LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA AIR TAWAR
TAHUN ANGGARAN 2019

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Realisasi s.d 31/12/2019

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 384.083.200,00 230.449.920,00 153.633.280,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 384.083.200,00 230.449.920,00 153.633.280,00

JUMLAH PENDAPATAN 384.083.200,00 230.449.920,00 153.633.280,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 6.705.000,00 0,00 6.705.000,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan

1.205.000,00
Desa 0,00 1.205.000,00
01.01.04. 1.205.000,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan 0,00
PPKD, Honor Staf Desa, dll) 1.205.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00
01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

5.3. Belanja Modal 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 324.754.000,00 238.027.500,00 86.726.500,00

02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 324.754.000,00 238.027.500,00 86.726.500,00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa145.485.000,00
**) 144.985.500,00 499.500,00

5.3. Belanja Modal 145.485.000,00 144.985.500,00 499.500,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 145.485.000,00 144.985.500,00 499.500,00

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,00
5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 15.870.000,00 15.870.000,00 0,00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 129.015.000,00 128.515.500,00 499.500,00
02.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan 179.269.000,00
Milik Desa **) 93.042.000,00 86.227.000,00

5.3. Belanja Modal 179.269.000,00 93.042.000,00 86.227.000,00

5.3.6. Belanja Modal Jembatan 179.269.000,00 93.042.000,00 86.227.000,00

5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 600.000,00 0,00 600.000,00
5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 32.160.000,00 0,00 32.160.000,00
5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 146.509.000,00 93.042.000,00 53.467.000,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 46.590.000,00 4.500.000,00 42.090.000,00

03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 27.590.000,00 0,00 27.590.000,00

03.02.99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan* 27.590.000,00 0,00 27.590.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 24.590.000,00 0,00 24.590.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.540.000,00 0,00 6.540.000,00

Printed by Siskeudes 03/11/2019 14:36:17 Halaman 1

 Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Realisasi s.d 31/12/2019

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.390.000,00 0,00 2.390.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
5.2.1.07. Belanja Bahan Material 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa (Honor Guru Magrib

7.800.000,00
Mengaji, Linmas, Kader0,00
Posyandu, 7.800.000,00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00

5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 300.000,00 0,00 300.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 300.000,00 0,00 300.000,00

5.3. Belanja Modal 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 19.000.000,00 4.500.000,00 14.500.000,00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 9.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa (Honor Guru Magrib

9.000.000,00
Mengaji, Linmas,
4.500.000,00
Kader Posyandu, 4.500.000,00
03.04.03. Pembinaan PKK 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
5.2.1.07. Belanja Bahan Material 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 800.000,00 0,00 800.000,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 19.685.750,00 0,00 19.685.750,00

04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19.685.750,00 0,00 19.685.750,00
04.03.01. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3.765.750,00 0,00 3.765.750,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.765.750,00 0,00 3.765.750,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.865.750,00 0,00 1.865.750,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 1.865.750,00 0,00 1.865.750,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 300.000,00 0,00 300.000,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00

Printed by Siskeudes 03/11/2019 14:36:17 Halaman 2

 Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Realisasi s.d 31/12/2019

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00

5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 900.000,00 0,00 900.000,00
04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD 3.520.000,00 0,00 3.520.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.520.000,00 0,00 3.520.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00

5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan 1.620.000,00 0,00 1.620.000,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00

5.2.4.01. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 300.000,00 0,00 300.000,00

JUMLAH BELANJA 397.734.750,00 242.527.500,00 155.207.250,00

SURPLUS / (DEFISIT) (13.651.550,00) (12.077.580,00) (1.573.970,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 13.651.550,00 13.651.550,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 13.651.550,00 13.651.550,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 13.651.550,00 13.651.550,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 1.573.970,00 (1.573.970,00)

Air Tawar, 03 November 2019

Kepala Desa

H. MENTONG, HLF

Printed by Siskeudes 03/11/2019 14:36:17 Halaman 3