LAPORAN AUDIT INTERNAL

UKM - KESEHATAN LINGKUNGAN

I. LATAR BELAKANG
Suatu instansi pemerintah didirikan dengan beberapa tujuan dan
dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan pelayanan publik. Tujuan Instansi
Pemerintah ini dapat dicapai apabila mampu mengolah, menggerakkan dan
menggunakan sumberdaya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien.
Untuk mencapai produktifitas kerja pegawai yang tinggi bukan hal yang
mudah untuk dilaksanakan. Faktor yang sangat penting untuk mencapai
produktifitas yang tinggi adalah pelaksanaan disiplin kerja dari para pegawai,
karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan dan
kemajuan dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah.
Pelaksanaan disiplin kerja disini adalah mengenai disiplin waktu kerja dan
disiplin dalam mentaati peratuuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah
termasuk oleh peraturan internal yang sudah disepakati dalam suatu institusi.
Dengan adanya kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan aturan-aturan instansi
yang diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka suatu produktifitas kerja
juga akan tercapai.
UPTD Puskesmas Grogol merupakan instansi pemerintah yang bertugas
memberikan pelayanan kepada publik secara efektif, efisien, transparan dan
akuntabel dalam menyelenggarakan tugas negara khususnya dalam bidang
kesehatan. Oleh sebab itu masing-masing pegawai harus ditanamkan rasa
akuntabel dalam mengemban tupoksi yang diberikan.

II. TUJUAN AUDIT

A. Tujuan Umum
Memperoleh data secara obyektif tentang kedisiplinan seluruh karyawan
UPTD Puskesmas Grogol sebagai upaya untuk peningkatan mutu organisasi.
B. Tujuan Khusus
1. Mengetahui kesenjangan yang kedisiplinan pegawai dengan peraturan
internal yang ada.
 2. Untuk menyelesaikan permasalahan terkait kedisiplinan pegawai.
3. Sebagai salah satu bahan untuk menetapkan prioritas pengembangan
mutu karyawan.

III. LINGKUP AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup audit internal kedisiplinan pegawai adalah meliputi seluruh
karyawan UPTD Puskesmas Grogol.

IV. OBYEK AUDIT

1. Pemenuhan terhadap kebijakan/ peraturan internal yang ada.
2. Kepatuhan terhadap peraturan internal yang telah ditetapkan.
3. Proses pelaksanaan kegiatan

V. AUDITOR
Auditor berjumlah 5 orang dengan 1 orang sebagai ketua dan 4 orang sebagai
anggota.
Auditor Audit Internal UPTD Puskesmas Grogol :
1. Ketua : Miftahul Janah
2. Sekretaris : Arina
3. Anggota : - Dewi shopiyah
- Sunarto
- Farid Fima Khusaini
- Ennyke

VI. PROSES AUDIT

1. Penyusunan Rencana Audit
a. Menentukan Unit Kerja yang diaudit
b. Menyusun Tim Yang Melakukan audit
c. Membuat jadwal dan menyampaikan jadwal kepada auditee
d. Menyiapkan instrumen audit
 2. Pelaksanaan Audit Internal
a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang diaudit dalam hal ini
Admen tentang kedisiplinan pegawai.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrumen
audit
c. Hasil audit dikumpulkan dan diserahkan kepada ketua audit internal

VII. HASIL DAN ANALISA AUDIT (hasil terlampir)

1. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua
bersama-sama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan
dituangkan dalam form ketidaksesuaian.
2. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas dan Ketua
Mutu secara tertulis.

VIII. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisa maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan pengawasan secara berkala dalam kedisiplinan pegawai.
2. Perlu adanya reward dan punishment dalam proses penegakan disiplin.

IX. PENUTUP
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal maka kami
menyimpulkan bahwa :
1. Masih adanya kesenjangan antara kedisiplinan pegawai dengan peraturan
internal yang ada di UPTD Puskesmas Grogol
2. Kurangnya kepatuhan pegawai terhadap peraturan internal yang sudah
ditetapkan
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan serta penghargaan terhadap kinerja
kedisiplinan pegawai
Demikian laporan hasil audit internal Admen (kedisiplinan pegawai) agar
kedepannya mutu pelayanan dapat ditingkatkan.
Lampiran