DPA 2018 Dinas Lingkungan Hidup PDF

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA PD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2018
Kode Nama Formulir

DPA - PD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
DPA - PD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat
DPA - PD 2.1
Daerah
DPA - PD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per
DPA - PD 2.2.1
Kegiatan Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH FORMULIR
DPA - PD
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 2.05 - LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi : 2.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KODE
URAIAN JUMLAH(Rp.)
REKENING
1 2 3
4 PENDAPATAN 15.531.020.000,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.531.020.000,00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 15.531.000.000,00
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 20.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 15.531.020.000,00
5 BELANJA 53.329.489.300,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.228.550.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 8.228.550.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 45.100.939.300,00
5.2.1 Belanja Pegawai 2.545.652.015,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.095.422.285,00
5.2.3 Belanja Modal 7.459.865.000,00
JUMLAH BELANJA 53.329.489.300,00
SURPLUS/DEFISIT (37.798.469.300,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran

Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO. Uraian
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Pendapatan 3.882.754.998,00 3.882.754.998,00 3.882.754.998,00 3.882.755.006,00 15.531.020.000,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.715.000.000,00 2.651.000.000,00 1.947.000.000,00 1.915.550.000,00 8.228.550.000,00
2.2 Belanja Langsung 8.920.771.987,00 11.941.112.933,00 10.680.464.520,00 13.558.589.860,00 45.100.939.300,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontianak, 2 Januari 2018

Menyetujui
Pj. Sekretaris Daerah Kota Pontianak
Ir. Herry Hadad

NIP.19580201 199001 1 001
Printed on Simakda Halaman 1

NOMOR DPA PD
2.05 01 00 00 4 DPA- PD
1
TAHUN ANGGARAN 2018
Organisasi : 2.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rincian Anggaran Pendapatan Perangkat Daerah
KODE Rincian Perhitungan
Uraian Jumlah (Rp.)
REKENING Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
4 PENDAPATAN 15.531.020.000,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.531.020.000,00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 15.531.000.000,00
4.1.2.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 15.100.000.000,00
4.1.2.02.02 Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau 15.100.000.000,00
lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuanga
- Pelanggan PDAM 1.00 Tahun 11.941.396.900,00 11.941.396.900,00
- KSO (Kerjasama Operasional) 1.00 Tahun 2.858.603.100,00 2.858.603.100,00
- Karcis 1.00 Tahun 300.000.000,00 300.000.000,00
4.1.2.10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan 21.000.000,00
Kakus
4.1.2.10.01 Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 21.000.000,00
- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 1.00 Tahun 21.000.000,00 21.000.000,00
4.1.2.15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 410.000.000,00
4.1.2.15.02 Laboratorium 410.000.000,00
- Retribusi Analisa Laboratorium Lingkungan 1.00 Tahun 410.000.000,00 410.000.000,00
4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 20.000,00
4.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusi 20.000,00
4.1.4.09.02 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan 10.000,00
Persampahan/ Kebersihan
- Pendapatan denda retribusi pelayanan 1.00 Tahun 10.000,00 10.000,00
persampahan/ kebersihan
4.1.4.09.10 Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau 10.000,00
Penyedotan Kakus
- Pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau 1.00 Tahun 10.000,00 10.000,00
penyedotan kakus
Jumlah Pendapatan 15.531.020.000,00

Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI

NIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 3.882.754.998,00
Triwulan II Rp 3.882.754.998,00
Triwulan III Rp 3.882.754.998,00
Triwulan IV Rp 3.882.755.006,00
Jumlah Rp 15.531.020.000,00

NOMOR DPA PD
2.05 01 00 00 5 1 DPA - PD
2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 8.228.550.000,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.228.550.000,00
5.1.1 Belanja Pegawai 8.228.550.000,00
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.928.000.000,00
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.813.000.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tahun 3.813.000.000,00 3.813.000.000,00
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 371.000.000,00
Tunjangan Keluarga Tahun 371.000.000,00 371.000.000,00
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 226.000.000,00
Tunjangan Jabatan Tahun 226.000.000,00 226.000.000,00
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 144.000.000,00
Tunjangan Fungsional Umum Tahun 144.000.000,00 144.000.000,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 236.000.000,00
Tunjangan Beras Tahun 236.000.000,00 236.000.000,00
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.000.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tahun 11.000.000,00 11.000.000,00
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00
Pembulatan Gaji Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 106.000.000,00
Iuran Jaminan Kesehatan tahun 106.000.000,00 106.000.000,00
5.1.1.01.21 Tambahan Tunjangan Fungsional Umum 2.000.000,00
Tambahan Tunjangan Fungsional Umum Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
5.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 18.000.000,00
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian tahun 18.000.000,00 18.000.000,00
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.522.500.000,00
5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 1.791.500.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Tahun 1.791.500.000,00 1.791.500.000,00
5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 731.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tahun 731.000.000,00 731.000.000,00
5.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 778.050.000,00
5.1.1.06.02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan 755.000.000,00
Persampahan/ Kebersihan
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tahun 755.000.000,00 755.000.000,00
Persampahan/Kebersihan
5.1.1.06.10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan 2.050.000,00
dan/atau Penyedotan Kakus
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan tahun 2.050.000,00 2.050.000,00
dan/atau Penyedotan Kakus
5.1.1.06.33 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 21.000.000,00
Laboratorium
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tahun 21.000.000,00 21.000.000,00
Laboratorium Lingkungan (pengujian sampel air)

Mengesahkan
Drs. HENDRO SUBEKTI

NIP.19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 1.715.000.000,00
Triwulan II Rp 2.651.000.000,00
Triwulan IV Rp 1.915.550.000,00
Jumlah Rp 8.228.550.000,00

DPA - PD
2.2
TAHUN ANGGARAN 2018
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Lokasi Target Kinerja Sumbe Triwulan Jumlah
Uraian Kegiatan (Kuantitatif) r Dana
Program Kegiatan I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)
2.05.2.05.01.00.01 PELAYANAN ADMINISTRASI 1.189.100.992,00 1.294.624.388,00 1.437.337.592,00 1.291.757.838,00 5.212.820.810,00
PERKANTORAN
2.05.2.05.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Pontianak 12 Bulan PAD 96.795.000,00 96.795.000,00 96.795.000,00 96.795.000,00 387.180.000,00
Air dan Listrik
2.05.2.05.01.00.01.005 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pontianak 12 Bulan PAD 42.135.000,00 42.135.000,00 42.135.000,00 42.135.000,00 168.540.000,00
2.05.2.05.01.00.01.006 Penyediaan Barang Cetakan dan Pontianak 12 Bulan PAD 60.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 250.000.000,00
Penggandaan
2.05.2.05.01.00.01.007 Penyediaan Komponen Instalasi Pontianak 12 bulan PAD 5.621.000,00 5.621.200,00 5.621.000,00 5.620.950,00 22.484.150,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.05.2.05.01.00.01.008 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pontianak 12 Bulan PAD 3.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00 3.135.000,00 12.540.000,00
Perundang-Undangan
2.05.2.05.01.00.01.009 Penyediaan Makanan dan Minuman Pontianak 12 bulan PAD 26.150.000,00 26.150.000,00 26.350.000,00 26.350.000,00 105.000.000,00
2.05.2.05.01.00.01.010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Pontianak 12 bulan PAD 15.000.000,00 87.273.200,00 51.136.600,00 51.136.885,00 204.546.685,00
Luar Daerah
2.05.2.05.01.00.01.011 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Pontianak 12 Bulan PAD 660.023.592,00 664.923.588,00 831.923.592,00 756.343.603,00 2.913.214.375,00
Perkantoran
2.05.2.05.01.00.01.015 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pontianak 12 Bulan PAD 174.990.000,00 174.990.000,00 174.990.000,00 174.990.000,00 699.960.000,00
2.05.2.05.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Pontianak 12 Bulan PAD 97.751.400,00 126.101.400,00 97.751.400,00 97.751.400,00 419.355.600,00
Kantor
2.05.2.05.01.00.01.194 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Pontianak 12 bulan PAD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 30.000.000,00
Daerah
2.05.2.05.01.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA 53.289.000,00 203.719.000,00 93.289.000,00 53.315.000,00 403.612.000,00
PRASARANA DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
2.05.2.05.01.00.02.001 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pontianak 12 Bulan PAD 900.000,00 50.900.000,00 900.000,00 900.000,00 53.600.000,00
2.05.2.05.01.00.02.012 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pontianak 11 unit, 46 unit PAD 38.598.000,00 89.108.000,00 78.598.000,00 38.608.000,00 244.912.000,00
/ Operasional dan 57 unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)
2.05.2.05.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Pontianak 12 bulan PAD 13.791.000,00 13.791.000,00 13.791.000,00 13.807.000,00 55.180.000,00
Gedung Kantor
2.05.2.05.01.00.02.062 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pontianak 1 unit, 5 unit, 6 PAD 0,00 49.920.000,00 0,00 0,00 49.920.000,00
unit, 1 unit
2.05.2.05.01.00.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN 0,00 0,00 123.470.000,00 0,00 123.470.000,00
APARATUR
2.05.2.05.01.00.03.001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pontianak 1 stel, 86 stel, PAD 0,00 0,00 123.470.000,00 0,00 123.470.000,00
Perlengkapannya 13 stel, 2 stel,
5 buah, 86 stel,
86 stel
2.05.2.05.01.00.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
DAYA APARATUR
2.05.2.05.01.00.05.003 Pendidikan dan Pelatihan Formal Pontianak 5 Orang PAD 5.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00
2.05.2.05.01.00.06 PROGRAM PENINGKATAN DAN 23.290.000,00 21.390.000,00 1.590.000,00 10.290.000,00 56.560.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
2.05.2.05.01.00.06.001 Penyusunan Rencana kerja Pontianak 6 Dokumen PAD 13.895.000,00 10.695.000,00 795.000,00 795.000,00 26.180.000,00
2.05.2.05.01.00.06.004 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Pontianak 5 Laporan PAD 9.395.000,00 10.695.000,00 795.000,00 795.000,00 21.680.000,00
2.05.2.05.01.00.06.049 Seleksi Penerimaan Pekerja Harian Lepas Pontianak 100% PAD 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00
2.05.2.05.01.00.08 PROGRAM PENINGKATAN DAN 5.575.000,00 5.575.000,00 5.575.000,00 5.575.000,00 22.300.000,00
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
KEUANGAN
2.05.2.05.01.00.08.001 Penyusunan Laporan Keuangan Pontianak 4 Laporan PAD 5.575.000,00 5.575.000,00 5.575.000,00 5.575.000,00 22.300.000,00
2.05.2.05.01.00.09 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN 0,00 11.830.000,00 0,00 11.830.000,00 23.660.000,00
PRIMA
2.05.2.05.01.00.09.005 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Pontianak 2 Dokumen PAD 0,00 11.830.000,00 0,00 11.830.000,00 23.660.000,00
Masyarakat (SKM)
2.05.2.05.01.00.10 PROGRAM PENGEMBANGAN 8.445.000,00 795.000,00 795.000,00 795.000,00 10.830.000,00
DATA/INFORMASI
2.05.2.05.01.00.10.001 Penyusunan Data dan Profil OPD Pontianak 1 Buku PAD 8.445.000,00 795.000,00 795.000,00 795.000,00 10.830.000,00
2.05.2.05.01.00.11 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 10.800.000,00
INFORMASI
2.05.2.05.01.00.11.001 Pengelolaan Website Pontianak 12 Bulan PAD 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 10.800.000,00
2.05.2.05.01.00.16 PROGRAM PENGENDALIAN 57.585.000,00 47.295.000,00 386.555.000,00 31.165.000,00 522.600.000,00
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
2.05.2.05.01.00.16.001 Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak Pontianak 198 titik dalam PAD 6.575.000,00 10.105.000,00 210.105.000,00 5.175.000,00 231.960.000,00
setahun dan 1
Unit
2.05.2.05.01.00.16.002 Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak Pontianak 12 Dokumen PAD 3.900.000,00 22.150.000,00 24.650.000,00 23.400.000,00 74.100.000,00
2.05.2.05.01.00.16.003 Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Pontianak 14 cerobong PAD 35.565.000,00 795.000,00 795.000,00 795.000,00 37.950.000,00
Emisi
2.05.2.05.01.00.16.004 Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Pontianak 100% PAD 11.045.000,00 10.045.000,00 3.995.000,00 1.795.000,00 26.880.000,00
Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan yang di Tindaklanjuti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)
2.05.2.05.01.00.16.005 Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) Pontianak 1500 PAD 500.000,00 4.200.000,00 147.010.000,00 0,00 151.710.000,00
kendaraan
2.05.2.05.01.00.19 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 153.494.999,00 288.299.999,00 336.207.999,00 183.865.003,00 961.868.000,00
DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.05.2.05.01.00.19.001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Hijau Pontianak 1 Dokumen dan PAD 16.880.000,00 17.710.000,00 23.510.000,00 9.640.000,00 67.740.000,00
4 Kali
Pertemuan
2.05.2.05.01.00.19.002 Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan Pontianak Tersedianya PAD 4.980.000,00 4.045.000,00 88.765.000,00 0,00 97.790.000,00
dan/atau Tanah Akibat Produksi Biomassa database status
kerusakan
lahan dan/atau
tanah untuk
produksi
biomassa
2.05.2.05.01.00.19.003 Peningkatan Kapasitas Adiwiyata Pontianak 40 Sekolah PAD 16.430.000,00 23.860.000,00 27.280.000,00 92.110.000,00 159.680.000,00
adiwiyata kota
2.05.2.05.01.00.19.004 Penyusunan Laporan Dokumen Status Pontianak Tersedianya PAD 10.845.000,00 9.145.000,00 12.803.000,00 9.145.000,00 41.938.000,00
Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) buku Data
SLHD
2.05.2.05.01.00.19.005 Publikasi Bidang Lingkungan Hidup Pontianak Kegiatan PAD 14.650.000,00 17.350.000,00 13.350.000,00 13.350.000,00 58.700.000,00
sosialisasi
peraturan
lingkungan
hidup
dilaksanakan
melalui media
massa
2.05.2.05.01.00.19.006 Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Pontianak Tersedianya PAD 850.000,00 3.580.000,00 99.940.000,00 0,00 104.370.000,00
Daerah Rencana Perlindungan dan Naskah
Pengelolaan Lingkungan Hidup Akademis dan
Draft Raperda
Rencana
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
2.05.2.05.01.00.19.007 Pemiihan Duta Lingkungan Hidup Pontianak Terlaksananya PAD 2.049.999,00 2.049.999,00 2.049.999,00 2.050.003,00 8.200.000,00
Pemilihan Duta
Lingkungan
Hidup Kota
Pontianak ke
Tingkat
Provinsi Kalbar
2.05.2.05.01.00.19.008 Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Pontianak 550 sampel, 1 PAD 86.810.000,00 210.560.000,00 68.510.000,00 57.570.000,00 423.450.000,00
Hidup Kali, 1 Paket, 1
Kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)
2.05.2.05.01.00.20 PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI 123.279.000,00 999.505.000,00 136.380.000,00 63.660.000,00 1.322.824.000,00
2.05.2.05.01.00.20.001 Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Pontianak 80 buah PAD 51.135.000,00 51.135.000,00 48.385.000,00 28.985.000,00 179.640.000,00
Lingkungan dokumen UKL-
UPL
2.05.2.05.01.00.20.003 Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha Pontianak 384 lokasi PAD 22.819.000,00 892.130.000,00 33.455.000,00 3.550.000,00 951.954.000,00
(Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha kegiatan usaha
Wilayah Kota Pontianak) dan
masyarakat
(per bulan 32
lokasi
pengawasan)
2.05.2.05.01.00.20.004 Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha Pontianak 600 buah PAD 26.745.000,00 26.745.000,00 24.795.000,00 8.795.000,00 87.080.000,00
(Penilaian Usaha atau Rencana Kegiatan Rekom
Usaha Dalam Rangka Pemberian
Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)
2.05.2.05.01.00.20.006 Penertiban, Penindakan dan Penyidikan Pontianak 60 kegiatan PAD 22.580.000,00 29.495.000,00 29.745.000,00 22.330.000,00 104.150.000,00
Kegiatan Usaha yang Melanggar Ketentuan usaha dalam
Pengelolaan Lingkungan setahun (setiap
bulan 5
kegiatan usaha
yang ditindak)
2.05.2.05.01.00.26 PROGRAM PENINGKATAN DAN 6.498.899.134,00 7.270.215.257,00 6.979.766.267,00 6.364.296.014,00 27.113.176.672,00
PEMELIHARAAN KEBERSIHAN
2.05.2.05.01.00.26.001 Operasional dan pemeliharaan IPLT Pontianak 100% PAD 29.105.800,00 31.696.500,00 502.526.500,00 40.362.200,00 603.691.000,00
2.05.2.05.01.00.26.002 Operasional instalasi dan Peralatan Pontianak 100% PAD 24.820.000,00 4.420.000,00 4.420.000,00 15.420.000,00 49.080.000,00
Pengolahan Lumpur Lindi
2.05.2.05.01.00.26.003 Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari- Pontianak 8 Hari Besar PAD 25.695.000,00 43.220.000,00 38.475.000,00 25.130.000,00 132.520.000,00
Hari Besar
2.05.2.05.01.00.26.004 Operasional Pengelolaan TPA Pontianak 1 Tahun PAD 1.325.061.500,00 1.535.566.000,00 1.447.285.500,00 1.340.075.000,00 5.647.988.000,00
2.05.2.05.01.00.26.005 Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Pontianak 1 Tahun PAD 1.456.029.037,00 1.607.380.680,00 1.333.182.770,00 1.264.217.550,00 5.660.810.037,00
Kota
2.05.2.05.01.00.26.006 Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Pontianak 100% PAD 364.620.000,00 355.210.000,00 353.360.000,00 347.850.000,00 1.421.040.000,00
2.05.2.05.01.00.26.007 Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Pontianak 1 Tahun PAD 75.975.498,00 75.975.498,00 75.975.498,00 75.975.506,00 303.902.000,00
Kontainer
2.05.2.05.01.00.26.008 Pengangkutan Sampah dengan Sistem Pontianak 12 bulan PAD 3.197.592.299,00 3.616.746.579,00 3.224.540.999,00 3.255.265.758,00 13.294.145.635,00
Swakelola dari TPS ke TPA
2.05.2.05.01.00.27 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 267.215.000,00 582.773.800,00 234.296.800,00 3.947.781.500,00 5.032.067.100,00
PRASARANA KEBERSIHAN
2.05.2.05.01.00.27.004 Peningkatan Prasarana TPA Pontianak 1 Tahun PAD 97.045.000,00 368.665.000,00 63.430.000,00 3.785.280.000,00 4.314.420.000,00
2.05.2.05.01.00.27.005 Workshop Prasarana dan Sarana Pontianak 1 Tahun PAD 170.170.000,00 214.108.800,00 170.866.800,00 162.501.500,00 717.647.100,00
Persampahan
2.05.2.05.01.00.28 PROGRAM SOSIALISASI KEBIJAKAN 81.739.000,00 112.916.000,00 106.661.000,00 108.561.000,00 409.877.000,00
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.05.2.05.01.00.28.001 Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pontianak 1 Tahun PAD 49.079.000,00 30.056.000,00 33.401.000,00 30.701.000,00 143.237.000,00
Peraturan Persampahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)
2.05.2.05.01.00.28.002 Pegelolaan Kemitraan dan retibusi Pontianak 1 Tahun PAD 10.635.000,00 12.185.000,00 13.085.000,00 10.035.000,00 45.940.000,00
Kebersihan
2.05.2.05.01.00.28.006 Verifikasi dan Validasi Data Potensi Retribusi Pontianak 1 Tahun PAD 22.025.000,00 70.675.000,00 60.175.000,00 67.825.000,00 220.700.000,00
Kebersihan
2.05.2.05.01.00.29 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA 401.864.862,00 1.076.224.489,00 540.090.862,00 1.430.848.505,00 3.449.028.718,00
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
LINGKUNGAN MASYARAKAT
2.05.2.05.01.00.29.001 Operasional Pengelolaan TPST 3R Pontianak 12 Bulan PAD 55.624.931,00 299.170.431,00 230.805.931,00 53.131.375,00 638.732.668,00
2.05.2.05.01.00.29.002 Pengawasan dan Penindakan Kebersihan Pontianak 12 Bulan PAD 296.502.431,00 423.786.558,00 295.154.931,00 291.157.130,00 1.306.601.050,00
2.05.2.05.01.00.29.003 Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pontianak 1 Tahun PAD 960.000,00 339.490.000,00 960.000,00 960.000,00 342.370.000,00
(3R)
2.05.2.05.01.00.29.004 Pembangunan Bank Sampah dan Rumah Kota 1 tahun DAK 48.777.500,00 13.777.500,00 13.170.000,00 1.085.600.000,00 1.161.325.000,00
Pengomporan (DAK LHK) Pontianak
2.05.2.05.01.00.30 PROGRAM REHABILITASI DAN 49.295.000,00 15.750.000,00 288.250.000,00 47.150.000,00 400.445.000,00
PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA
ALAM
2.05.2.05.01.00.30.001 Pemulihan Kualitas Air di Badan Air Pontianak 1 lokasi badan PAD 0,00 0,00 203.100.000,00 0,00 203.100.000,00
air
2.05.2.05.01.00.30.002 Clean and Green City Kota Pontianak Pontianak RW Pemenang PAD 1.000.000,00 7.710.000,00 40.610.000,00 46.410.000,00 95.730.000,00
CGC Kota
Pontianak
2.05.2.05.01.00.30.003 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Pontianak Terselenggaran PAD 0,00 0,00 34.760.000,00 0,00 34.760.000,00
ya Peringatan
Hari
Lingkungan
Hidup
2.05.2.05.01.00.30.004 Peringatan Hari Peduli Sampah Pontianak Terselenggaran PAD 43.560.000,00 0,00 0,00 0,00 43.560.000,00
ya Peringatan
Hari Peduli
Sampah
2.05.2.05.01.00.30.005 Kegiatan Usaha yang Mentaati Administrasi Pontianak Pengujian PAD 4.735.000,00 8.040.000,00 9.780.000,00 740.000,00 23.295.000,00
dan Tekniks Pencegahan Pencemaran Air sampel air
(Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah limbah
Cair Kegiatan Usaha) dilakukan
setiap 2 bulan
sekali pada
kegiatan usaha
yang sudah
memiliki ijin
usaha dan IPAL
untuk 300
lokasi kegiatan
usaha
JUMLAH 8.920.771.987,00 11.941.112.933,00 10.680.464.520,00 13.558.589.860,00 45.100.939.300,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(7+8+9+10)
Pontianak,2 Januari 2018
Mengesahkan
Drs. HENDRO SUBEKTI
NIP.19611019 198412 1 002
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA PD
PERANGKAT DAERAH 2.05 2.05.01 01 002 5 2
FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2.05 - LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.05.2.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Lokasi Kegiatan : Pontianak
Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsung
Indikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100%
Masukan Jumlah Dana Rp. 387.180.000,00
Pembayaran tagihan Telepon, Air bersih, listrik, dan
Keluaran 12 Bulan
Internet
Terpenuhinya Kebutuhan Telepon, Air Bersih, Listrik,
Hasil 1 Tahun
dan Internet
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 387.180.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 387.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 387.180.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 387.180.000,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon 15.600.000,00
Belanja Telepon 12.00 bulan 1.300.000,00 15.600.000,00
5.2.2.03.02 Belanja air 14.400.000,00
Belanja Air 12.00 bulan 1.200.000,00 14.400.000,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 280.380.000,00
Belanja Listrik 12.00 bulan 23.265.000,00 279.180.000,00
Belanja Listrik IPAL Komunal 12.00 bulan 100.000,00 1.200.000,00
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 76.800.000,00
Belanja Langganan Internet 12.00 bulan 6.400.000,00 76.800.000,00
JUMLAH BELANJA 387.180.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 96.795.000,00
Triwulan II Rp 96.795.000,00
Triwulan III Rp 96.795.000,00
Triwulan IV Rp 96.795.000,00
Jumlah Rp 387.180.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran Pengadaan Alat Tulis Kantor, Materai 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan ATK, Materai 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 168.540.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 3.540.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.540.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.540.000,00
Honoraium Staf Administrasi 12.00 OB 295.000,00 3.540.000,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 165.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 150.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 15.000.000,00
Belanja Materai 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 168.540.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Keluaran Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 250.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 125.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 125.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.00 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 250.000.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kegiatan :
Kantor

Keluaran Pengadaan alat instalasi listrik dan penerangan kantor 12 bulan
terpenuhinya alat kebutuhan instalasi listrik dan penerangan
Hasil 1 Tahun
kantor
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 22.484.150,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, 22.484.150,00
battery kering)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.00 Tahun 22.484.150,00 22.484.150,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 22.484.150,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran Pembayaran tagihan langganan koran dan majalah 12 Bulan
Hasil Meningkatnya informasi/pengetahuan 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 12.540.000,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 12.540.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.00 Tahun 12.540.000,00 12.540.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 12.540.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman

Pemenuhan kebutuhan Makan dan minum rapat, tamu dan
Keluaran 12 bulan
kegiatan
terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat, tamu dan
Hasil 1 Tahun
kegiatan
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 105.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 105.000.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 80.000.000,00
Makanan dan minuman rapat 1.00 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 20.000.000,00
Makanan dan Minuman Tamu 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00
Makanan dan Minuman Kegiatan (Pameran dan 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
Pawai)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 105.000.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Keluaran Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan
Hasil meningkatnya fungsi koordinasi dan konsultasi 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 204.546.685,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 204.546.685,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 204.546.685,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 204.546.685,00 204.546.685,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 204.546.685,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Masukan Jumlah Dana Rp. 2.913.214.375,00
Keluaran Pembayaran Jasa teknis administrasi Perkantoran 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan jasa teknis administrasi perkantoran 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 2.913.214.375,00
5.2.1 Belanja Pegawai 958.332.015,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 43.920.000,00
Operator SIMAKDA 24.00 OB 500.000,00 12.000.000,00
Operator SIPP, SIMEKBANG 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
Operator SIRUP dan E-MONEV 24.00 OB 500.000,00 12.000.000,00
Operator Sinkronisasi DAK Fisik 6.00 OB 300.000,00 1.800.000,00
Operator PPID 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00
Petugas Pelaksana Kearsipan 12.00 OB 300.000,00 3.600.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 914.412.015,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 914.412.015,00
Uang Lembur dan Makan Lembur 1.00 Tahun 914.412.015,00 914.412.015,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 56.500.000,00
- Belanja Dekorasi 1.00 tahun 48.500.000,00 48.500.000,00
- Pembelian Bunga Hias 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
- Belanja Dekorasi Khusus Pameran 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 7.200.000,00
Honorarium Instruktur Senam 24.00 Kegiatan 300.000,00 7.200.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 1.672.762.360,00
5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 739.637.000,00
Premi BPJS Kesehatan 1.00 Tahun 739.637.000,00 739.637.000,00
5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 933.125.360,00
Premi BPJS Ketenagakerjaan 1.00 Tahun 933.125.360,00 933.125.360,00
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 23.600.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 23.600.000,00
sewa stand pameran 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
sewa lapangan Badminton 12.00 Lap 300.000,00 3.600.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 40.820.000,00
5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 40.820.000,00
Kajian Analisis Satuan Biaya Tenaga Harian Lepas 1.00 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Atribusi 40.820.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 2.210.000,00 4.420.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil 1.00 OB 400.000,00 400.000,00
Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
5.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada 10.000.000,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 10.000.000,00
Masyarakat
Dorprize 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 144.000.000,00
5.2.2.25.01 Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga 144.000.000,00
atau Masyarakat
Bonus/Penghargaan Untuk PHL Berprestasi 1.00 Tahun 144.000.000,00 144.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 660.023.592,00
Jumlah Rp 2.913.214.375,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran Pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan 12 Bulan
prosentase terpenuhinya pembayaran honorarium jasa
Hasil 100%
administrasi keuangan
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 699.960.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 699.960.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 699.960.000,00
5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 699.960.000,00
- Honor Pengguna Anggaran (PA) 12.00 OB 4.770.000,00 57.240.000,00
- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 12.00 OB 4.295.000,00 51.540.000,00
- Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 12.00 OB 3.340.000,00 40.080.000,00
(PPKeu)
- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1.00 Tahun 328.740.000,00 328.740.000,00
(15 Orang PPTK)
- Honorarium Bendahara Penerimaan 12.00 OB 2.305.000,00 27.660.000,00
- Honorarium Bendahara Pengeluaran 12.00 OB 3.000.000,00 36.000.000,00
- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu 1.00 Tahun 122.640.000,00 122.640.000,00
- Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12.00 ob 1.505.000,00 18.060.000,00
- Honorarium Penyimpan Barang 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00
- Honorarium Pengurus Barang 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 174.990.000,00
Jumlah Rp 699.960.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.022 - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

Pembayaran honorarium jasa kebersihan dan pengamanan Kantor,
Keluaran 12 Bulan
peralatan kebersihan
Tersedianya jasa kebersihan dan pengamanan kantor, peralatan
Hasil 1 Tahun
kebersihan
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 419.355.600,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 50.805.600,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 1.00 Tahun 50.805.600,00 50.805.600,00
Pembersih
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 204.750.000,00
Petugas Keamanan dan Penjaga Malam (Kantor Jl. 91.00 OB 2.250.000,00 204.750.000,00
Alianyang, Kantor Jl. Kebangkitan Nasional Dalam)
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 163.800.000,00
Petugas Kebersihan Kantor (Kantor Jl. Alianyang, 39.00 OB 2.100.000,00 81.900.000,00
Kantor Jl. Kebangkitan Nasional Dalam)
Pramubakti (Kantor Jl. Alianyang, Kantor Jl. 39.00 OB 2.100.000,00 81.900.000,00
Kebangkitan Nasional Dalam)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 419.355.600,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.01.194 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Keluaran Perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan
Meningkatnya fungsi pembinaan program dan pelaksanaan tugas
Hasil 1 Tahun
pokok
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 30.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 30.000.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN
Program :
PERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.02.001 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Capaian Program Terciptanya kelancaran pelayanan aparatur dan masyarakat 100%
Keluaran Pemeliharaan Gedung Kantor dan Taman 12 Bulan
Hasil Prosentase terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan taman 100%
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 53.600.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 53.600.000,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 53.600.000,00
- Pemeliharaan Taman Kantor 12.00 Bulan 300.000,00 3.600.000,00
- Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00
- Pemeliharaan Gedung Kantor (Pemeliharaan 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Toilet)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 900.000,00
Triwulan III Rp 900.000,00
Triwulan IV Rp 900.000,00
Jumlah Rp 53.600.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
PERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terciptanya kelancaran pelayanan aparatur dan
Capaian Program 100%
masyarakat
Pemeliharaan kendaraan dinas, KIR dan Pajak
Keluaran 11 unit, 46 unit dan 57 unit
Kendaraan Dinas
Prosentase berfungsinya kendaraan dinas secara
Hasil 100%
optimal
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 244.912.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.540.000,00
- Honoraium Staf Administrasi 12.00 OB 295.000,00 3.540.000,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 90.510.000,00
5.2.2.05.04 Belanja Jasa KIR 8.000.000,00
Belanja Jasa KIR (46 Unit Kendaraan) 1.00 Tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 82.510.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (57 Unit 1.00 Tahun 82.510.000,00 82.510.000,00
Kendaraan)
5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 150.862.000,00
Mesin Speed Boat 1.00 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat 1.00 Unit 38.750.000,00 38.750.000,00
Eselon II
Kendaraan Roda 4 2.00 Unit 34.140.000,00 68.280.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 244.912.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
PERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.02.026 - Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

masyarakat
Keluaran Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan
terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung
Hasil 100%
kantor
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 55.180.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Mesin Tebas 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
Pemeliharaan Sarana Kantor 50.000.000,00
PC,Laptop (35 unit, 13 unit) 1.00 Tahun 9.600.000,00 9.600.000,00
Printer (61 unit) 1.00 Tahun 9.150.000,00 9.150.000,00
AC (34 unit) 1.00 Tahun 10.710.000,00 10.710.000,00
Genset (3 unit) 1.00 Tahun 12.100.000,00 12.100.000,00
Audio Visual (TV 4 unit, Infocus 2 unit, Telepon 2 1.00 Tahun 4.840.000,00 4.840.000,00
unit, sound system 2 unit)
Mesin Pompa (2 unit) 1.00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00
Mesin Tebas (1 unit) 1.00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00
Filter Air (1 unit) 1.00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 55.180.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
PERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.02.062 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

masyarakat
Pengadaan Printer, Filling Kabinet, Rak buku,
Keluaran 1 unit, 5 unit, 6 unit, 1 unit
televisi
Hasil terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : perlengkapan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 49.920.000,00
5.2.3 Belanja Modal 49.920.000,00
5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 30.420.000,00
5.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan 30.420.000,00
Perlengkapan Kantor
- Pengadaan Filling Kabinet 5.00 Unit 3.000.000,00 15.000.000,00
- Pengadaan Rak Buku 6.00 Unit 2.000.000,00 12.000.000,00
- Atribusi 30.420.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 2.00 OB 1.010.000,00 2.020.000,00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2.00 OB 500.000,00 1.000.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil 1.00 OB 400.000,00 400.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 9.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 9.000.000,00
Lainnya (Home Use)
Pengadaan Televisi 1.00 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 10.500.000,00
5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal 10.500.000,00
Komputer
- Printer Dot Matrik 1.00 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Triwulan I Rp 0,00
Triwulan III Rp 0,00
Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 49.920.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.03 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.03.001 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Prosentase disiplin aparatur berpakaian
dinas/sesuai ketentuan berlaku
Jumlah pakaian dinas PSH, PDH, Baju
Cleaning Service/penjaga/pramubakti, baju
Keluaran 1 stel, 86 stel, 13 stel, 2 stel, 5 buah, 86 stel, 86 stel
pelayanan loket, jas lab, batik khas daerah,
pakaian olah raga
Prosentase pakaian dinas yang disediakan
Hasil 100%
sesuai ketentuan berlaku
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 123.470.000,00
5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 66.070.000,00
5.2.2.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 2.500.000,00
- Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH Eselon II) 1.00 Stel 2.500.000,00 2.500.000,00
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 63.570.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 86.00 stel 600.000,00 51.600.000,00
- Belanja Baju Cleaning Service/Penjaga 13.00 stel 550.000,00 7.150.000,00
Malam/Pramubakti
- Belanja Baju Pelayanan (Loket) 2.00 stel 500.000,00 1.000.000,00
- Atribusi 63.570.000,00
5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 1.500.000,00
5.2.2.13.01 Belanja pakaian kerja lapangan 1.500.000,00
- Belanja Jas Laboratorium 5.00 buah 300.000,00 1.500.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 55.900.000,00
5.2.2.14.03 Belanja pakaian batik tradisional 38.700.000,00
- Belanja Baju Batik Khas Daerah 86.00 stel 450.000,00 38.700.000,00
5.2.2.14.04 Belanja pakaian olahraga 17.200.000,00
- Belanja Pakaian Olah Raga 86.00 Stel 200.000,00 17.200.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 0,00
Triwulan II Rp 0,00
Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 123.470.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.05.003 - Pendidikan dan Pelatihan Formal

Capaian Program Prosentase terpenuhinya peningkatan kapasitas 80%
Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal 5 Orang
Hasil meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 25.000.000,00
5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 25.000.000,00
bimbingan teknis PNS
5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25.000.000,00
Belanja Kursus-Kursus Singkat 1.00 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 25.000.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
Program :
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.06.001 - Penyusunan Rencana kerja

Capaian Program Prosentase laporan capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku 100%
Keluaran Jumlah dokumen RENJA, RKT, PK, RKA, DPA, DPPA 6 Dokumen
Prosentase tersedianya dokumen rencana kerja/rencana kinerja
Hasil 100%
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 26.180.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 22.980.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 19.800.000,00
- Penanggungjawab 6.00 OK 450.000,00 2.700.000,00
- Ketua 6.00 OK 400.000,00 2.400.000,00
- Sekretaris 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00
- Anggota 42.00 OK 300.000,00 12.600.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.900.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 26.180.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Keluaran jumlah Dokumen Lakip, LPPD, PKK, SPIP (sementer 1,II) 5 Laporan
Prosentase jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi
Hasil 100%
kinerja yang memenuhi ketentuan berlaku
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 21.680.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 19.680.000,00
- Ketua 5.00 OK 400.000,00 2.000.000,00
- Sekretaris 5.00 OK 350.000,00 1.750.000,00
- Anggota 35.00 OK 300.000,00 10.500.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 21.680.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.06.049 - Seleksi Penerimaan Pekerja Harian Lepas

Keluaran Terlaksananya seleksi penerimaan pekerja harian lepas (PHL) 100%
Hasil Tersedianya database pekerja harian lepas (PHL) 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : PHL Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 8.700.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.200.000,00
- Penanggung Jawab 1.00 OK 450.000,00 450.000,00
- Ketua 1.00 OK 400.000,00 400.000,00
- Sektretaris 1.00 OK 350.000,00 350.000,00
- Anggota 20.00 OK 300.000,00 6.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 500.000,00
Belanja Cetak 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 0,00
Triwulan II Rp 0,00
Jumlah Rp 8.700.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
PELAPORAN KEUANGAN
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.08.001 - Penyusunan Laporan Keuangan

Prosentase meningkatnya kualitas laporan keuangan
Keluaran Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan 4 Laporan
prosentase tersedianya laporan keuangan sesuai
Hasil 100 %
ketentuan berlaku
Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 22.300.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 16.300.000,00
- Ketua 4.00 OK 330.000,00 1.320.000,00
- Sekretaris 4.00 OK 300.000,00 1.200.000,00
- Anggota 32.00 OK 275.000,00 8.800.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 22.300.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.09 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.09.005 - Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Keluaran Jumlah dokumen Laporan IKM 2 Dokumen
Hasil Indek kepuasan masyarakat Baik
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 23.660.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 23.160.000,00
- Penanggungjawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00
- Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00
- Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00
- Anggota 48.00 OK 300.000,00 14.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00
Belanja Penggandaan 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 0,00
Jumlah Rp 23.660.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.10 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.10.001 - Penyusunan Data dan Profil OPD

Capaian Program Prosentase kualitas data/informasi Dinas 100%
Keluaran Jumlah buku profil 1 Buku
Tersedianya Informasi yang update tentang Dinas Lingkungan Hidup
Hasil 1 Tahun
Kota Pontianak
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 10.830.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8.830.000,00
Tim Penyusunan Data, DRKBUD dan Profil OPD 5.650.000,00
- Penanggungjawab 2.00 OK 450.000,00 900.000,00
- Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00
- Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00
- Anggota 10.00 OK 325.000,00 3.250.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan II Rp 795.000,00
Jumlah Rp 10.830.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.11.001 - Pengelolaan Website

Meningkatnya kualitas data dan informasi yang didukung oleh
sistem informasi melalui media elektronik dan internet
Keluaran Pengelolaan Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak 12 Bulan
Meningkatnya kualitas data dan informasi pada website DLH Kota
Hasil 1 Tahun
Pontianak
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Website DLH Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 10.800.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.800.000,00
Tim Pengelola Sistem Informasi Berbasis Internet 10.800.000,00
- Penanggung Jawab 4.00 OK 450.000,00 1.800.000,00
- Penyunting/Editor 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Web Admin 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00
- Operator 20.00 OK 300.000,00 6.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 10.800.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.16 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
Program :
LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.16.001 - Pemantauan Kualitas Air Kota Pontianak

Prosentase meningkatnya jumlah usaha/
Capaian Program 55 %
kegiatan yang mentaati Persyaratan
Jumlah Sampel air yang diambil, dan Alat
Keluaran 198 titik dalam setahun dan 1 Unit
Pantau Otomatis Kwalitas Air
Buku Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Tersedianya Buku Laporan Hasil Pemantauan Kualitas
Hasil
Air Kota Pontianak Periode Tahun 2018 Air Kota Pontianak Periode Tahun 2018
Kelompok Sasaran Kegiatan : Air Parit dan Sungai Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 231.960.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.740.000,00
- Honoraium Staf Pengelola 12.00 OB 350.000,00 4.200.000,00
5.2.3 Belanja Modal 204.320.000,00
5.2.3.36 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit 204.320.000,00
Laboratorium
5.2.3.36.53 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 204.320.000,00
Lingkungan Perairan
Pengadaan alat laboratorium lingkungan perairan 1.00 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00
(Water Quality Cheker)
Atribusi 204.320.000,00
Dokumen Pengadaan 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 231.960.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.16.002 - Pemantauan Kualitas Udara Kota Pontianak

Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati
Persyaratan
Keluaran Pemantauan Kwalitas Udara setiap hari 12 Dokumen
Hasil Informasi kualitas udara di Kota Pontianak 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : Udara Ambien Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 74.100.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 39.000.000,00
Honorarium Tim Pemantauan Kualitas Udara 39.000.000,00
Pengarah 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00
Penanggung Jawab 6.00 OB 700.000,00 4.200.000,00
Koordinator 6.00 OB 650.000,00 3.900.000,00
Ketua 6.00 OB 600.000,00 3.600.000,00
Sekretaris 6.00 OB 550.000,00 3.300.000,00
Anggota (BPBD, SatPolPP, Camat) 30.00 OB 500.000,00 15.000.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 500.000,00
Belanja Materai 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00
Masyarakat
Belanja Masker (Standar Medis) 1.00 Tahun 17.000.000,00 17.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 74.100.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.16.003 - Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Emisi

Jumlah objek yang diuji: - Sumber tidak
Keluaran 14 cerobong
bergerak (cerobong)
Meningkatnya sumber emisi yang diuji yang
Hasil 100%
memenuhi standar baku mutu
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Usaha dan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 37.950.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 950.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 750.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 750.000,00 750.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
Biaya Pengujian Emisi Cerobong 1.00 paket 26.400.000,00 26.400.000,00
Atribusi 29.820.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan II Rp 795.000,00
Jumlah Rp 37.950.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
LINGKUNGAN HIDUP
2.05.2.05.01.00.16.004 - Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran
Kegiatan :
dan/atau Perusakan Lingkungan yang di Tindaklanjuti

Keluaran Pengaduan yang ditangani 100%
Tertanganinya pengaduan terhadap pencemaran
Hasil lingkungan hidup akibat kegiatan usaha dan 100%
masyarakat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia Jasa/Kegiatan Usaha Yang Diduga Mencemari Lingkungan
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 26.880.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00
5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00
Biaya Analisa Laboratorium Sampel 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 tahun 4.200.000,00 4.200.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 26.880.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.16.005 - Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)

Prosentase meningkatnya jumlah usaha/ kegiatan yang mentaati
Persyaratan
Keluaran Jumlah objek yang diuji: sumber bergerak (kendaraan) 1500 kendaraan
Hasil Sumber emisi yang diuji yang memenuhi standar baku mutu Meningkat
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 151.710.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 16.400.000,00
Honor Tim Evaluasi Udara Perkotaan Kota 16.400.000,00
Pontianak
- Koordinator Uji Emisi 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Koordinator Kinerja Lalu Lintas (TC) 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Koordinator Road Side 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Koordinator Entry Data 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Ketua 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Sekretaris 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00
- Anggota 16.00 OK 325.000,00 5.200.000,00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 39.000.000,00
Jasa Analisa Laboratorium 1.00 Paket 39.000.000,00 39.000.000,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 1.200.000,00
- Biaya Listrik (1 paket x 4 lokasi) 4.00 Paket 300.000,00 1.200.000,00
- Belanja Spanduk, Umbul-umbul dan Bendera 1.00 Tahun 3.250.000,00 3.250.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 12.960.000,00
- Tenaga Ahli (4 jam x 4 kali) 16.00 OJ 810.000,00 12.960.000,00
5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5.600.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Sewa Ruangan Untuk Entry Data (2 Kamar x 4 8.00 Hari 700.000,00 5.600.000,00
hari)
5.2.2.07.05 Belanja Sewa Untuk Paket Kegiatan 3.000.000,00
Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
- Sewa Lokasi Kegiatan 3.00 Lokasi 1.000.000,00 3.000.000,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.100.000,00
5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 2.100.000,00
Sewa Mobil (1 unit x 3 hari) 3.00 Unit 700.000,00 2.100.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 18.000.000,00
Kantor
5.2.2.10.04 Belanja sewa generator 6.000.000,00
- Sewa Generator Set (Genset) 4.00 Unit 500.000,00 2.000.000,00
- Sewa Alat Uji Emisi Kendaraan Bensin dan Solar 4.00 Unit 1.000.000,00 4.000.000,00
5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda 12.000.000,00
- Sewa Tenda, Meja dan Kursi 4.00 hari 3.000.000,00 12.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00
- Pembuatan Baju Kaos Lapangan 20.00 Buah 100.000,00 2.000.000,00
- Pembuatan Topi Lapangan 20.00 Buah 60.000,00 1.200.000,00
Masyarakat
- Belanja Label Uji Emisi 1.00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00
- Sovenir Uji Emisi (Tempat Sampah Untuk Mobil) 1700.00 Buah 15.000,00 25.500.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 151.710.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.19 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI
Program :
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.19.001 - Koordinasi Penilaian Kota Sehat dan Hijau

Prosentase Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian
Capaian Program masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian 15%
lingkungan hidup
Masukan Jumlah dana Rp. 67.740.000,00
Keluaran Dokumen Isian dan Pertemuan 1 Dokumen dan 4 Kali Pertemuan
Hasil Kota paling bersih dan rapi Terwujudnya kota paling bersih dan rapi
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 67.740.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 25.760.000,00
Honor Tim Koordinasi Kota Sehat dan Hijau 19.400.000,00
- Pengarah 8.00 OB 750.000,00 6.000.000,00
- Penanggung Jawab 4.00 OB 700.000,00 2.800.000,00
- Ketua 4.00 OB 600.000,00 2.400.000,00
- Sekretaris 4.00 OB 550.000,00 2.200.000,00
- Anggota 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
- Belanja Dekorasi 1.00 Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00
- Pembuatan Leaflet 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
- Honor Narasumber Kegiatan Evaluasi Penilaian 8.00 OJ 810.000,00 6.480.000,00
Kota Sehat dan Hijau (2 Orang x 2 Jam x2 hari)
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (jum`at 1.00 Tahun 16.000.000,00 16.000.000,00
menanam)

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 67.740.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
2.05.2.05.01.00.19.002 - Pelayanan Informasi Kerusakan Lahan dan/atau Tanah Akibat
Kegiatan :
Produksi Biomassa

Prosentase Meningkatnya pengetahuan
dan kepedulian masyarakat serta
Capaian Program 15%
pelaku usaha terhadap kelestarian
lingkungan hidup
Database status kerusakan lahan
Tersedianya database status kerusakan lahan
Keluaran dan/atau tanah untuk produksi
dan/atau tanah untuk produksi biomassa
biomassa
Informasi status kerusakan lahan
Buku dokumen laporan Informasi status kerusakan
Hasil dan/atau tanah untuk produksi
lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
biomassa
Kelompok Sasaran Kegiatan : Lahan yang memiliki potensi kerusakan akibat produksi biomassa di Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 97.790.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.440.000,00
- Ketua 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00
- Anggota 6.00 OK 300.000,00 1.800.000,00
- Penyusunan Informasi Status Kerusakan Lahan 1.00 Paket 80.000.000,00 80.000.000,00
dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa (4
Kecamatan)
Atribusi 84.850.000,00
Honorarium Pokja Layanan Pengadaan 84.850.000,00
Ketua 2.00 OP 545.000,00 1.090.000,00
Sekretaris 2.00 OP 495.000,00 990.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Anggota 2.00 OP 450.000,00 900.000,00
Honorarium Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil 84.850.000,00
Pekerjaan Pangadaan Barang/Jasa
Ketua 2.00 OB 340.000,00 680.000,00
Sekretaris 2.00 OB 310.000,00 620.000,00
Anggota 2.00 OB 285.000,00 570.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 97.790.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.19.003 - Peningkatan Kapasitas Adiwiyata

Prosentase Meningkatnya pengetahuan dan
Capaian Program kepedulian masyarakat serta pelaku usaha 15%
terhadap kelestarian lingkungan hidup
Keluaran Terwujudnya sekolah adiwiyata mandiri 40 Sekolah adiwiyata kota
Hasil Pertumbuhan kuantitas sekolah adiwiyata mandiri Peningkatan jumlah sekolah adiwiyata mandiri
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekolah adiwiyata kota
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 159.680.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 27.180.000,00
- Honor Tim Adiwiyata 20.100.000,00
- Pengarah 12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00
- Ketua 6.00 OB 600.000,00 3.600.000,00
- Sekretaris 6.00 OB 550.000,00 3.300.000,00
- Honorarium Staf Administrasi 24.00 OB 295.000,00 7.080.000,00
5.2.2.01.11 Belanja Souvenir / Plakat 12.000.000,00
- Belanja Piagam 60.00 Buah 100.000,00 6.000.000,00
- Belanja Plakat 20.00 Buah 300.000,00 6.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 3.000.000,00
Belanja Cetak Buku Pedoman Adiwiyata 200.00 Buah 15.000,00 3.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 80.000.000,00
atau Masyarakat

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Uang Pembinaan Sekolah AdiwiyataTingkat Kota 40.00 Sekolah 2.000.000,00 80.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 159.680.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
2.05.2.05.01.00.19.004 - Penyusunan Laporan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
Kegiatan :
(SLHD)

dan kepedulian masyarakat serta pelaku
Capaian Program 15%
usaha terhadap kelestarian lingkungan
hidup
Keluaran Jumlah data lingkunga yang dikumpulkan Tersedianya buku Data SLHD
Tersusunnya laporan hasil pengumpulan Tersedianya Laporan Status Lingkunga Hidup Daerah
Hasil
data Kota Pontianak
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD dan Stakeholder Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 41.938.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 28.230.000,00
- Tim Pembahas SLHD 25.050.000,00
- Pengarah 6.00 OB 750.000,00 4.500.000,00
- Penanggungjawab 3.00 OB 700.000,00 2.100.000,00
- Ketua 3.00 O 600.000,00 1.800.000,00
- Sekretaris 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00
- Anggota 30.00 OB 500.000,00 15.000.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 5.000.000,00
Bantuan Biaya Transportasi Peserta FGD 50.00 OK 100.000,00 5.000.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 180.000,00
Spanduk 6.00 M2 30.000,00 180.000,00
Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan 2.00 OJ 810.000,00 1.620.000,00
Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan 2.00 OJ 729.000,00 1.458.000,00
Moderator 1.00 OS 500.000,00 500.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 41.938.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.19.005 - Publikasi Bidang Lingkungan Hidup

Capaian Program 15%
hidup
Banyaknya masyarakat baik pelaku usaha
maupun stakeholder yang mengerti dan Kegiatan sosialisasi peraturan lingkungan hidup
Keluaran
paham terhadap peraturan lingkungan dilaksanakan melalui media massa
hidup
Kelompok masyarakat yang mengerti dan
Masyarakat yang mengerti dan paham terhadap
Hasil paham terhadap peraturan lingkungan
peraturan lingkungan hidup
hidup
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, pelaku usaha/kegiatan dan stakeholder
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 58.700.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.400.000,00
- Honor Tim Publikasi Lingkungan Hidup 7.400.000,00
- Ketua 4.00 OK 400.000,00 1.600.000,00
- Sekretaris 4.00 OK 350.000,00 1.400.000,00
- Anggota 8.00 OK 325.000,00 2.600.000,00
5.2.2.03.20 Belanja kerjasama dengan mess media 20.000.000,00
- Belanja Iklan Media Cetak 5.00 Kali 4.000.000,00 20.000.000,00
Kantor
5.2.2.10.12 Sewa Audio Visual 30.000.000,00
Pemasangan Iklan layanan Masyarakat di Videotron 4.00 Kali 7.500.000,00 30.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 58.700.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
2.05.2.05.01.00.19.006 - Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Rencana
Kegiatan :
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Capaian Program 15%
hidup
Naskah Akademis dan Draft Raperda Tersedianya Naskah Akademis dan Draft Raperda
Keluaran Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup
Bahan pengajuan dan pembahasan Perda Terselenggaranya pengajuan dan pembahasan Raperda
Hasil Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Lingkungan Hidup Hidup
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 104.370.000,00
5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 96.870.000,00
- Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda 1.00 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Atribusi 90.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 2.980.000,00
Ketua 2.00 OB 545.000,00 1.090.000,00
Sekretaris 2.00 OB 495.000,00 990.000,00
Anggota 2.00 OB 450.000,00 900.000,00
Ketua 2.00 OB 340.000,00 680.000,00
Sekretaris 2.00 OB 310.000,00 620.000,00
Anggota 2.00 OB 285.000,00 570.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 104.370.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.19.007 - Pemiihan Duta Lingkungan Hidup

Capaian Program 15%
hidup
Pelaksanaan Pemilihan Duta Lingkungan
Terlaksananya Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota
Keluaran Hidup Kota Pontianak ke Tingkat Provinsi
Pontianak ke Tingkat Provinsi Kalbar
Kalbar
Hasil Duta Lingkungan Hidup Terpilihnya Duta Lingkungan Hidup Kota Pontianak
Kelompok Sasaran Kegiatan : Generasi Muda yang ada di kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 8.200.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.800.000,00
- Ketua 1.00 OK 400.000,00 400.000,00
- Sekretaris 1.00 OK 350.000,00 350.000,00
- Anggota 2.00 OK 300.000,00 600.000,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 700.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00
Uang Saku Peserta Duta Lingkungan Hidup 2.00 Orang 1.000.000,00 2.000.000,00
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 700.000,00
5.2.2.08.01 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 700.000,00
- Sewa Mobil (1 unit x 1 hari) 1.00 Unit 700.000,00 700.000,00
Kantor
5.2.2.10.06 Belanja sewa pakaian adat/tradisional 3.000.000,00
- Sewa Pakaian adat Daerah 2.00 Stel 1.500.000,00 3.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 8.200.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.19.008 - Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Prosentase Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian
Capaian Program masyarakat serta pelaku usaha terhadap kelestarian 15%
lingkungan hidup
Sertifikat hasil uji, Uji Profisiensi, Pengadaan Alat Lab,
Keluaran 550 sampel, 1 Kali, 1 Paket, 1 Kali
Kalibrasi Alat.
Layanan Laboratorium Lingkungan sesuai ketentuan yang
Hasil 1 Tahun
berlaku
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Pontianak dan Pelaku Usaha
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 423.450.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8.640.000,00
5.2.2.01.14 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 52.250.000,00
- BHP Laboratorium (44 Alat Penunjang Lab) 1.00 Paket 52.250.000,00 52.250.000,00
5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia 195.000.000,00
Belanja Bahan Kimia (41 Jenis) 1.00 Tahun 195.000.000,00 195.000.000,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 350.000,00
Belanja Majalah Metode Pengujian SNI/Jurnal 1.00 Tahun 350.000,00 350.000,00
Ilmiah
5.2.2.03.08 Belanja Sertifikasi 19.500.000,00
- Biaya Surveilan Terjadwal (Surveilan Kedua) 1.00 Tahun 14.000.000,00 14.000.000,00
- Biaya Iuran Tahunan 1.00 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00
- Uji Profisiensi 1.00 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00
5.2.2.07.04 Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar 4.800.000,00
sarana mobilitas
Belanja Uang Tambat Speedboat 12.00 Bulan 400.000,00 4.800.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.11.05 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 27.360.000,00
Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 1.00 Tahun 27.360.000,00 27.360.000,00
- Kalibrasi Alat-Alat Laboratorium 1.00 Paket 29.850.000,00 29.850.000,00
- Service Alat-Alat Laboratorium 1.00 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00
5.2.3 Belanja Modal 54.200.000,00
Laboratorium
5.2.3.36.01 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 54.200.000,00
Air
- BOD Analyzer 1.00 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00
- Atribusi 54.200.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 423.450.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.20 - PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.20.001 - Koordinasi Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Prosentase meningkatnya jumlah
usaha dan atau kegiatan sumber tidak
bergerak yang memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis
Banyaknya dokumen pengelolaan
Keluaran 80 buah dokumen UKL-UPL
lingkungan yang dinilai (UKL-UPL)
Kegiatan usaha yang mematuhi kaidah- Meningkatnya kegiatan usaha yang mematuhi
Hasil
kaidah pengelolaan lingkungan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan usaha dan/atau rencana kegiatan usaha di Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 179.640.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 155.140.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 155.140.000,00
- Honor Tim Pengarah Dokumen UKL-UPL 33.600.000,00
Pengarah 24.00 OB 750.000,00 18.000.000,00
Penanggung Jawab 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00
Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00
Honor Tim Pembahasan Dokumen UKL-UPL 118.000.000,00
Penanggung Jawab 80.00 OK 200.000,00 16.000.000,00
Ketua 80.00 OK 150.000,00 12.000.000,00
Sekretaris 80.00 OK 125.000,00 10.000.000,00
Anggota 800.00 OK 100.000,00 80.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 179.640.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.20.003 - Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha (Pengawasan Limbah
Kegiatan :
Kegiatan Usaha Wilayah Kota Pontianak)

Capaian Program 15%
Jumlah pengawasan kegiatan usaha 384 lokasi kegiatan usaha dan masyarakat (per
Keluaran
dan masyarakat bulan 32 lokasi pengawasan)
- Tersedianya data kegiatan usaha dan
masyarakat yang berpotensi
Tersedianya data kegiatan usaha dan masyarakat
menimbulkan dampak lingkungan -
Hasil sesuai dengan persyaratan lingkungan dan izin
Tersedianya hasil uji sampel limbah
usaha
cair yang memenuhi standar baku
mutu yang dipersyaratkan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia jasa/semua kegiatan usaha dan masyarakat yang menghasilkan limbah di Kota
Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 951.954.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 21.225.000,00
- Honor Penitia Pelaksana Kegiatan Labelisasi 14.325.000,00
Kegiatan Usaha
- Ketua 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00
- Anggota 33.00 OK 325.000,00 10.725.000,00
- Honorarium Staf Pengelola 6.00 ob 450.000,00 2.700.000,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 12.919.000,00
Penambahan Daya Listrik 1.00 paket 12.919.000,00 12.919.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.250.000,00
- Belanja Pembuatan Label/Sticker 50.00 Buah 10.000,00 500.000,00
- Belanja Pembuatan Sertifikat 50.00 Buah 15.000,00 750.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.00 Tahun 3.650.000,00 3.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.00 Tahun 29.700.000,00 29.700.000,00
5.2.3 Belanja Modal 878.960.000,00
Laboratorium
5.2.3.36.01 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 818.960.000,00
Air
- Pengadaan Graphite Furnace Atomic Absorption 1.00 unit 806.000.000,00 806.000.000,00
Spectrometry (GF AAS) (DAK LHK)
Atribusi 12.960.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) 6.00 ob 1.610.000,00 9.660.000,00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00
Pekerjaan
Dokumen Pengadaan 1.00 tahun 1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.3.71 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor 60.000.000,00
5.2.3.71.01 Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil 60.000.000,00
- IPAL Usaha Skala Kecil (DAK LHK) 4.00 unit 15.000.000,00 60.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 951.954.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.20.004 - Pengendalian Limbah Kegiatan Usaha (Penilaian Usaha atau
Kegiatan :
Rencana Kegiatan Usaha Dalam Rangka Pemberian Rekomendasi Kelayakan Lingkungan)

Capaian Program 15%
Jumlah rekomendasi lingkungan yang
Keluaran 600 buah Rekom
dikeluarkan
Kegiatan usaha yang memenuhi syarat Meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk taat
Hasil
dari sisi kelayakan lingkungan dan tertib terhadap peraturan lingkungan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan usaha dan/atau rencana kegiatan usaha di wilayah Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 87.080.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 87.080.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.20.006 - Penertiban, Penindakan dan Penyidikan Kegiatan Usaha yang
Kegiatan :
Melanggar Ketentuan Pengelolaan Lingkungan

Capaian Program 15%
Jumlah kegiatan usaha yang dilakukan 60 kegiatan usaha dalam setahun (setiap bulan 5
Keluaran
penertiban dan penindakan kegiatan usaha yang ditindak)
Data kegiatan usaha yang sudah
dilakukan penertiban dan penindakan Peningkatan jumlah kegiatan usaha yang mematuhi
Hasil
berkaitan dengan ketentuan aturan pengelolaan lingkungan
pengelolaan lingkungan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia jasa/semua kegiatan usaha yang menghasilkan limbah di Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 104.150.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 61.150.000,00
- Honor Tim Penertiban, Penindakan dan 58.500.000,00
Penyidikan
- Pengarah 20.00 OB 750.000,00 15.000.000,00
- Ketua 10.00 OB 600.000,00 6.000.000,00
- Sekretaris 10.00 OB 550.000,00 5.500.000,00
- Anggota 50.00 OB 500.000,00 25.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 104.150.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.26 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.001 - Operasional dan pemeliharaan IPLT

Capaian Program Prosentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT 3,20%
Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan IPLT 100%
Hasil Terpeliharanya IPLT 100%
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 603.691.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.600.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
Pembersih
- BBM Mobil Tinja 1.00 Tahun 23.175.000,00 23.175.000,00
- BBM Pompa untuk Penggelontoran IPLT 1.00 Tahun 516.000,00 516.000,00
- Upah Pekerja Harian Lepas (5 org) 1975.00 OH 22.500,00 44.437.500,00
5.2.2.03.41 Belanja Jasa Lembur Non ASN 10.500.000,00
- Lembur Supir dan Krew Penyedotan Kakus 300.00 OH 20.000,00 6.000.000,00
- Uang makan dan Minum Lembur PHL 300.00 OH 15.000,00 4.500.000,00
5.2.2.03.42 Belanja Makan Minum Pekerja Harian Lepas 23.262.500,00
Uang makan dan minum Pekerja harian 1825.00 OH 6.500,00 11.862.500,00
Uang Beras Pekerja Harian 600.00 Kg 9.000,00 5.400.000,00
Uang makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 60.00 OB 100.000,00 6.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 474.200.000,00
5.2.3.17 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan 474.200.000,00
Darat Bermotor
5.2.3.17.04 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 474.200.000,00
Khusus
- Pengadaan Mobil Tinja 1.00 Unit 470.000.000,00 470.000.000,00
- Atribusi 474.200.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 603.691.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.002 - Operasional instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi

Capaian Program Prosentase peningkatan limbah tinja yang diproses di IPLT 3,20%
Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan
Keluaran 100%
Lumpur Lindi
Hasil Terpeliharanya Instalasi dan Peralatan Pengolahan Lumpur Lindi 100%
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 49.080.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00
Bahan Kimia Pengolahan Lindi (soda api, tawas, 1.00 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
kaporit, TSP, PK, Fresto)
Pemeliharaan Mesin Pompa 1.00 Tahun 4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.3 Belanja Modal 31.400.000,00
5.2.3.16 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu 31.400.000,00
5.2.3.16.08 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air 31.400.000,00
Kotor
- Pengadaan Kincir Air dan Perlengkapan 2.00 Unit 15.000.000,00 30.000.000,00
Atribusi 31.400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 49.080.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.003 - Operasional Pemeliharaan Kebersihan Hari-Hari Besar

Capaian Program Prosentase sampah yang diangkut ke TPA 95,21%
Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Hari-Hari Besar 8 Hari Besar
Hasil Terpeliharanya Kebersihan pada Hari-hari Besar 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 132.520.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 48.600.000,00
- Ketua 8.00 OK 400.000,00 3.200.000,00
- Sekretaris 8.00 OK 350.000,00 2.800.000,00
- Anggota 120.00 OK 325.000,00 39.000.000,00
- Upah Pekerja Harian Lepas Hari Besar 34.800.000,00
- Supir Angkutan Truck 60.00 OH 30.000,00 1.800.000,00
- Supir Roda 4 44.00 OH 30.000,00 1.320.000,00
- Supir Roda 3 64.00 OH 30.000,00 1.920.000,00
- Krew Angkutan 328.00 OH 30.000,00 9.840.000,00
- Krew Penyapuan 640.00 OH 30.000,00 19.200.000,00
- Mekanik 4 Orang 24.00 OH 30.000,00 720.000,00
- Upah Pekerja Harian Lepas Khusus Hari Besar 24.400.000,00
Idul Fitri 5 Hari
- Supir Angkutan Truck 40.00 OH 50.000,00 2.000.000,00
- Supir Roda 4 12.00 OH 50.000,00 600.000,00
- Supir Roda 3 36.00 OH 50.000,00 1.800.000,00
- Krew Angkutan 200.00 OH 50.000,00 10.000.000,00
- Krew Penyapuan 180.00 OH 50.000,00 9.000.000,00
- Mekanik 4 Orang 20.00 OH 50.000,00 1.000.000,00
Uang Makan minum Pekerja Harian Lepas Hari 1648.00 OH 15.000,00 24.720.000,00
Besar

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 132.520.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.004 - Operasional Pengelolaan TPA

Capaian Program Prosentase sampah yang diangkut ke TPA 95,21%
Keluaran Terlaksananya Operasional Pengelolaan TPA 1 Tahun
Hasil Terkelolanya TPA dengan baik 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 5.647.988.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 12.780.000,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.280.548.500,00
Pembersih
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.243.548.500,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.243.548.500,00
Solar 1.00 Tahun 1.214.975.000,00 1.214.975.000,00
Bensin 1.00 Tahun 28.573.500,00 28.573.500,00
5.2.2.02.01 Belanja bahan baku bangunan 270.000.000,00
- Pengadaan Tanah Urug Control Landfill dan 1.00 Tahun 180.000.000,00 180.000.000,00
Penghamparan
- Pengadaan Terpal/Plastik Untuk Control Landfill 1.00 Tahun 90.000.000,00 90.000.000,00
dan Penghamparan
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 5.000.000,00
- Belanja Obat P3K 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
- Bahan Kimia Penanganan Sampah TPA (Deogone, 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
Anfus, Biosan)
- Upah Pekerja Harian Lepas 425.612.500,00
- Pengawas (3 org) 1185.00 OH 100.000,00 118.500.000,00
- Penjaga (1 org) 395.00 OH 45.000,00 17.775.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Operator (4 org) 1580.00 OH 110.000,00 173.800.000,00
- Pembantu Operator (3 org) 1185.00 OH 22.500,00 26.662.500,00
- Pekerja Pembersih Lingkungan TPA (2 org) 790.00 OH 22.500,00 17.775.000,00
- Pekerja Titik Bongkar Muatan (6 org) 2370.00 OH 22.500,00 53.325.000,00
- Pekerja Pembersih Saluran/Drainase (2 org) 790.00 OH 22.500,00 17.775.000,00
- Operator Loader 30.00 OH 150.000,00 4.500.000,00
- Helper Operator Loader 30.00 OH 100.000,00 3.000.000,00
- Pekerja Operasional 2820.00 OH 20.000,00 56.400.000,00
- Pekerja Pengambil BBM Alat Berat TPA (1 org) 365.00 OH 20.000,00 7.300.000,00
- Uang Makan dan Minum Lembur PHL 2820.00 OH 15.000,00 42.300.000,00
Uang Makan dan Minum Pekerja Harian 7665.00 OH 6.500,00 49.822.500,00
Uang Beras PHL 2520.00 Kg 9.000,00 22.680.000,00
Uang Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 252.00 OB 100.000,00 25.200.000,00
Uang Makan Operator dan Helper Loader 60.00 OH 15.000,00 900.000,00
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.000.000,00
- Pelumas 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 3.320.460.000,00
5.2.2.09.01 Belanja sewa Eskavator 2.329.500.000,00
- Belanja Sewa Excavator 1 756.000.000,00
- Triwulan I 1.00 Triwulan 189.000.000,00 189.000.000,00
- Triwulan II 1.00 Triwulan 189.000.000,00 189.000.000,00
- Triwulan III 1.00 Triwulan 189.000.000,00 189.000.000,00
- Triwulan IV 1.00 Triwulan 189.000.000,00 189.000.000,00
-Sewa Exavator Mini 300.00 Jam 175.000,00 52.500.000,00
- Mobilisasi Exavator Mini 3.00 Kali 3.000.000,00 9.000.000,00
5.2.2.09.02 Belanja sewa Buldoser 990.960.000,00
- Belanja Sewa Buldoser 1.00 Tahun 976.800.000,00 976.800.000,00
Atribusi 981.840.000,00
Ketua 2.00 OP 1.115.000,00 2.230.000,00
Sekretaris 2.00 OP 1.015.000,00 2.030.000,00
Anggota 2.00 OP 920.000,00 1.840.000,00
Ketua 2.00 OB 555.000,00 1.110.000,00
Sekretaris 2.00 OB 490.000,00 980.000,00
Anggota 2.00 OB 465.000,00 930.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapan (TPA 1.00 Tahun 26.184.500,00 26.184.500,00
dan IPLT)
- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Truck 1.00 Unit 38.000.000,00 38.000.000,00
Engkel/Tangki Sedot WC Operasional IPLT)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 1.325.061.500,00
Triwulan II Rp 1.535.566.000,00
Triwulan IV Rp 1.340.075.000,00
Jumlah Rp 5.647.988.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.005 - Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Kota

Capaian Program Luas Area Penyapuan 606.600 m
Keluaran Terlaksananya Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Kota 1 Tahun
Hasil Terpeliharanya Kebersihan Jalan Kota 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 5.660.810.037,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 5.580.000,00
Atribusi 571.997.330,00
Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil 4.00 OB 400.000,00 1.600.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.820.942.500,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 3.003.185.000,00
- Upah Pekerja Harian Lepas 3.003.185.000,00
- Supir Roda 4 (4 org) 1580.00 OH 50.000,00 79.000.000,00
- Supir Roda 3 (11 org) 4345.00 OH 40.000,00 173.800.000,00
- Krew Roda 4 (9 org) 3555.00 OH 37.500,00 133.312.500,00
- Krew Roda 3 (11 org) 4345.00 OH 37.500,00 162.937.500,00
- Pekerja (266 org) 105070.00 OH 21.000,00 2.206.470.000,00
- Mandor (22 org) 8690.00 OH 28.500,00 247.665.000,00
- Lembur Pekerja Harian 9000.00 OH 20.000,00 180.000.000,00
- Uang Makan dan minum Lembur Pekerja 9000.00 OH 15.000,00 135.000.000,00
5.2.2.03.42 Belanja Makan Minum Pekerja Harian Lepas 1.502.757.500,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Pakaian Kerja Lapangan 1.00 Tahun 113.050.000,00 113.050.000,00
- Perlengkapan Pekerja 1.00 Tahun 132.990.207,00 132.990.207,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 1.456.029.037,00
Triwulan II Rp 1.607.380.680,00
Triwulan IV Rp 1.264.217.550,00
Jumlah Rp 5.660.810.037,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.006 - Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor

Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan
Capaian Program 87%
sampah yang berkondisi baik
Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor 100%
Hasil Terpeliharanya Alat Angkutan Bermotor 100%
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 1.421.040.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 10.560.000,00
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.407.980.000,00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 596.150.000,00
- Perbaikan dan Perawatan Kendaraan 596.150.000,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 584.580.000,00
- Penggantian Ban Kendaraan 567.500.000,00
Atribusi 17.080.000,00
- Pelumas (SAE B40, SAE90, SAE140, SAE10, 227.250.000,00
SAE20-50)

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 364.620.000,00
Jumlah Rp 1.421.040.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.007 - Pemeliharaan Kontainer dan Landasan Kontainer

Prosentase sarana dan prasarana pengolah sampah di TPS yang
Capaian Program 87%
berkondisi baik
Keluaran Terlaksananya Pemeleiharaan Kontainer dan Landasan Kontainer 1 Tahun
Hasil Tersedianya Kontainer dan Landasan Kontainer yang baik 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 303.902.000,00
- Pemeliharaan Kontainer (15 Buah dari 86 buah) 1.00 Tahun 165.000.000,00 165.000.000,00
- Pelukisan Kontainer (Mural) 22.00 Unit 3.941.000,00 86.702.000,00
Atribusi 253.902.000,00
- Pemeliharaan Landasan Kontainer 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 303.902.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.26.008 - Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari TPS ke TPA

Capaian Program Prosentase sampah yang terangkut ke TPA 95,21%
Terlaksananya Pengangkutan Sampah dengan Sistem Swakelola dari
Keluaran 12 bulan
TPS ke TPA
Hasil Terpeliharanya Kebersihan Kota 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 13.294.145.635,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 6.720.000,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.225.969.755,00
Pembersih
Atribusi 215.214.880,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6.003.954.875,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan 6.003.954.875,00
Pengangkutan Sampah (60 Unit)
Solar 1.00 Tahun 5.476.844.750,00 5.476.844.750,00
Bensin 1.00 Tahun 527.110.125,00 527.110.125,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 4.468.950.000,00
- Upah Pekerja Harian Lepas 4.468.950.000,00
- Supir Angkutan Sampah Dump Truck (17 Orang) 6715.00 OH 80.000,00 537.200.000,00
- Supir Angkutan Sampah Armroll Truck (22 Orang) 8690.00 OH 80.000,00 695.200.000,00
- Supir Angkutan sampah Fuso (2 orang) 790.00 OH 150.000,00 118.500.000,00
- Krew Angkutan (168 org) 66360.00 OH 40.000,00 2.654.400.000,00
- Krew Angkutan Fuso (18 orang) 7110.00 OH 65.000,00 462.150.000,00
- Operator Loader 6.00 OH 150.000,00 900.000,00
- Helper Operator Loader 6.00 OH 100.000,00 600.000,00
5.2.2.03.41 Belanja Jasa Lembur Non ASN 1.315.770.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Uang Lembur Pekerja Harian 462.350.000,00
- Supir Angkutan Roda 6 2290.00 OR 35.000,00 80.150.000,00
- Krew Angkutan Roda 6 11450.00 OR 30.000,00 343.500.000,00
- Supir Angkutan Fusso 120.00 OR 35.000,00 4.200.000,00
- Krew Angkutan Fusso 1080.00 OR 30.000,00 32.400.000,00
- Supir Pengangkutan Hasil Loader 60.00 OR 35.000,00 2.100.000,00
- Pelayanan Angkutan Khusus Kontrak Pihak 628.420.000,00
Ketiga/KSO
- Supir Angkutan Fusso 24.00 OR 80.000,00 1.920.000,00
- Supir Angkutan Dump Truck 1095.00 OR 40.000,00 43.800.000,00
- Supir Angkutan Armroll Truck 7300.00 OR 40.000,00 292.000.000,00
- Supir Angkutan Pick Up (Roda 4) 1460.00 OR 35.000,00 51.100.000,00
- Supir Angkutan Tossa (Roda 3) 1460.00 OR 35.000,00 51.100.000,00
- Krew Angkutan Fusso 120.00 OR 50.000,00 6.000.000,00
- Krew Angkutan Dump Truck 5840.00 OR 25.000,00 146.000.000,00
- Krew Angkutan Pick Up (Roda 4) 1460.00 OR 25.000,00 36.500.000,00
- Uang Makan dan Minum Lembur PHL 15000.00 OR 15.000,00 225.000.000,00
5.2.2.03.42 Belanja Makan Minum Pekerja Harian Lepas 1.057.197.500,00
Uang Beras Pekerja Harian 27240.00 OB 9.000,00 245.160.000,00
Pekerja
Uang Makan Operator dan Helper Loader 12.00 OH 15.000,00 180.000,00
Uang Makan Sopir Pengangkut Hasil Loader 60.00 OR 15.000,00 900.000,00
5.2.2.09 Belanja Sewa Alat Berat 9.603.000,00
5.2.2.09.01 Belanja sewa Eskavator 9.603.000,00
- Sewa Alat Berat Bachoe Loader 6.00 Hari 1.240.000,00 7.440.000,00
- Mobilisasi Bachoe Loader 1.00 Tahun 2.163.000,00 2.163.000,00
- Perlengkapan 1.00 Tahun 94.757.300,00 94.757.300,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 3.197.592.299,00
Triwulan II Rp 3.616.746.579,00
Triwulan IV Rp 3.255.265.758,00
Jumlah Rp 13.294.145.635,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.27 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.27.004 - Peningkatan Prasarana TPA

Prosentase sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA yang
Capaian Program 87%
berkondisi baik
Keluaran Terlaksananya Peningkatan Prasarana TPA 1 Tahun
Hasil Tersedianya TPA Yang baik 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 4.314.420.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 11.520.000,00
- Pemeliharaan Bangunan Pengolahan Lindi 1.00 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 200.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.00 Paket 150.000.000,00 150.000.000,00
Penerangan Jalan Sel TPA 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 4.068.400.000,00
5.2.3.24 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur 440.000.000,00
5.2.3.24.10 Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora 440.000.000,00
- Pengadaan Timbangan Truck Sampah 1.00 Unit 440.000.000,00 440.000.000,00
5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 219.500.000,00
Tempat Kerja
5.2.3.49.27 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 219.500.000,00
Tempat Kerja Lainnya
- Peningkatan Halaman Bangunan Gudang TPA 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00
- Pembangunan Landasan Timbangan Sampah 1.00 Paket 199.500.000,00 199.500.000,00
5.2.3.60 Belanja modal Pengadaan Jalan 3.408.900.000,00
5.2.3.60.05 Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus 3.408.900.000,00
Pengadaan Jalan dan Saluran TPA (Tahap III) 1.00 Paket 3.277.070.000,00 3.277.070.000,00
Atribusi 3.303.590.000,00
Ketua 2.00 OP 1.840.000,00 3.680.000,00
Sekretaris 2.00 OP 1.675.000,00 3.350.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Anggota 2.00 OP 1.520.000,00 3.040.000,00
Ketua 2.00 OB 735.000,00 1.470.000,00
Sekretaris 2.00 OB 580.000,00 1.160.000,00
Anggota 2.00 OB 555.000,00 1.110.000,00
Konsultan Perencanaan 1.00 Paket 49.000.000,00 49.000.000,00
Konsultan Pengawasan 1.00 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00
Dokumen Pengadaan 1.00 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan IV Rp 3.785.280.000,00
Jumlah Rp 4.314.420.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.27 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.27.005 - Workshop Prasarana dan Sarana Persampahan

Prosentase sarana dan prasarana pengolahan sampah di TPA yang
Capaian Program 87%
berkondisi baik
Keluaran Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 1 Tahun
Hasil Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Persampahan 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 717.647.100,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.600.000,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, 2.000.000,00
battery kering)
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, 1.00 Tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
Battery Kering)
- Solar Mesin Las 1.00 Tahun 9.424.500,00 9.424.500,00
5.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 1.504.800,00
- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.00 Tahun 1.504.800,00 1.504.800,00
5.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 13.655.000,00
- Pengisian Tabung Gas Oksigen 1.00 Tahun 10.535.000,00 10.535.000,00
- Pengisian Tabung Gas Elpiji 1.00 Tahun 3.120.000,00 3.120.000,00
- Bahan Baku Bangunan (untuk kerusakan ringan 175.000.000,00
swakelola)
Kawat Las 2,6 1.00 Tahun 21.500.000,00 21.500.000,00
Plat Baja 2 mm 1.00 Tahun 63.000.000,00 63.000.000,00
Plat Baja 3 mm 1.00 Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
Plat UNP 100 1.00 Tahun 10.500.000,00 10.500.000,00
- Upah Mekanik 1580.00 OH 110.000,00 173.800.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Uang Lembur Pekerja Harian Lepas Mekanik 2920.00 OJ 15.000,00 43.800.000,00
- Uang Makan minum Lembur Pekerja Harian 1460.00 OH 15.000,00 21.900.000,00
Lepas Mekanik
Uang Makan dan Minum Pekerja Mekanik 1460.00 OH 6.500,00 9.490.000,00
Uang Beras Pekerja Harian Mekanik 480.00 Kg 9.000,00 4.320.000,00
Uang Makan dan Minum Penambah Daya Tahan 48.00 OB 100.000,00 4.800.000,00
Tubuh Pekerja Mekanik
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 120.000.000,00
- Jasa Tambal Ban (60 Kendaraan) 1.00 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 78.000.000,00
- Belanja Rutin Suku Cadang Kendaraan 12.00 Bulan 6.500.000,00 78.000.000,00
- Cerbi Galon 1.00 Tahun 3.500.000,00 3.500.000,00
- Pakaian Kerja Mekanik dan Perlengkapan 1.00 Tahun 4.532.800,00 4.532.800,00
- Pemeliharaan Peralatan Bengkel dan Mesin 1.00 Tahun 4.500.000,00 4.500.000,00
Genset
5.2.3 Belanja Modal 29.620.000,00
5.2.3.22 Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel 29.620.000,00
Bermesin
5.2.3.22.04 Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel 29.620.000,00
Service
- Pengadaan Alat-Alat Kerja Bengkel 1.00 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00
- Atribusi 29.620.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 170.170.000,00
Jumlah Rp 717.647.100,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program : 2.05.2.05.01.00.28 - PROGRAM SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.28.001 - Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Persampahan

Prosentase penurunan pelanggar ketentuan pembuangan sampah
Capaian Program 65%
yang diproses hukum
Keluaran Terlaksananya Penyuluhan dan Kemitraan Kebersihan 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 143.237.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 18.135.000,00
- Kegiatan Tim Penyuluhan Lingkungan Hidup (SK 16.200.000,00
Kepala Dinas)
- Penanggung jawab 6.00 OK 450.000,00 2.700.000,00
- Ketua 6.00 OK 400.000,00 2.400.000,00
- Sekretaris 6.00 OK 350.000,00 2.100.000,00
- Anggota 30.00 OK 300.000,00 9.000.000,00
Honoraium Staf Administrasi 3.00 OB 295.000,00 885.000,00
Honoraium Staf Pengelola 3.00 OB 350.000,00 1.050.000,00
Bantuan Biaya Transportasi Peserta Penyuluhan 900.00 OK 75.000,00 67.500.000,00
Pembuatan Spanduk 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00
- Pejabat Eselon II dan III / yang disetarakan 18.00 OJ 810.000,00 14.580.000,00
- Pejabat Eselon IV kebawah / yang disetarakan 18.00 OJ 729.000,00 13.122.000,00
- Moderator 18.00 OS 500.000,00 9.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 143.237.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.28.002 - Pegelolaan Kemitraan dan retibusi Kebersihan

Capaian Program Prosentase peningkatan realisasi penerimaan retribusi pelayanan 10%
Keluaran Terlaksananya Kemitraan Pengelolaan Sampah 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 45.940.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 29.680.000,00
- Tim Kegiatan Kemitraan Peningkatan Retribusi 26.500.000,00
Kebersihan (SK Kepala dinas)
- Ketua 10.00 OK 400.000,00 4.000.000,00
- Anggota 60.00 OK 300.000,00 18.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Jumlah Rp 45.940.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.28.006 - Verifikasi dan Validasi Data Potensi Retribusi Kebersihan

Capaian Program Tingkat Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan 10%
Keluaran Terlaksananya Reklarifikasi Data Potensi Retribusi Kebersihan 1 Tahun
Hasil Tersedianya Data Potensi Retribusi Kebersihan 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 220.700.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 30.040.000,00
- Tim Kegiatan Reklarifikasi Retribusi (SK Kepala 26.500.000,00
Dinas)
- Ketua 10.00 OK 400.000,00 4.000.000,00
- Anggota 60.00 OK 300.000,00 18.000.000,00
Kantor
5.2.2.10.09 Sewa Bandwith Internet dan Intranet 130.800.000,00
- Sewa Jaringan Pelanggan PDAM 1308000.0 Pelanggan 100,00 130.800.000,00
0 /tahun
- Belanja Pemeliharaan Tower 1.00 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 220.700.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.29 - PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Program :
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.29.001 - Operasional Pengelolaan TPST 3R

Prosentase penurunan volume sampah di tempat pengumpulan
Capaian Program 36%
sampah sementara
Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Sampah Tingkat Kecamatan 12 Bulan
Hasil Terpeliharanya TPST Tingkat Kecamatan 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 638.732.668,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 9.600.000,00
Peralatan Kebersihan 1.00 Tahun 13.003.668,00 13.003.668,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.00 Tahun 10.846.500,00 10.846.500,00
- Pengadaan Tanah Urug untuk Instalasi Biogas 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan 1.000.000,00
- Belanja Obat dan Kotak P3K 1.00 Tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 1.200.000,00
- Belanja Listrik Bangunan Pengolahan Sampah 1.00 Tahun 1.200.000,00 1.200.000,00
- Upah Pekerja 2370.00 OH 40.000,00 94.800.000,00
- Upah Penjaga 395.00 OH 45.000,00 17.775.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Belanja Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah (5 1.00 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
TPST)
5.2.2.18.04 Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 50.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Jalan 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 316.340.000,00
5.2.3.14 Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar 40.000.000,00
Darat
5.2.3.14.11 Belanja modal Pengadaan Mesin Proses 40.000.000,00
Pengadaan Mesin Pencacah Sampah 1.00 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00
5.2.3.17 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan 33.000.000,00
Darat Bermotor
5.2.3.17.06 Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 33.000.000,00
Beroda Tiga
Kendaraan Bermotor Roda Tiga 1.00 Unit 33.000.000,00 33.000.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 12.500.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 12.500.000,00
Lainnya (Home Use)
- Pengadaan Tempat Penampungan Air dan Pondasi 5.00 Paket 2.500.000,00 12.500.000,00
5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 230.840.000,00
Tempat Kerja
5.2.3.49.27 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 230.840.000,00
Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah 1.00 Paket 151.390.000,00 151.390.000,00
Atribusi 230.840.000,00
Belanja konsultasi Perencanaan DED Tempat 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00
Pengolahan Sampah
Belanja Konsultansi Pengawasan 1.00 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 638.732.668,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.29.002 - Pengawasan dan Penindakan Kebersihan

Prosentase penurunan volume sampah di tempat pengumpulan
Capaian Program 36%
sampah sementara
Keluaran Terlaksananya Pengawasan dan penindakan kebersihan 12 Bulan
Hasil Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Kebersihan 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 1.306.601.050,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 82.560.000,00
- Tim Kegiatan Pengawasan dan Penindakan 78.000.000,00
kebersihan (SK Kepala Daerah)
- Pengarah 24.00 OB 750.000,00 18.000.000,00
- Penanggung jawab 12.00 OB 700.000,00 8.400.000,00
- Koordinator 12.00 OB 650.000,00 7.800.000,00
- Ketua 12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00
- Sekretaris 12.00 OB 550.000,00 6.600.000,00
- Anggota 60.00 OB 500.000,00 30.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 1.00 Tahun 5.267.500,00 5.267.500,00
Pembersih
- Pembuatan Plang 24.500.000,00
- Plang Bahan Besi (Uk. Kecil) 15.00 Buah 300.000,00 4.500.000,00
- Plang Bahan Besi (Uk. Besar) 10.00 Buah 500.000,00 5.000.000,00
- Plang Bahan Kayu 100.00 Buah 150.000,00 15.000.000,00
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 870.975.000,00
- Pekerja Harian lepas Penjaga TPS 19355.00 OH 45.000,00 870.975.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Uang Lembur Penjaga TPS 1176.00 OH 20.000,00 23.520.000,00
- Uang Makan & Minum Lembur Penjaga TPS 1176.00 OH 15.000,00 17.640.000,00
Uang Minum Penjaga TPS 17885.00 OH 6.500,00 116.252.500,00
Uang Beras Pekerja Harian Penjaga TPS 5880.00 Kg 9.000,00 52.920.000,00
- Pakaian Kerja Lapangan dan Perlengkapan 1.00 Tahun 36.576.050,00 36.576.050,00
Atribusi 37.476.050,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1.00 OB 500.000,00 500.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 296.502.431,00
Jumlah Rp 1.306.601.050,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.29.003 - Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R)

Prosentase kenaikan jumlah kelompok masyarakat pengelola sampah
Capaian Program 21,43%
yang terkelola dan dibina
Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (3R) 1 Tahun
Hasil Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah 1 Tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 342.370.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 13.890.000,00
- Honor Tim Bimtek Pengelolaan Sampah Berbasis 10.050.000,00
Masyarakat (SK Kadis)
- Ketua 3.00 OK 400.000,00 1.200.000,00
- Sekretaris 3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00
- Anggota 24.00 OK 325.000,00 7.800.000,00
5.2.2.01.14 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 5.000.000,00
- Belanja Pengadaan Karung Pilah Sampah 1.00 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
- Bantuan Biaya Transportasi Peserta 60.00 OK 75.000,00 4.500.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
- Belanja Dokumentasi 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00
- Pembuatan Spanduk 1.00 Tahun 500.000,00 500.000,00
- Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi (2 Orang 8.00 OJ 810.000,00 6.480.000,00
x 2 Jam x2 hari)
Masyarakat

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Kendaraan Bermotor Roda 3 2.00 Unit 33.000.000,00 66.000.000,00
Tempat Sampah Terpilah (untuk mendukung 133.00 Unit 1.500.000,00 199.500.000,00
Program Kotaku)
Mesin Pencacah 2.00 Unit 20.000.000,00 40.000.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 342.370.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.29.004 - Pembangunan Bank Sampah dan Rumah Pengomporan (DAK LHK)
Waktu Pelaksanaan : 1 januari 2018 - 31 Desember 2018

Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak
Porsentase penurunan volumen sampah di tempat pengumpulan
sampah sementara
Keluaran Terlaksananya Pengelolaan Sampah TIngkat kecamatan 1 tahun
Hasil Tersedianya Pengelolaan Sampah TIngkat Kecamatan 1 tahun
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 1.161.325.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 7.920.000,00
- Honorarium Staf Administrasi 9.00 OB 380.000,00 3.420.000,00
- Honorarium Staf Pengelola 9.00 OB 500.000,00 4.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 TAHUN 1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Materai 1.00 tahun 250.000,00 250.000,00
5.2.3 Belanja Modal 1.149.405.000,00
5.2.3.49 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.149.405.000,00
Tempat Kerja
5.2.3.49.27 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung 1.149.405.000,00
Pembangunan Fisik Bank Sampah (45 M2) (DAK 800.000.000,00
LHK)
- Kecamatan Pontianak Timur 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00
- Kecamatan Pontianak Kota 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00
- Kecamatan Pontianak Utara 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00
- Kecamatan Pontianak Barat 1.00 paket 200.000.000,00 200.000.000,00
Pembangunan Rumah Pengomposan di TPA 1.00 paket 250.000.000,00 250.000.000,00
Batulayang (50 m2) (DAK LHK)
Atribusi 99.405.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 9.00 ob 1.910.000,00 17.190.000,00
- Ketua 1.00 op 1.030.000,00 1.030.000,00
- Sekretaris 1.00 op 935.000,00 935.000,00
- Anggota 1.00 op 850.000,00 850.000,00
- Ketua 2.00 ob 425.000,00 850.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
- Sekretaris 2.00 ob 400.000,00 800.000,00
- Anggota 2.00 ob 375.000,00 750.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 5.00 ob 500.000,00 2.500.000,00
Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil 5.00 ob 400.000,00 2.000.000,00
Pekerjaan
Konsultan Perencanaan 1.00 paket 40.000.000,00 40.000.000,00
Konsultan Pengawasan 1.00 paket 30.000.000,00 30.000.000,00
Dokumen Pengadaan 1.00 tahun 2.500.000,00 2.500.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan IV Rp 1.085.600.000,00
Jumlah Rp 1.161.325.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
2.05.2.05.01.00.30 - PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER
Program :
DAYA ALAM
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.30.001 - Pemulihan Kualitas Air di Badan Air

Capaian Program Peningkatan kualitas sumber daya alam Pemulihan kualitas air
Keluaran Lokasi badan air yang dipulihkan 1 lokasi badan air
Hasil Tersedianya data badan air yang dipulihkan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Badan Air di Kota Pontianak
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 203.100.000,00
5.2.3 Belanja Modal 203.100.000,00
Laboratorium
5.2.3.36.53 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium 203.100.000,00
Lingkungan Perairan
Belanja Alat Pemurni Air 1.00 Paket 198.000.000,00 198.000.000,00
Atribusi 203.100.000,00

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 0,00
Triwulan II Rp 0,00
Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 203.100.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
DAYA ALAM
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.30.002 - Clean and Green City Kota Pontianak

Kompetisi antar RW menuju Kota Bersih dan
Capaian Program Terwujudnya Kota Bersih dan Hijau
Hijau
Keluaran 12 RW Peserta CGC Kota Pontianak RW Pemenang CGC Kota Pontianak
Hasil Lingkungan RW yang bersih dan hijau Terwujudnya lingkungan RW yang bersih dan hijau
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 95.730.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 19.230.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian 16.050.000,00
Clean and Green City
- Pengarah 6.00 OB 750.000,00 4.500.000,00
- Ketua 3.00 OB 600.000,00 1.800.000,00
- Sekretaris 3.00 OB 550.000,00 1.650.000,00
- Anggota 12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00
Pembuatan Spanduk 1.00 Tahun 2.200.000,00 2.200.000,00
Juri 120.00 OB 250.000,00 30.000.000,00
5.2.2.25 Belanja Hadiah 40.000.000,00
atau Masyarakat
- Hadiah Pemenang CGC 1.00 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 95.730.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
DAYA ALAM
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.30.003 - Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Kesadaran masyarakat terhadap Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap
Capaian Program
lingkungan hidup lingkungan hidup
Penyelenggaraan Peringatan Hari
Keluaran Terselenggaranya Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Kesadaran masyarakat terhadap Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap
Hasil
lingkungan hidup lingkungan hidup
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 34.760.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 8.260.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
- Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00
- Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00
- Anggota 16.00 OK 300.000,00 4.800.000,00
Pembuatan Spanduk Memperingati Hari 1.00 Tahun 4.500.000,00 4.500.000,00
Lingkungan Hidup
Masyarakat
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00
Masyarakat

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan I Rp 0,00
Triwulan II Rp 0,00
Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 34.760.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
DAYA ALAM
Kegiatan : 2.05.2.05.01.00.30.004 - Peringatan Hari Peduli Sampah

Capaian Program Kesadaran masyarakat terhadap sampah Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap sampah
Penyelenggaraan peringatan Hari Peduli
Keluaran Terselenggaranya Peringatan Hari Peduli Sampah
Sampah
Hasil Kesadaran masyarakat terhadap sampah Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap sampah
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 43.560.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 12.460.000,00
- Ketua 2.00 OK 400.000,00 800.000,00
- Sekretaris 2.00 OK 350.000,00 700.000,00
- Anggota 30.00 OK 300.000,00 9.000.000,00
Pembuatan Spanduk Memperingati Hari Peduli 1.00 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00
Sampah
Masyarakat
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00
Masyarakat

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Triwulan II Rp 0,00
Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 43.560.000,00

FORMULIR
DPA - PD
2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Program :
DAYA ALAM
2.05.2.05.01.00.30.005 - Kegiatan Usaha yang Mentaati Administrasi dan Tekniks
Kegiatan : Pencegahan Pencemaran Air (Pemeriksaan Tingkat Pencemaran Limbah Cair Kegiatan
Usaha)

Pencemaran lingkungan yang untuk mengetahui tingkat ketaatan kegiatan usaha
Capaian Program
bersumber dari kegiatan usaha yang sudah tertib administrasi dan teknis
Pengujian sampel air limbah dilakukan setiap 2
Jumlah kegiatan usaha yang tertib
bulan sekali pada kegiatan usaha yang sudah
Keluaran administrasi dan teknis yang dilakukan
memiliki ijin usaha dan IPAL untuk 300 lokasi
pengujian sampel air
kegiatan usaha
Tersedianya kegiatan usaha yang sudah tertib
tersedianya data kegiatan usaha yang
Hasil administasi dan teknis yang dilengkapi dengan hasil
sudah tertib administrasi dan teknis
pengujian sampel air limbah
Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyedia jasa/kegiatan usaha yang sudah memiliki ijin usaha dan IPAL
Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 23.295.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 1.590.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 450.000,00
Belanja Cetak 1.00 Tahun 450.000,00 450.000,00

Uraian Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)

Mengesahkan,
Drs. HENDRO SUBEKTI

19611019 198412 1 002

Jumlah Rp 23.295.000,00

DPA 2018 Dinas Lingkungan Hidup PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

DPA 2018 Dinas Lingkungan Hidup PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Kode Nama Formulir

Rencana Pelaksanaan Anggaran

Pontianak, 2 Januari 2018

Ir. Herry Hadad

Printed on Simakda Halaman 1

Jumlah Pendapatan 15.531.020.000,00

Pontianak, 2 Januari 2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

JUMLAH BELANJA 8.228.550.000,00

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Printed on Simakda Halaman 2

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Printed on Simakda Halaman 1

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 2

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Printed on Simakda Halaman 2

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1

Printed on Simakda Halaman 2

Waktu Pelaksanaan : 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

Drs. HENDRO SUBEKTI

Printed on Simakda Halaman 1