PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

Tahun Anggaran : 2019 No. SPM : 0008/GU/058/2019

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI Potongan - potongan :

Supaya menerbitkan SP2D kepada : No. KODE REKENING URAIAN NILAI

SKPD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN

Bendahara / Pihak Ketiga *) HARIS ISMATUL HAKIM / BEND.PENGELUARAN DINAS KESEHATAN

No.Rekening Bank 1000006889

Nama Bank BANK JAMBI CABANG SUNGAI PENUH
NPWP 00.192.372.1.332.000
Dasar Pembayaran 0004/SPD-BL/058/2018

Untuk Keperluan : GU

1. Belanja Tidak Langsung **)

2. Belanja Langsung **) Informasi : ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM )
 PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

Tahun Anggaran : 2019 No. SPM : 0008/GU/058/2019

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI Potongan - potongan :

Supaya menerbitkan SP2D kepada : No. KODE REKENING URAIAN NILAI

SKPD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN

Bendahara / Pihak Ketiga *) HARIS ISMATUL HAKIM / BEND.PENGELUARAN DINAS KESEHATAN

No.Rekening Bank 1000006889

Nama Bank BANK JAMBI CABANG SUNGAI PENUH
NPWP 00.192.372.1.332.000
Dasar Pembayaran 0004/SPD-BL/058/2018

Untuk Keperluan : GU

1. Belanja Tidak Langsung **)

2. Belanja Langsung **) Informasi : ( tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM )

Pembebanan pada Kode Rekening : No. KODE REKENING URAIAN NILAI

KODE REKENING URAIAN NILAI

1.02.16.13.5.2.1.02.01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00
1.02.16.13.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 971.000,00
SPM yang Dibayarkan
1.02.16.13.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 395.000,00
Jumlah yang Diminta
1.02.16.13.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 949.900,00
1.02.16.13.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.520.000,00 Jumlah Potongan
1.02.16.13.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 600.000,00 Jumlah yang Dibayarkan
1.02.16.13.5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 725.000,00
Uang Sejumlah
1.02.16.13.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 900.000,00
1.02.16.13.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.270.000,00
1.02.16.41.5.2.2.02.07 Belanja Bahan dan Peralatan 9.120.000,00
1.02.16.41.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.350.000,00
1.02.16.41.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 250.000,00
1.02.16.41.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 12.910.000,00

Jumlah SPP yang Diminta Rp. 81.956.800,00

Delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu
delapan ratus rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 0008/GU/058/2019 dan December 2019

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Halaman 1 dari 2
Pembebanan pada Kode Rekening : (lanjutan) No. KODE REKENING URAIAN NILAI

KODE REKENING URAIAN NILAI

1.02.23.01.5.2.2.03.13 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.300.000,00
1.02.23.01.5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 93.300,00
SPM yang Dibayarkan
1.02.23.01.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.350.000,00
1.02.23.01.5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.250.000,00
Jumlah yang Diminta 81.956.800,00

1.02.23.01.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.502.600,00 Jumlah Potongan 0,00

JUMLAH 81.956.800,00 Jumlah yang Dibayarkan 81.956.800,00

Uang Sejumlah Delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Jumlah SPP yang Diminta Rp. 81.956.800,00 Sungai Penuh, December 2019

Delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
delapan ratus rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 0008/GU/058/2019 dan December 2019 ELLY HRNDRAYATI, S.AP

NIP. 19740508 199703 2 005

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
Halaman 2 dari 2