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ANEXO 01

ENTIDAD PUBLICA ABC ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


OBJETICO GENERAL
PROCEDIMIENTOS GENERALES
ANEXO 01
ENTIDAD PUBLICA ABC ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
QUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACABADOS DEL CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS GENERALES BUENA SALUD, SE DESARROLLÓN EN
MIENTOS GENERALES
PRESENTACION DE LA COMISION DE AUDITORIA ANTE EL TITULAR, A FIN DE DAR A
CONOCER LOS OBJETIVOS DEL EXAMEN

COORDINE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACION DE LA COMISION Y


SOLICITE EL ADECUADO APOYO ADMNISTRATIVO Y LOGISTICO QUE FACILITE EL
ACCIONAR DE LA COMISION AUDITORA

solicite la relacion de personal y funcionarios, bajo toda modalidad de contratacion de


las areas a auditar y alta direccion, periodo Ene.2019-Dic.2019, con indicacion de:
- nombres
solicite el ROF y MOF vigente durante el periodo de examen e identifique las unidades
responsables de las materias de examen

OBJETIVO ESPECIFICO
DETERMINAR SI LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
PARA ACABADOS DEL CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS GENERALES BUENA SALUD, SE
DESARROLLO EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE

requiera el expediente tecnico del PIP, proceda su revision y verifique la condicion y/o
especificacion tecnica del bien materia de evaluacion
requerir el expediente de contraciones, proceda su revision correspodiente y verrfique
su aprovacion

verificar que el requrimiento del bien a adquirir se encuentra acorde a las


especificaciones tecnicas del reglamento nacional de edficaciones y las normas tecnicas
de salud
verificar si el incremento de metas al proyecto esta debidamente aprovado y registrado
en el INVIERTE.PE

verificar que le proceso de adquisición cuente con la debida programacion y asiganacion


presupuestal, la misma que debe contar con las autorizaciones correspondientes.

compruebe si el valor referencial considerado este sustentado en estudios de mercado


asi mismo valide que la antigüedad de los valores referenciales esten de acuerdo a la
normativa

DETERMINAR SI EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES


PARA ACABADOS DEL CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS GENERALES BUENA SALUD, SE HA
EFECTUADO EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

compruebe en el proceso seleccionado que la desigancion de los miembros del comitge


especial se haya realizado por la autoridad competente y en la oportunidad debida,
siguiendo los procedimientos establecidos
verifique en el proceso sellecionado, que la conformacion del comité especial se
encuentra acorde a la normativa y las calificaciones profesionales que revelen un
conocimiento sobre el objeto de la convocatoria

verifique en cada proceso seleccionado, la aprobacion de las bases y que estas


contengan todos los documentos y partes que la conforman (calendario del proceso de
selección, plazos y mecanismos de publicidad, metodo de evaluacion y calificacion de
propuestas, pro forma del contrato, etc
Verifique si en la integracion de bases se ha establecido cronogramas y plazos de entrega
del bien adquirido,
verifiacr si el valor referencial establecido concuerda con el metrado de requerido para
la adquisicion de ceramico requerido

DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE


MATERIALES PARA ACABADOS DEL CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS GENERALES BUENA SALUD,
SE HA DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.
NA SALUD, SE DESARROLLÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA CORRRESPONDIENTE