DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD FORMULIR

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1 02 1 02 01 16 21 DPPA SKPD

2.2.1
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 02 Kesehatan

Organisasi : 1 02 01 Dinas Kesehatan
Sub Organisasi : 1 Puskesmas Ciamis
Program : 1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 02 1 02 01 16 21 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Ciamis
Jumlah Sebelum Perubahan : Rp 802,277,432.00 delapan ratus dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh dua
Jumlah Setelah Perubahan : Rp 808,917,382.00 delapan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh dua

Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam :

perubahan APBD

Perubahan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Peserta Memperoleh Jaminan Kesehatan di Bidang Preventif, Peserta Memperoleh Jaminan Kesehatan di Bidang Preventif, 12 bulan 12 bulan
Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif
Masukan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Rp 802,277,432.00 Rp 808,917,382.00
Keluaran Terselenggaranya Jaminan Kesehatan di Pelayanan Kesehatan Terselenggaranya Jaminan Kesehatan di Pelayanan Kesehatan 12 bulan 12 bulan
Dasar dan Rujukan Dasar dan Rujukan
Hasil Peserta Memperoleh Pelayanan Kesehatan secara Komprehensif Peserta Memperoleh Pelayanan Kesehatan secara Komprehensif 100% 100%
sesuai Kebutuhan sesuai Kebutuhan

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung

menurut Program per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (Berkurang)
Kode Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
Uraian
Rekening Rp. %
Jumlah Jumlah
Volume Tarif/Harga Volume Tarif/Harga
Satuan (Rp) Satuan (Rp)
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10-6 12
5 BELANJA DAERAH 802,277,432.00 808,917,382.00 6,639,950.00 0.83
5 2 BELANJA LANGSUNG 802,277,432.00 808,917,382.00 6,639,950.00 0.83
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 306,392,452.00 252,342,452.00 (54,050,000.00) -17.64
5 2 1 01 Honorarium PNS 306,392,452.00 252,342,452.00 (54,050,000.00) -17.64
5 2 1 01 06 Honorarium Jasa Tindakan Pelayanan PNS 306,392,452.00 252,342,452.00 (54,050,000.00) -17.64
7. Jasa Layanan
Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan 1 thn 167,342,452.00 167,342,452.00 1 thn 167,342,452.00 167,342,452.00 - 0.00
8. Non Kapitasi
Jasa Tindakan Pelayanan Kesehatan 1 thn 139,050,000.00 139,050,000.00 1 thn 85,000,000.00 85,000,000.00 (54,050,000.00) -38.87
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 440,384,980.00 497,574,930.00 57,189,950.00 12.99
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 100,000,000.00 100,000,000.00 - 0.00
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 100,000,000.00 100,000,000.00 - 0.00
4. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor
Belanja ATK 1 paket 100,000,000.00 100,000,000.00 1 paket 110,000,000.00 100,000,000.00 - 0.00
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 338,884,980.00 396,161,930.00 57,276,950.00 16.90
5 2 2 02 04 Belanja Bahan obat-obatan 338,884,980.00 330,134,980.00 (8,750,000.00) -2.58
6. Belanja Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis
Pakai
Belanja Obat-obatan 1 paket 330,134,980.00 330,134,980.00 1 paket 330,134,980.00 330,134,980.00 - 0.00
8. Non Kapitasi
Belanja Obat-obatan 1 paket 8,750,000.00 8,750,000.00 - paket - - (8,750,000.00) -100.00
5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia - 66,026,950.00 66,026,950.00 100.00
6. Belanja Obat, Alkes dan Bahan Medis Habis
Pakai
Belanja Reagen - 1 paket 66,026,950.00 66,026,950.00 66,026,950.00 100.00
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,500,000.00 1,413,000.00 (87,000.00) -5.80
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 1,413,000.00 (87,000.00) -5.80
4. Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor
Penggandaan Dokumen 10,000 lbr 150.00 1,500,000.00 9,420 lbr 150.00 1,413,000.00 (87,000.00) -5.80
5 2 3 BELANJA MODAL 55,500,000.00 59,000,000.00 3,500,000.00 6.31
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 55,500,000.00 59,000,000.00 3,500,000.00 6.31
5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook 45,500,000.00 49,000,000.00 3,500,000.00 7.69
5. Administrasi Keuangan dan Sistem
Belanja Komputer 2 unit 4,000,000.00 8,000,000.00 2 unit 4,500,000.00 9,000,000.00 1,000,000.00 12.50
Belanja Notebook 5 unit 7,500,000.00 37,500,000.00 5 unit 8,000,000.00 40,000,000.00 2,500,000.00 6.67
5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 10,000,000.00 10,000,000.00 - 0.00
5. Administrasi Keuangan dan Sistem
Belanja Printer 5 unit 2,000,000.00 10,000,000.00 5 unit 2,000,000.00 10,000,000.00 - 0.00
JUMLAH 802,277,432 808,917,382.00 6,639,950.00 0.83

Ciamis, 24 Februari 2015

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ciamis Kepala UPTD Puskesmas Ciamis

drg. ENGKAN ISKANDAR, MM Hj. N. SULASTRI, S.Sos, MM

NIP. 196106011988031004 NIP. 196401101988032008