Prosedur time out belum diterapkan secara Tingkatkan konsistensi penerapan prosedur
konsisten time-out sebelum dimulainya suatu prosedur
Tingkatkan sosialisasi : Panduan cuci tangan;
SPO kebersihan tangan; SPO cuci tangan; Five
Dari 10 orang yang diobservasi atau diminta moment hand hygiene untuk meningkatkan
memperagakan cuci tangan, 5 orang tidak bisa penerapan program hand hygiene yang efektif
memperagakan cuci tangan dengan benar untuk seluruh orang dirumah sakit
Tidak ada bukti pelatihan ttg penyampaian hak Lakukan pelatihan dan kumpulkan buktinya ttg
dan kewajiban pasien dalam pelayanan di rumah penyampaian hak dan kewajiban pasien dalam
sakit pelayanan di rumah sakit
Tidak ada bukti bhw : Pasien dan bila perlu Kumpulkan bukti bhw Pasien dan bila perlu
keluarga ikut serta dalam proses penyelesaian keluarga ikut serta dalam proses penyelesaian
keluhan, konflik atau perbedaan pendapat
Tidak ada bukti pelatihan ttg : panduan Lakukan pelatihan ttg : panduan persetujuan
persetujuan tindakan kedokteran; SPO tindakan kedokteran; SPO persetujuan tindakan
persetujuan tindakan kedokteran; cara mengisi kedokteran; cara mengisi Formulir
Formulir persetujuan/penolakan tindakan persetujuan/penolakan tindakan kedokteran.
kedokteran. Kumpulkan buktinya
Tidak ada Daftar tindakan atau pengobatan yang Buat Daftar tindakan atau pengobatan yang
memerlukan informed concent secara terpisah memerlukan informed concent secara terpisah
Tidak ada Bukti rapat para dokter dan Kumpulkan Bukti rapat para dokter dan
profesional lainnya untuk memerikan tindakan profesional lainnya untuk memerikan tindakan
dan pengobatan. dan pengobatan.
Surveior Verifikator
Hasil Survei Rekomendasi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Tidak ada bukti bhw Departemen/unit kerja Kumpulkan bukti bahwa yang melakukan
atau pelayanan, dimana individu ditempatkan, evaluasi thd staf klinis adalah departemen/unit
melakukan evaluasi kerja dimana staf klinis bekerja
Tidak ada bukti bhw Rumah sakit menetapkan Kumpulkan bukti bhw evaluasi staf klinis (OPPE)
frekuensi evaluasi berkelanjutan terhadap staf ditetapkan minimal setahun sekali dalam
klinis tersebut regulasi RS
Tidak ada bukti bhw Sekurang-kurangnya ada
satu evaluasi yang didokumentasikan terhadap
setiap staf klinis yang bekerja berdasar uraian
tugas, atau lebih sering sebagaimana ditetapkan Kumpulkan bukti evaluasi staf klinis (OPPE),
rumah sakit. minimal setahun sekali
Tidak ada bukti monitoring thd efektifitas
rencana penempatan staf/susunan kepegawaian Dokumen yang harus dibuat: rencana
penempatan Staf
Tidak ada bukti monitoring thd efektifitas
rencana penempatan staf/susunan kepegawaian Dokumen yang harus dibuat: harus dilakukan
revisi terhadap rencana penempatan staf
Tidak ada daftar identifikasi kebutuhan Susun daftar identifikasi kebutuhan pendidikan
pendidikan staf sesuai data dan informasi staf sesuai data dan informasi mutakhir; dan
mutakhir; kemudian buat program Diklat, program Diklat; serta tidak ada bukti
sosialisasikan dan kumpulkan buktinya sosialisasikan
Program Diklat untuk staf, belum secara spesifik Lakukan revisi thd Program Diklat untuk staf,
mengarah pada peningkatan mutu dan agar secara spesifik mengarah pada peningkatan
keselamatan pasien mutu dan keselamatan pasien
Tidak ada bukti bhw staf RS diberikan Diklat in- Kumpulkan bukti bhw staf RS diberikan Diklat in-
service secara terus menerus service secara terus menerus
Tidak ada daftar fasilitas dan peralatan untuk Buat daftar fasilitas dan peralatan untuk
pelatihan pelatihan
Sempurnakan laporan Diklat, lampirkan
Laporan Diklat tidak lengkap curiculum vittae pemberi materi pelatihan
Tidak ada bukti bhw file rekredensial Kumpulkan bukti file kredensial dan rekredensial
didokementasikan. staf medis
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Kebijakan telah
PPI. 7.1.1 3 dilaksanakan/diimplementasikan
4 Kebijakan telah di monitor.
Keterlibatan petugas urusan rumah tangga Koordinasi kegiatan PPI dengan petugas urusan
dalam koordinasi kegiatan PPI sudah terlaksana rumah tangga / housekeeping dilengkapi
tetapi notulen rapatnya belum dilengkapi notulen rapat dengan rencana tindak lanjut yang
dengan rencana tindak lanjut yang jelas. jelas.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Kumpulkan bukti pelaksanaan monitoring dan
proses pembersihan peralatan, disinfeksi dan evaluasi terhadap proses pembersihan
sterilisasi tidak dilakukan menyeluruh RS. peralatan, disinfeksi dan sterilisasi di seluruh RS
Identifikasi proses pengelolaan peralatan
kadaluwarsa dan peralatan dan material single- Kumpulkan bukti implementasi dari kebijakan
use yang direuse tidak dilaksanakan secara peralatan kadaluarsa; kebijakan peralatan dan
konsisten. material single use yang dilakukan re-use
Tidak ada bukti monitoring thd kebijakan Kumpulkan bukti monitoring thd kebijakan
peralatan kadaluarsa; kebijakan peralatan dan peralatan kadaruarsa; kebijakan peralatan dan
material single use yang dilakukan re-use material single use yang dilakukan re-use
Tidak ada komparasi laporan HAIs dengan RS Lakukan komparasi laporan HAIs dengan RS lain
lain dan langkah tindak lanjutnya dan langkah tindak lanjutnya
Tidak ada komparasi laporan HAIs Lakukan komparasi laporan HAIs denganpraktek
denganpraktek terbaik dan bukti ilmiah dan terbaik dan bukti ilmiah dan langkah tindak
langkah tindak lanjutnya lanjutnya
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Lengkapi regulasi tentang triase berbasis bukti
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Sediakan bukti pelaksanaan pelatihan internal
dilaksanakan tentang triase
Sudah
dilaksanakan
Buat regulasi tentang skrining penerimaan
pasien masuk rawat inap untuk sesuai
kebutuhan pelayanan preventif, paliatif, kuratif,
Belum dan rehabilitatif.
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sediakan bukti tentang pelaksanaan sistem
Belum pendaftaran rawat jalan dan rawat inap secara
dilaksanakan online
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Buat Regulasi tentang transfer pasien antar unit
pelayanan di dalam rumah sakit, termasuk
penetapan form transfer yang meliputi EP 2
Belum sampai dengan EP 7
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Buktikan form ringkasan pulang dijelaskan
dilaksanakan kepada pasien dan keluarga
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
diagnosis yang kompleks, 2) kriteria asuhan yang
kompleks, 3) kriteria yang memerlukan profil
perintah medis rawat jalan (PRMRJ), 4) cara
penyimpanan PRMRJ agar mudah ditelusur (easy
to retrieve) dan direview (EP 2), 5) informasi
penting dalm PRMRJ oleh DPJP EP 3
Belum
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Buktikan pelaksanaan rujukan sesuai ARK 5
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Lengkapi regulasi tentang pasien rawat inap dan
Belum rawat jalan yang meninggalkan rumah sakit
dilaksanakan tanpa pemberitahuan (melarikan diri)
Sediakan bukti pelaksanaan asesmen
keperawatan untuk identifikasi pasien menderita
penyakit yang membahayakan dirinya
sendiri/lingkungan misalnya penyakit menular,
Belum penyakit jiwa dengan kecenderungan bunuh diri
dilaksanakan atau perilaku agresif
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
dan peralatan kesehatan sesuai dengan kondisi
pasien termasuk pasien rawat jalan 2)
Kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat
kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan
kondisi pasien 3) Transportasi yang memenuhi
persyaratan PPI 4) Penanganan
pangaduan/keluhan dalam proses rujuakan
Belum
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Lengkapi formulir dalam RM tentang
Belum pelaksanaan isi, jumlah dan jenis asesmen awal
dilaksanakan disiplin medis
Lengkapi formulir dalam RM tentang
Belum pelaksanaan isi, jumlah dan jenis asesmen awal
dilaksanakan disiplin keperawatan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Lakukan skrining untuk kebutuhan fungsional
dilaksanakan termasuk risiko jatuh
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Sediakan bukti recall untuk reagen yang
dilaksanakan kadaluarsa
Sudah
dilaksanakan
Belum Sediakan bukti pelaksanaan evaluasi/audit
dilaksanakan semua reagen
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Tetapkan program mutu laboratorium klinik
dilaksanakan meliputi a) s/d e) di Maksud dan tujuan
Belum
dilaksanakan Sediakan bukti pelaksanaan validasi metoda tes
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan Sediakan bukti pelaksanaan tes reagen
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Sediakan bukti pelaksanaan PME laboratorium
dilaksanakan rujukan
Sudah
dilaksanakan
Sediakan laporan tahunan PME laboratorium
Belum rujukan diserahkan kepada pimpinan RS untuk
dilaksanakan evaluasi kontrak klinis tahunan
Belum
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Tetapkan seorang (atau lebih) tenaga profesional
untuk memimpin pelayanan RIR terintegrasi
disertai uraian tugas, tanggung jawab dan
wewenang sesuai butir a) sampai dengan e)
Belum dalam maksud dan tujuan
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan Laksanakan penyusunan dan evaluasi regulasi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Sediakan bukti pelaksanaan program kendali
dilaksanakan mutu
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Tetapkan kerangka waktu penyelesaian
dilaksanakan pemeriksaan RIR
Belum Lakukan pencatatan dan evaluasi waktu
dilaksanakan penyelesaian pemeriksaan RIR
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan Sediakan bukti ijin atau sertifikasi RIR rujukan
Belum Sediakan bukti pelaksanaan kontrol mutu
dilaksanakan pelayanan RIR rujukan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Buat regulasi tentang tindakan klinis dan
dilaksanakan diagnostik serta pencatatannya di rekam medis
Belum Staf yang meminta beserta apa alasan dilakukan
dilaksanakan tindakan agar dicatat di rekam medis pasien
Sudah
dilaksanakan
Pada pasien rawat jalan bila dilakukan tindakan
diagnostik invasif/berisiko harus dilakukan
Belum asesmen serta pencatatannya dalam rekam
dilaksanakan medis
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Staf agar dilatih untuk pemberian pelayanan
Belum pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko
dilaksanakan tinggi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan TDD
Belum
dilaksanakan TDD
Belum
dilaksanakan TDD
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Jika keluarga membawa makanan bagi pasien,
agar mereka diberi edukasi tentang pembatasan
Belum diet pasien dan risiko kontaminasi serta
dilaksanakan pembusukan sesuai dengan regulasi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan Lengkapi RKK dr Anastesi
Belum
dilaksanakan Lengkapi RKK penata anastesi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Buat regulasi tentang pelayanan anestesi setiap
dilaksanakan pasien direncanakan dan didokumentasikan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sediakan bukti pemberian penjelasan tentang
risiko, keuntungan dan alternatif tindakan
anestesi
Belum
dilaksanakan
Sediakan bukti pemberian penjelasan tentang
pemberian analgesi pasca tindakan anestesi
Belum
dilaksanakan
Sediakan bukti pelaksanaan edukasi dari dokter
spesialis anastesi
Belum
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan Lengkapi RKK penata anastesi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Buat regulasi tentang rencana asuhan pasca
operasi dibuat oleh dokter penanggung jawab
pelayanan (DPJP), perawat, dan profesional
Belum pemberi asuhan (PPA) lainnya, utk memenuhi
dilaksanakan kebutuhan segera pasien pasca operasi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan Lengkapi dengan SPK dan RKK
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan TDD
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sediakan bukti pelaksanaan pengelolaan resep
Belum khusus.
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum
dilaksanakan TDD
Sediakan bukti pencampuran obat intravena,
epidural dan nutrisi parenteral serta
Belum pengemasan kembali obat suntik dilakukan
dilaksanakan sesuai dengan praktik profesi
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan TDD
Belum
dilaksanakan Sediakan regulasi tentang medication safety
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Lengkapi bukti pelaksanaan komunikasi efektif
antar staf klinis dalam formulir asuhan
Belum keperawatan, Buku operan perawat, Surat
dilaksanakan rujukan
Buat data demografi digunakan untuk membuat
strategi komunikasi dengan populasi
Belum
dilaksanakan
Buat data demografi populasi terkini
Belum
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Belum Lengkapi dokumen ringkasan pulang pasien
dilaksanakan rawat inap
Sediakan bukti tentang profil ringkas medis
rawat jalan (Profil RMRJ)
Belum
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Sudah
dilaksanakan
Bila diperlukan, pemberian edukasi kepada
pasien dan keluarga agar diberikan secara
Belum kolaboratif oleh professional pemberi asuhan
dilaksanakan (PPA) terkait
Belum
dilaksanakan
Sediakan bukti materi edukasi dan pelatihan
untuk pasien yang rencana pemulangannya
Belum kompleks
dilaksanakan