Belanja Program

No Perspektif Jumlah
Operasi Modal

1 Pertumbuhan dan Pembelajaran 9,609,960,894 1,621,142,500 11,231,103,394

2 Proses Bisnis Internal 18,041,669,418 6,535,448,499 24,577,117,917
3 Pelanggan 873,029,300 0 873,029,300
4 Keuangan 610,510,000 0 610,510,000

Jumlah 29,135,169,612 8,156,590,999 37,291,760,611

Belanja Program
No Perspektif Jumlah
BLU APBD

1 Pertumbuhan dan Pembelajaran - 11,231,103,394 11,231,103,394

2 Proses Bisnis Internal 24,577,117,917 - 24,577,117,917
3 Pelanggan - 873,029,300 873,029,300
4 Keuangan - 610,510,000 610,510,000

Jumlah 24,577,117,917 12,714,642,694 37,291,760,611

MATRIKS STRATEGI BISNIS PUSKESMAS TAHUN 2016 - 2020

Visi Misi Tujuan Strategis Perspektif Sasaran Indikator Sasaran Program Indikasi Kegiatan Target
2016 2017 2018 2019
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja

Menjadi Puskesmas Memberikan pelayanan Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan dan Meningkatnya 1,983,905,441 2,102,939,767 2,229,116,154
Handal dan Profesional kesehatan paripurna yang Manajemen dan SDM Pembelajaran kesejahteraan Pegawai
Menuju Masyarakat Sehat bermutu, mudah, cepat
dan Mandiri dan tepat

Meningkatnya kualitas Terpenuhinya kebutuhan Program pelayanan Penyediaan jasa surat menyurat 100% 1,500,000 100% 1,650,000 100% 1,815,000 100%
administrasi perkantoran surat menyurat administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan jasa Penyediaan jasa komunikasi, 12 bln 28,700,000 12 bln 31,570,000 12 bln 34,727,000 12 bln
komunikasi, sumber daya air, sumber daya air & listrik
dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan jasa peralatan dan - - -

peralatan dan perlengkapan perlengkapan kantor
kantor

Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan jasa pemel. dan 2 unit 5,800,000 2 unit 6,380,000 2 unit 7,018,000 2 unit
pemeliharan dan perizinan perizinan kend. dinas/oprs
kendaraan dinas

Penyediaan jasa kebersihan 12 bln 46,000,000 12 bln 50,600,000 12 bln 55,660,000 12 bln
kantor

penyediaan jasa perbaikan 12 bln 16,000,000 12 bln 17,600,000 12 bln 19,360,000 12 bln
peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor 12 bln 8,700,000 12 bln 9,570,000 12 bln 10,527,000 12 bln

penyediaan barang cetakan dan 12 bln 8,000,000 12 bln 8,800,000 12 bln 9,680,000 12 bln
penggandaan

Penyediaan komponen instalasi 12 bln 800,000 12 bln 880,000 12 bln 968,000 12 bln
listrik/penerangan bangunan
kantor

Penyediaan peralatan rumah 12 bln - 12 bln - 12 bln - 12 bln

tangga

Penyediaan bahan logistik kantor 12 bln 29,366,500 12 bln 32,303,150 12 bln 35,533,465 12 bln

Penyediaan makanan dan 12 bln 69,942,500 12 bln 76,936,750 12 bln 84,630,425 12 bln
minuman

Rapat-rapat koordinasi & 12 bln 2,700,000 12 bln 2,970,000 12 bln 3,267,000 12 bln
konsultasi di dalam & luar daerah

Meningkatnya disiplin Meningkatnya tingkat
aparatur kehadiran pegawai
Terpenuhinya pakaian dinas
Program peningkatan Pengadaan Mesin absensi
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas dan
kelengkapannya
- -
- -
- - -
60 stel 9,000,000 60 stel 9,900,000 60 stel 10,890,000 60 stel

Terpenuhinya pakaian kerja Pengadaan pakaian kerja - - -

lapangan lapangan
 Meningkatnya kapasitas Cakupan aparatur yang Program peningkatan Pendidikan dan pelatihan formal - - -
sumber daya manusia mengikuti diklat formal yang sumber daya manusia
diperlukan

Cakupan aparatur yang Pendidikan dan pelatihan - - -

mengikuti diklat fungsional fungsional
yang diperlukan

Meningkatnya kuantitas Terpenuhinya kendaraan Program peningkatan Pengadaan kendaraan - - -

dan kualitas sarana dinas/operasional sarana dan prasarana dinas/operasional
prasarana aparatur aparatur
Gedung/kantor yang Pemeliharaan Rutin/ Berkala - - -
kondisinya baik gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan rutin/berkala 12 bln 7,100,000 12 bln 7,810,000 12 bln 8,591,000 12 bln
kendaraan dinas dan kendaraan dinas/operasional
operasional yang kondisinya
baik

Meningkatnya kuantitas Meningkatnya laporan yang Program peningkatan Penyusunan laporan capaian - - -
dan kualitas laporan yang dapat diterbitkan tepat pengembangan sistem kinerja dan ikhtisar realisasi
diterbitan waktu pelaporan capaian kinerja kinerja SKPD
dan keuangan

Meningkatnya jumlah Penyusunan laporan keuangan - - -

laporan yang dibutuhkan semesteran

Meningkatnya Pertumbuhan dan Meningkatnya kuantitas Prosentasi jenis obat yang Program Obat dan Pengadaan obat dan perbekalan 12 bln 268,927,908 12 bln 295,820,699 12 bln 325,402,769 12 bln
Kuantitas dan Kualitas Pembelajaran dan kualitas obat dan dapat disediakan Perbekalan Kesehatan kesehatan
Sarana dan Prasarana perbekalan kesehatan
Puskesmas

Prosentasi jumlah obat yang

dapat disediakan

Prosentasi jenis perbekalan

yang dapat disediakan

Prosentasi jumlah perbekalan

yang dapat disediakan

Meningkatnya kuantitas Peningkatan jumlah Program pengadaan, Pembangunan puskesmas - - -

dan kualitas sarana dan ruangan/poliklinik peningkatan dan perbaikan
prasarana Puskesmas sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya

Peningkatan jumlah Pengadaaan puskesmas keliling - -

puskesmas keliling
Pengingkatan jumlah sarana Pengadaaan sarana dan - - -
dan prasarana puskesmas prasarana puskesmas

Peningkatan sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala - - -

prasarana puskesmas yang sarana dan prasarana puskesmas
berfungsi baik

Peningkatan sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala - - -

prasarana puskesmas keliling saranan dan prasarana
yang berfungsi baik puskesmas keliling
 Optimalisasi Keuangan Peningkatan pendapatan Peningkatan pendapatan Program optimalisasi Peningkatan pendapatan 12 bln 100,000,000 12 bln 110,000,000 12 bln 121,000,000 12 bln
Pendapatan dan dan efisiensi belanja pendapatan dan efisiensi Puskesmas dan efiensi belanja
Efisiensi Belanja belanja
Puskesmas

Peningkatan kemandirian
keuangan

Peningkatan efisiensi belanja

Memberdayakan Meningkatnya Proses Bisnis Meningkatnya kuantitas Seluruh indikator dalam SPM Program peningkatan Pelayanan kesehatan (Sumber 12 bln 339,137,800 12 bln 373,051,580 12 bln 410,356,738 12 bln
masyarakat dalam upaya Cakupan, Jenis, dan Internal dan kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan pelayanan kesehatan Dana BLUD)
pembangunan kesehatan Kualitas Layanan Puskesmas beberapa SPM Rumah Sakit
Puskesmas yang relevan, baik kinerja
maupun jumlah pasien

Menggerakkan Pelayanan kesehatan (Sumber 12 bln 106,850,950 12 bln 117,536,045 12 bln 129,289,650 12 bln
pembangunan Dana BOK)
berwawasan kesehatan
melalui kerjasama dan
dukungan lintas sektor

Pelanggan Meningkatnya kepuasan Peningkatan jumlah peserta Program kemitraan Kemitraan asuransi kesehatan 12 bln 1,176,060,000 12 bln 1,293,666,000 12 bln 1,423,032,600 12 bln
pelanggan asuransi peningkatan pelayanan masyarakat
kesehatan

Peningkatan alih teknologi Kemitraan alih teknologi - - -

kedokteran dan kesehatan kedokteran dan kesehatan
Peningkatan jumlah dokter Kemitraan peningkatan kualitas - - -
dan para medis dari dokter dan paramedis
kemitraan

Meningkatnya standar Peningkatan standar Program standarisasi Penyusunan standar kesehatan - - -

pelayanan Puskesmas kesehatan pelayanan kesehatan
Peningkatan data dasar Pembangunan dan pemutakhiran - - -
standar pelayanan kesehatan data dasar standar pelayanan
kesehatan

Peningkatan standar unit cost Penyusunan standar analisis - - -

pelayanan belanja pelayanan kesehatan

4,208,491,099 4,549,983,991 4,920,864,800

2019 2020
Keuangan Kinerja Keuangan

2,362,863,123 2,599,149,435

1,996,500 100% 2,196,150

38,199,700 12 bln 42,019,670

- -

7,719,800 2 unit 8,491,780

61,226,000 12 bln 67,348,600

21,296,000 12 bln 23,425,600

11,579,700 12 bln 12,737,670

10,648,000 12 bln 11,712,800

1,064,800 12 bln 1,171,280

- 12 bln -

39,086,812 12 bln 42,995,493

93,093,468 12 bln 102,402,814

3,593,700 12 bln 3,953,070

- -
- -
- -

11,979,000 60 stel 13,176,900

- -
 - -

- -

- -

- -

9,450,100 12 bln 10,395,110

- -

- -

357,943,046 12 bln 393,737,350

- -

- -

- -

- -

- -
 133,100,000 12 bln 146,410,000

451,392,412 12 bln 496,531,653

142,218,614 12 bln 156,440,476

1,565,335,860 12 bln 1,721,869,446

- -

- -

- -

- -

- -

5,323,786,634 5,856,165,297
 Program Indikasi Kegiatan Belanja Beban Layanan Umum dan Administrasi
Tahun 2014 Barang dan Jasa Pegawai Persediaan Jasa Layanan Pemeliharaan Daya dan Jasa Lainnya Pegawai Adm Kantor Pemeliharaan Daya dan Jasa
Pegawai Modal

Non Program Belanja PNS 1,983,905,441 1,983,905,441 1,983,905,441

Program pelayanan Penyediaan jasa surat 1,500,000 1,500,000 1,500,000
administrasi perkantoran menyurat
Penyediaan jasa 28,700,000 28,700,000 28,700,000
komunikasi, sumber daya
air & listrik

Penyediaan jasa peralatan - - - - -

dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemel. 5,800,000 5,800,000 5,800,000

dan perizinan kend.
dinas/oprs

Penyediaan jasa 46,000,000 46,000,000 - 46,000,000 -

kebersihan kantor
penyediaan jasa perbaikan 16,000,000 16,000,000 - 16,000,000
peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor 8,700,000 8,700,000 8,700,000

Penyediaan barang 8,000,000 8,000,000 8,000,000

cetakan dan penggandaan

penyediaan komponen 800,000 800,000 800,000

instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

Penyediaan peralatan - - -
rumah tangga
Penyediaan bahan logistik 29,366,500 29,366,500 29,366,500
kantor
Penyediaan makanan dan 69,942,500 69,942,500 69,942,500
minuman
Rapat - rapat koordinasi 2,700,000 2,700,000 - 2,700,000
dan konsultasi dalam dan
keluar daerah

Program peningkatan Pengadaan Mesin absensi -

disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas 9,000,000 9,000,000 9,000,000
dan kelengkapannya

Pengadaan pakaian kerja - -

lapangan
dst

Program peningkatan Pendidikan dan pelatihan - -

sumber daya manusia formal
Pendidikan dan pelatihan - -
fungsional
dst

Program peningkatan Pengadaan kendaraan -

sarana dan prasarana dinas/operasional
aparatur

Pemeliharaan Rutin/ - - -
Berkala gedung kantor
 Pemeliharaan rutin/berkala 22,600,000 22,600,000 22,600,000
kendaraan
dinas/operasional

dst

Program peningkatan Penyusunan laporan - -

pengembangan sistem capaian kinerja dan ikhtisar
pelaporan capaian kinerja realisasi kinerja SKPD
dan keuangan

Penyusunan laporan - -
keuangan semesteran
dst

Program Obat dan Pengadaan obat dan 268,927,908 268,927,908 268,927,908

Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan

Program pengadaan, Pembangunan puskesmas -

peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya

Pengadaaan puskesmas
keliling
Pengadaaan sarana dan -
prasarana puskesmas
Pemeliharaan rutin/berkala - -
sarana dan prasarana
puskesmas

Pemeliharaan rutin/berkala - -
saranan dan prasarana
puskesmas keliling

dst

Program peningkatan Pelayanan kesehatan 339,137,800 - 339,137,800 - - 135,655,120 - 203,482,680 -

pelayanan kesehatan (Sumber Dana BLUD)
Pelayanan kesehatan 106,850,950 106,850,950 106,850,950
(Sumber Dana BOK)

Program kemitraan Kemitraan asuransi 1,207,788,000 1,207,788,000 241,557,600 724,672,800 241,557,600

peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
kesehatan

Kemitraan alih teknologi - -

kedokteran dan kesehatan

Kemitraan peningkatan - -
kualitas dokter dan
paramedis

dst

Program standarisasi Penyusunan standar - -

pelayanan kesehatan kesehatan
Pembangunan dan - -
pemutakhiran data dasar
standar pelayanan
kesehatan
 Penyusunan standar - -
analisis belanja pelayanan
kesehatan

dst

Program optimalisasi Peningkatan pendapatan 100,000,000 100,000,000 100,000,000

pendapatan dan efisiensi Puskesmas dan efiensi
belanja belanja

4,255,719,099 2,029,905,441 2,225,813,658 - - 510,485,508 860,327,920 - - 551,891,230 2,029,905,441 227,309,000 44,400,000 31,400,000
asi Modal
Promosi Premi Asuransi Perlt dan Mesin Bang dan
Gedung

-
 -

-
-

-
- - - -
 Proyeksi Pendapatan
Uraian
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Pendapatan APBD
Pertumbuhan dan Pembelajaran
- Non Program 1,983,905,441 2,102,939,767 2,229,116,154 2,362,863,123 2,504,634,910
- Program pelayanan administrasi
perkantoran 228,323,282 251,155,610 276,271,171 303,898,288 334,288,117
- Program peningkatan disiplin
aparatur 8,250,000 9,075,000 9,982,500 10,980,750 12,078,825
- Program peningkatan sumber daya
manusia - - - - -
- Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 37,019,080 40,720,988 44,793,087 49,272,395 54,199,635
- Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan

- - - - -
- Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 268,927,908 295,820,699 325,402,769 357,943,046 393,737,350
- Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
dan jaringannya

- - - - -
Sub Jumlah 2,526,425,711 2,699,712,064 2,885,565,680 3,084,957,602 3,298,938,837
14,495,599,895
Pelanggan
- Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan 1,176,060,000 1,293,666,000 1,423,032,600 1,565,335,860 1,721,869,446
- Program standarisasi pelayanan
kesehatan - - - - -
Sub Jumlah 1,176,060,000 1,293,666,000 1,423,032,600 1,565,335,860 1,721,869,446
Keuangan
- Program optimalisasi pendapatan
dan efisiensi belanja 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000
Sub Jumlah 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000
610,510,000
Pendapatan Operasional
Proses Bisnis Internal
- Program peningkatan pelayanan
kesehatan
- Pendapatan Pasien Umum 208,529,000 229,381,900 252,320,090 277,552,099 305,307,309

- Pendapatan Pasien BPJS kapitasi - - - - -

- Pendapatan Pasien Jamkesda 7,078,800 7,786,680 8,565,348 9,421,883 10,364,071
- Pendapatan Pasien BPJS non
kapitasi 123,530,000 135,883,000 149,471,300 164,418,430 180,860,273
- Pendapatan lain2 (BOK) 106,850,950 117,536,045 129,289,650 142,218,614 156,440,476
- Pendapatan Lain-lain
Sub Jumlah 445,988,750 490,587,625 539,646,388 593,611,026 652,972,129
2,722,805,918
Jumlah 4,248,474,461 4,593,965,689 4,969,244,668 5,377,004,488 5,820,190,412
 Laporan Operasional
Uraian
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Pendapatan
Pendapatan Operasional
Pendapatan Pasien Umum 208,529,000 229,381,900 252,320,090 277,552,099 305,307,309
Pendapatan Pasien BPJS - - - - -
Pendapatan Pasien Jamkesda 7,078,800 7,786,680 8,565,348 9,421,883 10,364,071
Pendapatan BPJS non kapitasi 123,530,000 135,883,000 149,471,300 164,418,430 180,860,273
Pendapatan BOK 106,850,950 117,536,045 129,289,650 142,218,614 156,440,476
Pendapatan Lain-lain - - - - -
Sub Jumlah 445,988,750 490,587,625 539,646,388 593,611,026 652,972,129
Pendapatan APBD - - - -
Pendapatan Operasi 3,916,581,299 4,308,239,429 4,739,063,372 5,212,969,709 5,734,266,680
Pendapatan Investasi - - - - -
Sub Jumlah 3,916,581,299 4,308,239,429 4,739,063,372 5,212,969,709 5,734,266,680
4,362,570,049 4,798,827,054 5,278,709,759 5,806,580,735 6,387,238,809
Beban Operasional
Beban Layanan
Pegawai - - - - -
Pemakaian Persediaan 510,485,508 561,534,059 617,687,465 679,456,211 747,401,832
Jasa Layanan 860,327,920 946,360,712 1,040,996,783 1,145,096,462 1,259,606,108
Pemeliharaan - - - - -
Daya dan Jasa - - - - -
Penyusutan - - - - -
Lainnya 551,891,230 607,080,353 667,788,388 734,567,227 808,023,950
Sub Jumlah 1,922,704,658 2,114,975,124 2,326,472,636 2,559,119,900 2,815,031,890
Beban Umum dan Administrasi - - - -
Pegawai 2,029,905,441 2,151,699,767 2,280,801,754 2,417,649,859 2,562,708,850
Administrasi Kantor 227,309,000 250,039,900 275,043,890 302,548,279 332,803,107
Pemeliharaan 44,400,000 48,840,000 53,724,000 59,096,400 65,006,040
Daya dan Jasa 31,400,000 34,540,000 37,994,000 41,793,400 45,972,740
Penyusutan - - - - -
Promosi - - - - -
Premi - - - - -
Lainnya - - - - -
Sub Jumlah 2,333,014,441 2,485,119,667 2,647,563,644 2,821,087,938 3,006,490,737
4,255,719,099 4,600,094,791 4,974,036,280 5,380,207,838 5,821,522,627
106,850,950 198,732,263 304,673,480 426,372,898 565,716,182
Surplus (Defesit) Sebelum Pos:
Keuntungan (Kerugian) penjualan aset non lan - - - - -
Keuntungan (Kerugian) penurunan nilai valuta - - - - -
Keuntungan (Kerugian) lainnya - - - - -
- - - - -
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan 106,850,950 198,732,263 304,673,480 426,372,898 565,716,182
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Diluar APBD (3,809,730,349) (4,109,507,166) (4,434,389,892) (4,786,596,811) (5,168,550,498)
 Proyeksi Belanja
Uraian
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Belanja Operasi
Beban Layanan
- Pegawai - - - - -
- Pemakaian Persediaan 342,867,108 377,153,819 414,869,201 456,356,121 501,991,733
- Jasa Layanan 507,599,600 558,359,560 614,195,516 675,615,068 743,176,574
- Pemeliharaan - - - - -
- Daya dan Jasa 85,372,000 93,909,200 103,300,120 113,630,132 124,993,145
- Penyusutan - - - - -
- Lainnya 416,228,700 457,851,570 503,636,727 554,000,400 609,400,440
Sub Jumlah 1,352,067,408 1,487,274,149 1,636,001,564 1,799,601,720 1,979,561,892
Beban Umum dan Administrasi - - - -
- Pegawai 2,016,677,441 2,137,678,087 2,265,938,773 2,401,895,099 2,546,008,805
- Administrasi Kantor 208,516,036 229,367,640 252,304,404 277,534,844 305,288,328
- Pemeliharaan 61,948,480 68,143,328 74,957,661 82,453,427 90,698,770
- Daya dan Jasa 30,053,346 33,058,681 36,364,549 40,001,004 44,001,104
- Penyusutan - - - - -
- Promosi - - - - -
- Premi - - - - -
- Lainnya - - - - -
Sub Jumlah 2,317,195,303 2,468,247,736 2,629,565,386 2,801,884,373 2,985,997,007
3,669,262,711 3,955,521,884 4,265,566,949 4,600,199,093 4,965,430,199
Belanja Modal
Belanja Modal APBD
- Peralatan dan Mesin 40,302,000 44,332,200 48,765,420 53,641,962 59,006,158
- Gedung dan Bangunan - - - - -
Sub Jumlah 40,302,000 44,332,200 48,765,420 53,641,962 59,006,158
Belanja Modal BLU
- Peralatan dan Mesin - - - - -
- Gedung dan Bangunan - - - - -
Sub Jumlah - - - - -
Jumlah Belanja Modal 40,302,000 44,332,200 48,765,420 53,641,962 59,006,158
246,047,740
Total Belanja 3,709,564,711 3,999,854,084 4,314,332,369 4,653,841,055 5,024,436,357
Jumlah Belanja 6,025,864,000 6,612,555,400 7,836,680,940 8,001,192,034 8,815,468,237
Belanja Modal APBD
Peralatan dan Mesin 77,750,000 82,500,000 640,750,000 99,825,000 109,807,500
Gedung dan Bangunan 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000
Jumlah 177,750,000 - 192,500,000 761,750,000 232,925,000 256,217,500
Belanja Modal BLU
Peralatan dan Mesin - - - - -
Gedung dan Bangunan - - - - -
Jumlah - - - - -
177,750,000 192,500,000 761,750,000 232,925,000 256,217,500

Belanja Operasi 5,848,114,000 6,420,055,400 7,074,930,940 7,768,267,034 8,559,250,737

(1,592,394,901) 1,819,960,609 2,100,894,660 2,388,059,196 2,737,728,110