No : FRM/CGK/HQA/01/02n

FORMULIR Re
: 03
v
Tgl : 28.12.2015
CORRECTIVE ACTION HYGIENE INSPECTION Ha
: 1 dari 1
l

Nama Supplier : PD. Jawa Nusa Jaya Tanggal Hygiene Inspection : 09 Oktober 2019
Alamat : Jl. Sunter Jaya Baru D IV No. 6 Tanggal Laporan Corrective Action :
Tanggal : 15 Oktober 2019 Nama Auditor : Ria (QC), Syarif (Lab), Firman
(Procurement)

Person
No Effectiv
Temuan Hygiene Inspection Corrective Action Responsibl
. e Date
e
Legalitas perusahaan (PIRT) dan sertifikat jaminan mutu (GMP/HACCP, laik
1 Hygiene kategori A/B), halal.
2 Masih ditemukan sampah plastik di dalam freezer area fileting.
Di area produksi ditemukan kotak P3K yang tidak dilengkapi isi (obat luka,
3 obat luka bakar, perban, obat- obat infeksi ringan, dll
Tidak dapat menunjukkan jadwal pembersihan area (housekeeping dan
4 sanitasi). Masih ditemukan sampah plastik di frezeer area fileting.
Masih ditemukan sampah plastik di frezeer area fileting.
Tidak dapat menunjukkan record pembuangan dan jadwal pengolahan
5 limbah.
6 Tidak ada label kedatangan barang dan lihat tanggal penerimaannya
Tidak dapat menunjukkan record COA terbaru. COA terakhir 07 November
7
2016
Tidak dapat menunjukkan berita acara ketidaksesuaian penerimaan
8
(return barang) dan corrective action yang dilakukan
Tidak dapat menunjukkan record freezer box. Terdapat darah yang
9 membeku di freezer area fileting. (record suhu ruang
penyimpanan/freezer sudah ada)
10 Di dalam frezeer area fillet ditemukan pallet plastik dalam kondisi rusak.
11 Indikator frezeer di area fileting error.
12 Produk white snapper yang dikirim ke ACS pada bulan Agustus 2019 tidak
Aerofood ACS CGK Confidential: Aerofood ACS Use Only
 No : FRM/CGK/HQA/01/02n
FORMULIR Re
: 03
v
Tgl : 28.12.2015
CORRECTIVE ACTION HYGIENE INSPECTION Ha
: 1 dari 1
l

sesuai spesifikasi.

Nama Lengkap & Tanda Tangan Vendor

(………………………………………)

Aerofood ACS CGK Confidential: Aerofood ACS Use Only