Permasalahan team audit internal

No Ruang Permasalahan ket

1 Pendaftaran dan  Penataan rekam medis dan Sudah dilaporkan
informasi buku2 belum rapih dan belum keteam mutu untuk
sesuai standar ditindak lanjut
 Petugas belum sepenuhnya
melayani sesuai dengan sop
baru 65 %
 Ruangan belum tertata dan
masih belum bersih disela2
lemari dsb
 Petugas belum sesuai dengan
standar pelayanan waktu
dalam melayani
2 Balai pengobatan  Petugas khususnya perawat Sudah dilaporkan
belum sepenuhnya melayani keteam mutu untuk
dengan SOP capaian baru 75 ditindak lanjut
%
 Dokter dalam menangi pasien
capaian baru 95 %
 Belum sesuai dengan waktu
periksa yg sudah ditetapkan
 Kebersihan ruangan belum
bersih, terutama disela2
lemari dll
 Alat- alat belum tersusun
secara rapih baik itu alat steril
dan non steril belum bisa
dipisahkan
3 Kia / kb  Petugas khususnya bidan Sudah dilaporkan
belum melayani dengan sop keteam mutu untuk
capaian hanya baru mecapai ditindak lanjut
7o %
 Kebersihan ruangan belum
sepenuhnya bersih
 Waktu pelayanan belum
sesuai dengan standart
pelayanan
4 gigi  Petugas belum melaksanakan Sudah dilaporkan
sepenuhnya dengan sop keteam mutu untuk
capaian baru 75 % ditindak lanjut
 Kebersihan mesti harus
ditingkatkan baik disela2
lemari, dll
 Pelayanan kurang maksimal
dikarenakan tidak ada dokter
gigi sehingga sering dirujuk
  Capaian perawat gigi hanya
85%
 Waktu belum sesuai dengan
standar pelayanan
5 Laboratorium  Petugas belum semuanya Sudah dilaporkan
melaksanakan dengan sop keteam mutu untuk
capaian baru 85 % ditindak lanjut
 Penataan alat2 lab belum
sesuai dengan standar
minimal
 Ruangan belum bersih dan
belum tertata secara rapih
 Minimalnya alat sehingga
sering untuk pemeriksaan
dirujuk
6 Apotik  Petugas belum melakukan Sudah dilaporkan
sesuai dengan SOP capaian keteam mutu untuk
baru 75 % ditindak lanjut
 Waktu pengerjaan resep
puyer dan non puyer belum
memenuhi standart
 Tempat masih kurang bersih
terutama ditempat2 tidak
terjangkau
 Tidak adanya petugas khusus
yang menyebabkan pelayanan
kurang maksimal
7 Ruang konsultasi  Belum tersusun secara sesuai Sudah dilaporkan
standart keteam mutu untuk
 Petugas belum sepenuhnya ditindak lanjut
memberikan konseling sesuai
dengan SOP capaian baru 80
%