PRESUPUESTO DE OBRA

: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA

ACTIVIDAD
CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"

UBICACIÓN : KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI – LA CONVENCION - CUSCO

ITEM : PRESUPUESTO GENERAL DE LA ACTIVIDAD

Precio
Item DESCRIPCION Unidad Metrado Precio
Unitario

01 MANTENIMIENTO-PRODUCCION PLANTONES 209,040.14

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 15,359.46

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 1.00 1,096.50 1,096.50

01.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2,792.28 1.43 3,992.96

01.01.03 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS, SEGURIDAD E INDUMENTARIA glb 1.00 10,270.00 10,270.00

01.02 PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES 124,219.68

01.02.01 IMPLEMENTACION DE VIVERO ORNAMENTAL Y FORESTAL glb 1.00 94,615.88 94,615.88

01.02.02 PREPARACION SUSTRATO m3 120.00 93.00 11,160.00

01.02.03 EMBOLSADO DE SUSTRATO mill 40.00 215.00 8,600.00

01.02.04 RECOLECCION DE ESTACAS mill 10.00 151.02 1,510.20

01.02.05 PROPAGACION DE ESTACAS DE PLANTAS ORNAMENTALES mill 8.80 947.00 8,333.60

01.03 MANTENIMIENTO Y LABORES CULTURALES EN VIVERO 29,565.00

01.03.01 DESHIERBO mill 40.00 42.00 1,680.00

01.03.02 RIEGO VEC 45.00 21.00 945.00

01.03.03 ABONAMIENTO VEC 45.00 66.00 2,970.00

01.03.04 CONTROL FITOSANITARIO VEC 30.00 771.00 23,130.00

01.03.05 SELECCION Y REMOSION DE PLANTONES mill 40.00 21.00 840.00

01.04 CONSERVACION Y SEÑALIZACION DEL ORNATO 39,896.00

01.04.01 REPOSICION DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES und 4,000.00 3.86 15,440.00

01.04.02 SEÑALIZACION und 100.00 244.56 24,456.00

02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS REFORESTARAS 101,160.00

02.01 DESBROCE DE AREAS FORESTALES VEC 45.00 1,332.00 59,940.00

02.02 PODA DE PLANTAS FORESTALES und 15,000.00 1.06 15,900.00

02.03 RECALCE DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FOREST. und 2,000.00 9.66 19,320.00

02.04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO und 2.00 3,000.00 6,000.00

FORTALECIMIENTO EN GESTION Y CAPACIDADES OPERATIVAS

03 147,745.00
AMBIENTALES

03.01 GESTION Y CAPACIDADES OPERATIVAS AMBIENTALES glb 1.00 90,400.00 90,400.00

03.02 INDUMENTARIA PARA EL COMITE DE VIGILANCIA, CONTROL FOR glb 1.00 2,940.00 2,940.00

03.03 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE VIGILANCIA, CONTROL FOR glb 2.00 9,217.50 18,435.00

03.04 TALLERES Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA EDUCACION AMBIENTAL EVENTO 4.00 4,000.00 16,000.00

03.05 CUMPLIMIENTO DE AGENDA AMBIENTAL ANUAL glb 1.00 19,970.00 19,970.00

COSTO DIRECTO (CD) S/. 457,945.14

GASTOS GENERALES 42.19% CD) S/. 193,227.00

GASTOS DE SUPERVISION (4.9% CD) S/. 22,455.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 5,000.00

PRE LIQUIDACION DE LA ACTIVIDAD S/. 4,500.00

PRESUPUESTO TOTAL (CD+GG+GS+EEX-LIQ) S/. 683,127.14

 FORMATO FF-05B
: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA
ACTIVIDAD CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL

: “FORTALECIMIENTO DE LADE KIMBIRIAMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA
GESTIÓN
PROYECTO CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
FECHA DE PPTO : ENERO DEL 2019

RESUMEN TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO

COSTO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN MONTO

DESCRIPCIÓN COSTO DE OBRA
DIRECTO % CD MONTO % CO MONTO TOTAL

COMPONENTE 01: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS

209,040.14 42.19% 88,203.14 297,243.28 4.90% 10,250.13 307,493.41
REFORESTADAS

COMPONENTE 02: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS

101,160.00 42.19% 42,683.81 143,843.81 4.90% 4,960.31 148,804.12
FORESTADAS

COMPONENTE 03: FORTALECIMIENTO EN GESTION Y

147,745.00 42.19% 62,340.05 210,085.05 4.90% 7,244.57 217,329.62
DESARROLLO DE CAPACIDADES AMBIENTALES

TOTALES 457,945.14 193,227.00 651,172.14 22,455.00 673,627.14

ELABORACION DE EXPEDIENTE 5,000.00
PRE LIQUIDACION 4,500.00
683,127.14
 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y
ACTIVIDAD ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION -
CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI
LUGAR : KIMBIRI
FECHA : ENERO 2019
PLAZO : 12 MESES

ITEM DESCRIPCION COSTO

01 MANTENIMIENTO-PRODUCCION PLANTONES 209,040.14

02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS REFORESTARAS 101,160.00

03 FORTALECIMIENTO EN GESTION Y CAPACIDADES OPERATIVAS AMBIENTALES 147,745.00

COSTO DIRECTO (CD) 457,945.14

GASTOS GENERALES 42.19% CD) 193,227.00

GASTOS DE SUPERVISION (4.9% CD) 22,455.00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

PRE LIQUIDACION 4,500.00

PRESUPUESTO TOTAL (CD+GG+GS+EEX-LIQ) 683,127.14

 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y
PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA
ACTIVIDAD
CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA
CONVENCION - CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI
LUGAR : KIMBIRI
FECHA : ENERO 2019
PLAZO : 12 MESES

ITEM DESCRIPCION COSTO

1.01 MANO DE OBRA 100,160.21

1.02 MATERIALES 184,463.58

1.03 EQUIPOS 21,594.05

1.04 SUB CONTRATOS 151,727.30

1 COSTO DIRECTO (CD) 457,945.14

2 GASTOS GENERALES 42.19% CD) 193,227.00

3 GASTOS DE SUPERVISION (4.9% CD) 22,455.00

4 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00

5 PRE LIQUIDACION 4,500.00

PRESUPUESTO TOTAL (CD+GG+GS+EEX-LIQ) 683,127.14

 FORMATO FF- 06 RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL

: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS
ACTIVIDAD
REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI COSTO DIRECTO S/. 457,945.14

LUGAR : KIMBIRI COSTOS INDIRECTO S/. 225,182.00

FECHA : ENERO 2019 COSTO TOTAL S/. 683,127.14

PLAZO : 12 MESES

COSTOS GASTOS DE ESTUDIO PRE

CODIGO DESCRIPCION GASTOS GENERALES TOTAL
DIRECTOS SUPERVISION DEFINITIVO LIQUIDACION

2.3.2.7.11.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - MANO DE OBRA 100,160.21 100,160.21

2.3.1.99.1.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES MATERIALES 206,057.63 4,277.00 1,390.00 211,724.63

2.3.2.7.11.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 151,727.30 188,950.00 21,065.00 5,000.00 4,500.00 371,242.30

TOTAL S/. 457,945.14 193,227.00 22,455.00 5000.00 4500.00 683,127.14

 PRESUPUESTO ANALÍTICO
: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE
ACTIVIDAD
AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI COSTO DIRECTO S/. 371,157.84

LUGAR : KIMBIRI COSTOS INDIRECTO S/. 224,582.00

FECHA : ENERO 2019 COSTO TOTAL S/. 595,739.84

PLAZO : 12 MESES
COSTO GASTO GASTOS DE
CODIGO DESCRIPCION PRE-LIQUIDACION TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVISION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - MANO DE OBRA

2.3.27.11.99 MANO DE OBRA 100,160.21 100,160.21

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES MATERIALES

2.3.1.99.1.99 MATERIALES DE CONSTRUCCION 16,367.58 16,367.58

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLE 11,600.00 11,600.00

2.3.1.99.1.99 INSUMOS QUIMICOS, ORGANICOS Y SEMILLAS 83,916.00 83,916.00

2.3.1.99.1.99 MATERIALES DE AGREGADO 17,100.00 17,100.00

2.3.1.99.1.99 MATERIALES 24,960.00 24,960.00

2.3.1.99.1.99 MADERA 2,950.00 2,950.00

2.3.1.99.1.99 HERRAMIENTAS MANUALES 7,160.00 7,160.00

2.3.1.99.1.99 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 320.00 320.00

2.3.1 2.1 1 VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 14,890.00 14,890.00

2.3.1 5.1 2 UTILES DE ESCRITORIO 3,577.00 700.00 4,277.00

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO -

2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 640.00 640.00

2.3.1 1.1 1 BIENES DE CONSUMO 600.00 600.00

2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 100.00 50.00 150.00

2.3.1.99.1.99 EQUIPOS 14,434.05 14,434.05

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS

2.3.27.11.99 SERVICIOS PROFESIONALES 186,400.00 21,000.00 4,500.00 211,900.00

2.3.2 7.3 2 ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO 5,000.00 5,000.00

2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS (SUB CONTRATO) 5,300.00 1,950.00 65.00 7,315.00

2.3.27.32 SERVICIO DE CAPACITACIÓN 12,000.00 12,000.00

2.3.2 5.1 2 ALQUILER DE MOVILIDAD 51,000.00 51,000.00

2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PROGRAMAS RADIALES 4,000.00 4,000.00

2.3.27.11.5 SERVICIO DE ALIMENTOS 5,000.00 5,000.00

TOTAL S/. 371,157.84 192,627.00 22,455.00 9,500.00 595,739.84

 PRESUPUESTO ANALÍTICO RESUMIDO POR CLASIFICADOR
: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS
ACTIVIDAD
REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
COSTO GASTOS DE EXPEDIENTE
CLASIFICADOR DESCRIPCION GASTO GENERALES PRE-LIQUIDACION TOTAL
DIRECTO SUPERVISION TECNICO

2.3. 1 2. 11 Vestuario, accesorios y prendas diversas 14,890.00 14,890.00

2.3. 1 3. 1 1 Combustibles y carburantes 11,600.00 640.00 12,240.00

2.3.1.5.1.2 Materiales y útiles de escritorio 12,360.00 3,577.00 700.00 16,637.00

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energia Electrica 5,300.00 5,300.00

2.3.2.4.1.3 Vehículos 51,000.00 600.00 51,600.00

2.3.2.7.11.99 Servicios diversos 362,795.14 189,050.00 21,115.00 5,000.00 4,500.00 582,460.14

TOTAL S/. 457,945.14 193,227.00 22,455.00 5,000.00 4,500.00 683,127.14
 FF-14. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANÁLITICO COSTO DIRECTO

0101001 “MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO
Actividad DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN – CUSCO"

Fecha ENERO 2020

Lugar 080907 CUSCO - LA CONVENCION - KIMBIRI

2.3.27.11.99 A. MANO DE OBRA

CARGO UNID. CANTIDAD P.U. TOTAL

OFICIAL hh 4,295.01 6.25 26,843.81

PEON hh 14,663.28 5.00 73,316.40

100,160.21
2.3.1 3.1 1 B. COMBUSTIBLE
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

GASOLINA 90 OCTANOS gln 200.00 14.50 2,900.00

PETROLEO DIESSEL D-2 gln 600.00 14.50 8,700.00

11,600.00
2.3.1 5.1 2 C. PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

USB CON ACABADO DE BAMBU mill 0.20 30,000.00 6,000.00

LAPICEROS DE BAMBU mill 1.00 2,500.00 2,500.00

LLAVEROS AMBIENTALES mil 0.30 1,200.00 360.00

AGENDA AMBIENTAL A5 CON DISEÑO mill 1.00 3,500.00 3,500.00
12,360.00
2.3.1.99.1.99 D. INSUMOS QUIMICOS, ORGANICOS Y SEMILLAS (BULBOS, ESTACAS, RIZOMA, PLANTULA)
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

ENRAIZADORES kg 8.80 250.00 2,200.00

ADHERENTES Y COADYUVANTES L 75.00 40.00 3,000.00

BIOESTIMULANTES L 75.00 80.00 6,000.00

ABONO ORGANICO kg 5,925.00 1.80 10,665.00

FUNGICIDAS Y DESINFECTANTES kg 90.50 150.00 13,575.00

PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES und 6,100.00 2.00 12,200.00

SEMILLA DE SHAYMA kg 1.92 150.00 288.00

SEMILLA DE CAPIRONA kg 1.68 400.00 672.00

SEMILLA DE BOLAYNA kg 1.00 200.00 200.00

SEMILLA DE TARUNTARUN kg 28.00 50.00 1,400.00

SEMILLA DE QUINA kg 0.30 3,000.00 900.00

SEMILLA DE PACHACO ROJO kg 1.60 150.00 240.00

SEMILLA DE CAOBA kg 4.63 200.00 926.00

ESTACA DE BARBASCO und 500.00 0.50 250.00

CHUSQUINOS DE BAMBU und 5,000.00 3.00 15,000.00

PLANTULA DE HELECHO und 200.00 10.00 2,000.00

PLANTULA DE ORQUIDEAS und 200.00 10.00 2,000.00

PLANTULA DE BROMELIA und 200.00 10.00 2,000.00

RIZOMA DE AMARANTAS und 200.00 10.00 2,000.00

BULBO DE ANTURIO und 200.00 15.00 3,000.00

BULBO DE NARDO und 200.00 5.00 1,000.00

ESTACAS DE PLANTAS ORNAMENTALES EST 8,800.00 0.50 4,400.00

83,916.00
2.3.1.99.1.99 E. MATERIALES DE AGREGADO
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

ARENA FINA m3 42.00 90.00 3,780.00

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 120.00 60.00 7,200.00

TIERRA NEGRA m3 102.00 60.00 6,120.00

17,100.00
2.3.1.99.1.99 F. MATERIALES
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSP. glb 1.00 960.00 960.00

SERVICIO DE ELABORACION DE SEÑALIZACION AMBIENTAL MATERIAL GALVANIZADO 130x90CM. glb 100.00 240.00 24,000.00

24,960.00
2.3.1.99.1.99 G. MADERA
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

MADERA AGUANO (p2) p2 400.00 4.00 1,600.00

ROLLIZO DE 4" und 30.00 15.00 450.00

 FF-14. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANÁLITICO COSTO DIRECTO

0101001 “MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO
Actividad DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN – CUSCO"

Fecha ENERO 2020

Lugar 080907 CUSCO - LA CONVENCION - KIMBIRI
SABOLO DIAMETRO 2"x4.5m Und 300.00 3.00 900.00

2,950.00
2.3.1.99.1.99 H. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 kg 70.00 13.00 910.00

ANCLAJE DE PVC TUBERIA PVC 3/4" m 61.20 5.26 321.91

BANDEJAS TERMOFORMADAS FORESTALES und 500.00 0.50 250.00

BOLSAS DE POLIETILENO 6"x12"X0.025mm mill 40.00 5.00 200.00

BOLSAS DE TELA TOKUYO mill 1.00 3,500.00 3,500.00

BOLSAS PLASTICAS pqt 20.00 5.00 100.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 30.00 5.00 150.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 20.00 5.00 100.00

CORDEL DE NAYLON (100 m/rollo) rll 5.00 85.50 427.50

COSTALES und 500.00 2.00 1,000.00

MALLA RASHELL 4M ANCHO DE 80% DE LUZ rll 7.00 800.00 5,600.00

PINTURA PARA TRAFICO gal 2.00 100.00 200.00

PLASTICO DOBLE ANCHO rll 1.00 700.00 700.00

TINA GRANDE PLASTICO und 6.00 40.00 240.00
FITOTOLDO DE PLASTICO rll 8.00 250.00 2,000.00
ESTACAS DE FIERRO und 60.00 1.20 72.00
TUBOS DEPVC 1/2" pza 286.62 2.08 596.17

16,367.58
2.3.1.99.1.99 I. HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

SARANDA COCADA DE 1/2" ARMADO und 1.00 500.00 500.00

SERRUCHO CURVO CON MANGO pza 3.00 60.00 180.00

LINTERNA RECARGABLE MEDIANO und 4.00 100.00 400.00

MANGUERA DE POLIETILENO 3/4" rll 10.00 200.00 2,000.00

MANGUERA REFORZADA DE 3/4" rll 10.00 150.00 1,500.00

TIJERA PARA JARDIN DE 8" und 2.00 60.00 120.00

TIJERA PARA PODAR und 3.00 80.00 240.00

CUCHILLA DE INJERTO und 6.00 80.00 480.00

CARRETILLA BUGUI und 5.00 300.00 1,500.00

MATERIALES DE LIMPIEZA mes 12.00 20.00 240.00

7,160.00
2.3.1.99.1.99 J. IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS Und 4.00 80.00 320.00

320.00
2.3.1 2.1 1 K. VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

ROPA DE TRABAJO (CONJUNTO) pza 30.00 150.00 4,500.00

CHALECOS DE IDENTIFICACION Und 30.00 120.00 3,600.00

CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL COMITE Und 42.00 50.00 2,100.00

BOTAS DE JEBE par 30.00 40.00 1,200.00

CASCO DE SEGURIDAD Und 10.00 50.00 500.00

POLOS CON MENSAJES AMBIENTALES ESTAMPADOS mil 0.20 10,000.00 2,000.00

GORROS CON LOGO PARA EL COMITE und 42.00 20.00 840.00

LENTES DE PROTECCION Und 10.00 15.00 150.00

14,890.00
2.3.1.99.1.99 L. EQUIPOS Y MANUALES
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.00 4,634.05 4,634.05

ANEMÓMETRO Und 1.00 2,000.00 2,000.00
LUXÓMETRO Und 1.00 2,000.00 2,000.00
PC DE ESCRITORIO I7 ULTIMA GENERACION EQUIPADO CON (PANTALLA 21", MOUSE, TECLADO Y
Und 1.00 4,800.00 4,800.00
ESTABILIZADOR)
FUMIGADORA MANUAL DE 20 LITROS Und 2.00 500.00 1,000.00
14,434.05
 FF-14. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANÁLITICO COSTO DIRECTO

0101001 “MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO
Actividad DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN – CUSCO"

Fecha ENERO 2020

Lugar 080907 CUSCO - LA CONVENCION - KIMBIRI
2.3.2 7.11 99 M. SUB CONTRATO
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

SERVICIOS DE ELABORACION DE AFICHES INFORMATIVOS EN PAPEL FOLDCOTE mill 2.00 1,000.00 2,000.00

IMPLEMENTACION DE MUEBLES DE PLASTICO EN AREA PARA CAPACITACIONES ( 30 SILLAS Y 01 MESA) GLB 1.00 1,000.00 1,000.00

INVERNADERO CON TUBOS PVC und 1.00 8,500.00 8,500.00

SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO GLB 1.00 6,000.00 6,000.00

TANQUE ROTPLAST 5000 L (INCLUYE INSTALACION DE TUBERIA 1" DESDE LA ACOMETIDA) und 1.00 10,920.00 10,920.00

IMPLEMENTACION DE VIVEROS PILOTOS glb 2.00 9,217.50 18,435.00

ELABORACION DE INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL serv 2.00 1,000.00 2,000.00

SERVICIO DE TECNICAS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES glb 3.00 1,500.00 4,500.00

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO m 200.00 30.00 6,000.00

SERVICIOS CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA m2 300.00 12.50 3,750.00

SERVICIOS CONFECCION DE CERTIFICADO und 300.00 5.00 1,500.00

CONSTRUCCION DE SS.HH und 1.00 5,662.30 5,662.30

AFICHES INFORMATIVOS mill 0.30 1,200.00 360.00

SERVICIO DE MONITOREO DE PARTICULAS DE AIRE CON EL INST. HI-VOL und 1.00 2,000.00 2,000.00

MANTENIMIENTO DE ALMACEN und 2.00 900.00 1,800.00

74,427.30
2.3.22.11 N. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA und 1.00 3,500.00 3,500.00

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA mes 12.00 150.00 1,800.00

5,300.00
2.3.2 2.4 1 O. SERVICIO DE PROGRAMAS RADIALES
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

PROGRAMAS EN EDUCACION AMBIENTAL EN EMISORAS mes 8.00 500.00 4,000.00

4,000.00
2.3.27.11.5 P. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

SERVICIO DE BREACK Und 1,000.00 5.00 5,000.00

5,000.00
2.3.2 5.1 2 Q. ALQUILER DE MOVILIDAD
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA INCLUYE CONDUCTOR mes 10.00 5,100.00 51,000.00

51,000.00
2.3.2 7.3 2 R. SERVICIO DE CAPACITACIÓN
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

FACILITADOR AMBIENTAL EN FORTALECIMIENTO VECINAL CAP 4.00 1,000.00 4,000.00

CAPACITADOR EN MANTENIMIENTO Y PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES CAP 4.00 1,000.00 4,000.00

CAPACITADOR EN GESTION AMBIENTAL CAP 4.00 1,000.00 4,000.00

12,000.00
PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS 457,945.14
 GASTOS GENERALES 42.19% CD)

: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES PARA LA

ACTIVIDAD
CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI
LUGAR : KIMBIRI
FECHA : ENERO 2019
PLAZO : 12 MESES

PRECIO PRECIO PRECIO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COEF PARTIC CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES
2.3.1 5.1 2 UTILES DE ESCRITORIO 3,577.00
PAPEL BOND T/A4 MILLAR 1.00 15.00 30.00 450.00
CUADERNO DE OBRA 100 HOJAS LEGALIZADO UND 1.00 2.00 60.00 120.00
CUADERNO DE CAMPO 100 HOJAS UND 1.00 5.00 5.00 25.00
ARCHIVADOR UND 1.00 20.00 10.00 200.00
PIZARRA ACRILICA 1.20*0.6 m. UND 1.00 1.00 160.00 160.00
PLUMON PARA PIZARRA UND 1.00 4.00 8.00 32.00
PLUMON DE PUNTA GRUESA UND 1.00 12.00 8.00 96.00
PAPELOTES CIENTO 1.00 1.00 120.00 120.00
RESALTADOR UND 1.00 12.00 3.00 36.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 3.00 8.00 24.00
LAPICEROS CAJA 1.00 4.00 35.00 140.00
LAPICERO TINTA SECA UND 1.00 24.00 3.50 84.00
LAPICERO TINTA LIQUIDA UND 1.00 12.00 5.00 60.00
CORRECTOR UND 1.00 5.00 3.00 15.00
REGLA DE 30 CMS UND 1.00 5.00 2.00 10.00
CLIPS CON PORTACLIPS CAJA 1.00 5.00 10.00 50.00
BINDER CLIPS 1 1/4" CAJA 1.00 5.00 15.00 75.00
THONNER COLOR NEGRO UND 1.00 6.00 230.00 1,380.00
TINTA PARA IMPRESORA UND 1.00 6.00 50.00 300.00
CD ROM CON ESTUCHE UND 1.00 100.00 2.00 200.00
2.3.1 1.1 1 BIENES DE CONSUMO 600.00
BIENES DE CONSUMO (ALIMENTOS, OTROS) GLB 1.00 600.00 600.00
MEDICAMENTOS 100.00
MEDICAMENTOS BASICOS GLB 1.00 1.00 100.00 100.00

2.3.27.11.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS

2.3.27.11.99 SERVICIOS DE TERCEROS 1,950.00

ELABORACION DE SELLOS UND 1.00 5.00 30.00 150.00

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE SONOMETRO

POR LA INACAL UND 1.00 1.00 1800.00 1,800.00
2.3.2.4.1.3 VEHICULOS 600.00
MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SERV 1.00 1.00 600.00 600.00
2.3.27.11.99 OTROS SERVICIOS 186,400.00
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD MES 12.00 1.00 4500.00 54,000.00
ASISTENTE TECNICO AMBIENTAL MES 12.00 1.00 3000.00 36,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12.00 1.00 2500.00 30,000.00
VIVERISTA MES 12.00 1.00 2200.00 26,400.00
EXTENCIONISTA AMBIENTAL MES 8.00 1.00 2000.00 16,000.00
ESPECIALISTA AMBIENTAL MES 8.00 1.00 3000.00 24,000.00

COSTO TOTAL GASTOS GENERALES 42.19% S/. 193,227.00

 GASTOS DE SUPERVISION (4.9% CD)
: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES
ACTIVIDAD
PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI
LUGAR : KIMBIRI
FECHA : ENERO 2019
PLAZO : 12 MESES
COEF PRECIO PRECIO
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PARTIC UNITARIO PARCIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES
2.3.1 5.1 2 UTILES DE ESCRITORIO
PAPEL BOND T/A4 MILLAR 1.00 4.00 30.00 120.00
ARCHIVADOR UND 1.00 5.00 10.00 50.00
RESALTADOR UND 1.00 5.00 3.00 15.00
LAPICERO TINTA SECA UND 1.00 12.00 3.50 42.00
GRAPAS CAJA 1.00 1.00 7.00 7.00
CORRECTOR UND 1.00 2.00 3.00 6.00
THONNER COLOR NEGRO UND 1.00 2.00 230.00 460.00
2.3.13.11 COMBUSTIBLE
GASOLINA 90 OCT. GLN 1.00 20.00 14.50 290.00
PETROLEO GLN 1.00 25.00 14.00 350.00
2.3.18.12 MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS BASICOS GLB 1.00 1.00 50.00 50.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS

2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
INGENIERO SUPERVISOR MES 0.5 12.00 3500.00 21,000.00
2.3.27.11.99 SERVICIOS DE TERCEROS
ELABORACION DE SELLOS UND 2.00 1.00 32.50 65.00

COSTO TOTAL GASTOS SUPERVISION 4.90% S/.

 TALES Y ORNAMENTALES
CO"

PRECIO
TOTAL

700.00

640.00

50.00

21,000.00

65.00

22,455.00
 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES

ACTIVIDAD
PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI
LUGAR : KIMBIRI
FECHA : ENERO 2019

COEF PRECIO PRECIO PRECIO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PARTIC UNITARIO PARCIAL TOTAL
2.3.2 7.3 2 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
Honorarios, sueldos y salarios 5,000.00
Personal profesional
Ing. Agronomo o afines Mes 1.00 4,500.00 4,500.00
Personal técnico
Asistente Mes 0.50 500.00 250.00
Alquileres de equipos
Alquiler de equipo de computo Mes 1.00 150.00 150.00
Materiales de Oficina
Materiales de escritorio Glb 1.00 50.00 50.00
Otros Glb 1.00 50.00 50.00

COSTO TOTAL DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA 2021 S/. 5,000.00
 PRE LIQUIDACION DE LA ACTIVIDAD

: “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, MANTENIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y

ACTIVIDAD
ORNAMENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE AREAS REFORESTADAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO"
REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : KIMBIRI
LUGAR : KIMBIRI
FECHA : ENERO 2019

COEF PRECIO PRECIO PRECIO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
PARTIC UNITARIO PARCIAL TOTAL
2.6.23.2.5 PRE LIQUIDACION DE LA ACTIVIDAD 4,500.00
Honorarios, sueldos y salarios 4,500.00
Personal profesional
Ing. Agronomo o afines Mes 1.00 4,000.00 4,000.00
Personal técnico
Asistente Mes 0.50 500.00 250.00
Alquileres de equipos
Alquiler de equipo de computo Mes 1.00 0.00 0.00
Materiales de Oficina
Materiales de escritorio Glb 1.00 100.00 100.00
Otros Glb 1.00 150.00 150.00

COSTO TOTAL DE PRE LIQUIDACION DE LA ACTIVIDAD S/. 4,500.00