ
Kel.Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/381/423.108/2014 24-Mar-14 9-Jun-14 100 100
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 188,100,000 - 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
- - 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14 3-Jun-14 100 100
16. Pembangunan Jalan Paving Perum Graha Candi 200,000,000 800 m2 59,700,000 - 59,700,000 29.85 CV. DHL PUTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Blok C & H Kel. Bakalan - - Tgl. 21 Oktober 2014
- 602.21/1360/423.108/2014 21-Oct-14 19-Dec-14 30 30
17. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Krapyakrejo 155,000,000 620 m2 46,035,000 - 46,035,000 29.70 CV. MADU AGUNG
- - Tgl. 21 Oktober 2014
- - 602.21/1361/423.108/2014 21-Oct-14 19-Dec-14 30 30
18. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel. Wirogunan 153,000,000 612 m2 - - 0.00
19. Pembangunan Jalan Paving Jl. Veteran Gg.2 Kel. Bugul Kidul
200,000,000 800 m2 - - 0.00
-
27 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 4,885,457,350 1,580,348,405 741,965,750 2,322,314,155 47.54
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 4,885,457,350 1,580,348,405 741,965,750 2,322,314,155 47.54
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 1,580,348,405 741,965,750 2,322,314,155 47.54
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 1,580,348,405 741,965,750 2,322,314,155 47.54
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,825,000 3,075,000 350,000 3,425,000 70.98
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,450,000 1,225,000 1,225,000 2,450,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3,650,000 - 700,000 700,000 19.18
Belanja Alat Tulis Kantor 6,851,600 4,240,000 2,582,000 6,822,000 99.57
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 270,000 180,000 90,000 270,000 100.00
Belanja Penggandaan 3,225,750 2,797,250 424,250 3,221,500 99.87
Belanja Makan dan Minum Rapat 6,000,000 3,622,000 1,500,000 5,122,000 85.37
Belanja Perjalanan Dinas 11,025,000 2,685,000 1,000,000 3,685,000 33.42
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14 10-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - - 0.00
Biaya Pengawasan Teknis 31,716,000 31,500,000 - 31,500,000 99.32 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 18 September 2014
- 602.21/1184.2/423.108/2014 18-Sep-14 17-Jan-14 100 100
Biaya Perencanaan Teknis 21,144,000 - - 0.00
-
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 90,160,000 - 90,160,000 98.00 CV. DADI JOYO
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan160,000,000 300 x 3 m2 156,800,000 - 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 142,000,000 - 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 416,639,955 - 416,639,955 71.83 CV. MANUNGGAL PUTRI
- Tgl. 2 September 2014
- 602.1/1091/423.108/2014 2-Sep-14 17-Nov-14 65 65
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - - 0.00
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 - 71,609,700 71,609,700 29.23 CV. PERMATA HIJAU
Tgl. 10 Oktober. 2014
602.1/1306.35/423.108/2014 10-Oct-14 8-Dec-14 30 30
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 158,760,000 - 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14 2-Jun-14 100 100
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - - 0.00
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - - 0.00
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 118,489,200 276,474,800 394,964,000 98.74 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 2 September 2014
- 602.1/1092/423.108/2014 2-Sep-14 17-Nov-14 100 100
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 198,870,000 - 198,870,000 29.46 CV. SUMBER REZEKI
- . Tgl. 10 Oktober. 2014
- 602.1/1306.3/423.108/2014 10-Oct-14 29-Dec-14 30 30
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 187,180,000 - 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
Tgl. 17 Maret 2014
602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14 2-Jun-14 100 100
13. Peningkatan Jl. RT.1,2,4 RW.I Kel. Krapyakrejo 185,000,000 379 x 3,5 m2 - 54,390,000 54,390,000 29.40 CV. DADI JOYO
Tgl. 17 Oktober. 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
602.1/1345/423.108/2014 17-Oct-14 15-Dec-14 30 30
14. Peningkatan Jl. diPerum Kraton Indah 200,000,000 353 x 3,6 m2 - - 0.00
15. Peningkatan Jl. Samahudin 180,000,000 30x5 m2 - 52,920,000 52,920,000 29.40 CV. IMPERIAL
Tgl. 17 Oktober. 2014
602.1/1339/423.108/2014 17-Oct-14 15-Dec-14 30 30
16. Peningkatan Jl. diPerum Sunan Ampel RT.2 & RT.3 195,000,000 110x6 m2 - 191,100,000 191,100,000 98.00 CV. ADIKO
Kel. Petamnanan - - Tgl. 17 Oktober. 2014
602.1/1340/423.108/2014 17-Oct-14 15-Dec-14 100 100
17. Peningkatan Jl. Kyai Muso Kel. Tembokrejo 197,200,000 228x3 m2 - 58,050,000 58,050,000 29.44 CV. DHL PUTRA
Tgl. 17 Oktober. 2014
602.1/1336.1/423.108/2014 17-Oct-14 15-Dec-14 30 30
18. Peningkatan Jl. Pematangan Laahan Jl. Sultan Agung IIIa 100,000,000 6x91 m2 - 29,550,000 29,550,000 29.55 CV SUMBER MANFAAT
- Tgl. 17 Oktober. 2014
602.1/1342/423.108/2014 17-Oct-14 15-Dec-14 30 30

28 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 400,491,200 - 400,491,200 33.67

1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 400,491,200 - 400,491,200 33.67
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 400,491,200 - 400,491,200 33.67
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 400,491,200 - 400,491,200 33.67
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 4,200,000 - 4,200,000 77.78
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 4,217,700 - 4,217,700 100.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
Belanja Penggandaan 864,300 862,500 - 862,500 99.79
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 1,875,000 - 1,875,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 3,070,000 - 3,070,000 40.93
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - - 0.00
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - - 0.00
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 186,886,000 - 186,886,000 98.00 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14 23-Jun-14 100 100
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5,320,602,000 2,288,069,180 4,855,000 2,292,924,180 43.10
29 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 534,302,000 - 534,302,000 65.92
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 2,930,000 - 2,930,000 99.96
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 883,950 882,000 - 882,000 99.78
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 750,000 - 750,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 141,610,000 - 141,610,000 98.00 CV. SINAR PERDANA
- Tgl. 2 April 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/438.9/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 105,800,000 - 105,800,000 97.96 CV. DWI PUTRA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.17/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 182,770,000 - 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 30 30
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 77,500,000 - 77,500,000 98.73 CV. PUTRA DAERAH
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.12/423.108/2014 2-Apr-14 16-Jun-14 100 100
-
30 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 326,488,000 4,855,000 331,343,000 95.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 11,780,000 - 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 11,780,000 - 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 7,680,000 - 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 314,708,000 4,855,000 319,563,000 94.82
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 10,803,000 - 10,803,000 72.96
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 1,620,000 - 1,620,000 99.79
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 8,000,000 - 8,000,000 66.67
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 3,820,000 - 3,820,000 92.27
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 320,000 - 320,000 50.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 298,710,000 4,855,000 303,565,000 95.90
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 298,710,000 4,855,000 303,565,000 95.90
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 139,210,000 4,855,000 144,065,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
37,500,000 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 17 April 2014
- - 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14 ######## 100 100
40,000,000 - 40,000,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 2 Juli 2014
- - 602.21/874.2/423.108/2014 2-Jul-14 4-Aug-14 100 100
40,000,000 - 40,000,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 2 September 2014
- 602.21/1096/423.108/2014 2-Sep-14 1-Oct-14 100 100
31 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 3,245,892,000 1,004,377,180 - 1,004,377,180 30.94
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 3,245,892,000 1,004,377,180 - 1,004,377,180 30.94
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,245,892,000 1,004,377,180 - 1,004,377,180 30.94
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 3,245,892,000 1,004,377,180 - 1,004,377,180 30.94
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,850,000 1,475,000 - 1,475,000 38.31
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,625,000 700,000 - 700,000 26.67
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 400,000 - 400,000 44.44
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 5,838,450 3,000,000 - 3,000,000 51.38
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 - 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 1,702,550 883,950 - 883,950 51.92
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 2,250,000 - 2,250,000 50.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,200,000 6,195,600 - 6,195,600 60.74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14 8-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 49,000,000 - 49,000,000 98.99 CV. WIRA PERDANA KONSULTANT
- - Tgl. 18 September 2014
- - 602.21/1184.3/423.108/2014 18-Sep-14 17-Oct-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 33,466,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar
400,000,000
sisi selatan)500 x 2,20 m2 - - - 0.00
-
- 27-Aug-14 27-Oct-14 65 65
3. Peningkatan n Drainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 222,442,630 - 222,442,630 74.15 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 27 Agustus 2014
- 602.1/1062/423.108/2014 27-Aug-14 27-Oct-14 30 30
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 295,470,000 - 295,470,000 98.49 CV. KARYA SAHABAT
- Tgl. 27 Agustus 2014
- 602.1/1063/423.108/2014 27-Aug-14 27-Oct-14 100 100
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. AIR
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
6. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Abdul Hamid 199,000,000 145 x 2 m2 -
7. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Soekarno Hatta 197,550,000 363.48 m2 -
(lanjutan) -
8. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Ahmad Yani 195,450,000 200 x 1,5 m2 -
(lanjutan) -
9. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 189,700,000 200 x 1,2 m2 -
(lanjutan) -
10. Peningkatan (perbaikan) Plat Tutup saluran & 161,000,000 (0.6*0.4)x200 -
Drainase Jl. Setiabudi -
11. Pembuiatan tutup plat pelaluan air di 140,500,000 (0.6*0.4)x180 -
Jl. Hayam Wuruk,Jl. Wachid Hasyim, Jl.Kartini, -
Jl. Slagah & Jl. Pahlawan -
12. Peningkatan Drainase Jl. Sekarsono 199,400,000 200 m -
13. Pemasangan Cross Drain Jl. RE Martadinata 125,700,000 16 m -
14. Pemasangan Pipa pelaluan air & perbaikan trotoar 125,000,000 66 buah -
Jl. Panglima Sudirman -
15. Peningkartan (perbaikan) Drainase 140,000,000 40 m -
Jl. Untung Suropati (depan ruko) -
-
32 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 422,902,000 - 422,902,000 46.20
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 2,153,000 - 2,153,000 99.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 234,000 - 234,000 100.00
Belanja Penggandaan 521,500 520,000 - 520,000 99.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 2,995,000 - 2,995,000 99.83
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - - 0.00
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - - 0.00
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. MANUNGGAL
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/316/423.108/2014 14-Mar-14 ######## 100 100
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 6,095,117,650 2,327,493,950 34,606,300 2,362,100,250 38.75
33 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 1,075,000,000 1,066,417,000 - 1,066,417,000 99.20
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,655,000 12,380,000 - 12,380,000 97.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,655,000 12,380,000 - 12,380,000 97.83
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 3,600,000 - 3,600,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 875,000 700,000 - 700,000 80.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 500,000 400,000 - 400,000 80.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 7,680,000 - 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,062,345,000 1,054,037,000 - 1,054,037,000 99.22
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,152,000 2,000,000 - 2,000,000 63.45
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,152,000 2,000,000 - 2,000,000 63.45
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 808,700 287,000 - 287,000 35.49
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 808,700 287,000 - 287,000 35.49
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1,058,384,300 1,051,750,000 - 1,051,750,000 99.37
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 1,058,384,300 1,051,750,000 - 1,051,750,000 99.37
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 179,615,000 - 179,615,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14 9-Apr-14 100 100
177,500,000 - 177,500,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 11 Juni 2014
- - 602.21/740.3/423.108/2014 11-Jun-14 10-Jul-14 100 100
178,000,000 - 178,000,000 CV PUTRA PERDANA
- - Tgl. 5 Agustus 2014
- - 602.21/963.1/423.108/2014 5-Aug-14 3-Sep-14 100 100
140,000,000 - 140,000,000 CV. GADAFA
- Tgl. 22 September 2014
- 602.21/1210/423.108/2014 22-Sep-14 21-Oct-14 100 100
34 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 398,800,000 373,040,000 21,325,900 394,365,900 98.89
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,550,000 3,275,000 - 3,275,000 92.25
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,550,000 3,275,000 - 3,275,000 92.25
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 395,250,000 369,765,000 21,325,900 391,090,900 98.95
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,826,700 - 770,650 770,650 27.26
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,826,700 - 770,650 770,650 27.26
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,577,700 - 800,250 800,250 50.72
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 800,250 - 800,250 800,250 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 390,845,600 369,765,000 19,755,000 389,520,000 99.66
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 390,845,600 369,765,000 19,755,000 389,520,000 99.66
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 73,615,000 19,755,000 93,370,000
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- - - Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
153,000,000 - 153,000,000 CV.AIR
- Tgl.22 September 2014
- 602.21/1210.2/423.108/2014 22-Sep-14 21-Oct-14 100 100
35 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 750,432,950 4,370,400 754,803,350 16.90
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 750,432,950 4,370,400 754,803,350 16.90
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 750,432,950 4,370,400 754,803,350 16.90
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 750,432,950 4,370,400 754,803,350 16.90
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 1,825,000 1,825,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 3,792,000 - 3,792,000 99.97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Penggandaan 1,724,550 1,724,550 - 1,724,550 100.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 2,625,000 1,500,000 4,125,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 4,599,200 2,870,400 7,469,600 38.31
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 49,000,000 - 49,000,000 98.99 PT. DESIGNO
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14 7-Mar-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - - 0.00
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 126,000,000 - 126,000,000 29.19 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1178/423.108/2014 17-Sep-14 16-Dec-14 30 30
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 -
-
-
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 116,999,700 - 116,999,700 29.08 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1180/423.108/2014 17-Sep-14 1-Dec-14 30 30
4. Peningkatan jalan Hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 283,139,400 - 283,139,400 29.39 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1179.8/423.108/2014 17-Sep-14 1-Dec-14 30 30
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 148,553,100 - 148,553,100 29.21 CV. HIDAYAH
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1181/423.108/2014 17-Sep-14 1-Dec-14 30 30
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - - 0.00
-
36 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 155,250,000 137,604,000 8,910,000 146,514,000 94.37
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,350,000 2,350,000 - 2,350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,350,000 2,350,000 - 2,350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 200,000 - 200,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 152,900,000 135,254,000 8,910,000 144,164,000 94.29
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,751,750 1,107,000 - 1,107,000 63.19
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,751,750 1,107,000 - 1,107,000 63.19
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,087,250 802,000 - 802,000 73.76
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,087,250 802,000 - 802,000 73.76
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 150,061,000 133,345,000 8,910,000 142,255,000 94.80
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 150,061,000 133,345,000 8,910,000 142,255,000 94.80
25,215,000 8,910,000 34,125,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- - Tgl. 24 Pebruari 2014
- - 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14 25-Mar-14 100 100
56,000,000 - 56,000,000 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/1200.1/423.108/2014 22-Sep-14 21-Oct-14 100 100
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan1,679,500,000 1,534,003,000 19,710,000 1,553,713,000 92.51
37 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 4,450,000 - 4,450,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 375,000 - 375,000 100.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 354,000 - 354,000 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 405,000 - 405,000 100.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 1,944,000 - 1,944,000 96.43
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit 1,480,740,000 - 1,480,740,000 92.55 PT UNITED TRACTORS
- Tgl. 1 Juli 2014
- 602.21/868.3/423.108/2014 1-Jul-14 29-Aug-14 100 100
-
38 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 43,500,000 24,175,000 17,715,000 41,890,000 96.30
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 1,795,000 3,410,000 5,205,000 76.54
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 1,795,000 3,410,000 5,205,000 76.54
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 1,795,000 3,410,000 5,205,000 76.54
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 36,700,000 22,380,000 14,305,000 36,685,000 99.96
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,359,000 22,039,000 14,305,000 36,344,000 99.96
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,000,000 500,000 3,500,000 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 29,829,000 20,629,000 9,200,000 29,829,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 910,000 1,605,000 2,515,000 99.41
-
39 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 11,060,000 1,995,000 13,055,000 72.93
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 11,060,000 1,995,000 13,055,000 80.96
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 2,210,000 600,000 2,810,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 2,210,000 600,000 2,810,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 8,850,000 1,395,000 10,245,000 76.94
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,200,000 300,000 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 7,275,000 1,020,000 8,295,000 72.99
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 375,000 75,000 450,000 100.00
-
40 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 9,570,911,400 4,789,054,950 892,506,550 5,681,561,500 59.36
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
41 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 52,061,100 - 52,061,100 97.49
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,549,100 - 47,549,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,698,000 - 1,698,000 99.95
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 198,000 - 198,000 99.55
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
-
42 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 547,238,000 523,613,800 7,710,000 531,323,800 97.09
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 373,896,500 369,946,500 3,750,000 373,696,500 99.95
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 - 3,750,000 3,750,000 94.94
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 - 750,000 750,000 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 369,946,500 369,946,500 - 369,946,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 369,946,500 369,946,500 - 369,946,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 173,341,500 153,667,300 3,960,000 157,627,300 90.93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39,256,100 28,737,000 3,960,000 32,697,000 83.29
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,000 2,838,500 - 2,838,500 91.04
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,718,100 5,358,500 - 5,358,500 61.46
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 27,420,000 20,540,000 3,960,000 24,500,000 89.35
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,286,450 124,930,300 - 124,930,300 98.93
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14 ########
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,638,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,488,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 24,438,900 - 24,438,900 91.19
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 14,756,000 - 14,756,000 99.35
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 8,700,000 - 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 8,700,000 - 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 4,656,000 - 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 4,656,000 - 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 9,682,900 - 9,682,900 81.04
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 1,933,900 - 1,933,900 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 1,933,900 - 1,933,900 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 1,249,000 - 1,249,000 98.81
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 1,249,000 - 1,249,000 98.81
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,500,000 6,500,000 - 6,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 6,500,000 - 6,500,000 100.00
-
44 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 1,057,096,900 360,796,100 1,417,893,000 70.89
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 1,057,096,900 360,796,100 1,417,893,000 70.89
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 1,057,096,900 360,796,100 1,417,893,000 70.89
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 1,057,096,900 360,796,100 1,417,893,000 70.89
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - 4,200,000 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 - 1,050,000 1,050,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Uang Lembur 8,910,000 - - 0.00
Pengawasan Teknis 38,400,000 - - 0.00
Belanja ATK 2,073,500 2,073,500 - 2,073,500 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 1,000,000 - 1,000,000 72.65
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 650,000 - 650,000 18.31
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 78,473,100 183,103,900 261,577,000 98.71 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - - Tgl, 25 Agustus 2014
- 602.1/1055/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 100 100
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 73,903,800 172,442,200 246,346,000 98.54 CV. WIJAYA
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - - Tgl, 25 Agustus 2014
- 602.1/1045/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 100 100
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14 5-Jul-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 124,700,000 - 124,700,000 95.92 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 133,490,000 - 133,490,000 98.00 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14 20-Jun-14 100 100
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 108,075,600 - 108,075,600 29.61 CV. MURTI JAYA
Mandaran Kel. Mandaran - - Tgl, 27 Agustus 2014
- 602.1/1064/423.108/2014 27-Aug-14 24-Nov-14 30 30
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 103,530,900 - 103,530,900 29.58 CV. PUTRA JAYA
Timur Kel. Bugul Lor - - Tgl, 1 September 2014
- 602.1/1089/423.108/2014 1-Sep-14 29-Nov-14 30 30

45 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 611,364,950 7,265,400 618,630,350 54.08
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 611,364,950 7,265,400 618,630,350 54.08
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 611,364,950 7,265,400 618,630,350 54.08
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 611,364,950 7,265,400 618,630,350 54.08
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - 250,000 250,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,267,000 - - 0.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14 24-Feb-14 100 100
Pengawasn Teknis 23,300,000 - - 0.00
Belanja ATK 1,160,600 - - 0.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 6,320,400 2,215,400 8,535,800 81.68
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 491,502,000 383 m3 145,238,400 - 145,238,400 29.55 CV. HIDAYAH
Kel. Kepel - Tgl. 25 Agustus 2014
- 602.1/1051/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 30 30
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 577,500,000 477 430,342,450 - 430,342,450 74.52 CV. PEMBANGUNAN
Kel. Belandongan - - Tgl. 25 Agustus 2014
- 602.1/1048/423.108/2014 25-Aug-14 22-Nov-14 65 65
-
46 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 3,877,958,800 2,148,108,000 320,305,300 2,468,413,300 63.65
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 3,877,958,800 2,148,108,000 320,305,300 2,468,413,300 63.65
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 3,877,958,800 2,148,108,000 320,305,300 2,468,413,300 63.65
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 3,877,958,800 2,148,108,000 320,305,300 2,468,413,300 63.65
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5,775,000 2,900,000 2,475,000 5,375,000 93.07
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000 1,400,000 600,000 2,000,000 100.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 3,500,000 2,450,000 1,050,000 3,500,000 100.00
Uang Lembur 11,880,000 8,454,000 3,426,000 11,880,000 100.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 31,230,000 31,230,000 99.46 CV. DWI KARYA KONSULTAN
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.31/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Pengawasan Teknis 27,900,000 -
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 175,350,000 175,350,000 350,700,000 100.00
Belanja ATK 2,668,200 1,661,000 957,700 2,618,700 98.14
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,797,350 1,484,200 313,100 1,797,300 100.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 675,000 450,000 225,000 675,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 2,075,000 - 2,075,000 72.81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengadaan Bahan Baku Bangunan untuk Program TMMK 128,213,250 126,308,800 - 126,308,800 98.51 CV. CAHAYA FAJAR
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d - - Tgl. 17 Oktober 2014
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) - 602.21/1347/423.108/2014 29-Sep-14 17-Nov-14 100 100
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 - -
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d - -
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 - -
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran - -
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. ANAK LANANG
Kel. Randusari - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/324.1/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 137,490,000 - 137,490,000 98.00 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 147,000,000 - 147,000,000 98.00 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 142,100,000 - 142,100,000 98.00 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 107,800,000 - 107,800,000 98.00 CV. GADAFA
Kel. Gading Rejo - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 26-Mar-14 ######## 100 100
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 186,000,000 - 186,000,000 97.89 CV. MACADAM
Rw.7 kel karang Anyar - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.21/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 161,500,000 - 161,500,000 97.88 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. PERMATA HIJAU
(Purut II) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
15. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Jl. Sunan Ampel 155,000,000 138 m3 - - 0.00
16. Rehabilitasi Plengsengan Saluran sebelah timur 160,000,000 144 m3 47,400,000 - 47,400,000 29.63 CV. RACHMAT BAROKAH
Perumahan Graha Candi - - Tgl. 8 Oktober 2014
- 602.21/1286/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
17. Rehabilitasi Plengsengan Saluran Jl. Petahunan 185,000,000 156 m3 - - - 0.00 CV SUMBER REZEKI
Raya Ketug - - Tgl. 14 Oktober 2014
602.21/1316.2/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 0 0
18. Rehabilitasi Plengsengan & Normalisasi saluran 105,000,000 90 m3 31,020,000 47,047,000 78,067,000 74.35 CV. TOBY FAHRY
sebelah utara Kel. Mayangan (lanjutan) - - Tgl. 17 Oktober 2014
- 602.21/1347/423.108/2014 17-Oct-14 13-Dec-14 65 65
19. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Karangwingko 110,000,000 108 m3 32,580,000 - 32,580,000 29.62 CV CAHAYA FAJAR
Kel. Wirogunan - - Tgl. 14 Oktober 2014
- - 602.21/1317/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
20. Rehabilitasi Plengsengan Jl. Rajawali Kel. Tembokrejo 198,000,000 180 m3 58,590,000 88,861,500 147,451,500 74.47 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 14 Oktober 2014
- 602.21/1318/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 65 65
21. Rehabilitasi Plengsengan sebelah barat RM Kurnia 115,000,000 108 m3 - - 0.00
22. Rehabilitasi Plengsengan Belakang SMPN 6 140,000,000 119 m3 - - 0.00
Kel. Pohjentrek - -
23. Rehabilitasi Plengsengan & normalisasi saluran barat 110,000,000 97 m3 32,520,000 - 32,520,000 29.56 CV. BAGUS PUTRA
Hotel Nasional Kel. Purutrejo - - Tgl. 14 Oktober 2014
- 602.21/1319/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
24. Perbaikan Plengsengan Sungai Gembong (lanjutan) 195,000,000 189 m3 57,660,000 - 57,660,000 29.57 CV. PILAR KENCANA
- - Tgl. 8 Oktober 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - 602.21/1288/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
25. Perbaikan Plengsengan Sungai Welang 190,000,000 168 m3 56,235,000 - 56,235,000 29.60 CV. FAJAR UTAMA
- Tgl. 8 Oktober 2014
- 602.21/1287/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
26. Perbaikan Plengsengan Jl. RE Martadinata 195,500,000 180 m3 57,750,000 - 57,750,000 29.54 CV. FAJAR UTAMA
Kel. Ngemplakrejo (lanjutan) - - Tgl. 10 Oktober 2014
- 602.21/1300/423.108/2014 10-Oct-14 6-Dec-14 30 30
-
47 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa
424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 113,279,300 - 113,279,300 26.71
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - - 0.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 600,000 - 600,000 18.32
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit 112,035,000 - 112,035,000 26.84 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl, 15 September 2014
- - 602.1/1164/423.108/2014 15-Sep-14 13-Dec-14 30 30
- -
48 1.03.1.03.01.24.33.5.2 Pembangunan Saluran Drainase & Irigasi 1,497,573,600 259,092,000 196,429,750 455,521,750 30.42
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3 Belanja Modal 1,497,573,600 259,092,000 196,429,750 455,521,750 30.42
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air 1,497,573,600 259,092,000 196,429,750 455,521,750 30.42
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi 1,497,573,600 259,092,000 196,429,750 455,521,750 30.42
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,000,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 1,575,000 - - - 0.00
Uang Lembur 10,530,000 - - - 0.00
Pengawasan Teknis 20,700,000 - - - 0.00
Belanja ATK 1,351,100 - - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 412,500 - - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 300,000 - - - 0.00
1. Pembangunan Plengsengan RW.8 Kel. Sekargadung 185,000,000 146 m3 - 54,690,000 54,690,000 29.56 CV. PERMATA HIJAU
Tgl, 14 Oktober 2014
602.21/1322/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
2. Pembangunan Perbaikan Plengsengan & Normalisasi 185,500,000 151 m3 54,780,000 83,083,000 137,863,000 74.32 CV PUTRA PERDANA
Saluran Glagah - - Tgl, 10 Oktober 2014
- - 602.21/1299/423.108/2014 10-Oct-14 6-Dec-14 65 65
3. Pembangunan Plengsengan Jl. Jolondrio 176,605,000 137 m3 52,200,000 - 52,200,000 29.56 CV. MANUNGAL PUTRI
Kel. Krapyakrejo - - Tgl, 14 Oktober 2014
- 602.21/1313/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
4. Pembangunan Plengsengan saluran irigasi depan 190,000,000 156 m3 56,160,000 - 56,160,000 29.56 CV. JOKO TOLE
pondok Pesantren Al Byth Kel. Krampyangan - - Tgl, 8 Oktober 2014
- 602.21/1284/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
5. Pembangunan Plengsengan belakang Perum Lecari 145,000,000 120 m3 42,870,000 - 42,870,000 29.57 CV. MADU AGUNG
- Tgl, 8 Oktober 2014
- 602.21/1285/423.108/2014 8-Oct-14 4-Dec-14 30 30
6.Pembangunan Plengsengan Saluran Depan Kantor 180,000,000 146 m3 53,082,000 - 53,082,000 29.49 CV. MANUNGAL PUTRI
HIPPA (lanjutan) - - Tgl, 14 Oktober 2014
- 602.21/1314/423.108/2014 14-Oct-14 10-Dec-14 30 30
7. Pembangunan Dinding penahan sungai Gembong 195,000,000 153 m3 - - - 0.00
(purut II) RT.5/RW.III Purutrejo (lanjutan) - -
8. Pembangunan Plengsengan RT.3/RW.I Kel. Tapaan 198,500,000 154 m3 - 58,656,750 58,656,750 29.55 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 10 Oktober 2014
- 602.21/1321/423.108/2014 10-Oct-14 6-Dec-14 30 30
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 2,114,489,900 1,335,911,450 48,842,700 1,384,754,150 65.49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dan Air Limbah -
49 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 955,879,000 624,059,100 3,083,900 627,143,000 65.61
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 955,879,000 624,059,100 3,083,900 627,143,000 65.61
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 955,879,000 624,059,100 3,083,900 627,143,000 65.61
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 955,879,000 624,059,100 3,083,900 627,143,000 65.61
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 2,600,000 - 2,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 4,450,000 2,650,000 - 2,650,000 59.55
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 700,000 - 700,000 58.33
Honorarium Tim Teknis kegiatan 6,000,000 3,600,000 2,400,000 6,000,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,605,300 611,400 292,000 903,400 56.28
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 216,000 120,000 - 120,000 55.56
Belanja penggandaan 1,327,700 933,700 391,900 1,325,600 99.84
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 900,000 - 900,000 100.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 11,711,000 - 11,711,000 95.91 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.52/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
Belanja Pengawasan Teknis 6,170,000 -
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit 112,700,000 - 112,700,000 98.00 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Purut Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/360.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,500,000 - 98,500,000 98.50 CV. TIGA SAUDARA
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/364.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,200,000 - 98,200,000 98.20 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Gading Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Kel. Gentong - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/362.1/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit 111,192,000 - 111,192,000 98.40 CV. HIDAYAH
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/359.3/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit 80,850,000 - 80,850,000 98.00 CV. GENDHIS
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/363.2/423.108/2014 20-Mar-14 4-Jun-14 100 100
7. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel.Purutrejo - -
8. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - - 0.00
Kel.Gadingrejo - -
9. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 50,000,000 3 unit - - 0.00
Kel.Bugul Lor - -
10. Rehab MCK di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Gg.10 58,700,000 1 unit - - 0.00
RT.5/RW.I Kel.Pekuncen -
-
50 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 29,698,400 1,530,500 31,228,900 96.24
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 14,010,000 - 14,010,000 92.11
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 3,300,000 - 3,300,000 73.33
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 3,960,000 - 3,960,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 3,498,000 - 3,498,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 462,000 - 462,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 15,688,400 1,530,500 17,218,900 99.88
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 834,000 139,500 973,500 99.74
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 834,000 139,500 973,500 99.74
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 470,000 391,000 861,000 99.65
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 470,000 391,000 861,000 99.65
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 12,584,400 1,000,000 13,584,400 99.89
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 12,584,400 1,000,000 13,584,400 99.89
-
51 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 661,560,900 325,721,100 9,957,500 335,678,600 50.74
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 661,560,900 325,721,100 9,957,500 335,678,600 50.74
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 661,560,900 325,721,100 9,957,500 335,678,600 50.74
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 661,560,900 325,721,100 9,957,500 335,678,600 50.74
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 3,725,000 1,525,000 - 1,525,000 40.94
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000 400,000 - 400,000 40.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
Uang Lembur 1,305,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 1,159,900 477,500 211,500 689,000 59.40
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
Belanja penggandaan 1,036,000 538,000 496,000 1,034,000 99.81
Biaya Makan dan Minum Rapat 600,000 300,000 150,000 450,000 75.00
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 6,276,000 - 6,276,000 98.99 CV. WF CONSULTANT
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.9/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
Biaya Perencanaan Teknis 9,309,000 - 9,100,000 9,100,000 97.75 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
Tgl. 17 September 2014
602.21/1183.14/423.108/2014 17-Sep-14 6-Oct-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 6,206,000 - - 0.00
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 60,760,000 - 60,760,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.7/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 148,500,000 - 148,500,000 99.00 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 102,900,000 - 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14 ######## 100 100
4. Pembangunan Saluran Perum Tapaan Apsari 51,800,000 159 m2 - - 0.00
RT.1/RW.4 Kel. Tapaan , - -
5. Pembangunan Saluran (samping Rel) Kel. Gadingrejo 50,500,000 155 m2 - - 0.00
6. Pembangunan Saluran RT.3/RW.6 & Paving 93,000,000 286 m2 - - 0.00
RT.1/RW.6 Kel. Bugul Lor - -
7. Pembangunan Saluran (gorong-gorong) Kel. Bakalan 115,000,000 354 m2 - - 0.00
-
52 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 300,000,000 248,895,400 33,886,800 282,782,200 94.26
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 113,925,500 100,618,000 11,557,500 112,175,500 98.46
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 10,000,000 8,250,000 - 8,250,000 82.50
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,200,000 1,400,000 - 1,400,000 63.64
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,200,000 3,450,000 - 3,450,000 82.14
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 103,925,500 92,368,000 11,557,500 103,925,500 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103,925,500 92,368,000 11,557,500 103,925,500 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 186,074,500 148,277,400 22,329,300 170,606,700 91.69
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,903,500 1,583,000 260,500 1,843,500 96.85
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,903,500 1,583,000 260,500 1,843,500 96.85
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 183,278,615 146,694,400 22,068,800 168,763,200 92.08
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 183,053,615 145,846,000 21,800,000 167,646,000 91.58
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- - Tgl. 17 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14 18-Mar-14 100 100
30,500,000 - 30,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 28 Mei 2014
- - 602.21/665.1/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
46,825,000 - 46,825,000 CV. MIRZA ABADI
- - Tgl. 26 Juni 2014
- - 602.21/850.8/423.108/2014 26-Jun-14 25-Jul-14 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- - - CV, MUGUYUZUM
- - Tgl. 27 Agustus 2014
- - 602.21/1061.5/423.108/2014 27-Aug-14 25-Sep-14 100 100
21,800,000 21,800,000 CV, MUGUYUZUM
Tgl. 27 Oktober 2014
602.21/1430.2/423.108/2014 27-Oct-14 25-Nov-14 100 100
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 150,000 75,000 225,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 892,385 698,400 193,800 892,200 99.98
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 892,385 698,400 193,800 892,200 99.98
-
53 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 149,600,000 99,015,250 384,000 99,399,250 66.44
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 76,071,500 52,238,750 - 52,238,750 68.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,275,000 6,450,000 - 6,450,000 77.95
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,125,000 1,400,000 - 1,400,000 65.88
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 - 400,000 66.67
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,150,000 2,250,000 - 2,250,000 71.43
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 67,796,500 45,788,750 - 45,788,750 67.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67,796,500 45,788,750 - 45,788,750 67.54
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 73,528,500 46,776,500 384,000 47,160,500 64.14
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,513,700 981,800 309,000 1,290,800 85.27
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,513,700 981,800 309,000 1,290,800 85.27
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,634,250 45,417,000 75,000 45,492,000 63.51
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 71,409,250 45,267,000 - 45,267,000 63.39
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14 14-Mar-14 100 100
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
4,884,000 - 4,884,000 CV. GADAFA
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 150,000 75,000 225,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 380,550 377,700 - 377,700 99.25
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 380,550 377,700 - 377,700 99.25
-
54 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 8,522,200 - 8,522,200 56.81
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 - 5,300,000 60.23
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 - 2,300,000 82.14
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 - 500,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 3,222,200 - 3,222,200 51.97
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 - 75,000 50.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 367,500 - 367,500 98.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 367,500 - 367,500 98.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 - 780,000 49.06
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 - 1,500,000 42.86
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 297,348,850 128,840,000 426,188,850 87.14
55 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 297,348,850 128,840,000 426,188,850 87.14
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 325,115,000 234,000,000 45,415,000 279,415,000 85.94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 322,115,000 234,000,000 45,415,000 279,415,000 86.74
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 322,115,000 234,000,000 45,415,000 279,415,000 86.74
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 163,953,000 63,348,850 83,425,000 146,773,850 89.52
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 146,605,700 57,159,450 73,206,500 130,365,950 88.92
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,014,000 1,014,000 - 1,014,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,688,700 5,654,500 - 5,654,500 99.40
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 139,903,000 50,490,950 73,206,500 123,697,450 88.42
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,024,400 1,966,500 4,218,500 6,185,000 88.05
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service - - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,500,000 - 900,000 900,000 60.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 5,524,400 1,966,500 3,318,500 5,285,000 95.67
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6,000,000 - 6,000,000 6,000,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000 - 6,000,000 6,000,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,437,656,975 816,628,000 338,841,900 1,155,469,900 1.82
Dan Pemanfaatan Tanah -
56 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
57 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 342,795,500 338,841,900 681,637,400 28.14
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 342,795,500 338,841,900 681,637,400 28.14
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 342,795,500 338,841,900 681,637,400 28.14
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 342,795,500 338,841,900 681,637,400 28.14
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 16,800,000 - 16,800,000 37.33
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - - 0.00
Honorium Harian 24,375,000 11,250,000 - 11,250,000 46.15
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 1,368,000 - 1,368,000 31.07
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - 300,000 300,000 27.78
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 - 2,541,900 2,541,900 99.98
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 - 2,250,000 17.14
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 2,115,000 - 2,115,000 11.90
Belanja Konsultansi 143,000,000 - - 0.00
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 179,000,000 71.6 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan
1,000,000,000 5000 m2 - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
336,000,000
- 672 m2 - 336,000,000 336,000,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
jl. Sultan Agung 44,500,000 44,500,000 HARIS YANUARNO
- 46,000,000 46,000,000 RIDWAN ISWANU
73,500,000 73,500,000 YULIATI
41,000,000 41,000,000 INDRAWATI
43,000,000 43,000,000 HARJONO UTOJO
47,000,000 47,000,000 SOFIYAH
41,000,000 41,000,000 HARJONO UTOJO
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 200,000,000 70 m2 - - - 0.00
5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 305,980,000 - 305,980,000 81.59
238,780,000 - 238,780,000 LATIFAH AGUSTINI
67,200,000 - 67,200,000 UMI KULSUM
-
58 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,784,289,475 376,486,500 - 376,486,500 0.62
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,784,289,475 376,486,500 - 376,486,500 0.62
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,784,289,475 376,486,500 - 376,486,500 0.62
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,784,289,475 376,486,500 - 376,486,500 0.62
Honorarium Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 12,200,000 - 12,200,000 42.07
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 8,200,000 - 8,200,000 100.00
Honorarium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - - - 0.00
Honorarium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 31,250,000 - 31,250,000 100.00
Honorarium Harian 70,125,000 18,150,000 - 18,150,000 25.88
Honorarium Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian 9,000,000 - 0.00
Belanja Sertifikasi 72,000,000 - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 5,754,500 1,540,500 - 1,540,500 26.77
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 2,541,000 - 2,541,000 99.94
Belanja Bahan/Material 199,244,975 198,500,000 - 198,500,000 99.63 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl.22 September 2014
- 602.21/1207.3/423.108/2014 22-Sep-14 20-Oct-14 100 100
Belanja Bahan Bakar Minyak(BBM)/ Gas (BBG) 4,400,000 4,400,000 - 4,400,000 100.00
Upah Kerja Pembuatan Patok Beton 21,150,000 21,150,000 - 21,150,000 100.00
Upah Kerja Pemasangan Patok Bton 17,700,000 - - - 0.00
Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Patok Kayu Pembatas 43,987,500 43,000,000 - 43,000,000 97.76 CV CAHAYA SYAFIRA
- Tgl.22 September 2014
- 602.21/1207.5/423.108/2014 22-Sep-14 20-Oct-14 100 100
Upah Kerja Pemasangan Patok Kayu Batas 12,880,000 12,880,000 12,880,000 100.00
Belanja Mamin Rapat 49,125,000 13,125,000 - 13,125,000 26.72
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 5,715,000 - 5,715,000 48.23
Belanja Konsultansi 150,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 - 97,346,000 62.80
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14 20-Feb-14 100 100
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,521,049,800 113,935,740 16,451,400 130,387,140 8.57
60 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 112,201,240 2,733,400 114,934,640 10.81
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 112,201,240 2,733,400 114,934,640 10.81
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 112,201,240 2,733,400 114,934,640 10.81
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 112,201,240 2,733,400 114,934,640 10.81
Air Minum - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - - 0.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 760,000 - 760,000 48.79
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 684,300 - 684,300 83.27
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 600,000 300,000 900,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 3,000,000 2,433,400 5,433,400 87.28
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 29,500,000 - 29,500,000 98.97 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Jun-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - - 0.00
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ 68,608,440 - 68,608,440 29.12 CV MUTIARA RAJAWALI
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - - Tgl.15 Agustus 2014
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - - 602.21/998.1/423.108/2014 15-Aug-14 12-Oct-14 30 30
Kel.Kebonagung. - -
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - - 0.00
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - -
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - - 0.00
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - -
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 750,000 0.30
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - -
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - -
kel. Ngemplak rejo -
-
61 1.03.1.03.01.33.13.5.2 Pengadaan Tempat Khusus utk Merokok ditempat 457,900,000 1,734,500 13,718,000 15,452,500 3.37
Umum (DBHCHT) - -
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3 Belanja Modal 457,900,000 1,734,500 13,718,000 15,452,500 3.37
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan (Konstruksi /Pembelian*) 457,900,000 1,734,500 13,718,000 15,452,500 3.37
Bangunan - -
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian 457,900,000 1,734,500 13,718,000 15,452,500 3.37
Gedung Kantor - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,250,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - - 0.00
Uang Lembur 783,000 783,000 - 783,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 849,500 481,500 365,500 847,000 99.71
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 108,000 108,000 - 108,000 100.00
Belanja penggandaan 859,500 212,000 508,500 720,500 83.83
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 150,000 150,000 300,000 66.67
Biaya Perencanaan Teknis 12,840,000 - 12,694,000 12,694,000 98.86 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
Tgl.17 September 2014
602.21/1183.27/423.108/2014 17-Sep-14 6-Oct-14 100 100
Biaya Pengawasan Teknis 8,560,000 - - - 0.00
1. Pembangunan Smoking Area di Kantor PU 100,000,000 - - - 0.00
2. Pembangunan Smoking Area di UPT Rusunawa 164,000,000 - - - 0.00
3. Pembangunan Smoking Area di Sebelah Kntr UPT PJU 82,000,000 - - - 0.00
4. Pembangunan Smoking Area Di Taman Kota 82,000,000 - - - 0.00
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 384,374,100 98,677,700 483,051,800 93.04
62 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 17,434,000 3,448,300 20,882,300 69.61
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 12,488,000 - 12,488,000 98.62
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 11,000,000 - 11,000,000 98.43
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 7,200,000 - 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 1,488,000 - 1,488,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 1,488,000 - 1,488,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 4,946,000 3,448,300 8,394,300 48.42
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 3,476,000 3,448,300 6,924,300 43.64
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 3,476,000 3,448,300 6,924,300 43.64
-
63 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas52,600,000 221,500 49,423,000 49,644,500 94.38
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 221,500 49,423,000 49,644,500 98.60
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 221,500 - 221,500 98.36
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 173,500 - 173,500 97.91
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 48,000 - 48,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 - 49,423,000 49,423,000 98.85
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 - 49,423,000 49,423,000 98.85 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
Tgl.17 September 2014
602.21/1183.27/423.108/2014 17-Sep-14 17-Nov-14 100 100
-
64 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 2,058,600 - 2,058,600 10.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 2,058,600 - 2,058,600 14.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 740,000 - 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 740,000 - 740,000 44.58
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya6,450,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
65 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 23,600,000 - 23,600,000 94.40
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 20,568,000 - 20,568,000 95.36
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 19,300,000 - 19,300,000 95.07
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 4,000,000 - 4,000,000 80.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 1,268,000 - 1,268,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 1,268,000 - 1,268,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 3,032,000 - 3,032,000 88.34
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 1,600,000 - 1,600,000 80.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 1,600,000 - 1,600,000 80.00
-
66 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 64,645,000 - 64,645,000 99.45
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 10,260,000 - 10,260,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 5,100,000 - 5,100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 54,385,000 - 54,385,000 99.35
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 49,550,000 - 49,550,000 99.29
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00 CV.GIRI MAGNA JAYA
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.3/423.108/2014 28-Mar-14 25-Jun-14 100 100
-
67 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 28,767,000 - 28,767,000 97.19
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 1,800,000 - 1,800,000 80.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 1,800,000 - 1,800,000 80.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 26,967,000 - 26,967,000 98.60
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl. 26 Mei 2014
- 602.21/658.18/423.108/2014 ######## 9-Jul-14 100 100
-
68 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 47,972,500 - 47,972,500 95.95
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 7,116,000 - 7,116,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 5,975,000 - 5,975,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 40,856,500 - 40,856,500 95.27
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96 HOTEL BJ PERDANA/PT BANGUN JAYA PERDANA
- Tgl. 16 Juli 2014
- 602.21/925.2/423.108/2014 16-Jul-14 17-Jul-14 100 100
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 2,712,500 - 2,712,500 59.10
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 2,712,500 - 2,712,500 59.10
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
-
69 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 4,075,000 45,806,400 49,881,400 99.76
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 - 8,658,000 8,658,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 - 4,250,000 4,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - 350,000 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 - 1,408,000 1,408,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 - 1,408,000 1,408,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 4,075,000 37,148,400 41,223,400 99.71
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 - 1,278,800 1,278,800 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 - 1,278,800 1,278,800 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 - 177,000 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 - 177,000 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 - 1,476,200 1,476,200 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 - 770,000 770,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 - 706,200 706,200 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 - 14,400,000 14,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 - 14,400,000 14,400,000 100.00 KEBON PRING 15-Oct-14 17-Oct-14 100 100
(ACHMAD BASUKI)
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 4,075,000 6,316,400 10,391,400 98.87
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 4,075,000 6,316,400 10,391,400 98.87
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - 13,500,000 13,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 - 13,500,000 13,500,000 100.00
-
70 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan)65,000,000 64,690,000 - 64,690,000 99.52
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 8,430,000 - 8,430,000 99.70
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 5,850,000 - 5,850,000 99.57
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 350,000 - 350,000 93.33
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 56,260,000 - 56,260,000 99.50
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- Tgl. 4 April 2014
- 602.21/443.1/423.108/2014 4-Apr-14 2-Jul-14 100 100
-
71 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 130,910,500 - 130,910,500 99.17
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 13,470,000 - 13,470,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 8,850,000 - 8,850,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 117,440,500 - 117,440,500 99.08
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
37,100,000 - 37,100,000 CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.8/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
37,075,500 - 37,075,500 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.5/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
38,250,000 - 38,250,000 CV. GALIH SURYA MAKMUR
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.6/423.108/2014 28-Mar-14 ######## 100 100
1.03.1.03.01.38.00.5.2 Program Pembangunan Prasarana Permukiman 217,050,000 2,409,400 437,800 2,847,200 1.31
72 1.03.1.03.01.38.04.5.2 Pembangunan Kembali Mushola 217,050,000 2,409,400 437,800 2,847,200 1.31
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1 Belanja Pegawai 6,138,000 2,088,000 - 2,088,000 34.02
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,050,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.02 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 750,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03 Uang Lembur 2,088,000 2,088,000 - 2,088,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1,752,000 1,752,000 - 1,752,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 336,000 336,000 - 336,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,912,000 321,400 437,800 759,200 6.96
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 547,500 321,400 223,300 544,700 99.49
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 511,500 285,400 223,300 508,700 99.45
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 36,000 36,000 - 36,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 64,500 - 64,500 64,500 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 64,500 - 64,500 64,500 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 300,000 - 150,000 150,000 50.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat 300,000 - 150,000 150,000 50.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 10,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.23.02 1. Pembangunan Kembali Mushola R Purutrejo 200,000,000 - - - 0.00
(sebelah selatan) - -
-
1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,295,627,400 764,789,666 35,510,614 800,300,280 61.77
73 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
572,237,400 404,852,666 35,510,614 440,363,280 76.95
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 152,230,000 117,730,000 11,620,000 129,350,000 84.97
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 149,230,000 114,730,000 11,620,000 126,350,000 84.67
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 38,290,000 1,700,000 39,990,000 92.25
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 62,080,000 43,680,000 6,200,000 49,880,000 80.35
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 32,760,000 3,720,000 36,480,000 83.29
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 393,007,400 260,370,666 23,890,614 284,261,280 72.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27,212,350 15,723,100 5,391,500 21,114,600 77.59
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 2,301,000 - 2,301,000 99.77
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,824,000
Dan Sejenisnya) - 5,391,500 5,391,500 49.81
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 8,922,100 - 8,922,100 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 3,300,000 - 3,300,000 83.33
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14 22-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 310,800,000 193,566,216 18,274,114 211,840,330 68.16
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4,800,000 2,986,851 338,500 3,325,351 69.28
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 96,000,000 23,957,047 - 23,957,047 24.96
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 210,000,000 166,622,318 17,935,614 184,557,932 87.88
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 2,025,000 225,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 2,025,000 225,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 16,913,800 - 16,913,800 84.15
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 16,913,800 - 16,913,800 84.15
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14 15-Apr-14 100 100
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
-
74 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 613,390,000 326,954,000 - 326,954,000 53.30
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 613,390,000 326,954,000 - 326,954,000 53.30
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 166,400,000 59,714,000 - 59,714,000 35.89
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 166,400,000 59,714,000 - 59,714,000 35.89
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 810,000 - 810,000 100.00
belanja penggandaan 690,000 690,000 - 690,000 100.00
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket 54,714,000 - 54,714,000 33.53 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 28 Mei 2014
- 602.21/669.10/423.108/2014 ######## 26-Jun-14 100 100
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 450,000 - 450,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 200,000 - 200,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 900,000 - 900,000 100.00
Uang Lembur 2,610,000 2,610,000 - 2,610,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 100.00
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 100.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 4,950,000 - 4,950,000 99.00 CV. MANDAT
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/480.3/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 29,097,429 - 29,097,429 98.53 CV. MANDAT
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 6,517,868 - 6,517,868 98.47 Tgl. 16 April 2014
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 64,684,703 - 64,684,703 98.53 602.21/478/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 100 100
- -
- -
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 147,800,000 - 147,800,000 98.73 CV. HASTA DEWANGGA
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14 30-Jun-14 30 30
-
75 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 32,983,000 - 32,983,000 94.24
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 9,600,000 - 9,600,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 23,383,000 - 23,383,000 92.06
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 1,950,000 - 1,950,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 120,000 - 120,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 330,000 - 330,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 13,000,000 - 13,000,000 86.67
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 13,000,000 - 13,000,000 86.67
- -
76 1.03.1.03.01.41.05.5.2 Pembangunan Taman Dalam Rusunawa Tamba`an 75,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.41.05.5.2.3 Belanja Modal 75,000,000 - - - 0.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan75,000,000
Kota - - - 0.00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 475,000 - - - 0.00
Honorarium Harian 1,520,000 - - - 0.00
Honorarium Tim Kegiatan 900,000 - - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 244,000 - - - 0.00
Belanja penggandaan 561,000 - - - 0.00
1. Pembangunan Taman Dalam Rusunawa 70,100,000 - - - 0.00
-
1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 17,677,468,850 9,557,991,911 1,006,351,192 ############ 59.76
-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7,863,000,400 4,575,585,786 791,252,792 5,366,838,578 68.25
77 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,817,500,000 656,772,100 27,500,000 684,272,100 37.65
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,817,500,000 656,772,100 27,500,000 684,272,100 37.65
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Baka Kontainer 600,000,000 15 unit - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor614,500,000 582,918,100 - 582,918,100 94.86
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 582,918,100 - 582,918,100 94.86
- Pengadaan Kendaraan Pick Up 330,000,000 2 unit 321,806,000 - 321,806,000 97.52 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
- Tgl. 14 Juli 2014
- 602.21/913.2/423.108/2014 14-Jul-14 13-Nov-14 100 100
- Pengadaan Kendaraan Pick Up CB 265,750,000 1 unit 261,112,100 - 261,112,100 98.25 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
- Tgl. 14 Juli 2014
- 602.1/913.2/423.108/2014 14-Jul-14 13-Nov-14 100 100
- Biaya Umum 18,750,000 - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
200,000,000 73,854,000 - 73,854,000 36.93
Belanja Modal Pengadaan Gerobak 125,000,000 - -
- Pengadaan Gerobak Sampah 125,000,000 25 unit -
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 73,854,000 - 73,854,000 98.47
- Pengadaan Becak Sampah 75,000,000 20 unit 73,854,000 - 73,854,000 98.47 CV CAHAYA FAJAR
- Tgl. 12 Agustus 2014
- 602.21/986.2/423.108/2014 12-Aug-14 10-Oct-14 100 100
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 - 27,500,000 27,500,000 98.21
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 8 unit - 27,500,000 27,500,000 98.21
- Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 28,000,000 - 27,500,000 27,500,000 98.21 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl.22 Oktober 2014
602.21/1348.15/423.108/2014 20-Oct-14 18-Nov-14 100 100
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - - - 0.00
- Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 250 unit - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 - - 0.00
Uang Lembur 2,058,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 - - 0.00
Belanja Bahan/Material 150,000 - - 0.00
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - - 0.00
-
78 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 329,900,800 3,250,000 333,150,800 90.85
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 71,700,000 2,500,000 74,200,000 77.13
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 - 2,500,000 2,500,000 86.21
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 71,700,000 - 71,700,000 76.85
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 71,700,000 - 71,700,000 76.85
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 62,200,800 750,000 62,950,800 89.27
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 18,480,000 - 18,480,000 75.24
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 18,480,000 - 18,480,000 77.78
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 43,720,800 750,000 44,470,800 96.76
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 39,220,800 750,000 39,970,800 86.97
- Zak Plastik 9,000,000 2,250,000 - 2,250,000
- Pengecetan & Perbaikan Gedung) 36,960,000 36,220,800 - 36,220,800 CV HARAPAN BARU
- - Tgl. 7 Agustus 2014
- 750,000 602.21/972.3/423.108/2014 7-Aug-14 5-Sep-14 100 100
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
- 602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jul-14 100 100
-
79 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 1,045,378,000 820,819,300 57,155,700 877,975,000 83.99
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,042,728,000 820,819,300 57,155,700 877,975,000 84.20
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,042,728,000 820,819,300 57,155,700 877,975,000 84.20
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 180,000 - 180,000 60.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 1,040,922,500 820,639,300 57,155,700 877,795,000 84.33
-
80 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 454,705,000 3,225,000 457,930,000 80.66
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 453,070,000 2,400,000 455,470,000 80.59
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 14,850,000 2,400,000 17,250,000 77.70
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 14,850,000 - 14,850,000 75.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 436,750,000 - 436,750,000 80.88
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 6,750,000 - 6,750,000 75.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 430,000,000 - 430,000,000 80.98
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 1,470,000 - 1,470,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 1,470,000 - 1,470,000 50.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 1,635,000 825,000 2,460,000 94.25
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 660,000 - 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 660,000 - 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 975,000 825,000 1,800,000 92.31
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 975,000 825,000 1,800,000 100.00
-
81 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 - 1,800,000 1,800,000 2.98
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 - 1,800,000 1,800,000 3.55
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 - 1,800,000 1,800,000 4.85
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - - - 0.00
-
82 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 125,055,000 - 125,055,000 91.95
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 125,055,000 - 125,055,000 96.03
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 125,055,000 - 125,055,000 98.25
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 125,055,000 - 125,055,000 98.25 CV MURTI JAYA
1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH0 TPA (5X9.2M2) 64,000,000 62,720,000 - 62,720,000 98.00 Tgl. 2 Juni 2014
- - 602.21/685.10/423.108/2014 2-Jun-14 15-Aug-14 100 100
2. Pemeliharaan Sarana & Prasarana TPA (3X7 M2), 63,284,000 62,335,000 - 62,335,000 98.50 CV. CAHAYA FAJAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
dan Pemeliharaan Saluran Gas Methan (Bio Gas) - - Tgl. 9 Juni 2014
- 602.21/725.254/423.108/2014 9-Jun-14 6-Sep-14 100 100
-
83 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 128,040,000 2,450,000 130,490,000 86.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 90,000,000 2,450,000 92,450,000 83.12
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 - 2,450,000 2,450,000 75.97
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 - 50,000 50,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 90,000,000 - 90,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 90,000,000 - 90,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 38,040,000 - 38,040,000 98.10
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
- Perbaikan TPS Tembokrejo (6X4M2) 36,615,000 35,880,000 35,880,000 97.99 CV PERMATA HIJAU
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/538.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
84 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 477,000,000 311,854,500 24,845,000 336,699,500 70.59
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 - 2,400,000 2,400,000 88.89
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - 2,400,000 2,400,000 88.89
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 474,300,000 311,854,500 22,445,000 334,299,500 70.48
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 180,000 - 180,000 10.39
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 180,000 - 180,000 60.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 472,568,000 311,674,500 22,445,000 334,119,500 70.70
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 19,500,000 - 19,500,000 65.33 UD BERKAT MOTOR
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 349,763,000 221,664,500 - 221,664,500 63.38 Tgl. 27 Januari 2014
- 602.21/120.18/423.108/2014 27-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 70,510,000 22,445,000 92,955,000 100.00
-
85 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 250,748,900 118,719,800 908,000 119,627,800 47.71
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 250,748,900 118,719,800 908,000 119,627,800 47.71
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 250,748,900 118,719,800 908,000 119,627,800 47.71
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 250,748,900 118,719,800 908,000 119,627,800 47.71
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,825,000 400,000 - 400,000 21.92
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 100,000 - 100,000 20.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
Uang Lembur 5,742,000 2,088,000 - 2,088,000 36.36
Belanja Alat Tulis Kantor 1,604,900 600,000 435,000 1,035,000 64.49
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 156,000 120,000 - 120,000 76.92
Belanja penggandaan 586,000 260,700 323,000 583,700 99.61
Biaya Makan dan Minum Rapat 1,500,000 750,000 150,000 900,000 60.00
Biaya Perencanaan Teknis 3,561,000 -
Biaya Pengawasan Teknis 2,374,000 -
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 108,075,000 - 108,075,000 98.25 CV. SINAR SURYA
- - Tgl. 25 Maret 2014
- - 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14 9-Jun-14 100 100
2. Pembangunan TPS di Kelurahan Karanganyar 48,200,000 15 m2 - - 0.00
3. Pembangunan TPS di Kelurahan Pohjentrek 70,500,000 21 m2 - - 0.00
-
86 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 54,829,100 - 54,829,100 36.55
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 7,250,000 - 7,250,000 30.02
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 7,250,000 - 7,250,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 7,250,000 - 7,250,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 47,579,100 - 47,579,100 37.81
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 6,750,000 - 6,750,000 55.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 6,750,000 - 6,750,000 56.25
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 3,625,000 - 3,625,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 3,625,000 - 3,625,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 32,154,100 - 32,154,100 38.19
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 32,154,100 - 32,154,100 38.19
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 5,050,000 - 5,050,000 33.33
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 5,050,000 - 5,050,000 33.33
-
87 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 368,203,500 98,275,408 138,424,592 236,700,000 64.29
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 17,150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.02 Honorarium Pns 13,500,000 -
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 351,053,500 98,275,408 138,424,592 236,700,000 67.43
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 350,396,500 98,275,408 138,424,592 236,700,000 67.55
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 350,396,500 98,275,408 138,424,592 236,700,000 67.55 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 26 Agustus 2014
- 602.1/1030.2/423.108/2014 26-Aug-14 23-Nov-14 100 100

88 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 169,540,000 - 169,540,000 45.27
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Uang Lembur 1,770,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - - 0.00
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 169,540,000 - 169,540,000 98.00 CV. CITRA PRATAMA
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/423.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
-
89 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 343,720,000 - 343,720,000 94.77
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - - 0.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 41,160,000 - 41,160,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.1/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 56,580,000 - 56,580,000 98.00 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 69,580,000 - 69,580,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/470.3/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 78,400,000 - 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/447.29/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
-
90 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,535,000,000 851,754,778 529,294,500 1,381,049,278 89.97
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 817,391,500 646,905,278 513,869,500 1,160,774,778 142.01
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 - 2,400,000 2,400,000 88.89
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 593,685,278 20,147,500 613,832,778 82.27
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 593,685,278 20,147,500 613,832,778 82.27
342,884,500 720,000 343,604,500
109,149,593 13,078,900 122,228,493 PT DWI JAYA
- - - Tgl. 13 Januari 2014
- - - 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
53,451,185 6,348,600 59,799,785 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
- Tgl. 13 Januari 2014
- 602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14 31-Dec-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 53,220,000 5,322,000 58,542,000 91.67
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 53,220,000 5,322,000 58,542,000 91.67
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 231,608,500 200,099,500 15,425,000 215,524,500 93.06
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 144,601,000 113,130,000 15,425,000 128,555,000 88.90
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 180,000 - 180,000 50.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 142,950,000 112,950,000 15,425,000 128,375,000 89.80
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- - Tgl. 27 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14 28-Mar-14 100 100
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 486,000,000 - 486,000,000 486,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30.02 Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat 486,000,000 - 486,000,000 486,000,000 100.00
`- Penghargaan Tenaga Kebersihan Kota (Adipura) 486,000,000 486 orang - 486,000,000 486,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.3 Belanja Modal 4,750,000 4,750,000 - 4,750,000 100.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengelolahan 4,750,000 4,750,000 - 4,750,000 100.00
Pertanian, Peternakan dan Perikanan - -
Belanja Modal Alat Penyemprotan Pupuk/hama 4,750,000 4,750,000 - 4,750,000 100.00
- Tangki Pembasmi Rumput 4,750,000 5 buah 4,750,000 - 4,750,000 100.00
-
91 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan65,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - - - 0.00
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - - 0.00
Uang Lembur 765,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - - 0.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - - 0.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - - 0.00
Prasarana TPA -
-
92 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 111,600,000 2,400,000 114,000,000 83.82
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 110,000,000 2,400,000 112,400,000 83.63
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 110,000,000 - 110,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 110,000,000 - 110,000,000 83.33
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 382,726,700 5,382,000 388,108,700 97.03
93 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 800,000 - 800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 200,000 - 200,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 4,200,000 - 4,200,000 87.50
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 408,000 - 408,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 72,000 - 72,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 608,700 - 608,700 144.93
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 49,000,000 - 49,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14 14-Jun-14 100 100
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14 ######## 100 100
-
94 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 113,638,000 5,382,000 119,020,000 95.22
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 91,238,000 5,382,000 96,620,000 94.17
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 6,587,200 - 6,587,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 4,725,000 - 4,725,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 485,550 - 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 485,550 - 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 84,165,250 5,382,000 89,547,250 93.74
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 84,165,250 5,382,000 89,547,250 93.74
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 39,330,000 5,382,000 44,712,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 14,180,000 - 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 3,316,890,000 2,037,799,825 148,404,900 2,186,204,725 65.91
95 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 518,720,000 374,606,700 50,934,900 425,541,600 82.04
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 174,953,000 149,531,000 4,508,000 154,039,000 88.05
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 5,712,000 368,000 6,080,000 86.35
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 3,312,000 368,000 3,680,000 83.33
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 167,912,000 143,819,000 4,140,000 147,959,000 88.12
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 167,912,000 143,819,000 4,140,000 147,959,000 88.12
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 343,767,000 225,075,700 46,426,900 271,502,600 78.98
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 271,455,900 183,300,700 16,726,900 200,027,600 73.69
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 268,606,000 180,450,800 16,726,900 197,177,700 73.41
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,775,000 41,775,000 29,700,000 71,475,000 99.58
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 45,000,000 15,000,000 29,700,000 44,700,000 99.33
29,700,000 29,700,000 CV CAHAYA SYAFIRA
Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/339.5/423.108/2014 17-Oct-14 15-Nov-14 100 100
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - - - 0.00
-
96 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 60,952,000 - 60,952,000 60.95
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 60,952,000 - 60,952,000 62.58
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 60,952,000 - 60,952,000 64.32
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 19,900,000 - 19,900,000 49.26
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 35,200,000 - 35,200,000 78.57
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 5,852,000 - 5,852,000 61.19
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - - - 0.00
-
97 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 372,840,000 265,702,100 25,770,000 291,472,100 78.18
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 234,780,500 25,185,000 259,965,500 83.53
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 2,400,000 - 2,400,000 91.43
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 232,380,500 25,185,000 257,565,500 83.46
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 146,084,500 15,525,000 161,609,500 83.87
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 86,296,000 9,660,000 95,956,000 82.78
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 52,607,000 27,921,600 585,000 28,506,600 54.19
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 6,366,600 585,000 6,951,600 78.62
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 5,265,000 585,000 5,850,000 83.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,535,000 20,555,000 - 20,555,000 49.49
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 18,000,000 4,200,000 - 4,200,000 23.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 3,040,000 -
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 2,530,000 - 2,530,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 5,750,000 - 5,750,000 66.67
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 9,000,000 3,000,000 - 3,000,000 33.33
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 6,000,000 -
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 6,000,000 -
-
98 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 92,795,700 1,380,000 94,175,700 94.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 18,422,000 1,380,000 19,802,000 78.74
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 15,050,000 1,380,000 16,430,000 79.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 12,650,000 1,380,000 14,030,000 78.21
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 3,372,000 - 3,372,000 73.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 3,372,000 - 3,372,000 73.18
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 74,373,700 - 74,373,700 99.36
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 74,373,700 - 74,373,700 99.36
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering71,600,000
Dan Sejenisnya) 71,600,000 - 71,600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 780,000 - 780,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 500,000 - 500,000 83.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 500,000 - 500,000 83.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - - - 0.00
-
99 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 683,830,000 470,374,400 53,750,000 524,124,400 76.65
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 191,050,000 126,418,000 11,500,000 137,918,000 72.19
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 3,000,000 - 3,000,000 51.72
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 185,250,000 123,418,000 11,500,000 134,918,000 72.83
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 185,250,000 123,418,000 11,500,000 134,918,000 72.83
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,980,000 339,156,400 42,250,000 381,406,400 78.16
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83,786,600 55,547,000 5,200,000 60,747,000 72.50
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 52,880,400 5,200,000 58,080,400 93.08
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.13 Belanja Pot Bunga 18,000,000 -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,960,000 73,410,000 37,050,000 110,460,000 87.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 79,710,000 42,060,000 37,050,000 79,110,000 99.25
37,050,000 37,050,000 CV. PUTRA PERDANA
Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1340.4/423.108/2014 17-Oct-14 15-Nov-14 100 100
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 47,250,000 31,350,000 - 31,350,000 66.35
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 205,397,000 - 205,397,000 75.39
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 205,397,000 - 205,397,000 75.39
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13,455,000 - 13,455,000
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,642,000 - 8,642,000
54,000,000 - 54,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
59,100,000 - 59,100,000 PT. DWI JAYA
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
70,200,000 - 70,200,000 PT. CIPTA SARANA
- Tgl. 20 Januari 2014
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14 31-Dec-14 25 25
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 100.00
-
100 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 527,880,000 232,252,000 - 232,252,000 44.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 527,880,000 232,252,000 - 232,252,000 44.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 527,880,000 232,252,000 - 232,252,000 44.00
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 527,880,000 232,252,000 - 232,252,000 44.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,200,000 1,300,000 - 1,300,000 59.09
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 100,000 - 100,000 16.67
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
Uang Lembur 1,704,000 1,656,000 - 1,656,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 1,335,800 - 1,335,800 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 800,200 640,200 - 640,200 80.00
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14 27-Jun-14 100 100
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Perumahan 75,000,000 1259.97 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
Papan Bestari - Tgl. 16 Juni 2014
- 602.21/764.3/423.108/2014 16-Jun-14 13-Sep-14 100 100
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. ADIKO
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/537.2/423.108/2014 28-Apr-14 11-Jul-14 100 100
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - - 0.00
5. Pembangunan taman di jalan Kyai Sepuh 36,000,000 80 m2 -
6. Peningkatan taman pekuncen 199,920,000 168 m2 -
-
101 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 47,950,000 - 47,950,000 10.63
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 2,556,000 2,556,000 - 2,556,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 1,849,000 - 1,849,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 144,000 - 144,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 501,000 - 501,000 100.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - - 0.00
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit 39,200,000 - 39,200,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.2/423.108/2014 28-Apr-14 26-Jun-14 100 100
-
102 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 60,364,000 4,600,000 64,964,000 87.32
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 50,290,000 4,600,000 54,890,000 85.33
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 2,400,000 - 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 42,274,000 4,600,000 46,874,000 83.54
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 42,274,000 4,600,000 46,874,000 83.54
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 5,616,000 - 5,616,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 4,608,000 - 4,608,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 1,008,000 - 1,008,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 10,074,000 - 10,074,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,905,400 - 1,905,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 600,000 - 600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 7,922,750 - 7,922,750 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 1,701,250 - 1,701,250 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 1,012,000 - 1,012,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
-
103 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 113,820,000 74,628,925 5,100,000 79,728,925 70.05
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 67,212,000 47,112,000 4,600,000 51,712,000 76.94
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 64,812,000 44,712,000 4,600,000 49,312,000 76.08
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64,812,000 44,712,000 4,600,000 49,312,000 76.08
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 46,608,000 27,516,925 500,000 28,016,925 60.11
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,869,900 - 1,869,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 540,000 - 540,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38,864,300 20,273,225 - 20,273,225 52.16
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 11,580,000 3,060,000 - 3,060,000 26.42
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 8,000,000 - 8,000,000 53.33
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 9,213,225 - 9,213,225 75.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 5,000,000 500,000 5,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 5,000,000 500,000 5,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
-
104 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 99,550,000 - 99,550,000 99.55
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 22,350,000 - 22,350,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 18,215,400 - 18,215,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 1,465,400 - 1,465,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
4,000,000
Sejenisnya) 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 12,570,000 - 12,570,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 74,800,000 - 74,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 10,300,000 - 10,300,000 50.74
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 10,300,000 - 10,300,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 32,000,000 - 32,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 32,000,000 - 32,000,000 100.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
105 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 108,585,000 - 108,585,000 99.26
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 37,588,000 - 37,588,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 4,675,000 - 4,675,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 375,000 - 375,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,997,000 - 70,997,000 98.87
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14 23-Apr-14 100 100
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
-
106 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 150,039,000 6,870,000 156,909,000 95.10
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 - 6,870,000 6,870,000 62.74
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 - 6,870,000 6,870,000 62.74
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 - 6,870,000 6,870,000 62.74
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 52,039,000 - 52,039,000 96.28
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 44,700,000 - 44,700,000 98.89
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 44,700,000 - 44,700,000 98.89 CV CAHAYA SYAFIRA
- Tgl. 30 Juni 2014
- 602.21/860.13/423.108/2014 30-Jun-14 29-Jul-14 100 100
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 1,278,000 1,242,000 - 1,242,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 1,179,200 - 1,179,200 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 72,000 - 72,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 595,800 - 595,800 100.00
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14 2-Jun-14 100 100
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 6,097,578,450 2,561,879,600 61,311,500 2,623,191,100 43.02
107 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 618,482,000 406,329,500 16,287,500 422,617,000 68.33
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 37,800,000 4,200,000 42,000,000 75.81
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 37,800,000 4,200,000 42,000,000 75.81
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 37,800,000 4,200,000 42,000,000 83.33
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 533,891,400 368,529,500 12,087,500 380,617,000 71.29
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 530,237,200 368,079,500 11,627,000 379,706,500 71.61
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 2,790,500 2,924,000 5,714,500 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering
426,831,000
Dan Sejenisnya) 298,370,000 - 298,370,000 69.90
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- - Tgl. 18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14 19-Mar-14 100 100
84,400,000 - 84,400,000 CV. KARYA MANDIRI
- - Tgl. 3 April 2014
- - 602.21/441.12/423.108/2014 3-Apr-14 2-May-14 100 100
92,310,000 - 92,310,000 CV. AGP PUTRA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Tgl. 15 Juli 2014
- 602.21/920.7/423.108/2014 15-Jul-14 13-Aug-14 100 100
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 - 90,000 90,000 75.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 97,571,700 66,919,000 8,613,000 75,532,000 77.41
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 - 187,500 187,500 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 - 187,500 187,500 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 766,700 - 273,000 273,000 35.61
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 766,700 - 273,000 273,000 35.61
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 450,000 - 450,000 16.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Penunjang 29,190,600 - - 0.00
-
108 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 44,400,000 25,100,000 69,500,000 92.67
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 44,400,000 25,100,000 69,500,000 92.67
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 44,400,000 25,100,000 69,500,000 92.67
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 3,750,000 7,000,000 10,750,000 71.67
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 39,850,000 16,300,000 56,150,000 98.86 CV. AIR
- Tgl. 20 Mei 2014
- 602.21/633.6/423.108/2014 ######## 30-Jun-14 100 100
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 800,000 1,800,000 2,600,000 81.25
-
109 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
Dan Hutan Kota -
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 1,920,487,000 460,590,000 - 460,590,000 23.98
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,600,000 500,000 - 500,000 31.25
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,800,000 875,000 - 875,000 31.25
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,725,000 1,000,000 - 1,000,000 21.16
Belanja Perjalanan Dinas 19,070,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor 7,209,000 2,896,000 - 2,896,000 40.17
Belanja alat Kelengkapan Komputer 1,100,000 396,000 - 396,000 36.00
Belanja Penggandaan 1,478,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,295,000 225,000 - 225,000 9.80
Perencanaan Teknis 13,132,500 12,894,000 - 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 20 Pebruari 2014
- 602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14 21-Mar-14 100 100
Pengawasan Teknis 9,205,000 9,080,000 - 9,080,000 98.64 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/958.21/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
Perencanaan Teknis 40,023,000 -
Pengawasan Teknis 27,002,000 -
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit 184,946,000 - 184,946,000 98.38 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit 169,148,000 - 169,148,000 98.00 CV. GADING JAYA
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit 75,630,000 - 75,630,000 98.03 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14 9-Jul-14 30 30
- -
4. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Barat (Jl. Achmad Yani) -
5. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Timur (Jl. Ir. H. Juanda) -
6. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Selatan (Jl. KH. Mansyur) -
7. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit -
Bagian Selatan (Jl. KH. Ach. Dahlan) -
8. Pemasangan PJU Jl. Trunojo 187,895,000 20 Unit -
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
9. Pemasangan PJU Jl. Achmad Yani 150,580,000 12 Unoit -
10. Pemasangan PJU Jl. Ir. H. Juanda 188,039,000 16 Unit -
11. Pemasangan PJU Jl. Woironini Ngegot 165,876,000 17 Unit -
12. Pemasangan Tiang Bongkaran Lampu Taman Hutan 55,387,000 20 Unit -
Kota Karangketug, Lampu Taman Jalan Alun-Alun, -
dan Lampu Taman Kota, Serta Penyambungan -
Lampu PJU di RW. XI Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo -
-
110 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 2,050,000 - 2,050,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 150,000 - 150,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 100.00
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 240,000 - 240,000 100.00
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 147,750,000 - 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14 ######## 100 100
-
111 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 306,969,450 263,192,600 4,270,000 267,462,600 87.13
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,900,000 3,000,000 - 3,000,000 43.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,900,000 3,000,000 - 3,000,000 43.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 53,705,650 4,270,000 57,975,650 94.75
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,585,650 30,000 11,615,650 93.01
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 870,750 49.95
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering10,714,900
Dan Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 - 30,000 30,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - - - 0.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 975,000 - 975,000 71.43
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 975,000 - 975,000 71.43
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 - 4,240,000 4,240,000 96.50
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 - 4,240,000 4,240,000 96.50
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 36,645,000 - 36,645,000 99.04
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 36,645,000 - 36,645,000 99.04 CV. WF CONSULTANT
- . Tgl. 21 Agustus 2014
- 602.21/1039.3/423.108/2014 21-Aug-14 19-Sep-14 100 100
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya5,000,000 4,500,000 - 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 4,500,000 - 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 238,883,150 206,486,950 - 206,486,950 86.44
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 226,009,950
Kota 195,286,950 - 195,286,950 86.41
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 226,009,950 195,286,950 195,286,950 86.41 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14 22-Jun-14 100 100
-
112 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 1,236,250,000 15,654,000 1,251,904,000 41.73
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 1,236,250,000 15,654,000 1,251,904,000 41.73
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota 1,236,250,000 15,654,000 1,251,904,000 41.73
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 1,236,250,000 15,654,000 1,251,904,000 41.73
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 11,000,000 - 11,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 1,925,000 - 1,925,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 2,400,000 - 2,400,000 68.09
Uang Lembur 3,396,000 - - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 4,500,000 - 4,500,000 56.25
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 - 8,296,000 8,296,000 100.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 - 3,885,000 3,885,000 100.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 - 3,473,000 3,473,000 100.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - - 0.00
Pengawasan Teknis 48,600,000 - - - 0.00
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - - - 0.00
Jl.hasim Ashari Bangkalan -
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit 93,984,000 - 93,984,000 97.90 CV VITDIA UTAMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.9/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - - - 0.00
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - - - 0.00
5.Pemasangan PJU Jalan Kejobo Lor Belandongan 194,000,000 21 unit 189,926,000 - 189,926,000 97.90 CV. VITDIA UTAMA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.18/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit 141,984,000 - 141,984,000 97.92 CV BALI PADMA
Taman Linka Kel. Pekuncen - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit 87,500,000 - 87,500,000 98.31 CV BALI PADMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.11/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - - - 0.00
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok -
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit 141,500,000 - 141,500,000 98.06 CV KARYA MANDIRI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.12/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit 121,761,000 - 121,761,000 97.80 CV KUNTO JOYO
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.13/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - - - 0.00
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petahunan- sebani 125,000,000 30 unit 122,125,000 - 122,125,000 97.70 CV AGP PUTRA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/386.20/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. KARYA MANDIRI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit 102,645,000 - 102,645,000 97.76 CV HANDOYO
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit 27,300,000 - 27,300,000 98.56 CV. ALFA OMEGA
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.10/423.108/2014 21-Mar-14 18-Jun-14 100 100
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit 98,400,000 - 98,400,000 97.43 CV. ALFA OMEGA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14 17-Jun-14 100 100

Pasuruan,28 November 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN

Ir. DWI FITRI NURCAHYO

Pembina Tingkat I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
NIP. 19660204 199303 1 007
 LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) KOTA PASURUAN TAHUN 2014

ROPINSI : JAWA TIMUR

KOTA : PASURUAN

PEMBAYARAN REALISASI JUMLAH SISA PELAKSANA

PEKERJAAN
KODE NAMA KEGIATAN / PROGRAM / BIAYA S/D BULAN PEMBAYARAN TOTAL REALISASI YANG PEMBORONG
No ANGGARAN VOLUME
REKENING PEKERJAAN KONTRAK YANG LALU BULAN INI HARUS TGL/NO
Rp % TGL
(Rp) (Rp) KONTRAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.03.1.03.01.00.00.5 Belanja Daerah 130,122,851,596 40,214,456,566 25,933,480,804 66,147,937,370 50.83

1.03.1.03.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 8,480,832,121 7,534,561,248 672,983,054 8,207,544,302 96.78
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 8,480,832,121 7,534,561,248 672,983,054 8,207,544,302 96.78
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01 Gaji Dan Tunjangan 7,722,209,021 7,001,401,248 592,043,054 7,593,444,302 98.33
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01 Gaji Pokok Pns/Uang Representasi 5,641,066,977 5,183,695,880 435,135,372 5,618,831,252 99.61
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 646,231,950 585,950,970 49,334,751 635,285,721 98.31
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 226,025,800 208,660,000 17,365,000 226,025,000 100.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 383,955,650 353,110,000 29,410,000 382,520,000 99.63
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 551,871,636 464,392,320 42,204,800 506,597,120 91.80
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07 Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus 53,950,364 46,902,063 4,046,120 50,948,183 94.44
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1,983,840 131,943 10,085 142,028 7.16
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Askes 217,122,804 158,558,072 14,536,926 173,094,998 79.72
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan Pns 723,550,000 533,160,000 80,940,000 614,100,000 84.87
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 69,600,000 63,800,000 5,800,000 69,600,000 100.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan 653,950,000 469,360,000 75,140,000 544,500,000 83.26
Obyektif Lainnya -
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 35,073,100 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 121,642,019,475 32,679,895,318 25,260,497,750 57,940,393,068 47.63
-
PEKERJAAN UMUM 103,964,550,625 22,115,552,215 18,591,423,975 40,706,976,190 39.15
-
1.03.1.03.01.01.00.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 684,492,400 480,832,782 147,754,590 628,587,372 91.83
1 1.03.1.03.01.01.01.5.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,000,000 2,250,000 720,000 2,970,000 99.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,000,000 2,250,000 720,000 2,970,000 99.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,000,000 2,250,000 720,000 2,970,000 99.00
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 3,000,000 2,250,000 720,000 2,970,000 99.00
-
2 1.03.1.03.01.01.02.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 124,700,100 81,160,107 8,512,890 89,672,997 71.91
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 124,700,100 81,160,107 8,512,890 89,672,997 71.91
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 124,700,100 81,160,107 8,512,890 89,672,997 71.91
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 9,600,000 939,059 92,595 1,031,654 10.75
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02 Belanja Air 45,840,000 27,542,006 2,599,544 30,141,550 65.75
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,600,000 41,584,171 4,666,064 46,250,235 84.71
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/ Internet 14,660,100 11,094,871 1,154,687 12,249,558 83.56
-
3 1.03.1.03.01.01.06.5.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38,400,000 22,576,800 4,076,500 26,653,300 69.41
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,400,000 22,576,800 4,076,500 26,653,300 69.41
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 38,400,000 22,576,800 4,076,500 26,653,300 69.41
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 4,600,000 1,062,500 920,000 1,982,500 43.10
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33,800,000 21,514,300 3,156,500 24,670,800 72.99
-
4 1.03.1.03.01.01.08.5.2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 13,300,000 13,156,250 - 13,156,250 98.92
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 13,300,000 13,156,250 - 13,156,250 98.92
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 13,300,000 13,156,250 - 13,156,250 98.92
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 13,300,000 13,156,250 - 13,156,250 98.92
-
5 1.03.1.03.01.01.10.5.2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35,000,000 34,786,300 - 34,786,300 99.39
-
6 1.03.1.03.01.01.11.5.2 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 27,000,000 25,728,000 1,232,500 26,960,500 99.85
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,000,000 25,728,000 1,232,500 26,960,500 99.85
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 27,000,000 25,728,000 1,232,500 26,960,500 99.85
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 17,922,000 17,907,000 - 17,907,000 99.92
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 9,078,000 7,821,000 1,232,500 9,053,500 99.73
-
7 1.03.1.03.01.01.12.5.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 66,297,300 10,417,600 54,633,200 65,050,800 98.12
Bangunan Kantor -
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 66,297,300 10,417,600 54,633,200 65,050,800 98.12
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 66,297,300 10,417,600 54,633,200 65,050,800 98.12
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery 66,297,300 10,417,600 54,633,200 65,050,800 98.12
Kering Dan Sejenisnya) 5,727,200
- 48,906,000 CV. BERKAT MANUNGGAL
- Tgl.20 Oktober 2014
602.21/1350.11/423.108/2014 20-Oct-14
8 1.03.1.03.01.01.13.5.2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 189,120,000 164,955,000 20,415,000 185,370,000 98.02
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3 Belanja Modal 189,120,000 164,955,000 20,415,000 185,370,000 98.02
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.10.13 Belanja Modal Pengadaan Ac 11,850,000 11,715,000 - 11,715,000 98.86
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 62,700,000 61,665,000 - 61,665,000 98.35
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.04 Belama Modal Pengadaan Filling Kabinet 10,000,000 9,625,000 - 9,625,000 96.25
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.11.10 Belanja Modal Tenda 52,700,000 52,040,000 - 52,040,000 98.75
Pengadaan Tenda 49,500,000 48,840,000 48,840,000 98.67 CV. GENDHIS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00 Tgl.21 Pebruari 2014
Honorarium Pejabat Pembuat Komitment (PPKm) 225,000 225,000 - 225,000 100.00 602.21/231.24/423.108/2014 21-Feb-14
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 63,077,000 52,250,000 9,680,000 61,930,000 98.18 CV. MUGUYUZUM
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,460,000 15,400,000 7,700,000 23,100,000 98.47 Tgl. 2 April 2014
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 20,100,000 19,800,000 - 19,800,000 98.51 602.21/438.34/423.108/2014 2-Apr-14
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 14,267,000 11,935,000 1,980,000 13,915,000 97.53 CV. MIRZA ABADI
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.12.08 Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer 5,250,000 5,115,000 - 5,115,000 97.43 Tgl. 9 Oktober 2014
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78 602.21/1294.9/423.108/2014 9-Oct-14
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4,500,000 4,400,000 - 4,400,000 97.78
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.15.03 Belanja Modal Pengadaan Korden 5,544,000 5,445,000 - 5,445,000 98.21
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,159,000 4,730,000 5,235,000 9,965,000 98.09
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,159,000 4,730,000 5,235,000 9,965,000 98.09
5,060,000
175,000
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 25,500,000 24,750,000 - 24,750,000 97.06
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 5,790,000 - 5,500,000 5,500,000 94.99
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan GPS 5,790,000 - 5,500,000 5,500,000 94.99
-
9 1.03.1.03.01.01.15.5.2 Penyediaan Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan 4,960,000 4,948,000 - 4,948,000 99.76
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 4,960,000 4,948,000 - 4,948,000 99.76
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4,960,000 4,948,000 - 4,948,000 99.76
1.03.1.03.01.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 4,960,000 4,948,000 - 4,948,000 99.76
-
10 1.03.1.03.01.01.17.5.2 Penyediaan Makanan Dan Minuman 21,250,000 14,490,000 4,270,000 18,760,000 88.28
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 21,250,000 14,490,000 4,270,000 18,760,000 88.28
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 21,250,000 14,490,000 4,270,000 18,760,000 88.28
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 16,450,000 12,950,000 3,325,000 16,275,000 98.94
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4,800,000 1,540,000 945,000 2,485,000 51.77
-
11 1.03.1.03.01.01.18.5.2 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 125,000,000 106,364,725 18,554,500 124,919,225 99.94
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,000,000 106,364,725 18,554,500 124,919,225 99.94
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 125,000,000 106,364,725 18,554,500 124,919,225 99.94
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 125,000,000 106,364,725 18,554,500 124,919,225 99.94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- -
12 1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 36,465,000 - 35,340,000 35,340,000 96.91
1.03.1.03.01.01.20.5.2.3.12.11 Belanja Modal Pengadaan Software 36,465,000 - 35,340,000 35,340,000 96.91
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM ) 175,000 - 175,000 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000 - 175,000 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 265,000 - 265,000 265,000 100.00
1. Pekerjaan Pengadaan Software 35,750,000 - 34,625,000 34,625,000 96.85 CV. BINA HEKSA
Tgl. 9 Oktober 2014
602.21/1294.10/423.108/2014 9-Oct-14

1.03.1.03.01.02.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 497,129,750 333,730,900 149,527,000 483,257,900 97.21
13 1.03.1.03.01.02.10.5.2 Pengadaan Mebeleur 47,480,000 38,488,000 7,800,000 46,288,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3 Belanja Modal 47,480,000 38,488,000 7,800,000 46,288,000 97.49
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 47,480,000 38,488,000 7,800,000 46,288,000 97.49 CV. DMIKI INTERACTIVE
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 5,500,000 5,280,000 - 5,280,000 96.00 Tgl.18 Pebruari 2014
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 1,500,000 1,463,000 - 1,463,000 97.53 602.21/221.7/423.108/2014 18-Feb-14
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 7,730,000 7,590,000 - 7,590,000 98.19
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.10 Belanja Modal Pengadaan Lemari 23,300,000 14,960,000 7,800,000 22,760,000 97.68
Honorarium pejabat pembuat komitmen 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat pengadaan 175,000 175,000 - 175,000
Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000
1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.13.17 Belanja Modal Pengadaan Kursi Lipat 9,000,000 8,745,000 - 8,745,000 97.17
-
14 1.03.1.03.01.02.13.5.2 Peningkatan Sarana & Prasarana Penunjang Kegiatan 206,527,000 97,950,000 105,669,000 203,619,000 98.59
Infrastruktur Jalan, Irigasi &Air Minum (DP2D2) -
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3 Belanja Modal 206,527,000 97,950,000 105,669,000 203,619,000 98.59
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkut darat bermotor 102,162,000 97,950,000 4,029,000 101,979,000 99.82
sepeda motor - -
- Pengadaan Sepeda Motor 98,133,000 97,950,000 - 97,950,000 99.81 PT. RODA SAKTI SURYA RAYA
- . Tgl.21 Oktober 2014
- - 602.1/1359.3/423.108/2014 21-Oct-14
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) 400,000 - 400,000 400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan 175,000 - 175,000 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - 200,000 200,000 100.00
Belanja alat tulis kantor 254,000 - 254,000 254,000 100.00
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 93,989,000 - 91,520,000 91,520,000 97.37
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Pc 23,700,000 - 23,100,000 23,100,000 97.47 CV. MUGUYUZUM
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 30,150,000 - 29,700,000 29,700,000 98.51 Tgl.9 Oktober 2014
1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 40,139,000 - 38,720,000 38,720,000 96.46 602.1/1294.8/423.108/2014 9-Oct-14
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 10,376,000 - 10,120,000 10,120,000 97.53
1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 10,376,000 - 10,120,000 10,120,000 97.53
-
15 1.03.1.03.01.02.22.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 128,702,750 115,010,900 11,991,000 127,001,900 98.68
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,700,000 1,700,000 - 1,700,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,250,000 1,250,000 - 1,250,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,105,250 113,310,900 10,170,000 123,480,900 98.70
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 125,105,250 113,310,900 10,170,000 123,480,900 98.70
1.03.1.03.01.02.22.5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Gedung 125,105,250 113,310,900 10,170,000 123,480,900 98.70
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27,308,000 10,170,000 37,478,000
59,081,000 59,081,000 CV. AIR
- - Tgl.18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.8/423.108/2014 18-Feb-14
26,921,900 - 26,921,900 CV. AIR
- - Tgl.8 Oktober 2014
- 602.21/1284.4/423.108/2014 8-Oct-14
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3 Belanja Modal 1,897,500 - 1,821,000 1,821,000 95.97
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 1,897,500 - 1,821,000 1,821,000 95.97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.02.22.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 1,897,500 - 1,821,000 1,821,000 95.97
-
16 1.03.1.03.01.02.24.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 93,220,000 68,612,000 16,862,000 85,474,000 91.69
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 93,220,000 68,612,000 16,862,000 85,474,000 91.69
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56,628,000 40,880,000 8,250,000 49,130,000 86.76
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 56,628,000 40,880,000 8,250,000 49,130,000 86.76
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,592,000 27,732,000 8,612,000 36,344,000 99.32
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6,600,000 6,500,000 - 6,500,000 98.48
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,792,000 18,207,000 7,532,000 25,739,000 99.79
1.03.1.03.01.02.24.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 4,200,000 3,025,000 1,080,000 4,105,000 97.74
-
17 1.03.1.03.01.02.28.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16,200,000 8,700,000 7,205,000 15,905,000 98.18
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,200,000 8,700,000 7,205,000 15,905,000 98.18
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 16,200,000 8,700,000 7,205,000 15,905,000 98.18
1.03.1.03.01.02.28.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 16,200,000 8,700,000 7,205,000 15,905,000 98.18
-
18 1.03.1.03.01.02.29.5.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleir 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
1.03.1.03.01.02.29.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Furniture/Mebelair 5,000,000 4,970,000 - 4,970,000 99.40
-
1.03.1.03.01.03.00.5.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
19 1.03.1.03.01.03.03.5.2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 159,118,000 155,583,000 - 155,583,000 97.78
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1 Belanja Pegawai 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,090,000 2,595,000 - 2,595,000 83.98
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 790,000 395,000 - 395,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 156,028,000 152,988,000 - 152,988,000 98.05
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (Psh) 36,189,000 35,127,950 - 35,127,950 97.07
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 8,979,000 8,817,050 - 8,817,050 98.20
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36
1.03.1.03.01.03.03.5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 110,860,000 109,043,000 - 109,043,000 98.36 CV. MIRZA ABADI
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.32/423.108/2014 2-Apr-14
-
1.03.1.03.01.05.00.5.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,375,000 3,375,000 10,975,000 14,350,000 99.83
20 1.03.1.03.01.05.04.5.2 Kursus-Kursus Singkat, Pelatihan, Sosialisasi dan 14,375,000 3,375,000 10,975,000 14,350,000 99.83
Bimbingan Teknis PNS -
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,375,000 3,375,000 10,975,000 14,350,000 99.83
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis Pns 14,375,000 3,375,000 10,975,000 14,350,000 99.83
1.03.1.03.01.05.04.5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 14,375,000 3,375,000 10,975,000 14,350,000 99.83
-
1.03.1.03.01.06.00.5.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 86,000,000 72,051,000 13,808,500 85,859,500 99.84
Capaian Kinerja Dan Keuangan -
21 1.03.1.03.01.06.01.5.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan 30,000,000 22,711,500 7,278,500 29,990,000 99.97
Capaian Kinerja -
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1 Belanja Pegawai 24,588,000 18,441,000 6,147,000 24,588,000 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 5,400,000 1,800,000 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 5,400,000 1,800,000 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03 Uang Lembur 17,388,000 13,041,000 4,347,000 17,388,000 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 16,212,000 12,159,000 4,053,000 16,212,000 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,176,000 882,000 294,000 1,176,000 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 5,412,000 4,270,500 1,131,500 5,402,000 99.82
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,350,500 2,350,500 - 2,350,500 100.00
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 3,061,500 1,920,000 1,131,500 3,051,500 99.67
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,170,000 540,000 620,000 1,160,000 99.15
1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,891,500 1,380,000 511,500 1,891,500 100.00
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22 1.03.1.03.01.06.06.5.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan 28,000,000 27,998,800 - 27,998,800 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1 Belanja Pegawai 18,684,000 18,684,000 - 18,684,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 7,200,000 - 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 7,200,000 - 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03 Uang Lembur 11,484,000 11,484,000 - 11,484,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 10,560,000 10,560,000 - 10,560,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 924,000 924,000 - 924,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,316,000 9,314,800 - 9,314,800 99.99
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,779,800 1,779,800 - 1,779,800 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,779,800 1,779,800 - 1,779,800 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 7,536,200 7,535,000 - 7,535,000 99.98
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 100.00
1.03.1.03.01.06.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,436,200 6,435,000 - 6,435,000 99.98
-
23 1.03.1.03.01.06.08.5.2 Penyusunan Pelaporan Barang Skpd & Pengelolaan 28,000,000 21,340,700 6,530,000 27,870,700 99.54
Kepegawaian -
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1 Belanja Pegawai 20,520,000 15,390,000 5,130,000 20,520,000 100.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,200,000 5,400,000 1,800,000 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 5,400,000 1,800,000 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03 Uang Lembur 13,320,000 9,990,000 3,330,000 13,320,000 100.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 12,900,000 9,675,000 3,225,000 12,900,000 100.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 420,000 315,000 105,000 420,000 100.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 7,480,000 5,950,700 1,400,000 7,350,700 98.27
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,700 2,980,700 - 2,980,700 99.17
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,700 2,980,700 - 2,980,700 99.17
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 4,474,300 2,970,000 1,400,000 4,370,000 97.67
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000 500,000 1,400,000 1,900,000 95.00
1.03.1.03.01.06.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,474,300 2,470,000 - 2,470,000 99.83
-
1.03.1.03.01.15.00.5.2 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 10,099,962,350 4,796,681,283 5,094,863,917 9,891,545,200 97.94
24 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Pembangunan Jalan 1,000,000,000 34,405,000 940,585,500 974,990,500 97.50
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 1,000,000,000 34,405,000 940,585,500 974,990,500 97.50
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 34,405,000 940,585,500 974,990,500 97.50
1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,000,000,000 34,405,000 940,585,500 974,990,500 97.50
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 - 3,600,000 3,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 - 250,000 250,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 575,000 - 200,000 200,000 34.78
Belanja Alat Tulis Kantor 2,602,100 1,800,000 375,000 2,175,000 83.59
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 - - - 0.00
Belanja Penggandaan 2,292,900 750,000 791,000 1,541,000 67.21
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,750,000 1,875,000 1,125,000 3,000,000 80.00
Belanja Perjalanan Dinas 5,250,000 - 4,745,500 4,745,500 90.39
Biaya Perencanaan Teknis 28,000,000 27,500,000 - 27,500,000 98.21 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14
Biaya Pengawasan Teknis 18,500,000 - 18,000,000 18,000,000 97.30 CV. BEBING KARYA UTAMA
Tgl. 17 September2014
602.21/1180.3/423.108/2014 17-Sep-14
1. Pembangunan Jalan Tembus Puri Candi Jl.Sultan Agung 935,000,000 265x10 m2 - 911,499,000 911,499,000 97.49 CV. SINAR PERDANA
(belakang GOR) - - Tgl. 17 September 2014
- - 602.1/1179.3/423.108/2014 17-Sep-14

25 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan 65,000,000 885,000 63,111,000 63,996,000 98.46

1.03.1.03.01.15.05.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 885,000 63,111,000 63,996,000 98.46
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 885,000 63,111,000 63,996,000 98.46
1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 65,000,000 885,000 63,111,000 63,996,000 98.46
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 375,000 - 375,000 375,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 100.00
Uang Lembur 522,000 522,000 - 522,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 372,500 189,000 182,000 371,000 99.60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 24,000 24,000 - 24,000 100.00
Belanja Penggandaan 106,500 - 104,000 104,000 97.65
Belanja Makan dan Minum Rapat 150,000 150,000 - 150,000 100.00
1. Jembatan Rumah Katil Krampyangan 60,750,000 - 59,750,000 59,750,000 98.35 CV. JOKO TOLE
- Tgl. 14 Oktober 2014
602.21/1320.2/423.108/2014 14-Oct-14

26 1.03.1.03.01.15.11.5.2 Pembangunan Jalan Paving Di Empat Kecamatan 2,960,030,000 2,038,585,928 872,932,072 2,911,518,000 98.36
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3 Belanja Modal 2,960,030,000 2,038,585,928 872,932,072 2,911,518,000 98.36
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 2,038,585,928 872,932,072 2,911,518,000 98.36
1.03.1.03.01.15.11.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2,960,030,000 2,038,585,928 872,932,072 2,911,518,000 98.36
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 8,700,000 6,400,000 2,300,000 8,700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,200,000 1,600,000 600,000 2,200,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - 300,000 300,000 80.00
Uang Lembur 2,871,000 1,305,000 - 1,305,000 45.45
Belanja Alat Tulis Kantor 2,367,500 1,539,000 - 1,539,000 65.01
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 348,000 144,000 - 144,000 41.38
Belanja Penggandaan 2,368,500 1,514,000 - 1,514,000 63.92
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,200,000 750,000 300,000 1,050,000 87.50
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,500,000 - 49,500,000 99.00 CV. NUSA KODE BHUMIRAYA KONSULTAN
- Tgl. 22 Januari 2014
- 602.21/102.11/423.108/2014 22-Jan-14
Biaya Pengawasan Teknis 42,000,000 34,785,828 6,794,172 41,580,000 99.00 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/337.4/423.108/2014 19-Mar-14
Biaya Perencanaan Teknis 21,240,000 - 20,900,000 20,900,000 98.40 CV. URSA MAYORA KONSULTAN
Tgl. 17 September 2014
602.21/1183.21/423.108/2014 17-Sep-14
Biaya Pengawasan Teknis 14,160,000 - 13,900,000 13,900,000 98.16 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
Tgl. 21 Oktober 2014
602.21/1364/423.108/2014 21-Oct-14
1. Pembangunan Jalan Paving Jl.Manggis Raya & 52,500,000 210 m2 51,712,500 - 51,712,500 98.50 CV. PUTRA SUROPATI
Manggis 3 Kel.Purutrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/367/423.108/2014 21-Mar-14
2. Pembangunan Jalan Paving RT3,7,8 RW.8 132,000,000 528 m2 129,492,000 - 129,492,000 98.10 CV. MANUNGGAL PUTRI
Kel.Purworejo - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/358/423.108/2014 19-Mar-14
3. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 & RT.3/RW.I 200,000,000 800 m2 196,800,000 - 196,800,000 98.40 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Krapyakrejo - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368/423.108/2014 21-Mar-14
4. Peningkatan Jalan Permukiman RT.1/RW.5 118,000,000 472 m2 115,994,000 - 115,994,000 98.30 CV. TOB FAHRY
Kel.Kebonagung - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/369/423.108/2014 21-Mar-14
5. Lanjutan Pembangunan jalan paving menuju Midan 175,000,000 700 m2 171,675,000 - 171,675,000 98.10 CV. GADAFA
jalan tembusan Padean Kel.Tapaan - Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/357/423.108/2014 19-Mar-14
6. Pembangunan Jalan Paving RT.1,2/RW,5 Kel. Sebani 157,500,000 630 m2 154,350,000 - 154,350,000 98.00 CV. TIGA SAUDARA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/356/423.108/2014 19-Mar-14
7. Pembangunan Jalan Paving RT.4/RW.8 Kel. Ngemplakrejo 130,000,000 520 m2 127,920,000 - 127,920,000 98.40 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/370/423.108/2014 21-Mar-14
8. Pembangunan Jalan Paving RT.5,6/RW.8 Kel.Karanganyar 110,000,000 440 m2 108,130,000 - 108,130,000 98.30 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 19 Maret 2014
- 602.21/355/423.108/2014 19-Mar-14
9. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.7 Kel.Blandongan 100,000,000 400 m2 98,100,000 - 98,100,000 98.10 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/371/423.108/2014 21-Mar-14
10. Pembangunan Jalan Paving RT.1/RW.5 Kel.Sekargadung 100,000,000 400 m2 98,300,000 - 98,300,000 98.30 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/378/423.108/2014 24-Mar-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11. Pembangunan Jalan Paving Semambung RT.9/RW.8 100,000,000 400 m2 98,250,000 - 98,250,000 98.25 CV. HARAPAN BARU
Kel. Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/379/423.108/2014 24-Mar-14
12. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Wirogunan 85,000,000 340 m2 83,470,000 - 83,470,000 98.20 CV. IMPERIAL
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/380/423.108/2014 24-Mar-14
13. Pembangunan Jalan Paving & Pagar RT.2/RW.6 343,000,000 1.372 m2 100,364,100 234,182,900 334,547,000 97.54 CV. ICHA ABADI
Kel. Kebonagung - Tgl. 15 Agustus 2014
- 602.1/999/423.108/2014 15-Aug-14
14. Pembangunan Jalan Paving Jambangan RT.5/RW.2 107,000,000 428 m2 104,860,000 - 104,860,000 98.00 CV. JILLY SALZ
Kel.Purworejo - Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/381/423.108/2014 24-Mar-14
15. Pembangunan Jalan Paving RT.1-7/RW.2 190,000,000 760 m2 188,100,000 - 188,100,000 99.00 CV. MADU AGUNG
Kel. Krampyangan - - Tgl. 19 Maret 2014
- - 602.21/354/423.108/2014 19-Mar-14
16. Pembangunan Jalan Paving Perum Graha Candi 200,000,000 800 m2 59,700,000 139,300,000 199,000,000 99.50 CV. DHL PUTRA
Blok C & H Kel. Bakalan - - Tgl. 21 Oktober 2014
- 602.21/1360/423.108/2014 21-Oct-14
17. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel.Krapyakrejo 155,000,000 620 m2 46,035,000 107,415,000 153,450,000 99.00 CV. MADU AGUNG
- - Tgl. 21 Oktober 2014
- - 602.21/1361/423.108/2014 21-Oct-14
18. Pembangunan Jalan Paving RT.3/RW.4 Kel. Wirogunan 153,000,000 612 m2 - 149,940,000 149,940,000 98.00 CV. PERTIWI
Tgl. 21 Oktober 2014
602.21/1362/423.108/2014 21-Oct-14
19. Pembangunan Jalan Paving Jl. Veteran Gg.2 Kel. Bugul Kidul 200,000,000 800 m2 - 197,000,000 197,000,000 98.50 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 21 Oktober 2014
602.21/1363/423.108/2014 21-Oct-14

27 1.03.1.03.01.15.28.5.2 Peningkatan Jalan 4,885,457,350 2,322,314,155 2,449,875,345 4,772,189,500 97.68

1.03.1.03.01.15.28.5.2.3 Belanja Modal 4,885,457,350 2,322,314,155 2,449,875,345 4,772,189,500 97.68
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 2,322,314,155 2,449,875,345 4,772,189,500 97.68
1.03.1.03.01.15.28.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,885,457,350 2,322,314,155 2,449,875,345 4,772,189,500 97.68
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,825,000 3,425,000 1,350,000 4,775,000 98.96
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,450,000 2,450,000 - 2,450,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3,650,000 700,000 2,950,000 3,650,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 6,851,600 6,822,000 - 6,822,000 99.57
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 270,000 270,000 - 270,000 100.00
Belanja Penggandaan 3,225,750 3,221,500 - 3,221,500 99.87
Belanja Makan dan Minum Rapat 6,000,000 5,122,000 - 5,122,000 85.37
Belanja Perjalanan Dinas 11,025,000 3,685,000 - 3,685,000 33.42
Biaya Perencanaan Teknis 50,000,000 49,250,000 49,250,000 98.50 CV. TRI MUKTI ANDAYANI
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.11/423.108/2014 7-Feb-14
Biaya Pengawasan Teknis 50,000,000 - 49,300,000 49,300,000 98.60 CV. GIRI KONSULTAN
Tgl. 18 Maret 2014
602.21/438.38/423.108/2014 18-Mar-14
Biaya Perencanaan Teknis 31,716,000 31,500,000 - 31,500,000 99.32 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 18 September 2014
- 602.21/1184.2/423.108/2014 18-Sep-14
Biaya Pengawasan Teknis 21,144,000 - 20,700,000 20,700,000 97.90 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1343.3/423.108/2014 17-Oct-14
1. Peningkatan Median Jl. Soekarno Hatta depan BCA 92,000,000 300 x 1 m2 90,160,000 - 90,160,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/331/423.108/2014 18-Mar-14
2. Peningkatan Jl Menuju Perumahan Griya Asri Kel.Wirogunan 160,000,000 300 x 3 m2 156,800,000 - 156,800,000 98.00 CV. FEFA ARTA
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/332/423.108/2014 18-Mar-14
3. Peningkatan R Jl. Soekarno Hatta-Brigjend Salamet 145,000,000 224 x 1 m2 142,000,000 - 142,000,000 97.93 CV. MUTIARA RAJAWALI
Riyadi (exs. Kyai Sepuh) - Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/333/423.108/2014 18-Mar-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Peningkatan (pelebaran) Jl Sebani Petahunan 580,000,000 400 x 2,5 m2 416,639,955 135,201,045 551,841,000 95.15 CV. MANUNGGAL PUTRI
- Tgl. 2 September 2014
- 602.1/1091/423.108/2014 2-Sep-14
5. Peningkatan Jl. Wachid Hasyim (depan masjid jami) 400,000,000 100 x 16 m2 - 394,390,000 394,390,000 98.60 CV. DEXANTA DHARMA
Tgl. 22 September 2014
602.1/1205.6/423.108/2014 22-Sep-14
6. Peningkatan Jl Pintu masuk perum Taman Asri I 245,000,000 200 x 8 m2 71,609,700 167,089,300 238,699,000 97.43 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 10 Oktober. 2014
- 602.1/1306.35/423.108/2014 10-Oct-14
7. Peningkatan Akses Jl Masuk Kota (Oprit) 162,000,000 (10 x 15)x5m2 158,760,000 - 158,760,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 18 Maret 2014
- 602.21/334/423.108/2014 18-Mar-14
8. Peningkatan Jl. Geometrik Petung (lanjutan) 275,000,000 200 x 6 m2 - 271,486,000 271,486,000 98.72 CV. GARMAS
Tgl. 10 Oktober 2014
602.1/1091/423.108/2014 10-Oct-14
9. Peningkatan Jl. Sekarsono 300,000,000 150 * 6 m2 - 292,589,000 292,589,000 97.53 CV. NATA MAS
Tgl. 17 September 2014
602.1/1183.1/423.108/2014 17-Sep-14
10. Peningkatan Jl. Patimura 400,000,000 400 x 7 m2 394,964,000 - 394,964,000 98.74 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 2 September 2014
- 602.1/1092/423.108/2014 2-Sep-14
11. Peningkatan Jl Komodor Yos Sudarso 675,100,000 220 x 6 m2 198,870,000 464,030,000 662,900,000 98.19 CV. SUMBER REZEKI
- . Tgl. 10 Oktober. 2014
- 602.1/1306.3/423.108/2014 10-Oct-14
12. Peningkatan Jl. Anggrek RT.1/RW.5 Purworejo 191,000,000 377 x 3,5 m2 187,180,000 - 187,180,000 98.00 CV. ANGKASA
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/335/423.108/2014 17-Mar-14
13. Peningkatan Jl. RT.1,2,4 RW.I Kel. Krapyakrejo 185,000,000 379 x 3,5 m2 54,390,000 126,910,000 181,300,000 98.00 CV. DADI JOYO
- Tgl. 17 Oktober. 2014
- 602.1/1345/423.108/2014 17-Oct-14
14. Peningkatan Jl. diPerum Kraton Indah 200,000,000 353 x 3,6 m2 - 196,000,000 196,000,000 98.00 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl. 22 Oktober. 2014
602.1/1375.3/423.108/2014 20-Oct-14
15. Peningkatan Jl. Samahudin 180,000,000 30x5 m2 52,920,000 123,480,000 176,400,000 98.00 CV. IMPERIAL
- Tgl. 17 Oktober. 2014
- 602.1/1339/423.108/2014 17-Oct-14
16. Peningkatan Jl. diPerum Sunan Ampel RT.2 & RT.3 195,000,000 110x6 m2 191,100,000 - 191,100,000 98.00 CV. ADIKO
Kel. Petamnanan - - Tgl. 17 Oktober. 2014
- 602.1/1340/423.108/2014 17-Oct-14
17. Peningkatan Jl. Kyai Muso Kel. Tembokrejo 197,200,000 228x3 m2 58,050,000 135,450,000 193,500,000 98.12 CV. DHL PUTRA
- Tgl. 17 Oktober. 2014
- 602.1/1336.1/423.108/2014 17-Oct-14
18. Peningkatan Jl. Pematangan Laahan Jl. Sultan Agung IIIa 100,000,000 6x91 m2 29,550,000 68,950,000 98,500,000 98.50 CV SUMBER MANFAAT
- Tgl. 17 Oktober. 2014
- 602.21/1342/423.108/2014 17-Oct-14
-
28 1.03.1.03.01.15.29.5.2 Peningkatan Jalan (Bantuan Propinsi) 1,189,475,000 400,491,200 768,360,000 1,168,851,200 98.27
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3 Belanja Modal 1,189,475,000 400,491,200 768,360,000 1,168,851,200 98.27
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 400,491,200 768,360,000 1,168,851,200 98.27
1.03.1.03.01.15.29.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,189,475,000 400,491,200 768,360,000 1,168,851,200 98.27
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,400,000 4,200,000 - 4,200,000 77.78
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 700,000 - 700,000 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 775,000 - 775,000 775,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 4,217,700 4,217,700 - 4,217,700 100.00
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
Belanja Penggandaan 864,300 862,500 - 862,500 99.79
Belanja Makan dan Minum Rapat 1,875,000 1,875,000 - 1,875,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 3,070,000 - 3,070,000 40.93
Biaya Perencanaan Teknis 33,351,000 33,000,000 33,000,000 98.95 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/176.1/423.108/2014 6-Feb-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Biaya Pengawasan Teknis 22,212,000 - 22,000,000 22,000,000 99.05 CV. BENING KARYA UTAMA
Tgl. 25 Maret 2014
602.21/391.1/423.108/2014 25-Mar-14
1. Peningkatan (pelebaran) Jl. Petahunan Raya Ketug 754,000,000 5 x 422 m2 - 744,885,000 744,885,000 98.79 CV. GITA MAS
Tgl. 10 Oktober 2014 10-Oct-14
602.1/306.27/423.108/2014
2. Pengaspalan Berm di Jl. Dr Wahidin & Jl. Sultan Agung 190,700,000 500 x 0,8 m2 186,886,000 - 186,886,000 98.00 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
- Tgl. 8 April 2014
- 602.21/452.1/423.108/2014 8-Apr-14
3. Peningkatan Jalan RT.3/RW.3 Gadingrejo 167,000,000 117 x 7 m2 165,500,000 - 165,500,000 99.10 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/387/423.108/2014 25-Mar-14
-
1.03.1.03.01.16.00.5.2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5,320,602,000 2,292,924,180 2,930,216,770 5,223,140,950 98.17
29 1.03.1.03.01.16.05.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase (Bantuan Propinsi) 810,525,000 534,302,000 257,380,000 791,682,000 97.68
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3 Belanja Modal 810,525,000 534,302,000 257,380,000 791,682,000 97.68
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 810,525,000 534,302,000 257,380,000 791,682,000 97.68
1.03.1.03.01.16.05.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 810,525,000 534,302,000 257,380,000 791,682,000 97.68
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - 4,200,000 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,450,000 - 1,050,000 1,050,000 72.41
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1,050,000 - 300,000 300,000 28.57
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - - 0.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,931,050 2,930,000 - 2,930,000 99.96
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 883,950 882,000 - 882,000 99.78
Belanja Makan dan Minum Rapat 750,000 750,000 - 750,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,925,000 - - 0.00
Biaya Perencanaan Teknis 22,725,000 22,000,000 - 22,000,000 96.81 CV. WIRA PERDANA KONSULTAN
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/181.12/423.108/2014 7-Feb-14
Biaya Pengawasan Teknis 15,150,000 - 15,000,000 15,000,000 99.01 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
Tgl. 2 April 2014
602.21/439.40/423.108/2014 2-Apr-14
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Mansyur 240,000,000 1 x 212 m2 - 236,830,000 236,830,000 98.68 CV. CITRA PRATAMA
Tgl. 22 September 2014
602.21/1021.5/423.108/2014 22-Sep-14
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.KI Hajar Dewantara 144,500,000 1 x 210 m2 141,610,000 - 141,610,000 98.00 CV. SINAR PERDANA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.9/423.108/2014 2-Apr-14
3. Peningkatan nDrainase Jl. Cemara (depan GPIB) 108,000,000 1 x 190 m2 105,800,000 - 105,800,000 97.96 CV. DWI PUTRA
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.17/423.108/2014 2-Apr-14
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Ahmad Yani 186,500,000 1 x 182 m2 182,770,000 - 182,770,000 98.00 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/389/423.108/2014 25-Mar-14
5. Peningkatan Drainase Jl. Banda RT.4/RW.2 Gadingrejo 78,500,000 1 x 173 m2 77,500,000 - 77,500,000 98.73 CV. PUTRA DAERAH
- Tgl. 2 April 2014
- 602.21/438.12/423.108/2014 2-Apr-14
-
30 1.03.1.03.01.16.06.5.2 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Dalam Kota 348,800,000 331,343,000 12,595,000 343,938,000 98.61
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1 Belanja Pegawai 11,780,000 11,780,000 - 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,780,000 11,780,000 - 11,780,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 7,680,000 - 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 337,020,000 319,563,000 12,595,000 332,158,000 98.56
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14,806,600 10,803,000 2,000,000 12,803,000 86.47
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,623,400 1,620,000 - 1,620,000 99.79
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,183,200 1,183,000 - 1,183,000 99.98
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 12,000,000 8,000,000 2,000,000 10,000,000 83.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,140,000 3,820,000 - 3,820,000 92.27
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 640,000 320,000 - 320,000 50.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 252,250 250,000 - 250,000 99.11
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 100.00
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 316,546,150 303,565,000 10,595,000 314,160,000 99.25
1.03.1.03.01.16.06.5.2.2.20.20 Belanja Pemeliharaan Saluran Drainase 316,546,150 303,565,000 10,595,000 314,160,000 99.25
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 144,065,000 10,595,000 154,660,000
42,000,000 42,000,000 CV. AIR
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.3/423.108/2014 22-Jan-14
37,500,000 37,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 17 April 2014
- - 602.21/489.2/423.108/2014 17-Apr-14
40,000,000 - 40,000,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 2 Juli 2014
- - 602.21/874.2/423.108/2014 2-Jul-14
40,000,000 - 40,000,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 2 September 2014
- 602.21/1096/423.108/2014 2-Sep-14
31 1.03.1.03.01.16.07.5.2 Peningkatan Trotoar Dan Drainase 3,245,892,000 1,004,377,180 2,186,277,770 3,190,654,950 98.30
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3 Belanja Modal 3,245,892,000 1,004,377,180 2,186,277,770 3,190,654,950 98.30
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3,245,892,000 1,004,377,180 2,186,277,770 3,190,654,950 98.30
1.03.1.03.01.16.07.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 3,245,892,000 1,004,377,180 2,186,277,770 3,190,654,950 98.30
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,850,000 1,475,000 2,375,000 3,850,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2,625,000 700,000 1,925,000 2,625,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 400,000 1,100,000 1,500,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 - 900,000 900,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 5,838,450 3,000,000 2,837,900 5,837,900 99.99
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 60,000 60,000 - 60,000 100.00
Belanja Penggandaan 1,702,550 883,950 818,100 1,702,050 99.97
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,500,000 2,250,000 2,250,000 4,500,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,200,000 6,195,600 1,160,000 7,355,600 72.11
Biaya Perencanaan Teknis 41,550,000 41,000,000 41,000,000 98.68 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
- Tgl. 7 Pebruari 2014
- 602.21/191.17/423.108/2014 7-Feb-14
Biaya Pengawasan Teknis 27,700,000 - 27,300,000 27,300,000 98.56 CV. WF CONSULTANT
Tgl. 2 April 2014
602.21/438.38/423.108/2014 2-Apr-14
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 49,000,000 - 49,000,000 98.99 CV. WIRA PERDANA KONSULTANT
- - Tgl. 18 September 2014
- - 602.21/1184.3/423.108/2014 18-Sep-14
Biaya Pengawasan Teknis 33,466,000 - 33,000,000 33,000,000 98.61 CV. SRIHADI SAKTI SINERGY
Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1693.11/423.108/2014 17-Oct-14
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 200,000,000 300 x 1,2 m2 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/318/423.108/2014 14-Mar-14
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Soekarno- Hatta (pasar besar 400,000,000
sisi selatan) 500 x 2,20 m2 - 391,878,400 391,878,400 97.97 CV. SINAR SURYA
- Tgl. 10 Oktober 2014
- 602.1/1306.6/423.108/2014 10-Oct-14
3. Peningkatan n Drainase Jl. Hasanudin 300,000,000 300 x 2 m2 222,442,630 72,183,370 294,626,000 98.21 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 27 Agustus 2014
- 602.1/1062/423.108/2014 27-Aug-14
4. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.Sultan agung 300,000,000 300 x 2 m2 295,470,000 - 295,470,000 98.49 CV. KARYA SAHABAT
- Tgl. 27 Agustus 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 602.1/1063/423.108/2014 27-Aug-14
5. Peningkatan Drainase Jl.DI. Panjaitan (sisi utara) 185,000,000 105 x 1,20 m2 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. AIR
- - Tgl. 14 Maret 2014
- - 602.21/319/423.108/2014 14-Mar-14
6. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. KH Abdul Hamid 199,000,000 145 x 2 m2 - 196,700,000 196,700,000 98.84 CV. PUTRA PERDANA
Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1343/423.108/2014 17-Oct-14
7. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Soekarno Hatta 197,550,000 363.48 m2 - 197,000,000 197,000,000 99.72 CV.NIRWANA
(lanjutan) - - Tgl. 22 Oktober 2014 22-Oct-14
602.21/1368.5/423.108/2014
8. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Ahmad Yani 195,450,000 200 x 1,5 m2 - 191,500,000 191,500,000 97.98 CV PUTERA KESUMA BANGSA
(lanjutan) - - Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1375.12/423.108/2014 22-Oct-14
9. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Patiunus 189,700,000 200 x 1,2 m2 - 185,900,000 185,900,000 98.00 CV. ICHA ABADI
(lanjutan) - - Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1344/423.108/2014 17-Oct-14
10. Peningkatan (perbaikan) Plat Tutup saluran & 161,000,000 (0.6*0.4)x200 - 159,500,000 159,500,000 99.07 CV. AIR
Drainase Jl. Setiabudi - - Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1370.5/423.108/2014 22-Oct-14
11. Pembuiatan tutup plat pelaluan air di 140,500,000 (0.6*0.4)x180 - 139,750,000 139,750,000 99.47 CV. SUMBER REJEKI
Jl. Hayam Wuruk,Jl. Wachid Hasyim, Jl.Kartini, - - Tgl. 22 Oktober 2014
Jl. Slagah & Jl. Pahlawan - - 602.21/1373.3/423.108/2014 22-Oct-14
12. Peningkatan Drainase Jl. Sekarsono 199,400,000 200 m - 195,400,000 195,400,000 97.99 CV. JOKO TOLE
Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1345/423.108/2014 17-Oct-14
13. Pemasangan Cross Drain Jl. RE Martadinata 125,700,000 16 m - 123,100,000 123,100,000 97.93 CV. AR ROCHMAN
Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1369.5/423.108/2014 22-Oct-14
14. Pemasangan Pipa pelaluan air & perbaikan trotoar 125,000,000 66 buah - 122,500,000 122,500,000 98.00 CV. JOKO TOLE
Jl. Panglima Sudirman - - Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1346/423.108/2014 17-Oct-14
15. Peningkartan (perbaikan) Drainase 140,000,000 40 m - 137,200,000 137,200,000 98.00 CV. KARYA PRIMA
Jl. Untung Suropati (depan ruko) - - Tgl. 22 Oktober 2014
- 602.21/1375.9/423.108/2014 22-Oct-14
32 1.03.1.03.01.16.08.5.2 Pembangunan Trotoar Dan Drainase 915,385,000 422,902,000 473,964,000 896,866,000 97.98
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3 Belanja Modal 915,385,000 422,902,000 473,964,000 896,866,000 97.98
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 915,385,000 422,902,000 473,964,000 896,866,000 97.98
1.03.1.03.01.16.08.5.2.3.21.04 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar Jalan 915,385,000 422,902,000 473,964,000 896,866,000 97.98
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - 4,200,000 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1,025,000 - - 0.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 700,000 - 700,000 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 700,000 - 700,000 700,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,154,500 2,153,000 - 2,153,000 99.93
Belanja Prangko Materai dan Benda Pos Lainnya 234,000 234,000 - 234,000 100.00
Belanja Penggandaan 521,500 520,000 - 520,000 99.71
Belanja Makan dan Minum Rapat 3,000,000 2,995,000 - 2,995,000 99.83
Belanja Perjalanan Dinas 4,575,000 - 2,724,000 2,724,000 59.54
Biaya Perencanaan Teknis 25,665,000 25,000,000 - 25,000,000 97.41 CV. ANOL DESIGN N PARTNER
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.13/423.108/2014 6-Feb-14
Biaya Pengawasan Teknis 17,110,000 - 16,950,000 16,950,000 99.06 CV. WIRA PERDANA KONSULTANT
Tgl. 12 Maret 2014
602.21/300.2/423.108/2014 12-Mar-14
1. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl. Gatot subroto (lanjutan) 455,500,000 1,2 x 200 m2 - 448,690,000 448,690,000 98.50 CV. GITA MAS
Tgl. 22 September 2014
602.1/1021.2/423.108/2014 22-Sep-14
2. Peningkatan Trotoar & Drainase Jl.gatot subroto III Rt.1,2,3 Rw.3
200,000,000
Petaunan 0,6x0,6x4x(3) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/317/423.108/2014 14-Mar-14
3. Peningkatan & Drainase Jl. Smp 6 Pohjentrek (depan smp 6) 200,000,000 0,6x0,6x4x(2) 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. MANUNGGAL
- Tgl. 14 Maret 2014
- 602.21/316/423.108/2014 14-Mar-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-
1.03.1.03.01.18.00.5.2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 6,095,117,650 2,362,100,250 3,603,621,980 5,965,722,230 97.88
33 1.03.1.03.01.18.03.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dan Berm) 1,075,000,000 1,066,417,000 1,946,300 1,068,363,300 99.38
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1 Belanja Pegawai 12,655,000 12,380,000 275,000 12,655,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,655,000 12,380,000 275,000 12,655,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,600,000 3,600,000 - 3,600,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 875,000 700,000 175,000 875,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 500,000 400,000 100,000 500,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,680,000 7,680,000 - 7,680,000 100.00
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,062,345,000 1,054,037,000 1,671,300 1,055,708,300 99.38
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,152,000 2,000,000 1,150,300 3,150,300 99.95
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,152,000 2,000,000 1,150,300 3,150,300 99.95
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 808,700 287,000 521,000 808,000 99.91
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 808,700 287,000 521,000 808,000 99.91
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 1,058,384,300 1,051,750,000 - 1,051,750,000 99.37
1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 1,058,384,300 1,051,750,000 - 1,051,750,000 99.37
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 179,615,000 - 179,615,000
176,400,000 176,400,000 CV. SURYA PRANIDA
- Tgl. 11 Maret2014
- 602.21/291.7/423.108/2014 11-Mar-14
177,500,000 - 177,500,000 CV. CAHAYA SYAFIRA
- - Tgl. 11 Juni 2014
- - 602.21/740.3/423.108/2014 11-Jun-14
178,000,000 - 178,000,000 CV PUTRA PERDANA
- - Tgl. 5 Agustus 2014
- - 602.21/963.1/423.108/2014 5-Aug-14
140,000,000 - 140,000,000 CV. GADAFA
- Tgl. 22 September 2014
- 602.21/1210/423.108/2014 22-Sep-14
34 1.03.1.03.01.18.06.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Trotoar Jalan 398,800,000 394,365,900 275,000 394,640,900 98.96
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1 Belanja Pegawai 3,550,000 3,275,000 275,000 3,550,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,550,000 3,275,000 275,000 3,550,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 175,000 175,000 350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 100,000 100,000 200,000 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 395,250,000 391,090,900 - 391,090,900 98.95
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,826,700 770,650 - 770,650 27.26
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,826,700 770,650 - 770,650 27.26
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,577,700 800,250 - 800,250 50.72
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 800,250 800,250 - 800,250 100.00
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 390,845,600 389,520,000 - 389,520,000 99.66
1.03.1.03.01.18.06.5.2.2.20.01 Belanja Pemeliharaan Jalan 390,845,600 389,520,000 - 389,520,000 99.66
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,370,000 - 93,370,000
135,500,000 - 135,500,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- - - Tgl.22 Januari 2014
- - - 602.21/102.7/423.108/2014 22-Jan-14
153,000,000 - 153,000,000 CV.AIR
- Tgl.22 September 2014
- 602.21/1210.2/423.108/2014 22-Sep-14
35 1.03.1.03.01.18.17.5.2 Peningkatan Jalan (DAK) 4,466,067,650 754,803,350 3,594,815,680 4,349,619,030 97.39
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3 Belanja Modal 4,466,067,650 754,803,350 3,594,815,680 4,349,619,030 97.39
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 754,803,350 3,594,815,680 4,349,619,030 97.39
1.03.1.03.01.18.17.5.2.3.21.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4,466,067,650 754,803,350 3,594,815,680 4,349,619,030 97.39
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmne 2,725,000 - 2,350,000 2,350,000 86.24
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,825,000 1,825,000 1,825,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,793,100 3,792,000 - 3,792,000 99.97
Belanja Penggandaan 1,724,550 1,724,550 - 1,724,550 100.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 4,125,000 4,125,000 - 4,125,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 19,500,000 7,469,600 9,265,680 16,735,280 85.82
Biaya Perencanaan Teknis 49,500,000 49,000,000 - 49,000,000 98.99 PT. DESIGNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Tgl. 6 Pebruari 2014
- 602.21/175.12/423.108/2014 6-Feb-14
Biaya Pengawasan Teknis 85,700,000 - 82,216,200 82,216,200 95.93 CV. TECHNOSTARINDO
Tgl. 29 Agustus 2014
602.1/1079.25/423.108/2014 29-Aug-14
1. Rehabilitasi jalan kepel utara 431,660,000 950 x 3 m2 126,000,000 294,000,000 420,000,000 97.30 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1178/423.108/2014 17-Sep-14
2.Rehabilitasi Jalan jelak rejo 853,150,000 1250 x 4 m2 - 829,626,000 829,626,000 97.24 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1183.13/423.108/2014 17-Sep-14
3. Rehabilitasi Jalan Randusari 402,280,000 400 x 5 m2 116,999,700 272,999,300 389,999,000 96.95 CV. BAGUS PUTRA
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1180/423.108/2014 17-Sep-14
4. Peningkatan jalan Hasanudin (lanjutan) 963,279,800 625 x 9 m2 283,139,400 660,658,600 943,798,000 97.98 CV. SARANA JAYA
- Tgl. 17 September 2014
- 602.1/1179.8/423.108/2014 17-Sep-14
5. rehabilitasi Jalan Hos Cokroaminoto II 508,500,000 600 x 5 m2 148,553,100 346,623,900 495,177,000 97.38 CV. HIDAYAH
- - Tgl. 17 September 2014
- - 602.1/1181/423.108/2014 17-Sep-14
6. Pemeliharaan Berkala Jalan pahlawan 1,126,130,200 800 x 12 m2 - 1,097,076,000 1,097,076,000 97.42 CV. SINAR PERDANA
- Tgl. 17 September 2014
602.1/1175.2/423.108/2014 17-Sep-14
36 1.03.1.03.01.18.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Jembatan 155,250,000 146,514,000 6,585,000 153,099,000 98.61
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1 Belanja Pegawai 2,350,000 2,350,000 - 2,350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,350,000 2,350,000 - 2,350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 200,000 - 200,000 100.00
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 152,900,000 144,164,000 6,585,000 150,749,000 98.59
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,751,750 1,107,000 - 1,107,000 63.19
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,751,750 1,107,000 - 1,107,000 63.19
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,087,250 802,000 - 802,000 73.76
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,087,250 802,000 - 802,000 73.76
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 150,061,000 142,255,000 6,585,000 148,840,000 99.19
1.03.1.03.01.18.23.5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharaan Jembatan 150,061,000 142,255,000 6,585,000 148,840,000 99.19
34,125,000 6,585,000 40,710,000
4,830,000 4,830,000
47,300,000 47,300,000 CV. MARGA MURNI JAYA
- - Tgl. 24 Pebruari 2014
- - 602.21/234.7/423.108/2014 24-Feb-14
56,000,000 - 56,000,000 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 24 Pebruari 2014
- 602.21/1200.1/423.108/2014 22-Sep-14
-
1.03.1.03.01.23.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan 1,679,500,000 1,553,713,000 3,370,000 1,557,083,000 92.71
37 1.03.1.03.01.23.04.5.2 Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3 Belanja Modal 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.02.04 Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1,607,600,000 1,488,268,000 - 1,488,268,000 92.58
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,450,000 4,450,000 - 4,450,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 375,000 - 375,000 100.00
Belanja alat tulis kantor 354,000 354,000 - 354,000 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 405,000 405,000 - 405,000 100.00
Belanja perjalanan dinas 2,016,000 1,944,000 - 1,944,000 96.43
1. Excavator 1,600,000,000 1 unit 1,480,740,000 - 1,480,740,000 92.55 PT UNITED TRACTORS
- Tgl. 1 Juli 2014
- 602.21/868.3/423.108/2014 1-Jul-14
-
38 1.03.1.03.01.23.10.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 43,500,000 41,890,000 1,595,000 43,485,000 99.97
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1 Belanja Pegawai 6,800,000 5,205,000 1,595,000 6,800,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,800,000 5,205,000 1,595,000 6,800,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.23.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 6,800,000 5,205,000 1,595,000 6,800,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 36,700,000 36,685,000 - 36,685,000 99.96
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 341,000 341,000 - 341,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,359,000 36,344,000 - 36,344,000 99.96
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 29,829,000 29,829,000 - 29,829,000 100.00
1.03.1.03.01.23.10.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 2,530,000 2,515,000 - 2,515,000 99.41
-
39 1.03.1.03.01.23.11.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan 17,900,000 13,055,000 1,775,000 14,830,000 82.85
Bengkel Alat-Alat Berat -
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1 Belanja Pegawai 1,775,000 - 1,775,000 1,775,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,775,000 - 1,775,000 1,775,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - 175,000 175,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 16,125,000 13,055,000 - 13,055,000 80.96
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,810,000 2,810,000 - 2,810,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.02.26 Belanja Bahan Sarana Bengkel 2,810,000 2,810,000 - 2,810,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13,315,000 10,245,000 - 10,245,000 76.94
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 11,365,000 8,295,000 - 8,295,000 72.99
1.03.1.03.01.23.11.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 450,000 450,000 - 450,000 100.00
-
40 1.03.1.03.01.23.12.5.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur Dan Bahan 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
Laboratorium Kebinamargaan -
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.23.12.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
-
1.03.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, 9,570,911,400 5,681,561,500 3,674,608,600 9,356,170,100 97.76
Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya -
41 1.03.1.03.01.24.20.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengelolaan DAS 53,400,000 52,061,100 - 52,061,100 97.49
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,850,000 4,512,000 - 4,512,000 77.13
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,600,000 2,400,000 - 2,400,000 66.67
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03 Uang Lembur 2,250,000 2,112,000 - 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,250,000 2,112,000 2,112,000 93.87
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 47,550,000 47,549,100 - 47,549,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 302,100 302,100 - 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 302,100 302,100 302,100 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,698,900 1,698,000 - 1,698,000 99.95
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 198,900 198,000 - 198,000 99.55
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 549,000 549,000 - 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 549,000 549,000 549,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.20.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 37,500,000 37,500,000 - 37,500,000 100.00
-
42 1.03.1.03.01.24.21.5.2 Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder Dan 547,238,000 531,323,800 4,478,000 535,801,800 97.91
Tersier (OPJIAP) -
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 373,896,500 373,696,500 200,000 373,896,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,950,000 3,750,000 200,000 3,950,000 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 750,000 750,000 - 750,000 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - 200,000 200,000 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 369,946,500 369,946,500 - 369,946,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 369,946,500 369,946,500 - 369,946,500 100.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 173,341,500 157,627,300 4,278,000 161,905,300 93.40
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 39,256,100 32,697,000 2,240,000 34,937,000 89.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,000 2,838,500 - 2,838,500 91.04
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,718,100 5,358,500 - 5,358,500 61.46
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 27,420,000 24,500,000 2,240,000 26,740,000 97.52
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,286,450 124,930,300 - 124,930,300 98.93
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 126,086,450 124,830,300 - 124,830,300 99.00
124,830,300 - 124,830,300 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 25 Pebruari 2014
- 602.21/241.6/423.108/2014 25-Feb-14
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6,638,800 - 2,038,000 2,038,000 30.70
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 3,150,000 - 2,038,000 2,038,000 64.70
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 1,488,800 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,150 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.24.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 - - - 0.00
-
43 1.03.1.03.01.24.22.5.2 Pembinaan Kelompok Petani Pamakai Air 26,800,000 24,438,900 2,250,000 26,688,900 99.59
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 14,852,000 14,756,000 - 14,756,000 99.35
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 8,700,000 8,700,000 - 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 8,700,000 8,700,000 - 8,700,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,752,000 4,656,000 - 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,752,000 4,656,000 - 4,656,000 97.98
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 11,948,000 9,682,900 2,250,000 11,932,900 99.87
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,933,900 1,933,900 - 1,933,900 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,933,900 1,933,900 - 1,933,900 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,264,100 1,249,000 - 1,249,000 98.81
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,264,100 1,249,000 - 1,249,000 98.81
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - 2,250,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - 2,250,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 6,500,000 - 6,500,000 100.00
1.03.1.03.01.24.22.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,500,000 6,500,000 - 6,500,000 100.00
-
44 1.03.1.03.01.24.26.5.2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 2,000,000,000 1,417,893,000 546,741,500 1,964,634,500 98.23
(Bantuan Propinsi) -
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3 Belanja Modal 2,000,000,000 1,417,893,000 546,741,500 1,964,634,500 98.23
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 2,000,000,000 1,417,893,000 546,741,500 1,964,634,500 98.23
1.03.1.03.01.24.26.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 2,000,000,000 1,417,893,000 546,741,500 1,964,634,500 98.23
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,200,000 - 2,200,000 2,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - 600,000 600,000 100.00
Honorium Pejabat Pengadaan 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 100.00
Uang Lembur 8,910,000 - 8,838,000 8,838,000 99.19
Pengawasan Teknis 38,400,000 - 37,700,000 37,700,000 98.18 CV. SRIHARDI SAKTI SINERGY
Tgl, 7 April 2014
602.1/447.40/423.108/2014 7-Apr-14
Belanja ATK 2,073,500 2,073,500 - 2,073,500 100.00
Belanja cetak dan penggandaan 1,376,500 1,000,000 - 1,000,000 72.65
Biaya Makan dan Minum Rapat 225,000 - - 0.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,550,000 650,000 2,455,000 3,105,000 87.46
1.Perbaikan pelengsengan Dan Normalisasi saluran 265,000,000 211 m3 261,577,000 - 261,577,000 98.71 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Inspektorat Kab. Pasuruan - - Tgl, 25 Agustus 2014
- 602.1/1055/423.108/2014 25-Aug-14
2. Perbaikan Pelengsengan Dan Normalisasi saluran 250,000,000 194 m3 246,346,000 - 246,346,000 98.54 CV. WIJAYA
Jl. Sunan Ampel Kel. Petamanan - - Tgl, 25 Agustus 2014
- 602.1/1045/423.108/2014 25-Aug-14
3. Perbaikan Pelengsengan Jl. RE Martadinata 155,000,000 120 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
Kel. Ngemplak Rejo - - Tgl, 7 April 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- - 602.21/447.2/423.108/2014 7-Apr-14
4. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 185,000,000 152 m3 181,300,000 - 181,300,000 98.00 CV. CAHAYA FAJAR
Selatan Makam Gading Rejo (lanjutan) - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.11/423.108/2014 7-Apr-14
5. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 130,000,000 104 m3 124,700,000 - 124,700,000 95.92 CV. MANUNGGAL KONTRUKSI
Belakang Kantor Pemkab Pasuruan - - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.8/423.108/2014 7-Apr-14
6. Perbaikan Pelengsengan Sungai Gembong 100,000,000 78 m3 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. CAHYA WIDYA PERKASA
- - Tgl, 7 April 2014
- - 602.21/447.5/423.108/2014 7-Apr-14
7. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 136,215,000 96 m3 133,490,000 - 133,490,000 98.00 CV. SURYA PRANDA
Irigasi Jl. Rw Mongonsidi Kel. Kebonagung - - Tgl, 7 April 2014
- 602.21/447.14/423.108/2014 7-Apr-14
8. Pembangunan Lengsengan Belakang Pesantren 365,000,000 302 m3 108,075,600 252,176,400 360,252,000 98.70 CV. MURTI JAYA
Mandaran Kel. Mandaran - - Tgl, 27 Agustus 2014
- 602.1/1064/423.108/2014 27-Aug-14
9.Pembangunan Lengsengan saluran sebelah 350,000,000 311 m3 103,530,900 241,572,100 345,103,000 98.60 CV. PUTRA JAYA
Timur Kel. Bugul Lor - - Tgl, 1 September 2014
- 602.1/1089/423.108/2014 1-Sep-14
-
45 1.03.1.03.01.24.27.5.2 Peningkatan Jaringan Air Irigasi (DAK) 1,143,832,000 618,630,350 507,482,150 1,126,112,500 98.45
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3 Belanja Modal 1,143,832,000 618,630,350 507,482,150 1,126,112,500 98.45
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,143,832,000 618,630,350 507,482,150 1,126,112,500 98.45
1.03.1.03.01.24.27.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 1,143,832,000 618,630,350 507,482,150 1,126,112,500 98.45
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 250,000 250,000 - 250,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 375,000 - - - 0.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - 300,000 300,000 100.00
Uang Lembur 3,267,000 - 3,267,000 3,267,000 100.00
Perencanaan Teknis 30,000,000 29,463,700 29,463,700 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl.3 Pebruari 2014
- 602.21/147.25/423.108/2014 3-Feb-14
Pengawasn Teknis 23,300,000 - 22,800,000 22,800,000 97.85 CV. WF CONSULTANT
Tgl. 25 Agustus 2014
602.21/1041.10/423.108/2014 25-Aug-14
Belanja ATK 1,160,600 - 1,160,600 1,160,600 100.00
Belanja bahan Dokumentasi 100,000 - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 377,400 - 377,400 377,400 100.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 - 450,000 450,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 10,450,000 8,535,800 590,000 9,125,800 87.33
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 491,502,000 383 m3 145,238,400 338,889,600 484,128,000 98.50 CV. HIDAYAH
Kel. Kepel - Tgl. 25 Agustus 2014
- 602.1/1051/423.108/2014 25-Aug-14
1. Rehabilitasi Saluran Sekunder Blandongan 577,500,000 477 430,342,450 139,647,550 569,990,000 98.70 CV. PEMBANGUNAN
Kel. Belandongan - - Tgl. 25 Agustus 2014
- 602.1/1048/423.108/2014 25-Aug-14
-
46 1.03.1.03.01.24.28.5.2 Rehabilitasi Saluran Drainase Dan Irigasi 3,877,958,800 2,468,413,300 1,350,911,500 3,819,324,800 98.49
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3 Belanja Modal 3,877,958,800 2,468,413,300 1,350,911,500 3,819,324,800 98.49
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 3,877,958,800 2,468,413,300 1,350,911,500 3,819,324,800 98.49
1.03.1.03.01.24.28.5.2.3.23.05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi 3,877,958,800 2,468,413,300 1,350,911,500 3,819,324,800 98.49
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5,775,000 5,375,000 400,000 5,775,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 100.00
Uang Lembur 11,880,000 11,880,000 - 11,880,000 100.00
Pengawasan Teknis 31,400,000 31,230,000 31,230,000 99.46 CV. DWI KARYA KONSULTAN
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.31/423.108/2014 17-Mar-14
Pengawasan Teknis 27,900,000 - 27,400,000 27,400,000 98.21 CV. BENING KARYA UTAMA
Tgl. 8 Oktober 2014
602.21/1283.8/423.108/2014 8-Oct-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Honorarium Non PNS Program TMMD 350,700,000 350,700,000 - 350,700,000 100.00
Belanja ATK 2,668,200 2,618,700 - 2,618,700 98.14
Biaya Cetak Dan Penggandaan 1,797,350 1,797,300 - 1,797,300 100.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 675,000 675,000 - 675,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 2,850,000 2,075,000 350,000 2,425,000 85.09
Pengadaan Bahan Baku Bangunan untuk Program TMMK 128,213,250 126,308,800 - 126,308,800 98.51 CV. CAHAYA FAJAR
1.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.1 s/d - - Tgl. 17 Oktober 2014
Rw.4 Kel.Petahunan - (Program TMMK) - 602.21/1347/423.108/2014 29-Sep-14
2.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.4 - -
Kel. Sekar gadung (Program TMMK) -
3.Perbaikan dan Normalisasi Saluran Irigasi Rw.1 s/d - -
Rw.5 Kel.Krampyangan (Program TMMK) -
4.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Rw.2 - -
kel. Bukir (program TMMK) -
5.Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran - -
Rt.2 Rw.6 Kel. Krapyak rejo (Program TMMK) -
6.Perbaikan Pelengsengan Rw.1 s/d Rw.2 195,000,000 194 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. ADIKO
Kel. Randusari - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/324.1/423.108/2014 17-Mar-14
7. Pembangunan Pelengsengan Saluran Air Rt.1 Rt.2, 140,300,000 126 m3 137,490,000 - 137,490,000 98.00 CV. ADIKO
rw.3 Kel. Sebani - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.8/423.108/2014 17-Mar-14
8. Perbaikan Pelengsengan dan Normalisasi Saluran 150,000,000 132 m3 147,000,000 - 147,000,000 98.00 CV. AIR
Rw.1 s/d Rw.6 kel. Gentong - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 17-Mar-14
9. Pembangunan Pelengsengan Saluran sebelah selatan 145,000,000 148 m3 142,100,000 - 142,100,000 98.00 CV. KURNIA JAYA
Masjid Al-kautsar Kel.Tapaan - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.4/423.108/2014 26-Mar-14
10.Pembangunan pelengsengan Kampung Ngaglik 110,000,000 132 m3 107,800,000 - 107,800,000 98.00 CV. GADAFA
Kel. Gading Rejo - Tgl. 26 Maret 2014
- 602.21/402.7/423.108/2014 26-Mar-14
11. Peninggian Pelengsengan Saluran Rw.6 dan 190,000,000 160 m3 186,000,000 - 186,000,000 97.89 CV. MACADAM
Rw.7 kel karang Anyar - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.21/423.108/2014 17-Mar-14
12. Pembangunan Pelengsengan Dukuh Kejobo Kidul 155,000,000 140 m3 151,900,000 - 151,900,000 98.00 CV. DHL PUTRA
Kel. Belandongan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/325.24/423.108/2014 17-Mar-14
13.Pembangunan Pelengsengan Saluran Irigasi Sebelah 165,000,000 125 m3 161,500,000 - 161,500,000 97.88 CV. MULYA UTAMA PASURUAN
selatan Polres Pasuruan - Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.2/423.108/2014 17-Mar-14
14. Pembangunan Dinding Penahan sungai Gembong 195,000,000 180 m3 191,000,000 - 191,000,000 97.95 CV. PERMATA HIJAU
(Purut II) Rt.05 Rw.III Purut rejo - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327/423.108/2014 17-Mar-14
15. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Jl. Sunan Ampel 155,000,000 138 m3 - 152,675,000 152,675,000 98.50 CV SUMBER REZEKI
Tgl. 14 Oktober 2014
602.21/1316.2/423.108/2014 14-Oct-14
16. Rehabilitasi Plengsengan Saluran sebelah timur 160,000,000 144 m3 47,400,000 110,600,000 158,000,000 98.75 CV. RACHMAT BAROKAH
Perumahan Graha Candi - - Tgl. 8 Oktober 2014
- 602.21/1286/423.108/2014 8-Oct-14
17. Rehabilitasi Plengsengan Saluran Jl. Petahunan 185,000,000 156 m3 - 182,500,000 182,500,000 98.65 CV SUMBER REZEKI
Raya Ketug - - Tgl. 14 Oktober 2014
- 602.21/1316.2/423.108/2014 14-Oct-14
18. Rehabilitasi Plengsengan & Normalisasi saluran 105,000,000 90 m3 78,067,000 25,333,000 103,400,000 98.48 CV. TOBY FAHRY
sebelah utara Kel. Mayangan (lanjutan) - - Tgl. 17 Oktober 2014
- 602.21/1347/423.108/2014 17-Oct-14
19. Rehabilitasi & Normalisasi saluran Karangwingko 110,000,000 108 m3 32,580,000 76,020,000 108,600,000 98.73 CV CAHAYA FAJAR
Kel. Wirogunan - - Tgl. 14 Oktober 2014
- - 602.21/1317/423.108/2014 14-Oct-14
20. Rehabilitasi Plengsengan Jl. Rajawali Kel. Tembokrejo 198,000,000 180 m3 147,451,500 47,848,500 195,300,000 98.64 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 14 Oktober 2014
- 602.21/1318/423.108/2014 14-Oct-14
21. Rehabilitasi Plengsengan sebelah barat RM Kurnia 115,000,000 108 m3 - 113,400,000 113,400,000 98.61 CV. ICHA ABADI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tgl. 8 Oktober 2014
602.21/1290/423.108/2014 8-Oct-14
22. Rehabilitasi Plengsengan Belakang SMPN 6 140,000,000 119 m3 - 138,000,000 138,000,000 98.57 CV DADI JOYO
Kel. Pohjentrek - - Tgl. 8 Oktober 2014
602.21/1291/423.108/2014 8-Oct-14
23. Rehabilitasi Plengsengan & normalisasi saluran barat 110,000,000 97 m3 32,520,000 75,880,000 108,400,000 98.55 CV. BAGUS PUTRA
Hotel Nasional Kel. Purutrejo - - Tgl. 14 Oktober 2014
- 602.21/1319/423.108/2014 14-Oct-14
24. Perbaikan Plengsengan Sungai Gembong (lanjutan) 195,000,000 189 m3 57,660,000 134,540,000 192,200,000 98.56 CV. PILAR KENCANA
- - Tgl. 8 Oktober 2014
- - 602.21/1288/423.108/2014 8-Oct-14
25. Perbaikan Plengsengan Sungai Welang 190,000,000 168 m3 56,235,000 131,215,000 187,450,000 98.66 CV. FAJAR UTAMA
- Tgl. 8 Oktober 2014
- 602.21/1287/423.108/2014 8-Oct-14
26. Perbaikan Plengsengan Jl. RE Martadinata 195,500,000 180 m3 57,750,000 134,750,000 192,500,000 98.47 CV. ADIKO
Kel. Ngemplakrejo (lanjutan) - - Tgl. 10 Oktober 2014
- 602.21/1300/423.108/2014 10-Oct-14
-
47 1.03.1.03.01.24.32.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Irigasi, Rawa 424,109,000 113,279,300 265,204,700 378,484,000 89.24
Dan Jaringan Lainnya -
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 424,109,000 113,279,300 265,204,700 378,484,000 89.24
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 424,109,000 113,279,300 265,204,700 378,484,000 89.24
1.03.1.03.01.24.32.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Ponton 424,109,000 113,279,300 265,204,700 378,484,000 89.24
Honorium Tim Teknis 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 225,000 - 225,000 225,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 300,000 - 300,000 300,000 100.00
Belanja ATK 644,300 - - 0.00
Belanja Bahan Dokumentasi 100,000 - 100,000 100,000 100.00
Belnaja Cetak dan Pengadaan 164,700 - 164,700 164,700 100.00
Belanja Mamin Rapat 150,000 - 150,000 150,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,275,000 600,000 1,050,000 1,650,000 50.38
1. Pengadaan Ponton 417,450,000 1 unit 112,035,000 261,415,000 373,450,000 89.46 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl, 15 September 2014
- - 602.1/1164/423.108/2014 15-Sep-14
- -
48 1.03.1.03.01.24.33.5.2 Pembangunan Saluran Drainase & Irigasi 1,497,573,600 455,521,750 997,540,750 1,453,062,500 97.03
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3 Belanja Modal 1,497,573,600 455,521,750 997,540,750 1,453,062,500 97.03
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air 1,497,573,600 455,521,750 997,540,750 1,453,062,500 97.03
1.03.1.03.01.24.33.5.2.3.02.13 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi 1,497,573,600 455,521,750 997,540,750 1,453,062,500 97.03
Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2,000,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 900,000 - - - 0.00
Honorarium Pejabat penggadaan Barang & Jasa 1,575,000 - - - 0.00
Uang Lembur 10,530,000 - - - 0.00
Pengawasan Teknis 20,700,000 - 20,500,000 20,500,000 99.03 CV. MEGA PERMAI
Tgl, 8 Oktober 2014
602.21/1283.10/423.108/2014 8-Oct-14
Belanja ATK 1,351,100 - - - 0.00
Biaya Cetak Dan Penggandaan 412,500 - - - 0.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 300,000 - - - 0.00
1. Pembangunan Plengsengan RW.8 Kel. Sekargadung 185,000,000 146 m3 54,690,000 127,610,000 182,300,000 98.54 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl, 14 Oktober 2014
- 602.21/1322/423.108/2014 14-Oct-14
2. Pembangunan Perbaikan Plengsengan & Normalisasi 185,500,000 151 m3 137,863,000 44,737,000 182,600,000 98.44 CV PUTRA PERDANA
Saluran Glagah - - Tgl, 10 Oktober 2014
- - 602.21/1299/423.108/2014 10-Oct-14
3. Pembangunan Plengsengan Jl. Jolondrio 176,605,000 137 m3 52,200,000 121,800,000 174,000,000 98.52 CV. WIJAYA
Kel. Krapyakrejo - - Tgl, 14 Oktober 2014
- 602.21/1313/423.108/2014 14-Oct-14
4. Pembangunan Plengsengan saluran irigasi depan 190,000,000 156 m3 56,160,000 131,040,000 187,200,000 98.53 CV. JOKO TOLE
pondok Pesantren Al Byth Kel. Krampyangan - - Tgl, 8 Oktober 2014
- 602.21/1284/423.108/2014 8-Oct-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5. Pembangunan Plengsengan belakang Perum Lecari 145,000,000 120 m3 42,870,000 100,030,000 142,900,000 98.55 CV. MADU AGUNG
- Tgl, 8 Oktober 2014
- 602.21/1285/423.108/2014 8-Oct-14
6.Pembangunan Plengsengan Saluran Depan Kantor 180,000,000 146 m3 53,082,000 123,858,000 176,940,000 98.30 CV. MANUNGAL PUTRI
HIPPA (lanjutan) - - Tgl, 14 Oktober 2014
- 602.21/1314/423.108/2014 14-Oct-14
7. Pembangunan Dinding penahan sungai Gembong 195,000,000 153 m3 - 191,100,000 191,100,000 98.00 CV. PUTRA JAYA
(purut II) RT.5/RW.III Purutrejo (lanjutan) - - Tgl, 14 Oktober 2014
602.21/1323/423.108/2014 14-Oct-14
8. Pembangunan Plengsengan RT.3/RW.I Kel. Tapaan 198,500,000 154 m3 58,656,750 136,865,750 195,522,500 98.50 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl, 10 Oktober 2014
- 602.21/1321/423.108/2014 10-Oct-14
1.03.1.03.01.27.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum 2,114,489,900 1,384,754,150 699,314,750 2,084,068,900 98.56
Dan Air Limbah -
49 1.03.1.03.01.27.10.5.2 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 955,879,000 627,143,000 312,400,000 939,543,000 98.29
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3 Belanja Modal 955,879,000 627,143,000 312,400,000 939,543,000 98.29
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 955,879,000 627,143,000 312,400,000 939,543,000 98.29
1.03.1.03.01.27.10.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 955,879,000 627,143,000 312,400,000 939,543,000 98.29
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 2,600,000 - 2,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 4,450,000 2,650,000 1,800,000 4,450,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 700,000 500,000 1,200,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,605,300 903,400 - 903,400 56.28
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 216,000 120,000 - 120,000 55.56
Belanja penggandaan 1,327,700 1,325,600 - 1,325,600 99.84
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 900,000 - 900,000 100.00
Belanja Pengawasan Teknis 12,210,000 11,711,000 - 11,711,000 95.91 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.52/423.108/2014 20-Mar-14
Belanja Pengawasan Teknis 6,170,000 - 6,000,000 6,000,000 97.24 CV. SRI HARDI SAKTI SINERGY
Tgl. 21 Oktober 2014
602.21/1359/423.108/2014 21-Oct-14
1. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 115,000,000 6 unit 112,700,000 - 112,700,000 98.00 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Purut Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/360.1/423.108/2014 20-Mar-14
2. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,500,000 - 98,500,000 98.50 CV. TIGA SAUDARA
Kel. Sekar Gadung dan Krampyangan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/364.1/423.108/2014 20-Mar-14
3. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,200,000 - 98,200,000 98.20 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel. Gading Rejo - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.1/423.108/2014 20-Mar-14
4. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
Kel. Gentong - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/362.1/423.108/2014 20-Mar-14
5. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 113,000,000 7 unit 111,192,000 - 111,192,000 98.40 CV. HIDAYAH
Kel. Wirogunan dan Kel.Petamanan - - Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/359.3/423.108/2014 20-Mar-14
6. Pembangunan MCK Rw.6 Petamanan 82,500,000 1 unit 80,850,000 - 80,850,000 98.00 CV. GENDHIS
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/363.2/423.108/2014 20-Mar-14
7. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 98,200,000 98,200,000 98.20 CV. JOKO TOLE
Kel.Purutrejo - - Tgl, 21 Oktober 2014
602.21/1355/423.108/2014 21-Oct-14
8. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 100,000,000 6 unit - 98,500,000 98,500,000 98.50 CV. RIZAL PUTRA
Kel.Gadingrejo - - Tgl, 21 Oktober 2014
602.21/1356/423.108/2014 21-Oct-14
9. Pembangunan Septictank Komunal/Bersama 50,000,000 3 unit - 49,300,000 49,300,000 98.60 CV. RACHMAT BAROKAH
Kel.Bugul Lor - - Tgl, 21 Oktober 2014
602.21/1357/423.108/2014 21-Oct-14
10. Rehab MCK di Jl Dr Wahidin Sudirohusodo Gg.10 58,700,000 1 unit - 58,100,000 58,100,000 98.98 CV. AS-SALLUN
RT.5/RW.I Kel.Pekuncen - Tgl, 21 Oktober 2014
602.21/1358/423.108/2014 21-Oct-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
-
50 1.03.1.03.01.27.15.5.2 Koordinasi Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat 32,450,000 31,228,900 1,200,000 32,428,900 99.93
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1 Belanja Pegawai 15,210,000 14,010,000 1,200,000 15,210,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,500,000 3,300,000 1,200,000 4,500,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,750,000 6,750,000 - 6,750,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03 Uang Lembur 3,960,000 3,960,000 - 3,960,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 3,498,000 3,498,000 - 3,498,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 462,000 462,000 - 462,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,240,000 17,218,900 - 17,218,900 99.88
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 976,000 973,500 - 973,500 99.74
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 976,000 973,500 - 973,500 99.74
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 864,000 861,000 - 861,000 99.65
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 864,000 861,000 - 861,000 99.65
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 13,600,000 13,584,400 - 13,584,400 99.89
1.03.1.03.01.27.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,600,000 13,584,400 - 13,584,400 99.89
-
51 1.03.1.03.01.27.18.5.2 Pembangunan Saluran Air Limbah 661,560,900 335,678,600 316,402,000 652,080,600 98.57
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3 Belanja Modal 661,560,900 335,678,600 316,402,000 652,080,600 98.57
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 661,560,900 335,678,600 316,402,000 652,080,600 98.57
1.03.1.03.01.27.18.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 661,560,900 335,678,600 316,402,000 652,080,600 98.57
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 3,725,000 1,525,000 2,200,000 3,725,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1,000,000 400,000 600,000 1,000,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
Uang Lembur 1,305,000 - 1,305,000 1,305,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,159,900 689,000 - 689,000 59.40
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
Belanja penggandaan 1,036,000 1,034,000 - 1,034,000 99.81
Biaya Makan dan Minum Rapat 600,000 450,000 150,000 600,000 100.00
Biaya Pengawasan Teknis 6,340,000 6,276,000 - 6,276,000 98.99 CV. WF CONSULTANT
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.9/423.108/2014 17-Mar-14
Biaya Perencanaan Teknis 9,309,000 9,100,000 - 9,100,000 97.75 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl. 17 September 2014
- 602.21/1183.14/423.108/2014 17-Sep-14
Biaya Pengawasan Teknis 6,206,000 - 6,100,000 6,100,000 98.29 CV. BERLIAN CEMERLANG
Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1372/423.108/2014 2-Oct-14
1. Pembangunan Saluran RT.4. RW.1 Kel. Karanganyar 62,000,000 191 m2 60,760,000 - 60,760,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.7/423.108/2014 17-Mar-14
2. Pembangunan Saluran RT.1,3 RW.3 Kel.Kepel 150,000,000 462 m2 148,500,000 - 148,500,000 99.00 CV. AIR
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/327.10/423.108/2014 17-Mar-14
3. Pembangunan Saluran kejobo Lor RT.2 RW.1 105,000,000 323 m2 102,900,000 - 102,900,000 98.00 CV. PUTERA KESUMA BANGSA
Kel.Blandongan - - Tgl. 17 Maret 2014
- - 602.21/327.13/423.108/2014 17-Mar-14
4. Pembangunan Saluran Perum Tapaan Apsari 51,800,000 159 m2 - 51,282,000 51,282,000 99.00 CV. PERMATA HIJAU
RT.1/RW.4 Kel. Tapaan , - - Tgl. 22 Oktober 2014
5. Pembangunan Saluran (samping Rel) Kel. Gadingrejo 50,500,000 155 m2 - 49,995,000 49,995,000 99.00 602.21/1368/423.108/2014 22-Oct-14
Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1369/423.108/2014 22-Oct-14
6. Pembangunan Saluran RT.3/RW.6 & Paving 93,000,000 286 m2 - 92,070,000 92,070,000 99.00 CV. KARYA SAHABAT
RT.1/RW.6 Kel. Bugul Lor - - Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1370/423.108/2014 22-Oct-14
7. Pembangunan Saluran (gorong-gorong) Kel. Bakalan 115,000,000 354 m2 - 112,700,000 112,700,000 98.00 CV. SUMBER MANFAAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1371/423.108/2014 22-Oct-14
52 1.03.1.03.01.27.23.5.2 Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Pemukiman 300,000,000 282,782,200 14,650,000 297,432,200 99.14
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1 Belanja Pegawai 113,925,500 112,175,500 1,650,000 113,825,500 99.91
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01 Honorarium Pns 10,000,000 8,250,000 1,650,000 9,900,000 99.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,200,000 1,400,000 700,000 2,100,000 95.45
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 200,000 600,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,200,000 3,450,000 750,000 4,200,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 103,925,500 103,925,500 - 103,925,500 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 103,925,500 103,925,500 - 103,925,500 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 186,074,500 170,606,700 13,000,000 183,606,700 98.67
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,903,500 1,843,500 - 1,843,500 96.85
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,903,500 1,843,500 - 1,843,500 96.85
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 183,278,615 168,763,200 13,000,000 181,763,200 99.17
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 183,053,615 167,646,000 13,000,000 180,646,000 98.68
42,021,000 42,021,000 CV. KALIJAGA
- - Tgl. 17 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 17-Feb-14
30,500,000 - 30,500,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
- - Tgl. 28 Mei 2014
- - 602.21/665.1/423.108/2014 28-May-14
46,825,000 - 46,825,000 CV. MIRZA ABADI
- - Tgl. 26 Juni 2014
- - 602.21/850.8/423.108/2014 26-Jun-14
- - - CV, MUGUYUZUM
- - Tgl. 27 Agustus 2014
- - 602.21/1061.5/423.108/2014 27-Aug-14
21,800,000 - 21,800,000 CV, MUGUYUZUM
- - Tgl. 27 Oktober 2014
- - 602.21/1430.2/423.108/2014 27-Oct-14
13,000,000 13,000,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
Tgl. 27 Oktober 2014
602.21/1430.4/423.108/2014 27-Oct-14
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 225,000 - 225,000 100.00
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 892,385 892,200 - 892,200 99.98
1.03.1.03.01.27.23.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 892,385 892,200 - 892,200 99.98
-
53 1.03.1.03.01.27.27.5.2 Pemeliharan Rutin MCK 149,600,000 99,399,250 48,557,750 147,957,000 98.90
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1 Belanja Pegawai 76,071,500 52,238,750 23,807,750 76,046,500 99.97
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,275,000 6,450,000 1,800,000 8,250,000 99.70
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2,125,000 1,400,000 700,000 2,100,000 98.82
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 600,000 400,000 200,000 600,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 3,150,000 2,250,000 900,000 3,150,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 67,796,500 45,788,750 22,007,750 67,796,500 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 67,796,500 45,788,750 22,007,750 67,796,500 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 73,528,500 47,160,500 24,750,000 71,910,500 97.80
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,513,700 1,290,800 - 1,290,800 85.27
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,513,700 1,290,800 - 1,290,800 85.27
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,634,250 45,492,000 24,750,000 70,242,000 98.06
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 71,409,250 45,267,000 24,750,000 70,017,000 98.05
20,240,000 20,240,000 CV. MUGUYUZUM
- Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/204/423.108/2014 13-Feb-14
9,368,000 9,368,000 CV. DMIKI INTERACTIVE
- - Tgl. 13 Pebruari 2014
- - 602.21/203/423.108/2014 13-Feb-14
10,775,000 - 10,775,000 CV. TERRACOTTA
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/383.1/423.108/2014 24-Mar-14
4,884,000 - 4,884,000 CV. PUJI RAMADHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- - Tgl. 24 Maret 2014
- - 602.21/380.0/423.108/2014 24-Mar-14
17,800,000 17,800,000 MIRZA ABADI
Tgl. 6 November 2014
602.21/1751.17/423.108/2014 6-Nov-14
6,950,000 CV. TERRACOTTA
Tgl. 6 November 2014
602.21/1751.19/423.108/2014 11-Jun-14
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 225,000 225,000 - 225,000 100.00
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 380,550 377,700 - 377,700 99.25
1.03.1.03.01.27.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 380,550 377,700 - 377,700 99.25
-
54 1.03.1.03.01.27.28.5.2 Sosialisasi Pengendalian Limbah Padat Dan Cair 15,000,000 8,522,200 6,105,000 14,627,200 97.51
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1 Belanja Pegawai 8,800,000 5,300,000 3,500,000 8,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,800,000 2,300,000 500,000 2,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 6,200,000 3,222,200 2,605,000 5,827,200 93.99
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 585,000 499,700 - 499,700 85.42
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000 75,000 75,000 150,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 75,000 75,000 150,000 100.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 375,000 367,500 - 367,500 98.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 375,000 367,500 - 367,500 98.00
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,590,000 780,000 780,000 1,560,000 98.11
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,590,000 780,000 780,000 1,560,000 98.11
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 1,750,000 3,250,000 92.86
1.03.1.03.01.27.28.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 3,500,000 1,500,000 1,750,000 3,250,000 92.86
-
1.03.1.03.01.28.00.5.2 Program Pengendalian Banjir 489,068,000 426,188,850 57,991,500 484,180,350 99.00
55 1.03.1.03.01.28.17.5.2 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Sungai 489,068,000 426,188,850 57,991,500 484,180,350 99.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1 Belanja Pegawai 325,115,000 279,415,000 45,700,000 325,115,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 322,115,000 279,415,000 42,700,000 322,115,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 322,115,000 279,415,000 42,700,000 322,115,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 163,953,000 146,773,850 12,291,500 159,065,350 97.02
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 146,605,700 130,365,950 12,291,500 142,657,450 97.31
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,014,000 1,014,000 - 1,014,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,688,700 5,654,500 - 5,654,500 99.40
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 139,903,000 123,697,450 12,291,500 135,988,950 97.20
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 200,000 100,000 - 100,000 50.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,024,400 6,185,000 - 6,185,000 88.05
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service - - - - 0.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 1,500,000 900,000 - 900,000 60.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 5,524,400 5,285,000 - 5,285,000 95.67
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 657,900 657,900 - 657,900 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 765,000 765,000 - 765,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
-
1.03.1.03.01.31.00.5.2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 63,437,656,975 1,155,469,900 567,770,600 1,723,240,500 2.72
Dan Pemanfaatan Tanah -
56 1.03.1.03.01.31.01.5.2 Perencanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi 76,117,500 - - - 0.00
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 12,900,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 8,100,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 63,217,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,267,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,967,500 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 51,200,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 7,925,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7,925,000 - - - 0.00
-
57 1.03.1.03.01.31.02.5.2 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 2,422,250,000 681,637,400 321,958,400 1,003,595,800 41.43
Umum -
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3 Belanja Modal 2,422,250,000 681,637,400 321,958,400 1,003,595,800 41.43
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 2,422,250,000 681,637,400 321,958,400 1,003,595,800 41.43
1.03.1.03.01.31.02.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 2,422,250,000 681,637,400 321,958,400 1,003,595,800 41.43 5,000,000
Honor Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 - - 0.00 1,500,000
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 - - 0.00 11,908,000
Honorium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 16,800,000 - 16,800,000 37.33 13,408,000
Honorium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 43,750,000 - 15,000,000 15,000,000 34.29
Honorium Harian 24,375,000 11,250,000 - 11,250,000 46.15
Belanja Alat Tulis Kantor 4,402,500 1,368,000 - 1,368,000 31.07
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 300,000 - 300,000 27.78
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 2,541,900 - 2,541,900 99.98
Belanja Mamin Rapat 13,125,000 2,250,000 4,500,000 6,750,000 51.43
Belanja Perjalanan Dinas 17,775,000 2,115,000 11,908,400 14,023,400 78.89
Belanja Konsultansi 143,000,000 - 90,550,000 90,550,000 63.32
41,250,000 Kantor Jasa Penilai Publik 19-Nov-14
IMMANUEL, JOHNY &REKAN
49,300,000 Kantor Jasa Penilai Publik 18-Jul-14
IMMANUEL, JOHNY &REKAN
1. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan MT. Hariono 179,000,000 71.6 m2 - - 0.00
2. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Masuk Rencana Stadion Bakalan1,000,000,000 5000 m2 - - - 0.00
3. Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tembus Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo
336,000,000
- 672 m2 336,000,000 - 336,000,000 100.00
jl. Sultan Agung 44,500,000 - 44,500,000 HARIS YANUARNO
46,000,000 - 46,000,000 RIDWAN ISWANU
73,500,000 - 73,500,000 YULIATI
41,000,000 - 41,000,000 INDRAWATI
43,000,000 - 43,000,000 HARJONO UTOJO
47,000,000 - 47,000,000 SOFIYAH
41,000,000 - 41,000,000 HARJONO UTOJO
4. Pengadaan Tanah untuk Jalan Inspeksi sungai gembong 200,000,000 70 m2 - 200,000,000 200,000,000 100.00 M. JAYUSMAN

5. Pengadaan Tanah Untuk R Jalan Purut Rejo (selatan) 375,000,000 250 m2 305,980,000 - 305,980,000 81.59
238,780,000 - 238,780,000 LATIFAH AGUSTINI
67,200,000 - 67,200,000 UMI KULSUM
-
58 1.03.1.03.01.31.03.5.2 Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara Kota Pasuruan 60,784,289,475 376,486,500 207,887,200 584,373,700 0.96
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3 Belanja Modal 60,784,289,475 376,486,500 207,887,200 584,373,700 0.96
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 60,784,289,475 376,486,500 207,887,200 584,373,700 0.96
1.03.1.03.01.31.03.5.2.3.01.31 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan 60,784,289,475 376,486,500 207,887,200 584,373,700 0.96
Honorarium Tim Persiapan provinsi jawa timur 29,000,000 12,200,000 16,800,000 29,000,000 100.00
Uang Sidang / Pertemuan 8,200,000 8,200,000 - 8,200,000 100.00
Honorarium pelaksana Pengadaan Tanah 45,000,000 - 45,000,000 45,000,000 100.00
Honorarium Sidang, Rapat, Seminar dan sejenisnya 31,250,000 31,250,000 - 31,250,000 100.00
Honorarium Harian 48,750,000 18,150,000 15,000,000 33,150,000 68.00
Honorarium Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian 3,000,000 - - 0.00
Belanja Sertifikasi 40,000,000 - 20,969,200 20,969,200 52.42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Alat Tulis Kantor 7,913,000 1,540,500 3,460,500 5,001,000 63.20
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,080,000 - 300,000 300,000 27.78
Belanja Cetak dan Penggandaan 2,542,500 2,541,000 - 2,541,000 99.94
Belanja Bahan/Material 199,244,975 198,500,000 - 198,500,000 99.63 CV. MARGA MURNI JAYA
- Tgl.22 September 2014
- 602.21/1207.3/423.108/2014 22-Sep-14
Belanja Bahan Bakar Minyak(BBM)/ Gas (BBG) 4,400,000 4,400,000 - 4,400,000 100.00
Upah Kerja Pembuatan Patok Beton 21,150,000 21,150,000 - 21,150,000 100.00
Upah Kerja Pemasangan Patok Bton 26,550,000 - 26,550,000 26,550,000 100.00
Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Patok Kayu Pembatas 43,987,500 43,000,000 - 43,000,000 97.76 CV. CAHAYA SYAFIRA
Tgl.22 September 2014
602.21/1207.5/423.108/2014 22-Sep-14
Belanja Bahan Baku Bangunan untuk Patok Kayu Pembatas 53,486,500 - 53,000,000 53,000,000 99.09 CV. MARGA MURNI JAYA
Tambahan - Tgl.11 November 2014
602.21/1762.16/423.108/2014 10-Nov-14
Upah Kerja Pemasangan Patok Kayu Batas 12,880,000 12,880,000 12,880,000 100.00
Upah Kerja Pemasangan Patok Kayu Batas Tambahan 12,880,000 12,880,000 12,880,000 100.00
Belanja Mamin Rapat 31,125,000 13,125,000 9,000,000 22,125,000 71.08
Belanja Perjalanan Dinas 11,850,000 5,715,000 4,927,500 10,642,500 89.81
Belanja Konsultansi 150,000,000 - - 0.00
1. Biaya Ganti Rugi Pembebasan Tanah Jalan Lingkar Utara 60,000,000,000 20.000 m2 - - 0.00
-
59 1.03.1.03.01.31.04.5.2 Penataan Dan Pembenahan Lahan 155,000,000 97,346,000 37,925,000 135,271,000 87.27
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1 Belanja Pegawai 50,154,000 - 37,925,000 37,925,000 75.62
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 48,550,000 - 36,325,000 36,325,000 74.82
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5,800,000 - 5,800,000 5,800,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 12,000,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 30,750,000 - 30,525,000 30,525,000 99.27
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 1,604,000 - 1,600,000 1,600,000 99.75
1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1,604,000 - 1,600,000 1,600,000 99.75
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 104,846,000 97,346,000 - 97,346,000 92.85
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,046,000 3,046,000 - 3,046,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 94,500,000 94,000,000 - 94,000,000 99.47
94,000,000 - 94,000,000 CV. DHL PUTRA
- Tgl.22 Januari 2014
- 602.21/102.9/423.108/2014 22-Jan-14
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 825,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,600,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,075,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,075,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.33.00.5.2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan 1,521,049,800 130,387,140 1,115,789,360 1,246,176,500 81.93
60 1.03.1.03.01.33.01.5.2 Peningkatan Jaringan Air Minum (DAK) 1,063,149,800 114,934,640 927,891,360 1,042,826,000 98.09
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3 Belanja Modal 1,063,149,800 114,934,640 927,891,360 1,042,826,000 98.09
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 1,063,149,800 114,934,640 927,891,360 1,042,826,000 98.09
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 1,063,149,800 114,934,640 927,891,360 1,042,826,000 98.09
Air Minum - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 - 200,000 200,000 100.00
Uang Lembur 3,000,000 750,000 - 750,000 25.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,557,600 760,000 - 760,000 48.79
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 168,000 - - 0.00
Belanja penggandaan 821,800 684,300 - 684,300 83.27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Biaya Makan dan Minum Rapat 900,000 900,000 - 900,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 6,225,000 5,433,400 - 5,433,400 87.28
Biaya Perencanaan Teknis 29,807,000 29,500,000 - 29,500,000 98.97 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.25 Maret 2014
- 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14
Biaya Pengawasan Teknis 19,872,400 - 19,500,000 19,500,000 98.13 CV. ADICIPTA PERSADA CONSULTANT
Tgl. 15 Agustus 2014
602.21/997.2/423.108/2014 15-Aug-14
1. Pengembangan Jaringan pipa Jl.Wahidin dan Hangtuah 235,598,000 2,945 m¹ 68,608,440 160,086,360 228,694,800 97.07 CV MUTIARA RAJAWALI
Kel.Ngemplakrejo,Jl.Erlangga (Gg.Dr.Wiratsari) dan - - Tgl.15 Agustus 2014
perum Lentera Kel.Purworejo,Jl.RW.Mongonsidi - - 602.21/998.1/423.108/2014 15-Aug-14
Kel.Kebonagung. - -
2. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Jl.Tegal Pongo 255,000,000 3,188 m¹ - 250,891,000 250,891,000 98.39 CV. PUTRA MANDIRI
(kisik selatan) dan Kel.Ngemplak Rejo - - Tgl. 24 September 2014
602.1/1222.1/423.108/2014 24-Sep-14
3. Pengembangan Jaringan Pipa Doistribusi - 250,000,000 3,125 m¹ - 245,605,000 245,605,000 98.24 CV. PUTRA MANDIRI
Jl.MT.Hariyono Kel.Panggung Rejo - - Tgl. 10 Oktober 2014
602.1/1306.14/423.108/2014 10-Oct-14
4. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi Gg.Pasar - 253,000,000 3,163 m¹ 750,000 248,809,000 249,559,000 98.64 CV. HASIL KARYA
Gading dan Perumahan gading Kel.Gading Rejo - - Tgl. 24 September 2014
,jl.Hangtuah, Jl.Halmahera, Jl.Kalimantan - - 602.1/1222.4/423.108/2014 24-Sep-14
kel. Ngemplak rejo -
-
61 1.03.1.03.01.33.13.5.2 Pengadaan Tempat Khusus utk Merokok ditempat 457,900,000 15,452,500 187,898,000 203,350,500 44.41
Umum (DBHCHT) - -
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3 Belanja Modal 457,900,000 15,452,500 187,898,000 203,350,500 44.41
1.03.1.03.01.33.01.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan (Konstruksi /Pembelian*) 457,900,000 15,452,500 187,898,000 203,350,500 44.41
Bangunan - -
1.03.1.03.01.33.13.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian 457,900,000 15,452,500 187,898,000 203,350,500 44.41
Gedung Kantor - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,600,000 - 2,600,000 2,600,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,250,000 - 1,450,000 1,450,000 64.44
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 - 400,000 400,000 66.67
Uang Lembur 783,000 783,000 - 783,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 849,500 847,000 - 847,000 99.71
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 108,000 108,000 - 108,000 100.00
Belanja penggandaan 859,500 720,500 - 720,500 83.83
Biaya Makan dan Minum Rapat 450,000 300,000 150,000 450,000 100.00
Biaya Perencanaan Teknis 12,840,000 12,694,000 - 12,694,000 98.86 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.17 September 2014
- 602.21/1183.27/423.108/2014 17-Sep-14
Biaya Pengawasan Teknis 8,560,000 - 3,528,000 3,528,000 41.21 CV. BERLIAN CEMERLANG
Tgl.20 Oktober 2014
602.21/1351.6/423.108/2014 20-Oct-14
1. Pembangunan Smoking Area di Kantor PU 100,000,000 - 99,000,000 99,000,000 99.00 CV. GENDHIS
Tgl.20 Oktober 2014
602.21/1348.10/423.108/2014 20-Oct-14
2. Pembangunan Smoking Area di UPT Rusunawa 164,000,000 - - - 0.00
3. Pembangunan Smoking Area di Sebelah Kntr UPT PJU 82,000,000 - 80,770,000 80,770,000 98.50 CV. TRI TUNGGAL
Tgl.20 Oktober 2014
602.21/1348.10/423.108/2014 20-Oct-14
4. Pembangunan Smoking Area Di Taman Kota 82,000,000 - - - 0.00
-
1.03.1.03.01.37.00.5.2 Program Penataan Tata Ruang 519,200,000 483,051,800 29,872,000 512,923,800 98.79
62 1.03.1.03.01.37.01.5.2 Monitoring Dan Evaluasi Tata Ruang 30,000,000 20,882,300 8,000,000 28,882,300 96.27
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1 Belanja Pegawai 12,663,000 12,488,000 - 12,488,000 98.62
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 11,175,000 11,000,000 - 11,000,000 98.43
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 7,200,000 - 7,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03 Uang Lembur 1,488,000 1,488,000 - 1,488,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.37.01.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,488,000 1,488,000 - 1,488,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 17,337,000 8,394,300 8,000,000 16,394,300 94.56
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 854,600 854,600 - 854,600 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 215,400 215,400 - 215,400 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 400,000 400,000 - 400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 15,867,000 6,924,300 8,000,000 14,924,300 94.06
1.03.1.03.01.37.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,867,000 6,924,300 8,000,000 14,924,300 94.06
-
63 1.03.1.03.01.37.03.5.2 Review Ded Unit Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja Kota Pas 52,600,000 49,644,500 2,372,100 52,016,600 98.89
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 - 2,250,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 - 2,250,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - 350,000 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 50,350,000 49,644,500 122,100 49,766,600 98.84
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 225,200 221,500 - 221,500 98.36
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 177,200 173,500 - 173,500 97.91
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 48,000 48,000 - 48,000 100.00
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 124,800 - 122,100 122,100 97.84
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 124,800 - 122,100 122,100 97.84
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 50,000,000 49,423,000 - 49,423,000 98.85
1.03.1.03.01.37.03.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 50,000,000 49,423,000 - 49,423,000 98.85 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
- Tgl.17 September 2014
- 602.21/1183.27/423.108/2014 17-Sep-14
-
64 1.03.1.03.01.37.06.5.2 Fasilitasi Hari Tata Ruang 20,000,000 2,058,600 16,221,400 18,280,000 91.40
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1 Belanja Pegawai 5,595,000 - 5,420,000 5,420,000 96.87
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,775,000 - 3,600,000 3,600,000 95.36
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,600,000 - 1,600,000 1,600,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 500,000 - 500,000 500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 500,000 - 500,000 500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03 Uang Lembur 1,320,000 - 1,320,000 1,320,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,320,000 - 1,320,000 1,320,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 14,405,000 2,058,600 10,801,400 12,860,000 89.27
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,318,600 1,318,600 - 1,318,600 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300,000 - 300,000 300,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 300,000 - 300,000 300,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 926,400 - 926,400 926,400 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 926,400 - 926,400 926,400 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat 1,500,000 - - - 0.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 - 2,250,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 - 2,250,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1,660,000 740,000 875,000 1,615,000 97.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,660,000 740,000 875,000 1,615,000 97.29
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - 6,450,000 6,450,000 100.00
1.03.1.03.01.37.06.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 6,450,000 - 6,450,000 6,450,000 100.00
-
65 1.03.1.03.01.37.10.5.2 Fasilitasi Tim Penyerahan Sarana, Prasarana Dan 25,000,000 23,600,000 1,400,000 25,000,000 100.00
Utilitas Kepada Pemerintah Kota Pasuruan -
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1 Belanja Pegawai 21,568,000 20,568,000 1,000,000 21,568,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,300,000 19,300,000 1,000,000 20,300,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 5,000,000 4,000,000 1,000,000 5,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03 Uang Lembur 1,268,000 1,268,000 - 1,268,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.37.10.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,268,000 1,268,000 - 1,268,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,000 3,032,000 400,000 3,432,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,313,500 1,313,500 - 1,313,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,193,500 1,193,500 - 1,193,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 118,500 118,500 - 118,500 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,000,000 1,600,000 400,000 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.10.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,000,000 1,600,000 400,000 2,000,000 100.00
-
66 1.03.1.03.01.37.14.5.2 Penyimpanan Basis Data Dan Informasi Tata Ruang 65,000,000 64,645,000 - 64,645,000 99.45
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1 Belanja Pegawai 10,260,000 10,260,000 - 10,260,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,100,000 5,100,000 - 5,100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03 Uang Lembur 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 5,160,000 5,160,000 - 5,160,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 54,740,000 54,385,000 - 54,385,000 99.35
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,118,850 3,118,850 - 3,118,850 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,041,150 1,041,150 - 1,041,150 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 675,000 675,000 - 675,000 100.00
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,905,000 49,550,000 - 49,550,000 99.29
1.03.1.03.01.37.14.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,905,000 - - - 0.00 CV.GIRI MAGNA JAYA
- Tgl. 28 Maret 2014
- 602.21/418.3/423.108/2014 28-Mar-14
-
67 1.03.1.03.01.37.16.5.2 Updating Gedung Pemerintah 29,600,000 28,767,000 553,500 29,320,500 99.06
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1 Belanja Pegawai 2,250,000 1,800,000 450,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,250,000 1,800,000 450,000 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - 350,000 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 100,000 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 27,350,000 26,967,000 103,500 27,070,500 98.98
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 245,000 237,000 - 237,000 96.73
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 105,000 - 103,500 103,500 98.57
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 105,000 - 103,500 103,500 98.57
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00
1.03.1.03.01.37.16.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 27,000,000 26,730,000 - 26,730,000 99.00 CV. BENING KARYA UTAMA
- Tgl. 26 Mei 2014
- 602.21/658.18/423.108/2014 26-May-14
-
68 1.03.1.03.01.37.17.5.2 Sosialisasi Dan Evaluasi Penataan Ruang 50,000,000 47,972,500 1,325,000 49,297,500 98.60
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1 Belanja Pegawai 7,116,000 7,116,000 - 7,116,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,975,000 5,975,000 - 5,975,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 175,000 - 175,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03 Uang Lembur 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,141,000 1,141,000 - 1,141,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 42,884,000 40,856,500 1,325,000 42,181,500 98.36
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,306,000 1,306,000 - 1,306,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,721,000 2,721,000 - 2,721,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 14,250,000 - 14,250,000 98.96 HOTEL BJ PERDANA/PT BANGUN JAYA PERDANA
- Tgl. 16 Juli 2014
- 602.21/925.2/423.108/2014 16-Jul-14
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.11.05 Belanja Makanan Dan Minuman Lembur 490,000 490,000 - 490,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4,590,000 2,712,500 1,325,000 4,037,500 87.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,590,000 2,712,500 1,325,000 4,037,500 87.96
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.17.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 19,200,000 19,200,000 - 19,200,000 100.00
-
69 1.03.1.03.01.37.19.5.2 Sosialisasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 50,000,000 49,881,400 - 49,881,400 99.76
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1 Belanja Pegawai 8,658,000 8,658,000 - 8,658,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,250,000 4,250,000 - 4,250,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 350,000 - 350,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03 Uang Lembur 1,408,000 1,408,000 - 1,408,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 1,408,000 1,408,000 - 1,408,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 41,342,000 41,223,400 - 41,223,400 99.71
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,278,800 1,278,800 - 1,278,800 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,278,800 1,278,800 - 1,278,800 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 177,000 177,000 - 177,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,476,200 1,476,200 - 1,476,200 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 770,000 770,000 - 770,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 706,200 706,200 - 706,200 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 14,400,000 14,400,000 - 14,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.07.06 Belanja Sewa Paket Meeting 14,400,000 14,400,000 - 14,400,000 100.00 KEBON PRING 15-Oct-14
- (ACHMAD BASUKI)
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 10,510,000 10,391,400 - 10,391,400 98.87
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10,510,000 10,391,400 - 10,391,400 98.87
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 13,500,000 - 13,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.19.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 13,500,000 13,500,000 - 13,500,000 100.00
-
70 1.03.1.03.01.37.21.5.2 Penataan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP Lanjutan) 65,000,000 64,690,000 - 64,690,000 99.52
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1 Belanja Pegawai 8,455,000 8,430,000 - 8,430,000 99.70
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,875,000 5,850,000 - 5,850,000 99.57
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 350,000 - 350,000 93.33
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03 Uang Lembur 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,580,000 2,580,000 - 2,580,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 56,545,000 56,260,000 - 56,260,000 99.50
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,892,250 3,892,250 - 3,892,250 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,467,750 1,467,750 - 1,467,750 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43
1.03.1.03.01.37.21.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 49,985,000 49,700,000 - 49,700,000 99.43 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- Tgl. 4 April 2014
- 602.21/443.1/423.108/2014 4-Apr-14
-
71 1.03.1.03.01.37.22.5.2 Penyusunan Pra Desain Kawasan 132,000,000 130,910,500 - 130,910,500 99.17
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1 Belanja Pegawai 13,470,000 13,470,000 - 13,470,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 8,850,000 8,850,000 - 8,850,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03 Uang Lembur 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,620,000 4,620,000 - 4,620,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 118,530,000 117,440,500 - 117,440,500 99.08
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,452,700 2,452,700 - 2,452,700 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 762,300 762,300 - 762,300 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
1.03.1.03.01.37.22.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 113,515,000 112,425,500 - 112,425,500 99.04
37,100,000 - 37,100,000 CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.8/423.108/2014 28-Mar-14
37,075,500 - 37,075,500 CV. WIRA BUANA CONSULTANT
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.5/423.108/2014 28-Mar-14
38,250,000 - 38,250,000 CV. GALIH SURYA MAKMUR
- - Tgl. 28 Maret 2014
- - 602.21/418.6/423.108/2014 28-Mar-14
1.03.1.03.01.38.00.5.2 Program Pembangunan Prasarana Permukiman 217,050,000 2,847,200 210,952,000 213,799,200 98.50
72 1.03.1.03.01.38.04.5.2 Pembangunan Kembali Mushola 217,050,000 2,847,200 210,952,000 213,799,200 98.50
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1 Belanja Pegawai 6,138,000 2,088,000 4,050,000 6,138,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,050,000 - 4,050,000 4,050,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.02 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 750,000 - 750,000 750,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 300,000 - 300,000 300,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03 Uang Lembur 2,088,000 2,088,000 - 2,088,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1,752,000 1,752,000 - 1,752,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS 336,000 336,000 - 336,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,912,000 759,200 9,902,000 10,661,200 97.70
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 547,500 544,700 - 544,700 99.49
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 511,500 508,700 - 508,700 99.45
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 36,000 36,000 - 36,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 64,500 64,500 - 64,500 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 64,500 64,500 - 64,500 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 300,000 150,000 150,000 300,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.11.02 Belanja Makan dan Minum Rapat 300,000 150,000 150,000 300,000 100.00
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 10,000,000 - 9,752,000 9,752,000 97.52
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6,000,000 - 5,852,000 5,852,000 97.53 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
Tgl. 11 September 2014
602.21/1147.1/423.108/2014 11-Sep-14
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.21.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 4,000,000 - 3,900,000 3,900,000 97.50 CV. WF CONSULTANT
Tgl. 14 Oktober 2014
602.21/1318.3/423.108/2014 14-Oct-14
1.03.1.03.01.38.04.5.2.2.23.02 1. Pembangunan Kembali Mushola R Purutrejo 200,000,000 - 197,000,000 197,000,000 98.50 CV. SINAR SURYA
(sebelah selatan) - - Tgl. 14 Oktober 2014
- 602.21/1316.3/423.108/2014 14-Oct-14

1.03.1.03.01.41.00.5.2 Program Pengembangan Perumahan 1,458,827,400 800,300,280 280,987,408 1,081,287,688 74.12

73 1.03.1.03.01.41.01.5.2 Biaya Operasional Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 572,237,400 440,363,280 99,787,408 540,150,688 94.39
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1 Belanja Pegawai 152,230,000 129,350,000 22,880,000 152,230,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 149,230,000 126,350,000 22,880,000 149,230,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 43,350,000 39,990,000 3,360,000 43,350,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 62,080,000 49,880,000 12,200,000 62,080,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 43,800,000 36,480,000 7,320,000 43,800,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 393,007,400 284,261,280 76,907,408 361,168,688 91.90
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27,212,350 21,114,600 6,092,500 27,207,100 99.98
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,306,250 2,301,000 - 2,301,000 99.77
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
10,824,000
Sejenisnya) 5,391,500 5,432,500 10,824,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 8,922,100 8,922,100 - 8,922,100 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 3,960,000 3,300,000 660,000 3,960,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,502,500 31,000,000 - 31,000,000 98.40 CV. AIR
- Tgl. 24 Maret 2014
- 602.21/382.2/423.108/2014 24-Mar-14
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 310,800,000 211,840,330 70,164,908 282,005,238 90.74
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4,800,000 3,325,351 339,089 3,664,440 76.34
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.02 Belanja Air 96,000,000 23,957,047 51,421,328 75,378,375 78.52
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 210,000,000 184,557,932 18,404,491 202,962,423 96.65
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,142,550 1,142,550 - 1,142,550 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20,100,000 16,913,800 650,000 17,563,800 87.38
1.03.1.03.01.41.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000 16,913,800 650,000 17,563,800 87.38
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3 Belanja Modal 27,000,000 26,752,000 - 26,752,000 99.08
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor
16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.04.01 Belanja Modal Pengadaan Gerobak 16,000,000 15,752,000 - 15,752,000 98.45 CV. ANDALUS
- Tgl. 17 Maret 2014
- 602.21/326.6/423.108/2014 17-Mar-14
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.08.01 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.01.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 100.00
-
74 1.03.1.03.01.41.02.5.2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Susun Sederhana 776,590,000 326,954,000 106,800,000 433,754,000 55.85
Sewa (Rusunawa) -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3 Belanja Modal 776,590,000 326,954,000 106,800,000 433,754,000 55.85
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 329,600,000 59,714,000 106,800,000 166,514,000 50.52
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.23.06 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/ 329,600,000 59,714,000 106,800,000 166,514,000 50.52
Air Minum -
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 810,000 - 810,000 100.00
belanja penggandaan 690,000 690,000 - 690,000 100.00
163,200,000
1. Pengadaan Meter/Intalasi Air PDAM 163,200,000 200 paket 54,714,000 106,800,000 161,514,000 98.97 CV. MUGUYUZUM
- - Tgl. 28 Mei 2014
- - 602.21/669.10/423.108/2014 28-May-14
2.Pembuatan sumur Bor 6x60 M 106,800,000 106,800,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl. 14 Oktober 2014
602.21/1317.3/423.108/2014 14-Oct-14
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.25.01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 177,990,000 1,690,000 - 1,690,000 0.95
Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1,800,000 - - 0.00
Honorarium pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
belanja alat tulis kantor 810,000 - - - 0.00
belanja penggandaan 780,000 - - - 0.00
1. Pengadaan Meter Listrik 900 KVH Model Token 154,500,000 206 paket - - 0.00
2. Penagadaan Meter Listrik 7500KVH model Pasca bayar 20,000,000 2 paket - - 0.00
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Bangunan -
1.03.1.03.01.41.02.5.2.3.26.14 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 269,000,000 265,550,000 - 265,550,000 98.72
Permukiman - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 450,000 450,000 - 450,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 200,000 - 200,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 900,000 900,000 - 900,000 100.00
Uang Lembur 2,610,000 2,610,000 - 2,610,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,384,300 1,384,300 - 1,384,300 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 162,000 162,000 - 162,000 100.00
Belanja penggandaan 1,693,700 1,693,700 - 1,693,700 100.00
Biaya Makan dan Minum Rapat 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
Biaya pengawasan teknis (konsultan) 5,000,000 4,950,000 - 4,950,000 99.00 CV. MANDAT
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/480.3/423.108/2014 16-Apr-14
1. Pembuatan Realing Tralis Tempat Pakir Sepeda 29,531,328 86.00 m2 29,097,429 - 29,097,429 98.53 CV. MANDAT
2. Pembangunan Pagar keliling Travo 6,618,835 8.00 m2 6,517,868 - 6,517,868 98.47 Tgl. 16 April 2014
3. Pemasangan Grill/tutup saluran dalam Rusunawa 65,649,837 230.40 m2 64,684,703 - 64,684,703 98.53 602.21/478/423.108/2014 16-Apr-14
- -
- -
4. Pembangunan Tempat Usaha (Sketsel Kios) 149,700,000 194.40 m2 147,800,000 - 147,800,000 98.73 CV. HASTA DEWANGGA
- Tgl. 16 April 2014
- 602.21/477/423.108/2014 16-Apr-14
-
75 1.03.1.03.01.41.04.5.2 Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Dan Pembinaan 35,000,000 32,983,000 - 32,983,000 94.24
Jasa Kontruksi -
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1 Belanja Pegawai 9,600,000 9,600,000 - 9,600,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 300,000 - 300,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 25,400,000 23,383,000 - 23,383,000 92.06
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,389,500 2,375,500 - 2,375,500 99.41
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1,950,000 1,950,000 - 1,950,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 120,000 120,000 - 120,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.15 Belanja Spanduk, Baliho, Poster 330,000 330,000 - 330,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.02.17 Belanja Atribut 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 280,500 277,500 - 277,500 98.93
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3,780,000 3,780,000 - 3,780,000 100.00
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 13,000,000 - 13,000,000 86.67
1.03.1.03.01.41.04.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,000,000 13,000,000 - 13,000,000 86.67
- -
76 1.03.1.03.01.41.05.5.2 Pembangunan Taman Dalam Rusunawa Tamba`an 75,000,000 - 74,400,000 74,400,000 99.20
1.03.1.03.01.41.05.5.2.3 Belanja Modal 75,000,000 - 74,400,000 74,400,000 99.20
1.03.1.03.01.41.05.5.2.3.24.06 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan Kota
75,000,000 - 74,400,000 74,400,000 99.20
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1,200,000 - 1,200,000 1,200,000 100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 475,000 - 475,000 475,000 100.00
Honorarium Harian 1,520,000 - 1,520,000 1,520,000 100.00
Honorarium Tim Kegiatan 900,000 - 900,000 900,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 244,000 - 244,000 244,000 100.00
Belanja penggandaan 561,000 - 561,000 561,000 100.00
1. Pembangunan Taman Dalam Rusunawa 70,100,000 - 69,500,000 69,500,000 99.14 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 17 Oktober 2014
602.21/1347.7/423.108/2014 17-Oct-14

1.08.1.03.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 17,677,468,850 10,564,343,103 6,669,073,775 17,233,416,878 97.49

-
1.08.1.03.01.15.00.5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7,863,000,400 5,366,838,578 2,337,678,750 7,704,517,328 97.98
77 1.08.1.03.01.15.02.5.2 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah 1,817,500,000 684,272,100 1,095,684,650 1,779,956,750 97.93
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3 Belanja Modal 1,817,500,000 684,272,100 1,095,684,650 1,779,956,750 97.93
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 600,000,000 - 590,700,000 590,700,000 98.45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.02.11 Belanja Modal Pengadaan Kontainer 600,000,000 - 590,700,000 590,700,000 98.45
- Pengadaan Baka Kontainer 600,000,000 15 unit - 590,700,000 590,700,000 98.45 CV. GENDHIS
Tgl. 24 September 2014
602.21/1215.3/423.108/2014 24-Sep-14
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 582,918,100 15,175,000 598,093,100 97.33
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 614,500,000 582,918,100 15,175,000 598,093,100 97.33
- Pengadaan Kendaraan Pick Up 330,000,000 2 unit 321,806,000 - 321,806,000 97.52 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
- Tgl. 14 Juli 2014
- 602.21/913.2/423.108/2014 14-Jul-14
- Pengadaan Kendaraan Pick Up CB 265,750,000 1 unit 261,112,100 - 261,112,100 98.25 PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk
- Tgl. 14 Juli 2014
- 602.1/913.2/423.108/2014 14-Jul-14
Biaya umum 18,750,000 15,175,000 15,175,000 80.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,200,000 4,200,000 4,200,000 100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 1,950,000 1,850,000 1,850,000 94.87
Honorarium Tim Pemeriksa 300,000 300,000 300,000 100.00
Uang Lembur 2,058,000 2,058,000 2,058,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 2,327,000 2,327,000 2,327,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 240,000 240,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 2,650,000 2,625,000 2,625,000 99.06
Belanja Bahan/Material 150,000 - 0.00
Belanja Makanan dan Minuman 1,575,000 1,575,000 1,575,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 3,300,000 - 0.00

1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor

200,000,000 73,854,000 124,300,000 198,154,000 99.08
Belanja Modal Pengadaan Gerobak 125,000,000 - 124,300,000 124,300,000 99.44
- Pengadaan Gerobak Sampah 125,000,000 25 unit - 124,300,000 124,300,000 99.44 CV. HARAPAN BARU
Tgl. 20 Oktober 2014
602.21/1348.17/423.108/2014 20-Nov-14
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03 Belanja Modal Pengadaan Becak 75,000,000 73,854,000 - 73,854,000 98.47
- Pengadaan Becak Sampah 75,000,000 20 unit 73,854,000 - 73,854,000 98.47 CV CAHAYA FAJAR
- Tgl. 12 Agustus 2014
- 602.21/986.2/423.108/2014 12-Aug-14
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 28,000,000 27,500,000 - 27,500,000 98.21
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio Hf/Fm (Handy Talkie) 28,000,000 8 unit 27,500,000 - 27,500,000 98.21
- Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 28,000,000 27,500,000 - 27,500,000 98.21 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl.22 Oktober 2014
- 602.21/1348.15/423.108/2014 20-Oct-14
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan 375,000,000 - 365,509,650 365,509,650 97.47
1.08.1.03.01.15.02.5.2.3.37.01 Belanja Modal Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 - 365,509,650 365,509,650 97.47
- Pengadaan Tempat/Tong Sampah 375,000,000 250 unit - 365,509,650 365,509,650 97.47
-
78 1.08.1.03.01.15.03.5.2 Pengelolaan Komposter (3R) 366,720,000 333,150,800 21,655,000 354,805,800 96.75
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1 Belanja Pegawai 96,200,000 74,200,000 14,800,000 89,000,000 92.52
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,900,000 2,500,000 400,000 2,900,000 100.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - 400,000 400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 93,300,000 71,700,000 14,400,000 86,100,000 92.28
1.08.1.03.01.15.03.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 93,300,000 71,700,000 14,400,000 86,100,000 92.28
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 70,520,000 62,950,800 6,855,000 69,805,800 98.99
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 24,560,000 18,480,000 5,370,000 23,850,000 97.11
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 800,000 - 800,000 800,000 100.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 23,760,000 18,480,000 4,570,000 23,050,000 97.01
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 45,960,000 44,470,800 1,485,000 45,955,800 99.99
1.08.1.03.01.15.03.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 45,960,000 39,970,800 1,485,000 41,455,800 90.20
- Zak Plastik 9,000,000 2,250,000 - 2,250,000
- Pengecetan & Perbaikan Gedung) 36,960,000 36,220,800 - 36,220,800 CV HARAPAN BARU
- - Tgl. 7 Agustus 2014
- - 602.21/972.3/423.108/2014 7-Aug-14
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3 Belanja Modal 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.15.03.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 200,000,000 196,000,000 - 196,000,000 98.00 CV. WIJAYA
Persampahan - Tgl. 28 April 2014
- 602.21/532.3/423.108/2014 28-Apr-14
-
79 1.08.1.03.01.15.15.5.2 Pelayanan Pengangkutan Sampah 1,045,378,000 877,975,000 167,065,200 1,045,040,200 99.97
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1 Belanja Pegawai 2,650,000 - 2,400,000 2,400,000 90.57
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,650,000 - 2,400,000 2,400,000 90.57
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 250,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,042,728,000 877,975,000 164,665,200 1,042,640,200 99.99
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,042,728,000 877,975,000 164,665,200 1,042,640,200 99.99
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,505,500 - 1,500,000 1,500,000 99.63
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 180,000 120,000 300,000 100.00
1.08.1.03.01.15.15.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 1,040,922,500 877,795,000 163,045,200 1,040,840,200 99.99
-
80 1.08.1.03.01.15.16.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan Permukiman 567,750,000 457,930,000 95,670,000 553,600,000 97.51
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1 Belanja Pegawai 565,140,000 455,470,000 95,670,000 551,140,000 97.52
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01 Honorarium Pns 22,200,000 17,250,000 4,950,000 22,200,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 19,800,000 14,850,000 4,950,000 19,800,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 540,000,000 436,750,000 89,250,000 526,000,000 97.41
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9,000,000 6,750,000 2,250,000 9,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.02.05 Honorarium Tenaga Kebersihan 531,000,000 430,000,000 87,000,000 517,000,000 97.36
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03 Uang Lembur 2,940,000 1,470,000 1,470,000 2,940,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 2,940,000 1,470,000 1,470,000 2,940,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 2,610,000 2,460,000 - 2,460,000 94.25
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 660,000 660,000 - 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 660,000 660,000 - 660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 1,950,000 1,800,000 - 1,800,000 92.31
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 150,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.16.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
-
81 1.08.1.03.01.15.19.5.2 Updating Wajib Retribusi Kebersihan/Pendataan Wajib 60,500,000 1,800,000 58,245,000 60,045,000 99.25
Retribusi Kebersihan (Pdam Dan Non Pdam) -
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1 Belanja Pegawai 50,750,000 1,800,000 48,500,000 50,300,000 99.11
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01 Honorarium Pns 37,100,000 1,800,000 35,000,000 36,800,000 99.19
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 35,000,000 - 35,000,000 35,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 4,800,000 - 4,800,000 4,800,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03 Uang Lembur 8,850,000 - 8,700,000 8,700,000 98.31
1.08.1.03.01.15.19.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 8,850,000 - 8,700,000 8,700,000 98.31
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 9,750,000 - 9,745,000 9,745,000 99.95
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,660,000 - 1,660,000 1,660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,660,000 - 1,660,000 1,660,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6,650,000 - 6,645,000 6,645,000 99.92
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,150,000 - 5,145,000 5,145,000 99.90
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,440,000 - 1,440,000 1,440,000 100.00
1.08.1.03.01.15.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,440,000 - 1,440,000 1,440,000 100.00
-
82 1.08.1.03.01.15.20.5.2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Tpa 136,000,000 125,055,000 7,391,000 132,446,000 97.39
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1 Belanja Pegawai 5,775,000 - 4,450,000 4,450,000 77.06
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,775,000 - 4,450,000 4,450,000 77.06
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,425,000 - 750,000 750,000 52.63
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 150,000 - 100,000 100,000 66.67
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 900,000 - 600,000 600,000 66.67
1.08.1.03.01.15.20.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 900,000 - 600,000 600,000 66.67
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 130,225,000 125,055,000 2,941,000 127,996,000 98.29
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,941,000 - 2,941,000 2,941,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,581,000 - 2,581,000 2,581,000 100.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 - 360,000 360,000 100.00
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 127,284,000 125,055,000 - 125,055,000 98.25
1.08.1.03.01.15.20.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 127,284,000 125,055,000 - 125,055,000 98.25 CV MURTI JAYA
1. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH0 TPA (5X9.2M2) 64,000,000 62,720,000 - 62,720,000 98.00 Tgl. 2 Juni 2014
- - 602.21/685.10/423.108/2014 2-Jun-14
2. Pemeliharaan Sarana & Prasarana TPA (3X7 M2), 63,284,000 62,335,000 - 62,335,000 98.50 CV. CAHAYA FAJAR
dan Pemeliharaan Saluran Gas Methan (Bio Gas) - - Tgl. 9 Juni 2014
- 602.21/725.254/423.108/2014 9-Jun-14
-
83 1.08.1.03.01.15.21.5.2 Pemeliharaan/Perbaikan Tps 150,000,000 130,490,000 18,775,000 149,265,000 99.51
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1 Belanja Pegawai 111,225,000 92,450,000 18,775,000 111,225,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,225,000 2,450,000 775,000 3,225,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 175,000 - 175,000 175,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 50,000 50,000 - 50,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 300,000 - 300,000 300,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 300,000 - 300,000 300,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 108,000,000 90,000,000 18,000,000 108,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108,000,000 90,000,000 18,000,000 108,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 38,775,000 38,040,000 - 38,040,000 98.10
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,160,000 2,160,000 - 2,160,000 100.00
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
1.08.1.03.01.15.21.5.2.2.20.19 Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah 36,615,000 35,880,000 - 35,880,000 97.99
- Perbaikan TPS Tembokrejo (6X4M2) 36,615,000 35,880,000 35,880,000 97.99 CV PERMATA HIJAU
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/538.1/423.108/2014 28-Apr-14
-
84 1.08.1.03.01.15.22.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Kebersihan 477,000,000 336,699,500 138,036,800 474,736,300 99.53
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1 Belanja Pegawai 2,700,000 2,400,000 225,000 2,625,000 97.22
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 2,400,000 225,000 2,625,000 97.22
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - 225,000 225,000 75.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 474,300,000 334,299,500 137,811,800 472,111,300 99.54
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,732,000 180,000 1,552,000 1,732,000 100.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,432,000 - 1,432,000 1,432,000 100.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 300,000 180,000 120,000 300,000 100.00
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 472,568,000 334,119,500 136,259,800 470,379,300 99.54
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 29,850,000 19,500,000 9,750,000 29,250,000 97.99 UD BERKAT MOTOR
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 349,763,000 221,664,500 126,509,800 348,174,300 99.55 Tgl. 27 Januari 2014
- 602.21/120.18/423.108/2014 27-Jan-14
1.08.1.03.01.15.22.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 92,955,000 92,955,000 - 92,955,000 100.00
-
85 1.08.1.03.01.15.25.5.2 Pembangunan Tps Di 4 Kecamatan 250,748,900 119,627,800 126,990,000 246,617,800 98.35
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3 Belanja Modal 250,748,900 119,627,800 126,990,000 246,617,800 98.35
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 250,748,900 119,627,800 126,990,000 246,617,800 98.35
1.08.1.03.01.15.25.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 250,748,900 119,627,800 126,990,000 246,617,800 98.35
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,825,000 400,000 1,425,000 1,825,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 100,000 400,000 500,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 1,200,000 1,200,000 - 1,200,000 100.00
Uang Lembur 5,742,000 2,088,000 2,088,000 4,176,000 72.73
Belanja Alat Tulis Kantor 1,604,900 1,035,000 - 1,035,000 64.49
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 156,000 120,000 - 120,000 76.92
Belanja penggandaan 586,000 583,700 - 583,700 99.61
Biaya Makan dan Minum Rapat 1,500,000 900,000 450,000 1,350,000 90.00
Biaya Perencanaan Teknis 3,561,000 - 3,500,000 3,500,000 98.29 CV. URSA MAYORA KONSULTAN
Tgl. 17 September 2014
602.21/1183.16/423.108/2014 17-Sep-14
Biaya Pengawasan Teknis 2,374,000 - 2,200,000 2,200,000 92.67 CV. KARYA AGUNG KONSULTAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1375/423.108/2014 22-Oct-14
1. Pembangunan TPS di Kelurahan Sebani 110,000,000 12 m2 108,075,000 - 108,075,000 98.25 CV. SINAR SURYA
- - Tgl. 25 Maret 2014
- - 602.21/394.1/423.108/2014 25-Mar-14
2. Pembangunan TPS di Kelurahan Karanganyar 48,200,000 15 m2 - 47,477,000 47,477,000 98.50 CV. SINAR PERDANA
Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1373/423.108/2014 22-Oct-14
3. Pembangunan TPS di Kelurahan Pohjentrek 70,500,000 21 m2 - 69,450,000 69,450,000 98.51 CV. AIR
- Tgl. 22 Oktober 2014
602.21/1374/423.108/2014 22-Oct-14
86 1.08.1.03.01.15.31.5.2 Fasilitasi Dan Koordinasi Penilaian Adipura 150,000,000 54,829,100 60,307,600 115,136,700 76.76
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1 Belanja Pegawai 24,150,000 7,250,000 16,900,000 24,150,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 21,750,000 7,250,000 14,500,000 21,750,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.1.02.04 Honorarium Peserta Rapat, Seminar, Penataran & Sejenisnya 21,750,000 7,250,000 14,500,000 21,750,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 125,850,000 47,579,100 43,407,600 90,986,700 72.30
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,425,000 - 3,425,000 3,425,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,155,000 - 3,155,000 3,155,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 270,000 - 270,000 270,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 12,200,000 6,750,000 5,250,000 12,000,000 98.36
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12,000,000 6,750,000 5,250,000 12,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 10,875,000 3,625,000 7,250,000 10,875,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10,875,000 3,625,000 7,250,000 10,875,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 84,200,000 32,154,100 17,382,600 49,536,700 58.83
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84,200,000 32,154,100 17,382,600 49,536,700 58.83
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 5,050,000 10,100,000 15,150,000 100.00
1.08.1.03.01.15.31.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 15,150,000 5,050,000 10,100,000 15,150,000 100.00
-
87 1.08.1.03.01.15.32.5.2 Pengadaan Tanah Urug Tpa 368,203,500 236,700,000 119,567,200 356,267,200 96.76
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1 Belanja Pegawai 17,150,000 - 16,300,000 16,300,000 95.04
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01 Honorarium Pns 3,650,000 - 2,800,000 2,800,000 76.71
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 650,000 - 350,000 350,000 53.85
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - 50,000 50,000 50.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.01.08 Honorarium Tim Pengawas 500,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.1.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13,500,000 - 13,500,000 13,500,000 100.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 351,053,500 236,700,000 103,267,200 339,967,200 96.84
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 657,000 - 657,000 657,000 100.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 657,000 - 657,000 657,000 100.00
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 350,396,500 236,700,000 102,610,200 339,310,200 96.84
1.08.1.03.01.15.32.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 350,396,500 236,700,000 102,610,200 339,310,200 96.84 CV. MUTIARA RAJAWALI
- Tgl. 26 Agustus 2014
- 602.1/1030.2/423.108/2014 26-Aug-14
- 102,610,200 CV. PRATAMA KARYA
Tgl. 27 Oktober 2014
602.1/1350.3/423.108/2014 27-Oct-14
13,500,000
88 1.08.1.03.01.15.33.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana TPA 374,500,000 169,540,000 192,300,000 361,840,000 96.62
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3 Belanja Modal 374,500,000 169,540,000 192,300,000 361,840,000 96.62
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 374,500,000 169,540,000 192,300,000 361,840,000 96.62
1.08.1.03.01.15.33.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 374,500,000 169,540,000 192,300,000 361,840,000 96.62
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 775,000 - 750,000 750,000 96.77
Honorarium Tim Pemeriksa 200,000 - 200,000 200,000 100.00
Honorarium Tim Teknis kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
Uang Lembur 1,770,000 - 1,770,000 1,770,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - 3,690,000 3,690,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 240,000 - 240,000 240,000 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Cetak dan penggandaan 5,600,000 - 5,350,000 5,350,000 95.54
Biaya Perjalanan Dinas 7,425,000 - - 0.00
1. Pembangunan Lindi/ Leachet air Limbah (10X20 M2) 177,000,000 200 m2 - 175,500,000 175,500,000 99.15 CV. MERDEKA
Tgl. 22 September 2014
602.21/1207.6/423.108/2014 22-Sep-14
2. Pembangunan garasi kendaraan (10X18.6 M2) 173,000,000 186 m2 169,540,000 - 169,540,000 98.00 CV. CITRA PRATAMA
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/423.11/423.108/2014 1-Apr-14
-
89 1.08.1.03.01.15.35.5.2 Perbaikan Sarana Dan Prasarana TPA 362,700,000 343,720,000 11,440,000 355,160,000 97.92
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3 Belanja Modal 362,700,000 343,720,000 11,440,000 355,160,000 97.92
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 362,700,000 343,720,000 11,440,000 355,160,000 97.92
1.08.1.03.01.15.35.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 362,700,000 343,720,000 11,440,000 355,160,000 97.92
Persampahan - -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,375,000 - 1,850,000 1,850,000 77.89
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 500,000 - 500,000 500,000 100.00
Honorarium Tim Teknis 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 100.00
Honorarium Tim Pengawas 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 3,690,000 - 3,690,000 3,690,000 100.00
1. Perbaikan garasi kendaraan (14X6 M2) 42,000,000 84 m2 41,160,000 - 41,160,000 98.00 CV. RIZAL PUTRA
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.1/423.108/2014 28-Apr-14
2. Perbaikan gedung Alat Berat Excavator dan - 57,735,000 36 m2 56,580,000 - 56,580,000 98.00 CV. ADIKO
Taman TPA - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.4/423.108/2014 14-Apr-14
3. Perbaikan Gedung Alat Bouldoser (4X5 M2) 71,000,000 20 m2 69,580,000 - 69,580,000 98.00 CV. PERMATA HIJAU
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/470.3/423.108/2014 14-Apr-14
4. perbaikan gedung Cuci Mobil (4X M2) 80,000,000 32 m2 78,400,000 - 78,400,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/426.11/423.108/2014 1-Apr-14
5. Perbaikan pagar TPA (80X4 M2) 100,000,000 320 m2 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
- Tgl. 14 April 2014
- 602.21/447.29/423.108/2014 14-Apr-14
-
90 1.08.1.03.01.15.36.5.2 Pelayanan Kebersihan Lingkungan 1,535,000,000 1,381,049,278 144,801,300 1,525,850,578 99.40
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1 Belanja Pegawai 817,391,500 1,160,774,778 128,755,300 1,289,530,078 157.76
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,700,000 2,400,000 225,000 2,625,000 97.22
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 300,000 - 225,000 225,000 75.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 746,077,500 613,832,778 123,208,300 737,041,078 98.79
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 746,077,500 613,832,778 123,208,300 737,041,078 98.79
343,604,500 84,980,000 428,584,500
122,228,493 25,735,900 147,964,393 PT DWI JAYA
- - - Tgl. 13 Januari 2014
- - - 602.21/48.3/423.108/2014 13-Jan-14
59,799,785 12,492,400 72,292,185 KOPERASI PEMUDA MANDIRI
- Tgl. 13 Januari 2014
- 602.21/48.1/423.108/2014 13-Jan-14
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03 Uang Lembur 63,864,000 58,542,000 5,322,000 63,864,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 63,864,000 58,542,000 5,322,000 63,864,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 231,608,500 215,524,500 16,046,000 231,570,500 99.98
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 144,601,000 128,555,000 16,046,000 144,601,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,291,000 - 1,291,000 1,291,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 180,000 180,000 360,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 142,950,000 128,375,000 14,575,000 142,950,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 87,007,500 86,969,500 - 86,969,500 99.96
86,969,500 - 86,969,500 CV. CAHAYA FAJAR
- - Tgl. 27 Pebruari 2014
- - 602.21/214.7/423.108/2014 27-Feb-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 486,000,000 486,000,000 - 486,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.2.30.02 Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat 486,000,000 486,000,000 - 486,000,000 100.00
`- Penghargaan Tenaga Kebersihan Kota (Adipura) 486,000,000 486 orang 486,000,000 - 486,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.36.5.2.3 Belanja Modal 4,750,000 4,750,000 - 4,750,000 100.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengelolahan 4,750,000 4,750,000 - 4,750,000 100.00
Pertanian, Peternakan dan Perikanan - -
Belanja Modal Alat Penyemprotan Pupuk/hama 4,750,000 4,750,000 - 4,750,000 100.00
- Tangki Pembasmi Rumput 4,750,000 5 buah 4,750,000 - 4,750,000 100.00
-
91 1.08.1.03.01.15.37.5.2 Penyusunan Ded Pengembangan Sarana Dan Prasarana Tpa 65,000,000 - 57,750,000 57,750,000 88.85
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3 Belanja Modal 65,000,000 - 57,750,000 57,750,000 88.85
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 65,000,000 - 57,750,000 57,750,000 88.85
1.08.1.03.01.15.37.5.2.3.26.09 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Dan Prasarana 65,000,000 - 57,750,000 57,750,000 88.85
Persampahan -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang/jasa 400,000 - 350,000 350,000 87.50
Honorarium Tim Pemeriksa 100,000 - 100,000 100,000 100.00
Uang Lembur 765,000 - 765,000 765,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,125,000 - 1,125,000 1,125,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 210,000 - 210,000 210,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 3,700,000 - 3,700,000 3,700,000 100.00
Biaya Perjalanan Dinas 6,300,000 - - 0.00
1. DED Perencanaan Pengembangan Sarana Dan 50,000,000 1 paket - 49,100,000 49,100,000 98.20 CV. PANDAN LANDUNG CONSULTANT
Prasarana TPA - Tgl. 17 September 2014
- 602.21/1183.25/423.108/2014 17-Sep-14

92 1.08.1.03.01.15.38.5.2 Operasional Pengelolaan TPA 136,000,000 114,000,000 22,000,000 136,000,000 100.00

1.08.1.03.01.15.38.5.2.1 Belanja Pegawai 134,400,000 112,400,000 22,000,000 134,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 132,000,000 110,000,000 22,000,000 132,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 132,000,000 110,000,000 22,000,000 132,000,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
1.08.1.03.01.15.38.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 100.00
-
1.08.1.03.01.20.00.5.2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 400,000,000 388,108,700 5,980,000 394,088,700 98.52
93 1.08.1.03.01.20.06.5.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3 Belanja Modal 275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
1.08.1.03.01.20.06.5.2.3.26.16 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Permakaman 275,000,000 269,088,700 - 269,088,700 97.85
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKm) 800,000 800,000 - 800,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 700,000 700,000 - 700,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400,000 200,000 - 200,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 4,800,000 4,200,000 - 4,200,000 87.50
Belanja Alat Tulis Kantor 408,000 408,000 - 408,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 72,000 - 72,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 420,000 608,700 - 608,700 144.93
1.Pembangunan Pagar Makam Kel. Randusari 70,000,000 140 m2 68,600,000 - 68,600,000 98.00 CV. YULIAN dan CO
- - Tgl. 20 Maret 2014
- - 602.21/365.5/423.108/2014 20-Mar-14
2.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tambaan 50,000,000 180 m2 49,000,000 - 49,000,000 98.00 CV. PUTRA SUROPATI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/427.1/423.108/2014 1-Apr-14
3.Pembangunan Pagar Makam Kel. Gadingrejo 90,000,000 180 m2 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. PERTIWI
- Tgl. 1 April 2014
- 602.21/419/423.108/2014 1-Apr-14
4.Pembangunan Pagar Makam Kel. Tumenggungan 55,000,000 110 m2 53,900,000 - 53,900,000 98.00 CV. AMELIA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.3/423.108/2014 20-Mar-14
-
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
94 1.08.1.03.01.20.07.5.2 Pemeliharaan Pemakaman 125,000,000 119,020,000 5,980,000 125,000,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1 Belanja Pegawai 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 102,600,000 96,620,000 5,980,000 102,600,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6,587,200 6,587,200 - 6,587,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,502,200 1,502,200 - 1,502,200 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 360,000 360,000 - 360,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 4,725,000 4,725,000 - 4,725,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 485,550 485,550 - 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 485,550 485,550 - 485,550 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 95,527,250 89,547,250 5,980,000 95,527,250 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.2.20.16 Belanja Pemeliharaan Makam 95,527,250 89,547,250 5,980,000 95,527,250 100.00
18,994,000 - 18,994,000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 44,712,000 5,980,000 50,692,000
Belanja Bahan Baku Bagunan 14,180,000 - 14,180,000
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3 Belanja Modal 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
& Hutan Kota -
1.08.1.03.01.20.07.5.2.3.24.10 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Makam 20,000,000 20,000,000 - 20,000,000 100.00
-
1.08.1.03.01.24.00.5.2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 3,316,890,000 2,186,204,725 1,031,448,075 3,217,652,800 97.01
95 1.08.1.03.01.24.13.5.2 Pemeliharaan Penghijauan/Tanaman Jalan Kota 518,720,000 425,541,600 91,833,500 517,375,100 99.74
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1 Belanja Pegawai 174,953,000 154,039,000 19,964,000 174,003,000 99.46
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01 Honorarium Pns 7,041,000 6,080,000 736,000 6,816,000 96.80
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.01.06 Honorarium Harian 4,416,000 3,680,000 736,000 4,416,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 167,912,000 147,959,000 19,228,000 167,187,000 99.57
1.08.1.03.01.24.13.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 167,912,000 147,959,000 19,228,000 167,187,000 99.57
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 343,767,000 271,502,600 71,869,500 343,372,100 99.89
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 271,455,900 200,027,600 71,333,400 271,361,000 99.97
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,949,900 1,949,900 - 1,949,900 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 900,000 900,000 - 900,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 268,606,000 197,177,700 71,333,400 268,511,100 99.96
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 71,775,000 71,475,000 - 71,475,000 99.58
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 26,775,000 26,775,000 - 26,775,000 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 45,000,000 44,700,000 - 44,700,000 99.33
29,700,000 - 29,700,000 CV CAHAYA SYAFIRA
- Tgl. 17 Oktober 2014
- 602.21/339.5/423.108/2014 17-Oct-14
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 536,100 - 536,100 536,100 100.00
1.08.1.03.01.24.13.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 536,100 - 536,100 536,100 100.00
-
96 1.08.1.03.01.24.17.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Dan Peralatan Taman 100,000,000 60,952,000 38,668,000 99,620,000 99.62
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1 Belanja Pegawai 2,600,000 - 2,400,000 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 - 2,400,000 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 - 2,400,000 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 97,400,000 60,952,000 36,268,000 97,220,000 99.82
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,184,900 - 2,184,900 2,184,900 100.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,464,900 - 1,464,900 1,464,900 100.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - 720,000 720,000 100.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 94,763,000 60,952,000 33,631,000 94,583,000 99.81
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 40,400,000 19,900,000 20,500,000 40,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 44,800,000 35,200,000 9,600,000 44,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 9,563,000 5,852,000 3,531,000 9,383,000 98.12
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 452,100 - 452,100 452,100 100.00
1.08.1.03.01.24.17.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 452,100 - 452,100 452,100 100.00
-
97 1.08.1.03.01.24.20.5.2 Pemeliharaan Alun-Alun 372,840,000 291,472,100 80,467,400 371,939,500 99.76
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1 Belanja Pegawai 311,233,000 259,965,500 50,370,000 310,335,500 99.71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,625,000 2,400,000 - 2,400,000 91.43
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 225,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 308,608,000 257,565,500 50,370,000 307,935,500 99.78
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 192,688,000 161,609,500 31,050,000 192,659,500 99.99
1.08.1.03.01.24.20.5.2.1.02.03 Honorarium Tenaga Pengamanan Non Pns 115,920,000 95,956,000 19,320,000 115,276,000 99.44
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 52,607,000 28,506,600 24,097,400 52,604,000 99.99
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8,841,600 6,951,600 1,887,000 8,838,600 99.97
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,101,600 1,101,600 - 1,101,600 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - 720,000 720,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 7,020,000 5,850,000 1,167,000 7,017,000 99.96
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 41,535,000 20,555,000 20,980,000 41,535,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 7,212,500 7,212,500 - 7,212,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 18,000,000 4,200,000 13,800,000 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.03 Belanja Bibit Ternak 3,040,000 - 3,040,000 3,040,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 862,500 862,500 - 862,500 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 3,795,000 2,530,000 1,265,000 3,795,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 8,625,000 5,750,000 2,875,000 8,625,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 230,400 - 230,400 230,400 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 230,400 - 230,400 230,400 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3 Belanja Modal 9,000,000 3,000,000 6,000,000 9,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak & Tanaman 6,000,000 - 6,000,000 6,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.20.5.2.3.29.03 Belanja Modal Pengadaan Tanaman 6,000,000 - 6,000,000 6,000,000 100.00
-
98 1.08.1.03.01.24.21.5.2 Pemeliharaan Lampu Taman 100,000,000 94,175,700 4,344,300 98,520,000 98.52
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1 Belanja Pegawai 25,148,000 19,802,000 3,876,000 23,678,000 94.15
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01 Honorarium Pns 20,540,000 16,430,000 2,760,000 19,190,000 93.43
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 17,940,000 14,030,000 2,760,000 16,790,000 93.59
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03 Uang Lembur 4,608,000 3,372,000 1,116,000 4,488,000 97.40
1.08.1.03.01.24.21.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 3,372,000 1,116,000 4,488,000 97.40
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 74,852,000 74,373,700 468,300 74,842,000 99.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74,852,000 74,373,700 468,300 74,842,000 99.99
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,493,700 1,493,700 - 1,493,700 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
71,600,000
Sejenisnya) 71,600,000 - 71,600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 780,000 780,000 - 780,000 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 600,000 500,000 90,000 590,000 98.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 600,000 500,000 90,000 590,000 98.33
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 378,300 - 378,300 378,300 100.00
1.08.1.03.01.24.21.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 378,300 - 378,300 378,300 100.00
-
99 1.08.1.03.01.24.22.5.2 Pemeliharaan Landscap Jalan 683,830,000 524,124,400 157,078,000 681,202,400 99.62
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1 Belanja Pegawai 191,050,000 137,918,000 53,080,000 190,998,000 99.97
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01 Honorarium Pns 5,800,000 3,000,000 2,800,000 5,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,400,000 - 1,400,000 1,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - 400,000 400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 185,250,000 134,918,000 50,280,000 185,198,000 99.97
1.08.1.03.01.24.22.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 185,250,000 134,918,000 50,280,000 185,198,000 99.97
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 487,980,000 381,406,400 103,998,000 485,404,400 99.47
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 83,786,600 60,747,000 22,677,000 83,424,000 99.57
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 746,600 746,600 - 746,600 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 720,000 - 720,000 720,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1,920,000 1,920,000 - 1,920,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 62,400,000 58,080,400 3,957,000 62,037,400 99.42
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.01.13 Belanja Pot Bunga 18,000,000 - 18,000,000 18,000,000 100.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 126,960,000 110,460,000 15,900,000 126,360,000 99.53
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 79,710,000 79,110,000 - 79,110,000 99.25
37,050,000 - 37,050,000 CV. PUTRA PERDANA
- Tgl. 17 Oktober 2014
- 602.21/1340.4/423.108/2014 17-Oct-14
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 47,250,000 31,350,000 15,900,000 47,250,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 302,400 302,400 - 302,400 100.00 720000
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 272,431,000 205,397,000 65,421,000 270,818,000 99.41 3957000
1.08.1.03.01.24.22.5.2.2.20.14 Belanja Pemeliharaan Taman Dan Pagar 272,431,000 205,397,000 65,421,000 270,818,000 99.41 18000000
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 13,455,000 4,321,000 17,776,000 22677000
- Belanja Bahan/Bibit Tanaman 8,642,000 - 8,642,000
54,000,000 18,000,000 72,000,000 CV. BINTANG SEMBILAN
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.11/423.108/2014 20-Jan-14
59,100,000 19,700,000 78,800,000 PT. DWI JAYA
- - Tgl. 20 Januari 2014
- - 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14
70,200,000 23,400,000 93,600,000 PT. CIPTA SARANA
- Tgl. 20 Januari 2014
- 602.21/86.14/423.108/2014 20-Jan-14

1.08.1.03.01.24.22.5.2.3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00

1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 4,800,000 4,800,000 - 4,800,000 100.00
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 100.00
1.08.1.03.01.24.22.5.2.3.09.13 Belanja Modal Alat Penyemprot Pupuk/Hama 600,000 600,000 - 600,000 100.00
-
100 1.08.1.03.01.24.24.5.2 Pembangunan Landscape Jalan 527,880,000 232,252,000 283,060,800 515,312,800 97.62
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3 Belanja Modal 527,880,000 232,252,000 283,060,800 515,312,800 97.62
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 527,880,000 232,252,000 283,060,800 515,312,800 97.62
1.08.1.03.01.24.24.5.2.3.34.02 Belanja Modal Pengadaan Taman Jalan 527,880,000 232,252,000 283,060,800 515,312,800 97.62
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,200,000 1,300,000 - 1,300,000 59.09
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 600,000 100,000 - 100,000 16.67
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 7,200,000 3,600,000 - 3,600,000 50.00
Uang Lembur 1,704,000 1,656,000 - 1,656,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,335,800 1,335,800 - 1,335,800 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 120,000 120,000 - 120,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 800,200 640,200 - 640,200 80.00
1.Pembangunan Kembali Taman Depan stasiun 75,000,000 192 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. MUTIARA RAJAWALI
Kereta api - - Tgl. 14 April 2014
- 602.21/466.1/423.108/2014 14-Apr-14
2. Pembangunan Taman Jalan di depan Perumahan 75,000,000 1259.97 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. PRATAMA KARYA
Papan Bestari - Tgl. 16 Juni 2014
- 602.21/764.3/423.108/2014 16-Jun-14
3. Pembangunan Taman Di Depan Gereja 75,000,000 164.998 m2 73,500,000 - 73,500,000 98.00 CV. ADIKO
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/537.2/423.108/2014 28-Apr-14
4. Perencanaan DED Taman Di Kota Pasuruan 50,000,000 1 paket - 49,500,000 49,500,000 99.00 CV. WF. CONSULTANT
Tgl. 20 Oktober 2014
602.21/1349.15/423.108/2014 20-Oct-14
5. Pembangunan taman di jalan Kyai Sepuh 36,000,000 80 m2 - 35,640,000 35,640,000 99.00 CV. SINAR PELANGI
Tgl. 20 Oktober 2014
602.21/1351.15/423.108/2014 20-Oct-14
6. Peningkatan taman pekuncen 199,920,000 168 m2 - 197,920,800 197,920,800 99.00 CV. SUMBER REZEKI
- Tgl. 20 Oktober 2014
602.21/1351.12/423.108/2014 20-Oct-14
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
101 1.08.1.03.01.24.25.5.2 Peningkatan Alun-Alun 451,000,000 47,950,000 328,775,000 376,725,000 83.53
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3 Belanja Modal 451,000,000 47,950,000 328,775,000 376,725,000 83.53
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23 Belanja Modal Pengadaan Konstruksl Jaringan Air 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.23.09 Belanja Modal Pengadaan Sarana Sanitasi 451,000,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 451,000,000 47,950,000 328,775,000 376,725,000 83.53
1.08.1.03.01.24.25.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 451,000,000 47,950,000 328,775,000 376,725,000 83.53
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400,000 - 400,000 400,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 - 175,000 175,000 50.00
Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang/ Jasa 300,000 - 300,000 300,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 100.00
Uang Lembur 2,556,000 2,556,000 - 2,556,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 1,849,000 1,849,000 - 1,849,000 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 144,000 144,000 - 144,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 501,000 501,000 - 501,000 100.00
1. Pengadaan Toilet Portable 400,000,000 1 buah - 326,700,000 326,700,000 81.68 CV. RIDHO AHADING PARAMITA
Tgl. 27 Oktober 2014
602.21/1407.8/423.108/2014 27-Oct-14
2. Pengadaan Sangkar burung dan Sarana pendukung 40,000,000 4 unit 39,200,000 - 39,200,000 98.00 CV. MANDAT
- Tgl. 28 April 2014
- 602.21/534.2/423.108/2014 28-Apr-14
-
102 1.08.1.03.01.24.27.5.2 Pemeliharaan Taman Gapura Batas Kota 74,400,000 64,964,000 9,200,000 74,164,000 99.68
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1 Belanja Pegawai 64,326,000 54,890,000 9,200,000 64,090,000 99.63
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,600,000 2,400,000 - 2,400,000 92.31
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 200,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 56,110,000 46,874,000 9,200,000 56,074,000 99.94
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 56,110,000 46,874,000 9,200,000 56,074,000 99.94
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03 Uang Lembur 5,616,000 5,616,000 - 5,616,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.01 Uang Lembur Pns 4,608,000 4,608,000 - 4,608,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.1.03.02 Uang Lembur Non Pns 1,008,000 1,008,000 - 1,008,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,074,000 10,074,000 - 10,074,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,905,400 1,905,400 - 1,905,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,305,400 1,305,400 - 1,305,400 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 600,000 600,000 - 600,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7,922,750 7,922,750 - 7,922,750 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 1,701,250 1,701,250 - 1,701,250 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4,807,000 4,807,000 - 4,807,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-Obatan 402,500 402,500 - 402,500 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 1,012,000 1,012,000 - 1,012,000 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
1.08.1.03.01.24.27.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 245,850 245,850 - 245,850 100.00
-
103 1.08.1.03.01.24.28.5.2 Pemeliharaan Taman Kota 113,820,000 79,728,925 33,941,075 113,670,000 99.87
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1 Belanja Pegawai 67,212,000 51,712,000 15,500,000 67,212,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 64,812,000 49,312,000 15,500,000 64,812,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 64,812,000 49,312,000 15,500,000 64,812,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 46,608,000 28,016,925 18,441,075 46,458,000 99.68
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,869,900 1,869,900 - 1,869,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,329,900 1,329,900 - 1,329,900 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 540,000 540,000 - 540,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 38,864,300 20,273,225 18,441,075 38,714,300 99.61
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 11,580,000 3,060,000 8,370,000 11,430,000 98.70
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 15,000,000 8,000,000 7,000,000 15,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.02.19 Belanja Pupuk 12,284,300 9,213,225 3,071,075 12,284,300 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,500,000 5,500,000 - 5,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 5,500,000 5,500,000 - 5,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.24.28.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 373,800 373,800 - 373,800 100.00
-
104 1.08.1.03.01.24.29.5.2 Pengadaan Alat Pemeliharaan Taman 100,000,000 99,550,000 - 99,550,000 99.55
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1 Belanja Pegawai 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01 Honorarium Pns 2,850,000 2,400,000 - 2,400,000 84.21
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 350,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 - - - 0.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 22,350,000 22,350,000 - 22,350,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18,215,400 18,215,400 - 18,215,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,465,400 1,465,400 - 1,465,400 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan4,000,000
Sejenisnya) 4,000,000 - 4,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 180,000 180,000 - 180,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 12,570,000 12,570,000 - 12,570,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 396,600 396,600 - 396,600 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 3,738,000 3,738,000 - 3,738,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3 Belanja Modal 74,800,000 74,800,000 - 74,800,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, 20,300,000 10,300,000 - 10,300,000 50.74
Peternakan Dan Perikanan -
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alat Pertanian Lainnya 10,300,000 10,300,000 - 10,300,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.09.08 Belanja Modal Mesin Pemotong 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.10.14 Belanja Modal Pemotong Rumput 18,000,000 18,000,000 - 18,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 32,000,000 32,000,000 - 32,000,000 100.00
1.08.1.03.01.24.29.5.2.3.14.11 Belanja Modal Pengadaan Pompa Air 32,000,000 32,000,000 - 32,000,000 100.00
-
105 1.08.1.03.01.24.30.5.2 Pemeliharaan Gapura Pintu Masuk Kota 109,400,000 108,585,000 - 108,585,000 99.26
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1 Belanja Pegawai 37,588,000 37,588,000 - 37,588,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01 Honorarium Pns 4,675,000 4,675,000 - 4,675,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 375,000 375,000 - 375,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02 Honorarium Non Pns 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 32,913,000 32,913,000 - 32,913,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 71,812,000 70,997,000 - 70,997,000 98.87
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 826,900 826,900 - 826,900 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 70,620,600 69,805,600 - 69,805,600 98.85 CV. MURTI JAYA
- Tgl. 25 Maret 2014
- 602.21/392.1/423.108/2014 25-Mar-14
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 150,000 150,000 - 150,000 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
1.08.1.03.01.24.30.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 214,500 214,500 - 214,500 100.00
-
106 1.08.1.03.01.24.32.5.2 Peningkatan Taman 165,000,000 156,909,000 4,080,000 160,989,000 97.57
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 10,950,000 6,870,000 4,080,000 10,950,000 100.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10,950,000 6,870,000 4,080,000 10,950,000 100.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.2.02.18 Belanja Pakan Ternak 10,950,000 6,870,000 4,080,000 10,950,000 100.00
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3 Belanja Modal 54,050,000 52,039,000 - 52,039,000 96.28
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29 Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman 45,200,000 44,700,000 - 44,700,000 98.89
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.29.02 Belanja Modal Pengadaan Ternak 45,200,000 44,700,000 - 44,700,000 98.89 CV CAHAYA SYAFIRA
- Tgl. 30 Juni 2014
- 602.21/860.13/423.108/2014 30-Jun-14
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34 Belanja Modal Pengadaan Taman 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
1.08.1.03.01.24.32.5.2.3.34.03 Belanja Modal Pengadaan Taman Lingkungan 8,850,000 7,339,000 - 7,339,000 82.93
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 100.00
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 350,000 175,000 - 175,000 50.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 200,000 100,000 - 100,000 50.00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan 2,400,000 1,200,000 - 1,200,000 50.00
Uang Lembur 1,278,000 1,242,000 - 1,242,000 97.18
Belanja Alat Tulis Kantor 1,179,200 1,179,200 - 1,179,200 100.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 72,000 72,000 - 72,000 100.00
Belanja Cetak dan penggandaan 595,800 595,800 - 595,800 100.00
1.Pembangunan Kandang Satwa Taman Kota 100,000,000 98,000,000 - 98,000,000 98.00 CV. ICHA ABADI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/365.2/423.108/2014 20-Mar-14
-
1.08.1.03.01.27.00.5.2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan 6,097,578,450 2,623,191,100 3,293,966,950 5,917,158,050 97.04
107 1.08.1.03.01.27.02.5.2 Pemeliharaan Penerangan Jalan 618,482,000 422,617,000 186,547,500 609,164,500 98.49
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1 Belanja Pegawai 55,400,000 42,000,000 13,350,000 55,350,000 99.91
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01 Honorarium Pns 55,400,000 42,000,000 13,350,000 55,350,000 99.91
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1,600,000 - 1,550,000 1,550,000 96.88
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 400,000 - 400,000 400,000 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.1.01.09 Honorarium Tim Teknis Kegiatan 50,400,000 42,000,000 8,400,000 50,400,000 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 533,891,400 380,617,000 173,197,500 553,814,500 103.73
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 530,237,200 379,706,500 143,357,800 523,064,300 98.65
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 5,714,500 5,714,500 - 5,714,500 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
426,831,000
Sejenisnya) 298,370,000 121,717,000 420,087,000 98.42
121,660,000 - 121,660,000 CV. BALI PADMA
- - Tgl. 18 Pebruari 2014
- - 602.21/221.5/423.108/2014 18-Feb-14
84,400,000 - 84,400,000 CV. KARYA MANDIRI
- - Tgl. 3 April 2014
- - 602.21/441.12/423.108/2014 3-Apr-14
92,310,000 - 92,310,000 CV. AGP PUTRA
- - Tgl. 15 Juli 2014
- - 602.21/920.7/423.108/2014 15-Jul-14
121,717,000 121,717,000 CV. ELECTRINDO ENGINEERING
Tgl. 29 Oktober 2014
602.21/1417.5/423.108/2014 29-Oct-14
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 120,000 90,000 30,000 120,000 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak (Bbm)/Gas (Bbg) 97,571,700 75,532,000 21,610,800 97,142,800 99.56
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 187,500 187,500 - 187,500 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 187,500 187,500 - 187,500 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 766,700 273,000 493,700 766,700 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 766,700 273,000 493,700 766,700 100.00
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 2,700,000 450,000 675,000 1,125,000 41.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,700,000 450,000 675,000 1,125,000 41.67
1.08.1.03.01.27.02.5.2.2.20.11 Belanja Pemeliharaan Peralatan Penunjang 29,190,600 - 28,671,000 28,671,000 98.22
4,185,000
- 24,486,000 CV. MUTIARA RAJAWALI
Tgl. 24 Oktober 2014
602.21/1389.3/423.108/2014 24-Oct-14

108 1.08.1.03.01.27.04.5.2 Pemeliharaan Kendaraan Pju 75,000,000 69,500,000 4,850,000 74,350,000 99.13
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 75,000,000 69,500,000 4,850,000 74,350,000 99.13
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 75,000,000 69,500,000 4,850,000 74,350,000 99.13
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,000,000 10,750,000 4,250,000 15,000,000 100.00
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 56,800,000 56,150,000 - 56,150,000 98.86 CV. AIR
- Tgl. 20 Mei 2014
- 602.21/633.6/423.108/2014 20-May-14
1.08.1.03.01.27.04.5.2.2.05.03 Belanja Pelumas/Oli 3,200,000 2,600,000 600,000 3,200,000 100.00
-
109 1.08.1.03.01.27.05.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju 1,920,487,000 460,590,000 1,411,712,500 1,872,302,500 97.49
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3 Belanja Modal 1,920,487,000 460,590,000 1,411,712,500 1,872,302,500 97.49
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman 1,920,487,000 460,590,000 1,411,712,500 1,872,302,500 97.49
Dan Hutan Kota -
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.27.05.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 1,920,487,000 460,590,000 1,411,712,500 1,872,302,500 97.49
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,600,000 500,000 900,000 1,400,000 87.50
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 2,800,000 875,000 1,575,000 2,450,000 87.50
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 4,725,000 1,000,000 2,000,000 3,000,000 63.49
Belanja Perjalanan Dinas 19,070,000 - 18,770,000 18,770,000 98.43
Belanja Alat Tulis Kantor 7,209,000 2,896,000 4,313,000 7,209,000 100.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 1,100,000 396,000 704,000 1,100,000 100.00
Belanja Penggandaan 1,478,500 - 1,478,500 1,478,500 100.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2,295,000 225,000 - 225,000 9.80
Perencanaan Teknis 13,132,500 12,894,000 - 12,894,000 98.18 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 20 Pebruari 2014
- 602.21/226.14/423.108/2014 20-Feb-14
Pengawasan Teknis 9,205,000 9,080,000 - 9,080,000 98.64 CV. MEGA SKALA
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/958.21/423.108/2014 11-Apr-14
Perencanaan Teknis 40,023,000 - 39,500,000 39,500,000 98.69 CV. MEGA SKALA
Tgl. 19 September 2014
602.21/1193.4/423.108/2014 19-Sep-14
Pengawasan Teknis 27,002,000 - 26,120,000 26,120,000 96.73 CV. MEGA SKALA
Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1929.36/423.108/2014 31-Oct-14
1. Pemasangan PJU Lanjutan Jl. Panglima sudirman 188,000,000 17 unit 184,946,000 - 184,946,000 98.38 CV. BINTANG PUSAKA ALAM
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.3/423.108/2014 11-Apr-14
2. Pemasangan PJU Di Kawasan TPA 172,600,000 18 unit 169,148,000 - 169,148,000 98.00 CV. GADING JAYA
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.5/423.108/2014 11-Apr-14
3. Pemasangan PJU Jl. HOS. Cokroaminoto 77,150,000 8 unit 75,630,000 - 75,630,000 98.03 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
- - Tgl. 11 April 2014
- - 602.21/461.7/423.108/2014 11-Apr-14
- -
4. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit - 147,500,000 147,500,000 97.95 PT. SURYA INDAH AMALIA
Bagian Barat (Jl. Achmad Yani) - - Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1731.3/423.108/2014 31-Oct-14
5. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit - 147,192,000 147,192,000 97.75 CV. PRI KARYA JAYA
Bagian Timur (Jl. Ir. H. Juanda) - - Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1731.5/423.108/2014 31-Oct-14
6. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit - 147,500,000 147,500,000 97.95 CV. PRITINDO PRATAMA
Bagian Selatan (Jl. KH. Mansyur) - Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1731.7/423.108/2014 31-Oct-14
7. Pemasangan PJU SOLAR CELL Tapal Batas Kota 150,580,000 4 Unit - 147,500,000 147,500,000 97.95 CV. BUMI SUCI PERTIWI
Bagian Selatan (Jl. KH. Ach. Dahlan) - Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1731.7/423.108/2014 31-Oct-14
8. Pemasangan PJU Jl. Trunojo 187,895,000 20 Unit - 183,255,000 183,255,000 97.53 BINTANG PUSAKA ALAM
Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1729.3/423.108/2014 31-Oct-14
9. Pemasangan PJU Jl. Achmad Yani 150,580,000 12 Unoit - 147,385,000 147,385,000 97.88 CV. KAMA JAYA ENGINEERING
Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1731.3/423.108/2014 31-Oct-14
10. Pemasangan PJU Jl. Ir. H. Juanda 188,039,000 16 Unit - 182,470,000 182,470,000 97.04 CV. ANUGRAH JAYA TEHNIK
Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1731.5/423.108/2014 31-Oct-14
11. Pemasangan PJU Jl. Woironini Ngegot 165,876,000 17 Unit - 159,300,000 159,300,000 96.04 CV. GADING JAYA
Tgl. 31 Oktober 2014
602.21/1731.7/423.108/2014 31-Oct-14
12. Pemasangan Tiang Bongkaran Lampu Taman Hutan 55,387,000 20 Unit - 54,250,000 54,250,000 97.95 CV. ELECTRINDO ENGINEERING
Kota Karangketug, Lampu Taman Jalan Alun-Alun, - Tgl. 31 Oktober 2014
dan Lampu Taman Kota, Serta Penyambungan - 602.21/1731.9/423.108/2014 31-Oct-14
Lampu PJU di RW. XI Kel. Kebonsari Kec. Panggungrejo -
-
110 1.08.1.03.01.27.13.5.2 Pengadaan Kendaraan PJU 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3 Belanja Modal 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
1.08.1.03.01.27.13.5.2.3.03.09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 176,640,000 151,117,500 - 151,117,500 85.55
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,050,000 2,050,000 - 2,050,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 175,000 175,000 - 175,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 150,000 150,000 - 150,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 100,000 100,000 - 100,000 100.00
Belanja Alat Tulis Kantor 652,500 652,500 652,500 100.00
Belanja Penggandaan 82,500 - - 0.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 240,000 240,000 - 240,000 100.00
1.Pengadaan Pick up 173,190,000 147,750,000 - 147,750,000 85.31 PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU
- Tgl. 11 April 2014
- 602.21/458.14/423.108/2014 11-Apr-14
-
111 1.08.1.03.01.27.14.5.2 Revitalisasi Dan Efisiensi Pju 306,969,450 267,462,600 23,151,400 290,614,000 94.67
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1 Belanja Pegawai 6,900,000 3,000,000 3,450,000 6,450,000 93.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01 Honorarium Pns 6,900,000 3,000,000 3,450,000 6,450,000 93.48
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 700,000 - 350,000 350,000 50.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Pekerjaan 200,000 - 100,000 100,000 50.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.1.01.04 Honorarium Sidang, Rapat, Seminar Dan Sejenisnya 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2 Belanja Barang Dan Jasa 61,186,300 57,975,650 2,201,400 60,177,050 98.35
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12,488,050 11,615,650 871,750 12,487,400 99.99
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,743,150 870,750 871,750 1,742,500 99.96
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.03 Belanja Alat Iistrik Dan Elektronik ( Lampu Pijar, Battery Kering Dan
10,714,900
Sejenisnya) 10,714,900 10,714,900 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Meterai Dan Benda Pos Lainnya 30,000 30,000 - 30,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 262,500 - 262,500 262,500 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.02.13 Belanja Bahan Dokumentasi 262,500 - 262,500 262,500 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 677,150 - 677,150 677,150 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 677,150 - 677,150 677,150 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11 Belanja Makanan Dan Minuman 1,365,000 975,000 390,000 1,365,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,365,000 975,000 390,000 1,365,000 100.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 4,393,600 4,240,000 - 4,240,000 96.50
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4,393,600 4,240,000 - 4,240,000 96.50
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 37,000,000 36,645,000 - 36,645,000 99.04
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.21.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 37,000,000 36,645,000 - 36,645,000 99.04 CV. WF CONSULTANT
- . Tgl. 21 Agustus 2014
- 602.21/1039.3/423.108/2014 21-Aug-14
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 4,500,000 - 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.2.29.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber & Sejenisnya 5,000,000 4,500,000 - 4,500,000 90.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3 Belanja Modal 238,883,150 206,486,950 17,500,000 223,986,950 93.76
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12,873,200 11,200,000 - 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.11.08 Belanja Modal Pengadaan Tangga Portable 12,873,200 11,200,000 11,200,000 87.00
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan 226,009,950
Kota 195,286,950 17,500,000 212,786,950 94.15
1.08.1.03.01.27.14.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 226,009,950 195,286,950 195,286,950 86.41 PT PLN (Pesero) 29-Apr-14
- 17,500,000

112 1.08.1.03.01.27.15.5.2 Pemasangan/Pengembangan Pju (Bantuan Propinsi) 3,000,000,000 1,251,904,000 1,667,705,550 2,919,609,550 97.32
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3 Belanja Modal 3,000,000,000 1,251,904,000 1,667,705,550 2,919,609,550 97.32
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman & Hutan
3,000,000,000
Kota 1,251,904,000 1,667,705,550 2,919,609,550 97.32
1.08.1.03.01.27.15.5.2.3.24.09 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan Umum (Pju) 3,000,000,000 1,251,904,000 1,667,705,550 2,919,609,550 97.32
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11,000,000 11,000,000 - 11,000,000 100.00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kontruksi 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 100.00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa 1,925,000 1,925,000 - 1,925,000 100.00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 100.00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 3,525,000 2,400,000 - 2,400,000 68.09
Uang Lembur 3,396,000 - 3,396,000 3,396,000 100.00
Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 4,500,000 3,400,000 7,900,000 98.75
Belanja Alat Tulis Kantor 8,296,000 8,296,000 - 8,296,000 100.00
Belanja alat Kelengkapan Komputer 3,885,000 3,885,000 - 3,885,000 100.00
Belanja Penggandaan 3,473,000 3,473,000 - 3,473,000 100.00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1,800,000 - - - 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengawasan Teknis 48,600,000 - 47,283,000 47,283,000 97.29 CV. MEGA SEKALA
Tgl. 24 Maret 2014
602.21/380.3/423.108/2014 24-Mar-14
1. pemasangan PJU Jl. Lanjutan Krampyangan dan 325,000,000 28 unit - 315,483,950 315,483,950 97.07 CV AGP PUTRA
Jl.hasim Ashari Bangkalan - Tgl. 15 September 2014
602.21/1183.4/423.108/2014 15-Sep-14
2. pemasangan PJU Taman Lansia Purut Rejo 96,000,000 10 unit 93,984,000 - 93,984,000 97.90 CV VITDIA UTAMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.9/423.108/2014 21-Mar-14
3. Pemasangan PJU Jl. Urip Sumoharjo 331,000,000 30 unit - 321,694,000 321,694,000 97.19 CV. ELECTRINDO ENGINEERING
Tgl. 3 Oktober 2014
602.21/1266.4/423.108/2014 3-Oct-14
4. Pemasangan PJU Jalan Kepel Utara 288,500,000 30 unit - 280,491,000 280,491,000 97.22 CV. AGP PUTRA
Tgl. 15 September 2014
602.21/1183.10/423.108/2014 15-Sep-14
5.Pemasangan PJU Jalan Kejobo Lor Belandongan 194,000,000 21 unit 189,926,000 - 189,926,000 97.90 CV. VITDIA UTAMA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.18/423.108/2014 20-Mar-14
6. Pemasangan PJU Jalan Masuk Kel. Pekuncen Dan 145,000,000 15 unit 141,984,000 - 141,984,000 97.92 CV BALI PADMA
Taman Linka Kel. Pekuncen - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14
7. pemasangan PJU Jl. Sebelah askes 89,000,000 9 unit 87,500,000 - 87,500,000 98.31 CV BALI PADMA
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.11/423.108/2014 21-Mar-14
8. Pemasangan PJU Jl. Doropayung dan 392,000,000 40 unit - 383,991,600 383,991,600 97.96 CV. GUDANG ARTHA BERLIAN
Jl. Bakalan Babatan wetan dan Lojok - Tgl. 3 Oktober 2014
602.21/1266.1/423.108/2014 3-Oct-14
9. Pemasangan PJU Di tapaan 144,300,000 15 unit 141,500,000 - 141,500,000 98.06 CV KARYA MANDIRI
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.12/423.108/2014 21-Mar-14
10. Pemasangan PJU Jalan untung Suropati (sisi utara) 124,500,000 11 unit 121,761,000 - 121,761,000 97.80 CV KUNTO JOYO
- Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.13/423.108/2014 21-Mar-14
11. Pemasangan PJU jalan Tengku Umar Utara Selatan 325,500,000 33 unit - 310,466,000 310,466,000 95.38 CV KUNTO JOYO
Tgl. 15 September 2014
602.21/1183.7/423.108/2014 15-Sep-14
12. Pemasangan PJU (Lanjutan) Jl.Raya Petahunan- sebani 125,000,000 30 unit 122,125,000 - 122,125,000 97.70 CV AGP PUTRA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/386.20/423.108/2014 20-Mar-14
13. Pemasangan PJU lanjutan Jl. KH. Mansyur 90,000,000 9 unit 88,200,000 - 88,200,000 98.00 CV. KARYA MANDIRI
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.21/423.108/2014 20-Mar-14
14. Pemasangan PJU Kebon Bibit Sekar Gadung 105,000,000 11 unit 102,645,000 - 102,645,000 97.76 CV HANDOYO
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14
15. Pemasangan PJU Lanjutan 27,700,000 3 unit 27,300,000 - 27,300,000 98.56 CV. ALFA OMEGA
(Jl. Ade Irma Suryani dan Jl. A.H Nasution) - Tgl. 21 Maret 2014
- 602.21/385.10/423.108/2014 21-Mar-14
16. Pemasangan PJU taman Lingkungan Kel. Tambaan 101,000,000 10 unit 98,400,000 - 98,400,000 97.43 CV. ALFA OMEGA
- Tgl. 20 Maret 2014
- 602.21/368.23/423.108/2014 20-Mar-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pembina Tingkat I
NIP. 19660204 199303 1 007
FDKP : P-1
BULAN : DESEMBER 2014

TAR-
GET RLSS TGL
KET.
% % 100%
TGL
14 15 16 17 18
 14 15 16 17 18

3-Dec-14 100 100

6-May-14 100 100

30-Jun-14 100 100

17-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

23-Dec-14 100 100

23-Apr-14 100 100

20-Nov-14 100 100

27-Dec-14 100 100

19-Mar-14 100 100

21-Nov-14 100 100

 14 15 16 17 18

30-Jun-14 100 100

 14 15 16 17 18

7-May-14 100 100

15-Dec-14 100 100

15-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

15-Dec-14 100 100

20-Feb-14 100 100

83.66 83.66

6-Oct-14 100 100

29-Dec-14 100 100

5-Jun-14 30 30

3-Jun-14 100 100

5-Jun-14 100 100

5-Jun-14 100 100

3-Jun-14 100 100

3-Jun-14 100 100

9-Jun-14 100 100

3-Jun-14 100 100

3-Jun-14 30 30

9-Jun-14 100 100

 14 15 16 17 18

9-Jun-14 100 100

9-Jun-14 100 100

12-Nov-14 100 100

9-Jun-14 100 100

3-Jun-14 100 100

19-Dec-14 100 100

19-Dec-14 100 100

19-Dec-14 100 100

19-Dec-14 100 100

10-Mar-14 100 100

22-Dec-14 100 100

17-Jan-14 100 100

22-Dec-14 100 100

2-Jun-14 100 100

2-Jun-14 100 100

2-Jun-14 100 100

 14 15 16 17 18

17-Nov-14 65 65

5-Dec-14 100 100

8-Dec-14 100 100

2-Jun-14 100 100

8-Des-14

17-Nov-14 100 100

17-Nov-14 100 100

29-Dec-14 30 30

2-Jun-14 100 100

15-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

15-Dec-14 30 30

15-Dec-14 100 100

15-Dec-14 100 100

15-Dec-14 100 100

7-Mar-14 100 100

 14 15 16 17 18

25-Jun-14 100 100

24-Des-14

23-Jun-14 100 100

9-Jun-14 100 100

8-Mar-14 100 100

22-Des-14 100 100

6-Dec-14 100 100

16-Jun-14 100 100

16-Jun-14 100 100

9-Jun-14 30 30

16-Jun-14 100 100

 14 15 16 17 18

20-Feb-14 100 100

16-May-14 100 100

4-Aug-14 100 100

1-Oct-14 100 100

8-Mar-14 100 100

22-Dec-14 100 100

17-Oct-14 100 100

15-Dec-14 100 100

28-May-14 100 100

24-Dec-14 100 100

27-Oct-14 30 30
 14 15 16 17 18
27-Oct-14 100 100

28-May-14 100 100

15-Dec-14 100 100

22-Des-14 100 100

22-Dec-14 100 100

15-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

15-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

15-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

7-Mar-14 100 100

22-Dec-14 100 100

21-Des-14 100 100

26-May-14 100 100

28-May-14 100 100

 14 15 16 17 18

9-Apr-14 100 100

10-Jul-14 100 100

3-Sep-14 100 100

21-Oct-14 100 100

20-Feb-14 100 100

21-Oct-14 100 100

 14 15 16 17 18

7-Mar-14 100 100

26-Dec-14 100 100

16-Dec-14 30 30

1-Dec-14 100 100

1-Dec-14 100 100

1-Dec-14 100 100

1-Dec-14 30 30

1-Dec-14 100 100

25-Mar-14 100 100

21-Oct-14 100 100

29-Aug-14 100 100

14 15 16 17 18
 14 15 16 17 18

26-May-14

2-Dec-14 100 100

22-Nov-14 100 100

22-Nov-14 100 100

 14 15 16 17 18
5-Jul-14 100 100

20-Jun-14 100 100

20-Jun-14 100 100

20-Jun-14 100 100

20-Jun-14 100 100

24-Nov-14 100 100

29-Nov-14 100 100

24-Feb-14 100 100

8-Dec-14 100 100

22-Nov-14 100 100

22-Nov-14 100 100

16-May-14 100 100

19-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

17-Nov-14 100 100

30-May-14 100 100

30-May-14 100 100

30-May-14 100 100

10-May-14 100 100

10-May-14 100 100

30-May-14 100 100

30-May-14 100 100

30-May-14 100 100

30-May-14 100 100

10-Dec-14 100 100

4-Dec-14 30 30

10-Dec-14 100 100

13-Dec-14 65 65

10-Dec-14 30 30

10-Dec-14 65 65
 14 15 16 17 18

4-Dec-14 100 100

4-Dec-14 100 100

10-Dec-14 100 100

4-Dec-14 30 30

4-Dec-14 30 30

6-Dec-14 30 30

13-Dec-14 30 30

19-Dec-14 100 100

10-Dec-14 100 100

6-Dec-14 100 100

10-Dec-14 100 100

4-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

4-Dec-14 100 100

10-Dec-14 100 100

10-Dec-14 100 100

6-Dec-14 30 30

2-Jun-14 100 100

19-Dec-14 100 100

4-Jun-14 100 100

4-Jun-14 100 100

4-Jun-14 100 100

4-Jun-14 100 100

4-Jun-14 100 100

4-Jun-14 100 100

19-Dec-14 100 100

19-Dec-14 100 100

19-Dec-14 100 100

19-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

30-May-14 100 100

6-Oct-14 100 100

5-Dec-14 100 100

30-May-14 100 100

30-May-14 100 100

30-May-14 100 100

5-Dec-14 100 100

5-Dec-14 100 100

5-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

5-Dec-14 100 100

18-Mar-14 100 100

26-Jun-14 100 100

25-Jul-14 100 100

25-Sep-14 100 100

25-Nov-14 100 100

25-Nov-14 100 100

14-Mar-14 100 100

14-Mar-14 100 100

22-Apr-14 100 100

 14 15 16 17 18

22-Apr-14 100 100

5-Dec-14 100 100

5-Dec-14 100 100

14 15 16 17 18

3-Dec-14

16-Aug-14
 14 15 16 17 18

20-Oct-14 100 100

20-Oct-14 100 100

9-Dec-14 100 100

20-Feb-14 100 100

 14 15 16 17 18

23-Jun-14 100 100

23-Dec-14 100 100

12-Oct-14 30 30

22-Dec-14 65 65

23-Dec-14 100 100

22-Dec-14 65 65

6-Oct-14 100 100

18-Des-14

18-Dec-14 100 100

18-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

17-Nov-14 100 100

 14 15 16 17 18

25-Jun-14 100 100

9-Jul-14 100 100

 14 15 16 17 18

17-Jul-14 100 100

17-Oct-14 100 100

2-Jul-14 100 100

 14 15 16 17 18

26-May-14 100 100

26-May-14 100 100

26-May-14 100 100

30-Sep-14 100 100

15-Dec-14 100 100

15-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

22-Apr-14 100 100

15-Apr-14 100 100

26-Jun-14 100 100

12-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

30-Jun-14 100 100

30-Jun-14 100 100

30-Jun-14 30 30

15-Nov-14 100 100

 14 15 16 17 18

22-Dec-14 100 100

13-Nov-14 100 100

13-Nov-14 100 100

19-Dec-14 100 100

10-Oct-14 100 100

18-Nov-14 100 100

5-Sep-14 100 100

 14 15 16 17 18

26-Jul-14 100 100

 14 15 16 17 18

15-Aug-14 100 100

6-Sep-14 100 100

26-Jun-14 100 100

31-Dec-14

6-Oct-14 100 100

 14 15 16 17 18

5-Dec-14 100 100

9-Jun-14 100 100

5-Dec-14 100 100

5-Dec-14 100 100

23-Nov-14 100 100

25-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

20-Dec-14 100 100

14-Jun-14 100 100

26-Jun-14 100 100

27-Jun-14 100 100

27-Jun-14 100 100

14-Jun-14 100 100

27-Jun-14 100 100

31-Dec-14

31-Dec-14

28-Mar-14 100 100

 14 15 16 17 18

17-Nov-14 100 100

18-May-14 100 100

14-Jun-14 100 100

14-Jun-14 100 100

18-May-14 100 100

 14 15 16 17 18

15-Nov-14 100 100

14 15 16 17 18
 14 15 16 17 18

15-Nov-14 100 100

31-Dec-14 25 25

31-Dec-14 25 25

31-Dec-14 25 25

27-Jun-14 100 100

13-Sep-14 100 100

11-Jul-14 100 100

17-Dec-14 100 100

18-Nov-14 100 100

18-Nov-14 100 100

 14 15 16 17 18

25-Dec-14 100 100

26-Jun-14 100 100

 14 15 16 17 18

23-Apr-14 100 100

29-Jul-14 100 100

 14 15 16 17 18

2-Jun-14 100 100

19-Mar-14 100 100

2-May-14 100 100

13-Aug-14 100 100

27-Nov-14 100 100

22-Nov-14 100 100

30-Jun-14 100 100

 14 15 16 17 18

21-Mar-14 100 100

9-Jul-14 100 100

10-Oct-14 100 100

29-Dec-14 100 100

9-Jul-14 100 100

9-Jul-14 100 100

9-Jul-14 30 30

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

22-Dec-14 100 100

 14 15 16 17 18

25-May-14 100 100

19-Sep-14 100 100

22-Jun-14 100 100

 14 15 16 17 18

29-Dec-14 100 100

13-Dec-14 100 100

18-Jun-14 100 100

16-Dec-14 100 100

13-Dec-14 100 100

17-Jun-14 100 100

17-Jun-14 100 100

18-Jun-14 100 100

16-Dec-14 100 100

18-Jun-14 100 100

18-Jun-14 100 100

13-Dec-14 100 100

17-Jun-14 100 100

17-Jun-14 100 100

17-Jun-14 100 100

18-Jun-14 100 100

17-Jun-14 100 100

Pasuruan,31 Desember 2014

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA PASURUAN
 14 15 16 17 18
Ir. DWI FITRI NURCAHYO
I