REGISTER RISIKO

UNIT PELAYANAN : TATA USAHA

BIDANG : KEPEGAWAIAN

Kode
NO Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab Resiko
Risiko
1 Standar tenaga Puskesmas Rencana kebutuhan Mungkin Mendapat dropping Puskesmas tidak bisa
pegawai sesuai Terjadi tenaga kesehatan menolak droping SDM
dengan kebutuhan yang tidak sesuai dari Dinas Kesehatan
Puskesmas formasi Kota

2 Disiplin Pegawai Mungkin Pegawai tidak Pegawai tidak

Terjadi mematuhi berkomimen untuk
peraturan yang mematuhi peraturan
berlaku yang berlaku
Setiap pegawai
mematuhi peraturan
yang berlaku
UC/C
Dampak Pengendalian Risiko yang ada Penanggungjawab (PIC)
UC Pelayanan dilayani Membuat eformasi dan usulan Kepala Tata Usaha
oleh tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pegawai
tidak sesuai
kompetensi

C Pelayanan menjadi Membuat teguran apabila Kepala Tata Usaha

tidak efektif pegawai yang terlambat lebih dari
3x dalam 1 bulan
 REGISTER RISIKO

UNIT PELAYANAN : TATA USAHA

BIDANG : KEPEGAWAIAN

Kode
NO Kegiatan Tujuan Kegiatan Pernyataan Risiko Sebab Resiko
Risiko
1 Menyusun rencana Rencana kebutuhan Mungkin Mendapat dropping Puskesmas tidak bisa
kebutuhan pegawai pegawai sesuai Terjadi tenaga kesehatan menolak droping SDM
dengan kebutuhan yang tidak sesuai dari Dinas Kesehatan
Puskesmas formasi Kota

2 Setiap Pegawai melakukan Mungkin Pegawai tidak Pegawai tidak

absen manual dan finger Terjadi mematuhi berkomimen untuk
print peraturan yang mematuhi peraturan
Setiap pegawai berlaku yang berlaku
melakukan absen
mematuhi peraturan
yang berlaku
UC/C
Dampak Pengendalian Risiko yang ada Penanggungjawab (PIC)
UC Pelayanan dilayani Membuat eformasi dan usulan Kepala Tata Usaha
oleh tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pegawai
tidak sesuai
kompetensi

C Pelayanan menjadi Membuat teguran apabila Kepala Tata Usaha

tidak efektif pegawai yang terlambat lebih dari
3x dalam 1 bulan