Puji dan Syukur Kehadirat Allah, SWT atas Izin dan Ridho- Nya, Kami telah dapat
menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin sebagai landasan
yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan arah kegiatan organisasi RSUD dr. Zainoel
Abidin
2015.
Renja ini merupakan acuan RSUD dr Zainoel Abidin dalam melaksanakan program
kegiatan yang dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Seluruh
unit dibawah organisasi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan kegiatannya
dapat mengacu pada Renstra RSUD dr Zainoel Abidin dengan berbagai alternatif dan
strategi yang perlu dijalankan untuk mencapai Visi dan Misi RSUD dr.
Zainoel Abidin secara Keseluruhan.
Renja ini kami susun dengan menggunakan beberapa alat analisis untuk menentukan
kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh RSUD dr. Zainoel Abidin. Selain itu renja
ini hanya berlaku tahun 2015 dan setiap tahunnya akan disusun sesuai dengan Renstra
RSUD dr. Zainoel Abidin. Mudah-mudahan untuk yang akan datang kita harapkan dapat
selalu mengikuti dinamika perkembangan lingkungan internal dan eksternal RSUD
dr. Zainoel Abidin. Kami optimis renja ini dapat digunakan untuk pengembangan
dimasa yang akan datang.
Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan semua pihak terkait ( stakeholders )
khususnya di lingkungan RSUD dr. Zainoel Abidin untuk memberikan kritik
dan saran terhadap Renja ini dan dapat berguna untuk pembangunan dan
pengembangan RSUD dr Zainoel Abidin.
Kepada semua Pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam membantu dan
memberikan masukan serta saran-saran untuk dapat menyelesaikan penyusunan Renja ini
kami ucapkan terima kasih.
1
DAFTAR ISI
KATA
PENGANTAR .........................................................................
................................ i DAFTAR
ISI ...............................................................................
....................................... ii DAFTAR
LAMPIRAN ..........................................................................
........................... iii
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................... ...
......................... 1
1.1 Latar
Belakang ..........................................................................
................. 1
1.2 Landasan
Hukum .....................................................................
.......... 2
1.3 Maksud dan
Tujuan .......................................................................
........ 3
1.4 Sistimatika
Penulisan .......................................................................
......... 5
BAB IV
PENUTUP ...............................................................
............................ 28
2
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN PROPINSI ACEH
Lampiran 4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN MASYARAKAT TAHUN
2015 PROVINSI ACEH
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUD dr. Zainoel Abidin)
Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis RSUD dr. Zainoel
Abidin Tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran
Tahun 2015 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun.
Perencanaan Pembangunan Aceh terbagi dalam beberapa tahapan mulai dari perencanaan
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Penyusunan dan substansi RKPA
mengacu pada RPJMA yang menjadi landasan dalam penyusunan RAPBA setiap tahunnya.
Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat
melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang
mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai
proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen
perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini hubungan Rencana
Kerja (Renja) SKPA dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) dan Rencana
Strategis (Renstra) SKPA dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh
dengan kebijakan pembangunan nasional maupun rencana pembangunan kabupaten/kota
diharapkan tetap sinergis saling berkaitan satu sama lain sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin tahun 2015 merupakan tahun ketiga dari
pelaksanaan Rencana Strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017 yang
dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2015 dan digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2015 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan
Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan Anggarannya merupakan
perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis
Anggaran) dan merupakan dokumen kebijakan perencanaan rumah sakit yang
disusun karena adanya
kebutuhan terhadap pelayanan dan penanganan kesehatan pada RSUD dr Zainoel Abidin
satu
4
tahun kedepan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
Penyusunan Rencana kerja RSUDZA 2015 dilatar belakangi oleh faktor internal dan
faktor ekstemal. Faktor internal dimaksud adalah: 1) perlunya dokumen rencana kerja
RSUD dr. Zainoel Abidin 2015 yang dapat dijadikan sebagai pedoman spesifik pelayanan
dan penanganan kesehatan secara terpadu, terkoordinasi, terintergrasi dan
berkelanjutan; dan 2) perlunya rancangan dan perencanaan ulang pelayanan dan
penanganan kesehatan pada RSUD dr. Zainoel Abidin dengan adanya perubahan yang
signifikan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana, serta ketersediaan tenaga
kesehatan. Sedangkan faktor eksternal adalah: l) terjadinya perubahan peraturan
Perundang-undangan yang terkait dengan sektor kesehatan, khususnya Undang-Undang
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; Undang- Undang Kesehatan No. 36 tahun
2009 dan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana penyelenggaraan
pelayanan rumah sakit didasarkan pada Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan Daerah, dan 2) adanya relokasi fasilitas,
saranan/prasarana dan tenaga kesehatan. dan 3) adanya permintaan masyarakat akan
layanan kesehatan yang masih tinggi
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
5
f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
i. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Aceh Tahun 2012 – 2017 dan Renstra SKPA sesuai dengan tugas pokok, fungsi
dan Kewenangan masing-masing SKPA.
a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin adalah sebagai dokumen
perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai
fungsi :
1) Sebagai acuan bagi RSUD dr. Zainoel Abidin yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD dr.
Zainoel Abidin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.
2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD dr. Zainoel Abidin
yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang
merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen
Pemerintah Aceh untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit pada RSUD
dr. Zainoel Abidin.
6
Gambar 1:
Alur Perencanaan pembangunan Daerah
.
b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015
adalah :
1) Menjabarkan rencana strategis RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2012-2017
dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung
pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2015.
2) Menjadi pedoman bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam melaksanakan seluruh
kegiatan Rumah Sakit Umum Daeah pada Tahun Anggaran 2015.
3) Menjadi acuan bagi RSUD dr. Zainoel Abidin dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan
kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam
keterpaduan sumber pendanaan.
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya
serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah
sakit sebagai unit pelayanan publik.
7
1.4 Sistematika
Sistematika Penulisan Renja RSUD dr. Zainoel Abidin 2015, adalah memuat evaluasi
pelaksanaan kinerja tahun 2013, analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin,
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit, review terhadap
rancangan awal RKPA, telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, program dan
kegiatan dan berpedoman kepada Draft Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh
(RPJMA) Tahun 2012-
2017 serta bersifat indikatif.
Adapun sistematika penyusunan RENJA tahun 2015 adalah sebagai berikut: Bab 1.
Pendahuluan
Merupakan gambaran tentang latar belakang penyusunan rencana strategi, landasan
hukum, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan Renja yang diusulkan
.
Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Zainoel Abidin
Tahun 2013
Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2013 dan capaian Renstra,
analisis kinerja pelayanan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPA serta Penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat.
Menjelaskan Telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD
8
BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUDZA Tahun 2013 dan Capaian Renstra RSUD dr.
Sepanjang tahun 2013 telah ada beberapa layanan baru yang diresmikan seperti Poli
Gabungan 2 yang membidangi tentang VCT, KDRT, HIV dan Kesehatan Jiwa yang mulai
beroperasi mulai tanggal 4 Februari 2013, pelayanan Pusat Jantung terpadu mulai 1
maret
2013, Pelayanan Tyroid yang mulai beroperasi mulai tanggal 19 Agustus 2013,
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD dr. Zainoel Abidin telah
menjalankan Rencana kerja tahun 2012 dan capaian Renstra tahun 2013 sebagai
berikut:
2.1.1. Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2013.
93,64%
i. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan tingkat realisasi 74,79 %
9
dengan tingkat realisasi 97,46%
Dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD dr. Zainoel Abidin masih
sedikit kurang mencapai target yang telah ditetapkan dengan rincian kegiatan
sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan tingkat realisasi 99,70%, hal
ini menunjukkan pemanfaatan dana sudah memadai.
b. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor dengan tingkat realisasi
92,06%, hal ini menunjukkan optimalnya pemeliharaan gedung seiring dengan visi dan
misi rumah sakit yang menuntut rumah sakit yang bersih dan nyaman.
Sebagai usaha promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dalam
beberapa kegiatan penyuluhan yang telah diprogramkan dengan rincian sebagai
berikut:
a. Peningkatan penyuluhan Kesehatan masayarakat Rumah sakit dengan tingkat
realisasi 99,87%
b. Pengembangan sistem informasi Rumah Sakit dengan tingkat realisasi 98,67%,
57,53% angka ini mengalami penurunan dari capaian realisasi tahun sebelumnya hal
ini disebabkan karena ada beberapa kebutuhan kegiatan ditanggulangi oleh
pihak lain karena adanya kerjasama.
10
2.1.1.5 Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/ RS Paru-
paru/ RS Mata. Sudah terealisasi sebesar 90,25 % berupa Rancangan pembangunan ruang
rawat inap Rumah Sakit.
Pada program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :
a. Pemeliharan rutin / berkala instansi pengolahan limbah rumah sakit
telah mencapai 65,64% hal ini menunjukkan bahwa IPAL RS telah terpeliharanya
dengan memadai
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah telah terealisasi
98,42%
c. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit telah terealisasi 70,28% hal ini
berarti pemeliharaan rutin/berkala sudah cukup baik
d. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit telah
terealisasi sebanyak 98,93% hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan rutin/
berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit sudah optimal.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan medis di RSUD dr. Zainoel Abidin yang
dibandingkan dengan renja tahun 2013 sudah cukup memadai dan hal ini dapat dilihat
dengan rincian sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Medis dengan realisasi 100%
capaian realisasi maksimal program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pelayanan
administrasi perkantoran yaitu: 96,36% dan capaian realisasi 93,95 %
dengan rincian sebagai berikut:
a. Penyedian jasa surat menyurat dengan capaian realisasi 100%
b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dengan capaian realisasi
100%
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian realisasi 90%
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan
sarana dan prasarana kantor sebesar 100% dan capaian realisasi 97,87 % dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian realisasi 100%
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan
disiplin aparatur sebesar 100% dan capaian realisasi 96,24% dengan rincian sebagai
berikut : a. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dengan capaian
realisasi100%
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk peningkatan sarana
dan prasarana aparatur sebesar 95,94 dan capaian realisasi 67,67 % dengan rincian
sebagai berikut:
a. Rapat koordinasi tehnis (rakomis) dengan capaian realisasi 91,88 %
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat sebesar : 95,83 % dan capaian realisasi 85,91 % dengan
rincian sebagai berikut:
a. Peningkatan penyuluhan kesehatan Masyarakat Rumah sakit dengan tingkat
realisasi 100%
b. Pengembangan sistem informasi rumah sakit dengan tingkat realisasi 100%
13
2 1 1 6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah sakit sebesar : 100% %, dan capaian realisasi: 90,25% dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah dengan capaian
realisasi
95,83%
b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana rumah sakit dengan capaian realisasi 94,72%
c. Pemeliharaan rutin / berkala sanitasi dan lingkungan rumah sakit dengan capaian
realisasi 100%.
Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan untuk pelayanan medis
sebesar 99,53 % dan capaian realisasi 97,98 %, dengan rincian sebagai berikut:
a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis dengan capaian realisasi 100%. b.
Peningkatan pelayanan gigi dan mulut dengan capaian realisasi 100%
c. Peningkatan pelayanan Haemodialisa dengan capaian realisasi 100%
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin ( Tabel Terlampir )
Adapun Analisis kinerja pelayanan RSUD dr. Zainoel Abidin Tahun 2015 yaitu
sebagai berikut :
2.2.1. Kebutuhan program Pelayanan Administrasi perkantoran.
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 15.671.893.176,-
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 394.221.100,-
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 856.800.000,-
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 1.494.207.305,-
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 22.312.463.543,-
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 2.450.000.000,-
2.2.7. Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS
Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 92.559.294.310,-
2.2.7. Kebutuhan Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS
Paru-Paru/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan Dana Rp. 9.852.563.000.-
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 1.457.060.000,-
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan kebutuhan dana Rp. 280.000.000.000,-
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. Zainoel Abidin
Sesuai dengan VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel Abidin memerlukan sarana
prasarana yang Memadai, SDM yang handal dan Lokasi yang Strategis sangat mendukung
RSUD dr. Zainoel Abidin menjadi Rumah Sakit yang terkemuka dengan
kualitas yang bertaraf Internasional. Namun Sistem Inventory yang lemah, SOP yang
belum diterapkam dengan baik, attitude yang belum memadai, Komitmen yang masih
kurang, etos kerja yang rendah, Sistem IT dan keuangan serta Struktur organisasi
masih perlu perbaikan, akan menghambat pencapaian VISI dan MISI RSUD dr. Zainoel
Abidin Padahal peluang sangat besar diantaranya : Demand masyarakat yang tinggi,
adanya pembiayaan dan subsidi dari pemerintah yang sesungguhnya dapat mempermudah
perwujudan VISI walaupun adanya ancaman dalam bentuk kompetitor yang
memanfaatkan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel Abidin, tuntutan yang semakin tinggi
dan masih ada masyarakat yang berobat keluar Negeri serta Subsidi yang belum
memadai.
Berdasarkan Hasil analisis situasi Internal dan eksternal, maka issue strstegis
bagi
Tuntutan masyarakat semakin tinggi yang menginginkan agar pelayanan di Rumah Sakit
lebih berkualitas, Media massa, anggota legislatif dan lembaga swadaya masyarakat
seringkali mengkritik dan menghimbau dan menuntut agar Sikap Petugas bersifat
ramah, trampil dan profesinal. Mereka juga menuntut agar rumah sakit menyediakan
peralatan Kesehatan yang memadai dengan harga tarif pelayanan yang terjangkau. Tapi
disisi lain RSUD dr. Zainoel Abidin mengalami kendala dalam mewujudkan tuntutan
masyarakat dimaksud, karena rumah sakit saat ini masih sangat terbatasnya anggaran
yang disediakan. Dalam hal sumber daya manusia, pimpinan
rumah sakit tetap berusaha meningkatkan
16
kemampuan pelayanan sesuai dengan kemampuan yang bertaraf Internasional dalam
rangka meningkatkan Kepuasan bagi pengguna Rumah Sakit.
b. Belum maksimalnya sistem Inventory, IT dan SOP yang belum diterapkan dengan
baik.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi yang akuntabel perlu dilakukan
upaya tertib adminstrasi dan pelaksanaan kegiatan, maka diperlukan sistem inventory
dalam rangka penataan distribusi logistik di gudang dan sistem Informasi yang cepat
dan Tepat untuk menunjang kelancaran pelayanan disertai kelengkapan SOP dari
masing-masing unit pelayanan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
c. Tingginya Demand masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, nyaman dan aman dan
atraktif serta masih adanya masyarakat yang berobat ke Luar Negeri.
Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap proses penanggulangan berbagai penyakit
yang “Cepat” dan “Tepat” menuntut RSUD dr.Zainoel Abidin harus mempersiapkan
fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat ditanggulagi
berbagai masalah kesehatan yang terjadi dalam masyarakat, dan Sumber Daya
Manusianya yang Standby dalam melayani masyarakat, sehingga RSUD dr. Zainoel Abidin
dituntut untuk menyesuaikan pelayanan dengan standar tehnologi tertinggi sebagai RS
rujukan dan RS pendidikan menuju taraf international untuk mengurangi dampak dari
meningkatnya mansyarakat yang berobat ke Luar Negeri.
17
e. Tingginya pemanfaatan tenaga ahli RSUD dr. Zainoel Abidin dari Kompetitor
Sumber daya manusia khususnya Dokter Spesialis dan SubSpesialis yang dimiliki
oleh RSUD dr. Zainoel Abidin masih banyak dimanfaatkan di RS lain khususnya RS
swasta , sehingga diperlukan sistem renumerasi yang baik dalam menjaga
kesinambungan pelayanan yang diberikan pada RSUD dr. Zainoel Abidin.
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 100% dan pagu induktif
b. Penyedia jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target capaian
100%
18
capaian 100%
j. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah dengan terget capaian 100%
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 87,5% dan pagu induktif
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 100% dan pagu induktif
Rp. 856.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 75% dan pagu induktif
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 68% dan pagu Induktif
19
Rumah Sakit dengan target capaian 66%
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 72% dan pagu induktif
72%
2.4.7 Kebutuhan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
RS Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif
2.4.8 Kebutuhan Program Pemeliharaan Ssarana dan Prasarana Rumah Sakit/RSJ/ RSP/
RSP
/RS Mata
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif
20
2.4.9 Kebutuhan Program Pelayanan Medis
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 78% dan pagu induktif
Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 77% dan pagu induktif
21
2.4.12 Kebutuhan Program Pelayanan kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum
Daerah ( BLUD). Kegiatan ini berlokasi di Banda Aceh dengan target capaian 87% dan
pagu induktif Rp. 280.000.000.000,-.
Yang termasuk dalam program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat tahun
2015 sebagai berikut:
2.5.4 Program Pelayanan medis, semua kegiatan berlangsung di Banda Aceh dengan
rincian sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medik dengan volume 1 paket b. Peningkatan
pelayanan gigi dan mulut dengan volume 1 paket
c. Peningkatan pelayanan anestesi dan reanimasi dengan volume 1 paket
22
BAB III
RSUD Dr. Zainoel Abidin mempunyai arah dan peran dalam memberikan pelayanan
kesehatan paripurna, terjangkau, sesuai standar, bermutu dan mampu mengadakan
pelayanan Rujukan se-Provinsi Aceh. Dengan tujuan meliputi: 1) memberikan pelayanan
kesehatan yang paripurna dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat Provinsi Aceh; 2) memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan
bermutu kepada masyarakat di Provinsi Aceh ; 3) memberikan pelayanan rujukan dari
Puskesmas, dan rumah sakit daerah; 4) mendidik tenaga kesehatan yang profesional
dengan dukungan peralatan yang memadai; 5) memberikan penyuluhan kesehatan
masyarakat dan bakti sosial; dan 6) memberikan pelayanan pemulihan kesehatan
secara terpadu dan menyeluruh.
4. Meningkatkan pembangunan Fisik dan renovasi RS sesuai Master plan RSUD. Dr.
Zainoel
Abidin.
23
3.2. Tujuan dan Sasaran
3.2.1. Tujuan
Adapun maksud penyusunan rencana kerja sebagai rencana jangka panjang yang
digunakan sebagai pedoman umum pembangunan dan pelayanan kesehatan pada RSUD dr.
Zainoel Abidin yang dapat memberikan arah dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk
pembangunan dan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 2015 yang berpedoman pada
Rencana Kerja Provinsi Aceh sebagai implementasi Visi dan Misi dari Gubernur
terpilih.
Oleh sebab itu perlu dirumuskan kembali langkah-langkah strategis pada RSUD dr.
Zainoel Abidin dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, baik di
lingkungan eksternal maupun di lingkungan internalnya, sehingga akan didapatkan
suatu rencana kerja yang komprehensif dan aktual sebagai basis bagi RSUD dr.
Zainoel Abidin untuk meningkatkan kinerjanya.
1. Tujuan Umum
3.2.2. Sasaran
Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka sasaran yang diinginkan adalah
yaitu:
a. Mewujudkan RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh sebagai rumah sakit pusat rujukan untuk
24
d. Tersedianya sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan sumber
dana yang dapat menunjang mutu pelayanan.
e. Mewujudkan Budaya kerja yang professional dengan cara peningkatan
disiplin dalam aktivitas sehari-hari.
f. Mewujudkan pelayanan PRIMA yaitu profesional, ramah, islami, menyenangkan dan
akurat
g. Menerapkan sistem penghargaan dan sanksi (Reward and Punishment)
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan, misi dan
visi RSUD dr. Zainoel Abidin Aceh maka disusunlah program dan kegiatan untuk
rencana kerja Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :
3.3.1 Program pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat-
menyurat
b. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25
3.3.4 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Rapat Koordinasi
Teknis ( Rakornis )
b. Pengelolaan Perpustakaan satuan Kerja c. Penyelenggaan kegiatan keagamaan
3.3.7 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS
Paru- paru/Rs Mata.
a. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
3.3.8 Program pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-
Paru/RS Mata
a. Pemeliharaan rutin/berkala instansi pengolahan Limbah Rumah Sakit b.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
c. Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Rumah Sakit
26
f. Peningkatan pelayanan Intensif Dewasa g. Peningkatan pelayanan Rawat Jantung
h. Peningkatan pelayanan Anastesi dan Reanimasi i. Peningkatan pelayanan Rawat
Jalan
j. Peningkatan pelayanan Rawat Inap
3.3.12 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah
( BLUD)
27
BAB IV PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
merupakan upaya RSUD dr. Zainoel Abidin dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Propinsi Aceh.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2015 atau tahun ketiga, maka perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya
bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat
secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh
pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini
penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk
meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang
telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan yang terkait
dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua
pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk
memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi
dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke
arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana
kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target
yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh
aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin
pencapaian visi dan misi organisasi.
Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah
dibuat dapat digunakan sebagai acuan kegiatan dalam acuan dalam
perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian upaya pelayanan Kesehatan dalam tahun 2015.
28
29
LAMPIRAN 1 : REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
RSUDZA S.D TAHUN 2014 PROPINSI ACEH
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
Lembar : ...............
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Target Kinerja
Realisasi Target
get dan Realisasi Kinerja Program dan Kegia arget Progra Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Pemerintah Daerah dan
Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil
Program
Tahun Lalu (n-2)
dan Kegiatan
SKPD s/d Tahun berjalan
KODE
Program Kegiatan
(Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran
Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Realisasi
(Renja SKPD Realisasi Capaian Program Tingkat Capaian
1
1 02 Kesehatan
Kegiatan (OutPut) Tahun 2014
s/d tahun SKPD Tahun SKPD Tahun (%) 2014)
dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target
2012 2013 2013
berjalan (tahun 2014) Renstra (%)
2
3 4
5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 02 02 Belanja Tidak Langsung
100% 98,59% 100% 93%
93% 100% 292%
292%
1 02 02 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
100% 93,90% 100%
93,95% 94% 100% 288%
288%
1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100%
100% 99,97% 100% 100%
200% 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan
1 02 02 01 02
internet
100% 100%
93,64% 94% 100% 194%
194%
1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor
100% 100%
69,81% 70% 100% 170%
170%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi
1 02 02 01 07
keuangan
100% 90,85% 100%
96,01% 96% 100% 287%
287%
1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
100% 100%
99,31% 99% 100% 199%
199%
1 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100%
100% 100,00% 100% 100%
200% 200%
1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan
Kantor Terpenuhinya komponen Listrik RS
100% 100%
92,58% 93% 100% 193%
193%
1 02 02 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100%
100% 100% 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-
1 02 02 01 15
undangan
100%
100% 100% 100%
1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100%
100% 100,00% 100% 100%
200% 200%
1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan 100%
99,98% 100% 74,79% 75%
100% 275% 275%
1 02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor
Terpenuhinya keamanan RS
100% 100%
100,00% 100% 100% 200%
200%
1 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100%
90,83% 100% 97,46% 97%
100% 288% 288%
1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 94,13% 100,00%
97,87% 97,87% 100% 292%
292%
1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan 88%
99,55% 100,00% 99,70% 99,70%
100% 299% 340%
1 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 85%
99,60% 100% 92,06% 92%
100% 292% 343%
1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100% 100%
96,24% 96% 96%
96%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian satpam dan
1 02 02 03 02
100%
259% 332%
1 02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah
mobil dinas
82%
84,03%
100% 98,42% 98%
100%
282% 344%
1 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS
72% 98,43% 90,00% 70,28%
78% 90% 259%
359%
1 02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS
terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan halaman 75%
94,68%
100%
294% 391%
1 02 02 34 Program Pelayanan Medis
77% 92,34% 80,00% 97,98%
98,42% 100% 67 unit
291%
1 02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis
Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis
1 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut
Peningkatan pelayanan gigi dan mulut
1 02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi
Peningkatan pelayanan haemodialisasi
1 02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat
Peningkatan pelayanan gawat darurat
1 02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT)
Peningkatan pelayanan bedah central (COT)
1 02 02 34 Peningkatan pelayanan perawatan intensif
Peningkatan pelayanan perawatan intensif
1 02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung
Peningkatan pelayanan rawat jantung
1 02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi
Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi
1 02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan
Peningkatan pelayanan rawat jalan
1 02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap
Peningkatan pelayanan rawat inap
1 02 02 34 Peningkatan pelayanan endoscopy
Peningkatan pelayanan endoscopy
1 02 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
77% 83,29% 95%
97,73% 103% 80% 261%
339%
1 02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi
Peningkatan pelayanan radiologi
1 02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi
Peningkatan pelayanan farmasi
1 02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi
Peningkatan pelayanan gizi
1 02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah
Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah
1 02 02 35 05 Peningkatan pelayanan patologi anatomi
Peningkatan pelayanan patologi anatomi
1 02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik
Peningkatan pelayanan patologi klinik
1 02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry
Peningkatan pelayanan loundry
1 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi
Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi
1 02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis
Peningkatan pelayanan rekam medis
1 02 02 36 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
73% 91,98% 60%
78,75% 131% 75% 246%
337%
1 02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis
jumlah tenaga yang terlatih
120 orang
1 02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis
jumlah penelitian yang di lakukan 4
paket
1 02 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan
83%
90% 90% 108%
1 02 02 38 01 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan
Terlaksananya pelayanan pendukung di BLUD 83%
Banda Aceh, 18 Maret 2014
Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin
Dr.dr. SYAHRUL, SpS (K) Pembina Utama Muda
NIP: 19620202 198903 1 001
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Target Kinerja
Realisasi Target
get dan Realisasi Kinerja Program dan Kegia arget Progra Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
Pemerintah Daerah dan
Kinerja Program Capaian Program Kinerja Hasil
Program
Tahun Lalu (n-2)
dan Kegiatan
SKPD s/d Tahun berjalan
KODE
Program Kegiatan
(Outcomes)/ (Renstra SKPD)) dari Keluaran
Kegiatan Target Renja Realisasi Renja Tingkat
Realisasi
Ket :
kegiatan di tahun 2012 kegiatan di tahun 2011
LAMPIRAN 2 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN PROPINSI ACEH
No. Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPA ealisasi Capaia Proyeksi
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Catatan
Analisis
1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13
I TUGAS
1 Melaksanakan Pelayanan Kesehatan yang prima dan bermutu kepada 100%
100% 88% 90% 92% 95% 85% 90% 90% 93%
masyarakat di Aceh
2 Memberikan Pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah
100% 100% 70% 75% 80% 85% 70% 73%
80% 80%
3 Melaksanakan pelayanan rujukan dari Puskesmas dan RS Daerah
100% 100% 75% 80% 82% 85% 73% 80%
80% 85%
4 Melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian dan
90% 100% 80% 82% 85% 88% 80% 80%
85% 85%
pengembangan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan sec.
5 Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan RS 85%
100% 72% 75% 80% 82% 72% 75% 80% 80%
6 Melaksanakan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat
75% 100% 75% 80% 85% 90% 75% 80%
85% 85%
II FUNGSI
7 Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang pelayanan medis
85% 100% 50% 60% 65% 70% 50% 60%
65% 70%
pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan kepe rawatan, pelayanan
rujukan, pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengelolaan
administrasi keuangan
8 Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan
99% 100% 55% 60% 65% 70% 55% 60%
65% 68%
sesuai dengan standar pelayanan RS
9 Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan atau
100% 100% 77% 80% 82% 85% 77% 80%
82% 83%
lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan.
Kebijakan Teknis Bidang Medis dan Keperawatan Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan
Non Medis Penyelenggaraan Asuhan Keperawatan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan
Penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi Kedokteran
Pelayanan Rujukan
Penyelenggaraan Administrasi umum dan keuangan
LAMPIRAN 3 :REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPA TAHUN 2015 PROPINSI ACEH
Catatan
No.
Program/ Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target
Kebutuhan Dana
Penting
Capaian (Rp. )
Capaian
1 2
3 4
5 6 7
3 9
10 11 12
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai 100%
83.145.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
B. Aceh Terpenuhinya Kebutuhan Materai
100% 83.145.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan
internet
100% 9.105.516
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100%
348.523.600
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi
keuangan
100% -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air dan
internet
100% 9.105.516
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100%
348.523.600
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi
keuangan
100% -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100%
225.765.585 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100%
225.765.585
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100%
95.250.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100%
95.250.000
Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan
Kantor
Terpenuhinya komponen Listrik RS 100%
150.000.000
Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan
Kantor
Terpenuhinya komponen Listrik RS 100%
150.000.000
Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100%
77.766.427 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100%
77.766.427
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-
undangan
100% 11.316.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan da peraturan perundang-
undangan
100% 11.316.000
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100%
103.500.000 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100%
103.500.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan
efisien
100% 450.537.200
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif dan
efisien
100% 450.537.200
Penyediaan jasa keamanan kantor
Terpenuhinya keamanan RS 100%
- Penyediaan jasa keamanan kantor
Terpenuhinya keamanan RS 100%
-
Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100%
14.116.983.848 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100%
14.116.983.848
B. Aceh
B. Aceh
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan 100%
200.093.100 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana dan 100%
200.093.100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100%
194.128.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 100%
194.128.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah sakit
8 Mata
B. Aceh
Pemeliharaaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah
02,02,23,02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
B. Aceh
Terlaksanya evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Terpenuhinya penelitian dan pengembangan medis/non
1 paket 500.000.000
02,02,23,06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan B.
Aceh
medis
1 paket 450.000.000
02,02,34,03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medik B. Aceh
Meningkatnya pelayanan rehabilitasi medik 2 paket
350.000.000
02,02,34,04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut B.
Aceh Meningkatnya pelayanan gigi dan mulut 3 paket
150.000.000
02,02,34,11 Peningkatan pelayanan Anastesi dan reanimasi B. Aceh
Meningkatnya pelayanan Anastesi dan reanimasi 4 paket
750.000.000
02,02,35,02 Peningkatan pelayanan Farmasi B.
Aceh Meningkatnya pelayanan Farmasi 5 paket
200.000.000
02,02,35,05 Peningkatan pelayanan Patologi Anatomi B. Aceh
Meningkatnya pelayanan Patologi Anatomi 6 paket
1.170.609.367
02,02,35,08 Peningkatan pelayanan Sentral Sterilisasi B.
Aceh Meningkatnya pelayanan Sentral Sterilisasi 7 paket
4.000.000.000
Lokasi
Target
Kebutuhan Dana Sumber
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Program Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Dana
Penting
Pagu Indikatif (Rp)
1
1 02 Kesehatan
2
3 4 5
6 7 8 9
10
1 02 02 Belanja Tidak Langsung
100 % 91.193.957.586
100% 102.137.232.496
1 02 02 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
APBA
1 02 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya Kebutuhan Materai B. Aceh 100 %
83.145.000 100%
95.616.750
1 02 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, air 100 %
9.105.516 100%
10.471.343
1 02 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Terpenuhinya Pajak Kenderaan Bermotor 100 %
348.523.600 100%
400.802.140
1 02 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terpenuhinya peningkatan kinerja administrasi 100
% -
-
1 02 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100 %
225.765.585 100%
259.630.423
1 02 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 %
95.250.000 100%
109.537.500
1 02 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan
Terpenuhinya komponen Listrik RS 100 %
150.000.000 100%
172.500.000
1 02 02 01 14 Penyediaan peralatan Rumah Tangga
Terpenuhinya sarana peralatan Rumah Tangga 100 %
77.766.427 100%
89.431.391
1 02 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan da peraturan 100 %
11.316.000 100%
13.013.400
1 02 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan 100 %
103.500.000 100%
119.025.000
1 02 02 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya perjalanan dinas yang efektif 100
% 450.537.200
100% 518.117.780
1 02 02 01 19 Penyediaan jasa keamanan kantor
Terpenuhinya keamanan RS 100 %
-
-
1 02 02 01 22 Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran 100 %
14.116.983.848 100%
16.234.531.425
1 02 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
B. Aceh 100 % APBA
1 02 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya biaya untuk pemeliharaan sarana 90% %
200.093.100 95%
230.107.065
1 02 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya kebutuhan operasional mesjid 85% %
194.128.000 90%
223.247.200
1 02 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
B. Aceh 100 % APBA
100% -
1 02 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian sipil harian, pakaian 1450
Psg 856.800.000
-
1 02 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
B. Aceh 100 % APBA
100%
1 02 02 05 06 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 100
% 1.029.492.305 100%
1.183.916.151
1 02 02 05 16 Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja
Pengelolaan Perpustakaan Satuan Kerja 90
% 173.075.000
95% 199.036.250
1 02 02 05 24 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 100
% 291.640.000
100% 335.386.000
1 02 02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
B. Aceh 62 % APBA
74%
1 02 02 19 07 Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS
Peningkatan pelayanan penyuluhan kes. RS 62
% 224.595.000
73% 258.284.250
1 02 02 19 08 Pengembangan SIM RS
Pengembangan SIM RS
62 % 274.014.000
75% 315.116.100
1 02 02 19 09 Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi dan kerjasama
Peningkatan Pelayanan Informasi, Komunikasi 67
% 247.250.000
100% 284.337.500
1 02 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
B. Aceh 72 % APBA
76%
1 02 02 23 01 Penyusunan Standar pelayanan kesehatan
Penyusunan Standar pelayanan kesehatan 72
% 1.500.000.000 76%
1.725.000.000
1 02 02 23 02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan 72
% 500.000.000
76% 575.000.000
1 02 02 23 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 72
% 450.000.000
76% 517.500.000
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana
1 02 02 26
Lokasi
Target
Kebutuhan Dana Sumber
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Program Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Dana
Penting
Pagu Indikatif (Rp)
1 2
3 4 5
6 7 8 9
10
1 02 02 27 18 Pemeliharaaan rutin/berkala mobil Ambulance/Jenazah
Beroperasinya kendaraan Ambulance/Jenazah 82
% 572.700.000
85% 658.605.000
1 02 02 27 23 Pemeliharaan rutin berkala Sarana RS
75 % 8.463.215.000
76% 9.732.697.250
1 02 02 27 24 Pemeliharaan rutin/ berkala sanitasi dan lingkungan RS
terpeliharanya kebersihan ruang bangunan dan 76
% 426.048.000
76% 489.955.200
-
1 02 02 34 Program Pelayanan Medis
B. Aceh 78 % APBA
79%
1 02 02 34 03 Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis
Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 13500
kunj. 350.000.000 15000
kunj 402.500.000
1 02 02 34 04 Peningkatan pelayanan gigi dan mulut
Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 20000
kunj. 150.000.000 22000
kunj 172.500.000
1 02 02 34 05 Peningkatan pelayanan haemodialisasi
Peningkatan pelayanan haemodialisasi 6200
kunj. 1.292.600.000 7500
kunj 1.486.490.000
1 02 02 34 06 Peningkatan pelayanan gawat darurat
Peningkatan pelayanan gawat darurat 37000
kunj. 8.239.679.375 38500
kunj 9.475.631.281
1 02 02 34 07 Peningkatan pelayanan bedah central (COT)
Peningkatan pelayanan bedah central (COT) 8500
tind 2.291.911.500 9000
tind 2.635.698.225
1 02 02 34 Peningkatan pelayanan perawatan intensif
Peningkatan pelayanan perawatan intensif 9528
kunj. 8.751.000.000 9639
kunj 10.063.650.000
1 02 02 34 10 Peningkatan pelayanan rawat jantung
Peningkatan pelayanan rawat jantung 1200
kunj. 4.500.000.000 1500
kunj 5.175.000.000
1 02 02 34 11 Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi
Peningkatan pelayanan anethesi dan reanimasi 5900
tind 750.000.000 6300
tind 862.500.000
1 02 02 34 12 Peningkatan pelayanan rawat jalan
Peningkatan pelayanan rawat jalan 130569
kunj. 3.617.000.000 141670
kunj 4.159.550.000
1 02 02 34 13 Peningkatan pelayanan rawat inap
Peningkatan pelayanan rawat inap 99722
hr rwt 15.985.354.000 102833 hr
rwt 18.383.157.100
1 02 02 34 Peningkatan pelayanan endoscopy
Peningkatan pelayanan endoscopy 700
kasus 500.000.000 750
kasus 575.000.000
1 02 02 35 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
B. Aceh 62 % APBA
79% -
1 02 02 35 01 Peningkatan pelayanan radiologi
Peningkatan pelayanan radiologi
32145 tind 3.000.000.000
33256 tind 3.450.000.000
1 02 02 35 02 Peningkatan pelayanan farmasi
Peningkatan pelayanan farmasi
95153 tind 200.000.000
107264 tind 230.000.000
1 02 02 35 03 Peningkatan pelayanan gizi
Peningkatan pelayanan gizi
130000 tind 13.753.289.750
135000 tind 15.816.283.213
1 02 02 35 04 Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah
Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 1400
jenazah 371.190.545 1500
jenazah 426.869.127
1 02 02 35 05
Peningkatan pelayanan patologi anatomi
Peningkatan pelayanan patologi anatomi
3815
peme
rik
1.170.609.367
3396
pemeriksaan
1.346.200.772
1 02 02 35 06 Peningkatan pelayanan patologi klinik
Peningkatan pelayanan patologi klinik 919353
tind 2.068.621.840 1121464
tind 2.378.915.116
1 02 02 35 07 Peningkatan pelayanan loundry
Peningkatan pelayanan loundry
240000 encuci 873.759.393
241000 pencucia 1.004.823.302
1 02 02 35 08 Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi
Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 12570
paket 4.000.000.000 12570
paket 4.600.000.000
1 02 02 35 09 Peningkatan pelayanan rekam medis
Peningkatan pelayanan rekam medis 310000
kunj. 582.776.247 310000
kunj 670.192.684
1 02 02 36 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
B. Aceh 81 % APBA
81% -
1 02 02 36 01 Peningkatan diklat medis/ non medis
jumlah tenaga yang terlatih
600 Orang 1.107.060.000
700 orang 1.273.119.000
1 02 02 36 02 Penelitian dan pengembangan medis/ non medis
jumlah penelitian yang di lakukan
5 Paket 350.000.000
6 paket 402.500.000
1 02 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD)
B. Aceh 91 % BLUD
91% -
1 02 02 38 01 Peningkatan kualitas dan pendukung pelayanan Terlaksananya
pelayanan pendukung di BLUD 91 %
280.000.000.000 91%
322.000.000.000
569.123.647.494
650.771.055.890
Lokasi
Target
Kebutuhan Dana Sumber
Target Capaian
Kebutuhan Dana
Program Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp) Dana
Penting
Pagu Indikatif (Rp)
1 2
3 4 5
6 7 8 9
10
`
100 80
100 80 75