Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran BBP2HP

Pelaksana Mutu Baku

No. Kegiatan Koord. Output Keterangan
Ka BBP2HP KaSubbag Pelaksana
Program Kabid / Kabag Ka. Bag TU Tim Monev Kelengkapan Waktu
Perencanaan Perencanaan
Bid./Bag.

Melaporkan rencana rapat Monitoring dan Evaluasi Mulai 1. Draft Juknis Monev
kesediaan menerima
1 Pelaksanaan Program dan Anggaran BBP2HP kepada 2. Draft undangan Maks 1 hari
laporan
Kepala Tata Usaha 3. Draft SK Tim

Menelaah laporan rencana rapat Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan Anggaran BBP2HP. Jika 1. Draft Juknis Monev
Maks 60
2 setuju,melaporkan kepada Kepala BBP2HP. Jika tidak 2. Draft undangan Memorandum
menit
setuju mengembalikan kepada Kasubbag Perencanaan 3. Draft SK Tim
untuk diperbaiki

1. Draft Juknis Monev

Menerima usulan dan menginstruksikan Ka. Bagian Tata 2. Draft undangan yang telah
Maks 60
3 Usaha untuk melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana ditandatangani Disposisi
menit
Strategis. 3. SK Tim yang telah
ditandatangani

1. Draft Juknis Monev

Menerima disposisi Ka. BBP2HP dan menginstruksikan
2. Draft undangan yang telah
Kepala Subbag Perencanaan untuk menyiapkan Rapat Maks 15
4 ditandatangani Disposisi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan menit
3. SK Tim yang telah
Anggaran BBP2HP
ditandatangani

1. Draft Juknis Monev

Menerima disposisi Ka. Bag TU dan menginstruksikan
2. Draft undangan yang telah
Pelaksana Perencanaan untuk menyiapkan Rapat Maks 15
5 ditandatangani Disposisi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan menit
3. SK Tim yang telah
Anggaran BBP2HP.
ditandatangani

1. Draft Juknis Monev

Menyiapkan Rapat Penyusunan Rencana Strategis
2. Draft undangan yang telah 1. Undangan rapat telah
beserta kelengkapan seperti Laporan Kegitan dan
ditandatangani dibagikan
6 dokumen kinerja lainnya yang terkait, kemudian Maks 1 hari
3. SK Tim yang telah 2. Resume Kegiatan yang
membagikan undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi
ditandatangani akan dilakukan monev
Pelaksanaan Program dan Anggaran BBP2HP.
4. Laporan Kegiatan
1

1. Draft Juknis Monev yang

1. Rencana Strategis telah direviu
Rapat Penyusunan Rencana Strategis BBP2HP 2. Dokumen perencanaan Maks 1 hari 2. Penentuan kegiatan,
lainnya pelaksana, dan lokasi
pelaksanaan monev

1. Draft Juknis Monev yang 1. Draft Juknis Monev yang

Mengkompilasi hasil rapat, kemudian dilakukan telah direviu telah direviu
penyusunan kelengkapan dokumen Monev. Kemudian 2. Matrik kegiatan, lokasi, Maks 3 hari 2. Matrik kegiatan, lokasi,
menyerahkan kepada Ka. Subbag Perencanaan pelaksana dan rencana pelaksana dan rencana
Ya anggaran Monev anggaran Monev
Tidak

Membaca, mengoreksi dan meneliti kelengkapan 1. Draft Juknis Monev yang 1. Draft Juknis Monev yang
dokumen Monev . Jika tidak sesuai, maka telah direviu telah diperiksa
7 mengkoordinasikannya dengan Pelaksana Perencanaan 2. Matrik kegiatan, lokasi, Maks 3 hari 2. Matrik kegiatan, lokasi,
untuk diperbaiki. Jika sesuai, maka memberi paraf, dan pelaksana dan rencana pelaksana dan rencana
menyerahkannya kepada Ka. Bagian Tata Usaha. Tidak anggaran Monev anggaran Monev
Ya

Membaca, mengoreksi dan meneliti kelengkapan 1. Draft Juknis Monev yang 1. Draft Juknis Monev yang
dokumen Monev. Jika tidak sesuai, maka telah diperiksa Ka.Subbag telah diperiksa Kabag TU
mengkoordinasikannya dengan Ka. Subbag Perencanaan 2. Matrik kegiatan, lokasi,
8 Maks 2 hari
Perencanaan untuk diperbaiki. Jika sesuai, maka Tidak 2. Matrik kegiatan, lokasi, pelaksana dan rencana
memberi paraf, dan menyerahkannya kepada Ka. pelaksana dan rencana anggaran Monev yang telah
BBP2HP. anggaran Monev disetujui

1. Draft Juknis Monev yang

Membaca, mengoreksi dan meneliti kelengkapan Juknis Monev dan Matrik
telah diperiksa Kabag TU
dokumen Monev. Jika tidak sesuai, maka kegiatan, lokasi, pelaksana
Tidak 2. Matrik kegiatan, lokasi,
9 mengkoordinasikannya dengan Ka. Bag TU. Jika sesuai, Maks 1 hari dan rencana anggaran
pelaksana dan rencana
mengesahkan, dan menyerahkannya kepada Ka. Bag Monev yang telah disetujui
anggaran Monev yang telah
TU. Ka. BBP2HP
disetujui Ka. Bag TU
Ya

Juknis Monev dan Matrik Juknis Monev dan Matrik

Menerima kelengkapan dokumen Monev yang telah
kegiatan, lokasi, pelaksana kegiatan, lokasi, pelaksana
disetujui Kepala BBP2HP dan menyerahkan Rencana
10 dan rencana anggaran Monev Maks 1 jam dan rencana anggaran
Strategis kepada Ka.Subbagian Perencanaan untuk
yang telah disetujui Ka. Monev yang telah disetujui
diproses lebih lanjut.
BBP2HP Ka. BBP2HP

Menerima disposisi kelengkapan dokumen Monev yang Juknis Monev dan Matrik
telah disetujui Kepala BBP2HP dan menyerahkannya kegiatan, lokasi, pelaksana Rencana Strategis yang
11 kepada Pelaksana Perencanaan untuk dilaksanakan dan rencana anggaran Monev Maks 1 jam sudah disetujui Ka.
sesuai jadwal pelaksanaan monev dan mengkompilasi yang telah disetujui Ka. BBP2HP
laporan hasil pelaksanaan monev oleh Tim monev. BBP2HP

Menerima laporan hasil monev dari tim monev kemudian Monitoring dan Evaluasi
14 disusun Laporan Monev sebagai bahan masukan Pelaksanaan Program dan Maks 3 hari Selesai
evaluasi kegiatan bagi Kepala BBP2HP. Anggaran BBP2HP

Selesai