PUSKESMAS KELIR
Fakta
Ada/ Tidak ada/
No Uraian Kegiatan Dilakukan Tidak
dilakukan
1 INPUT
a. Dasar Hukum/SK:
Pedoman Eksternal
- Permenkes no.75 th. 2014
- Standard Puskesmas Dinkes Prop Jatim
- Pedoman WISN
SK
2.2.1.3 SK Kepala Puskesmas dari Bupati
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban
mengikuti program orientasi bagi Kepala
2351 Puskesmas, Penanggung jawab program
dan pelaksana kegiatan yang baru.
b. SOP
- SOP Analisa kebutuhan Tenaga
2313 SOP komunikasi dan koordinasi
2352 SOP program orientasi karyawan baru (secara umum)
2353 SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
c. SDM
- Bagian Kepegawaian
minimal 1 orang
d Kelengkapan Data
Dokumen perencanaan kebutuhan tenaga
-
- File Kepegawaian
- SIMPEG
- Papan Kepegawaian
2 PROSES/PDCA
a Perencanaan/Plan
Menyusun rencana kebutuhan tenaga
-
Pelaksanaan
- Distribusi Tenaga
Identifikasi tenaga berdasarkan jenis
- pelayanan
c. Check / Pemantauan:
- Checlist kelengkapan data pegawai
Pemantauan bukti pengembangan pegawai
-
d. Action:
Evaluasi hasil perhitungan kebutuhan
- tenaga
- Evaluasi SIMPEG
3 OUTPUT
Dokumen perhitungan kebutuhan tenaga
-
Tanggal Pelaksanaan :
Auditor Auditee
(.................) (.................)
KESMAS
Temuan
Rekomendasi
Audit
mplementasi
AUDIT INTERNAL SARANA ALAT KESEHATAN PUSKESMAS KELIR
Fakta
Ada/ Tidak ada/
No Uraian Kegiatan Dilakukan Tidak
dilakukan
1 Input:
a. Dasar Hukum/SK,SOP. Pedoman, Panduan:
Pedoman eksternal
Standar alat kesehatan
- puskesmas rawat inap/rawat
jalan/ PONED [ Permenkes 75 ]
Pedoman internal
SK
SK Penerima dan Penyimpan
- Barang
Berkas SOP
- SOP Penerimaan barang
SOP Penyimpanan barang
SOP inventarisasi alkes
b. SDM
-
Mengidentifikasi kebutuhan alkes
- Menyusun Perencanaan
Kebutuhan Alkes
Menyusun Perencanaan
- Pemeliharaan Alkes
Pelaksanaan
- Melakukan inventarisasi alkes
Membuat usulan kebutuhan alkes
-
Mengarsipkan SBBK
-
Mengisi checklist pemeliharaan
- alkes
Checklist monitoring
pemeliharaan alkes
3 OUTPUT
Analisa kebutuhan alkes
-
Compilance Rate (CR) = Ada/Total X 100%
Tanggal Pelaksanaan :
Auditor Auditee
(.................) (.................)
AN PUSKESMAS KELIR
Temuan Audit
Rekomendasi
an rekam implementasi