Lke PN Lhoksukon

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)
INSTANSI : PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON

TAHUN : 2019
PENILAIAN PENJELASAN
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0
1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1.0

a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi
b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi
c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi
b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan
rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi rencana kerja
b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai
dengan rencana kerja
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan
rencana kerja
d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan
rencana kerja
c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah
evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi
telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi
telah ditindaklanjuti
d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) 1.0

a. Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal
b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan a. 4 area atau lebih

b. 1-3 area
c. tidak ada
c. Road Map telah mencakup "quick win"
a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat
b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan
dalam waktu cepat
c. Belum ada quick win
d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
organisasi b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map
d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map
e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road
anggota organisasi Map
b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi
Road Map
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi
Road Map
d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road
Map
3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 2.0
a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing- a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi
masing unit kerja b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit
organisasi
c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit
organisasi
d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit
organisasi
c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
PMPRB b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan
d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan
d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor
dengan ketentuan yang berlaku PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir
proses PMPRB.
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor
PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB.
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi
fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain
d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.
e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum
terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas menyusun kertas kerja instansi
kerja instansi? b. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap sebagian kertas kerja sebelum
menyusun kertas kerja instansi
c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas
kerja instansi
f. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas
kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi? b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh
kriteria dibahas;
c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor
g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan
dan dilaksanakan dilaksanakan
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan
dilaksanakan
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)
4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 1.0
a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan a. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
b. Sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
c. Sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan
menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang pemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkala
sedang dan akan dilakukan b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan
pemangku kepentingan terkait
c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai
d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu
e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi
birokrasi
c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai
melakukan perubahan melalui pembentukan agent of ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan
change ataupun role model b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai
ukuran organisasi
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum
dilakukan
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 5.0

1 Harmonisasi (2,5) 2.5
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan
terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan
perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-
undangan yang tidak harmonis/sinkron
b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah
yang tidak harmonis / tidak sinkron selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang
tidak harmonis
b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
telah dilakukan, namun belum selesai
c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak
harmonis / tidak sinkron
2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan 2.5

perundang-undangan (2,5)
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan
perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan
Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan
Paraf Koordinasi d. Belum ada persyaratan tersebut
b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-
pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan dilakukan secara berkala
undangan b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan dilakukan secara tidak berkala
c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan
peraturan perundang-undangan
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 6.0

1. Evaluasi (3) 3.0
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi organisasi kepada seluruh unit organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi kepada sebagian unit organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi kepada unit organsiasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit
organisasi organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit
organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada
duplikasi fungsi seluruh unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada
sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada
unit kerja
d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan
organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja
dalam satu kelompok b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan
namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan
namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja
e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang
adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja
atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang
melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang
melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja
f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan
struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan
kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan
kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja
g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada
organisasi dengan mandat seluruh unit kerja
b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada
sebagian unit kerja
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada
unit kerja
h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih
tumpang tindih fungsi dengan instansi lain fungsi dengan instansi lain
i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi
struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
lingkungan strategis
2. Penataan (3) 3.0
Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
organisasi
d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
organisasi
IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0
1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 1.5

kegiatan utama (1,5)
a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas
tugas dan fungsi dan fungsi
b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan
tugas dan fungsi
c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan
tugas dan fungsi
d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas
dan fungsi
b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)
d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses
bisnis dan SOP
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur
operasional
2 E-Government (2) 2.0

a. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan
lingkungan instansi instansi
b. Sudah dilakukan pengembangan e-government di a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
lingkungan internal dalam rangka mendukung proses b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan terintegrasi
penganggaran, sistem data base SDM, dll) c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi
d.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
(misal: website untuk penyediaan informasi kepada terintegrasi
masyarakat, sistem pengaduan) c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi
d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government
d. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum
dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat terintegrasi
mengajukan perijinan melalui website, melakukan c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi
pembayaran, dll) d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik
informasi publik (identifikasi informasi yang dapat
diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses
b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses
c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses
d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
dilakukan tidak berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan 1.0
kebutuhan organisasi (1)
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar
jabatan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil
jabatan
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit
organisasi
c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit
organisasi
d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai
diformalkan
d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun
diformalkan
e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
utama instansi telah dihitung dan diformalkan dan diformalkan pada seluruh unit organisasi
b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi
c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi
d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung
dan diformalkan belum dilakukan
2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, 2.0

akuntabel dan bebas KKN (2)
a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website,
kepada masyarakat jejaring sosial, dsb)
b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal:
papan pengumuman di kantor)
c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh
pasti (online) informasi mengenai kepastian status pendaftaran.
c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan
memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.
d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat
bebas KKN dipertanggungjawabkan.
e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 1.0

a. Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan
b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai
b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai
c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai
d. Belum dilakukan assessment pegawai
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar
pegawai
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil
pegawai
d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan
dengan dukungan anggaran yang mencukupi dukungan anggaran yang mencukupi
b.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan
dukungan anggaran yang mencukupi
c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan
dukungan anggaran yang mencukupi
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai
e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai
kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar
pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai
sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
pegawai berbasis kompetensi secara berkala kompetensi secara berkala
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis
kompetensi secara tidak berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi
4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 6.0

a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan
b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan
dilaksanakan melalui promosi terbuka secara nasional
b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan
melalui promosi terbuka secara terbatas
c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi
pratama
d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi
c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian
dilakukan secara obyektif
d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak
independen independen
e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia
seleksi dsb
5 Penetapan kinerja individu (2) 2.0
a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar
pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil
pegawai
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi kinerja organisasi
b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi
c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi
d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator
indikator kinerja individu level diatasnya kinerja individu diatasnya
b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan
indikator kinerja individu diatasnya
c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan
indikator kinerja individu diatasnya
d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator
kinerja individu diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala
kinerja individu. b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala
c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu
f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
pengembangan karir individu individu terhadap seluruh pegawai
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu terhadap sebagian besar pegawai
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu terhadap sebagian kecil pegawai
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu terhadap seluruh pegawai
g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai
b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
kepada sebagian besar pegawai
c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
kepada sebagian kecil pegawai
d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja
kepada seluruh pegawai
6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1.0

pegawai (1)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku
ditetapkan
b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada
diimplementasikan seluruh unit organisasi
b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada
sebagian besar unit organisasi
c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada
sebagian kecil unit organisasi
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada
seluruh unit organisasi
c. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak
berkala
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan ( reward) a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi
b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit
organisasi
c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi
d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi
7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 1.0
a. Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan
b. Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan
c. Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan
8. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0

a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan
b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian
pegawai
c. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian
c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
d. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan
pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM kebijakan manajemen SDM
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 6.0
1 Keterlibatan pimpinan (2) 2.0
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja
c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja
d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 4.0

a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani
menangani akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja
b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja
c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan
elektronik terintegrasi
b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum
terintegrasi
c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum
implementasi
d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik
d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit organisasi
unit b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi
c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi
d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi
e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan
VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 12.0

1 Gratifikasi (1,5) 1.5
a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi
b. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi
d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
gratifikasi
e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut
ditindaklanjuti
2 Penerapan SPIP (1,5) 1.5

a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP
SPIP
b. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
c. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian
c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko
d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi yang telah diidentifikasi
b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi
e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
3 Pengaduan Masyarakat (2) 2.0

a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan
b. Penanganan pengaduan masyrakat telah a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
diimplementasikan b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan
masyarakat
c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan
masyrakat
d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan
masyarakat
c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala
masyarakat b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi
e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan
telah ditindaklanjuti masyarakat
4 Whistle-Blowing System (1,5) 1.5

a. Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System
b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi
b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi
c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System
e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti
5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 1.5

a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit
organisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti
6 Pembangunan Zona Integritas (2,5) 2.5

a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai
ketentuan
b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan
zona integritas
c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif
b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif
c. Belum ada pembangunan zona integritas
d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
ditentukan b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi
e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM
WBK/WBBM” b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5) 1.5

a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti
dalam 2 tahun terakhir
b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti
c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di
tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti
b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara
kualitas dan kuantitas. kuantitas maupun kualitas
b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik
secara kuantitas maupun kualitas
c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik
d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik
c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran
b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran
c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran
d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran
d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis
risiko
c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis
risiko
d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis
risiko
VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 6.0

1 Standar Pelayanan (1) 1.0
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya,
waktu, persyaratan perijinan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan
b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis
pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis
pelayanan
d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan
dengan melibatkan stakeholders
b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau
tidak dengan melibatkan stakeholders
c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala
b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala
c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP
2 Budaya Pelayanan Prima (1) 1.0

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, pelayanan prima
estetika, capacity building, pelayanan prima) b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan
berbagai media pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan
pengumuman, selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun
belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
e. Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi
penerima pelayanan
3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 1.5

a. Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif
b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya
c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan
c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan
d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan
pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan kualitas pelayanan
b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk
perbaikan kualitas pelayanan
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan
kualitas pelayanan
e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala
masukan b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala
c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan
4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 1.5

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
pelayanan b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah
terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 1.0

a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan
dalam pemberian pelayanan
b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan pelayanan
b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan
c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan
d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan
pelayanan
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan
TOTAL PENGUNGKIT
B. HASIL (40)
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) 20.0
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) 14.0
Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6) 6.0 Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.0

1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) 7.0
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
2. Opini BPK (3) 3.0
Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10) 10.0
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

TOTAL HASIL 40.0
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Person In Charge
Data Dukung Rencana Tindak Lanjut Pilihan Jawaban Jawaban Nilai %
(PIC)
2.57 51.37%
0.67 66.67%
-Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT- Pemutakhiran SK jika Sub Bag Rencana
BNA/SK/RB/V/2016 Tanggal Mei 2016 tentang Pembentukan Tim diperlukan Program dan
Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Anggaran
'-Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT-
BNA/SK/RB/IX/2017 Tanggal Oktober 2017 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
'-Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT-
BNA/SK/RB/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 tentang Perubahan A/B/C A 1
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh
A/B/C/D B 0.67
Person In Charge
(PIC)
A/B/C/D C 0.33
0.87 86.80%
-
Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT-
BNA/SK/RB/II/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Road Map Y/T Ya 1
Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2015-2019
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT-

BNA/SK/RB/II/2018
tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi A/B/C A 1
Banda Aceh 2015-2019
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT-

BNA/SK/RB/II/2018 tentang Penetapan Quick Wins Pengadilan Tinggi
Banda Aceh
- Laporan pencapaian quick wintahun 2017:
1. Revolusi Mental/perubahan mental model/perilaku aparatur
A/B/C A 1
2. Pengembangan Teknologi Informasi
3. Penguatan Pengawasan
4. Sumber Daya Manusia Aparatur
5. Peningkatan Pelayanan Publik
Person In Charge
(PIC)
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: /KPT-
BNA/SK/RB/II/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Road Map
Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh 2015-2019
A/B/C/D B 0.67
- Pembagian Buku Saku Sosialisasi Road Map dan Blue Pint Mahkamah Melakukan sosialisasi/
Agung pada bulan November 2017 - Sosialisasi Road Map internalisasi secara terus
dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan Nomor Dokumen : W1-U/ menerus dan
/APM-IK/KPT/2018 pada Hari Selasa, Tanggal 30 Januari 2018. berkesinambungan
A/B/C/D B 0.67
0.48 23.86%
1. Sosialisasi PMPRB dan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Melakukan evaluasi Pengawas Internal/
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor Dokumen : W1-U/18/APM- PMPRB Assesor
IK/KPT/2017 pada Hari Selasa, Tanggal 15 Agustus 2018.
2. Sosialisasi PMPRB ke 2 di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada Hari Kamis, Tanggal 2 November
2017 3. Pembagian Buku Saku PMPRB pada bulan November 2017
A/B/C/D A 1
Person In Charge
(PIC)
Pengawas Internal/
Assesor
A/B/C/D D 0
Pengawas Internal/
Assesor
A/B/C/D D 0
Pengawas Internal/
Assesor
A/B/C/D B 0.67
Person In Charge
(PIC)
Pengawas Internal/
Assesor
A/B/C C 0
Pengawas Internal/
Assesor
A/B/C C 0
Pengawas Internal/
Assesor
A/B/C C 0
0.56 55.67%
1. Sosialisasi PMPRB dan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor Dokumen : W1-U/18/APM-
IK/KPT/2017 pada Hari Selasa, Tanggal 15 Agustus 2018.
A/B/C/D A 1
Person In Charge
(PIC)
A/B/C/D/E E 0
1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:W1-

U/811/KPT-BNA/VIII/2017 tentang Penunjukkan Tim Kerja Penilai Pemilihan
Role Model Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: W1-
U/1313/KPT-BNA/IX/2017 tentang Penunjukkan Role Model pada A/B/C/D B 0.67
Pengadilan Tinggi Banda Aceh
5.00 100.00%
2.50 100.00%
A/B/C A 1
Person In Charge
(PIC)
A/B/C A 1
2.50 100.00%
A/B/C/D A 1
A/B/C A 1
2.32 38.72%
1.33 44.44%
Person In Charge
(PIC)
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
A/B/C A 1
Person In Charge
(PIC)
A/B/C C 0
A/B/C C 0
A/B/C C 0
Y/T Tidak 0
Person In Charge
(PIC)
Y/T Tidak 0
0.99 33.00%
A/B/C/D C 0.33
5.00 100.00%
1.50 100.00%
Semua Unit SOP pada

Pengadilan Negeri Lhoksukon
telah mengacu peta proses
bisnis dan juga melakukan
Dokumen Peta Bisnis Pengadilan Negeri Lhoksukon inovasi yang selaras
A/B/C/D A 1
Person In Charge
(PIC)
Semua Unit SOP pada
telah mengacu peta proses
Dokumen Daftar SOP Pengadilan Negeri Lhoksukon bisnis dan juga melakukan
inovasi yang selaras
A/B/C/D A 1
Unit pada Pengadilan Negeri

SK Penerapan SOP Lhoksukon telah menerapkan
seluruh SOP yang ditetapkan
Dokumen SOP Pimpinan organisasi dan juga
melakukan inovasi pada SOP
Dokumen SOP Perdata yang diterapkan
Dokumen SOP Pidana
Dokumen SOP Hukum
Dokumen SOP Kabag Umum dan Keuangan

A/B/C/D A 1
Dokumen SOP Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
Dokumen SOP Kepegawaian
Dokumen SOP Inovasi Aplikasi PTSP
Banner Alur Informasi dan Pengaduan
Dokumentasi Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri

Lhoksukon
Person In Charge
(PIC)
Seluruh SOP utama pada

telah telah dievaluasi dan
SK Tim Evaluasi SOP telah ditindaklanjuti berupa
perbaikan SOP atau usulan
perbaikan SOP Namun Belum
A/B/C/D A 1
ditetapkan Masih Menunggu
Keseragaman SOP Pelayanan
Utama (Kepaniteraan) dari
Ditjen Badan Peradilan Umum
2.00 100.00%
Dokumen SKP dan Kinerja Penyelesaian perkara Melalui

Aplikasi SIPP Sistem Pengukuran Kinerja
pada Pengadilan Negeri
Lhoksukon telah
menggunakan SKP dan
Y/T Ya 1
Kinerja penyelesaian perkara
melaui Aplikasi SIPP
Operasionalisasi Manajemen
SDM pada Pengadilan Negeri
Lhoksukon Telah
Dokumen Aplikasi SIKEP Menggunakan aplikasi SIKEP
A/B/C/D A 1
Dokumen Aplikasi E-KGB
Person In Charge
(PIC)
Operasionalisasi Manajemen
SDM pada Pengadilan Negeri
Dokumen Aplikasi Siwas Lhoksukon Telah
Menggunakan aplikasi SIKEP
Dokumen Aplikasi SIPP
Dokumen Aplikasi PTSP A/B/C/D A 1
Monev E-Office
Inovasi Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat &

Persepsi Korupsi
Laporan monitoring dan

evaluasi terhadap
Dokumen Laporan Komdanas Bulanan
pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan
A/B/C/D A 1
kepada publik pada
telah dilakukan per bulan
melalui aplikasi Komdanas
1.50 100.00%
Person In Charge
(PIC)
Ya, jika kebijakan tentang
keterbukaan informasi publik
sudah diterapkan
Banner Alur Informasi dan Pengaduan
Y/T Ya 1
Biaya Proses Perkara
SK Tim monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan kebijakan tentang

Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeri
Lhoksukon keterbukaan informasi publik
pada Pengadilan Negeri
A/B/C/D A 1
Lhoksukon sudah diterapkan
Dokumen Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon

Publlik pada Pengadilan Negeri Lhoksukon telah melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan A/B/C A 1
Kebijakan keterbukaan
Dokumen Telaahan Baperjakat
informasi publik
14.37 95.82%
1.00 100.00%
Ya, jika kebutuhan pegawai

yang disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta jabatan
Dokumen Analisa beban Kerja dan hasil analisis beban kerja
untuk masing-masing jabatan A/B/C/D A 1
Person In Charge
(PIC)
Semua penempatan pegawai

Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai hasil rekrutmen Pengadilan
Negeri Lhoksukon telah murni
mengacu kepada kebutuhan
A/B/C/D A 1
pegawai yang telah disusun
per jabatan
Ya, jika sudah dilakukan

Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Negeri monitoring dan dan evaluasi
Lhoksukon terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan
Dokumen Monev Tenaga PPNPN dalam organisasi telah disusun
dan diformalkan terhadap
kinerja unit kerja
Y/T Ya 1
Ya, jika sudah dilakukan

proyeksi untuk memenuhi
Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan kebutuhan jabatan dalam
Negeri Lhoksukon organisasi telah disusun dan
diformalkan terhadap kinerja Y/T Ya 1
unit kerja
Person In Charge
(PIC)
Semua penempatan pegawai
Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan CPNS hasil rekrutmen Pengadilan
Negeri Lhoksukon telah murni
mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun
Dokumen SPMT CPNS per jabatan
A/B/C/D A 1
Dokumen Perjanjian Kinerja PPNPN
Dokumen Peta Jabatan

Dokumen SK Panitia Penerimaan Calon Hakim
2.00 100.00%
Ya, sudah dilakukan informasi

pengumuman penerimaan
Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai pegawai Diklat,CPNS, dan
Honorer di website MARI,PT, A/B/C A 1
dan PN
Ya, sudah dilakukan

pengumuman penerimaan di
Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai website MARI,PT, dan PN Y/T Ya 1
Ya, sudah dilakukan

website MARI,PT, dan PN Y/T Ya 1
Person In Charge
(PIC)
Dokumen Surat Tugas Mengikuti Diklat Pim IV
Seluruh pegawai di Unit Kerja

telah memperoleh
kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi Y/T Ya 1
lainnya dengan mengajukan di
usukan untuk mengikuti Diklat
Teknis dan non Teknis, Diklat
PIM III, IV kepada Badan
Diklat Mahkamah Agung R.I.
Ya, sudah dilakukan

website MARI,PT, dan PN Y/T Ya 1
0.95 94.50%
Person In Charge
(PIC)
Ya, jika sudah dilakukan untuk
pengembangan kompetensi
yang merupakan kewenangan
Tugas dan fungsi Balitbang
Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai Badan Diklat Mahkamah
Agung R.I.
Y/T Ya 1
Dokumen Anjab Kesektariatan PN Lhoksukon
Dokumen Anjab Kepaniteraan PN lhoksukon
Dokumen Analisa beban Kerja

A/B/C/D A 1
Dokumen Analisa beban Kerja
Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai

A/B/C/D A 1
Person In Charge
(PIC)
semua rencana
Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2018 Pengadilan pegawai pada Pengadilan
Negeri Lhoksukon Negeri Lhoksukon telah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan anggaran yang A/B/C/D A 1
Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan mencukupi
Negeri Lhoksukon
Dokumen Anjab Kesektariatan PN Lhoksukon
Dokumen Anjab Kepaniteraan PN lhoksukon A/B/C/D B 0.67
Dokumen Laporan Tahunan Tahun 2018 Pengadilan Laporan monitoring dan

Negeri Lhoksukon evaluasi terhadap hasil
dalam kaitannya dengan A/B/C A 1
Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan perbaikan kinerja telah
Negeri Lhoksukon dilakukan Tahunan (Laporan
Tahunan 2018 )
6.00 100.00%
Y/T Ya 1
Person In Charge
(PIC)
A/B/C/D A 1
Y/T Ya 1
Y/T Ya 1
Y/T Ya 1
1.43 71.43%
Dokumen PKT Tahun 2019
Dokumen SKP Pegawai Penetapan Kinerja Individu

dituangkan dalam Penetapan A/B/C/D A 1
Kinerja Tahunan
Dokumen Perjanjian Kerja Pegawai
Person In Charge
(PIC)
Penetapan Kinerja Individu
dituangkan dalam Laporan
Dokumen PKT Tahun 2019
Penetapan Kinerja Tahunan
Dokumen SKP Pegawai

A/B/C/D A 1
Ukuran kinerja individu telah

Dokumen SKP Kepala Bagian Perencanaan Teknologi memiliki kesesuaian dengan
Informasi dan Pelaporan indikator kinerja individu level
diatasnya
Dokumen SKP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

A/B/C/D A 1
Dokumen SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan

Ortala
Pengukuran kinerja individu

dilakukan secara semesteran
Dokumen SKP Sekretaris
A/B/C/D/E E 0
Hasil monitoring dan evaluasi

Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tentang atas pencapaian kinerja
Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku individu pada Pengadilan
Negeri Lhoksukon telah
Dokumen rapat Pemilihan Role Model dijadikan dasar melalui
pemberian reward sebagai A/B/C A 1
role model
Dokumen Usulan Satya Lencana
Person In Charge
(PIC)
Hasil penilaian kinerja individu
Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tentang pada Pengadilan Negeri
Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku Lhoksukon telah dijadikan
dasar melalui pemberian
Dokumen rapat Pemilihan Role Model reward sebagai role model
A/B/C/D A 1
A/B/C/D D 0
1.00 100.00%
Person In Charge
(PIC)
Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon

tentang Ketentuan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Unit kerja Pengadilan Negeri
Lhoksukon Lhoksukon telah
mengimplementasikan seluruh
aturan disiplin/kode etik/kode
Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon perilaku yang ditetapkan
tentang Disiplin Kerja organisasi dan juga membuat
Y/T Ya 1
inovasi terkait aturan
Dokumen Sosialisasi Perma No.7,8,9 tahun 2016 disiplin/kode etik/kode perilaku
yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja.
Dokumen Sosialisasi 01/Maklumat/KMA/IX/2017

tentang Ketentuan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Unit kerja Pengadilan Negeri
aturan disiplin/kode etik/kode
Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon perilaku yang ditetapkan
A/B/C/D A 1
tentang Disiplin Kerja organisasi dan juga membuat
inovasi terkait aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku
Dokumen Sosialisasi Perma No.7,8,9 tahun 2016 yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja.
Dokumen Sosialisasi 01/Maklumat/KMA/IX/2017
Ukuran kinerja individu telah

memiliki kesesuaian dengan
Dokumen Perjanjian Kerja Pegawai indikator kinerja individu level
diatasnya
A/B/C A 1
Person In Charge
(PIC)
Hasil monitoring dan evaluasi
Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tentang atas pencapaian kinerja
Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku individu pada Pengadilan
Dokumen rapat Pemilihan Role Model dijadikan dasar melalui
pemberian reward sebagai
role model A/B/C/D A 1
1.00 100.00%

tentang Penunjukan Tim Analisis Jabatan Pada
Pengadilan Negeri Lhoksukon No. Y/T Ya 1
W1.U12/213/KP.04.6/III/2019
Dokumen Peta Jabatan A/B/C/D A 1
A/B/C/D A 1
1.00 100.00%
Person In Charge
(PIC)
Y/T Ya 1
Y/T Ya 1
Dokumen Data SIKEP terlampir

Data informasi kepegawaian
unit kerja telah dimutakhirkan A/B/C/D A 1
secara bulanan
Y/T Ya 1
5.14 85.60%
2.00 100.00%
Ya, Pimpinan pada Pengadilan
Negeri Lhoksukon terlibat
Dokumen SK Penyusunan Target IKU dan Renstra secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
Renstra
A/B/C/D A 1
Person In Charge
(PIC)
Ya, pimpinan pada Pengadilan
Rapat LKJIP Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Negeri Lhoksukon telah
Tahun 2019 terlibat secara langsung pada
saat penyusunan Penetapan
Kinerja (dokumen rapat
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terlampir)
A/B/C/D A 1
Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan
Ya, pimpinan pada Pengadilan

Rapat Bulanan Evaluasi Kinerja Desember 2018 memantau pencapaian kinerja
secara berkala
Laporan HAWASBID dan Koordinator HAWASBID
RENCANA DAN PROGRAM KERJA 2019

A/B/C/D A 1
Schedule Rencana Penggunaan Anggaran 2019
Laporan pemantauan bidang Kepaniteraan (SIPP)
3.14 78.40%
Person In Charge
(PIC)
Mengikutsertakan SDM Pada

Subagian Program dan
Dokumen Pemanggilan Diklat Perencana Anggaran untuk Diklat Teknis
Perencanaan dan Sistem A/B/C/D A 1
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Pusdiklat
Mahkamah Agung R.I.
Unit kerja Pengadilan Negeri

Lhoksukon telah memiliki
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
dokumen perencanaan
(dokumen SAKIP terlampir)
dan telah di upload Aplikasi E-
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2017 SAKIP
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018

Y/T Ya 1
Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020
Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)

Person In Charge
(PIC)
Indikator kinerja telah
Laporan Hasil Evaluasi LKJiP 2018 mengikuti kaidah SMART
(dokumen IKU terlampir)
Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) A/B/C/D A 1

dokumen perencanaan
(dokumen SAKIP terlampir)
dan telah di upload Aplikasi E-
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2017 SAKIP

A/B/C/D B 0.67
Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019

Person In Charge
(PIC)
Pemukthiran data kinerja
dilakukan dalam Tahunan
Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 A/B/C/D/E D 0.25
10.23 85.25%
0.60 40.00%
Dokumen Layar Informasi Pengendalian Gratifikasi

Lhoksukon telah Public
Spanduk Tentang Pencanangan dan Sosialisasi campaign telah dilakukan
Pembangunan WBK/WBBM Pengadilan Negeri Lhoksukon secara berkala melalui Layar
Informasi dan Liputan
Y/T Tidak 0
Pencanangan Pembangunan
Ruang Tamu Terbuka Zona Integritas melalui
spanduk
Person In Charge
(PIC)
Dokumen Layar Informasi Pengendalian Gratifikasi

Spanduk Tentang Pencanangan dan Sosialisasi Lhoksukon telah Public
Pembangunan WBK/WBBM Pengadilan Negeri Lhoksukon A/B/C A 1
campaign telah dilakukan
secara berkala
Ruang Tamu Terbuka
Dokumen Surat Keputusan Pedoman Penanganan

Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon
Lhoksukon telah
Pengiriman Surat Kuasa LHKPN mengimplementasikan
pengendalian gratifikasi sesuai
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI dengan yang ditetapkan Y/T Ya 1
organisasi dan juga membuat
inovasi terkait pengendalian
gratifikasi yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja
Laporan
Laporan Hasil
Hasil Temuan
Temuan Hasil
Hasil Pengawas
Pengawas Bidang
Bidang PTIP
PTIP Unit kerja Pengadilan Negeri
Lhoksukon telah dilakukan
evaluasi bulanan secara
Y/T Ya 0
berkala
Laporan Hasil Temuan Hasil Pengawas Bidang PTIP

Lhoksukon telah dilakukan
hasil evaluasi bulanan secara
Y/T Ya 0
berkala
1.25 83.33%
Person In Charge
(PIC)
Dokumen SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG Y/T Ya 1
Dokumen SK KPN Tentang Pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah
(SPIP) Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Unit kerja Pengadilan Negeri
Lhoksukon telah membangun
seluruh lingkungan
pengendalian sesuai dengan
Sosialisasi Simulasi Pemadam Kebakaran yang ditetapkan organisasi A/B/C A 1
dan juga membuat inovasi
terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai
Dokumen SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG dengan karakteristik unit kerja
Unit kerja telah melakukan

penilaian risiko atas seluruh
Dokumen Ikrar Bersama Maklumat KMA TAhun 2017 pelaksanaan kebijakan sesuai
dengan yang ditetapkan
A/B/C/D A 1
inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai
Matrik Analisa Resiko dengan karakteristik unit kerja
(dokumen Form Pengawasan
dan Pembinaan)
Person In Charge
(PIC)
Dokumen SK Penunjukan Tim Pengelola E-Court Jika unit kerja Pengadilan

melakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko sesuai
Sosialisasi Simulasi Pemadam Kebakaran dengan yang ditetapkan
A/B/C/D A 1
inovasi terkait kegiatan
pengendalian untuk
Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan meminimalisir resiko yang
sesuai dengan karakteristik
unit kerja
Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan

SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada A/B/C/D A 1
Dokumen SK PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG seluruh pihak terkait
A/B/C C 0
Terkait unit pelayanan masyarakat harap disiapkan data dukungnya

termasuk bukti tindak lanjut (POM 06) : 2.00 100.00%
Person In Charge
(PIC)

tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan
Lhoksukon telah
DOKUMEN DASHBOARD MEJA INFORMASI mengimplementasikan seluruh
kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan
Alur dan Jangka Waktu Penerimaan Pengaduan Y/T Ya 1
yang ditetapkan organisasi
Dokumen FORMULIR PENGADUAN terkait pengaduan masyarakat
yang sesuai dengan
SOP PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN

Dokumen FORMULIR PENGADUAN Lhoksukon telah
kebijakan pengaduan
DOKUMEN DASHBOARD MEJA INFORMASI masyarakat sesuai dengan
A/B/C/D A 1
Alur dan Jangka Waktu Penerimaan Pengaduan terkait pengaduan masyarakat
yang sesuai dengan
Person In Charge
(PIC)
Tidak ada pengaduan
masyarakat yang
Dokumen LAPBUL PENYELESAIAN PENGADUAN dilayangkan ke Pengadilan
Negeri Lhoksukon
A/B/C/D A 1
Tidak ada pengaduan

masyarakat yang
dilayangkan ke Pengadilan
Negeri Lhoksukon
Dokumen LAPBUL PENYELESAIAN PENGADUAN
A/B/C A 1
Tidak ada pengaduan

Dokumen LAPBUL PENYELESAIAN PENGADUAN masyarakat yang Y/T Ya 1
dilayangkan ke Pengadilan
Negeri Lhoksukon
1.25 83.40%
Person In Charge
(PIC)
Dokumen Sosialisasi Whistle Blowing System

Lhoksukon telah menerapkan
seluruh kebijakan Whistle
Blowing System sesuai
Y/T Ya 1
inovasi terkait pelaksanaan
Whistle Blowing System yang
unit kerja
Whistle Blowing System telah

di internalisasi melalui A/B/C/D A 1
Dokumen Sosialisasi Whistle Blowing System sosialisasi
Aplikasi SIWAS Unit kerja Pengadilan Negeri

seluruh kebijakan Whistle
Blowing System sesuai
Y/T Ya 1
inovasi terkait pelaksanaan
Whistle Blowing System yang
unit kerja
Person In Charge
(PIC)
Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System telah dilakukan setiap
A/B/C B 0.5
Aplikasi SIWAS
Bulan
Seluruh hasil evaluasi atas

penerapan Whistle Blowing
Aplikasi SIWAS System telah ditindaklanjuti A/B/C/D B 0.67
oleh unit kerja Pengadilan
Negeri Lhoksukon
1.50 100.00%
Dokumen SK KPN tentang Satuan Tugas Penanganan

Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Unit kerja Pengadilan Negeri
mengidentifikasi/memetakan Y/T Ya 1
benturan kepentingan dalam
SK Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan tugas fungsi utama
Kepentingan Dilingkungan Pengadilan Negeri Lhoksukon
Penanganan Benturan
Kepentingan
Dokumen Sosialisasi Benturan Kepentingan A/B/C/D A 1
disosialiasikan/diinternalisasik
an ke seluruh unit kerja
Person In Charge
(PIC)
Dokumen Sosialisasi Benturan Kepentingan penanganan Benturan

Kepentingan
diimplementasikan ke seluruh
Y/T Ya 1
Penandatanganan Pakta Integritas unit kerja
-
Dokumen Foto Portal dan PTSP Penanganan Benturan
Kepentingan dievaluasi secara
berkala oleh unit kerja
A/B/C A 1
Seluruh hasil evaluasi atas

Dokumen Foto Portal dan PTSP Penanganan Benturan
Kepentingan telah A/B/C/D A 1
ditindaklanjuti oleh unit kerja
2.50 100.00%
Dokumen Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Dokumen Sosialisasi ZI Menuju WBK/WBBM Pengadilan Pengadilan Negeri Lhoksukon

Negeri Lhoksukon Telah membentuk Tim
Evaluasi Pembangunan Zona
Y/T Ya 1
Layar Informasi Integritas
Spanduk
Person In Charge
(PIC)
SK Ketua Pengadilan Negeri Lhokskukon Tentang Pengadilan Negeri Lhoksukon

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Telah membentuk Tim
Wilayah bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Evaluasi Pembangunan Zona
Y/T Ya 1
Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon
Integritas
SK Ketua Pengadilan Negeri Lhokskukon Tentang Pengadilan Negeri Lhoksukon

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Telah membentuk Tim
Evaluasi Pembangunan Zona
A/B/C A 1
Wilayah bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Integritas
Penentuan Anggota Tim Zona

Integritas Pengadilan Negeri
Dokumen Prosedur Pembentukan Anggota
Tim Pembangunan Zona Integritas Lhoksukon telah melalui A/B/C A 1
prosedur dan mekanisme yang
Jelas
Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas Pengadilan Tinggi telah

membuat Rencana Kerja Zona
A/B/C A 1
Integritas Pengadilan Negeri
Lhoksukon
1.13 75.25%
Person In Charge
(PIC)
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D B 0.67
A/B/C/D A 1
Person In Charge
(PIC)
A/B/C/D B 0.67
5.79 96.50%
0.90 90.00%
Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Dokumen Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Lhoksukon Tentang Standar Pelayanan kebijakan standar pelayanan
Y/T Ya 1
terkait standar pelayanan yang
Dokumen Sk Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sesuai dengan karakteristik
Tentang Penunjukan Petugas PTSP unit kerja
Dokumentasi PTSP Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon

Person In Charge
(PIC)

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
kebijakan standar pelayanan
Dokumen Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang ditetapkan organisasi
Lhoksukon Tentang Standar Pelayanan
A/B/C/D A 1
terkait standar pelayanan yang
Dokumen Sk Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon unit kerja
Tentang Penunjukan Petugas PTSP

Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk
Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja
Informasi di Pengadilan
seluruh SOP sesuai dengan
Dokumen Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Petugas yang ditetapkan organisasi A/B/C/D A 1
PTSP Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan juga membuat inovasi
terkait SOP yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
SOP PTSP Pengadilan Negeri Lhoksukon
SOP Pelayanan
Person In Charge
(PIC)
Dokumen Sk Tim Evaluasi Standar Prosedur Operasional

Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Unit kerja Pengadilan Negeri Unit kerja Pengadilan
Negeri Lhoksukon
Lhoksukon telah melakukan telah melakukan reviu
reviu dan perbaikan atas dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP standar pelayanan dan
sesuai dengan yang SOP sesuai dengan
A/B/C B 0.5
ditetapkan organisasi dan juga yang ditetapkan
unit kerja berinisiatif organisasi dan juga
melakukan reviu dan unit kerja berinisiatif
melakukan reviu dan
perbaikan atas standar perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP pelayanan dan SOP
Dokumen Sk Tim Evaluasi Standar Prosedur Operasional

Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon
Lhoksukon telah melakukan
reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP
sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga
A/B/C A 1
unit kerja berinisiatif
melakukan reviu dan
perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
1.00 100.00%
Person In Charge
(PIC)
Seluruh sosilisasi/pelatihan
Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan telah dilakukan dalam upaya
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 Tentang penerapan budaya pelayanan
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) prima
Dokumen Keputusan Ketua Tentang penunjukan Petugas

PTSP Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon
A/B/C/D A 1
Dokumen Pelatihan Pelayanan Prima Pada Pengadilan

negeri Lhoksukon Dalam Rangka Pembangunan Zona
Integritas

Person In Charge
(PIC)
Informasi pelayanan dapat
Dokumen Informasi Tentang Pelayanan Yang Dapat diakses melalui berbagai
Diakses Melalui Website media (misal: papan
pengumuman, website, media
sosial, media cetak, media
televisi, radio dsb)
Dokumen Informasi Tentang Pelayanan Yang Dapat
Diakses Melalui Brosur
A/B/C A 1
Dokumen Informasi Tentang Pelayanan yang Dapat
Diakses Melalui Benner
Dokumen Informasi Tentang Pelayanan Yang Dapat

Diakses Melalui Spanduk
Pada Pengadilan Negeri

Dokumen Sk Tentang penunjukan Tim Penilai Agen Lhoksukon Telah terdapat
Perubahan Dan Role Model Pada Pengadilan Negeri sistem sanksi/reward bagi
Lhoksukon pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila
Dokumen Sk Pemilihan Agen perubahan Dan Role Model layanan tidak sesuai standar
Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan sudah diimplementasikan
A/B/C A 1
Rapat Penentuan Agen Perubahan Dan Role Model
Person In Charge
(PIC)
Telah terdapat sarana layanan
Dokumen Sk Penunjukan Penanggung Jawab PTSP terpadu yaitu dengan
terbentuknya Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP),
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tentang A/B/C/D A 1
Penunjukan Petugas PTSP
Telah terdapat inovasi

Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan pelayanan melalui adanya
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (PTSP)
Dokumen Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Petugas

PTSP Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon
Y/T Ya 1
Dokumentasi PTSP
Inovasi Pelayanan
1.50 100.00%
Person In Charge
(PIC)

tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Unit kerja Pengadilan Negeri
Lhoksukon telah
DOKUMEN DASHBOARD MEJA INFORMASI kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan
Y/T Ya 1
Alur dan Jangka Waktu Penerimaan Pengaduan
terkait pengaduan masyarakat
Dokumen FORMULIR PENGADUAN yang sesuai dengan
SOP PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN
SOP PELAKSANAAN PENANGANAN MEJA PENGADUAN Unit kerja Pengadilan Negeri

Lhoksukon telah
kebijakan pengaduan
masyarakat sesua sopi
A/B/C A 1
inovasi terkait pengaduan
masyarakat yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja
DOKUMEN DASHBOARD MEJA INFORMASI Y/T Ya 1

Person In Charge
(PIC)
Dokumen LAPBUL PENYELESAIAN PENGADUAN Tidak ada pengaduan

masyarakat yang dilayangkan
ke Pengadilan Negeri
A/B/C/D A 1
Lhoksukon
Tidak ada pengaduan

masyarakat yang dilayangkan
ke Pengadilan Negeri
A/B/C A 1
Dokumen LAPBUL PENYELESAIAN PENGADUAN
Lhoksukon
1.50 100.00%
Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Priode

Januari-Juni Tahun 2019 Pada Pengadilan negeri
Lhoksukon Telah dilakukan survey
kepuasaan masyarakat
terhadap pelayanan dengan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Dokumen SK Ketua Tentang Tim Survei Kepuasan (IKM) sebesar 87,27 yang
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik berada pada kategori
A/B/C A 1
"SANGAT BAIK" berdasarkan
Laporan Hasil Survei Indek
Kepuasan Masyarakat pada
Kuesioner Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Lhoksukon
Tahun 2019
Person In Charge
(PIC)
Hasil Survei indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan Pengadilan Yang Dapat Diakses Secara
Terbuka Melalui Website Hasil survey kepuasaan
masyarakat ini dapat diakses
langsung melalui website
Y/T Ya 1
Hasil Survei indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Lhoksukon
pelayanan Pengadilan Yang Dapat Diakses Melalui
Ruang Publik Yang Tersedia (Ruang PTSP)
Tanggapan Nilai Terendah Pada Survei Indeks Kepuasan Tindak lanjut atas hasil survey
Masyarakat Tahun 2019 kepuasan masyarakat adanya
rekomendasi yang didasarkan
atas saran-saran yang
diberikan responden
A/B/C/D A 1
sebagaimana disampaikan
dalam laporan IKM Tahun
2019
0.89 89.00%
Y/T Ya 1
A/B/C/D B 0.67
Person In Charge
(PIC)
A/B/C A 1
50.42
9.9414 0.49707
0-100 71.01 9.94 71.01%
0-5 0.00 0.00%
6.30 63%
Indeks persepsi Korupsi terhadap lembaga Peradilan

oleh Tranparansi International = 3.65 0-4 3.65 3.30 47.14%
WTP/WTP
dengan paragraph
Wajar
penjelas/WDP/TM
Tanpa
P/TW/Tidak 3.00 100.00%
Pengecual
menyusun
ian
Laporan
Keuangan
3.28 33%
Nilai Persepsi Kualitas pelayanan Pengadilan Negeri
Lhoksukon= 3,28
0-4 3.28 32.80%
Person In Charge
(PIC)
19.5214 0.488035
69.94253

Lke PN Lhoksukon

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lke PN Lhoksukon

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB)

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON

I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0

1 Tim Reformasi Birokrasi (1) 1.0

2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) 1.0

b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan a. 4 area atau lebih

c. Road Map telah mencakup "quick win"

3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 2.0

4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 1.0

II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 5.0

2 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan 2.5

III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 6.0

2. Penataan (3) 3.0

IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0

1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 1.5

2 E-Government (2) 2.0

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5

V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0

2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, 2.0

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 1.0

4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 6.0

5 Penetapan kinerja individu (2) 2.0

6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 1.0

7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 1.0

8. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 6.0

1 Keterlibatan pimpinan (2) 2.0

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 4.0

VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 12.0

2 Penerapan SPIP (1,5) 1.5

3 Pengaduan Masyarakat (2) 2.0

4 Whistle-Blowing System (1,5) 1.5

5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 1.5

6 Pembangunan Zona Integritas (2,5) 2.5

7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5) 1.5

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 6.0

2 Budaya Pelayanan Prima (1) 1.0

3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) 1.5

4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 1.5

5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 1.0

II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.0

Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi

2. Opini BPK (3) 3.0

Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0

Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT-

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : /KPT-

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:W1-

Semua Unit SOP pada

Unit pada Pengadilan Negeri

Dokumen SOP Pidana

Dokumen SOP Hukum

Dokumen SOP Kabag Umum dan Keuangan

Dokumen SOP Kepegawaian

Dokumen SOP Inovasi Aplikasi PTSP

Banner Alur Informasi dan Pengaduan

Dokumentasi Pelayanan PTSP Pada Pengadilan Negeri

Seluruh SOP utama pada

Dokumen SKP dan Kinerja Penyelesaian perkara Melalui

Dokumen Aplikasi SIPP

Dokumen Aplikasi PTSP A/B/C/D A 1