Anda di halaman 1dari 12

AUDIT INTERNAL KEPEGAWAIAN DI PUSKESMAS

PUSKESMAS KELIR

Fakta
Ada/ Tidak ada/
No Uraian Kegiatan Dilakukan Tidak
dilakukan

1 INPUT
a. Dasar Hukum/SK:
Pedoman Eksternal
- Permenkes no.75 th. 2014
- Standard Puskesmas Dinkes Prop Jatim
- Pedoman WISN
SK
2.2.1.3 SK Kepala Puskesmas dari Bupati
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban
mengikuti program orientasi bagi Kepala
2351 Puskesmas, Penanggung jawab program
dan pelaksana kegiatan yang baru.

SK Kepala Puskesmas tentang penetapan


2312 Penanggung jawab program Puskesmas

b. SOP
- SOP Analisa kebutuhan Tenaga
2313 SOP komunikasi dan koordinasi
2352 SOP program orientasi karyawan baru (secara umum)
2353 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
c. SDM
- Bagian Kepegawaian
minimal 1 orang

d Kelengkapan Data
Dokumen perencanaan kebutuhan tenaga
-

- File Kepegawaian
- SIMPEG
- Papan Kepegawaian

- Sertifikat, STR, SIK, dll

2 PROSES/PDCA
a Perencanaan/Plan
Menyusun rencana kebutuhan tenaga
-

- Pemetaan kebutuhan tenaga

Menyusun Rencana pengembangan


kompetensi Ka. Pusk,
- Penanggung jwb program dan pelaksana
kegiatan

b. Do/ Pengorganisasisan,Pelaksanaan, Pencatatan pelaporan dan rekam implementasi


Pengorganisasian
- Identifikasi beban kerja pegawai
- Data capaian program dan pelayanan
- sosialisasi Uraian Tugas untuk tiap tenaga yang ada

Pelaksanaan
- Distribusi Tenaga
Identifikasi tenaga berdasarkan jenis
- pelayanan

- Perhitungan kebutuhan tenaga

- Pengumpulan data pagawai


- Update data SIMPEG
Pelaksanaan rencana pengembangan
kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan,
-
dsb)

Pencatatan,pelaporan dan rekam implementasi


- Hasil perhitungan tenaga
- Usulan kebutuhan tenaga

- Pencatatan hasil pelatihan pegawai

c. Check / Pemantauan:
- Checlist kelengkapan data pegawai
Pemantauan bukti pengembangan pegawai
-

d. Action:
Evaluasi hasil perhitungan kebutuhan
- tenaga
- Evaluasi SIMPEG

3 OUTPUT
Dokumen perhitungan kebutuhan tenaga
-

- Hasil Penialaian kinerja pegawai

Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%

Tanggal Pelaksanaan :

Auditor Auditee

(.................) (.................)
KESMAS

Temuan
Rekomendasi
Audit
mplementasi
AUDIT INTERNAL SARANA ALAT KESEHATAN PUSKESMAS KELIR

Fakta
Ada/ Tidak ada/
No Uraian Kegiatan Dilakukan Tidak
dilakukan

1 Input:
a. Dasar Hukum/SK,SOP. Pedoman, Panduan:
Pedoman eksternal
Standar alat kesehatan
- puskesmas rawat inap/rawat
jalan/ PONED [ Permenkes 75 ]

Buku Standar Puskesmas Dinkes


-
Prop Jatim

Pedoman internal

SK
SK Penerima dan Penyimpan
- Barang

Berkas SOP
- SOP Penerimaan barang
SOP Penyimpanan barang
SOP inventarisasi alkes
b. SDM

- D3 Akademi Tehnik Elektromedik

c. Daftar Alat Kesehatan


- Set Pemeriksaan Umum
- Set Tindakan Medis / Gawat Darurat
- Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu
- Set Pemeriksaan Kesehatan Anak
- Set Pelayanan KB
- Set Imunisasi
- Set Obsgyn
- Set Insersi dan Ekstraksi AKDR
- Set Resusitasi Bayi
- Set Perawatan Pasca Persalinan
- Set Kesehatan Gigi dan Mulut
- Set Laboratorium
2 PROSES/PDCA
a. Perencanaan / Plan

-
Mengidentifikasi kebutuhan alkes

- Menyusun Perencanaan
Kebutuhan Alkes
Menyusun Perencanaan
- Pemeliharaan Alkes

Menyusun Perencanaan Kalibrasi


-

b. Do/Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pencatatan Pelaporan dan rekam implementasi


Pengorganisasian
Menyusun daftar alkes
-
Menyusun daftar kebutuhan
alkes
Menyusun jadwal pemeliharaan
alkes
Menyusun jadwal kalibrasi

Pelaksanaan
- Melakukan inventarisasi alkes
Membuat usulan kebutuhan alkes
-

Mengarsipkan SBBK
-
Mengisi checklist pemeliharaan
- alkes

Mengisi checklist kalibrasi alkes


-

- Mengirim alkes untuk kalibrasi

Pencatatan, pelaporan dan rekam implementasi


Daftar alkes
Laporan penerimaan alkes

Laporan hasil pemeliharaan alkes

- Laporan hasil kalibrasi alkes

c. Check / Pemantauan/Evaluasi dan analisa


Checklist monitoring kondisi alkes

Checklist monitoring
pemeliharaan alkes

Checklist monitoring kalibrasi

Evaluasi Kebutuhan Alkes

d Action: tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut


Pengajuan kebutuhan Alkes
Pengajuan kebutuhan kalibrasi

3 OUTPUT
Analisa kebutuhan alkes
-
Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%

Tanggal Pelaksanaan :

Auditor Auditee

(.................) (.................)
AN PUSKESMAS KELIR

Temuan Audit

Rekomendasi
an rekam implementasi

Anda mungkin juga menyukai

  • Daftar Dosis Obat
    Daftar Dosis Obat
    Dokumen3 halaman
    Daftar Dosis Obat
    Ida Bagus Adhi Prayoga
    100% (36)
  • Sop Penanganan TB Paru
    Sop Penanganan TB Paru
    Dokumen3 halaman
    Sop Penanganan TB Paru
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • 3a.PENANGANAN TUBERKULOSIS
    3a.PENANGANAN TUBERKULOSIS
    Dokumen2 halaman
    3a.PENANGANAN TUBERKULOSIS
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • SOP Covid 19
    SOP Covid 19
    Dokumen1 halaman
    SOP Covid 19
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • OBAT
    OBAT
    Dokumen9 halaman
    OBAT
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Dengue Haemorhagic Fever
    Dengue Haemorhagic Fever
    Dokumen19 halaman
    Dengue Haemorhagic Fever
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Kode ICD 10
    Kode ICD 10
    Dokumen2 halaman
    Kode ICD 10
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Kesehatan Reproduksi Remaja
    Kesehatan Reproduksi Remaja
    Dokumen39 halaman
    Kesehatan Reproduksi Remaja
    isma rismawati
    Belum ada peringkat
  • Icd 10
    Icd 10
    Dokumen2 halaman
    Icd 10
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Demam Rematik
    Demam Rematik
    Dokumen26 halaman
    Demam Rematik
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Scabies
    Scabies
    Dokumen14 halaman
    Scabies
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Sasaran Keselamatan Pasien
    Sasaran Keselamatan Pasien
    Dokumen7 halaman
    Sasaran Keselamatan Pasien
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Jjitu Internsip
    Jjitu Internsip
    Dokumen48 halaman
    Jjitu Internsip
    Yogta Wirahayu Setya Ningrum
    Belum ada peringkat
  • STERIL
    STERIL
    Dokumen3 halaman
    STERIL
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • HT
    HT
    Dokumen34 halaman
    HT
    Amatir
    Belum ada peringkat
  • PHBS
    PHBS
    Dokumen27 halaman
    PHBS
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Operet 2
    Operet 2
    Dokumen8 halaman
    Operet 2
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • PHBS
    PHBS
    Dokumen27 halaman
    PHBS
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
    Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
    Dokumen36 halaman
    Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Daftar Dosis Obat
    Daftar Dosis Obat
    Dokumen3 halaman
    Daftar Dosis Obat
    Ida Bagus Adhi Prayoga
    100% (36)
  • Daftar Dosis Obat
    Daftar Dosis Obat
    Dokumen3 halaman
    Daftar Dosis Obat
    Ida Bagus Adhi Prayoga
    100% (36)
  • Jurnal
    Jurnal
    Dokumen16 halaman
    Jurnal
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Laporan Kasus
    Laporan Kasus
    Dokumen41 halaman
    Laporan Kasus
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Rencana Kegiatan
    Rencana Kegiatan
    Dokumen5 halaman
    Rencana Kegiatan
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • OBAT
    OBAT
    Dokumen5 halaman
    OBAT
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Kasus 10
    Kasus 10
    Dokumen14 halaman
    Kasus 10
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Thorax, Mediastinum & Cardiovascular Revisi
    Thorax, Mediastinum & Cardiovascular Revisi
    Dokumen32 halaman
    Thorax, Mediastinum & Cardiovascular Revisi
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Pre Eklamsia Berat
    Pre Eklamsia Berat
    Dokumen15 halaman
    Pre Eklamsia Berat
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat
  • Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
    Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
    Dokumen36 halaman
    Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
    Anggita Maharani Putri
    Belum ada peringkat