Grafik 3.

1
Realisasi Pendapatan Daerah 2016-2019

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1.1 Pendapatan Asli Daerah 106.35
1.2 Dana Perimbangan 104.18
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
1.3 108.38
Sah
JUMLAH 104.99

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1.1 Pendapatan Pajak Daerah 115.68
1.2 Hasil Retribusi Daerah 105.1
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
1.3 104.75
yang dipisahkan
Lain-lain Pendapat an Asli Daerah
1.4 104.43
Yang Sah
JUMLAH 106.35

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 Menurut Jenis Pajak
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Pajak Hotel 136.73
2 Pajak Restoran 145.27
3 Pajak Hiburan 154.72
4 Pajak Reklame 91.98
5 Pajak Penerangan Jalan 107.81
 6 Pajak Parkir 131.2
7 Pajak Air Tanah 111.99
8 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 105.83
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
9 118.18
dan Bangunan (BPHTB)
JUMLAH 112.98

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 Menurut Jenis Retribusi
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Retribusi Jasa Umum 105.12
2 Retribusi Jasa Usaha 106.2
3 Retribusi Perizinan Tertentu 100.38
JUMLAH 105.1

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 Menurut Bagian Laba atas
No Uraian Anggaran Realisasi (%)

Bagian Laba atas Penyertaan Modal

1 104.75
pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

JUMLAH 104.75

Tabel 3.6
Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang
1 148.67
Tidak Dipisahkan
2 Penerimaan Jasa Giro 176.13
3 Penerimaan Bunga 119.23

Pendapatan Denda atas

4 5,972.31
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

5 Pendapatan Dari Pengembalian 102.52

6 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 97.57
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
7 148.13
Daerah
8 Pendapatan BLUD 96.17
9 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 49.61
10 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 94.89
11 Penerimaan Lain-lain 562.78
JUMLAH 104.43

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2019
No Uraian Anggaran Realisasi
1 Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak
2 Dana Alokasi Umum
3 Dana Alokasi Khusus
JUMLAH

Grafik 3.2
Prosentase Realisasi Dana Perimbangan 2019

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Bagi Hasil Pajak 99.76
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya
2 175.08
Alam
JUMLAH 139.91

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Dana Alokasi Umum 100
JUMLAH 100

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK)

3
Penugasan
JUMLAH

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
2
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
3
Pemerintah Daerah Lainnya
4 Pendapatan Hibah
JUMLAH

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
2 Hibah Dana BOS
JUMLAH

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi
JUMLAH

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Dana Penyesuaian
JUMLAH

Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 2,704,700,000.00 2,704,700,000.00 100
JUMLAH 2,704,700,000.00 2,704,700,000.00 100

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
1 Belanja Tidak Langsung
1.1 Belanja Pegawai
1.2 Belanja Hibah
1.3 Belanja Bantuan Sosial
 Belanja Bantuan Keuangan Kepada
1.4.
Provinsi/Kab./Kota dan Pem. Desa
1.5. Belanja Tidak Terduga

2 Belanja Langsung
2,1, Belanja Pegawai
2,2, Belanja Barang dan Jasa
2,3, Belanja Modal
JUMLAH

Tabel 3.17
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
Belanja Penerimaan Lainnya
Pempinan dan Anggota DPRD Serta
KDH/WKDH
Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

JUMLAH

Tabel 3.18
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Hibah kepada Pemerintah
Pusat
Belanja Hibah Kepada
Badan/Lembaga/Organisas
Belanja Hibah Kepada
Kelompok/Anggota Masyarakat
BOP PAUD Masyrakat /Swasta
JUMLAH

Tabel 3.19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Bantuan Sosial kepada
Organisasi Sosial Kemasyarakatan
Belanja Bantuan Sosial kepada
Anggota Masyarakat
JUMLAH
Tabel 3.20
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peme
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi
Belanja Bantuan kepada Partai politik
JUMLAH

Tabel 3.21
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Tidak Terduga 37,213,916,012.89 0 0
JUMLAH 37,213,916,012.89 0 0

Tabel 3.22
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
JUMLAH

Tabel 3.23
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Honorarium PNS
Honorarium Non PNS
Uang Lembur
Belanja Pegawai Dana BOS
Belanja Pegawai BLUD
JUMLAH

Tabel 3.24
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan/Material
Belanja Jasa Kantor
Belanja Premi Asuransi
Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/
Gudang/Parkir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Alat Berat
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Belanja Makan dan Minum

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari
tertentu
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis
Belanja Pemeliharaan
Belanja Jasa Konsultasi
Belanja Barang dan Jasa BOS
Belanja Barang untuk diserahkan
kepada masyarakat/Fihak Ketiga
Belanja Barang untuk dijual kepada
masyarakat/Fihak Ketiga
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimtek Non PNS
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Jasa Tenaga Ahli/
Instruktur/Narasumber
Uang untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
JUMLAH

Tabel 3.25
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Modal Tahun Anggaran 2019
Uraian Anggaran Realisasi (%)
Belanja Modal Pengadaan Tanah
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Berat
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkut Darat Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkut Darat tidak Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan di atas Air Bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Angkutan di atas Air Tidak bermotor
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Bengkel

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Pengolahan Pertanian dan Peternakan

Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor
Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
Belanja Pengadaan Komputer

Melanja Modal Pengadaan Mebeulair

Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Dapur
Belanja Modal Pengadaan Penghias
Ruangan Rumah Tangga
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Komunikasi
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Ukur
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jalan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jembatan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Jaringan Air
Belanja Modal Pengadaan
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan
Kota
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
Listrik dan Telepon
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Bangunan
Belanja Modal Pengadaan
Buku/Kepustakaan
Belanja Modal Pengadaan Barang
Bercorak, Kesenian, Kebudayaan
Belanja Modal Pengadaan
Hewan/Ternak dan Tanaman
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Persenjataan Keamanan
Belanja Modal Dana BOS
Belanja ModalPengadaan Alat-alat
Olahraga
 Belanja Modal Peralatan dan
Perlengkapan Lalu Lintas
Belanja Modal PengadaanTaman
Belanja Modal Peralatan Permainan
Belanja Modal BLUD
JUMLAH

Tabel 3.26.
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Realisasi (%)
A Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
1
Sebelumnya
2 Pencairan Dana Cadangan
Penerimaan Kembali Pemberian
3
Pinjaman Daerah
B Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1 Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi)
2
Pemerintah Daerah
Jumlah pembiayaan netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun
berkenaan

Tabel 4.69
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan
No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian
Rasio ketergantungan keuangan
1. %
daerah
2. Opini laporan keuangan daerah statemen
3 Nilai Pendapatan Asli Daerah Rp juta

Tabel 4.70
Capaian Target Indikator Kinerja Penyelenggaraan Program Urusan Keuangan
No Program/ Indikator/ Anggaran Satuan Target Realisasi Capaian
BPKAD
I Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan
Outcome : Persentase laporan keuanga%
Anggaran Rp ribu
II Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran
Outcome : Persentase penetapan/ Pen %
Anggaran Rp ribu
III Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Outcome : Persentase PD yang tertib ad%
Anggaran Rp ribu
BAPENDA
1 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Outcome: Persentase Peningkatan PenPersen
Anggaran Rp ribu
2 Program Peningkatan Pelayanan dan Penagihan Pajak Daerah
Outcome: Rasio Kepuasan Wajib Pajak Persen
Anggaran Rp ribu
3 Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Outcome: Rasio Kepatuhan PembayaranPersen
Anggaran Rp ribu
19 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
n Tahun Anggaran 2019
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2019
Lampiran: 2.4.5
2. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.4. URUSAN PERTANAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

SATUAN REALISAS CAPAIAN

NO. REK PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR TARGET KET
I (%)
2.04.4.04.01.01.16 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Outcome : Persentase PD yang tertib % 100 0 0.00
administrasi barang/aset daerah sesuai
Permendagri No. 19 tahun 2016

Anggaran Rp ribu ### 0 0.00

2.04.4.04.01.01.16.24 Penilaian Tanah Aset Pemerintah Kota
Pasuruan
Output : Jumlah bidang tanah yang bidang 50 0 0.00
dilakukan penilaian/ appraisal
Anggaran Rp ribu 53,850,000 0 0.00
Lampiran: 4.4.1
4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
4.4 URUSAN KEUANGAN
BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAN ASET

PROGRAM/KEGIATAN/ SATUAN
NO. REK TARGET REALISASI CAPAIAN (%) KET
INDIKATOR
4.04.4.04.01.01.20 Program Peningkatan
Pengelolaan Perbendaharaan
Outcome : Persentase laporan % 100 100 100.00
keuangan OPD sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan
Anggaran Rp ribu 1,327,425,000 858,255,391 64.66
4.04.4.04.01.01.20.0 Penyusunan Rancangan Tentang
1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun 2017
Output : Jumlah dokumen buku 200 200 100.00
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang tersusun
Anggaran Rp ribu 106,150,000 93,984,418 88.54