LAPORAN PENGUKURAN TARGET DAN REALISASI KINERJA

OPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA

TAHUN ANGGARAN 2016

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA URAIAN JUMLAH TARGET KINERJA REALISASI KINERJA SISA ANGGARAN
ANGGARAN BOBOT KEUANGAN SATUAN
(%) KEGIATAN BULAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Tidak Langsung 8,479,257,213 100 1 12 7,800,884,924 92.00 12 678,372,289

1 Kelancaran Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,414,098,500 100 12 10,017,618,586 96.19 12 396,479,914
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 113,338,500 100 3 12 14,982,986 13.22 12 98,355,514

Penyediaan Alat Tulis Kantor 6,000,000 100 1 12 6,000,000 100.00 12 -

Penyediaan Barang Cetak Dan Pengadaan 27,940,000 100 1 12 21,644,000 77.47 12 6,296,000
Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan 5,000,000 100 1 12 4,934,000 98.68 12 66,000
Bangunan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 500,000,000 100 1 12 455,807,600 91.16 12 44,192,400

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 9,411,400,000 100 1 12 9,163,830,000 97.37 12 247,570,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350,420,000 100 1 12 350,420,000 100.00 12 -
2 Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,184,307,000 100 12 1,000,685,400 84.50 12 183,621,600
Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 356,500,000 100 1 12 342,910,000 96.19 12 13,590,000
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 721,228,000 100 19 12 551,196,400 76.42 12 170,031,600
Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan 2,000,000 100 1 12 2,000,000 100.00 12 -
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 104,579,000 100 1 12 104,579,000 100.00 12 -
(Pembayaraan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun
2015)
3 Pelaksanaan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 100 - - -
Pengadaan Pakaiaan Dinas Beserta Kelangkapannya - 100 - - -

4 Cakupan Piket Pengamanan Petugas Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 850,000,000 100 799,150,000 94.02 50,850,000
Satpol PP Lingkungan
Persentasi Patroli Siaga Ketertiban Pengendaliaan Keamanan Lingkungan 850,000,000 100 10 10 799,150,000 94.02 10 50,850,000
Umum dan Ketentraman Masyarakat
Deteksi Dini Penanganan Kasus Gagguan
Ketentraman dan Ketertiban
5 Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 278,125,000 100 243,800,000 87.66 34,325,000
Kebangsaan
Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam 250,000,000 100 60 11 243,800,000 97.52 60 6,200,000
Pengembangan Wawasn Kebangsaan
Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dalam 28,125,000 100 1 12 28,125,000 100.00 1 -
Pengembangan Wawasn Kebangsaan (Pembayaran
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga)

6 Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Program Pemberdayaan Kantibmas dan Pencegahan 372,075,000 100 372,075,000 100.00 -
Dan Peraturan Kepala Daerah Tindak Kriminal

7 Penurunan Angka Kriminalitas Peningkatan Kerja Sama Dengan aparat Keamanan 372,075,000 100 16 8 372,075,000 100.00 16 -
Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
Cakupan Petugas Linmas Di Kabupaten Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 372,075,000 100 372,075,000 100.00 -
Kota Ketertiban Dan Keamanan
Jumlah Linmas / 10000 Penduduk Diklat Petugas PAM Pemilukada walikota dan wakil 171,975,000 100 1 12 171,975,000 100.00 1 -
walikota Tahun 2015 ( Pembayaran Kewajiban Kepada
Pihak Ketiga Tahun 2015)
Persentase Linmas yang memiliki Apel Siaga PAM Pilwali Kota samarinda Tahun 2015 113,550,000 100 1 12 113,550,000 100.00 1 -
kemampuan dalam mencegah konflik ( Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun
sosial 2015 )

Penunjang Operasional Petugas Pam Pilwali Tahun 2015 86,550,000 100 1 12 86,550,000 100.00 1 -
( Pembayaran Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Tahun
2015 )
21,949,937,713 20,634,413,910 1,315,523,803

KEWENANGAN URUSAN KABUPATEN/
KOTA SESUAI UU 23 TAHUN 2014
1 2
Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Penanganan Gangguan Keamanan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota
b. Penegakan Perda Kabupaten Kota dan
Peraturan Walikota
c. Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN
2 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan
Kelengkapan Sarana Dan Prasarana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Bulan
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan Disiplin Aparatur 12 Bulan
Cakupan Piket Pengamanan Petugas
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Satpol PP 1 Kali/ Hari
Lingkungan
Persentasi Patroli Siaga Ketertiban Umum 40%
dan Ketentraman Masyarakat
Deteksi Dini Penanganan Kasus Gagguan
Ketentraman dan Ketertiban 10 Kecamatan
Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 50 Orang
Kebangsaan
Program Pemberdayaan Kantibmas dan Cakupan Penegakan Peraturan Daerah 5 Perda
Pencegahan Tindak Kriminal Dan Peraturan Kepala Daerah
Penurunan Angka Kriminalitas
Cakupan Petugas Linmas Di Kabupaten
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kota 0,101
Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
Jumlah Linmas / 10000 Penduduk 2,2
Persentase Linmas yang memiliki
kemampuan dalam mencegah konflik 40%
sosial

KEWENANGAN URUSAN KABUPATEN/
KOTA SESUAI UU 23 TAHUN 2014
1 2
Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Penanganan Gangguan Keamanan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota
b. Penegakan Perda Kabupaten Kota dan
Peraturan Walikota
c. Pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016
PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pemberdayaan Kantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
9.Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (Pekat)
NDIKATOR KINERJA UTAMA 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN

2 4

Kelancaran Administrasi Perkantoran Kelancaran Administrasi Perkantoran 12 Bulan

Ketersediaan Laporan Kinerja dan Ketersediaan Laporan Kinerja dan 8 Dok

Keuangan Keuangan

Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Kelengkapan Sarana Dan Prasarana

Aparatur Aparatur 12 Bulan

Pelaksanaan Disiplin Aparatur 12 Bulan

Cakupan Piket Pengamanan Petugas Cakupan Piket Pengamanan Petugas
Satpol PP Satpol PP 1 Kali/ Hari

Persentasi Patroli Siaga Ketertiban Umum Persentasi Patroli Siaga Ketertiban Umum 40%
dan Ketentraman Masyarakat dan Ketentraman Masyarakat
Deteksi Dini Penanganan Kasus Gagguan Deteksi Dini Penanganan Kasus Gagguan
Ketentraman dan Ketertiban Ketentraman dan Ketertiban 10 Kecamatan

Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Yang Mengikuti Pelatihan

50 Orang

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Cakupan Penegakan Peraturan Daerah 5 Perda

Dan Peraturan Kepala Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

Penurunan Angka Kriminalitas Penurunan Angka Kriminalitas

Cakupan Petugas Linmas Di Kabupaten Cakupan Petugas Linmas Di Kabupaten
Kota Kota 0,101
Jumlah Linmas / 10000 Penduduk Jumlah Linmas / 10000 Penduduk 2,2
Persentase Linmas yang memiliki Persentase Linmas yang memiliki
kemampuan dalam mencegah konflik kemampuan dalam mencegah konflik 40%
sosial sosial

Jumlah Pelanggar perda dan masyarakat Jumlah Pelanggar perda dan masyarakat
yang diberikan pembinaan yang diberikan pembinaan 0