Perfil ANTA Construccion

MENU PRINCIPAL
DEMANDA POTENCIAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ESTIMACION DE DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO
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ESTRUCTURA DE COSTOS
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ANALISIS FINANCIERO
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MENU PRINCIPAL
DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA POTENCIAL
CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIATRICAS
CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS
CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTETRICAS
SERVICIOS CURATIVAS OBSTETRICAS
CONSULTAS PREVENTIVAS MEDICAS
CONSULTAS CURATIVAS MEDICAS
SERVICIO DE ATENCION DE PARTO
CONSULTAS PREVENTIVO DENTALES
CONSULTAS CURATIVAS DENTALES
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE IEC
ESTIMACION DE DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIATRICAS

ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS PEDIATRICAS
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTETRICAS
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS OBSTETRICAS
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS MEDICAS
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS MEDICAS
SERVICIO DE ATENCION DE PARTOS
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS DENTALES
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS DENTALES
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO DE LABORATORIO
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO DE IEC
ESTIMACION DE LA DEMANDA OBJETIVO ACTUAL (BRECHA)
ESTRUCTURA DE COSTOS
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 01
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 02
PRODUCCION EN SITUACION SIN PROYECTO
COSTO EN SITUACION SIN PROYECTO
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS EN SITUACION SIN PROYECTO
FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO SIN IMPUESTOS
FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS
ANALISIS FINANCIERO
RESUMEN DE PROYECCIONES DE LA DEMANDA EFECTIVA

PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LA ALTERNATIVA 01 - 02
COSTO PRE OPERATIVO ALTERNATIVA 01 - 02
COSTO OPERATIVO ALTERNATIVA 01 - 02
FLUJO DE COSTOS OPERATIVO CON PROYECTO Alternativa 01 - 02, (SIN IMPUESTOS)
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01 - 02
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FLUJO DE COSTOS OPERATIVO Alternativa 01 - 02, (CON IMPUESTOS)
INDICADOR DE RESULTADO
FLUJO DE COSTOS A PRESIO SOCIAL SIN IMPUESTO
RATIO COSTO EFICACIA
RATIO COSTO EFICACIA - RESUMEN FINAL
FLUJO DE INGRESOS ANUALES A PRECIOS MERCADO - ALTERNATIVA 01 - 02
FLUJO CAJA A PRESIO DE MERCADO - PRIVADO
GRADO DE COBERTURA DE INGRESOS RESPECTO A COSTOS TOTALES ALTERNATIVA 01 - 02
GRADO DE COBERTURA DE INGRESOS RESPECTO A COSTOS OPERATIVOS
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Á
GRUPOS DE EDAD
MICRORED POBLACION
<1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Cs Anta 13363 285 287 291 295 292 299 302 302 301 299 297 295 294 295 299 301 299 292
TOTAL 13,363 285 287 291 295 292 299 302 302 301 299 297 295 294 295 299 301 299 292
Fuente: Boletín Poblacional DIRESA Cusco Proyecciones de Población - 2009

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
GRUPOS DE EDAD
GESTANTES QUE
MUJERES EN EDAD MUJERES EN EDAD SOLICITAN
18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y + FERTIL 15-49a FERTIL 16-20a SERVCIOS DE
SALUD
281 267 1222 1083 962 838 772 644 519 392 315 254 193 139 157 3466 682 380
281 267 1,222 1,083 962 838 772 644 519 392 315 254 193 139 157 3,466 682 380
EDADES ESPECIALES
NO GESTANTES 2 -39 Años

0-28 Dias 2 Meses 4 Meses 18 Meses
46 100 198 899 18799

3086 3 7 14 64 1333
10 22 44 199 4155
5 11 22 101 2101
3,086 425 910 1815 8205 171759

POBLACION ASIGNADA AL C. S. ANTA SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y ETAPAS DE VIDA
Población Asignada
Grupo Etareo Composición
N de Hab. % TOTAL
Menor a 01 año 285 2.13
NIÑO De 01 a 04 años 1,165 8.72 2953
De 05 a 09 años 1,503 11.25
De 10 a 14 años 1,480 11.08
ADOLESCENTE 2920
De 15 a 19 años 1,440 10.78
De 20 a 44 años 4,877 36.50
ADULTO 6432
De 45 a 59 años 1,555 11.64
ADULTO MAYOR De 60 a + 1,058 7.92 1058
TOTAL 13,363 100.00 13,363
POBLACION FEMENINA ASIGNADA AL C. S. ANTA
MEF Nº de Hab.
Población Femenina Gestantes 380

15 a 49 años
No Gestantes 3,086
TOTAL 3,466
22.10
21.85
48.13
PROYECCION DE LA POBLACION ASIGNADA AL CC SS KEPASHIATO SEGUN GRUPO DE EDA
Grupo 10 a 14 15 a 19 20 a 44
Total < 1 año 1 a 4 años 5 a 9 años
Etareo años años años
2009 13363 285 1165 1503 1480 1440 4877

2010 13657 291 1191 1536 1513 1472 4984
2011 13957 298 1217 1570 1546 1504 5094
2012 14265 304 1244 1604 1580 1537 5206
2013 14578 311 1271 1640 1615 1571 5321
2014 14899 318 1299 1676 1650 1606 5438
2015 15227 325 1327 1713 1686 1641 5557
2016 15562 332 1357 1750 1724 1677 5679
2017 15904 339 1387 1789 1761 1714 5804
2018 16254 347 1417 1828 1800 1752 5932
2019 16612 354 1448 1868 1840 1790 6063
O SEGUN GRUPO DE EDADES 2007-2017
Tasa de
45 a 59 Tasa de Crecimiento
60 a + MEF Gestantes
años Crecimiento Intercensal
2005-2007
1555 1058 3466 380 1.022 2.2 limatambo
1589 1081 3542 388
1624 1105 3620 397
1660 1129 3700 406
1696 1154 3781 415
1734 1180 3864 424
1772 1206 3949 433
1811 1232 4036 443
1851 1259 4125 452
1891 1287 4216 462
1933 1315 4309 472
DEMANDA POTENCIAL DE LA POBLACION POR TIPO DE SERVICIO
Tasa de
Consultas Consultas Consultas Servicios Consultas Consultas Consultas Consultas Servicio de Tasa de
Servicio de Crecimiento
Años Preventivas Curativas Preventivas Curativas Preventivas Curativas Preventivas Curativas Atenciòn de Crecimient
IEC Intercensal
Pediatricas Pediatricas Obstétricas Obtetricas Medicas Medicas Dentales Dentales Partos o
2005-2007
2009 2953 1800 3466 1865 10410 5205 11913 7160 380 6932 1.022 2.20
2010 3018 1839 3542 1906 10639 5320 12175 7317 388 7085
2011 3084 1880 3620 1948 10873 5437 12443 7478 397 7240
2012 3152 1921 3700 1991 11112 5556 12717 7643 406 7400
2013 3222 1964 3781 2034 11357 5678 12996 7811 415
2014 3292 2007 3864 2079 11607 5803 13282 7983 424
2015 3365 2051 3949 2125 11862 5931 13575 8158 433
2016 3439 2096 4036 2172 12123 6061 13873 8338 443
2017 3515 2142 4125 2219 12390 6195 14178 8521 452
2018 3592 2189 4216 2268 12662 6331 14490 8709 462
2019 3671 2237 4309 2318 12941 6470 14809 8900 472
Pediatricas Preventivas: poblacion menor de 0 a 9 años
Pediatricas Curativas: poblacion menor a los 9 años multiplicado por 65% pobl. Infantil Con reporte de sintoma, enfermedad, o accidente, por condicion de pobreza, segun departamentos, 2001
60.95% Fuente: ENAHO 2001
Preventivas Obstetricas: mujeres en edad fertil
Curativas Obstetricas: mujeres en edad fertil multiplicado por 53.8% pobl. Femenina Con reporte de sintoma, enfermedad, o accidente, por condicion de pobreza, segun departamentos, 2001
Fuente: ENAHO 2001
53.80%
Medicas Preventivas: poblacion mayor a los 9 años
Medicas Curativas : poblacion mayor a los 10 años multiplicado por 52.5% pobl. Con reporte de sintoma, enfermedad, o accidente, por condicion de pobreza, segun departamentos, 2001 Fuente:
50.00% ENAHO 2001
Partos: poblacion gestante asignada
Preventivas Dentales: se tiene 1202 niños de 6 a 12 años, es decir, en edad escolar primaria. De ellos 1067 niños estas matriculados las instituciones educativas de nivel primario. 2004
Curativas Dentales: poblacion mayor a 1 año de edad multi[licado por 52.5% pobl. Con reporte de sintoma, enfermedad, o accidente, por condicion de pobreza, segun departamentos, 2001 Fuente:
60.10% ENAHO 2001
REGRESAR
67.00
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIÁTRICAS
Población Demanda
Pob. demand. Ratio PIA/PIT Ratio de
Años Demamd. efectiva del
Potencial ≤ 9 EN % Concentración
Efectiva servicio
2009 2953 69.54% 2054 3.3 6777
2010 3018 72.47% 2187 3.7 8092
2011 3084 75.39% 2325 4.0 9301
2012 3152 78.31% 2469 4.3 10615
2013 3222 81.23% 2617 4.7 12299
2014 3292 84.16% 2771 5.0 13855
2015 3365 87.08% 2930 5.0 14651
2016 3439 90.00% 3095 5.0 15475
2017 3515 90.00% 3163 5.0 15816
2018 3592 90.00% 3233 5.0 16163
2019 3671 90.00% 3304 5.0 16519
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco y Datos del
CCSS Anta - 2009
PIT Población Infantil Total
PIA<9 Población Infantil Atendida menor a 9 años
La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de atenciones.
REGRESAR
BIEN
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS CURATIVAS PEDIÁTRICAS REGRESAR
Pob. Ratio Población Demanda

Ratio de
Años demand. PINSA/PINS Demamd. efectiva del
Concentración
Potencial ≤ 9 EN % Efectiva servicio
2009 1800 90.61% 1631 3.0 4893
2010 1839 91.52% 1683 3.0 5050
2011 1880 92.43% 1738 3.0 5213
2012 1921 93.35% 1794 3.0 5381
2013 1964 94.26% 1851 3.0 5553
2014 2007 95.17% 1910 3.0 5729
2015 2051 96.09% 1971 3.0 5912
2016 2096 97.00% 2033 3.0 6099
2017 2142 97.00% 2078 3.0 6234
2018 2189 97.00% 2124 3.0 6371
2019 2237 97.00% 2170 3.0 6511
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco y
Datos del CCSS Anta - 2009
PINSA Población Infantil con Necesidades Sentidas atendidos (0 a 9 años)
PINS ≤ 9 Población Infantil con Necesidades Sentidas (0 a 9 años)
La Demanda Efectiva del Servicio se expresa en número de atenciones.
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTÉTRICAS REGRESAR
Pob.demand. Ratio Población Demanda

Ratio de
Años Potencial MEFA/MEF Demamd. efectiva del
Concentración
MEF EN % Efectiva servicio
2009 3466 39.58% 1372 3.5 4747

2010 3542 43.92% 1556 3.6 5554
2011 3620 48.27% 1747 3.7 6431
2012 3700 52.62% 1947 3.8 7359
2013 3781 56.96% 2154 3.9 8378
2014 3864 61.31% 2369 4.0 9477
2015 3949 65.65% 2593 4.0 10371
2016 4036 70.00% 2825 4.0 11302
2017 4125 70.00% 2888 4.0 11550
2018 4216 70.00% 2951 4.0 11804
2019 4309 70.00% 3016 4.0 12064
MEF Mujeres en Edad Fértil
MEFA Mujeres en Edad Fértil Atendidas
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS CURATIVAS OBSTÉTRICAS

Ratio de
Años Potencial MEFNSA/MEFNS Demamd. efectiva del
Concentración
MEFNS EN % Efectiva servicio
2009 1865 51.47% 960 2.50 2399

2010 1906 55.54% 1058 2.50 2646
2011 1948 59.62% 1161 2.50 2903
2012 1991 63.70% 1268 2.50 3170
2013 2034 67.77% 1379 2.50 3447
2014 2079 71.85% 1494 3.00 4481
2015 2125 75.92% 1613 3.00 4839
2016 2172 80.00% 1737 3.00 5212
2017 2219 80.00% 1775 3.00 5326
2018 2268 80.00% 1815 3.00 5444
2019 2318 80.00% 1854 3.00 5563
CCSS Anta - 2009
MEFNS Mujeres en Edad Fértil con Necesidades Sentidas
MEFNSA Mujeres en Edad Fértil con Necesidades Sentidas Atendidas
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PREVENTIVAS MEDICINA GENERAL REGRESAR

Ratio de
Años Potencial Pob>9A/ Demamd. efectiva del
Concentración
Pobla > 9 Pob>9 EN % Efectiva servicio
2009 10410 35.77% 3724 2.00 7447

2010 10639 37.80% 4022 2.00 8043 50.00%
2011 10873 39.83% 4331 2.00 8661 1.42%
2012 11112 41.87% 4653 2.00 9305
2013 11357 43.90% 4986 2.00 9971
2014 11607 45.93% 5331 3.00 15993
2015 11862 47.97% 5690 3.00 17071
2016 12123 50.00% 6061 3.00 18184
2017 12390 50.00% 6195 3.00 18584
2018 12662 50.00% 6331 3.00 18993
2019 12941 50.00% 6470 3.00 19411
Pob>9 Población mayor a 9 años de edad
Pob>9A Población mayor a 9 años de edad atendida
REGRESAR
º
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS CURATIVAS MEDICINA GENERAL

Ratio de
Años Potencial Pob>9NSA/Pob> Demamd. efectiva del
Concentración
Pob>9NS 9NS Efectiva servicio
2009 5205 84.32% 4389 1.6 7022

2010 5320 86.27% 4589 1.9 8719
2011 5437 88.23% 4797 2.2 10553
2012 5556 90.18% 5011 2.4 12025
2013 5678 92.14% 5232 2.7 14127
2014 5803 94.09% 5460 3.0 16381
2015 5931 96.05% 5697 3.0 17090
2016 6061 98.00% 5940 3.0 17821
2017 6195 98.00% 6071 3.0 18213
2018 6331 98.00% 6204 3.0 18613
2019 6470 98.00% 6341 3.0 19023
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco y Datos del CCSS
Anta - 2009
Pob>9NS Población mayor a 9 años de edad con Necesidades Sentidas
Pob>9NSA Población mayor a 9 años de edad con Necesidades Sentidas y Atendidos
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS PREVENTIVAS ODONTOLOGICAS REGRESAR
Ratio
Pob.demand.
PoblaInf 6-12 Población Demanda
Potencial Ratio de
Años años Demamd. efectiva del
PoblInf 6-12 Concentración
A/PoblInf 6- Efectiva servicio
años
12 años
2009 11,913 34.09% 4061 21 85,284

2010 12,175 40.65% 4949 22 108,882
2011 12,443 47.21% 5874 24 140,983
2012 12,717 53.76% 6836 25 170,912
2013 12,996 60.32% 7839 27 211,665
2014 13,282 66.88% 8883 28 248,731
2015 13,575 77.44% 10512 28 294,340
2016 13,873 80.00% 11099 28 310,760
2017 14,178 80.00% 11343 28 317,597
2018 14,490 80.00% 11592 28 324,584
2019 14,809 80.00% 11847 28 331,725
PoblaInf 6-12 años A Población infantil de 6 a 12 años Atendido en el EESS

PoblaInf 6-12 años Población infantil de 6 a 12 años
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DE CONSULTAS CURATIVAS ODONTOLOGICAS
Ratio
Pob.demand.
Pobl directa e
Potencial (Pobl Población Demanda
indirecta ≥ 1 año Ratio de
Años directa e Demamd. efectiva del
Atendida/Pobl Concentración
indirecta ≥ 1 Efectiva servicio
directa e indirecta
año)
≥ 1 año
2009 7160 43.01% 3079 3 9238
2010 7317 45.44% 3325 3 9975
2011 7478 47.86% 3579 3 10737
2012 7643 50.29% 3844 3 11531
2013 7811 52.72% 4118 3 12354
2014 7983 55.15% 4402 3 13207
2015 8158 57.57% 4697 3 14090
2016 8338 60.00% 5003 3 15008
2017 8521 60.00% 5113 3 15338
2018 8709 60.00% 5225 3 15676
2019 8900 60.00% 5340 3 16021
CCSS Anta - 2009
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DE PARTOS REGRESAR
Pob.demand Población Demanda

Ratio Ratio de
Años . Potencial Demamd. efectiva del
MEA/ME Concentración
ME Efectiva servicio
2009 380 59.62% 227 1 227
2010 388 65.38% 254 1 254
2011 397 71.15% 282 1 282
2012 406 76.96% 312 1 312
2013 415 82.69% 343 1 343
2014 424 88.46% 375 1 375
2015 433 94.23% 408 1 408
2016 443 100.00% 443 1 443
2017 452 100.00% 452 1 452
2018 462 100.00% 462 1 462
2019 472 100.00% 472 1 472
ME Mujeres Embarazadas
MEA Mujeres Embarazadas Atendidas
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIOS DE EMERGENCIA
Ratio
Demanda Efectiva Real Demanda efectiva
Años Consulta Externa
de Consulta Externa del servicio
(Estándar MINSA)
2009 23552 15.00% 3533

2010 26391 15.00% 3959
2011 29406 15.00% 4411
2012 32106 15.00% 4816
2013 35479 15.00% 5322
2014 39799 15.00% 5970
2015 41932 15.00% 6290
2016 44140 15.00% 6621
2017 45111 15.00% 6767
2018 46103 15.00% 6915
2019 47118 15.00% 7068
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA
Cusco y Datos del CCSS Anta - 2009
La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de ATENDIDOS

DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE INTERNAMIENTO
Poblacion Demandante Ratio Demanda

Años Efectiva (Real) de Egresos/ efectiva de
Consulta Externa Aten-didos Egresos
2009 6,979 8.00% 558

2010 7,331 8.00% 586
2011 7,695 8.00% 616
2012 8,072 8.00% 646
2013 8,462 8.00% 677
2014 8,864 8.00% 709
2015 9,281 8.00% 742
2016 9,711 8.00% 777
2017 9,924 8.00% 794
2018 10,143 8.00% 811
2019 10,366 8.00% 829
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional
DIRESA Cusco y Datos del CCSS Anta - 2009
La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de EGRESOS

DEMANDA EFECTIVA DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES
Poblacion Demandante Efectiva de los

Servicios Originarios (Estandar de % Total
MINSA) Ratio de
Poblacion
Años Concentraci
Demandante
Atendidos Egresos on
Aten. Emerg. Efectiva
Cons. Exter. Intern.
5% 20% 3%
2009 503 112 106 721 1
2010 533 117 119 769 1
2011 564 123 132 819 1
2012 596 129 144 869 1
2013 629 135 160 924 1
2014 663 142 179 984 1
2015 699 148 189 1036 1
2016 736 155 199 1090 1
2017 752 159 203 1114 1
2018 768 162 207 1138 1
2019 785 166 212 1163 1
Anta - 2009
La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de atenciones
E IMÁGENES
Demanda
Efectiva
721
769
819
869
924
984
1036
1090
1114
1138
1163
A Cusco y Datos del CCSS
DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE ECOGRAFIA
Poblacion Demandante Efectiva de los

Servicios Originarios (Estandar de %
MINSA) Poblacion Demanda
Ratio de
Años Demandante Efectiva del
Egresos Aten. Concentracion
Cons. Exter. Efectiva servicio
Intern. Emerg.
5.00% 3.00% 3.00%
2009 471 17 106 594 2 1188
2010 568 18 119 705 2 1409
2011 673 18 132 824 2 1647
2012 760 19 144 924 2 1847
2013 879 20 160 1059 2 2117
2014 1043 21 179 1243 2 2487
2015 1096 22 189 1307 2 2615
2016 1152 23 199 1374 2 2747
2017 1177 24 203 1404 2 2808
2018 1203 24 207 1435 2 2869
2019 1229 25 212 1466 2 2932
Anta - 2009
La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de atendidos.
DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO
Poblacion Demandante Efectiva de los Servicios

Originarios (Estandar de % MINSA)
Demanda efectiva
Años Cons. Exter. Egresos Intern. Aten. Emerg. del servicio
40.00% 10.00% 50.00%

2009 9421 56 1766 11243
2010 10556 59 1979 12594
2011 11762 62 2205 14029
2012 12843 65 2408 15315
2013 14192 68 2661 16920
2014 15920 71 2985 18976
2015 16773 74 3145 19992
2016 17656 78 3310 21044
2017 18044 79 3383 21507
2018 18441 81 3458 21980
2019 18847 83 3534 22464
La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de atendidos.
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA DEL SERVICIO DE (IEC) REGRESAR
Población Demanda
Pob.demand. Ratio de
Años Ratio Demamd. efectiva del
Potencial Concentración
Efectiva servicio
2009 6932 30.00% 2080 1 2080
2010 7085 30.00% 2125 1 2125
2011 7240 30.00% 2172 1 2172
2012 7400 30.00% 2220 1 2220
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Boletín Poblacional DIRESA Cusco y Datos
del CCSS Anta - 2009
La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de atenciones.
REGRESAR
DEMANDA EFECTIVA POR TIPO SERVICIO DE SALUD
2009 - 2019
Servicios Prestados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Consultas Preventivas Pediátricas
6,777 8,092 9,301 10,615 12,299 13,855 14,651 15,475 15,816 16,163 16,519
Consultas Curativas Pediátricas
4,893 5,050 5,213 5,381 5,553 5,729 5,912 6,099 6,234 6,371 6,511
Consultas Preventivas Obstétricas
4,747 5,554 6,431 7,359 8,378 9,477 10,371 11,302 11,550 11,804 12,064
Consultas Curativas Obstétricas
2,399 2,646 2,903 3,170 3,447 4,481 4,839 5,212 5,326 5,444 5,563
Consultas Preventivas Medicina General
7,447 8,043 8,661 9,305 9,971 15,993 17,071 18,184 18,584 18,993 19,411
Consultas Curativas Medicina General
7,022 8,719 10,553 12,025 14,127 16,381 17,090 17,821 18,213 18,613 19,023
Consultas Preventivas Odontológicas
85,284 108,882 140,983 170,912 211,665 248,731 294,340 310,760 317,597 324,584 331,725
Consultas Curativas Odontológicas
9,238 9,975 10,737 11,531 12,354 13,207 14,090 15,008 15,338 15,676 15,676
Servicios de Partos
227 254 282 312 343 375 408 443 452 462 472
Servicios de Emergencias
3,533 3,959 4,411 4,816 5,322 5,970 6,290 6,621 6,767 6,915 7,068
Servicios de Internamiento
558 586 616 646 677 709 742 777 794 811 829
Servicios de rayos X
721 769 819 869 924 984 1,036 1,090 1,114 1,138 1,163
Servicio de Ecografia
1,188 1,409 1,647 1,847 2,117 2,487 2,615 2,747 2,808 2,869 2,932
Servicio de Laboratorio Clinico
11,243 12,594 14,029 15,315 16,920 18,976 19,992 21,044 21,507 21,980 22,464
Servicio de IEC
2,125 2,172 2,220
TOTAL 147,401 178,705 218,807 254,103 304,097 357,355 409,448 432,582 442,099 451,825 461,421
Fuente: Elaboracion propia
TOTAL
139,562
62,945
99,037
45,431
151,665
159,587
2,545,464
142,830 721
4,030
61,671
7,746
10,627
24,667
196,065 147401
6,517
3,196,423
REGRES
ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT ACTUAL Y PROYECTADO

efectivas optimas
SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIÁTRICAS horas al año en Ss de Salud 968 1320
4 5
DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT Atencion a cargo de las enfermeras
AÑO
ATENCIONES OPTIMIZACIÓN O DÉFICIT OPTIMIZADA O DÉFICIT
2009 6777 0 6777 0 6777 1 Disponibilidad de Ambiente 0 1

2010 8092 0 8092 0 8092 2 Nº de horas diarias de utilización del ambiente 4.5 5
2011 9301 0 9301 0 9301 3 Nº promedio de atendidos por hora 3.0 4
2012 10615 0 10615 0 10615 4 Nº de atendidos por día (1*2*3) 0.0 20
2013 12299 0 12299 0 12299 5 Nº de atenciones por semana (4*5.5 dias por semana) 0.0 110
2014 13855 0 13855 0 13855 6 Nº de atenciones por mes (5* 4 semanas al mes) 0.0 440
2015 14651 0 14651 0 14651 7 Nº de atenciones por año (6*12 meses al año) 0.0 5280
2016 15475 0 15475 0 15475
2017 15816 0 15816 0 15816
2018 16163 0 16163 0 16163
2019 16519 0 16519 0 16519
CCSS Anta - 2009 ¿Qué porcentaje del tota
Se dice que el 50% del to
REGRESAR
atenciones
atenciones
atenciones
atenciones
entaje del total de horas de labor asistencial al año el medico se dedica a consulta ambulatoria y hospitalizacion, emergencia tratamientos y otros?
e el 50% del total horas año de labor asistencial los medicos en un hospital lo dedican a consulta ambulatoria o externa.
RENDIMIENTO OPTIMO Y ESTÁNDAR DEL RECURSO HUMANO POR TURNO

TOTAL
HORAS DE ATEN/AÑO HORAS/ NUM DE NUM
RECURSO HUMANO SEMANAS/AÑO DIAS /SEMANA HORAS/DIA AÑO ATENC/HORA ATENC/AÑO
Medico 48 5.5 4 1056 4 4224
Odontologo 48 5.5 4 1056 4 4224
Obstetriz 48 5.5 4 1056 4 4224
Enfermera 48 5.5 6 1584 4 6336
Radiologo 48 5.5 6 1584 6 9504

Laboratorista 48 5.5 6 1584 6 9504
RENDIMIENTO REAL DEL RECURSO HUMANO POR TURNO

TOTAL
RECURSO HUMANO SEMANAS/AÑO DIAS /SEMANA HORAS/DIA AÑO ATENC/HORA ATENC/AÑO
Medico 0 0
Odontologo 0 0
Obstetriz 0 0
Enfermera 0 0
Radiologo 0 0
Laboratorista 0 0
RENDIMIENTO DE CONSULTORIO FISICO POR TURNO

HORAS DE ATEN/AÑO
TOTAL
HORAS/ NUM DE NUM
CONSULTORIOS SEMANAS/AÑO DIAS /SEMANA HORAS/DIA AÑO ATENC/HORA ATENC/AÑO
Consultas Externas 52 5.5 4 1144 4 4576
RENDIMIENTO ESTÁNDAR DE RECURSO FISICO DE DIAGNOSTICO Y TARATAMIENTO POR TURNO

TOTAL
CONSULTORIOS SEMANAS/AÑO DIAS /SEMANA HORAS/DIA AÑO ATENC/HORA ATENC/AÑO
Equipo de Radiologia (Placas) 52 5.5 6 1716 4 6864

Unidades de Laboratorio (Exam) 52 5.5 6 1716 6 10296
Sala de Operaciones 52 5.5 12 3432 0.33 1133
Sala de Partos 52 5.5 24 6864 0.33 2265
PRODUCCION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS POR SERVICIOS

Numero de medicos 1
Horas medico/año 1056
% horas medico dedicada a consulta 50%
horas medicas/medico/año 528
rendimiento/hora 4
produccion optima en consulta 2112
realizar el calculo para cada servicio prestado por el EESS
RENDIMIENTO DE CAMA EN HOSPITALIZACION

PROMEDIO
DE
PERMANENC
IA +
INTERVALO
DE (GIRO)
% OCUPACION DIAS EFECTIVOS SUSTITUCIO EGRESO/
DIAS ATEN/AÑO /AÑO ATEN/AÑO N (dias) AÑO/CAMA
365 80.00% 292 5 58.4
ESTÁNDAR DE CONSULTORIOS -
HOSPITALIZACION
OFERTA OPTIMIZADA AÑO:
Numero de consultorios 4
Numero de turnos 2
Numero de consultorios funciona 8
Produccion unitaria/año 4576
Produccion Optima 36608
SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS PEDIÁTRICAS
DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT

AÑO
2009 4893 0 4893 0 4893

2010 5050 0 5050 0 5050
2011 5213 0 5213 0 5213
2012 5381 0 5381 0 5381
2013 5553 0 5553 0 5553
2014 5729 0 5729 0 5729
2015 5912 0 5912 0 5912
2016 6099 0 6099 0 6099
2017 6234 0 6234 0 6234
2018 6371 0 6371 0 6371
2019 6511 0 6511 0 6511
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO

SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIÁTRICAS

AÑO
0 6777 3267 3510 3267 3510

1 8092 3267 4825 3267 4825
2 9301 3267 6034 3267 6034
3 10615 3267 7348 3267 7348
4 12299 3267 9032 3267 9032
5 13855 3267 10588 3267 10588
6 14651 3267 11384 3267 11384
7 15475 3267 12208 3267 12208
8 15816 3267 12549 3267 12549
9 16163 3267 12896 3267 12896
10 16519 3267 13252 3267 13252
efectivas optimas
horas al año en Ss de Salud 2904 3960
2814 horas intramural
Atencion a cargo de los dos medicos del establecimiento
1 Disponibilidad de Ambiente 0 1
2 Nº de horas diarias de utilización del ambiente 5.0 0
3 Nº promedio de atendidos por hora 3.0 4
4 Nº de atendidos por día (1*2*3) 0.0 0 atenciones
5 Nº de atenciones por semana (4*5.5 dias por semana) 0.0 0 atenciones
6 Nº de atenciones por mes (5* 4 semanas al mes) 0.0 0 atenciones
7 Nº de atenciones por año (6*12 meses al año) 0.0 0 atenciones
1210
1 Disponibilidad de Ambiente 1
2 Nº de horas diarias de utilización del ambiente 5.0
3 Nº promedio de atendidos por hora 3.0
4 Nº de atendidos por día (1*2*3) 13.5
5 Nº de atenciones por semana (4*5.5 dias por semana) 74.3
6 Nº de atenciones por mes (5* 4 semanas al mes) 297.0
7 Nº de atenciones por año (6*12 meses al año) 3267.0
ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO
SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTÉTRICAS

OFERTA SIN
DEMANDA SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT
AÑO OPTIMIZACIÓ
ATENCIONES O DÉFICIT OPTIMIZADA O DÉFICIT
N
2009 4747 0 4747 0 4747
2010 5554 0 5554 0 5554
2011 6431 0 6431 0 6431
2012 7359 0 7359 0 7359
2013 8378 0 8378 0 8378
2014 9477 0 9477 0 9477
2015 10371 0 10371 0 10371
2016 11302 0 11302 0 11302
2017 11550 0 11550 0 11550
2018 11804 0 11804 0 11804
2019 12064 0 12064 0 12064
efectivas optimas
Atencion a cargo de las dos obstetrices del establecimiento
1210
SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS OBSTÉTRICAS

AÑO
2009 2399 0 2399 0 2399

2010 2646 0 2646 0 2646
2011 2903 0 2903 0 2903
2012 3170 0 3170 0 3170
2013 3447 0 3447 0 3447
2014 4481 0 4481 0 4481
2015 4839 0 4839 0 4839
2016 5212 0 5212 0 5212
2017 5326 0 5326 0 5326
2018 5444 0 5444 0 5444
2019 5563 0 5563 0 5563
REGRESAR
efectivas optimas
Atencion a cargo de las dos obstetrices del establecimiento
726
SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS MEDICINA GENERAL

AÑO
2009 7447 0 7447 0 7447

2010 8043 0 8043 0 8043
2011 8661 0 8661 0 8661
2012 9305 0 9305 0 9305
2013 9971 0 9971 0 9971
2014 15993 0 15993 0 15993
2015 17071 0 17071 0 17071
2016 18184 0 18184 0 18184
2017 18584 0 18584 0 18584
2018 18993 0 18993 0 18993
2019 19411 0 19411 0 19411
REGRESAR
efectivas optimas
484
SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS MEDICINA GENERAL

AÑO
2009 7022 0 7022 0 7022

2010 8719 0 8719 0 8719
2011 10553 0 10553 0 10553
2012 12025 0 12025 0 12025
2013 14127 0 14127 0 14127
2014 16381 0 16381 0 16381
2015 17090 0 17090 0 17090
2016 17821 0 17821 0 17821
2017 18213 0 18213 0 18213
2018 18613 0 18613 0 18613
2019 19023 0 19023 0 19023
CCSS Anta - 2009
REGRESAR
efectivas optimas
1076.9
horas de trabajo total de los medicos intramural 2770.9

diferencia con 2814 es por que el medico hace horas de visita medica en internamiento.
SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS ODONTOLOGICAS

AÑO
2009 85284 0 85284 0 85284

2010 108882 0 108882 0 108882
2011 140983 0 140983 0 140983
2012 170912 0 170912 0 170912
2013 211665 0 211665 0 211665
2014 248731 0 248731 0 248731
2015 294340 0 294340 0 294340
2016 310760 0 310760 0 310760
2017 317597 0 317597 0 317597
2018 324584 0 324584 0 324584
2019 331725 0 331725 0 331725
CCSS Anta - 2009
REGRESAR
efectivas optimas
5 5
Atencion a cargo de las enfermeras
SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS ODONTOLOGICAS

AÑO
2009 9238 0 9238 0 9238

2010 9975 0 9975 0 9975
2011 10737 0 10737 0 10737
2012 11531 0 11531 0 11531
2013 12354 0 12354 0 12354
2014 13207 0 13207 0 13207
2015 14090 0 14090 0 14090
2016 15008 0 15008 0 15008
2017 15338 0 15338 0 15338
2018 15676 0 15676 0 15676
2019 16021 0 16021 0 16021
CCSS Anta - 2009
efectivas optimas
5 5
SERVICIO DE ATENCIÓN DE PARTOS
DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT O OFERTA SUPERÁVIT

AÑO
ATENCIONES OPTIMIZACIÓN DÉFICIT OPTIMIZADA O DÉFICIT
2009 227 0 227 0 227

2010 254 0 254 0 254
2011 282 0 282 0 282
2012 312 0 312 0 312
2013 343 0 343 0 343
2014 375 0 375 0 375
2015 408 0 408 0 408
2016 443 0 443 0 443
2017 452 0 452 0 452
2018 462 0 462 0 462
2019 472 0 472 0 472
CCSS Anta - 2009
REGRESAR
efectivas optimas
605
HORAS INTRAMURAL 2541

SERVICIO DE EMERGENCIA

AÑO
2009 3533 0 3533 0 3533

2010 3959 0 3959 0 3959
2011 4411 0 4411 0 4411
2012 4816 0 4816 0 4816
2013 5322 0 5322 0 5322
2014 5970 0 5970 0 5970
2015 6290 0 6290 0 6290
2016 6621 0 6621 0 6621
2017 6767 0 6767 0 6767
2018 6915 0 6915 0 6915
2019 7068 0 7068 0 7068
CCSS Anta - 2009
REGRESAR
efectivas optimas
1 1
Atencion a cargo de las enfermeras Y MEDICOS

SERVICIO DE OBSERVACIONES

AÑO
2009 558 0 558 0 558

2010 586 0 586 0 586
2011 616 0 616 0 616
2012 646 0 646 0 646
2013 677 0 677 0 677
2014 709 0 709 0 709
2015 742 0 742 0 742
2016 777 0 777 0 777
2017 794 0 794 0 794
2018 811 0 811 0 811
2019 829 0 829 0 829
efectivas optimas
1 1
Atencion a cargo de las enfermeras Y MEDICOS
1 Egresos promedio al año * cama 73 1
2 Nº de Camas existentes en la actualidad 2 4
3 Nº de Egresos por año ofertados en la actualidad (2*3) 0 atenciones
CADA EGRESO DURA UN PROMEDIO DE 4 DIAS atenciones
MAS UNO DE CAMBIO =>365/5 = 73 EGRESOS por cama atenciones
atenciones
511
DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE IMÁGENES

AÑO
2009 721 0 721 0 721
2010 769 0 769 0 769
2011 819 0 819 0 819
2012 869 0 869 0 869
2013 924 0 924 0 924
2014 984 0 984 0 984
2015 1036 0 1036 0 1036
2016 1090 0 1090 0 1090
2017 1,114 0 1114 0 1114
2018 1,138 0 1138 0 1138
2019 1,163 0 1163 0 1163
REGRESAR
3 Nº promedio de atendidos por hora 4 4
7 Nº de atenciones por año (6*12 meses al año) 0 0 atenciones
DEL SERVICIO DE ECOGRAFIA

AÑO
2009 1188 0 1188 0 1188
2010 1409 0 1409 0 1409
2011 1647 0 1647 0 1647
2012 1847 0 1847 0 1847
2013 2117 0 2117 0 2117
2014 2487 0 2487 0 2487
2015 2615 0 2615 0 2615
2016 2747 0 2747 0 2747
2017 2,808 0 2808 0 2808
2018 2,869 0 2869 0 2869
2019 2,932 0 2932 0 2932
DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO

AÑO
2009 11243 0 11243 0 11243
2010 12594 0 12594 0 12594
2011 14029 0 14029 0 14029
2012 15315 0 15315 0 15315
2013 16920 0 16920 0 16920
2014 18976 0 18976 0 18976
2015 19992 0 19992 0 19992
2016 21044 0 21044 0 21044
2017 21,507 0 21507 0 21507
2018 21,980 0 21980 0 21980
2019 22,464 0 22464 0 22464
CCSS Anta - 2009
efectivas optimas
5 6
DEL SERVICIO DE IEC

DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT O OFERTA
AÑOS
ATENCIONES OPTIMIZACIÓN DÉFICIT OPTIMIZADA
2009 2125 0 2125 0
2010 2172 0 2172 0
2011 2220 0 2220 0

Anta - 2009
TADO
SUPERÁVIT O
DÉFICIT
2125
2172
2220
ESA Cusco y Datos del CCSS
ESTIMACIÓN DEL BALANCE OFERTA Y DEMANDA (BRECHA)
Total de Atenciones
AÑOS
Servicios 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Consultas Preventivas Pediátricas 6777 8092 9301 10615 12299 13855 14651 15475 15816 16163 16519 139562
Consultas Curativas Pediátricas 4893 5050 5213 5381 5553 5729 5912 6099 6234 6371 6511 62945
Consultas Preventivas Obstétricas 4747 5554 6431 7359 8378 9477 10371 11302 11550 11804 12064 99037
Consultas Curativas Obstétricas 2399 2646 2903 3170 3447 4481 4839 5212 5326 5444 5563 45431
Consultas Preventivas Medicina General 7447 8043 8661 9305 9971 15993 17071 18184 18584 18993 19411 151665
Consultas Curativas Medicina General 7022 8719 10553 12025 14127 16381 17090 17821 18213 18613 19023 159587
Consultas Preventivas Odontológicas 85284 108882 140983 170912 211665 248731 294340 310760 317597 324584 331725 2545464
Consultas Curativas Odontológicas 9238 9975 10737 11531 12354 13207 14090 15008 15338 15676 16021 143175
Partos 227 254 282 312 343 375 408 443 452 462 472 4030
Emergencia 3533 3959 4411 4816 5322 5970 6290 6621 6767 6915 7068 61671
Internamiento 558 586 616 646 677 709 742 777 794 811 829 7746
Rayos X 721 769 819 869 924 984 1,036 1,090 1,114 1,138 1,163 10627
Ecografia 1188 1409 1647 1847 2117 2487 2615 2747 2808 2869 2932 24667
Laboratorio 11243 12594 14029 15315 16920 18976 19992 21044 21507 21980 22464 196065
Servicio de IEC 2125 2172 2220 6517
TOTAL 147401 178705 218807 254103 304097 357355 409448 432582 442099 451825 461766 3196423
Fuente: Elaboracion Propia
PROGRAMA DE REQUERIMIENTO PARA CADA ALTERNATIVA
ALTERNATIVA 1
Costo
Costos Totales a Costos Totales a
Unid. de Unitario a
DETALLE Cantidad Precios Precios de
Med Precios de
Sociales Mercado
Mercado
Estructuras M2 1837.52 491.20 758,477.67 902,588.43

Arquitectura M2 1837.52 715.49 1,104,809.83 1,314,723.70
Inst. electricas y sanitarias Global 1 334,642.30 281,212.02 334,642.30
Cerco Perimetrico ML 314 198.04 52,256.83 62,185.63
Expediente Tecnico Global 1 52,282.80 43,935.13 52,282.80
Gastos Generales Global 1 182,989.80 153,772.94 182,989.80
Supervicion Global 1 78,424.20 65,902.69 78,424.20
Imprevistos Global 1 26,141.40 21,967.56 26,141.40
Liquidacion de Obra Global 1 26,141.40 21,967.56 26,141.40
SUB TOTAL 2,504,302.24 2,980,119.67
Costo
Unitario a
EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad Precios Precios de
Precios de
Sociales Mercado
Mercado
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 22286.52 26488.00

HALL PUBLICO E INFORMES 361.20 430.00
Mobiliario 361.20 430.00
Mueble modular de atención Unidad 1 350.00 294.00 350.00
Silla metálica giratoria Unidad 1 80.00 67.20 80.00
SECRETARIA 2,562.00 3,050.00
Mobiliario 2,562.00 3,050.00
Escritorio Metálico de 3 cajones Unidad 1 330.00 277.20 330.00

Silla metálica giratoria rodable Unidad 1 80.00 67.20 80.00
Archivadores Metálicos de 4 gavetas Unidad 2 300.00 504.00 600.00
Silla metálica apilables Unidad 2 80.00 134.40 160.00
Computadora Pentium IV Unidad 1 1,800.00 1,512.00 1,800.00
Papelera Metálica Unidad 1 80.00 67.20 80.00
JEFATURA 2,921.40 3,470.00
Mobiliario 2,921.40 3,470.00
Escritorio de Madera de 3 cajones Unidad 1 330.00 283.80 330.00
Credenza Metálica de 1.80 x 0.50 Unidad 1 400.00 336.00 400.00
Sillón Metálico giratorio con porta Brazos Unidad 1 100.00 84.00 100.00
Pizarra Acrílica de 1.50 x 1.00 Unidad 1 100.00 84.00 100.00
Computadora Pentium IV con su respectiva impresora Unidad 1 2,000.00 1,680.00 2,000.00
Mueble para computadora Unidad 1 300.00 252.00 300.00
ADMISIÓN, ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICAS Y ESPERA 3,284.40 3,910.00
Mobiliario 3,284.40 3,910.00
0 Mueble modular de atención Unidad 2 350.00 588.00 700.00
Estanterías metálicas para historias clínicas Unidad 2 300.00 504.00 600.00
OFICINA DE CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y PERSONAL 7,249.20 8,630.00
Mobiliario 7,249.20 8,630.00
Vitrina Metálica para anuncios Unidad 1 100.00 84.00 100.00
CAJA 2,486.40 2,960.00
Mobiliario 2,486.40 2,960.00
Mostrador alto con Puertas y Ventanas de seguridad Unidad 1 300.00 252.00 300.00
Silla Metálica Giratoria con asiento alto Unidad 1 80.00 67.20 80.00
Caja Fuerte Unidad 1 500.00 420.00 500.00
FARMACIA 3,421.92 4,038.00
Mobiliario 3,421.92 4,038.00
Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1 330.00 277.20 330.00
Estante metálico de ángulos ranurados Unidad 4 300.00 1,008.00 1,200.00
Mueble para Computadora Unidad 1 300.00 252.00 300.00
Escalinata metálica de dos peldaños Unidad 1 118.00 99.12 118.00
Refrigerador eléctrica de 14 p3 Unidad 1 1,500.00 1,290.00 1,500.00
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 93,674.66 110,134.20

SALA DE ESPERA 4,926.00 5,800.00
Sillas modulares con base metálica y tres asientos de fibra de vidrio Unidad
4 750.00 2,520.00 3,000.00

Televisor a color 21" Unidad 1 1,500.00 1,290.00 1,500.00
Reproductor de video 1 1,200.00 1,032.00 1,200.00
Vitrina metálica para anuncios Unidad 1 100.00 84.00 100.00
CUARTO DE LIMPIEZA 5,950.00 7,000.00
Lavadero prefabricado revestido en cerámica Unidad 1 2,000.00 1,680.00 2,000.00
Equipo de limpieza para piso Unidad 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
Maquina lustradora tipo Industrial con escobilla de 12" Unidad 1 3,500.00 3,010.00 3,500.00
TRIAJE 5,683.00 6,661.00
Mobiliario Clínico 1,363.32 1,623.00
Mesa (diván) para exámenes y curaciones Unidad 1 400.00 336.00 400.00
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza 160Kg. Unidad 1 1,105.00 928.20 1,105.00
Equipamiento biomédico 3,773.68 4,388.00
Estigmomanometro de mercurio rodable para adulto Unidad 1 2,535.00 2,180.10 2,535.00
Estigmomanometro de mercurio rodable pediatrico Unidad 1 1,853.00 1,593.58 1,853.00
TOPICO 13,751.27 16,358.06
Mueble fijo, lleva incorporado un lavadero de acero inoxidable Unidad 1 1,250.00 1,050.00 1,250.00
Lámpara de pie tipo "cuello de ganzo" Unidad 1 250.00 210.00 250.00
Mesa especial para tópico Unidad 1 800.00 672.00 800.00
Mesa metálica rodable para curaciones con tablero de vidrio Unidad 1 400.00 336.00 400.00
Porta suero metálico rodable Unidad 1 327.00 274.68 327.00
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril de 104 x 45 cms Unidad 1 712.00 598.08 712.00
Mesa metálica, rodable tipo mayo, para entrega de instrumentos Unidad 1 290.00 243.60 290.00
Taburete metálico, asiento giratorio, rodable Unidad 1 265.00 222.60 265.00
Porta balde metálico rodable con balde de acero inoxidable Unidad 1 195.00 163.80 195.00
Biombo metálico de un cuerpo Unidad 1 265.00 222.60 265.00
Camilla metálica sobre bastidor rodable 190x60x80 Unidad 1 525.00 451.50 525.00
Silla de ruedas stándar Unidad 1 486.00 408.24 486.00
Aspirador eléctrico para secreciones rodable Unidad 1 1,426.00 1,197.84 1,426.00
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye porta cilindro con base Unidad 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
rodable
Estetoscopio adulto Unidad 1 120.00 100.80 120.00
Estetoscopio pediátrico Unidad 1 108.72 91.32 108.72
Laringoscopio adulto de hojas intercambiables Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Laringoscopio pediátrico - Neonatal Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Pantoscopio Unidad 1 2,300.45 1,932.38 2,300.45
Resucitador manual Adulto Unidad 1 460.09 386.48 460.09
Resucitador manual Pediátrico Unidad 1 525.00 441.00 525.00
Resucitador manual Neonatal Unidad 1 457.00 383.88 457.00
Tensiometro mercurial portátil Unidad 1 888.80 746.59 888.80
CONSULTORIO DE PEDIATRÍA
3,850.82 4,581.72
Negatoscopio de un cuerpo Unidad 1 288.00 241.92 288.00
Mesa (diván) para exámenes y curaciones Unidad
1 400.00 336.00 400.00
Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a pedal Unidad 1 195.00 163.80 195.00
Biombo metálico de dos cuerpos Unidad 1 289.00 242.76 289.00
Balanza mecánica pediátrica de sobre mesa Unidad 1 513.00 430.92 513.00
Equipamiento biomédico 93.50 108.72
Oto Oftalmoscopio Unidad 1 0.00 0.00
CONSULTORIO DE GINECO-OBSTÉTRICIA 11,849.27 13,915.80
Mesa (diván) universal de exámenes (reconocimiento para ginecología y Unidad
urología) 1 1,150.00 966.00 1,150.00
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril de 68 x 45. Unidad 1 416.00 349.44 416.00
Equipo detector de latidos fetales Unidad 1 8,000.00 6,880.00 8,000.00
CONSULTORIO MEDICINA 5,732.37 6,824.25
Mesa metálica rodable para curaciones Unidad 1 400.00 336.00 400.00
CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 33,890.43 39,455.87
Mobiliario Clínico 613.93 730.87
Armario Metálica para guardar instrumental Odontológico Unidad 1 730.87 613.93 730.87
Unidad Dental Completa Unidad 1 11,025.00 9,481.50 11,025.00
Equipo de Rayos X dental con revelador Unidad 1 20,800.00 17,888.00 20,800.00
Autoclave de vapor de 22 litros Unidad 1 3,110.00 2,674.60 3,110.00
Amalgamador Unidad 1 1,000.00 860.00 1,000.00
Destartarizador Ultrasónico Unidad 1 1,440.00 1,238.40 1,440.00
Lámpara de Luz Alógena Unidad 1 700.00 588.00 700.00
* CONSULTORIO NIÑO SANO 3,582.60 4,265.00
1 400.00 336.00 400.00
CADENA DE FRIO 1,290.00 1,500.00
Refrigerador eléctrico de 10 pies cúbicos. Unidad 1 1,500.00 1,290.00 1,500.00
* CONSULTORIO DE MUJER SANA 3,168.90 3,772.50
Mueble Modular con mesa y cajones interiores Unidad 1 1,202.50 1,010.10 1,202.50
Mueble Modular de acuerdo a requerimiento Unidad 1 750.00 630.00 750.00
Mueble Modular con lavadero de acero inoxidable incorporado Unidad 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
Papelera metálica Unidad 1 80.00 67.20 80.00
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO 360,498.73 419,543.30

SALA DE ESPERA 1,890.00 2,250.00
Mobiliario 1,890.00 2,250.00
Sillas modulares con base metálica y tres asientos de fibra de vidrio Unidad 3 750.00 1,890.00 2,250.00
DIAGNOSTICO RAYOS X 209,436.92 243,538.00
Negatoscopio de dos cuerpos Unidad 1 288.00 241.92 288.00
Equipo de Rayos X Practix 300 movil Unidad 1 224,000.00 192,640.00 224,000.00
Revelador manual y/o Automático de películas Unidad 1 19,250.00 16,555.00 19,250.00
ECOGRAFÍA 116,640.72 135,658.00
Ecógrafo del propósito general Unidad 1 134,400.00 115,584.00 134,400.00
LABORATORIO CLÍNICO 26,359.19 30,749.80
Mobiliario 1,780.80 2,120.00
Muebles modular Unidad 1 300.00 252.00 300.00
Silla metálica rodable especial para toma de muestras Unidad 1 212.40 178.42 212.40
Balanza de laboratorio Unidad 1 100.00 84.00 100.00
Centrifugador de hasta 5,000 r.p.m. Unidad 1 4,200.00 3,612.00 4,200.00
Centrifugador para Micro hematocrito Unidad 1 5,600.00 4,816.00 5,600.00
Rotador de rango graduable Unidad 1 5,108.00 4,392.88 5,108.00
Esterilizador de calor seco Unidad 1 2,000.00 1,720.00 2,000.00
Microscopio binocular, con espejo y lámpara Unidad 1 5,120.00 4,403.20 5,120.00
Contador diferencial de Células Sanguíneas Unidad 1 1,440.00 1,238.40 1,440.00
Contador manual de 0-9999 Unidad 1 1,500.00 1,290.00 1,500.00
Cronometro Unidad 1 150.00 126.00 150.00
Glucómetro simple Unidad 1 1,242.00 1,043.28 1,242.00
Reloj con alarma Unidad 1 50.00 42.00 50.00
* TRATAMIENTO TBC. 6,171.90 7,347.50
Cama quirúrgica de 2 manivelas para adultos Unidad 1 3,575.00 3,003.00 3,575.00
UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO - SALA DE OPERACIONES, 262,642.31 309,587.18

ESTERILIZADOR
SALA DE PREPARACIÓN 1,823.22 2,170.50
Mesa (diván) universal de examen para ginecología Unidad 1 1,137.50 955.50 1,137.50
SALA DE TRABAJO DE PARTOS 4,567.92 5,438.00
Mobiliario 1,260.00 1,500.00
Mueble modular con lavadero de acero inoxidable incorporado Unidad 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
Camas de partos Unidad 2 1,140.00 1,915.20 2,280.00
SALA DE PARTOS 50,336.36 58,966.89
Mesa mecánica para partos y ginecología Unidad 1 1,380.00 1,159.20 1,380.00
Lámpara de pie rodable 5 reflectores Unidad 1 1,200.00 1,008.00 1,200.00
Porta balde metálico rodable con balde de acero inoxidable Unidad 1 195.00 163.80 195.00
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye porta cilindro con base Unidad
rodable 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
Aspirador de secreciones portátil Unidad 1 1,610.00 1,352.40 1,610.00
Cuna de calor Radiante para Recién Nacido I Unidad 1 15,000.00 12,900.00 15,000.00
Incubadora de transporte Estándar Unidad 1 24,320.00 20,915.20 24,320.00
Estetoscopio Neonatal Unidad 1 120.00 100.80 120.00
Laringoscopio neonatal Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Oximetro de pulso portátil Unidad 1 7,485.00 6,287.40 7,485.00
Resucitador manual pediátrico Unidad 1 525.00 441.00 525.00
ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 2,020.38 2,393.31
Mesa de trabajo para atención del recién nacido Unidad 1 318.60 267.62 318.60
Tina de plástico para bebes Unidad 1 50.00 42.00 50.00
Cuna metálica rodable para recién nacidos Unidad 1 914.71 768.36 914.71
Estufa de calefacción de ambiente Unidad 1 500.00 430.00 500.00
Balanza pediátrica neonatal Unidad 1 610.00 512.40 610.00
SALA DE ESTERILIZACIÓN 7,223.28 8,487.00
Mobiliario 2,410.80 2,870.00
Estante metálico de ángulos ranurados Unidad 1 300.00 252.00 300.00
Mueble modular de acuerdo a requerimiento Unidad 1 750.00 630.00 750.00
Autoclave eléctrica de mesa de 25 - 30 litros Unidad 1 3,110.00 2,674.60 3,110.00
Esterilizador de calor seco de 50 - 55 litros Unidad 1 1,600.00 1,376.00 1,600.00
SALA DE OPERACIONES MENORES 196,671.14 232,131.48
Mesa de operaciones de uso básico Unidad 1 1,200.00 1,008.00 1,200.00
Mesa metálica para anestesia Unidad 1 150.00 126.00 150.00
Taburete con respaldo para anestesista Unidad 1 787.50 661.50 787.50
Porta balde metálico rodable Unidad 1 195.00 163.80 195.00
Porta lavatorio simple Unidad 1 195.00 163.80 195.00
rodable 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
Coche metálico de curaciones rodable Unidad 1 210.00 176.40 210.00
Lámpara quirúrgica portátil Unidad 1 85.98 72.22 85.98
Reloj cronometro de pared eléctrico Unidad 1 60.00 50.40 60.00
Lámpara quirúrgica de techo de intensidad media , para operaciones Unidad
menores. 1 900.00 756.00 900.00
Coche de paro cardio respiratorio Unidad 1 81,250.00 69,875.00 81,250.00
Maquina de anestecia 02 vaporizadores Unidad 1 125,000.00 105,000.00 125,000.00
Esfingo manómetro de mercurio, rodable Unidad 1 2,535.00 2,129.40 2,535.00
Aspiradora de secreciones , 5 litros base rodable Unidad 1 1,449.00 1,217.16 1,449.00
Laringoscopio Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Oximetro de pulso Unidad 1 7,485.00 6,287.40 7,485.00
Respirador manual tamaño adulto Unidad 1 1,430.00 1,201.20 1,430.00
Esfingo manómetro de mercurio portatil Unidad 1 2,785.00 2,395.10 2,785.00
UNIDAD DE OBSERVACIONES 71,464.56 85,011.50

HOMBRES (4CAMAS) +SS.HH. 14,221.20 16,930.00
Mesa de noche de hospitalización Unidad 4 200.00 672.00 800.00
Mesa de comer en la cama Unidad 1 500.00 420.00 500.00
Casillero metálico para guardar ropa Unidad 1 1,200.00 1,008.00 1,200.00
Banquillo de un peldaño Unidad 1 50.00 42.00 50.00
OBSTETRICIA (4 CAMAS) + SS.HH. 14,221.20 16,930.00
MUJERES (4CAMAS) + SS.HH. 14,221.20 16,930.00
PEDIATRIA (4 CAMAS) + SS.HH. 14,221.20 16,930.00
ESTACIÓN DE ENFERMERAS 14,579.76 17,291.50
Mobiliario 3,303.30 3,932.50
Carro porta historias clínicas (fichero para 32 historias) Unidad 1 6,500.00 5,460.00 6,500.00
Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso Unidad 1 250.00 210.00 250.00
rodable 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 856.80 1,020.00

SANEAMIENTO AMBIENTAL 856.80 1,020.00
0 Mueble modular de atención Unidad 2 350.00 588.00 700.00
UNIDADES COMPLEMENTARIAS 30519.11 48307.80

SALA DE USOS MULTIPLES 5,077.20 20,480.00
Sillas modulares con base metálica Unidad 50 350.00 2,520.00 17,500.00
Reproductor de video Unidad 1 1,200.00 1,032.00 1,200.00
* LABORATORIO DE AGUAS Y ALIMENTOS 22619.51 26367.80
Mobiliario 1,780.80 2,120.00
UNIDAD DE VIVIENDA (ZONAS RURALES) 1411.2 1,460.00
Camas simples Unidad 6 150 672.00 900.00
CASA MATERNA 15,475.40 18,395.00

COMEDOR 1,014.80 1,180.00
Mesa Unidad 1 700 602.00 700.00
sillas Unidad 4 120 412.80 480.00
3 DORMITORIOS 14,124.60 16,815.00
Mesa de comer en la cama Unidad 3 500.00 1,260.00 1,500.00
COCINA 336 400
Cocina Unidad 1 400 336.00 400.00
SUB TOTAL 857,418.09 1,018,486.98
Costo
Unitario a
CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO Unidades Cantidad Precios Precios de
Precios de
Capacitacion al personal de salud paquete 4 3,500.00 Sociales
11,760.00 Mercado
14,000.00
Mercado
SUB TOTAL 11,760.00 14,000.00
Costo
Unitario a
SERVICIO DE IEC Unidades Cantidad Precios Precios de
Precios de
Sociales Mercado
Mercado
Programa de capacitacion a grupos estrategicos de la poblacion en Cursos 9 4,875.00 36,855.00 43,875.00
la promocion de la salud
Programa de Sensibilizacion y promocion de la salud a la poblacion
Campañas 18 638.89 9,660.00 11,500.00
asignada
TOTAL 46,515.00 55,375.00
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap. Personal) Global 1 21,757.24 18,276.08 21,757.24
Supervicion (Equip. IEC, Cap. Personal) Global 1 10,878.62 9,138.04 10,878.62
MONTO MOTAL 3,447,409.46 4,100,617.51
ALTERNATIVA 01
Costo
Unid. de Unitario a
INFRAESTRUCTURA Cantidad Precios Precios de
Med Precios de
Sociales Mercado
Mercado
Estructuras M2 1,837.52 491.20 758,477.67 902,588.43

Arquitectura M2 1,837.52 715.49 1,104,809.83 1,314,723.70
Inst. electricas y sanitarias Global 1.00 334,642.30 281,212.02 334,642.30
Cerco Perimetrico ML 314.00 198.04 52,256.83 62,185.63
Expediente Tecnico Global 1.00 52,282.80 43,935.13 52,282.80
Gastos Generales Global 1.00 182,989.80 153,772.94 182,989.80
Supervicion Global 1.00 78,424.20 65,902.69 78,424.20
Imprevistos Global 1.00 26,141.40 21,967.56 26,141.40
Liquidacion de Obra Global 1.00 26,141.40 21,967.56 26,141.40
SUB TOTAL 2,504,302.24 2,980,119.67
Costo
Unitario a
EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad Precios Precios de
Precios de
Sociales Mercado
Mercado
EQUIPAMIENTO 857,418.09 1,018,486.98
Costo
Unitario a
CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO Unidades Cantidad Precios Precios de
Precios de
Sociales Mercado
Mercado
Capacitacion al personal de salud paquete 4 3500 11760 14,000.00
SUB TOTAL 11,760.00 14,000.00
Costo
Unitario a
SERVICIO DE IEC Unidades Cantidad Precios Precios de
Precios de
Sociales Mercado
Mercado
Programa de capacitacion a grupos estrategicos de la poblacion en
Cursos 9 4,875.00 36,855.00 43,875.00
la promocion de la salud
Programa de Sensibilizacion y promocion de la salud a la poblacion

Campañas 18 638.89 9,660.00 11,500.00
asignada
TOTAL 46,515.00 55,375.00
MONTO MOTAL 3,447,409.46 4,100,617.51

$
Precio por m2 e $ 5027.6301602377 3.1
Área Total de Construcción m2 1837.52
correcion Costo Total $ 9238370.97204

0.84 Costo Total S/. 2,614,140.06
%
2,551,954.43 Estructuras 902,588.43 54.34 Demolición
Arquitectura 1,314,723.70 Transporte
Inst. electricas y sanitarias 334,642.30
Cerco Perimetrico 62,185.63
2,980,119.67
2.00% Expediente tecnico 52,282.80

7.00% Gastos Generales 182,989.80 30498.3007
3.00% Supervicion 78,424.20 13070.7003
1.00% Imprevistos 26,141.40
1.00% Liquidacion de Obra 26,141.40
2,980,119.67 43623.341
BN BI
0.84 0.86
QUEDA EN EL HOJA 25 LOS AMBIENTES
1,087,861.98
2% 21,757.24
1% 10,878.62
Costo por dia en

Viaticos Dias de Trabajo cantidad de participantes
Capacitador Facilitador de la DIRESA 300 3 16
Material Profesionales y Tecnicos 30 3

REGRESAR
esponja
m2 m3 m3 15%
10482 266 799 919
6127 transporte mano de obra alqui. Carg 20h
1600 carr de 3 cubos S/. 3 * m3 c/h S/ 80

2756 306 costo
919 c/cubo S/. 20 2756 1600
6127
#REF!
Costo Total
1440
ALTERNATIVA 1
Unid. de
DETALLE Cantidad
Med
Estructura M2 #REF!
Arquitectura M2 #REF!
Instalaciones Eléctricas Global 1
Instalación Servicios Sanitarios Global 1
Cerco Perimetrico ml 207.5
Expediente Tecnico Global 1
Gastos Generales 10% Global 1
Supervicion Global 1
Utilidades 10% Global 1
IGV Global 1
Liquidacion de Obra 2% Global 1
SUB TOTAL
EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad
c UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
HALL PUBLICO E INFORMES
Mobiliario
Mueble modular de atención Unidad 1
Silla metálica giratoria Unidad 1
SECRETARIA
Mobiliario
Escritorio Metálico de 3 cajones Unidad 1
Silla metálica giratoria rodable Unidad 1
Archivadores Metálicos de 4 gavetas Unidad 2
Silla metálica apilables Unidad 2
Papelera Metálica Unidad 1
JEFATURA
Mobiliario
Escritorio de Madera de 3 cajones Unidad 1
Credenza Metálica de 1.80 x 0.50 Unidad 1
Sillón Metálico giratorio con porta Brazos Unidad 1
Pizarra Acrílica de 1.50 x 1.00 Unidad 1
Mueble para computadora
ADMISIÓN, ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICAS Y Unidad 1
ESPERA
Mobiliario
0 Mueble modular de atención Unidad 2
Estanterías metálicas para historias clínicas Unidad 2
Papelera Metálica
OFICINA DE CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y Unidad 1
PERSONAL
Mobiliario
Vitrina Metálica para anuncios Unidad 1
CAJA
Mobiliario
Mostrador alto con Puertas y Ventanas de seguridad Unidad 1
Silla Metálica Giratoria con asiento alto Unidad 1
Caja Fuerte Unidad 1
FARMACIA
Mobiliario
Escritorio metálico de 3 cajones Unidad 1
Estante metálico de ángulos ranurados Unidad 4
Mueble para Computadora Unidad 1
Escalinata metálica de dos peldaños Unidad 1
Refrigerador eléctrica de 14 p3 Unidad 1
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

SALA DE ESPERA
Sillas modulares con base metálica y tres asientos de Unidad 4
fibra de vidrio
Reproductor de video Unidad 1
Vitrina metálica para anuncios Unidad 1
CUARTO DE LIMPIEZA
Lavadero prefabricado revestido en cerámica Unidad 1
Equipo de limpieza para piso Unidad 1
Maquina lustradora tipo Industrial con escobilla de 12" Unidad 1
TRIAJE
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Mesa (diván) para exámenes y curaciones Unidad 1
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza
160Kg. Unidad 1
Equipamiento biomédico
Estigmomanometro de mercurio rodable para adulto Unidad 1
Estigmomanometro de mercurio rodable pediatrico Unidad 1
TOPICO
Mobiliario Clínico
Mueble fijo, lleva incorporado un lavadero de acero Unidad 1
inoxidable
Lámpara de pie tipo "cuello de ganzo" Unidad 1
Mesa especial para tópico Unidad 1
Mesa metálica rodable para curaciones con tablero de Unidad 1
vidrio
Porta suero metálico rodable Unidad 1
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril de Unidad 1
104 x 45 cms
Mesa metálica, rodable tipo mayo, para entrega de Unidad 1
instrumentos
Taburete metálico, asiento giratorio, rodable Unidad 1
Porta balde metálico rodable con balde de acero Unidad 1
inoxidable
Biombo metálico de un cuerpo Unidad 1
Camilla metálica sobre bastidor rodable 190x60x80 Unidad 1
Silla de ruedas stándar Unidad 1
Aspirador eléctrico para secreciones rodable Unidad 1
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye porta Unidad 1
cilindro con base rodable
Estetoscopio adulto Unidad 1
Estetoscopio pediátrico Unidad 1
Laringoscopio adulto de hojas intercambiables Unidad 1
Laringoscopio pediátrico - Neonatal Unidad 1
Pantoscopio Unidad 1
Resucitador manual Adulto Unidad 1
Resucitador manual Pediátrico Unidad 1
Resucitador manual Neonatal Unidad 1
Tensiometro mercurial portátil Unidad 1
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Negatoscopio de un cuerpo Unidad 1
1
Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a Unidad 1
pedal metálica rodable para curaciones con tablero de
Mesa Unidad 1
vidrio
Biombo metálico de dos cuerpos Unidad 1
Balanza mecánica pediátrica de sobre mesa Unidad 1
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza 160K Unidad 1
Oto Oftalmoscopio Unidad 1
CONSULTORIO DE GINECO-OBSTÉTRICIA
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Mesa (diván) universal de exámenes (reconocimiento Unidad
para ginecología y urología) 1
Mesa metálica rodable para curaciones con tablero de
vidrio Unidad 1
68 x 45.
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza Unidad 1
160Kg.
Equipo detector de latidos fetales Unidad 1
CONSULTORIO MEDICINA
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Mesa metálica rodable para curaciones Unidad 1
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza Unidad 1
160Kg.

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Armario Metálica para guardar instrumental Unidad
Odontológico 1
Unidad Dental Completa Unidad 1
Autoclave de vapor de 22 litros Unidad 1
Amalgamador Unidad 1
Destartarizador Ultrasónico Unidad 1
Lámpara de Luz Alógena Unidad 1
* CONSULTORIO NIÑO SANO
Mobiliario
Mobiliario Clínico
1
pedal
Mesa metálica rodable para curaciones con tablero de Unidad 1
vidrio
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza 160K Unidad 1
CADENA DE FRIO
Refrigerador eléctrico de 10 pies cúbicos. Unidad 1
* CONSULTORIO DE MUJER SANA
Mueble Modular con mesa y cajones interiores Unidad 1
Mueble Modular de acuerdo a requerimiento Unidad 1
Mueble Modular con lavadero de acero inoxidable Unidad
incorporado 1
Papelera metálica Unidad 1
UNIDAD DE AYUDA AL
DIAGNOSTICO
SALA DE ESPERA
Mobiliario
Sillas modulares con base metálica y tres asientos de Unidad 3
fibra de vidrio ECOGRAFÍA
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Ecógrafo del propósito general Unidad 1
LABORATORIO CLÍNICO
Mobiliario
Muebles modular Unidad 1
Mueble Modular con lavadero de acero inoxidable Unidad 1
incorporado
Mobiliario Clínico
Silla metálica rodable especial para toma de muestras Unidad 1
pedal Equipamiento biomédico
Balanza de laboratorio Unidad 1
Centrifugador de hasta 5,000 r.p.m. Unidad 1
Centrifugador para Micro hematocrito Unidad 1
Rotador de rango graduable Unidad 1
Esterilizador de calor seco Unidad 1
Microscopio binocular, con espejo y lámpara Unidad 1
Contador diferencial de Células Sanguíneas Unidad 1
Contador manual de 0-9999 Unidad 1
Cronometro Unidad 1
Glucómetro simple Unidad 1
Reloj con alarma Unidad 1
* TRATAMIENTO TBC.
incorporado 1
UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO

- SALA DE
SALA DEOPERACIONES,
PREPARACIÓN
ESTERILIZADOR
Mobiliario Clínico
Mesa (diván) universal de examen para ginecología Unidad 1
SALA DE TRABAJO DE PARTOS
Mobiliario
Mueble modular con lavadero de acero inoxidable Unidad
incorporado 1
Mobiliario Clínico
Camas de partos Unidad 2
pedal
SALA DE PARTOS
Mobiliario Clínico
Mesa mecánica para partos y ginecología Unidad 1
Lámpara de pie rodable 5 reflectores Unidad 1
Mesa metálica, rodable tipo mayo, para entrega de Unidad
instrumentos 1
Porta balde metálico rodable con balde de acero Unidad
inoxidable 1
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril de Unidad
104 x 45 cms 1
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye porta Unidad
cilindro con base rodable 1
Aspirador de secreciones portátil Unidad 1
Cuna de calor Radiante para Recién Nacido I Unidad 1
Incubadora de transporte Estándar Unidad 1
Estetoscopio Neonatal Unidad 1
Laringoscopio neonatal Unidad 1
Oximetro de pulso portátil Unidad 1
Resucitador manual pediátrico Unidad 1
ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO
Mobiliario Clínico
Mesa de trabajo para atención del recién nacido Unidad 1
Tina de plástico para bebes Unidad 1
Cuna metálica rodable para recién nacidos Unidad 1
Estufa de calefacción de ambiente Unidad 1
Balanza pediátrica neonatal Unidad 1
SALA DE ESTERILIZACIÓN
Mobiliario
Mueble modular de acuerdo a requerimiento Unidad 1
incorporado 1
Mobiliario Clínico
Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a Unidad
pedal 1
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril de Unidad
104 x 45 cms 1
Autoclave eléctrica de mesa de 25 - 30 litros Unidad 1
Esterilizador de calor seco de 50 - 55 litros Unidad 1
SALA DE OPERACIONES MENORES
Mobiliario Clínico
Mesa de operaciones de uso básico Unidad 1
Mesa metálica para anestesia Unidad 1
Taburete con respaldo para anestesista Unidad 1
Porta balde metálico rodable Unidad 1
Porta lavatorio simple Unidad 1
Coche metálico de curaciones rodable Unidad 1
Lámpara quirúrgica portátil Unidad 1
Negatoscopio de dos cuerpos Unidad 1
Reloj cronometro de pared eléctrico Unidad 1
104
Mesax 45 cms rodable tipo mayo, para entrega de
metálica, Unidad 1
instrumentos
Lámpara quirúrgica de techo de intensidad media , para Unidad
operaciones menores. 1
Esfingo manómetro de mercurio, rodable Unidad 1
Aspiradora de secreciones , 5 litros base rodable Unidad 1
Laringoscopio Unidad 1
Oximetro de pulso Unidad 1
Respirador manual tamaño adulto Unidad 1
Esfingo manómetro de mercurio portatil Unidad 1
UNIDAD DE OBSERVACIONES
HOMBRES (2CAMAS) +SS.HH.
Cama quirúrgica de 2 manivelas para adultos Unidad 2
Mesa de noche de hospitalización Unidad 2
Mesa de comer en la cama Unidad 1
Casillero metálico para guardar ropa Unidad 1
Banquillo de un peldaño Unidad 1
OBSTETRICIA (3 CAMAS) + SS.HH.
MUJERES (3CAMAS) + SS.HH.
PEDIATRIA (4 CAMAS) + SS.HH.
ESTACIÓN DE ENFERMERAS
Mobiliario
incorporado 1
Mobiliario Clínico
Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a Unidad
pedal 1
Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso Unidad 1
UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES
SANEAMIENTO AMBIENTAL
UNIDADES COMPLEMENTARIAS
SALA DE USOS MULTIPLES
Sillas modulares con base metálica Unidad 50
Televisor a color 21" Unidad 1
UNIDAD DE VIVIENDA (ZONAS RURALES)
Camas simples Unidad 5
* LABORATORIO DE AGUAS Y ALIMENTOS
Mobiliario
Mueble Modular con lavadero de acero inoxidable Unidad 1
incorporado
Mobiliario Clínico
pedal Equipamiento biomédico
CASA MATERNA
COMEDOR
Mesa Unidad 1
sillas Unidad 4
4 DORMITORIOS
COCINA
Cocina 1.00
SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

Ambulancia 1.00
SUB TOTAL 465
Capacitación del personal Profesional y Tecnico Unidades Cantidad

Facilitadores Unidad #REF!
Materiales paquete #REF!
SUB TOTAL
SERVICIO DE IEC Unidades Cantidad
Socialización en salud preventiva (MATERIALES) Campañas 3
TOTAL
ALTERNATIVA 01
Unid. de
Cantidad
DETALLE Med
Estructura M2 #REF!
Arquitectura M2 #REF!
Instalaciones Eléctricas Global 1.00
Instalación Servicios Sanitarios Global 1.00
Expediente Tecnico Global 1.00
Gastos Generales 10% Global 1.00
Supervicion Global 1.00
Utilidades 10% Global 1.00
IGV Global 1.00
Liquidacion de Obra 2% Global 1.00
SUB TOTAL
EQUIPAMIENTO
Capacitación del personal Profesional y

Unidades Cantidad
Tecnico
Facilitadores Unidad #REF!
Materiales paquete #REF!
SUB TOTAL
TOTAL
MONTO MOTAL
ALTERNATIVA 2
Costo
Costos Totales a
Unid.de Unitario a Costos Totales a
DETALLE Cantidad Precios de
Med Precios de Precios Sociales
Mercado
Mercado
Estructuras M2 1837.52 491.20 758,477.67 902,588.43

Arquitectura M2 1837.52 715.49 1,104,809.83 1,314,723.70
Inst. electricas y sanitarias Global 1 334,642.30 281,212.02 334,642.30
Cerco Perimetrico Global 1 62,185.63 52,256.83 62,185.63
Expediente Tecnico Global 1 52,282.80 43,935.13 52,282.80
Gastos Generales Global 1 182,989.80 153,772.94 182,989.80
Supervicion Global 1 78,424.20 65,902.69 78,424.20
Imprevistos Global 1 26,141.40 21,967.56 26,141.40
Liquidacion de Obra Global 1 26,141.40 21,967.56 26,141.40
TOTAL 2,504,302.24 2,980,119.67
Costo
Costos Totales a
Unitario a Costos Totales a
EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad Precios de
Precios de Precios Sociales
Mercado
Mercado
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 22286.52 26488.00

HALL PUBLICO E INFORMES 361.20 430.00
c Mueble modular de atención Unidad 1 350.00 294.00 350.00
c Silla metálica giratoria Unidad 1 80.00 67.20 80.00
SECRETARIA 2,562.00 3,050.00

Mobiliario 2,562.00 3,050.00
Computadora Pentium IV Unidad 1 1,800.00 1,512.00 1,800.00
JEFATURA 2,921.40 3,470.00
Mobiliario 2,921.40 3,470.00
Escritorio de Madera de 3 cajones Unidad 1 330.00 283.80 330.00
Credenza Metálica de 1.80 x 0.50 Unidad 1 400.00 336.00 400.00
Sillón Metálico giratorio con porta Brazos Unidad 1 100.00 84.00 100.00
Pizarra AcrílicaPentium
Computadora de 1.50IV x 1.00
con su respectiva Unidad 1 100.00 84.00 100.00
impresora Unidad 1 2,000.00 1,680.00 2,000.00
Mueble para computadora Unidad 1 300.00 252.00 300.00
ADMISIÓN, ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICAS Y ESPERA 3,284.40 3,910.00
Mobiliario 3,284.40 3,910.00
Estanterías
Computadora metálicas
Pentiumpara historias
IV con clínicas
su respectiva Unidad 2 300.00 504.00 600.00
OFICINA DE CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y PERSONAL 7,249.20 8,630.00
Mobiliario 7,249.20 8,630.00
Archivadores
Computadora Metálicos
Pentium IV decon
4 gavetas
Vitrina Metálica para anuncios Unidad 1 100.00 84.00 100.00
CAJA 2,486.40 2,960.00
Mobiliario 2,486.40 2,960.00
Mostrador alto con Puertas y Ventanas de seguridad Unidad 1 300.00 252.00 300.00
Silla Metálica Giratoria
Computadora Pentium con asiento
IV con alto
Caja Fuerte Unidad 1 500.00 420.00 500.00
FARMACIA 3,421.92 4,038.00
Mobiliario 3,421.92 4,038.00
Estante metálico de ángulos ranurados Unidad 4 300.00 1,008.00 1,200.00
Mueble para Computadora Unidad 1 300.00 252.00 300.00
Refrigerador eléctrica de 14 p3 Unidad 1 1,500.00 1,290.00 1,500.00
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 93,674.66 110,134.20

SALA DE ESPERA 4,926.00 5,800.00
Sillas modulares con base metálica y tres asientos Unidad 4 750.00 2,520.00 3,000.00
de fibra deavidrio
Televisor color 21" Unidad 1 1,500.00 1,290.00 1,500.00
Reproductor de video 1 1,200.00 1,032.00 1,200.00
CUARTO DE LIMPIEZA 5,950.00 7,000.00
Lavadero prefabricado revestido en cerámica Unidad 1 2,000.00 1,680.00 2,000.00
Equipo de limpieza para piso Unidad 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
Maquina lustradora tipo Industrial con escobilla de 12 Unidad 1 3,500.00 3,010.00 3,500.00
TRIAJE 5,683.00 6,661.00
Escalinata
Balanza demetálica
piso conde dos peldaños
tallimetro para personas, fuerza Unidad 1 118.00 99.12 118.00
160Kg. Unidad 1 1,105.00 928.20 1,105.00
### Equipamiento biomédico 3,773.68 4,388.00
Estigmomanometro de mercurio rodable para adulto Unidad 1 2,535.00 2,180.10 2,535.00
Estigmomanometro de mercurio rodable pediatrico Unidad 1 1,853.00 1,593.58 1,853.00
TOPICO 13,751.27 16,358.06
Mueble fijo, lleva incorporado un lavadero de acero Unidad 1 1,250.00 1,050.00 1,250.00
inoxidablede pie tipo "cuello de ganzo"
Lámpara Unidad 1 250.00 210.00 250.00
Mesa especial para tópico Unidad 1 800.00 672.00 800.00
Mesa metálica rodable para curaciones con tablero Unidad 1 400.00 336.00 400.00
de vidrio
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril Unidad 1 712.00 598.08 712.00
de 104metálica,
Mesa x 45 cmsrodable tipo mayo, para entrega de Unidad 1 290.00 243.60 290.00
instrumentos
Porta balde metálico rodable con balde de acero Unidad 1 195.00 163.80 195.00
inoxidable
Camilla metálica sobre bastidor rodable 190x60x80 Unidad 1 525.00 451.50 525.00
Silla de ruedas stándar Unidad 1 486.00 408.24 486.00
Aspirador eléctrico para secreciones rodable Unidad 1 1,426.00 1,197.84 1,426.00
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye Unidad 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
porta cilindro con base rodable
Laringoscopio adulto de hojas intercambiables Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Laringoscopio pediátrico - Neonatal Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Resucitador manual Pediátrico Unidad 1 525.00 441.00 525.00
Resucitador manual Neonatal Unidad
1 457.00 383.88 457.00
CONSULTORIO DE PEDIATRÍA 3,850.82 4,581.72
Cubo metálico para desperdicios, con tapa Unidad 1 195.00 163.80 195.00
accionada
Mesa a pedal
metálica rodable para curaciones con tablero Unidad 1 400.00 336.00 400.00
de vidrio de pie tipo "cuello de ganzo"
Lámpara Unidad 1 250.00 210.00 250.00
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza Unidad 1 1,105.00 928.20 1,105.00
Equipamiento biomédico 93.50 108.72
Oto Oftalmoscopio Unidad 1 0.00 0.00
CONSULTORIO DE GINECO-OBSTÉTRICIA 11,849.27 13,915.80
Mesa (diván) universal de exámenes Unidad 1 1,150.00 966.00 1,150.00
(reconocimiento para ginecología y urología)
de vidrio
de 68 x 45.
160Kg.
Equipo detector de latidos fetales Unidad 1 8,000.00 6,880.00 8,000.00
CONSULTORIO MEDICINA 5,732.37 6,824.25
Negatoscopio de un cuerpo Unidad
1 288.00 241.92 288.00
160Kg.
Tensiometro mercurial portátil Unidad
1 888.80 746.59 888.80
CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA 33,890.43 39,455.87
Armario Metálica para guardar instrumental Unidad 1 730.87 613.93 730.87
Odontológico
Unidad Dental Completa Unidad 1 11,025.00 9,481.50 11,025.00
Equipo de Rayos X dental con revelador Unidad 1 20,800.00 17,888.00 20,800.00
Autoclave de vapor de 22 litros Unidad 1 3,110.00 2,674.60 3,110.00
Amalgamador Unidad 1 1,000.00 860.00 1,000.00
Destartarizador Ultrasónico Unidad 1 1,440.00 1,238.40 1,440.00
Lámpara de Luz Alógena Unidad 1 700.00 588.00 700.00
* CONSULTORIO NIÑO SANO 3,582.60 4,265.00
accionada a pedal
de vidrio
CADENA DE FRIO 1,290.00 1,500.00
* CONSULTORIO DE MUJER SANA 3,168.90 3,772.50
Mueble Modular con lavadero de acero inoxidable Unidad 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
incorporado
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO 360,498.73 419,543.30

SALA DE ESPERA 1,890.00 2,250.00
Mobiliario 1,890.00 2,250.00
Sillas modulares con base metálica y tres asientos Unidad
de fibra de vidrio 3 750.00 1,890.00 2,250.00
DIAGNOSTICO RAYOS X 209,436.92 243,538.00
Equipo de Rayos X Practix 300 movil Unidad 1 224,000.00 192,640.00 224,000.00
Revelador manual y/o Automático de películas Unidad 1 19,250.00 16,555.00 19,250.00
ECOGRAFÍA 116,640.72 135,658.00
Ecógrafo del propósito general Unidad 1 134,400.00 115,584.00 134,400.00
LABORATORIO CLÍNICO 26,359.19 30,749.80
Mobiliario 1,780.80 2,120.00
incorporado
Silla metálica rodable especial para toma de Unidad 1 212.40 178.42 212.40
muestras
Cubo metálico para desperdicios, con tapa Unidad
accionada a pedal 1 195.00 163.80 195.00
24,236.18 28,222.40
Silla metálica rodable especial para toma de Unidad
muestras 1 212.40 178.42 212.40
Contador diferencial de Células Sanguíneas Unidad 1 1,440.00 1,238.40 1,440.00
Contador manual de 0-9999 Unidad 1 1,500.00 1,290.00 1,500.00
Cronometro Unidad 1 150.00 126.00 150.00
Glucómetro simple Unidad 1 1,242.00 1,043.28 1,242.00
Reloj con alarma Unidad 1 50.00 42.00 50.00
* TRATAMIENTO TBC. 6,171.90 7,347.50
incorporado
Papelera metálica 1 80.00 67.20 80.00
UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO - SALA DE 262,642.31 309,587.18

OPERACIONES, ESTERILIZADOR
SALA DE PREPARACIÓN 1,823.22 2,170.50
Mesa (diván) universal de examen para ginecología Unidad 1 1,137.50 955.50 1,137.50
SALA DE TRABAJO DE PARTOS 4,567.92 5,438.00
Mobiliario 1,260.00 1,500.00
Mueble modular con lavadero de acero inoxidable Unidad 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
incorporado
Camas de partos Unidad 2 1,140.00 1,915.20 2,280.00
accionada a pedal
SALA DE PARTOS 50,336.36 58,966.89
Mesa mecánica para partos y ginecología Unidad 1 1,380.00 1,159.20 1,380.00
Mesa metálica, rodable tipo mayo, para entrega de Unidad 1 290.00 243.60 290.00
instrumentos
Porta balde metálico rodable con balde de acero Unidad 1 195.00 163.80 195.00
inoxidable
de 104 x 45 cms
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye Unidad 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
porta cilindro con base rodable
Aspirador de secreciones portátil Unidad 1 1,610.00 1,352.40 1,610.00
Cuna de calor Radiante para Recién Nacido I Unidad 1 15,000.00 12,900.00 15,000.00
Incubadora de transporte Estándar Unidad 1 24,320.00 20,915.20 24,320.00
Laringoscopio neonatal Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Oximetro de pulso portátil Unidad 1 7,485.00 6,287.40 7,485.00
Resucitador manual Adulto Unidad
1 460.09 386.48 460.09
Resucitador manual pediátrico Unidad 1 525.00 441.00 525.00
ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 2,020.38 2,393.31
Mesa de trabajo para atención del recién nacido Unidad 1 318.60 267.62 318.60
Tina de plástico para bebes Unidad 1 50.00 42.00 50.00
Cuna metálica rodable para recién nacidos Unidad 1 914.71 768.36 914.71
Estufa de calefacción de ambiente Unidad 1 500.00 430.00 500.00
Balanza pediátrica neonatal Unidad 1 610.00 512.40 610.00
SALA DE ESTERILIZACIÓN 7,223.28 8,487.00
Mobiliario 2,410.80 2,870.00
Estante metálico de ángulos ranurados Unidad 1 300.00 252.00 300.00
Mueble modular de acuerdo a requerimiento Unidad 1 750.00 630.00 750.00
incorporado
accionada a pedal
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril Unidad
de 104 x 45 cms 1 712.00 598.08 712.00
Autoclave eléctrica de mesa de 25 - 30 litros Unidad 1 3,110.00 2,674.60 3,110.00
Esterilizador de calor seco de 50 - 55 litros Unidad 1 1,600.00 1,376.00 1,600.00
SALA DE OPERACIONES MENORES 196,671.14 232,131.48
Mesa de operaciones de uso básico Unidad 1 1,200.00 1,008.00 1,200.00
Mesa metálica para anestesia Unidad 1 150.00 126.00 150.00
Taburete con respaldo para anestesista Unidad 1 787.50 661.50 787.50
Porta balde metálico rodable Unidad 1 195.00 163.80 195.00
Porta lavatorio simple Unidad 1 195.00 163.80 195.00
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye Unidad
porta cilindro con base rodable 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
Lámpara quirúrgica portátil Unidad 1 85.98 72.22 85.98
Reloj cronometro de pared eléctrico Unidad 1 60.00 50.40 60.00
de 104 x 45 cms
Mesa metálica, rodable tipo mayo, para entrega de Unidad
instrumentos 1 290.00 243.60 290.00
Lámpara quirúrgica de techo de intensidad media , Unidad
para operaciones menores. 1 900.00 756.00 900.00
Coche de paro cardio respiratorio Unidad 1 81,250.00 69,875.00 81,250.00
Maquina de anestecia 02 vaporizadores Unidad 1 125,000.00 105,000.00 125,000.00
Aspiradora de secreciones , 5 litros base rodable
1 1,449.00 1,217.16 1,449.00
Estetoscopio adulto 1 120.00 100.80 120.00
Laringoscopio Unidad 1 1,095.00 919.80 1,095.00
Oximetro de pulso Unidad 1 7,485.00 6,287.40 7,485.00
Esfingo manómetro de mercurio portatil Unidad 1 2,785.00 2,395.10 2,785.00
UNIDAD DE OBSERVACIONES 71,464.56 85,011.50
HOMBRES (4CAMAS) +SS.HH. 14,221.20 16,930.00
OBSTETRICIA (4 CAMAS) + SS.HH. 14,221.20 16,930.00
MUJERES (4CAMAS) + SS.HH. 14,221.20 16,930.00
Silla metálica apilables Unidad
1 80.00 67.20 80.00
PEDIATRIA (4 CAMAS) + SS.HH. 14,221.20 16,930.00
Silla metálica apilables Unidad
1 80.00 67.20 80.00
ESTACIÓN DE ENFERMERAS 14,579.76 17,291.50
Mobiliario 3,303.30 3,932.50
incorporado 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
Carro porta historias clínicas (fichero para 32 Unidad
historias) 1 6,500.00 5,460.00 6,500.00
Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso Unidad 1 250.00 210.00 250.00
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye Unidad
porta cilindro con base rodable 1 1,999.00 1,679.16 1,999.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 856.80 1,020.00

SANEAMIENTO AMBIENTAL 856.80 1,020.00
UNIDADES COMPLEMENTARIAS 30519.11 48307.80

SALA DE USOS MULTIPLES 5,077.20 20,480.00
Sillas modulares con base metálica Unidad 50 350.00 2,520.00 17,500.00
Reproductor de video Unidad 1 1,200.00 1,032.00 1,200.00
UNIDAD DE VIVIENDA (ZONAS RURALES) 1411.2 0.00
* LABORATORIO DE AGUAS Y ALIMENTOS 22619.51 26367.80
Mobiliario 1,780.80 2,120.00
incorporado 1 1,500.00 1,260.00 1,500.00
muestras 1 212.40 178.42 212.40
muestras 1 212.40 178.42 212.40
UNIDAD DE VIVIENDA (ZONAS RURALES) 1411.2 1,460.00
CASA MATERNA 15,475.40 18,395.00

COMEDOR 1,014.80 1,180.00
Mesa Unidad 1 700 602.00 700.00
sillas Unidad 4 120 412.80 480.00
3 DORMITORIOS 14,124.60 16,815.00
Mesa de comer en la cama Unidad 3 500.00 1,260.00 1,500.00
COCINA 336 400
Cocina Unidad 1 400 336.00 400.00
SUB TOTAL 857,418.09 1,018,486.98
Costo
Costos Totales a
CAPACITACION DEL PERSONAL Unitario a Costos Totales a
Unidades Cantidad Precios de
PROFESIONAL Y TECNICO Precios de Precios Sociales
Capacitacion al personal de salud paquete 3 11,500.00 28,980.00 Mercado
34,500.00
Mercado
SUB TOTAL 28,980.00 34,500.00
Costo
Costos Totales a
SERVICIO DE IEC Unidades Cantidad Precios de
Mercado
Mercado
Socialización en salud preventiva
Cursos 9 10,350.00 78,246.00 93,150.00
(MATERIALES)
Programa de Sensibilizacion y promocion de la

Evento 16 1,000.00 13,440.00 16,000.00
Salud a la Poblacion Asignada del CS
TOTAL 91,686.00 109,150.00
MONTO MOTAL 3,511,672.19 4,177,120.76
ALTERNATIVA 02
Costo
Costos Totales a
Unid.de Unitario a Costos Totales a
INFRAESTRUCTURA Cantidad Precios de
Med Precios de Precios Sociales
Mercado
Mercado
Estructuras M2 1,837.52 491.20 758,477.67 902,588.43
Arquitectura M2 1,837.52 715.49 1,104,809.83 1,314,723.70
Inst. electricas y sanitarias Global 1.00 334,642.30 281,212.02 334,642.30
Cerco Perimetrico Global 1.00 62,185.63 52,256.83 62,185.63

Expediente Tecnico Global 1.00 52,282.80 43,935.13 52,282.80
TOTAL 2,504,302.24 2,980,119.67
Costo
Costos Totales a
EQUIPAMIENTO Unidad Cantidad Precios de
Mercado
Mercado
EQUIPAMIENTO 857,418.09 1,018,486.98
SUB TOTAL 857,418.09 1,018,486.98
Costo Costos Totales a

CAPACITACION DEL PERSONAL Unitario a Costos Totales a
Unidades Cantidad Precios de
PROFESIONAL Y TECNICO Precios de Precios Sociales
Mercado
Mercado
Capacitacion al personal de salud paquete 3.00 11,500.00 28,980.00 34,500.00
SUB TOTAL 28,980.00 34,500.00
Costo
Costos Totales a
SERVICIO DE IEC Unidades Cantidad Precios de
Mercado
Mercado
Socialización en salud preventiva
Cursos 9.00 10,350.00 78,246.00 93,150.00
(MATERIALES)
Programa de Sensibilizacion y promocion de la

Evento 16 1,000.00 13,440.00 16,000.00
Salud a la Poblacion Asignada del CS
SUB TOTAL 91,686.00 109,150.00
MONTO TOTAL 3,511,672.19 4,177,120.76

15% de Estructur 213,078.56
54% de Estructur 1,420,523.71
Precio por m2 e $ 4481.3341835735 3.15
correccion Costo Total $ 8234541.189

0.84 Costo Total S/. 2,614,140.06
%
Estructuras 902,588.43 54.34 Demolición
Arquitectura 1,314,723.70 Transporte
Inst. electricas y sanitarias 334,642.30
Cerco Perimetrico 62,185.63
40.89 Carguio
2.82 Mano de obra
m3 de demolición
2.00% Expediente Tecnico 52,282.80 1.95

7.00% Gastos Generales 182,989.80 100
3.00% supervicion 78,424.20
1.00% Imprevistos 26,141.40
1.00% Liquidacion de Obra 26,141.40
2,980,119.67
BN BI
0.84 0.86
2
Capacitador Facilitador de la DIRESA 300 3
Material Profesionales y Tecnicos 30 3 16
1,162,136.98
2% 23,242.74
1% 11,621.37
Costo por cada

material
Material Profesionales y Tecnicos 30
REGRESAR
esponja
m2 m3 m3 15%
10482 266 799 919
6127 transporte mano de obra alqui. Carg 20h
1600 carr de 3 cubos S/. 3 * m3 c/h S/ 80

2756 306 costo
919 c/cubo S/. 20 2756 1600
6127
#REF!
1440
ALTERNATIVA 2
DETALLE Unid.de Med Cantidad
Estructura M2 1501.27
Arquitectura M2 1501.27
Instalaciones Eléctricas Global 1
Instalación Servicios Sanitarios Global 1
Expediente Tecnico Global 1
Gastos Generales 10% Global 1
Supervicion Global 1
Utilidades 10% Global 1
Imprevistos Global 1
Liquidacion de Obra 2% Global 1
TOTAL

c UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
HALL PUBLICO E INFORMES
Mobiliario
SECRETARIA
Mobiliario
Computadora Pentium IV Unidad 1
JEFATURA
Mobiliario
Escritorio de Madera de 3 cajones Unidad 1
Credenza Metálica de 1.80 x 0.50 Unidad 1
Sillón Metálico giratorio con porta Brazos Unidad 1
Computadora Pentium IV con su respectiva impresora Unidad 1
Mueble para computadora Unidad 1
ADMISIÓN, ARCHIVO DE HISTORIA CLÍNICAS Y ESPERA
Mobiliario
Estanterías metálicas para historias clínicas Unidad 2
OFICINA DE CONTABILIDAD, LOGÍSTICA Y PERSONAL
Mobiliario
Vitrina Metálica para anuncios Unidad 1
CAJA
Mobiliario
Mostrador alto con Puertas y Ventanas de seguridad Unidad 1
Silla Metálica Giratoria con asiento alto Unidad 1
Caja Fuerte Unidad 1
FARMACIA
Mobiliario
Mueble para Computadora Unidad 1
Unidad
Escalinata metálica de dos peldaños 1
Refrigerador eléctrica de 14 p3 Unidad 1
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

SALA DE ESPERA
Sillas modulares con base metálica y tres asientos de fibra de vidrio Unidad 4
CUARTO DE LIMPIEZA
Lavadero prefabricado revestido en cerámica Unidad 1
Equipo de limpieza para piso Unidad 1
Maquina lustradora tipo Industrial con escobilla de 12" Unidad 1
TRIAJE
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Balanza de piso con tallimetro para personas, fuerza 160Kg. Unidad 1
Estigmomanometro de mercurio rodable para adulto Unidad 1
Estigmomanometro de mercurio rodable pediatrico Unidad 1
TOPICO
Mobiliario Clínico
Mueble fijo, lleva incorporado un lavadero de acero inoxidable Unidad 1
Mesa especial para tópico Unidad 1
Mesa metálica rodable para curaciones con tablero de vidrio Unidad 1
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril de 104 x 45 cms Unidad 1
Mesa metálica, rodable tipo mayo, para entrega de instrumentos Unidad 1
Porta balde metálico rodable con balde de acero inoxidable Unidad 1
Camilla metálica sobre bastidor rodable 190x60x80 Unidad 1
Silla de ruedas stándar Unidad 1
Aspirador eléctrico para secreciones rodable Unidad 1
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye porta cilindro con base rodable Unidad 1
Laringoscopio adulto de hojas intercambiables Unidad 1
Laringoscopio pediátrico - Neonatal Unidad 1
Resucitador manual Pediátrico Unidad 1
Mobiliario
Mobiliario Clínico
1
Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a pedal Unidad 1
Oto Oftalmoscopio Unidad 1
CONSULTORIO DE GINECO-OBSTÉTRICIA
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Mesa (diván) universal de exámenes (reconocimiento para ginecología y urología) Unidad 1
Vitrina Metálica para instrumentos y/o material estéril de 68 x 45. Unidad 1
Equipo detector de latidos fetales Unidad 1
CONSULTORIO MEDICINA
Mobiliario
Mobiliario Clínico

CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Armario Metálica para guardar instrumental Odontológico Unidad 1
Unidad Dental Completa Unidad 1
Equipo de Rayos X dental con revelador Unidad 1
Autoclave de vapor de 22 litros Unidad 1
Amalgamador Unidad 1
Destartarizador Ultrasónico Unidad 1
Lámpara de Luz Alógena Unidad 1
* CONSULTORIO NIÑO SANO
Mobiliario
Mobiliario Clínico
1
CADENA DE FRIO
* CONSULTORIO DE MUJER SANA
Mueble Modular con lavadero de acero inoxidable incorporado Unidad 1
UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

SALA DE ESPERA
Mobiliario
Sillas modulares con base metálica y tres asientos de fibra de vidrio Unidad 3
DIAGNOSTICO RAYOS X
Mobiliario
Equipo de Rayos X Practix 300 movil Unidad 1
Revelador manual y/o Automático de películas Unidad 1
ECOGRAFÍA
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Ecógrafo del propósito general Unidad 1
LABORATORIO CLÍNICO
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Contador diferencial de Células Sanguíneas Unidad 1
Contador manual de 0-9999 Unidad 1
Cronometro Unidad 1
Glucómetro simple Unidad 1
Reloj con alarma Unidad 1
* TRATAMIENTO TBC.
UNIDAD DE CENTRO OBSTÉTRICO - SALA DE OPERACIONES,

ESTERILIZADOR
SALA DE PREPARACIÓN
Mobiliario Clínico
Mesa (diván) universal de examen para ginecología Unidad 1
SALA DE TRABAJO DE PARTOS
Mobiliario
Mueble modular con lavadero de acero inoxidable incorporado Unidad 1
Mobiliario Clínico
Camas de partos Unidad 2
SALA DE PARTOS
Mobiliario Clínico
Mesa mecánica para partos y ginecología Unidad 1
Porta balde metálico rodable con balde de acero inoxidable Unidad 1
Cilindro de Oxígeno Medicinal, tamaño D, incluye porta cilindro con base rodable Unidad
1
Aspirador de secreciones portátil Unidad 1
Cuna de calor Radiante para Recién Nacido I Unidad 1
Incubadora de transporte Estándar Unidad 1
Laringoscopio neonatal Unidad 1
Oximetro de pulso portátil Unidad 1
Resucitador manual pediátrico Unidad 1
ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO
Mobiliario Clínico
Mesa de trabajo para atención del recién nacido Unidad 1
Tina de plástico para bebes Unidad 1
Cuna metálica rodable para recién nacidos Unidad 1
Estufa de calefacción de ambiente Unidad 1
Balanza pediátrica neonatal Unidad 1
SALA DE ESTERILIZACIÓN
Mobiliario
Mueble modular de acuerdo a requerimiento Unidad 1
Mobiliario Clínico
Autoclave eléctrica de mesa de 25 - 30 litros Unidad 1
Esterilizador de calor seco de 50 - 55 litros Unidad 1
SALA DE OPERACIONES MENORES
Mobiliario Clínico
Mesa de operaciones de uso básico Unidad 1
Mesa metálica para anestesia Unidad 1
Taburete con respaldo para anestesista Unidad 1
Porta balde metálico rodable Unidad 1
Porta lavatorio simple Unidad 1
1
Lámpara quirúrgica portátil Unidad 1
Reloj cronometro de pared eléctrico Unidad 1
Lámpara quirúrgica de techo de intensidad media , para operaciones menores. Unidad
1
Coche de paro cardio respiratorio Unidad 1
Maquina de anestecia 02 vaporizadores Unidad 1
Aspiradora de secreciones , 5 litros base rodable Unidad 1
Laringoscopio Unidad 1
Oximetro de pulso Unidad 1
Esfingo manómetro de mercurio portatil Unidad 1
UNIDAD DE OBSERVACIONES
HOMBRES (3CAMAS) +SS.HH.
OBSTETRICIA (3 CAMAS) + SS.HH.
MUJERES (3CAMAS) + SS.HH.
PEDIATRIA (4 CAMAS) + SS.HH.
ESTACIÓN DE ENFERMERAS
Mobiliario
Mobiliario Clínico
Carro porta historias clínicas (fichero para 32 historias) Unidad 1
Lámpara de reconocimiento con cuello de ganso Unidad 1
1
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

SANEAMIENTO AMBIENTAL
UNIDADES COMPLEMENTARIAS
SALA DE USOS MULTIPLES
Sillas modulares con base metálica Unidad 100
UNIDAD DE VIVIENDA (ZONAS RURALES)
Camas simples Unidad 5
* LABORATORIO DE AGUAS Y ALIMENTOS
Mobiliario
Mobiliario Clínico
CASA MATERNA
COMEDOR
Mesa Unidad 1
sillas Unidad 4
4 DORMITORIOS
COCINA
Cocina 1
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (AMBULANCIA) Unida 1
Capacitación del personal Profesional y Tecnico Unidades Cantidad

Facilitadores Unidad 2
Materiales paquete 16

15% de Estructur 172,092.96
54% de Estructur 1,147,286.43
Precio por m2 e $ 4430.0024988986 3.15 REGRESAR
correccion Costo Total $ 6650629.85152143

0.84 Costo Total S/. 2,111,311.06
% m2
Estructuras 812,881.03 54.34 Demolición 10482 266
Arquitectura 856,878.05 Transporte 6127 transporte
Inst. Eléctricas 236,933.67
Inst. Sanitarias 142,190.53 40.89
Cerco perimetrico 62,427.78 2.82 Carguio 1600 carr de 3 cubos
4% Expediente Tecnico 84,452.44 1.95 Mano de obra 2756 306
10% Gastos Generales 211,131.11 100 m3 de demolición 919 c/cubo S/. 20
3% supervicion 63,339.33 6127
10% Utilidades 211,131.11
1% Imprevistos 21,113.11
2% Liquidacion de Obra 42,226.22
2,744,704.38
BN BI
0.84 0.86
Cantidad de
Dias de Trabajo Facilitadores Costo Total
3 2 de
cantidad 1800
Dias de Trabajo participantes Costo Total
3 16 1440
Costo por dia en
Viaticos
Capacitador Facilitador de la DIRESA 300
Costo por cada
material
Material Profesionales y Tecnicos 30
RESAR
esponja
m3 m3 15%
799 919
mano de obra alqui. Carg 20h
S/. 3 * m3 c/h S/ 80
costo
2756 1600
PRODUCCION EN SITUACION SIN PROYECTO
Servicios de Salud 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Consultas Preventivas Pediátricas 8092 8092 8092 8092 8092 8092 8092 8092
Consultas Curativas Pediátricas 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050
Consultas Preventivas Obstétricas 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554
Consultas Curativas Obstétricas 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646
Consultas Preventivas Medicina General 8043 8043 8043 8043 8043 8043 8043 8043
Consultas Curativas Medicina General 8719 8719 8719 8719 8719 8719 8719 8719
Consultas Preventivas Odontológicas 108882 108882 108882 108882 108882 108882 108882 108882
Consultas Curativas Odontológicas 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9975
Partos 254 254 254 254 254 254 254 254
Emergencia 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959
Internamiento 586 586 586 586 586 586 586 586
Rayos X 721 721 721 721 721 721 721 721
Ecografia 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409 1409
Laboratorio 12594 12594 12594 12594 12594 12594 12594 12594
PRODUCCION ANUAL SIN PROYECTO 176485 176485 176485 176485 176485 176485 176485 176485
REGRESAR
2019 2020
8092 8092
5050 5050
5554 5554
2646 2646
8043 8043
8719 8719
108882 108882
9975 9975
254 254
3959 3959
586 586
721 721
1409 1409
12594 12594
176485 176485
COSTOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO POR AÑO
C. UNIT. POR AÑO
DETALLE MODALIDAD CANTIDAD A Precios
Sociales
RECURSOS HUMANOS 325,584.00
Medico CONTRATADO 5 110,880.00
Psicologo CONTRATADO 2 17,740.80
Enfermera NOMBRADA 3 36,288.00
Enfermera CONTRATADO 3 18,144.00
Obsteriz NOMBRADA 2 14,112.00
Obstetriz CONTRATADO 2 14,112.00
Biologo CONTRATADO 2 24,192.00
Odontologo CONTRATADO 3 21,168.00
Tecnico en Enfermeria NOMBRADO 2 14,716.80
Tecnico en Enfermeria CONTRATADO 4 16,128.00
Tecnico Laboratorio CONTRATADO 2 8,064.00
Digitador CONTRATADO 2 14,112.00
Tecnico Transporte CONTRATADO 1 7,056.00
Nutricionista CONTRATADO 1 8,870.40
MEDICINA Y MATERIAL MEDICO
Costos Por
Nº de Servicio a
SERVICIOS DE SALUD Unidades
Atenciones Precios
Sociales
Consultas Preventivas Pediátricas PAQUETES 8092.34 1.68
Consultas Curativas Pediátricas PAQUETES 5050.39 1.68
Consultas Preventivas Obstétricas PAQUETES 5554.05 12.60
Consultas Curativas Obstétricas PAQUETES 2646.11 16.80
Consultas Preventivas Medicina General PAQUETES 8043.10 1.68
Consultas Curativas Medicina General PAQUETES 8719.37 4.20
Consultas Preventivas Odontológicas PAQUETES 108881.79 1.68
Consultas Curativas Odontológicas PAQUETES 9974.84 12.60
Partos PAQUETES 253.91 84.00
Emergencia PAQUETES 3958.61 12.60
Internamiento PAQUETES 586.48 8.40
Laboratorio PAQUETES 12594.24 4.20
SERVICIOS Y OTROS
Costo Anual a
DETALLE Temporalidad Cantidad Precios
Sociales
Materiales de escritorio SEMESTRAL 2 1,260.00
Combustible MENSUAL 12 6,567.00
Servicios públicos agua, luz y otros MENSUAL 12 4,872.00
CS LIMATAMBO: PERSONAL MEDI
C. UNIT. POR AÑO
A Precios de
Mercado Clasificación
387,600.00 Medico
132000.00 Psicologo
21120.00 Enfermera
43200.00 Enfermera
21600.00 Obsteriz
16800.00 Obstetriz
16800.00 Biologo
28800.00 Odontologo
25200.00 Tecnico en Enfermeria
17520.00 #REF! Tecnico en Enfermeria
19200.00 #REF! Tecnico Laboratorio
9600.00 #REF! Digitador
16800.00 #REF! Tecnico Transporte
8400.00 Nutricionista
10560.00 #REF! TOTAL
#REF!
Costos Por
Servicio a
Precios de
Mercado 0.84
2.00
2.00 #REF!
15.00 #REF! Rayos X
20.00 0.84 Ecografia
2.00
5.00
2.00 Conbustible
15.00 0.66
100.00
15.00
10.00
5.00
Costo Anual a
Precios de
Mercado
1,500.00
9,950.00
5,800.00
CS LIMATAMBO: PERSONAL MEDICO Y ASISTENCIAL EXISTENTE AL 2005
Remuneració Remuneracion anual

FUENTE DE n Mensual en en S/.
Modalidad Cantidad FINANCIAMIENTO S/.
CONTRATADO 5 PAAG 2200 26400
CONTRATADO 2 SIS 880 10560
NOMBRADA 3 MINSA 1200 14400
NOMBRADA 2 SIS 700 8400
NOMBRADO 2 MINSA 730 8760
CONTRATADO 4 PAAG 400 4800
CONTRATADO 2 MINSA 400 4800
CONTRATADO 2 700 8400
TOTAL 34 11990 143880
CIRIALO
Enfermera x 12 Hrs. Contratado 1
Obstetriz SERUMS 1
12.61 15 Técnico en Enfermería Contratado 1
16.81 20 Técnico en Enfermería Contratado 1
2400
700
1200
700
700
1.200,00 14.400,00
939,33 11.271,96
900,00 10.800,00
400,00 4.800,00
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS EN SITUACIÓN SIN PROYECTO
Detalle Unidades 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
RECURSOS HUMANOS
Medico CONTRATADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psicologo CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enfermera NOMBRADA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Enfermera CONTRATADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Obsteriz NOMBRADA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Obstetriz CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologo CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Odontologo CONTRATADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tecnico en Enfermeria NOMBRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnico en Enfermeria CONTRATADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tecnico Laboratorio CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Digitador CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnico Transporte CONTRATADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nutricionista CONTRATADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MEDICINA Y MATERIAL MEDICO
Consultas Preventivas Pediátricas PAQUETES 8092 8092 8092 8092 8092 8092 8092 8092 8092 8092
Consultas Curativas Pediátricas PAQUETES 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050 5050
Consultas Preventivas Obstétricas PAQUETES 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554 5554
Consultas Curativas Obstétricas PAQUETES 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646 2646
Consultas Preventivas Medicina General PAQUETES 8043 8043 8043 8043 8043 8043 8043 8043 8043 8043
Consultas Curativas Medicina General PAQUETES 8719 8719 8719 8719 8719 8719 8719 8719 8719 8719
Consultas Preventivas Odontológicas PAQUETES 108882 108882 108882 108882 108882 108882 108882 108882 108882 108882
Consultas Curativas Odontológicas PAQUETES 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9975 9975
Partos PAQUETES 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254
Emergencia PAQUETES 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959 3959
Internamiento PAQUETES 586 586 586 586 586 586 586 586 586 586
Laboratorio PAQUETES 12594 12594 12594 12594 12594 12594 12594 12594 12594 12594
SERVICIOS Y OTROS
Paquete de materiales de escritorio SEMESTRAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Combustible MENSUAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Servicios públicos agua luz MENSUAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

REGRESAR
174355
FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recursos Humanos 325,584 325,584 325,584 325,584 325,584 325,584 325,584 325,584 325,584
Medico 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00
Psicologo 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80
Enfermera 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00
Enfermera 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00
Obsteriz 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Obstetriz 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Biologo 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00
Odontologo 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00
Tecnico en Enfermeria 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80
Tecnico en Enfermeria 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00
Tecnico Laboratorio 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00
Digitador 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Tecnico Transporte 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
Nutricionista 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40
Medicina y Material Medico 624,283 624,283 624,283 624,283 624,283 624,283 624,283 624,283 624,283
Consultas Preventivas Pediátricas 13,595.14 13,595.14 13,595.14 13,595.14 13,595.14 13,595.14 13,595.14 13,595.14 13,595.14
Consultas Curativas Pediátricas 8,484.66 8,484.66 8,484.66 8,484.66 8,484.66 8,484.66 8,484.66 8,484.66 8,484.66
Consultas Preventivas Obstétricas 69,981.06 69,981.06 69,981.06 69,981.06 69,981.06 69,981.06 69,981.06 69,981.06 69,981.06
Consultas Curativas Obstétricas 44,454.62 44,454.62 44,454.62 44,454.62 44,454.62 44,454.62 44,454.62 44,454.62 44,454.62
Consultas Preventivas Medicina General 13,512.41 13,512.41 13,512.41 13,512.41 13,512.41 13,512.41 13,512.41 13,512.41
13,512.41
Consultas Curativas Medicina General 36,621.35 36,621.35 36,621.35 36,621.35 36,621.35 36,621.35 36,621.35 36,621.35 36,621.35
Consultas Preventivas Odontológicas 182,921.41 182,921.41 182,921.41 182,921.41 182,921.41 182,921.41 182,921.41 182,921.41 182,921.41
Consultas Curativas Odontológicas 125,683.03 125,683.03 125,683.03 125,683.03 125,683.03 125,683.03 125,683.03 125,683.03 125,683.03
Partos 21,328.42 21,328.42 21,328.42 21,328.42 21,328.42 21,328.42 21,328.42 21,328.42 21,328.42
Emergencia 49,878.45 49,878.45 49,878.45 49,878.45 49,878.45 49,878.45 49,878.45 49,878.45 49,878.45
Internamiento 4,926.47 4,926.47 4,926.47 4,926.47 4,926.47 4,926.47 4,926.47 4,926.47 4,926.47
Laboratorio 52,895.80 52,895.80 52,895.80 52,895.80 52,895.80 52,895.80 52,895.80 52,895.80 52,895.80
Servicios y Otros 12,699 12,699 12,699 12,699 12,699 12,699 12,699 12,699 12,699
Materiales de escritorio 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Combustible 6,567.00 6,567.00 6,567.00 6,567.00 6,567.00 6,567.00 6,567.00 6,567.00 6,567.00
Servicios públicos agua, luz y otros 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00
SUB TOTAL: COSTOS DE OPERACIÓN 962,566 962,566 962,566 962,566 962,566 962,566 962,566 962,566 962,566
COSTOS DE MANTENIMIENTO 96,256.58 96,256.58 96,256.58 96,256.58 96,256.58 96,256.58 96,256.58 96,256.58 96,256.58
Sub. Total 1,058,822.40 1,058,822.40 1,058,822.40 1,058,822.40 1,058,822.40 1,058,822.40 1,058,822.40 1,058,822.40 1,058,822.40
Gastos Administrativos (10%) 105,882 105,882 105,882 105,882 105,882 105,882 105,882 105,882 105,882
Imprevistos (5%) 52941 52941 52941 52941 52941 52941 52941 52941 52941
COSTO TOTAL SIN PROYECTO 1,217,646 1,217,646 1,217,646 1,217,646 1,217,646 1,217,646 1,217,646 1,217,646 1,217,646
REGRESAR
10
325,584
110,880.00
17,740.80
36,288.00
18,144.00
14,112.00
14,112.00
24,192.00
21,168.00
14,716.80
16,128.00
8,064.00
14,112.00
7,056.00
8,870.40
624,283
13,595.14
8,484.66
69,981.06
44,454.62
13,512.41
36,621.35
182,921.41
125,683.03
21,328.42
49,878.45
4,926.47
52,895.80
12,699
1,260.00
6,567.00
4,872.00
962,566
96,256.58
1,058,822.40
105,882
52941
1,217,646
FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Recursos Humanos 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600 387,600
Medico 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
Psicologo 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00
Enfermera 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
Enfermera 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Obsteriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Obstetriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Biologo 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
Odontologo 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
Tecnico en Enfermeria 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00
Tecnico Laboratorio 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Digitador 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Tecnico Transporte 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Nutricionista 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
Medicina y Material Medico 743,194 743,194 743,194 743,194 743,194 743,194 743,194 743,194
Consultas Preventivas Pediátricas 16,184.69 16,184.69 16,184.69 16,184.69 16,184.69 16,184.69 16,184.69 16,184.69
Consultas Curativas Pediátricas 10,100.79 10,100.79 10,100.79 10,100.79 10,100.79 10,100.79 10,100.79 10,100.79
Consultas Preventivas Obstétricas 83,310.79 83,310.79 83,310.79 83,310.79 83,310.79 83,310.79 83,310.79 83,310.79
Consultas Curativas Obstétricas 52,922.17 52,922.17 52,922.17 52,922.17 52,922.17 52,922.17 52,922.17 52,922.17
Consultas Preventivas Medicina
16,086.20 16,086.20 16,086.20 16,086.20 16,086.20 16,086.20 16,086.20
General 16,086.20
Consultas Curativas Medicina
43,596.84 43,596.84 43,596.84 43,596.84 43,596.84 43,596.84 43,596.84
General 43,596.84
Consultas Preventivas Odontológicas 217,763.59 217,763.59 217,763.59 217,763.59 217,763.59 217,763.59 217,763.59 217,763.59
Consultas Curativas Odontológicas 149,622.65 149,622.65 149,622.65 149,622.65 149,622.65 149,622.65 149,622.65
149,622.65
Partos 25,390.98 25,390.98 25,390.98 25,390.98 25,390.98 25,390.98 25,390.98 25,390.98
Emergencia 59,379.11 59,379.11 59,379.11 59,379.11 59,379.11 59,379.11 59,379.11 59,379.11
Internamiento 5,864.84 5,864.84 5,864.84 5,864.84 5,864.84 5,864.84 5,864.84 5,864.84
Laboratorio 62,971.19 62,971.19 62,971.19 62,971.19 62,971.19 62,971.19 62,971.19 62,971.19
Servicios y otros 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250
Materiales de escritorio 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Combustible 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00 9,950.00
Servicios públicos agua, luz y otros 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
SUB TOTAL: COSTOS DE
1,148,043.83 1,148,043.83 1,148,043.83 1,148,043.83 1,148,043.83 1,148,043.83 1,148,043.83 1,148,043.83
OPERACIÓN
COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,804.38 114,804.38 114,804.38 114,804.38 114,804.38 114,804.38 114,804.38 114,804.38
Sub. Total 1,262,848.21 1,262,848.21 1,262,848.21 1,262,848.21 1,262,848.21 1,262,848.21 1,262,848.21 1,262,848.21
Gastos Administrativos (10%) 126,284.82 126,284.82 126,284.82 126,284.82 126,284.82 126,284.82 126,284.82 126,284.82
Imprevistos (5%) 63142.41058006 63142.41058006 63142.4105801 63142.41058006 63142.4105801 63142.41058006 63142.41058006 63142.41058006
COSTO TOTAL SIN PROYECTO 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44
2005 ENERO 0000 INDICE CUSCO 108.440164 108.440164

GENERAL
2005 FEBRERO 0000 INDICE CUSCO 107.385245 107.385
GENERAL
2005 MARZO 0000 INDICE CUSCO 107.093851
GENERAL
2005 ABRIL 0000 INDICE CUSCO 107.321409
GENERAL
2005 MAYO 0000 INDICE CUSCO 107.099809
GENERAL
2005 JUNIO 0000 INDICE CUSCO 107.536915
GENERAL
2005 JULIO 0000 INDICE CUSCO 107.975742
GENERAL
2005 AGOSTO 0000 INDICE CUSCO 108.817389
GENERAL
2005 SETIEMBRE 0000 INDICE CUSCO 109.871849
GENERAL
2005 OCTUBRE 0000 INDICE CUSCO 110.887137
GENERAL
2005 NOVIEMBRE 0000 INDICE CUSCO 111.406689
GENERAL
2005 DICIEMBRE 0000 INDICE CUSCO 110.965700
GENERAL
215.825164
REGRESAR
9 10
387,600 387,600
132,000.00 132,000.00
21,120.00 21,120.00
43,200.00 43,200.00
21,600.00 21,600.00
16,800.00 16,800.00
16,800.00 16,800.00
28,800.00 28,800.00
25,200.00 25,200.00
17,520.00 17,520.00
19,200.00 19,200.00
9,600.00 9,600.00
16,800.00 16,800.00
8,400.00 8,400.00
10,560.00 10,560.00
743,194 743,194
16,184.69 16,184.69
10,100.79 10,100.79
83,310.79 83,310.79
52,922.17 52,922.17
16,086.20 16,086.20
43,596.84 43,596.84
217,763.59 217,763.59
149,622.65 149,622.65
25,390.98 25,390.98
59,379.11 59,379.11
5,864.84 5,864.84
62,971.19 62,971.19
17,250 17,250
1,500.00 1,500.00
9,950.00 9,950.00
5,800.00 5,800.00
1,148,043.83 1,148,043.83
114,804.38 114,804.38
1,262,848.21 1,262,848.21
126,284.82 126,284.82
63142.41058006 63142.41058006
1,452,275.44 1,452,275.44
DEMANDA EFECTIVA POR TIPO SERVICIO DE SALUD (en numero de atenciones) 2009 - 2019
Servicios Prestados 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Consultas Preventivas Pediátricas 6777 8092 9301 10615 12299 13855 14651 15475 15816 16163 123043
4893 5050 5213 5381 5553 5729 5912 6099 6234 6371 56434
4747 5554 6431 7359 8378 9477 10371 11302 11550 11804 86973
2399 2646 2903 3170 3447 4481 4839 5212 5326 5444 39867
7447 8043 8661 9305 9971 15993 17071 18184 18584 18993 132254
7022 8719 10553 12025 14127 16381 17090 17821 18213 18613 140564
85284 108882 140983 170912 211665 248731 294340 310760 317597 324584 2213739
9238 9975 10737 11531 12354 13207 14090 15008 15338 15676 127154
Servicios de Partos
227 254 282 312 343 375 408 443 452 462 3558
3533 3959 4411 4816 5322 5970 6290 6621 6767 6915 54603
558 586 616 646 677 709 742 777 794 811 6917
Servicio de Ecografia 1188 1409 1647 1847 2117 2487 2615 2747 2808 2869 21734
Servicio de Laboratorio Clinico 11243 12594 14029 15315 16920 18976 19992 21044 21507 21980 173601
Servicio de IEC 2125 2172 2220 0 0 0 0 0 0 0 6517
TOTAL 146681 177937 217988 253234 303173 356371 408412 431493 440986 450687 3186959
1 año 177937
5 año 1099011
10 año 3186959
INGRESOS POR TIPO SERVICIO DE SALUD (en numero de atenciones) 2011 - 2020
Servicios Prestados 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
13,553.21 16,184.69 18,602.40 21,229.11 24,598.65 27,709.18 29,301.32 30,950.11 31,631.01 32,326.90 246,086.59
9,785.08 10,100.79 10,425.65 10,761.07 11,105.02 11,458.90 11,824.21 12,198.78 12,467.15 12,741.43 112,868.09
71,198.64 83,310.79 96,459.88 110,386.29 125,673.29 142,156.13 155,567.87 169,525.14 173,254.70 177,066.30 1,304,599.04
47,988.26 52,922.17 58,059.68 63,397.62 68,932.16 89,627.92 96,788.48 104,233.75 106,526.89 108,870.48 797,347.40
14,894.63 16,086.20 17,322.99 18,610.86 19,942.46 31,985.48 34,141.07 36,368.74 37,168.85 37,986.57 264,507.84
35,110.85 43,596.84 52,763.24 60,126.36 70,632.78 81,904.91 85,450.53 89,103.41 91,063.69 93,067.09 702,819.70
170,567.95 217,763.59 281,966.93 341,824.43 423,330.75 497,462.00 588,680.82 621,520.45 635,193.91 649,168.17 4,427,479.00
138,572.67 149,622.65 161,058.12 172,958.72 185,304.99 198,110.79 211,353.64 225,120.81 230,073.47 235,135.09 1,907,310.93
Servicios de Partos
22,655.60 25,390.98 28,239.71 31,217.73 34,279.95 37,478.74 40,801.69 44,252.71 45,226.27 46,221.25 355,764.63
52,992.68 59,379.11 66,162.75 72,239.10 79,828.52 89,548.23 94,346.72 99,314.58 101,499.50 103,732.49 819,043.68
5,583.57 5,864.84 6,156.37 6,457.59 6,769.23 7,091.15 7,424.44 7,768.47 7,939.38 8,114.04 69,169.08
Servicio de Ecografia
71,257.83 84,555.19 98,829.15 110,833.03 127,034.75 149,218.66 156,893.18 164,826.37 168,452.55 172,158.50 1,304,059.21
56,215.90 62,971.19 70,146.27 76,575.27 84,601.90 94,877.69 99,959.42 105,220.48 107,535.33 109,901.11 868,004.56
TOTAL 710,376.86 827,749.02 966,193.13 1,096,617.18 1,262,034.46 1,458,629.80 1,612,533.38 1,710,403.81 1,748,032.70 1,786,489.42 13,179,059.76
SERVICIOS COSTO
Consultas Preventivas Pediátricas 2.00
Consultas Curativas Pediátricas 2.00
Consultas Preventivas Obstétricas 15.00
Consultas Curativas Obstétricas 20.00
Consultas Preventivas Medicina General 2.00
Consultas Curativas Medicina General 5.00
Consultas Preventivas Odontológicas 2.00
Consultas Curativas Odontológicas 15.00
Partos 100.00
Emergencia 15.00
Internamiento 10.00
Servicio de Ecografia 60.00
Laboratorio 5.00
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LA ALTERNATIVA 01
(al 100% de la Población Objetivo)
Recursos Humanos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Medico CONTRATADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psicologo CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enfermera NOMBRADA 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Enfermera CONTRATADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Obsteriz NOMBRADA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Biologo CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Odontologo CONTRATADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tecnico en Enfermeria NOMBRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnico en Enfermeria CONTRATADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tecnico Laboratorio CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Digitador CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnico Transporte CONTRATADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nutricionista CONTRATADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medicina y Material Medico
Consultas Preventivas Pediátricas Atencion 6777 8092 9301 10615 12299 13855 14651 15475 15816
Consultas Curativas Pediátricas Atencion 4893 5050 5213 5381 5553 5729 5912 6099 6234
Consultas Preventivas Obstétricas Atencion 4747 5554 6431 7359 8378 9477 10371 11302 11550
Consultas Curativas Obstétricas Atencion 2399 2646 2903 3170 3447 4481 4839 5212 5326
Consultas Preventivas Medicina Ge Atencion 7447 8043 8661 9305 9971 15993 17071 18184 18584
Consultas Curativas Medicina Gene Atencion 7022 8719 10553 12025 14127 16381 17090 17821 18213
Consultas Preventivas Odontológic Atencion 85284 108882 140983 170912 211665 248731 294340 310760 317597
Consultas Curativas Odontológicas Atencion 9238 9975 10737 11531 12354 13207 14090 15008 15338
Servicios de Partos Atencion 227 254 282 312 343 375 408 443 452
Servicios de Emergencias Atencion 3533 3959 4411 4816 5322 5970 6290 6621 6767
Servicios de Internamiento Atencion 558 586 616 646 677 709 742 777 794
Servicio de Ecografia Atencion 1188 1409 1647 1847 2117 2487 2615 2747 2808
Servicio de Laboratorio Clinico Atencion 11243 12594 14029 15315 16920 18976 19992 21044 21507
Servicio de IEC Atencion 2125 2172 2220
Otros
Materiales de escritorio SEMESTRAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Combustible MENSUAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Servicios públicos agua, luz y otros MENSUAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100%
### 177937 217988 253234 303173 356371 408412 431493 440986
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LA ALTERNATIVA 02
(al 100% de la Poblacion Objetivo)
Recursos Humanos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Medico CONTRATADO 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Psicologo CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enfermera NOMBRADA 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Enfermera CONTRATADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Obstetriz CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Odontologo CONTRATADO 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tecnico en Enfermeria NOMBRADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnico en Enfermeria CONTRATADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Tecnico Laboratorio CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Digitador CONTRATADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnico Transporte CONTRATADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nutricionista CONTRATADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medicina y Material Medico
Consultas Preventivas Pediátricas Atencion 6777 8092 9301 10615 12299 13855 14651 15475 15816
Consultas Curativas Pediátricas Atencion 4893 5050 5213 5381 5553 5729 5912 6099 6234
Consultas Preventivas Obstétricas Atencion 4747 5554 6431 7359 8378 9477 10371 11302 11550
Consultas Curativas Obstétricas Atencion 2399 2646 2903 3170 3447 4481 4839 5212 5326
Consultas Preventivas Medicina Ge Atencion 7447 8043 8661 9305 9971 15993 17071 18184 18584
Consultas Curativas Medicina Gene Atencion 7022 8719 10553 12025 14127 16381 17090 17821 18213
Consultas Preventivas Odontológic Atencion 85284 108882 140983 170912 211665 248731 294340 310760 317597
Consultas Curativas Odontológicas Atencion 9238 9975 10737 11531 12354 13207 14090 15008 15338
Servicios de Partos Atencion 227 254 282 312 343 375 408 443 452
Servicios de Emergencias Atencion 3533 3959 4411 4816 5322 5970 6290 6621 6767
Servicios de Internamiento Atencion 558 586 616 646 677 709 742 777 794
Servicio de Ecografia Atencion 1188 1409 1647 1847 2117 2487 2615 2747 2808
Servicio de Laboratorio Clinico Atencion 11243 12594 14029 15315 16920 18976 19992 21044 21507
Servicio de IEC Atencion 2125 2172 2220
Otros
Materiales de escritorio SEMESTRAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Combustible MENSUAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Servicios públicos agua, luz y otros MENSUAL 12 12 12 12 12 12 12 12 12
100%
2019
5
2
3
3
2
2
3
2
4
2
2
1
1
16163
6371
11804
5444
18993
18613
324584
15676
462
6915
811
2869
21980
2
12
12
450687
2019
5
2
3
3
2
3
2
4
2
2
1
1
16163
6371
11804
5444
18993
18613
324584
15676
462
6915
811
2869
21980
2
12
12
PRODUCCION AL PRIMER AÑO 146681 -29804 -16.9
Crecimiento % 120
PRODUCCION AL 5 AÑO 303173 126688 71.8

Crecimiento %
PRODUCCION AL 10 AÑO 450687 274202 155.4

Crecimiento %
PRODUCCION ANUAL SIN PROYECTO 176485.097
PRODUCCION EN EL CICLO DEL PROYECTO
123043
56434
86973
39867
132254
140564
2213739
127154
3558
54603
6917
21734
173601
COSTO PRE OPERATIVO
Alternativa 01
(En Nuevos Soles del 2010) Factores de Correccion
Costo
Unid. de Unitario a
Med Precios de
Sociales Mercado
Mercado
2,980,119.67
1-COSTOS DE INVERSION #REF!
1,1 Expediente Tecnico Global 1.00 52,282.80 43,935.13 52,282.80 #REF!
1,2 CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA

EN CONCRETO Unidad 2,460,367.12 2,927,836.87 #REF! 2,927,836.87
Estructuras M2 1,837.52 491.20 758,477.67 902,588.43
Arquitectura M2 1,837.52 715.49 1,104,809.83 1,314,723.70 #REF!
Inst. electricas y sanitarias Global 1.00 334,642.30 281,212.02 334,642.30 #REF!
Cerco Perimetrico ML 314.00 198.04 52,256.83 62,185.63 #REF!
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 857,418.09 1,018,486.98
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 11,760.00 14,000.00
1,5 PROGRAMA IEC 46,515.00 55,375.00
SUB TOTAL 3,419,995.34 4,015,698.85
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap. Personal) Global 1.00 21,757.24 18,276.08 21,757.24
Supervicion (Equip. IEC, Cap. Personal) Global 1.00 10,878.62 9,138.04 10,878.62 #REF!
TOTAL COSTO PRE OPERATIVO DE LA ALTERNATIVA I 3,447,409.46 4,100,617.51
COSTO PRE OPERATIVO

Alternativa 02
(En Nuevos Soles del 2010)
Costo
Unid. de Unitario a
Med Precios de
Sociales Mercado
Mercado
3,985,577.50
1-COSTOS DE INVERSION 3,511,672.19 4,177,120.76 2,504,302.24
1,1 Expediente Tecnico Global 1.00 52,282.80 43,935.13 52,282.80
1,2 CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA
EN CONCRETO Unidad 2,460,367.12 2,927,836.87
Estructuras M2 1,837.52 491.20 758,477.67 902,588.43 Factores de Correccion
Arquitectura M2 1,837.52 715.49 1,104,809.83 1,314,723.70
Inst. electricas y sanitarias Global 1.00 334,642.30 281,212.02 334,642.30 #REF!
Cerco Perimetrico ML 314.00 198.04 52,256.83 62,185.63 #REF!
Gastos Generales Global 1.00 182,989.80 153,772.94 182,989.80 #REF!
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO 857,418.09 1,018,486.98 #REF!
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 28,980.00 34,500.00 #REF!
1,5 PROGRAMA IEC 91,686.00 109,150.00 #REF!
SUB TOTAL 3,482,386.34 4,142,256.65
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap. Personal) Global 1.00 23,242.74 19,523.90 23,242.74
Supervicion (Equip. IEC, Cap. Personal) Global 1.00 11,621.37 9,761.95 11,621.37
TOTAL COSTO PRE OPERATIVO DE LA ALTERNATIVA II 3,511,672.19 4,177,120.76
#REF!
CRONOGRAMA FINANCIERO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA 01
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
TOTAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1,1 Expediente Tecnico 52,282.80 26,141.40 26,141.40
1,2 CONSTRUCCION EN
2,927,836.87 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21
INFRAESTRUCTURA EN CONCRETO 9
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO,
1,018,486.98 339,495.66 339,495.66 339,495.66
INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL

14,000.00 4,666.67 4,666.67 4,666.67
PROFESIONAL Y TECNICO
1,5 PROGRAMA IEC 55,375.00 18,458.33 18,458.33 18,458.33
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap.

21,757.24 3,626.21 3,626.21 3,626.21 3,626.21 3,626.21 3,626.21
Personal)
Supervicion (Equip. IEC, Cap. Personal) 10,878.62 1,813.10 1,813.10 1,813.10 1,813.10 1,813.10 1,813.10
TOTAL 4,100,617.51 26,141.40 26,141.40 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21 325,315.21 335,421.18 335,421.18 335,421.18 688,708.51 363,393.30 363,393.30
PORCENTAJE 100.0% 0.6% 0.6% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 7.9% 8.2% 8.2% 8.2% 16.8% 8.9% 8.9%
CRONOGRAMA FISICO DE INVERSIONES ALTERNATIVA 01 - 02
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES
TOTAL
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1,1 Expediente Tecnico 52,282.80 50% 50%
1,2 CONSTRUCCION EN
2,927,836.87 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
INFRAESTRUCTURA EN CONCRETO
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, 1,018,486.98 33% 33% 34.0%

INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL 14,000.00 33% 33% 34.0%

PROFESIONAL Y TECNICO
1,5 PROGRAMA IEC 55,375.00 33% 33% 34.0%
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap.

21,757.24 17% 17% 17% 17% 17% 15%
Personal)
Supervicion (Equip. IEC, Cap. Personal) 10,878.62 17% 17% 17% 17% 17% 15%
Costos Operativos
Alternativa 01
REGRESAR
(En nuevos soles )
Costos Unitarios mensual Costos Totales anuales
Costo Costo Costo Costo
Unitario A Unitario a Unitario A Unitario a
Precios Precios de Precios Precios de
DETALLES Cantidad Sociales Mercado Sociales Mercado
Recursos Humanos 325,584.00 387,600.00 FACTOR DE CORR
Medico CONTRATADO 5 9,240.00 11,000.00 110,880.00 132,000.00 EN EQUIP…
Psicologo CONTRATADO 2 1,478.40 1,760.00 17,740.80 21,120.00 IMPORTADO
Enfermera CONTRATADO 3 1,512.00 1,800.00 18,144.00 21,600.00
Obsteriz NOMBRADA 2 1,176.00 1,400.00 14,112.00 16,800.00 MANO DE OBRA
Obstetriz CONTRATADO 2 1,176.00 1,400.00 14,112.00 16,800.00 CALIFICADA
Odontologo CONTRATADO 3 1,764.00 2,100.00 21,168.00 25,200.00
Tecnico en Enfermeria CONTRATADO 4 1,344.00 1,600.00 16,128.00 19,200.00 NACIONALES
Tecnico Laboratorio CONTRATADO 2 672.00 800.00 8,064.00 9,600.00 0.84
Digitador CONTRATADO 2 1,176.00 1,400.00 14,112.00 16,800.00
Medicina y Material Medico 556,820.17 662,871.64
Consultas Preventivas Pediátricas Atencion 6777 1.68 2.00 11,384.69 13,553.21
Consultas Curativas Pediátricas Atencion 4893 1.68 2.00 8,219.47 9,785.08
Consultas Preventivas Obstétricas Atencion 4747 12.60 15.00 59,806.86 71,198.64
Consultas Curativas Obstétricas Atencion 2399 16.80 20.00 40,310.14 47,988.26
Consultas Preventivas Medicina General Atencion 7447 1.68 2.00 12,511.49 14,894.63
Consultas Curativas Medicina General Atencion 7022 4.20 5.00 29,493.11 35,110.85
Consultas Preventivas Odontológicas Atencion 85284 1.68 2.00 143,277.08 170,567.95
Consultas Curativas Odontológicas Atencion 9238 12.60 15.00 116,401.04 138,572.67
Servicios de Partos Atencion 227 84.00 100.00 19,030.70 22,655.60
Servicios de Emergencias Atencion 3533 12.60 15.00 44,513.85 52,992.68
Servicios de Internamiento Atencion 558 8.40 10.00 4,690.20 5,583.57
Servicio de Laboratorio Clinico Atencion 11243 4.20 5.00 47,221.35 56,215.90 0.66
Servicios de IEC 9,660.00 11,500.00
Socialización en salud preventiva Campañas 3 536.67 638.89 9,660.00 11,500.00
Otros 8,541.00 10,950.00
Materiales de escritorio SEMESTRAL 2 630.00 750.00 1,260.00 1,500.00
Combustible MENSUAL 12 200.75 304.17 2,409.00 3,650.00
Servicios públicos agua, luz y otros MENSUAL 12 406.00 483.33 4,872.00 5,800.00
Sub. Total 900,605.17 1,072,921.64
Gastos Administrativos (10%) Anual 90,060.52 107,292.16
Imprevistos (5%) Anual 45,030.26 53,646.08
TOTAL COSTOS OPERATIVOS ALTERNATIVA 1 - 2007 1,035,695.94 1,233,859.89
Costos Operativos
Alternativa 02
(En nuevos soles )
Costos Unitarios Costos Totales anuales
Costo Costo Costo Costo
Unitario A Unitario a Unitario A Unitario a
Precios Precios de Precios Precios de
DETALLES Cantidad Sociales Mercado Sociales Mercado
Recursos Humanos 325,584.00 387,600.00
Medico CONTRATADO 5 9,240.00 11,000.00 110,880.00 132,000.00
Psicologo CONTRATADO 2 1,478.40 1,760.00 17,740.80 21,120.00
Enfermera NOMBRADA 3 3,024.00 3,600.00 36,288.00 43,200.00
Enfermera CONTRATADO 3 1,512.00 1,800.00 18,144.00 21,600.00
Obsteriz NOMBRADA 2 1,176.00 1,400.00 14,112.00 16,800.00
Obstetriz CONTRATADO 2 1,176.00 1,400.00 14,112.00 16,800.00
Biologo CONTRATADO 2 2,016.00 2,400.00 24,192.00 28,800.00
Odontologo CONTRATADO 3 1,764.00 2,100.00 21,168.00 25,200.00
Tecnico en Enfermeria NOMBRADO 2 1,226.40 1,460.00 14,716.80 17,520.00
Tecnico en Enfermeria CONTRATADO 4 1,344.00 1,600.00 16,128.00 19,200.00
Tecnico Laboratorio CONTRATADO 2 672.00 800.00 8,064.00 9,600.00
Digitador CONTRATADO 2 1,176.00 1,400.00 14,112.00 16,800.00
Tecnico Transporte CONTRATADO 1 588.00 700.00 7,056.00 8,400.00
Nutricionista CONTRATADO 1 739.20 880.00 8,870.40 10,560.00
Medicina y Material Medico 556,820.17 662,871.64
Consultas Preventivas Pediátricas Atencion 6777 1.68 2.00 11,384.69 13,553.21
Consultas Curativas Pediátricas Atencion 4893 1.68 2.00 8,219.47 9,785.08
Consultas Preventivas Obstétricas Atencion 4747 12.60 15.00 59,806.86 71,198.64
Consultas Curativas Obstétricas Atencion 2399 16.80 20.00 40,310.14 47,988.26
Consultas Preventivas Medicina General Atencion 7447 1.68 2.00 12,511.49 14,894.63
Consultas Curativas Medicina General Atencion 7022 4.20 5.00 29,493.11 35,110.85
Consultas Preventivas Odontológicas Atencion 85284 1.68 2.00 143,277.08 170,567.95
Consultas Curativas Odontológicas Atencion 9238 12.60 15.00 116,401.04 138,572.67
Servicios de Partos Atencion 227 84.00 100.00 19,030.70 22,655.60
Servicios de Emergencias Atencion 3533 12.60 15.00 44,513.85 52,992.68
Servicios de Internamiento Atencion 558 8.40 10.00 4,690.20 5,583.57
Servicio de Ecografia Atencion 1188 16.81 20.00 19,960.18 23,752.61
Servicio de Laboratorio Clinico Atencion 11243 4.20 5.00 47,221.35 56,215.90
Servicios de IEC 9,660.00 11,500.00
Programa de Sensibilizacion y promocion de la Campañas 18 #REF! #REF! 9,660.00 11,500.00
Otros 8,541.00 10,950.00
Materiales de escritorio SEMESTRAL 2 630.00 750.00 1,260.00 1,500.00
Combustible MENSUAL 12 200.75 304.17 2,409.00 3,650.00
Servicios públicos agua, luz y otros MENSUAL 12 406.00 483.33 4,872.00 5,800.00 Conbustible
Sub. Total 900,605.17 1,072,921.64 0.66
Gastos Administrativos (10%) Anual 90,060.52 107,292.16
Imprevistos (5%) Anual 45,030.26 53,646.08
TOTAL COSTOS OPERATIVOS ALTERNATIVA 2 - 2007 1,035,695.94 1,233,859.89
100% COSTOS SIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POBLACION OBJETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMPUESTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consultas Preventivas Pediátricas 6777 8092 9301 10615 12299 13855 14651 15475 15816 16163 1.68 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Curativas Pediátricas 4893 5050 5213 5381 5553 5729 5912 6099 6234 6371 1.68 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Preventivas Obstétricas 4747 5554 6431 7359 8378 9477 10371 11302 11550 11804 12.60 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Curativas Obstétricas 2399 2646 2903 3170 3447 4481 4839 5212 5326 5444 16.80 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Preventivas Medicina Gen 7447 8043 8661 9305 9971 15993 17071 18184 18584 18993 1.68 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Curativas Medicina Genera 7022 8719 10553 12025 14127 16381 17090 17821 18213 18613 4.20 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Preventivas Odontológicas 85284 108882 140983 170912 211665 248731 294340 310760 317597 324584 5.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Curativas Odontológicas 9238 9975 10737 11531 12354 13207 14090 15008 15338 15676 15.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Partos 227 254 282 312 343 375 408 443 452 462 100.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Emergencias 3533 3959 4411 4816 5322 5970 6290 6621 6767 6915 10.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de Internamiento 558 586 616 646 677 709 742 777 794 811 25.00 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de Laboratorio Clinico 11243 12594 14029 15315 16920 18976 19992 21044 21507 21980 4.20 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de IEC 2125 2172 2220 0 0 0 0 0 0 0
infiacion proyectada
Tasa de Inflacion #REF!
FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO Alternativa 01, 2010-2020(SIN IMPUESTOS) ` 0.0222
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recursos Humanos 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 2005 1 #REF! #REF! #REF!
Medico 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 2006 2 #REF! #REF! #REF!
Psicologo 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 2007 3 #REF! #REF! #REF!
Enfermera 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 2008 4 #REF! #REF! #REF!
Enfermera 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 2009 5 #REF! #REF! #REF!
Obsteriz 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 2010 6 #REF! #REF! #REF!
Obstetriz 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 2011 7 #REF! #REF! #REF!
Biologo 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 2012 8 #REF! #REF! #REF!
Odontologo 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 2013 9 #REF! #REF! #REF!
Tecnico en Enfermeria 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 2014 10 #REF! #REF! #REF!
Tecnico en Enfermeria 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 2015 11 #REF! #REF! #REF!
Tecnico Laboratorio 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 2016 12 #REF! #REF! #REF!
Digitador 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Tecnico Transporte 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
Nutricionista 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40
Medicina y Material Medico 865,842.82 1,036,900.73 1,253,373.10 1,457,399.29 1,724,246.33 2,001,434.17 2,280,211.59 2,414,959.75 2,468,088.87 2,522,386.82
Consultas Preventivas Pediátricas 11,385 13,595 15,626 17,832 20,663 23,276 24,613 25,998 26,570 27,155 #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultas Curativas Pediátricas 8,219 8,485 8,758 9,039 9,328 9,625 9,932 10,247 10,472 10,703
Consultas Preventivas Obstétricas 59,807 69,981 81,026 92,724 105,566 119,411 130,677 142,401 145,534 148,736
Consultas Curativas Obstétricas 40,310 44,455 48,770 53,254 57,903 75,287 81,302 87,556 89,483 91,451
General 12,511 13,512 14,551 15,633 16,752 26,868 28,678 30,550 31,222 31,909
Consultas Curativas Medicina General 29,493 36,621 44,321 50,506 59,332 68,800 71,778 74,847 76,493 78,176
Consultas Preventivas Odontológicas 426,420 544,409 704,917 854,561 1,058,327 1,243,655 1,471,702 1,553,801 1,587,985 1,622,920
Consultas Curativas Odontológicas 138,573 149,623 161,058 172,959 185,305 198,111 211,354 225,121 230,073 235,135
Servicios de Partos 22,656 25,391 28,240 31,218 34,280 37,479 40,802 44,253 45,226 46,221
Servicios de Emergencias 35,328 39,586 44,108 48,159 53,219 59,699 62,898 66,210 67,666 69,155
Servicios de Internamiento 13,959 14,662 15,391 16,144 16,923 17,728 18,561 19,421 19,848 20,285
Servicio de Ecografia 19,960 23,685 27,683 31,046 35,584 41,798 43,948 46,170 47,186 48,224
Servicio de Laboratorio Clinico 47,221 52,896 58,923 64,323 71,066 79,697 83,966 88,385 90,330 92,317
Servicios de IEC 9,660.00 9,660.00 9,660.00
Programa de Sensibilizacion y
promocion de la salud a la poblacion
asignada 9,660 9,660 9,660
Servicios y otros 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00
Materiales de escritorio 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260
Combustible 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409
Servicios públicos agua, luz y otros 4,872 4,872 4,872 4,872 4,872 4,872 4,872 4,872 4,872 4,872
COSTO DE OPERACIÓN 1,209,627.82 1,380,685.73 1,597,158.10 1,791,524.29 2,058,371.33 2,335,559.17 2,614,336.59 2,749,084.75 2,802,213.87 2,856,511.82
Costos de Mantenimiento 120,962.78 138,068.57 159,715.81 179,152.43 205,837.13 233,555.92 261,433.66 274,908.48 280,221.39 285,651.18
Sub. Total 1,330,590.61 1,518,754.31 1,756,873.91 1,970,676.72 2,264,208.47 2,569,115.09 2,875,770.25 3,023,993.23 3,082,435.26 3,142,163.01
Gastos Administrativos (10%) 133,059.06 151,875.43 175,687.39 197,067.67 226,420.85 256,911.51 287,577.02 302,399.32 308,243.53 314,216.30
Imprevistos (5%) 66,529.53 75,937.72 87,843.70 98,533.84 113,210.42 128,455.75 143,788.51 151,199.66 154,121.76 157,108.15
TOTAL 1,530,179.20 1,746,567.45 2,020,404.99 2,266,278.23 2,603,839.74 2,954,482.35 3,307,135.78 3,477,592.21 3,544,800.54 3,613,487.46
100% COSTOS SIN

POBLACION OBJETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IMPUESTOS
Consultas Preventivas Pediátricas 6777 8092 9301 10615 12299 13855 14651 15475 15816 16163 1.68
Consultas Curativas Pediátricas 4893 5050 5213 5381 5553 5729 5912 6099 6234 6371 1.68
Consultas Preventivas Obstétricas 4747 5554 6431 7359 8378 9477 10371 11302 11550 11804 12.60
Consultas Curativas Obstétricas 2399 2646 2903 3170 3447 4481 4839 5212 5326 5444 16.80
Consultas Preventivas Medicina Gen 7447 8043 8661 9305 9971 15993 17071 18184 18584 18993 1.68
Consultas Curativas Medicina Genera 7022 8719 10553 12025 14127 16381 17090 17821 18213 18613 4.20
Consultas Preventivas Odontológicas 85284 108882 140983 170912 211665 248731 294340 310760 317597 324584 5.00
Consultas Curativas Odontológicas 9238 9975 10737 11531 12354 13207 14090 15008 15338 15676 15.00
Servicios de Partos 227 254 282 312 343 375 408 443 452 462 100.00
Servicios de Emergencias 3533 3959 4411 4816 5322 5970 6290 6621 6767 6915 10.00
Servicios de Internamiento 558 586 616 646 677 709 742 777 794 811 25.00
Servicio de Ecografia 1188 1409 1647 1847 2117 2487 2615 2747 2808 2869 16.81
Servicio de Laboratorio Clinico 11243 12594 14029 15315 16920 18976 19992 21044 21507 21980 4.20
Servicio de IEC 2125 2172 2220 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE COSTOS OPERATIVO Alternativa CON PROYECTO 02, 2010-2020 (SIN IMPUESTOS)
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Recursos Humanos 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00 325,584.00
Medico 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00 110,880.00
Psicologo 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80 17,740.80
Enfermera 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00 36,288.00
Enfermera 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00 18,144.00
Obsteriz 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Obstetriz 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Biologo 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00 24,192.00
Odontologo 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00 21,168.00
Tecnico en Enfermeria 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80 14,716.80
Tecnico en Enfermeria 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00 16,128.00
Tecnico Laboratorio 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00 8,064.00
Digitador 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00 14,112.00
Tecnico Transporte 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00 7,056.00
Nutricionista 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40 8,870.40
Medicina y Material Medico 865843 1036901 1253373 1457399 1724246 2001434 2280212 2414960 2468089 2522387
Consultas Preventivas Pediátricas 11,384.69 13,595.14 15,626.02 17,832.45 20,662.87 23,275.71 24,613.11 25,998.09 26,570.05 27,154.59
Consultas Curativas Pediátricas 8,219.47 8,484.66 8,757.55 9,039.30 9,328.22 9,625.48 9,932.33 10,246.98 10,472.41 10,702.80
Consultas Preventivas Obstétricas 59,806.86 69,981.06 81,026.30 92,724.49 105,565.56 119,411.15 130,677.01 142,401.12 145,533.94 148,735.69
Consultas Curativas Obstétricas 40,310.14 44,454.62 48,770.13 53,254.00 57,903.02 75,287.46 81,302.32 87,556.35 89,482.59 91,451.20
General 12,511.49 13,512.41 14,551.31 15,633.12 16,751.67 26,867.81 28,678.50 30,549.74 31,221.84 31,908.72
Consultas Curativas Medicina General 29,493.11 36,621.35 44,321.13 50,506.14 59,331.53 68,800.12 71,778.44 74,846.87 76,493.50 78,176.35
Consultas Preventivas Odontológicas 426,419.88 544,408.97 704,917.32 854,561.07 1,058,326.88 1,243,655.00 1,471,702.06 1,553,801.14 1,587,984.76 1,622,920.43
Consultas Curativas Odontológicas 138,572.67 149,622.65 161,058.12 172,958.72 185,304.99 198,110.79 211,353.64 225,120.81 230,073.47 235,135.09
Servicios de Partos 22,655.60 25,390.98 28,239.71 31,217.73 34,279.95 37,478.74 40,801.69 44,252.71 45,226.27 46,221.25
Servicios de Emergencias 35,328.45 39,586.07 44,108.50 48,159.40 53,219.01 59,698.82 62,897.81 66,209.72 67,666.34 69,154.99
Servicios de Internamiento 13,958.94 14,662.10 15,390.92 16,143.99 16,923.08 17,727.89 18,561.09 19,421.17 19,848.44 20,285.10
Servicio de Ecografia 19,960.18 23,684.93 27,683.23 31,045.67 35,583.96 41,797.94 43,947.67 46,169.85 47,185.59 48,223.67
Servicio de Laboratorio Clinico 47,221.35 52,895.80 58,922.87 64,323.22 71,065.59 79,697.26 83,965.92 88,385.21 90,329.68 92,316.93
Servicios de IEC 9660.00 9660.00 9660.00
Programa de Sensibilizacion y
promocion de la salud a la poblacion
asignada 9,660.00 9,660.00 9,660.00
Servicios y otros 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00 8,541.00
Materiales de escritorio 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Combustible 2,409.00 2,409.00 2,409.00 2,409.00 2,409.00 2,409.00 2,409.00 2,409.00 2,409.00 2,409.00
Servicios públicos agua, luz y otros 4872 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00 4,872.00
COSTO DE OPERACIÓN 1,209,627.82 1,380,685.73 1,597,158.10 1,791,524.29 2,058,371.33 2,335,559.17 2,614,336.59 2,749,084.75 2,802,213.87 2,856,511.82
Costos de Mantenimiento 120,962.78 138,068.57 159,715.81 179,152.43 205,837.13 233,555.92 261,433.66 274,908.48 280,221.39 285,651.18
Sub. Total 1,330,590.61 1,518,754.31 1,756,873.91 1,970,676.72 2,264,208.47 2,569,115.09 2,875,770.25 3,023,993.23 3,082,435.26 3,142,163.01
Gastos Administrativos (10%) 133,059.06 151,875.43 175,687.39 197,067.67 226,420.85 256,911.51 287,577.02 302,399.32 308,243.53 314,216.30
Imprevistos (5%) 66,529.53 75,937.72 87,843.70 98,533.84 113,210.42 128,455.75 143,788.51 151,199.66 154,121.76 157,108.15
TOTAL 1,530,179.20 1,746,567.45 2,020,404.99 2,266,278.23 2,603,839.74 2,954,482.35 3,307,135.78 3,477,592.21 3,544,800.54 3,613,487.46
POBLACION OBJETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8
Consultas Preventivas Pediátricas 6777 8092 9301 10615 12299 13855 14651 15475
Consultas Curativas Pediátricas 4893 5050 5213 5381 5553 5729 5912 6099
Consultas Preventivas Obstétricas 4747 5554 6431 7359 8378 9477 10371 11302
Consultas Curativas Obstétricas 2399 2646 2903 3170 3447 4481 4839 5212
Consultas Preventivas Medicina General 7447 8043 8661 9305 9971 15993 17071 18184
Consultas Curativas Medicina General 7022 8719 10553 12025 14127 16381 17090 17821
Consultas Preventivas Odontológicas 85284 108882 140983 170912 211665 248731 294340 310760
Consultas Curativas Odontológicas 9238 9975 10737 11531 12354 13207 14090 15008
Servicios de Partos 227 254 282 312 343 375 408 443
Servicios de Emergencias 3533 3959 4411 4816 5322 5970 6290 6621
Servicios de Internamiento 558 586 616 646 677 709 742 777
Servicio de Ecografia 1188 1409 1647 1847 2117 2487 2615 2747
Servicio de Laboratorio Clinico 11243 12594 14029 15315 16920 18976 19992 21044

FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS Alternativa 01, 2010-2020 (CON IMPUESTOS)
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Recursos Humanos 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00
Medico 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
Psicologo 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00
Enfermera 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
Enfermera 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Obstetriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Odontologo 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
Digitador 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Nutricionista 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
Medicina y Material Medico 909,434.71 1,087,028.50 1,310,437.73 1,521,071.82 1,795,885.09 2,086,131.01 2,370,646.91 2,511,348.09
Consultas Curativas Medicina General 35,110.85 43,596.84 52,763.24 60,126.36 70,632.78 81,904.91 85,450.53 89,103.41
Consultas Preventivas Odontológicas 426,419.88 544,408.97 704,917.32 854,561.07 1,058,326.88 1,243,655.00 1,471,702.06 1,553,801.14
Consultas Curativas Odontológicas 138,572.67 149,622.65 161,058.12 172,958.72 185,304.99 198,110.79 211,353.64 225,120.81
Servicios de Partos 22,655.60 25,390.98 28,239.71 31,217.73 34,279.95 37,478.74 40,801.69 44,252.71
Servicios de Emergencias 35,328.45 39,586.07 44,108.50 48,159.40 53,219.01 59,698.82 62,897.81 66,209.72
Servicios de Internamiento 13,958.94 14,662.10 15,390.92 16,143.99 16,923.08 17,727.89 18,561.09 19,421.17
Servicio de Ecografia 23,752.61 28,185.06 32,943.05 36,944.34 42,344.92 49,739.55 52,297.73 54,942.12
Servicio de Laboratorio Clinico 56,215.90 62,971.19 70,146.27 76,575.27 84,601.90 94,877.69 99,959.42 105,220.48
Servicios de IEC 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Programa de Sensibilizacion y promocion de l 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Otros 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00
Combustible 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00
Servicios públicos agua, luz y otros 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
COSTO DE OPERACIÓN 1,319,484.71 1,497,078.50 1,720,487.73 1,919,621.82 2,194,435.09 2,484,681.01 2,769,196.91 2,909,898.09
Costos de Mantenimiento (10%) 131,948.47 149,707.85 172,048.77 191,962.18 219,443.51 248,468.10 276,919.69 290,989.81
Sub. Total 1,451,433.18 1,646,786.35 1,892,536.50 2,111,584.00 2,413,878.60 2,733,149.12 3,046,116.60 3,200,887.90
Imprevistos (5%) 72,571.66 82,339.32 94,626.83 105,579.20 120,693.93 136,657.46 152,305.83 160,044.40
TOTAL 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61 2,775,960.39 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09
Consultas Preventivas Pediátricas 6,777 8,092 9,301 10,615 12,299 13,855 14,651 15,475
Consultas Curativas Pediátricas 4,893 5,050 5,213 5,381 5,553 5,729 5,912 6,099
Consultas Preventivas Obstétricas 4,747 5,554 6,431 7,359 8,378 9,477 10,371 11,302
Consultas Curativas Obstétricas 2,399 2,646 2,903 3,170 3,447 4,481 4,839 5,212
Consultas Preventivas Medicina General 7,447 8,043 8,661 9,305 9,971 15,993 17,071 18,184
Consultas Curativas Medicina General 7,022 8,719 10,553 12,025 14,127 16,381 17,090 17,821
Consultas Preventivas Odontológicas 85,284 108,882 140,983 170,912 211,665 248,731 294,340 310,760
Consultas Curativas Odontológicas 9,238 9,975 10,737 11,531 12,354 13,207 14,090 15,008
Servicios de Partos 227 254 282 312 343 375 408 443
Servicios de Emergencias 3,533 3,959 4,411 4,816 5,322 5,970 6,290 6,621
Servicios de Internamiento 558 586 616 646 677 709 742 777
Servicio de Ecografia 1,188 1,409 1,647 1,847 2,117 2,487 2,615 2,747
Servicio de Laboratorio Clinico 11,243 12,594 14,029 15,315 16,920 18,976 19,992 21,044
FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS Alternativa 02, 2010-2020 (C0N IMPUESTOS)
Años 1 2 3 4 5 6 7 8
Recursos Humanos 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00
Medico 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
Psicologo 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00
Enfermera 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
Enfermera 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Obstetriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Odontologo 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
Digitador 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Nutricionista 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
Medicina y Material Medico 909,434.71 1,087,028.50 1,310,437.73 1,521,071.82 1,795,885.09 2,086,131.01 2,370,646.91 2,511,348.09
Consultas Curativas Medicina General 35,110.85 43,596.84 52,763.24 60,126.36 70,632.78 81,904.91 85,450.53 89,103.41
Consultas Preventivas Odontológicas 426,419.88 544,408.97 704,917.32 854,561.07 1,058,326.88 1,243,655.00 1,471,702.06 1,553,801.14
Consultas Curativas Odontológicas 138,572.67 149,622.65 161,058.12 172,958.72 185,304.99 198,110.79 211,353.64 225,120.81
Servicios de Partos 22,655.60 25,390.98 28,239.71 31,217.73 34,279.95 37,478.74 40,801.69 44,252.71
Servicios de Emergencias 35,328.45 39,586.07 44,108.50 48,159.40 53,219.01 59,698.82 62,897.81 66,209.72
Servicios de Internamiento 13,958.94 14,662.10 15,390.92 16,143.99 16,923.08 17,727.89 18,561.09 19,421.17
Servicio de Ecografia 23,752.61 28,185.06 32,943.05 36,944.34 42,344.92 49,739.55 52,297.73 54,942.12
Servicio de Laboratorio Clinico 56,215.90 62,971.19 70,146.27 76,575.27 84,601.90 94,877.69 99,959.42 105,220.48
Servicios de IEC 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Socializacion de salud preventiva 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Otros 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00
Servicios Públicos (agua, Luz, teléfono) 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00
Combustible 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
COSTO DE OPERACIÓN 1,319,484.71 1,497,078.50 1,720,487.73 1,919,621.82 2,194,435.09 2,484,681.01 2,769,196.91 2,909,898.09
Costos de Mantenimiento 131,948.47 149,707.85 172,048.77 191,962.18 219,443.51 248,468.10 276,919.69 290,989.81
Sub. Total 1,451,433.18 1,646,786.35 1,892,536.50 2,111,584.00 2,413,878.60 2,733,149.12 3,046,116.60 3,200,887.90
Imprevistos (5%) 72,571.66 82,339.32 94,626.83 105,579.20 120,693.93 136,657.46 152,305.83 160,044.40
TOTAL 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61 2,775,960.39 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09
9 10 PRECIOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15816 16163 2.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
9 10
387,600.00 387,600.00
132,000.00 132,000.00
21,120.00 21,120.00
43,200.00 43,200.00
21,600.00 21,600.00
16,800.00 16,800.00
25,200.00 25,200.00
17,520.00 17,520.00
19,200.00 19,200.00
9,600.00 9,600.00
16,800.00 16,800.00
8,400.00 8,400.00
10,560.00 10,560.00
2,566,597.75 2,623,062.90
31,631.01 32,326.90
12,467.15 12,741.43
173,254.70 177,066.30
106,526.89 108,870.48
37,168.85 37,986.57
91,063.69 93,067.09
1,587,984.76 1,622,920.43
230,073.47 235,135.09
45,226.27 46,221.25
67,666.34 69,154.99
19,848.44 20,285.10
56,150.85 57,386.17
107,535.33 109,901.11
10,950.00 10,950.00
1,500.00 1,500.00
3,650.00 3,650.00
5,800.00 5,800.00
2,965,147.75 3,021,612.90
296,514.78 302,161.29
3,261,662.53 3,323,774.19
326,166.25 332,377.42
163,083.13 166,188.71
3,750,911.91 3,822,340.32
15,816 16,163 2.00

6,234 6,371 2.00
11,550 11,804 15.00
5,326 5,444 20.00
18,584 18,993 2.00
18,213 18,613 5.00
317,597 324,584 5.00
15,338 15,676 15.00
452 462 100.00
6,767 6,915 10.00
794 811 25.00
2,808 2,869 20.00
21,507 21,980 5.00
9 10
387,600.00 387,600.00
132,000.00 132,000.00
21,120.00 21,120.00
43,200.00 43,200.00
21,600.00 21,600.00
16,800.00 16,800.00
25,200.00 25,200.00
17,520.00 17,520.00
19,200.00 19,200.00
9,600.00 9,600.00
16,800.00 16,800.00
8,400.00 8,400.00
10,560.00 10,560.00
2,566,597.75 2,623,062.90
31,631.01 32,326.90
12,467.15 12,741.43
173,254.70 177,066.30
106,526.89 108,870.48
37,168.85 37,986.57
91,063.69 93,067.09
1,587,984.76 1,622,920.43
230,073.47 235,135.09
45,226.27 46,221.25
67,666.34 69,154.99
19,848.44 20,285.10
56,150.85 57,386.17
107,535.33 109,901.11
10,950.00 10,950.00
1,500.00 1,500.00
3,650.00 3,650.00
5,800.00 5,800.00
2,965,147.75 3,021,612.90
296,514.78 302,161.29
3,261,662.53 3,323,774.19
326,166.25 332,377.42
163,083.13 166,188.71
3,750,911.91 3,822,340.32
COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 01
A Precios Sociales REGRESAR
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE PRE-INVERSIÓN 3,447,409.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,1 Expediente Tecnico 43,935.13

1,2 CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA EN
CONCRETO 2,460,367.12
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y
MOBILIARIO 857,418.09
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

Y TECNICO 11,760.00
1,5 PROGRAMA IEC 46,515.00
Gastos Generales (Equip. IEC, Cap. Personal) 18,276.08
Supervicion (Equip. IEC, Cap. Personal) 9,138.04
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,530,179.20 1,746,567.45 2,020,404.99 2,266,278.23 2,603,839.74 2,954,482.35 3,307,135.78 3,477,592.21 3,544,800.54 3,613,487.46
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A +
3,447,409.46 1,530,179.20 1,746,567.45 2,020,404.99 2,266,278.23 2,603,839.74 2,954,482.35 3,307,135.78 3,477,592.21 3,544,800.54 3,613,487.46
B)
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76
E) TOTAL COSTOS INCREMÉNTALES

(C - D) 3,447,409.46 312,533.44 528,921.70 802,759.23 1,048,632.47 1,386,193.98 1,736,836.59 2,089,490.03 2,259,946.46 2,327,154.79 2,395,841.70

A Precios Sociales
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,2 CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA EN

CONCRETO 2,460,367.12
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y

MOBILIARIO 857,418.09
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

Y TECNICO 28,980.00

3,511,672.19 1,530,179.20 1,746,567.45 2,020,404.99 2,266,278.23 2,603,839.74 2,954,482.35 3,307,135.78 3,477,592.21 3,544,800.54 3,613,487.46
B)

SIN PROYECTO 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76 1,217,645.76

(C - D) 3,511,672.19 312,533.44 528,921.70 802,759.23 1,048,632.47 1,386,193.98 1,736,836.59 2,089,490.03 2,259,946.46 2,327,154.79 2,395,841.70
A Precios Privados REGRESAR
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,2 CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA EN CO 2,927,836.87
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y MOBI 1,018,486.98
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y 14,000.00
4,100,617.51 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61 2,775,960.39 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09 3,750,911.91 3,822,340.32
B)

SIN PROYECTO 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44

(C - D) 4,100,617.51 216,872.71 441,528.86 724,141.53 976,046.16 1,323,684.94 1,690,846.04 2,050,758.65 2,228,745.64 2,298,636.46 2,370,064.88

A Precios Privados
PERIODO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1,2 CONSTRUCCION EN INFRAESTRUCTURA EN CO 2,927,836.87
1,3 EQUIPAMIENTO MEDICO, INSTRUMENTAL Y MOBI 1,018,486.98
1.4 CAPACITACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y 34,500.00

4,177,120.76 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61 2,775,960.39 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09 3,750,911.91 3,822,340.32
B)

SIN PROYECTO 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44 1,452,275.44

(C - D) 4,177,120.76 216,872.71 441,528.86 724,141.53 976,046.16 1,323,684.94 1,690,846.04 2,050,758.65 2,228,745.64 2,298,636.46 2,370,064.88
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
REGRESAR
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
I. COSTOS PRE-
4,100,617.51
OPERATIVOS
II. SUB-TOTAL COSTOS
4,100,617.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRE-OPERATIVOS
TOTAL FLUJO DE COSTOS

4,100,617.51 216,872.71 441,528.86 724,141.53 976,046.16 1,323,684.94 1,690,846.04 2,050,758.65 2,228,745.64 2,298,636.46 2,370,064.88
INCREMENTALES
Supuesto: Horizonte de
evaluación 10 años
VALOR ACTUAL COSTOS

(VACPS)
11,204,500
COSTO EFECTIVIDAD
3.51
3196423
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
I. COSTOS PRE-
4,177,120.76
OPERATIVOS
4,177,120.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRE-OPERATIVOS

4,177,120.76 216,872.71 441,528.86 724,141.53 976,046.16 1,323,684.94 1,690,846.04 2,050,758.65 2,228,745.64 2,298,636.46 2,370,064.88
INCREMENTALES
VALOR ACTUAL COSTOS
(VACPS)
11,281,003
COSTO EFECTIVIDAD
3.53
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
REGRESAR
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
I. COSTOS PRE-
3,447,409.46
OPERATIVOS
3,447,409.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRE-OPERATIVOS

3,447,409.46 312,533.44 528,921.70 802,759.23 1,048,632.47 1,386,193.98 1,736,836.59 2,089,490.03 2,259,946.46 2,327,154.79 2,395,841.70
INCREMENTALES
VALOR ACTUAL COSTOS

(VACPS)
10,927,807
COSTO EFECTIVIDAD
3.42
3196423
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS
I. COSTOS PRE-
3,511,672.19
OPERATIVOS
3,511,672.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRE-OPERATIVOS

3,511,672.19 312,533.44 528,921.70 802,759.23 1,048,632.47 1,386,193.98 1,736,836.59 2,089,490.03 2,259,946.46 2,327,154.79 2,395,841.70
INCREMENTALES
VALOR ACTUAL COSTOS
(VACPS)
10,992,070
COSTO EFECTIVIDAD
3.44
INDICADORES DE RESULTADO
(NÚMERO TOTAL REAL DE ATENCIONES)
AÑOS 2010-2020



TOTAL
Servicios de Partos
Servicio de IEC
100% Proyecto
Construccion Centro de
Salud 123,043 56,434 86,973 39,867 132,254 140,564 2,213,739 127,154 3,558 54,603 6,917 173,601 6,517
100.00% 3,186,959
95% Proyecto
Salud 116,891 53,612 82,625 37,874 125,641 133,536 2,103,053 120,796 3,380 51,873 6,571 164,921 6,191 PROMEDIO
95.00% 3,027,611 302761
80% Proyecto
Salud 110,739 50,791 78,276 35,881 119,029 126,508 1,992,366 114,439 3,202 49,143 6,225 156,241 5,866
90.00% 2,868,264
70% Proyecto
Salud 98,435 45,147 69,579 31,894 105,803 112,451 1,770,992 101,723 2,846 43,682 5,534 138,881 5,214
80% 2,549,568
60% Proyecto
Salud 86,130 39,504 60,881 27,907 92,578 98,395 1,549,618 89,008 2,490 38,222 4,842 121,521 4,562
70% 2,230,872
(1) Obtenido multiplicando la producción de todos los servicios finales por: 100.00%
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES
Alternativa 1 Alternativa 2
Atenciones 100% 100%
Numero de Atenciones 3,186,959 3,186,959
VACT PS 10,927,807.39 10,992,070.12
CE 3.43 3.45
FLUJOS DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS
SOCIALES
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Año Inversión Flujo de Costos
Mantenimiento
2006 3,447,409 3,447,409
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT 10,927,807.39 11204499.8
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Mantenimiento
2006 #REF! #REF!
2007 312533 312,533
2008 528922 528,922
2009 802759 802,759
2010 1048632 1,048,632
2011 1386194 1,386,194
2012 1736837 1,736,837
2013 2089490 2,089,490
2014 2259946 2,259,946
2015 2327155 2,327,155
2016 2395842 2,395,842
VACT #REF!
FLUJOS DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS
PRIVADOS
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Mantenimiento
2006 4,100,618 4,100,618
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 11,204,499.80 11204499.8
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Mantenimiento
2006 #REF! #REF!
2007 216873 216,873
2008 441529 441,529
2009 724142 724,142
2010 976046 976,046
2011 1323685 1,323,685
2012 1690846 1,690,846
2013 2050759 2,050,759
2014 2228746 2,228,746
2015 2298636 2,298,636
2016 2370065 2,370,065
VACT #REF!
**: La vida útil del activo se considera 25 años, por las características de
su construcción. Así mismo, se considera una depreciación lineal, por lo
que el Valor de Recuperación se estima en 40% de la inversión inicial
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD INFRAESTRUCTURA Y EQU
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Alternativa 01: Analisis de Sensibiidad

% Nº Atenciones Inversion VACT PS Ratio C/E
20% 3,186,959.45 4,136,891.35 13,113,368.86 4.11
15% 3,186,959.45 3,964,520.88 12,566,978.49 3.94
10% 3,186,959.45 3,792,150.40 12,020,588.13 3.77
5% 3,186,959.45 3,619,779.93 11,474,197.76 3.60
0% 3,186,959.45 3,447,409.46 10,927,807.39 3.43
-5% 3,186,959.45 3,275,038.98 10,381,417.02 3.26
-10% 3,186,959.45 3,102,668.51 9,835,026.65 3.09
-15% 3,186,959.45 2,930,298.04 9,288,636.28 2.91
-20% 3,186,959.45 2,757,927.57 8,742,245.91 2.74
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Alternativa 02: Analisis de Sensibiidad

% Nº Atenciones Inversion VACT PS Ratio C/E
20% 3,186,959.45 4,214,006.63 13,190,484.14 4.14
15% 3,186,959.45 4,038,423.02 12,640,880.63 3.97
10% 3,186,959.45 3,862,839.41 12,091,277.13 3.79
5% 3,186,959.45 3,687,255.80 11,541,673.62 3.62
0% 3,186,959.45 3,511,672.19 10,992,070.12 3.45
-5% 3,186,959.45 3,336,088.58 10,442,466.61 3.28
-10% 3,186,959.45 3,160,504.97 9,892,863.11 3.10
-15% 3,186,959.45 2,984,921.36 9,343,259.60 2.93
-20% 3,186,959.45 2,809,337.75 8,793,656.09 2.76
AESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Costo Efectividad
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Variacion
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
0.00
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%
Variacion
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VARIACIÓN %
INVERSIÓN 0%
C O&M 0%
% VACT PS Ratio C/E

### 3.42
20% ### 3.63
15% ### 3.58
10% ### 3.53
5% ### 3.47
0% ### 3.42
-5% ### 3.36
-10% ### 3.31
-15% ### 3.26
-20% ### 3.20
-10% -15% -20%
TIVA 02
-10% -15% -20%
TIVA 02
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
1. CALCULO DEL VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAC)
A PRECIOS DE SOCIALES
Variaciones en la Inversión
VACT
20% 15% 10% 5%
VACTPS Alt. 1 10,481,136 10,308,765 10,136,395 9,964,024
VACTPS Alt. 2 #REF! #REF! #REF! #REF!
2. DETERMINACIÓN DE INDICADORES
NUMERO DE ATENCIONES AL
95% DE LA POBLACION 3027611
OBJETIVO
3. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE COSTO / EFECTIVIDAD

SOLES POR ATENCION
A PRECIOS DE SOCIALES
Variaciones en el ICE
ICE
20% 15% 10% 5%
ICE Alt. 1 3.46 3.40 3.35 3.29
ICE Alt. 2 #REF! #REF! #REF! #REF!
ANÁLISIS DE COSTOS / EFECTIVIDAD
1. CALCULO DEL VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE)
Variaciones en el VAE
VAE 20% 15% 10% 5%
ALTERNATIVA 1 2,009,376 1,976,330 1,943,284 1,910,238
ALTERNATIVA 2 #REF! #REF! #REF! #REF!
NUMERO PROMEDIO ANUAL DE

ATENCIONES AL 95% DE LA 302761
POBLACION OBJETIVO

SOLES POR ATENCION
ICE
20% 15% 10% 5%
ICE Alt. 1 6.64 6.53 6.42 6.31
ICE Alt. 2 #REF! #REF! #REF! #REF!
20%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Año Inversión Mantenimient
Costos
o
2006 4,136,891 4,136,891.35
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT ###
VAE 2,009,375.66
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
15%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 3,964,521 3,964,521
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT ###
VAE 1,976,329.91
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
10%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 3,792,150 3,792,150
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT ###
VAE 1,943,284.15
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
5%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 3,619,780 3,619,780
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT 9,964,024.41
VAE 1,910,238.40
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
0%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 3,447,409 3,447,409.46
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT 9,791,653.94
VAE 1,877,192.65
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
-5%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 3,275,039 3,275,038.98
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT 9,619,283.46
VAE 1,844,146.89
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
-10%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 3,102,669 3,102,668.51
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT 9,446,912.99
VAE 1,811,101.14
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
-15%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 2,930,298 2,930,298.04
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT 9,274,542.52
VAE 1,778,055.39
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 #REF! #REF!
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
-20%
1. ALTERNATIVA A
Operación y
Flujo de
Costos
o
2006 2,757,928 2,757,927.57
2007 312,533 312,533
2008 528,922 528,922
2009 802,759 802,759
2010 1,048,632 1,048,632
2011 1,386,194 1,386,194
2012 1,736,837 1,736,837
2013 2,089,490 2,089,490
2014 2,259,946 2,259,946
2015 2,327,155 2,327,155
2016 2,395,842 2,395,842
VACT 9,102,172.04
VAE 1,745,009.63
2. ALTERNATIVA B
Operación y
Flujo de
Costos
o
2007 #REF! #REF!
2008 312,533 312,533
2009 528,922 528,922
2010 802,759 802,759
2011 1,048,632 1,048,632
2012 1,386,194 1,386,194
2013 1,736,837 1,736,837
2014 2,089,490 2,089,490
2015 2,259,946 2,259,946
2016 2,327,155 2,327,155
#REF! 2,395,842 2,395,842
VACT #REF!
VAE #REF!
0% -5% -10% -15% -20%
10,927,807 9,619,283 9,446,913 9,274,543 9,102,172
10,992,070 #REF! #REF! #REF! #REF!
NUEVO S SO LES
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOC
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
ICE Alt.
1 20% 15% 10% 5% 0% PORCEN
VARIACION -5%
0% -5% -10% -15% -20%
3.61 3.18 3.12 3.06 3.01
3.63 #REF! #REF! #REF! #REF!
0% -5% -10% -15% -20%
1,877,193 1,844,147 1,811,101 1,778,055 1,745,010
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0% -5% -10% -15% -20%
6.20 6.09 5.98 5.87 5.76
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
10% 5% 0% PORCENTUAL
VARIACION -5% -10% -15% -20%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE MERCADO
1. CALCULO DEL VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VACT)
A PRECIOS DE MERCADO
VACT
20% 15% 10% 5% 0%
VACTPM Alt. 1 10,922,228 10,717,197 10,512,166 10,307,135 10,102,105
VACTPM Alt. 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
N U EVO S SO L ES
2. DETERMINACIÓN DE INDICADORES 14.00
ANALISIS DE SEN
13.00
12.00
NUMERO DE ATENCIONES AL 11.00
95% DE LA POBLACION 3027611 10.00
OBJETIVO 9.00
8.00
7.00
3. DETERMINACIÓN DE ÍNDICE COSTO / EFECTIVIDAD 1 2 3
SOLES POR ATENCION ICE Alt. 1 ICE Alt. 2
ICE
20% 15% 10% 5% 0%
ICE Alt. 1 3.61 3.54 3.47 3.40 3.34
ICE Alt. 2 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
1. CALCULO DEL VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE)
A PRECIOS PRIVADOS POR AÑO

VAE
15% 10% 5% 0% -5%
ICE Alt. 1 2,093,939 2,054,632 2,015,325 1,976,017 1,936,710
NUMERO PROMEDIO ANUAL DE

ATENCIONES AL 95% DE LA
POBLACION OBJETIVO
302761

SOLES POR ATENCION
A PRECIOS PRIVADOS POR AÑO
ICE
20% 15% 10% 5% 0%
ICE Alt. 1 6.92 6.79 6.66 6.53 6.40
20%
1. ALTERNATIVA A
Operación y Flujo de
Año Inversión
Mantenimiento Costos
2006 4,920,741.0 4,920,741
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 10,922,228
VAE 2,093,939
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
15%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 4,715,710.1 4,715,710
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 10,717,197.21
VAE 2,054,632
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
10%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 4,510,679.3 4,510,679.26
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 10,512,166.34
VAE 2,015,325
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
5%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 4,305,648.4 4,305,648.38
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 10,307,135.46
VAE 1,976,017
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
#REF!
#REF!
0%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 4,100,617.5 4,100,618
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 10,102,104.59
VAE 1,936,710
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
-5%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 3,895,586.6 3,895,586.63
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 9,897,073.71
VAE 1,897,403
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
-10%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 3,690,555.8 3,690,555.76
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 9,692,042.84
VAE 1,858,096
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
-15%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 3,485,524.9 3,485,524.88
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 9,487,011.96
VAE 1,818,789
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
-20%
1. ALTERNATIVA A
Año Inversión
2006 3,280,494.0 3,280,494.01
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT 9,281,981.09
VAE 1,779,481
2. ALTERNATIVA B
Año Inversión
2006 #REF! #REF!
2007 216,873 216,873
2008 441,529 441,529
2009 724,142 724,142
2010 976,046 976,046
2011 1,323,685 1,323,685
2012 1,690,846 1,690,846
2013 2,050,759 2,050,759
2014 2,228,746 2,228,746
2015 2,298,636 2,298,636
2016 2,370,065 2,370,065
VACT #REF!
VAE #REF!
ones en la Inversión
-5% -10% -15% -20%
9,897,074 9,692,043 9,487,012 9,281,981
#REF! #REF! #REF! #REF!
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
CE Alt. 1 ICE Alt. 2 % DE VARIACION
aciones en el ICE
-5% -10% -15% -20%
3.27 3.20 3.13 3.07
aciones en el VAE
-10% -15% -20% -20%
1,897,403 1,858,096 1,818,789 1,779,481
aciones en el ICE
-5% -10% -15% -20%
6.27 6.14 6.01 5.88

VACT-PM
ALTERNATIVA A 11,204,499.80
ALTERNATIVA B #REF!
NUMERO DE ATENCIONES 3,027,611

SOLES PORATENCION
ALTERNATIVA A 3.70
ALTERNATIVA B #REF!
A PRECIOS SOCIALES
VACT-PS
ALTERNATIVA A 10,927,807
ALTERNATIVA B #REF!
NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS 3027611

SOLES POR ATENCION
A PRECIOS SOCIALES
ICE
ALTERNATIVA A 3.61
ALTERNATIVA B #REF!
FLUJO DE INGRESOS ANUALES A PRECIOS MERCADO
(Nuevos Soles del 2006)
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION AÑOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consultas Preventivas Medicina General 14,894.63 16,086.20 17,322.99 18,610.86 19,942.46 31,985.48 34,141.07 36,368.74 37,168.85 37,986.57
TOTAL INGRESOS 909,435 1,087,028 1,310,438 1,521,072 1,795,885 2,086,131 2,370,647 2,511,348 2,566,598 2,623,063
FLUJO DE INGRESOS ANUALES A PRECIOS MERCADO

ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION AÑOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consultas Preventivas Medicina General 14,894.63 16,086.20 17,322.99 18,610.86 19,942.46 31,985.48 34,141.07 36,368.74 37,168.85 37,986.57
TOTAL INGRESOS 909,434.71 1,087,028.50 1,310,437.73 1,521,071.82 1,795,885.09 2,086,131.01 2,370,646.91 2,511,348.09 2,566,597.75 2,623,062.90
REGRESAR
FLUJO DE CAJA ECONOMICO A PRECIOS PRIVA
ALTERNATIVA 01
Año 2007 2008 2009 2010
Recursos Humanos 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00
Medico 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
Psicologo 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00
Enfermera 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
Enfermera 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Obsteriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Obstetriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Biologo 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
Odontologo 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
Tecnico en Enfermeria 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00
Tecnico Laboratorio 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Digitador 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Tecnico Transporte 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Nutricionista 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
Medicina y Material Medico 909,434.71 1,087,028.50 1,310,437.73 1,521,071.82
Consultas Preventivas Pediátricas 13,553.21 16,184.69 18,602.40 21,229.11
Consultas Curativas Pediátricas 9,785.08 10,100.79 10,425.65 10,761.07
Consultas Preventivas Obstétricas 71,198.64 83,310.79 96,459.88 110,386.29
Consultas Curativas Obstétricas 47,988.26 52,922.17 58,059.68 63,397.62
Consultas Preventivas Medicina General 14,894.63 16,086.20 17,322.99 18,610.86
Consultas Curativas Medicina General 35,110.85 43,596.84 52,763.24 60,126.36
Consultas Preventivas Odontológicas 426,419.88 544,408.97 704,917.32 854,561.07
Consultas Curativas Odontológicas 138,572.67 149,622.65 161,058.12 172,958.72
Servicios de Partos 22,655.60 25,390.98 28,239.71 31,217.73
Servicios de Emergencias 35,328.45 39,586.07 44,108.50 48,159.40
Servicios de Internamiento 13,958.94 14,662.10 15,390.92 16,143.99
Servicio de Ecografia 23,752.61 28,185.06 32,943.05 36,944.34
Servicio de Laboratorio Clinico 56,215.90 62,971.19 70,146.27 76,575.27
Servicios de IEC 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Programa de Sensibilizacion y promocion de la salu 11,500.00 11,500.00 11,500.00
Otros 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00
Materiales de escritorio 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Combustible 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00
Servicios públicos agua, luz y otros 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
COSTO DE OPERACÓN 1,319,484.71 1,497,078.50 1,720,487.73 1,919,621.82
Costos de Mantenimiento 131,948.47 149,707.85 172,048.77 191,962.18
Sub. Total 1,451,433.18 1,646,786.35 1,892,536.50 2,111,584.00
Gastos Administrativos (10%) 145,143.32 164,678.63 189,253.65 211,158.40
Imprevistos (5%) 72,571.66 82,339.32 94,626.83 105,579.20
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61
FLUJO DE CAJA ECONOMICO A PRECIOS PRIVA

ALTERNATIVA 02
Año 2005 2006 2007 2008
Recursos Humanos 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00
Medico 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
Psicologo 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00
Enfermera 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
Enfermera 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Obsteriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Obstetriz 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Biologo 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
Odontologo 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
Tecnico Laboratorio 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
Digitador 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
Tecnico Transporte 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Nutricionista 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
Medicina y Material Medico 909,435 1,087,028 1,310,438 1,521,072
Consultas Preventivas Pediátricas 13553 16185 18602 21229
Consultas Curativas Pediátricas 9785 10101 10426 10761
Consultas Preventivas Obstétricas 71199 83311 96460 110386
Consultas Curativas Obstétricas 47988 52922 58060 63398
Consultas Preventivas Medicina General 14895 16086 17323 18611
Consultas Curativas Medicina General 35111 43597 52763 60126
Consultas Preventivas Odontológicas 426420 544409 704917 854561
Consultas Curativas Odontológicas 138573 149623 161058 172959
Servicios de Partos 22656 25391 28240 31218
Servicios de Emergencias 35328 39586 44108 48159
Servicios de Internamiento 13959 14662 15391 16144
Servicio de Ecografia 23753 28185 32943 36944
Servicio de Laboratorio Clinico 56216 62971 70146 76575
Servicios de IEC 11,500 11,500 11,500
Socializacion de salud preventiva 11500 11500.00 11500.00
Otros 10,950 10,950 10,950 10,950
Materiales de escritorio 1500 1,500 1,500 1,500
Servicios Públicos (agua, Luz, teléfono) 3650 3,650 3,650 3,650
Combustible 5800 5,800 5,800 5,800
COSTO DE OPERACÓN 1319485 1497078 1720488 1919622
Costos de Mantenimiento 131948 149708 172049 191962
Sub. Total 1451433 1646786 1892537 2111584
Gastos Administrativos (10%) 145143 164679 189254 211158
Imprevistos (5%) 72572 82339 94627 105579
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61
NOMICO A PRECIOS PRIVADOS
s Soles del 2006) REGRESAR
ERNATIVA 01
2011 2012 2013 2014 2015 2016
387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00
132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00
43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
1,795,885.09 2,086,131.01 2,370,646.91 2,511,348.09 2,566,597.75 2,623,062.90
24,598.65 27,709.18 29,301.32 30,950.11 31,631.01 32,326.90
11,105.02 11,458.90 11,824.21 12,198.78 12,467.15 12,741.43
125,673.29 142,156.13 155,567.87 169,525.14 173,254.70 177,066.30
68,932.16 89,627.92 96,788.48 104,233.75 106,526.89 108,870.48
19,942.46 31,985.48 34,141.07 36,368.74 37,168.85 37,986.57
70,632.78 81,904.91 85,450.53 89,103.41 91,063.69 93,067.09
1,058,326.88 1,243,655.00 1,471,702.06 1,553,801.14 1,587,984.76 1,622,920.43
185,304.99 198,110.79 211,353.64 225,120.81 230,073.47 235,135.09
34,279.95 37,478.74 40,801.69 44,252.71 45,226.27 46,221.25
53,219.01 59,698.82 62,897.81 66,209.72 67,666.34 69,154.99
16,923.08 17,727.89 18,561.09 19,421.17 19,848.44 20,285.10
42,344.92 49,739.55 52,297.73 54,942.12 56,150.85 57,386.17
84,601.90 94,877.69 99,959.42 105,220.48 107,535.33 109,901.11
10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00 3,650.00
5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
2,194,435.09 2,484,681.01 2,769,196.91 2,909,898.09 2,965,147.75 3,021,612.90
219,443.51 248,468.10 276,919.69 290,989.81 296,514.78 302,161.29
2,413,878.60 2,733,149.12 3,046,116.60 3,200,887.90 3,261,662.53 3,323,774.19
241,387.86 273,314.91 304,611.66 320,088.79 326,166.25 332,377.42
120,693.93 136,657.46 152,305.83 160,044.40 163,083.13 166,188.71
2,775,960.39 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09 3,750,911.91 3,822,340.32
NOMICO A PRECIOS PRIVADOS

s Soles del 2006)
ERNATIVA 02
2009 2010 2011 2012 2013 2014
387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00 387,600.00
132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00
21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00 21,120.00
43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00 43,200.00
21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00 28,800.00
25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00
17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00 17,520.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00 10,560.00
1,795,885 2,086,131 2,370,647 2,511,348 2,566,598 2,623,063
24599 27709 29301 30950 31631 32327
11105 11459 11824 12199 12467 12741
125673 142156 155568 169525 173255 177066
68932 89628 96788 104234 106527 108870
19942 31985 34141 36369 37169 37987
70633 81905 85451 89103 91064 93067
1058327 1243655 1471702 1553801 1587985 1622920
185305 198111 211354 225121 230073 235135
34280 37479 40802 44253 45226 46221
53219 59699 62898 66210 67666 69155
16923 17728 18561 19421 19848 20285
42345 49740 52298 54942 56151 57386
84602 94878 99959 105220 107535 109901
10,950 10,950 10,950 10,950 10,950 10,950

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650
5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800
2194435 2484681 2769197 2909898 2965148 3021613
219444 248468 276920 290990 296515 302161
2413879 2733149 3046117 3200888 3261663 3323774
241388 273315 304612 320089 326166 332377
120694 136657 152306 160044 163083 166189
2,775,960.39 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09 3,750,911.91 3,822,340.32
REGRESAR
GRADO DE COBERTURA DE INGRESOS RESPECTO A COSTOS TOTALES
(INGRESOS Y EGRESOS TOTALES)
ALTERNATIVA 01
MONTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS (con impuestos)
DESCRIPCIÓN AÑOS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INGRESOS 1,914,055 2,108,836 2,303,592 2,531,726 2,785,652 3,068,440 3,383,535 3,734,799 4,126,568 4,563,709
ATENCION DEL PROYECTO 1,914,055 2,108,836 2,303,592 2,531,726 2,785,652 3,068,440 3,383,535 3,734,799 4,126,568 4,563,709
COSTOS 4,100,618 2,518,094 2,747,481 2,976,839 3,241,881 3,540,865 3,873,821 4,244,801 4,658,354 5,119,581 5,634,212
COSTOS PRE-OPERATIVOS 4,100,618
COSTO OPERATIVO 2,518,094 2,747,481 2,976,839 3,241,881 3,540,865 3,873,821 4,244,801 4,658,354 5,119,581 5,634,212
FLUJO DE CAJA -4,100,618 -604,039 -638,645 -673,247 -710,155 -755,213 -805,381 -861,266 -923,555 -993,013 -1,070,503
COBERTURA (%) 76 77 77 78 79 79 80 80 81 81
Supuesto: Horizonte de evaluación 10 años
GRADO DE COBERTURA DE INGRESOS RESPECTO A COSTOS TOTALES

ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN AÑOS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 1,914,055 2,108,836 2,303,592 2,531,726 2,785,652 3,068,440 3,383,535 3,734,799 4,126,568 4,563,709
ATENCION DEL PROYECTO 1,914,055 2,108,836 2,303,592 2,531,726 2,785,652 3,068,440 3,383,535 3,734,799 4,126,568 4,563,709
COSTOS #REF! 2,518,094 2,747,481 2,976,839 3,241,881 3,540,865 3,873,821 4,244,801 4,658,354 5,119,581 5,634,212
COSTOS PRE-OPERATIVOS #REF!
COSTO OPERATIVO 2,518,094 2,747,481 2,976,839 3,241,881 3,540,865 3,873,821 4,244,801 4,658,354 5,119,581 5,634,212
FLUJO DE CAJA #REF! -604,039 -638,645 -673,247 -710,155 -755,213 -805,381 -861,266 -923,555 -993,013 -1,070,503
COBERTURA (%) 76 77 77 78 79 79 80 80 81 81
REGRESAR
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN AÑOS TOTAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ALTERNATIVA 1
TOTAL INGRESOS 909,434.71 1,087,028.50 1,310,437.73 1,521,071.82 ### 2,086,131.01 2,370,646.91 2,511,348.09 2,566,597.75 2,623,062.90 18,781,644.51
COSTOS OPERATIVOS 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61 ### 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09 3,750,911.91 3,822,340.32 28,844,080.31
GRADO DE COBERTURA
INGRESOS RESPECTO A 54.48% 57.40% 60.21% 62.64% 64.69% 66.37% 67.67% 68.22% 68.43% 68.62% 65.11%
COSTOS

ALTERNATIVA 01
AÑOS
DESCRIPCIÓN TOTAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ALTERNATIVA 2
TOTAL INGRESOS 909,434.71 1,087,028.50 1,310,437.73 1,521,071.82 ### 2,086,131.01 2,370,646.91 2,511,348.09 2,566,597.75 2,623,062.90 18,781,644.51
COSTOS OPERATIVOS 1,669,148.15 1,893,804.30 2,176,416.98 2,428,321.61 ### 3,143,121.48 3,503,034.09 3,681,021.09 3,750,911.91 3,822,340.32 28,844,080.31
GRADO DE COBERTURA
INGRESOS RESPECTO A 54.48% 57.40% 60.21% 62.64% 64.69% 66.37% 67.67% 68.22% 68.43% 68.62% 65.11%
COSTOS
REGRESAR
Años 0 1
Meses y Años 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9,,, 2
ETAPA PREOPERATIVA
Costruccion Material de concreto (MC)
1. Gestiones tecnicos legales x
2. Diseño de los servicios de salud x
3. Elaboracion del expediente tecnico x
4. Proceso de la contratacion de la obra x
5. Construccion de la obra x x x x x x x x x x x
6. Proceso de liquidacion de obra x
Reposicion y adquisicion de equipamiento
medico
Gestiones Legales y tecnicas x
Elaboracion de exp. Tecnico x
Licitacion publica y buena pro x
7.- Adquisicion e instalacion de equipos x
Capacitacion al personal medico y asistencial

Localizacion del un local y elaboracion del
material educativo x
Convocatoria y contratacion del Profesional x
Capacitacion al personal medico y asistencial x
ETAPA OPERATIVA
Operación de los servicios del EESS X X
Años 0
... 10 Meses y Años 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
ETAPA PREOPERATIVA
Costruccion Material de concreto Armado
1. Gestiones tecnicos legales x
2. Diseño de los servicios de salud x
3. Elaboracion del expediente tecnico x
4. Proceso de la contratacion de la obra x
5. Construccion de la obra x x x x x x x x x
6. Proceso de liquidacion de obra
Reposicion y adquisicion de equipamiento
medico
Gestiones Legales y tecnicas x
Elaboracion de exp. Tecnico x
Licitacion publica y buena pro x
7.- Adquisicion e instalacion de equipos
Capacitacion al personal medico y asistencial

Localizacion del un local y elaboracion del
material educativo x
Convocatoria y contratacion del Profesional x
Capacitacion al personal medico y asistencial x
ETAPA OPERATIVA
X X Operación de los servicios del EESS
1
8 9,,, 2 ... 10
X X X

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ESTIMACION DE DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO

ESTIMACION DE DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO

ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO - SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS PEDIATRICAS

RESUMEN DE PROYECCIONES DE LA DEMANDA EFECTIVA

Fuente: Boletín Poblacional DIRESA Cusco Proyecciones de Población - 2009

NO GESTANTES 2 -39 Años

46 100 198 899 18799

3,086 425 910 1815 8205 171759

POBLACION FEMENINA ASIGNADA AL C. S. ANTA

Población Femenina Gestantes 380

2009 13363 285 1165 1503 1480 1440 4877

Partos: poblacion gestante asignada

Pob. Ratio Población Demanda

Pob.demand. Ratio Población Demanda

2009 3466 39.58% 1372 3.5 4747

Pob.demand. Ratio Población Demanda

2009 1865 51.47% 960 2.50 2399

Pob.demand. Ratio Población Demanda

2009 10410 35.77% 3724 2.00 7447

Pob.demand. Ratio Población Demanda

2009 5205 84.32% 4389 1.6 7022

2009 11,913 34.09% 4061 21 85,284

PoblaInf 6-12 años A Población infantil de 6 a 12 años Atendido en el EESS

Pob.demand Población Demanda

2009 23552 15.00% 3533

La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de ATENDIDOS

Poblacion Demandante Ratio Demanda

2009 6,979 8.00% 558

La Demanda Efectiva del Servicio se considera en número de EGRESOS

Poblacion Demandante Efectiva de los

Poblacion Demandante Efectiva de los

Poblacion Demandante Efectiva de los Servicios

40.00% 10.00% 50.00%

ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT ACTUAL Y PROYECTADO

2009 6777 0 6777 0 6777 1 Disponibilidad de Ambiente 0 1

RENDIMIENTO OPTIMO Y ESTÁNDAR DEL RECURSO HUMANO POR TURNO

Radiologo 48 5.5 6 1584 6 9504

RENDIMIENTO REAL DEL RECURSO HUMANO POR TURNO

RENDIMIENTO DE CONSULTORIO FISICO POR TURNO

RENDIMIENTO ESTÁNDAR DE RECURSO FISICO DE DIAGNOSTICO Y TARATAMIENTO POR TURNO

Equipo de Radiologia (Placas) 52 5.5 6 1716 4 6864

PRODUCCION ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS POR SERVICIOS

RENDIMIENTO DE CAMA EN HOSPITALIZACION

SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS PEDIÁTRICAS

DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT

2009 4893 0 4893 0 4893

ESTIMACION DEL DEFICIT ACTUAL Y PROYECTADO

DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT

0 6777 3267 3510 3267 3510

SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS OBSTÉTRICAS

Atencion a cargo de las dos obstetrices del establecimiento

SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS OBSTÉTRICAS

DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT

2009 2399 0 2399 0 2399

Atencion a cargo de las dos obstetrices del establecimiento

SERVICIO CONSULTAS PREVENTIVAS MEDICINA GENERAL

DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT

2009 7447 0 7447 0 7447

SERVICIO CONSULTAS CURATIVAS MEDICINA GENERAL

DEMANDA OFERTA SIN SUPERÁVIT OFERTA SUPERÁVIT

2009 7022 0 7022 0 7022

horas de trabajo total de los medicos intramural 2770.9