Anda di halaman 1dari 4

NAMA PERUSAHAAN Nomor 55

STANDARD OPERATING PROCEDURE Date


PROSEDUR KASBON KARYAWAN Approved

TUJUAN
Prosedur mengatur proses pemintaan kasbon atau peminjaman oleh karyawan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

RUANG LINGKUP
Proses kasbon karyawan yang dimulai dari permohonan, persetujuan dan pencairan sesuai
ketentuan perusahaan.

DEFINISI
1. HRD = Human Resourses Development
2. KYB = Karyawan yang bersangkutan
3. AP = Account Payable

DOKUMEN
1. Form Pengajuan Kasbon
2. Berkas Kelengkapan Kasbon
3. Bukti Pengeluaran Uang

URAIAN PROSEDUR
TANGGUNG NO URAIAN PROSEDUR DOKUMEN /
JAWAB FORMULIR
KYB 1 Mengisi form pengajuan kasbon yang disediakan Form Pengajuan
oleh bagian HRD. Kasbon
KYB Melampirkan dan melengkapi 1 lembar fotocopy: Berkas
a. KTP suami/istri Kelengkapan
b. KTP orang tua bagi yang belum berkeluarga Kasbon
c. Kartu Keluarga (KK)

HRD 2 Menerima form pengajuan kasbon yang telah diisi Form Pengajuan
beserta berkas pengajuan kasbon dari karyawan Kasbon
yang bersangkutan

3 Mengecek dan memastikan Form Pengajuan Form Pengajuan


Kasbon sudah diisi lengkap dan lampiran berkas Kasbon,
kelengkapannya. Berkas
Kelengkapan
Kasbon
HRD 4 Mengecek jumlah nominal pengajuan kasbon Form Pengajuan
sebagai berikut: Kasbon
a. Jika jumlah nominal kasbon sama atau
dibawah jumlah gaji bulanan karyawan yang
bersangkutan maka kasbon tanpa
jaminan/penjamin. Goto 6.
b. Jika jumlah nominal diatas gaji bulanan maka
harus memakai jaminan/penjamin. Goto 5.

HRD 5 Jaminan pendamping yaitu suami/istri/orang tua Form Pengajuan


datang ke kantor untuk menandatangani formulir Kasbon
kasbon di depan HR dan difoto.

HRD 6 Membawa form dan semua berkas pengajuan Form Pengajuan


kasbon kepada pimpinan untuk ditandatangani. Kasbon

HRD 7 Setelah ditandatangani oleh pimpinan maka Form Pengajuan


diajukan ke AP (Account Payable) untuk disiapkan Kasbon
uang.

AP 8 AP membayarkaan uang kasbon kepada KYB Bukti


dengan membuat bukti pengeluaran uang. Pengeluaran
Dengan ketentuan sebagai berikut: Uang
a. Jika kurang dari Rp 2.000.000,00 dibayarkan
secara tunai.
b. Jika lebih dari Rp 2.000.000,00 pembayaran
melalui transfer ke rekening yang
bersangkutan pada hari yang sama.

AP 9 AP menyimpan Bukti Pengeluaran Uang untuk Bukti


keperluan pencatatan keungan dan arsip Pengeluaran
Uang
HRD 10 HRD menyimpan Form dan Berkas Pengajuan Form dan Berkas
Kasbon sebagai arsip. Pengajuan
Kasbon

FLOW CHART

HRD KYB AP

Start
Meneriman Permintaan KYB Mengajukan
Kasbon Kasbon

Meminta KYB mengisi Mengisi For Pengajuan


Form Kasbon Kasbon

Memastikan Form Terisi Form Pengajuan


dan Berkas Lengkap Kasbon

Mengecek Nilai Nominal


Pinjaman

Jika Nilai Nominal


Pinjaman diatas Gaji
Maka Harus dengan
Jaminan

Meminta Persetujuan
Kepada Pimpinan

Meminta Pembayaran Meminta


Kepada AP Pembayaran Kepada
AP
Mengajuan Pembayaran Bukti AP Melakukan
Kepada AP Pembayaran Pembayaran

Bukti
Bukti Pembayaran Pembayaran

Arsip /
Menyimpan Sebagai Pencatatan
Arsip pada file KYB Keuangan

Start

DOKUMEN / FORMULIR
1. Form Pengajuan Kasbon
2. Berkas Kelengkapan Kasbon
3. Bukti Pengeluaran Uang