PERENCANAAN ANGGARAN KLINIK RIJAL

1. Jika kapitasi Rp 10.000,-

 Asumsikan pendiri klinik telah memiliki tanah, sehingga biaya pendirian

tanah menjadi Rp 0,-
 Asumsikan pendirian klinik sudah ada bangunan.
 Minimal modal yang dibutuhkan, sesuai dengan kriteria klinik
 Dibawah ini adalah contoh klinik dengan kriteria klinik rawat jalan

Biaya Pendirian Klinik

1 Pembangunan 0
2 Pengadaan Obat 5.314.900
3 Alat Medis 9.500.000
4 Alat Non medis 5.000.000
19.814.900
Biaya minimal untuk mendirikan klinik adalah Rp. 19.814.900

(rupiah)

Biaya Pengeluaran Operasional Klinik

1 Gaji Dokter 2.500.000 2 5.000.000
5 Gaji Perawat 1.000.000 2 2.000.000
7 Gaji admin 600.000 1 600.000
12 Limbah Medis 500.000
14 Obat 1.000.000
17 Listrik 500.000
Total 9.600.000
Biaya minimal operasional klinik Pratama, homevisit adalah Rp 9.600.000
Pendapatan klinik

Biaya Pendapatan Klinik Target perbulan (pertama)

1 BPJS 0 0 0
Non BPJS (
Asuransi
2 santri) 900 10.000 9.000.000
9.000.000

Biaya Pendapatan Klinik Target perbulan (bulan kedua)

1 BPJS 0 0 0
Non BPJS (
Asuransi
2 santri) 1.200 12.000.000 12.000.000
12.000.000

Biaya Pendapatan Klinik Target perbulan (bulan ketiga)

1 BPJS 0 0 0
Non B Non
BPJS (
Asuransi
2 santri)PJS 1.500 15.000.000 15.000.000
15.000.000

Biaya Pendapatan Klinik Target perbulan (bulan ke empat)

1 BPJS 0 0 0
Non BPJS (
Asuransi
2 santri) 1800 18.000.000 18.000.000
18.000.000

Maka Klinik akan mengalami profit awal pada bulan ke-2 dst dengan jalannya
program
RENSTRA

Tahun 1 Bulan 1  Mendapatkan kontrak kerja sama pesantren dan

mendapat pasien dengan angka maksimal (900 pasien)
 Meningkatkan mutu pelayanan dengan target
peningkatan peserta 30% dibulan berikutnya
 Menunjukkan mutu pelayanan yang berkualitas bagi
pasien yang sudah terdaftar
Bulan 2  Mendapatakan nilai kapitasi sejumlah 1.200 pasien
 Meningkatkan mutu pelayanan dan promosi media cetak
serta kunjungan kepada pesantren
 Melaksanakan program preventif dan promotif dengan
target masa masyarakat sekitar klinik
 Mendapatkan peningkatan peserta 60% dari anggota
awal dibulan berikutnya
 Persiapan Dokumen untuk Pengajuan Surat Izin
Operasional ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang
Bulan 3  Mendapatkan nilai kapitasi sejumlah 1.500 pasien
 Meningkatkan mutu pelayanan dengan homevisit pada
pondok pesantren sebagai unggulan
 Melaksanakan program preventif dan promotif dengan
target masa masyarakat sekitar klinik
 Membuat media promosi (cetak)
 Mendapatkan peningkatan peserta 90% dibulan
berikutnya
Bulan 4  Mendapatkan nilai kapitasi sejumlah 1.800 pasien
 Meningkatkan mutu pelayanan dengan homevisit sebagai
unggulan
 Melaksanakan program preventif dan promotif dengan
target masa masyarakat sekitar klinik dan diluar
 Ekspansi media promosi
 Mempertahankan peningkatan peserta dibulan
berikutnya. Dengan target peningkatan dalam berikutnya
120%
Bulan 6-12  Membuat target batas minimal yang terdaftar di klinik
adalah 1800
 Target peningkatan perbulan untuk jumlah peserta 150%
 Persiapan untuk Kerjasama antara klinik dengan BPJS
 Evaluasi Management klinik perbulan
 Evaluasi klinik akhir tahun
Tahun 2 Bulan 1-12  Meningkatkan mutu pelayanan
 Persiapan pengajuan untuk maju ke tahap klinik rawat
inap
 Managemen klinik untuk mendapatkan keuntungan tiap
bulan
 Mengadakan program-program promotif preventif yang
inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan
peserta yang terdaftar
 Meningkatkan mutu dengan komunikasi pada yayasan
  Ekspansi media promosi klinik
 Evaluasi Management dan mutu pelayanan klinik tiap
bulan, dan akhir tahun
 Membuat rencana wisata atau rekreasi keluarga bagi
pekerja klinik
 Mengajukan proposal re-kredensialing ke pihak BPJS
Tahun 3 Bulan 1-12  Meningkatkan mutu pelayanan
 Managemen klinik untuk mendapatkan keuntungan tiap
bulan
 Mengadakan program-program promotif preventif yang
inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan
peserta BPJS yang terdaftar
 Meningkatkan mutu program prolanis
 Ekspansi media promosi klinik
 Evaluasi Management dan mutu pelayanan klinik tiap
bulan, dan akhir tahun
 Membuat rencana wisata atau rekreasi keluarga bagi
pekerja klinik
 Mengajukan proposal re-kredensialing ke pihak BPJS
Tahun 4 Bulan 1-12  Meningkatkan mutu pelayanan
 Managemen klinik untuk mendapatkan keuntungan tiap
bulan
 Mengadakan program-program promotif preventif yang
inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan
peserta BPJS yang terdaftar
 Meningkatkan mutu program prolanis
 Ekspansi media promosi klinik
 Evaluasi Management dan mutu pelayanan klinik tiap
bulan, dan akhir tahun
 Membuat rencana wisata atau rekreasi keluarga bagi
pekerja klinik
 Mengajukan proposal re-kredensialing ke pihak BPJS
Tahun 5 Bulan 1-12  Meningkatkan mutu pelayanan
 Managemen klinik untuk mendapatkan keuntungan tiap
bulan
 Mengadakan program-program promotif preventif yang
inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan
peserta BPJS yang terdaftar
 Meningkatkan mutu program prolanis
 Ekspansi media promosi klinik
 Evaluasi Management dan mutu pelayanan klinik tiap
bulan, dan akhir tahun
 Membuat rencana wisata atau rekreasi keluarga bagi
pekerja klinik
 Mengajukan proposal re-kredensialing ke pihak BPJS