RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS SINDANGAGUNG

TAHUN 2019

I. Latar Belakang:
Puskesmas dalam rangka memberikanpelayanankepadamasyarakatperlu di monitor dan di evaluasi agar dapatmemberikanpelayanan yang optimal
baikdalampelayanankesehatanperoranganmaupundalampelayanankesehatanmasyarakat.

Berbagaimekanisme monitoring danpenilaiankinerjadilakukanbaikmelaluisupervisi, laporankinerja ,lokakaryapuskesmasmaupunmelalui audit.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja, sehingga proses pelayananakanmenjadilebihbaik.

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:
- KIA : Cakupan K4
- P2P : pemeriksaan HIV pada bumil
 Pelayanan UKP:
- Pendaptaran : Family folder
- Farmasi : Cara penulisan resep

ADMEN:
- Kepegawaian : Orientasi karyawan baru
- Sarana dan prasarana puskesmas : Pemeliharaan sarana dan prasarana

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM:
- KIA : Cakupan K4
- P2P : pemeriksaan HIV
Pelayanan UKP:
- Pendaptaran : Family Folder
- Farmasi : Cara penulisan Resep
ADMEN:
- Kepegawaian : Orientasi karyawan baru
-Sarana dan prasaran puskesmas : pemeliharaan sarana dan prasarana
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI.
VII.
VIII.Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

IX. Kriteria audit:

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan (bisa diisi dengan
referensi yang digunakan)
UKM
KIA Cakupan K4 SPM
P2p Pemeriksaan HIV SPM

UKP Pendaptaran Family Folder

Farmasi Cara penulisan Resep

ADMEN Kepegawaian Orientasi karyawan baru Kriteria 2.3.5

Sarana dan prasarana Pemeliharaan sarana dan Standar 2.6
puskesmas prasarana
 X. Instrumen audit:
a. Kuesioneruntukwawancara (terlampir)
b. Panduanobservasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)

Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM:

KIA : Cakupan K4 V V

P2P : Pemeriksaan HIV

V V
UKP

Pendaptaran : Family Folder

Farmasi : Cara penulisan V V

Resep
V V

Admen

Kepegawaian : Orientasi V V
karyawan baru

Sarana dan prasarana

puskesmas :Pemeliharaan V V
sarana dan Prasarana
 Rencana audit/(Audit Plan)

Puskesmas SINDANGAGUNG

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKM: Neneng
Unit Kerja : KIA Pemeriksaan bumil SPM 10 Januari 2019 10 Mei 2019 PuskesmasSind
Bidan dengan 10 T angagung
R. KIA

Unit Kerja :P2P

Sasaran : Petugas Neneng Pemeriksaan HIV SPM 20 Februari 2019 20 Mei 2019 PelayananPosya
Pengelola program pada bumil nduMawarDesa
HIV Kertaungaran
2 UKP:
Unit Kerja : Meli Family Folder 15 Juli 2019 15 oktober UGD Puskesmas
Pendaftaran Irma 2019 2019
 Sasaran ; Petgas
pendaftaran

Unit Kerja : SOP RekamMedis

RawatJalan
Sasaran : Pelaksana Pelayananpasien di
BP Sri Ruang BP 25 Februari 2019 R, Pemeriksaan
Widawati 25 Juni 2019
SOP Pemeriksaan
Unit Kerja : Sputum BTA
laboratorium PelayananPemeriksa
Sasaran : Sri an Sputum BTA 10 Maret 2019 R. Laboratorium
PelaksanaLaboratoriu Widawati 10 Juli 2019
m HjIhah

3 ADMEN:
Unit Kerja : Hj. Ihah Melakukanwawancar SK 5 April 2019 Puskesmas
Kepegawaian Mimi adengankaryawanba orientasikaryawan
Sasaran : Hj. Nia K ru
KaryawanbarudanKa SOP
TU Melihatdokumenkegi Orientasikaryawan
atanorientasikaryaw
an KAK
orientasikaryawanb
aru
InstrumenAkreditas
i 2.3.5

Nia K Melakukanwawancar 5 Januari 2019 5 Juni 2019 Puskesmas

Unit Kerja : Solihah adenganpenanggungj SOP
SistemInformasi Mimi awabpelaporan PelaporanBulanan
Sasaran : Melihatdokumentasi
PencatatandanPelap pelaporanbulanan
oranbulanan
(Penanggungjawab
SP3) Sri Melakukanwawancar
Widawati adenganpenanggungj Instrumenakreditas 10 Februari 2019 10 Juli 2019 PuskesmasdanK
Unit Kerja: Solihah awab ambulance i 2.1.4 endaraan
PemeliharaanSarana Nia K Mengobservasikeada ambulance
danPrasarana an ambulance
Sasaran :
PenanggungjawabaP
emelihaeaan
Ambulance

Tambahkantujuan/metoda
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit KIA Puskesmas Sindangagung

Auditor : 1. HjIhah, 2. HjNIa K, 3. Mimi

Waktu pelaksanaan : 10 Januari 2019

Instrumen Audit :

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

audit
1 Target CapaianCakupan Apakah petugasmengetahuitentang K1
K1
Apakah petugasmengetahui target K1?
Apakah petugasmengetahuitentangcapaiancakupan K1?
Apakah petugas
melaksanakanpemeriksaanterhadapsasaransesuidengankriteria
K1?
Apakahpetugasmengetahuitentang SPM?
Apakahpetugasmengetahuitentang target SPM untuk KIA
terutamaPelayananterhadapIbuhamil?
Adakahdokumenuntuk K1
Siapa yang mengisidokumen K1
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT

N Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekamkegiat Fakta Temua Rekomend

o an lapang n asi audit
an audit
1 PelayananPosya PertanyaanuntukPetugasPromke Kegiatan di DokumenkegiatanPosy
ndu sdan Kader lakukanpadawaktupelaksanaanPos andu
yandu.
ApakahDesainimelaksanakanposy Melihat proses
andu? pelaksaananposyandusecaralangsu
FrekuensipelaksanaanPosyandu? ng
Siapa yang
melaksanakanPosyandu?
KapanpelaksanaanPosyandu?
DimanatempatpelaksanaanPosya
ndu?
Bagaimana system
pelaksaanposyandu?

PertanyaankepetugasPromkes?
Adakah SOP
PelaksanaanPosyandu
AdakahBuktiPelaksaanPosyandu?

P2P
(PenemuanKasu
s TBC Baru)
Kesling (Cakupan
IKL TPM)
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
darurat
Bagaimana pelaksanaan triase
gawat darurat (lakukan pengamatan
terhadap penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase
sesuai dengan prosedur ?
2 Response time gawat darurat Bagaimana capaian response time
gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah dilakukan
untuk mengupayakan response time
</= 5 menit ?

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT untuk UKP

N Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temua Rekomenda

o lapanga n audit si audit
1 SOP RekamMedis Adakah SOP PencatatanRekamMedis?
n
(Pelaksanaanpencatatandalamrekammedispasienrawat Siapasaja yang melakukanpelayanan di
jalan) ruangpemeriksaan?
Siapa yang mengisirekammedispasien?

2 ProsedurPemeriksaan Sputum BTA
3 ProsedurPelayananResepRawatJakan
ADMEN
1 Intrumen 2.3.5
TentangOrientasiKaryawanbaru
Kapanwaktupelaksananpengisianrekammedispasien?
Apasaja yang ditulisdalamrekammedispasien?
MengambilsampelRekammedis: Melihatapasaja yang
adadalamrekammedispasientersebut
Melakukanobservasi:
Melihatpadawaktupelayanan di ruangpemeriksaan
Adakah SOP Pemeriksaan BTA?
Bagaimanaprosedurpemeriksaan sputum BTA?
Bagaimanadengansaranauntukpemeriksaan (sputum
pot)?
Adakah SOP Pelayananreseprawatjalan?
Siapasaja yang melayanireseprawatjalan?
Bagaimanaprosedurpelayananreseprawatjalan?
Apa yangdilakukanapabilaadaresep yang
tidakterbacaatautidakjelas?
Mengobservasi: Padawaktupelayananreseprawatjalan
PertanyaanuntukKa TU
Apakahpernahmengadakanorientatasiuntukkaryawanbar
u?
Siapasaja yang mendapatorientasi?
Siapasaja yang melakukanataumemberikanorientasi?
Bagaimanaprosedurmelakukanorientasi?
Adakah SK tentangorientasikaryawan?
Adakah SOP tentangOrientasiKaryawan?
Aadakah KAK tentangorientasikaryawan?
 MelihatDokumenPelaksaanOrientasi (UANG)

Melakukanwawancaradengankaryawanbaru
Apakahpernahadaorientasi?
Siapasaja yang ikutorientasi?
Siapa yang memberiorientasi?
Berapa lama orientasi?
Apahasildariorintasitersebut/

Apakahadakegiatanpemeliharaan ambulance?
Siapa yang me;aksanakanpemeliharaan?
Kapandilakukanpemeliharaan?
Apasaja yang di periksadalamhalpemeriksaanambulan?
Adakahjadwalrutinpemeliharaan?
Adakahsurattugasdaripimpinanuntukpetugaspenanggung
Instrumen 2.1.4 jawab ambulance?
Tentangpemeliharaansaranapuskesmas (pemeliharaan Adakahbuktikegiatanpemeliharaan ambulance?
ambulance)

SOP Pencatatandanpelaporanbulananpuskesmas
(SP2TP)