Anda di halaman 1dari 29

RENCANA K

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SATUAN


TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01. UPTD. Puskesmas Batumarta II
Program : 1.02.1.02.01.22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16. Peningkatan Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Batumarta II
Lokasi Kegiatan : UPTD. Puskesmas Batumarta II
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 125,052,050
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Terlaksananya Program dan Kegiatan di UPTD. Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Hasil : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Maksimal
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Puskesmas Batumarta II, Pustu, Poskesdes
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERHITU


REKENING URAIAN
Volume

1 2 3
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Pengelola Keuangan Puskesmas 1 org x 12 bln 12

5 2 1 02 Honorarium Non PNS


5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap
- Honor Petugas Keamanan 1 org x 12 bln 12
- Honor Petugas Kebersihan 1 org x 12 bln 12

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas hvs 70 gr 90
- Kertas hvs quarto 70 gr 50
- Maf folio kertas 500
- Maf kertas snalhacter Kambing 300
- Pena Faster 40
- Isi Necis besar 8
- Isi Necis kecil 12
- Tipe X 12
- Tinta printer 20
- Pensil 6
- Necis besar 8
- Necis kecil 12
- Buku Ekpedisi 4
- Buku kwitansi 5
- Daobel Tip 3
- Buku Agenda 4
- Buku tulis kecil 10
- Spidol kecil 5
- Spidol White board 5
- Tinta Stempel 5
- Bantalan Stempel 5
- Lem Kertas 10
- Mistar Besi 100 cm 10
- Pembolong kertas besar 5
- Pembolong kertas kecil 10
- Penghapus Pensil 10
- Amplop Besar 30
- Stabilo 10
- Peruncing 10
- Gunting kecil 10
- Binder klip kertas kecil 12
- Binder klip kertas sedang 11
- Binder klip kertas besar 10
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Bola SL Esensial 18 W 20
- Bola SL Esensial 14 W 9
- Kabel Rol 10 M 5
- Senter bateray bahan Plastik 4 Baterai besar 3
- Terminal Kabel 4

5 2 2 01 04 Belanja Materai dan Benda Pos


- Materai 6000 70
- Materai 3000 120

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


- Kain pel 12
- Sapu plastik 12
- Wipol 12
- Sikat WC 6
- Keset kaki 6
- Serok sampah 6
- Sapu bulu ayam 6
- Bayferst 12
- Sapu lidi 6
- Sapu panjang ijuk 6
- Lap tangan 12
- Clear Pembersih kaca 10

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material


5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
- Cat kayu 80
- Tiner 25
- Cat Tembok 150
- Rol Kuas 5
- Kuas Biasa 5
- Gembok 5
- Kunci Pintu 5
- Hamplas 4

5 2 2 2 11 Belanja jasa pihak ketiga


Belanja jasa pihak ketiga
- Belanja jasa pengecatan 7

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 01 Belanja Telepon
- Telepon Puskesmas 12

5 2 2 03 03 Belanja Listrik
- Puskesmas 12
- Puskesmas Pembantu ( 2 Pustu) 24
- Pos Kesehatan Desa ( 2 Poskesdes) 24
- Rawat Inap ( 3 Rekening) 12
- Perumahan Dinas ( 2 rumah) 24

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Service Peralatan / Perlengkapan Kantor


- Belanja jasa servis komputer 4
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
- Belanja Jasa Service kendaraan bermotor 4 kali x 1 motor 4

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang


- Ban luar mobil pusling 4
- Ban dalam mobil pusling 4
- Filter oli 6
- Flter Solar 3
- Ban luar motor dinas (vega) 2
- Ban luar motor dinas (thunder) 2
- oli motor dinas 8
- Shock Breaker belakang 2
- Kampas rem depan 1
- Kampas rem belakang 1

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak


- BBM Pusling (50 lt x 1 mobil x 12 bln) 600
- BBM Posko Lebaran (15 hr x 10lt) 150
- Oli Pusling 60
Oli Jenset 6
BBM jenset ( 10 lt x 12 bln) 120
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Cetak Blanko Status Pasien Rawat Inap 10
- Cetak Blanko Status Pasien Rawat Jalan 10
- Nota dinas puskesmas 2
- Buku kas umum 3
- Cetak absen dan blanko laporan pkm 3

5 2 2 06 03 Belanja Fotocopy
- Belanja Photocopy Puskesmas 10,000
5 2 2 11 Belanja Makan dan minum Harian Pegawai
5 2 2 11 01 Belanja Makan dan minum Harian Pegawai
- Belanja makan dan minum petugas rawat jaga
( 4 org X 30hr X 12 bln ) 1,440
- Belanja makan mnum mnlok
( 20 org x 10 bln) 200

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas Ke Kabupaten
- Transport pengambilan obat ke UPTD. YANFAR ( 2 org x 12 bln ) 24
Transport pengambilan vaksin ke dinas kesehatan ( 21org x 12 bln ) 24
- Transport entry data petugas SP2TP ( 1 org x 12 bln ) 12
- Transport Konsultasi Pertanggungjawaban keuangan ( 1org x 12 bln ) 12
- Transport Pengantar laporan bulanan ( 1 org x 12 bln ) 12
- Transport mengantar laporan retrbus (1 org x 12 bln) 12
- Transport mengambl ALKON (2 org x 12 bln) 24
- Transport supervs ke Pustu dan Poskesdes ( 2 org x 12 bln) 24
-
Belanja Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas ke posko lebaran
- Transport petugas Puskesmas ke posko lebaran (6 org X 15 hr) 90

5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 12 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
- Flashdisk 4 GB 2
- Catridge 2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Batur
Kepala UPTD. Pu

M.GHUF
NIP. 196104

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

No Nama NIP
1
2
Dst
ENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH
as Batumarta II

gsung
Target Kinerja
100%
Rp 125,052,050
an Poskesdes PKM, Pustu 3, 5Poskesdes
80%

G
ERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Harga Satuan (Rp)
Satuan

4 5 6 = (3x5)
125,052,050
14,400,000
4,800,000
4,800,000
bulan 400,000 4,800,000

9,600,000
9,600,000
bulan 400,000 4,800,000
bulan 400,000 4,800,000

104,109,500
18,494,500
14,190,300
rim 46,350 4,171,500
rim 40,300 2,015,000
buah 650 325,000
buah 1,050 315,000
kotak 28,350 1,134,000
pak 43,400 347,200
pak 19,100 229,200
kotak 6,500 78,000
botol 40,000 800,000
kotak 23,800 142,800
buah 29,350 234,800
buah 12,900 154,800
buah 9,200 36,800
buah 5,000 25,000
buah 8,150 24,450
buah 11,500 46,000
pak 33,000 330,000
lusin 10,000 50,000
lusin 78,000 390,000
botol 10,150 50,750
buah 8,350 41,750
botol 4,350 43,500
buah 39,600 396,000
buah 46,800 234,000
buah 15,000 150,000
buah 13,400 134,000
kotak 18,600 558,000
kotak 78,000 780,000
buah 29,850 298,500
buah 4,700 47,000
kotak 15,850 190,200
kotak 17,550 193,050
kotak 22,400 224,000
1,573,000
buah 44,000 880,000
buah 33,000 297,000
buah 22,000 110,000
buah 66,000 198,000
buah 22,000 88,000

780,000
Buah 6,000 420,000
Buah 3,000 360,000

1,951,200
buah 14,300 171,600
buah 10,800 129,600
btl 23,800 285,600
buah 11,900 71,400
buah 8,350 50,100
buah 35,650 213,900
buah 11,900 71,400
buah 23,800 285,600
buah 10,800 64,800
buah 11,900 71,400
buah 35,650 427,800
buah 10,800 108,000

17,345,000
16,085,000
kg 35,000 2,800,000
liter 42,000 1,050,000
kg 77,000 11,550,000
buah 30,000 150,000
buah 15,000 75,000
sett 15,000 75,000
sett 65,000 325,000
meter 15,000 60,000

1,260,000
Hari 90,000 1,260,000

13,160,000
3,000,000
bln 250,000 3,000,000

8,160,000
bln 100,000 1,200,000
bln 70,000 1,680,000
bln 70,000 1,680,000
bln 300,000 3,600,000
bln 70,000 1,680,000

2,000,000
ki 500,000 2,000,000
11,310,000
1,000,000
ki 250,000 1,000,000

4,347,500
buah 500,000 2,000,000
buah 100,000 400,000
buah 40,000 240,000
buah 40,000 120,000
buah 152,500 305,000
buah 183,750 367,500
ml 26,000 208,000
buah 300,000 600,000
set 55,000 55,000
set 52,000 52,000

5,962,500
liter 5,150 3,090,000
liter 5,150 772,500
liter 35,000 2,100,000
lltr 40,000 240,000
lter 7,500 900,000
3,300,000
1,800,000
rim 65,000 650,000
rim 65,000 650,000
buku 40,000 80,000
buku 75,000 225,000
rim 65,000 195,000

1,500,000
lbr 150 1,500,000
14,400,000
14,400,000

kali 10,000 14,400,000

kal 20,000 4,000,000

26,100,000
26,100,000
12,600,000
ok 150,000 3,600,000
ok 150,000 3,600,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 3,600,000
ok 150,000 3,600,000

13,500,000
ok 150,000 13,500,000

600,000
600,000
Pcs 80,000 160,000
Pcs 220,000 440,000

ELANJA LANGSUNG 119,109,500

Baturaja,
Kepala UPTD. Puskesmas Batumarta II

M.GHUFRON, SKM
NIP. 19610430198703 1 002

NIP Jabatan Keterangan


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUANOGAN
KABUPATEN KERJA PERANGKAT
KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
DAERAH
1.02. Urusan Wajib Kesehatan
1.02.1.02.01. UPTD. Puskesmas Batumarta II
Program : 1.02.1.02.01.22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16. Peningkatan Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Batumarta II
Lokasi Kegiatan : UPTD. Puskesmas Batumarta II
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 118,427,000
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Masukan : Jumlah dana
Keluaran : Terlaksananya Program dan Kegiatan di UPTD. Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Hasil : Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Maksimal
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPTD Puskesmas Batumarta II, Pustu, Poskesdes
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE RINCIAN PERHITU


REKENING URAIAN
Volume

1 2 3
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honor Pengelola Keuangan Puskesmas 2 org x 12 bln 24

5 2 1 02 Honorarium Non PNS


5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap
- Honor Petugas Keamanan 1 org x 12 bln 12
- Honor Petugas Kebersihan 1 org x 12 bln 12

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas hvs 70 gr 50
- Kertas hvs quarto 70 gr 30
- Maf folio kertas 100
- Maf kertas snalhacter Kambing 100
- Pena Faster 20
- Isi Necis besar 5
- Isi Necis kecil 5
- Tipe X 6
- Tinta printer 10
- Pensil 6
- Necis besar 5
- Necis kecil 8
- Buku Ekpedisi
- Buku kwitansi 4
- Daobel Tip 2
- Buku Agenda 3
- Buku tulis kecil 8
- Spidol kecil 3
- Spidol White board 5
- Tinta Stempel 4
- Bantalan Stempel 4
- Lem Kertas 6
- Mistar plast 100 cm 5
- Pembolong kertas besar 5
- Pembolong kertas kecil 5
- Penghapus Pensil 6
- Amplop Besar 10
- Stabilo 5
- Peruncing 6
- Gunting kecil 6
- Binder klip kertas kecil 10
- Binder klip kertas sedang 8
- Binder klip kertas besar 5
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Bola SL Esensial 18 W 20
- Bola SL Esensial 14 W 10
- Kabel Rol 10 M 4
- Senter bateray bahan Plastik 4 Baterai besar 2
- Terminal Kabel 4

5 2 2 01 04 Belanja Materai dan Benda Pos


- Materai 6000 30
- Materai 3000 100

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


- Kain pel 5
- Sapu plastik 6
- Wipol 10
- Sikat WC 4
- Keset kaki 6
- Serok sampah 4
- Sapu bulu ayam 5
- Bayferst 6
- Sapu lidi 4
- Sapu panjang ijuk 4
- Lap tangan 12
- Clear Pembersih kaca 6

5 2 2 02 Belanja Bahan / Material


5 2 2 02 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
- Cat kayu 30
- Tiner 15
- Cat Tembok 150
- Rol Kuas 5
- Kuas Biasa 5
- Gembok 5
- Kunci Pintu 5
- Hamplas 4

5 2 2 2 11 Belanja jasa pihak ketiga


Belanja jasa pihak ketiga
- Belanja jasa pengecatan 7

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 01 Belanja Telepon
- Telepon Puskesmas 12

5 2 2 03 03 Belanja Listrik
- Puskesmas 12
- Puskesmas Pembantu ( 2 Pustu) 24
- Pos Kesehatan Desa ( 2 Poskesdes) 24
- Rawat Inap ( 3 Rekening) 12
- Perumahan Dinas ( 2 rumah) 24

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Service Peralatan / Perlengkapan Kantor


- Belanja jasa servis komputer 4
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service
- Belanja Jasa Service kendaraan bermotor 4 kali x 1 motor 4

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang


- Ban luar mobil pusling 4
- Ban dalam mobil pusling 4
- Filter oli 6
- Flter Solar 3
- Ban luar motor dinas (vega) 2
- Ban luar motor dinas (thunder) 2
- oli motor dinas 8
- Shock Breaker belakang
- Kampas rem depan 1
- Kampas rem belakang 1

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak


- BBM Pusling (50 lt x 1 mobil x 12 bln) 600
- BBM Posko Lebaran (15 hr x 10lt) 100
- Oli Pusling 14
Oli Jenset 5
BBM jenset ( 10 lt x 12 bln) 60
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
- Cetak Blanko Status Pasien Rawat Inap 10
- Cetak Blanko Status Pasien Rawat Jalan 10
- Nota dinas puskesmas 2
- Buku kas umum 2
- Cetak absen dan blanko laporan pkm 3

5 2 2 06 03 Belanja Fotocopy
- Belanja Photocopy Puskesmas 10,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan minum Harian Pegawai


5 2 2 11 01 Belanja Makan dan minum Harian Pegawai
- Belanja makan dan minum petugas rawat jaga
( 3 org X 30hr X 12 bln ) -
- Belanja makan mnum mnlok
( 20 org x 12 bln) -

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas Ke Kabupaten
- Transport pengambilan obat ke UPTD. YANFAR ( 2 org x 12 bln ) 24
Transport pengambilan vaksin ke dinas kesehatan ( 2org x 12 bln ) 24
- Transport entry data petugas SP2TP ( 1 org x 12 bln ) 12
- Transport Konsultasi Pertanggungjawaban keuangan ( 1org x 12 bln ) 12
- Transport Pengantar laporan bulanan ( 1 org x 12 bln ) 12
- Transport mengantar laporan retrbus (1 org x 12 bln) 12
- Transport mengambl ALKON (2 org x 12 bln) 24
- Transport supervisi ke Pustu dan Poskesdes ( 2 org x 12 bln) 24
- Transpot bendahara barang ( 2org x12 ) 24

Belanja Perjalanan Dinas Petugas Puskesmas ke posko lebaran dan hari besar
- Transport petugas P3K posko lebaran (4 org X 15 hr) 60
- transport petugas petugas P3K hari besar (2 org x 7 hari ) 14
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 12 09 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer
- Flashdisk 4 GB 3
- Catridge 4

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Batur
Kepala UPTD. Pu

dr.Dwi
NIP. 198505

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
No Nama NIP
1
2
Dst
ARAN FORMULIR
RKA - SKPD
AT 2.2.1

as Batumarta II

gsung
Target Kinerja
100%
Rp 118,427,000
an Poskesdes PKM, Pustu 3, 5Poskesdes
80%

G
ERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
Harga Satuan (Rp)
Satuan

4 5 6 = (3x5)
118,427,000
19,200,000
9,600,000
9,600,000
bulan 400,000 9,600,000

9,600,000
9,600,000
bulan 400,000 4,800,000
bulan 400,000 4,800,000

98,107,000
11,667,000
8,312,000
rim 50,000 2,500,000
rim 45,000 1,350,000
buah 600 60,000
buah 3,000 300,000
kotak 20,000 400,000
pak 43,000 215,000
pak 35,000 175,000
kotak 6,000 36,000
botol 40,000 400,000
kotak 23,000 138,000
buah 25,000 125,000
buah 15,000 120,000
-
buah 5,000 20,000
buah 8,000 16,000
buah 11,000 33,000
pak 33,000 264,000
lusin 10,000 30,000
lusin 78,000 390,000
botol 11,000 44,000
buah 8,000 32,000
botol 5,000 30,000
buah 39,000 195,000
buah 46,800 234,000
buah 15,000 75,000
buah 5,000 30,000
kotak 19,000 190,000
kotak 78,000 390,000
buah 15,000 90,000
buah 5,000 30,000
kotak 15,000 150,000
kotak 17,500 140,000
kotak 22,000 110,000
1,518,000
buah 44,000 880,000
buah 33,000 330,000
buah 22,000 88,000
buah 66,000 132,000
buah 22,000 88,000

480,000
Buah 6,000 180,000
Buah 3,000 300,000

1,357,000
buah 14,000 70,000
buah 20,000 120,000
btl 23,000 230,000
buah 10,000 40,000
buah 9,000 54,000
buah 35,000 140,000
buah 11,000 55,000
buah 23,000 138,000
buah 10,000 40,000
buah 11,000 44,000
buah 30,000 360,000
buah 11,000 66,000

15,175,000
13,915,000
kg 35,000 1,050,000
liter 42,000 630,000
kg 77,000 11,550,000
buah 30,000 150,000
buah 15,000 75,000
sett 15,000 75,000
sett 65,000 325,000
meter 15,000 60,000

1,260,000
Hari 90,000 1,260,000

21,040,000
4,200,000
bln 350,000 4,200,000

15,240,000
bln 350,000 4,200,000
bln 70,000 1,680,000
bln 70,000 1,680,000
bln 500,000 6,000,000
bln 70,000 1,680,000

1,600,000
ki 400,000 1,600,000
10,700,000
1,000,000
ki 250,000 1,000,000

4,955,000
buah 750,000 3,000,000
buah 125,000 500,000
buah 40,000 240,000
buah 80,000 240,000
buah 150,000 300,000
buah 180,000 360,000
ml 26,000 208,000
-
set 55,000 55,000
set 52,000 52,000

4,745,000
liter 5,150 3,090,000
liter 5,150 515,000
liter 35,000 490,000
lltr 40,000 200,000
lter 7,500 450,000
3,225,000
1,725,000
rim 65,000 650,000
rim 65,000 650,000
buku 40,000 80,000
buku 75,000 150,000
rim 65,000 195,000

1,500,000
lbr 150 1,500,000

-
-

kali 10,000 -

kal 20,000 -

36,300,000
36,300,000
25,200,000
ok 150,000 3,600,000
ok 150,000 3,600,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 1,800,000
ok 150,000 3,600,000
ok 150,000 3,600,000
ok 150,000 3,600,000

11,100,000
ok 150,000 9,000,000
ok 150,000 2,100,000
1,120,000
1,120,000
Pcs 80,000 240,000
Pcs 220,000 880,000

ELANJA LANGSUNG 118,427,000

Baturaja,
Kepala UPTD. Puskesmas Batumarta II

dr.Dwi Fenti Atri


NIP. 198505122014122005

FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1
NIP Jabatan Keterangan
Biaya Tahun 2018
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Biaya Jamsoskes 148,978,000 139,774,000
Biaya Rutin 98,697,078 117,811,754 118,427,000
Biaya BOK 447,189,400 660,000,000 736,800,000
Biaya Operasional 50,000,000 70,374,000 55,100,000
Biaya Rawat Inap 108,013,000 69,531,000 179,088,000
Retribusi 2018 5,022,000 5,349,000
Biaya Jasa Pelayanan 11,207,000
BPJS 442,763,092 457,312,304 487,612,294

1,300,662,570 1,531,359,058 1,577,027,294

Aset Tanah dan bangunan


tanah puskes 6765 1,000,000,000
tanah klinik 1,000,000,000
Pustu Batumarta I 240,000,000
PKD Battuwinangun 30,000,000
PKD BPH 30,000,000
PKD Lekis Indah 30,000,000
Poskestren LH 150,000,000
Pustu BTM III 30,000,000
PKD Lekis rejo 30,000,000
Pustu Batumarta IV 80,000,000
PKD LB 30,000,000
PKD Air jati 20,000,000
2,670,000,000

bangunan lubuk banjar 40,000,000


bangunan BPH 60,000,000
Bangunan Battuwinangun 60,000,000
Bangunan Lekis Indah 50,000,000
Bangunan Lukmanul Hakim 60,000,000
Bangunan Pustu BTM III 60,000,000
Bangunan Rawat inap 300,000,000
Bangunan Puskesmas 100,000,000
Bangunan Aula 130,000,000
Rumah dokter 160,000,000
Rumah Paramedis 240,000,000
gedung kia 60,000,000
Gedung malaria 30,000,000
1,350,000,000

Total aset
4,020,000,000
Rawat Inap
15,124,000
14,724,000
29,848,000
Bulan Jumlah Total
14,924,000 12 179,088,000

tahun 2017 tahun 2018 tahun 2019


Januari 11,528,000 13,130,000 7503900
Februari 19,516,000 8,112,000 8446450
maret 9,867,000 6,752,000 7488150
april 13,821,000 9,435,000 5839650
mei 11,216,000 11,075,000 5885650
juni 19,381,000 5,217,000 4475550
juli 7,430,000 11,015,000 6111000
agustus 7,531,000 4,795,000 9,733,000
september 7,723,000 10,885,000
oktober 8,847,000
nopember
desember
Jasa layanan
108,013,000 69,531,000 75,215,350
5,022,000 5,349,000 179,088,000
11,207,000
148,978,000 139,774,000
262,013,000 225,861,000 254,303,350

262,013,000 225,861,000 75,215,350

1,449,640,570 1,671,133,058 1,652,242,644


60,397,575 53,769,482 73,316,299

1,389,242,995 1,617,363,576 1,578,926,345


Jasa pelayanan
Agustus 1,741,000
september 3,518,500
october 1,989,000
november 2,166,500
december 1,792,000 rata-rata bulan Jumlah total
11,207,000 2,241,400 12 26,896,800

APBD APBN
148,978,000 139,774,000
98,697,078 117,811,754 118,427,000
50,000,000 70,374,000 55,100,000 447,189,400
442763092

297,675,078 327,959,754 173,527,000 889,952,492

1,449,640,570 1,671,133,058 1,652,242,644

297,675,078 327,959,754 173,527,000 889,952,492

1,389,242,995 1,617,363,576 1,578,926,345


60,397,575 53,769,482 73,316,299
1,449,640,570 1,671,133,058 1,652,242,644
660,000,000 736,800,000
457312304 487612294

1,117,312,304 1,224,412,294

1,117,312,304 1,224,412,294
MODAL

2017 2018 2019


60,397,575 52,649,482 71,526,299 43,769,500 10,473,700
382365517 404,662,822 416,085,995 34,909,000 4,378,000
442,763,092 457,312,304 487,612,294 35,393,000 4,583,350
34,697,180 5,118,325
35,791,835 4,179,300
35,897,949 4,565,350
35,814,655 4,515,000
35,448,560 4,230,000
35,337,310 3,860,000
38,655,802 4,935,000
38,720,325 3,906,500
38,327,976 5,653,050
442,763,092 60,397,575
Pendapatan
442,763,092 457312304 487612294
148,978,000 139,774,000
591,741,092 597,086,304 487,612,294 Jumlah Arus masuk
113,035,000 86,087,000

591,741,092 597,086,304
704,776,092 683,173,304
382,365,517

Jumlah arus keluar


75,215,350 382,365,517 1,072,926,754 983,752,350
60,397,575 53,769,482 73,316,299
487,612,294 442,763,092 1,126,696,236 1,057,068,649
562,827,644