Nama : Rima Kharismawati

NPM : 0117103009
Kelas : S1 Akuntansi / B1 – A
RESUME ERP FUNDAMENTAL (UNIT 4)
Ikhtisar Proses Pengadaan
Pengadaan di mySAP ERP tidak hanya mencakup proses tradisional seperti Penggantian,
manajemen pesanan pembelian, dan verifikasi faktur, tetapi juga katalog berbasis swalayan
requisitioning untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasi (MRO) bahan dan jasa.
Penentuan Persyaratan
Anda dapat memasukkan permintaan pembelian sendiri atau mereka dapat dihasilkan
secara otomatis oleh perencanaan material dan sistem kontrol.
Sumber Penentuan
mySAP ERP membantu Anda mengidentifikasi potensi sumber pasokan berdasarkan
pesanan terakhir dan perjanjian pembelian jangka panjang yang ada. Hal ini mempercepat proses
menciptakan permintaan penawaran harga (RFQs), yang dapat dikirim ke vendor elektronik
melalui EDI, jika diinginkan.
Seleksi Vendor dan Perbandingan Kutipan
Sistem ini mampu mensimulasikan skenario harga, yang memungkinkan Anda untuk
membandingkan sejumlah kutipan yang berbeda. surat penolakan dapat dikirim secara otomatis.
Pembelian Pembuatan Pesanan
Pesanan pembelian mengadopsi informasi dari permintaan dan kutipan untuk membantu
Anda membuat pesanan pembelian. Seperti permintaan pembelian, Anda dapat menghasilkan
pesanan pembelian sendiri atau memiliki sistem menghasilkan secara otomatis. Perjanjian
penjadwalan vendor dan kontrak (dalam sistem SAP, jenis perjanjian pembelian jangka panjang)
juga didukung.
Pesanan Pembelian Follow-Up
Sistem memeriksa periode pengingat yang telah Anda tentukan dan, jika perlu, secara
otomatis mencetak pengingat atau Expediters pada interval yang telah ditetapkan. Sistem ini juga
menyediakan Anda dengan status up-to-date dari semua permintaan pembelian, kutipan, dan
pesanan pembelian.
Menerima barang dan Manajemen Persediaan
Barang menerima personil dapat mengkonfirmasi penerimaan barang hanya dengan
memasukkan nomor pesanan pembelian. Dengan menetapkan toleransi diperbolehkan, pembeli
dapat membatasi pengiriman bawah-over dan barang yang dipesan.
Verifikasi faktur
Sistem ini mendukung pemeriksaan dan pencocokan faktur. Petugas hutang diberitahu
tentang kuantitas dan harga varians karena sistem memiliki akses untuk membeli ketertiban dan
penerimaan barang data. Hal ini mempercepat proses audit dan kliring faktur untuk pembayaran.
Order pembelian
Bila Anda memasukkan data pesanan pembelian, sistem menunjukkan nilai default.
Sebagai contoh, sistem menunjukkan alamat pemesanan, serta hal pembayaran dan pengiriman
(Incoterms) dari catatan master vendor. Jika Anda telah mempertahankan master bahan untuk
bahan tertentu dalam sistem SAP, sistem menunjukkan teks singkat materi atau kelompok
material, misalnya. Jika info rekor pembelian sudah ada dalam sistem, salinan sistem proposal
harga untuk pesanan pembelian.
Self-Service Pengadaan
Self-Service Pengadaan memungkinkan karyawan untuk membuat dan mengelola daftar
permintaan mereka sendiri. Ini mengurangi departemen pembelian Anda dari beban administrasi
ini sementara membuat proses pengadaan kedua lebih cepat dan lebih responsif.
Manajemen persediaan
Posting tanda terima barang untuk persediaan dengan mengacu pesanan pembelian
memiliki sejumlah keuntungan untuk Anda, termasuk:
Pesan
Anda dapat mengeluarkan semua dokumen pembelian sebagai pesan. Setiap kali Anda
membuat sebuah RFQ, pesanan pembelian, kontrak, atau perjanjian penjadwalan, sistem dapat
membuat pesan dari dokumen terpengaruh. Pesan ini kemudian ditempatkan dalam antrian
pesan. Antrian pesan berisi semua pesan yang belum ditransfer ke vendor.

MANAGEMENT SALES ORDER

Pengiriman dan Barang Issue
Picking dapat dipenuhi melalui penggunaan dari sistem Manajemen Gudang dan
transportasi dapat direncanakan dan dilaksanakan.
Penagihan
Sebagai langkah terakhir dalam proses penjualan, faktur dikeluarkan, yang juga harus
tercermin dalam akuntansi.
Fungsi Pengiriman
Modul pengiriman mendukung fungsi berikut, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
Batas waktu pemantauan untuk dokumen referensi karena untuk pengiriman (order penjualan
dan pesanan pembelian, misalnya)
1. Membuat dan memproses pengiriman outbond
2. Packing pengiriman
3. Informasi dukungan untuk perencanaan transportasi
4. Mendukung persyaratan perdagangan luar negeri
5. Percetakan dan dokumen pengiriman transmisi
6. Pengolahan masalah barang
7. Pengiriman sedang dalam proses
8. Kegiatan yang masih harus dilakukan
9. Mengidentifikasi kemungkinan kemacetan

Barang Isu Posting Fungsi

Pengiriman keluar membentuk dasar barang masalah posting. Data yang dibutuhkan
untuk barang masalah postingan disalin dari pengiriman keluar ke dalam dokumen barang
masalah, yang tidak dapat diubah secara manual. Setiap perubahan harus dibuat dalam
pengiriman keluar sendiri. Setelah masalah barang diposting untuk pengiriman outbound, ruang
lingkup untuk mengubah dokumen pengiriman menjadi sangat terbatas. Hal ini untuk mencegah
setiap perbedaan antara dokumen barang masalah dan pengiriman outbound. Dengan cara ini,
Anda dapat yakin bahwa dokumen barang masalah adalah refleksi akurat dari pengiriman
outbound.
Document flow
Dokumen-dokumen penjualan yang Anda buat adalah dokumen individu, tetapi mereka
juga dapat membentuk bagian dari rantai dokumen yang saling terkait. Sebagai contoh, Anda
dapat merekam penyelidikan telepon pelanggan dalam sistem. Pelanggan berikutnya meminta
kutipan, yang kemudian Anda buat dengan mengacu pada penyelidikan.
Pelanggan kemudian tempat pesanan atas dasar kutipan dan Anda membuat order
penjualan dengan mengacu kutipan. Anda kapal barang dan menagih pelanggan. Semua ini
dokumen terpisah referensi satu sama lain melalui aliran dokumen.
Ikhtisar Proses Perencanaan
Beberapa model peramalan dan strategi dapat membantu Anda dalam membuat pilihan
terbaik. Model yang dipilih melalui sistem menggunakan built-in intelijen, sementara mySAP
ERP terus memeriksa validitas model. Anda dapat menggabungkan dampak peristiwa, seperti
promosi pemasaran dan pengaruh musiman, ke dalam perkiraan. Anda bahkan dapat menimpa
nilai-nilai individu tuntutan masa lalu dan perkiraan. integrasi penuh dalam mySAP ERP
membuat perkiraan revisi periodik mudah.
Penjualan dan Operasional Perencanaan (SOP):
Menghasilkan rencana penjualan dan / atau rencana produksi menggunakan nilai
perkiraan dan persyaratan dari sistem informasi penjualan dan biaya / analisis profitabilitas
sebagai masukan untuk menentukan persyaratan. Persyaratan tercermin dalam sistem sebagai
kuantitas produk selama periode waktu tertentu yang direncanakan dan tidak harus dibuat atas
dasar kebutuhan pelanggan.
Pengelolaan permintaan:
Menghubungkan fungsi peramalan dengan penjadwalan produksi. Juga menentukan
jumlah persyaratan dan tanggal untuk produk jadi dan rakitan berdasarkan rencana dari SOP.
Master Production Scheduling (MPS):
Memungkinkan untuk sumber daya kritis yang harus direncanakan dengan perhatian
ekstra. MPS merupakan langkah opsional dalam proses perencanaan.
Bahan Kebutuhan Perencanaan (MRP):
Perencanaan rinci jadwal pengisian untuk komponen yang diperlukan. Output dari MRP
adalah salah order direncanakan atau permintaan pembelian.