RESUME AUDIT INTERNAL

Dok.No.: FRM.AI.01.05, Rev.00

No Departemen Temuan Auditee Auditor

 RESUME AUDIT INTERNAL

Dok.No.: FRM.AI.01.05, Rev.00

No Departemen Temuan Auditee Auditor

1 PRODUKSI MAYOR : 0 MINOR : 1 YAHYA RIZAL & VIVI

SUHU PEMANASAN DILAKUKAN TAPI ALAT YANG DIGUNAKAN
SEDIKIT BERMASALAH.

2 PRODUKSI MAYOR : 0 MINOR : 1 YAHYA RIZAL & VIVI

CATATAN PEMBERSIHAN MAGNET TIDAK DIISI NAMA / PARAF
PETUGASNYA.

3 PPIC MAYOR : 0 MINOR : 1 YAHYA YANTI & ANITA

TABEL "KETERANGAN" KADANG TIDAK DIISI.

4 QC MAYOR : 0 MINOR : 1 ANITA FANNY & YAHYA

FORM "CHECKLIST PENGECEKAN KENDARAAN UNTUK PENERIMAAN
BAHAN BAKU & PACKAGING MATERIAL" TIDAK ADA TANDA TANGAN
YANG MENGETAHUI.

5 TEKNISI MAYOR : 0 MINOR : 1 YAHYA & IWAN & ANITA

- JADWAL PROG. PERAWATAN MESIN PROD. BELUM DIBUAT. FAIZIN
- FORM PERAWATAN MESIN BLM
DIIMPLEMENTASIKAN.