KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KIA

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan
dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik
dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan
masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan
yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan tindakan
yang sesuai dengan SOP.
Tujuan Khusus:
1. Melakukan penilaian pelayanan ANC terpadu sesuai SOP
2. Melakukan penilaian hand higiene sesuai SOP
3. Melakukan penilaian kelengkapan rekam medis sesuai SOP
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:
a. Lingkup audit:
1. Pelayanan dan tindakan sesuai SOP : Pelayanan KIA Puskesmas
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Audit di Puskesmas:
a). Melakukan audit terhadap kesesuaian proses pelayanan,
dan tindakan yang sesuai dengan SOP.

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. SOP Pelayanan ANC terpadu
2. SOP hand higiene
3.SOP kelengkapan rekam medis
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan tindakan
yang sesuai dengan SOP.

VII. Jadwal dan alokasi waktu:

a. Audit Pertama
Telusur SOP KIA di Puskesmas : 27 Maret 2019

b. Audit Kedua :
Telusur SOP KIA di Puskesmas :
2. Analisis dan penyusunan laporan audit : 4 April 2019

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan
sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan
kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan
rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan
kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.
 INSTRUMEN AUDIT UKP
UPT PUSKESMAS PULUNG 2019

NAMA UNIT YANG DI AUDIT : PROGRAM KIA

AUDITOR :VERA ULAN MARDIANA
WAKTU PELAKSANAAN :27 MARET 2019

N Kriteria Daftar Observa Telusur Fakta Temua Rekomend

o Audit Pertanyaan si Dokume Lapanga n Audit asi Audit
n n
1. Pelayana Apakah ada
n Anc SOP
Terpadu pelaksanaan
Pelayanan
ANC
terpadu?

2. Apakah anda
melakukan
pelayaan
ANC terpadu
sesuai
dengan SOP?

3. jika tidak
dilakukan
sesuai
prosedur,
mengapa?

4. adakah upaya
yang
dilakukan
untuk
N Kriteria Daftar Observa Telusur Fakta Temua Rekomend
o Audit Pertanyaan si Dokume Lapanga n Audit asi Audit
n n
mengupayaka
n
pelaksanaan
Pelayanan
ANC sesuai
SOP.
 INSTRUMEN AUDIT UKP
UPT PUSKESMAS PULUNG 2019

NAMA UNIT YANG DI AUDIT : PROGRAM KIA

AUDITOR :VERA ULAN MARDIANA
WAKTU PELAKSANAAN :27 MARET 2019

N Kriteria Daftar Observa Telusur Fakta Temuan Rekomend

o Audit Pertanyaan si Dokume Lapan Audit asi Audit
n gan
1. Pelaksana Apakah ada
an Cuci SOP cuci
tangan tangan

2. Apakah
petugas
selalu
melaksanaka
n cuci tangan
sebelum dan
sesudah
pemeriksaan

Apakah anda
melakukan
cuci tangan
sesuai SOP
yang ada?

jika tidak
dilakukan
sesuai
prosedur,
mengapa?

adakah
upaya yang
dilakukan
untuk
N Kriteria Daftar Observa Telusur Fakta Temuan Rekomend
o Audit Pertanyaan si Dokume Lapan Audit asi Audit
n gan
mengupayak
an
pelaksanaan
cuci tangan
sesuai SOP.
 INSTRUMEN AUDIT UKP
UPT PUSKESMAS PULUNG 2019

NAMA UNIT YANG DI AUDIT : PROGRAM KIA

AUDITOR :VERA ULAN MARDIANA
WAKTU PELAKSANAAN :27 MARET 2019

N Kriteria Daftar Observa Telusur Fakta Temua Rekomend

o Audit Pertanyaan si Dokume Lapanga n Audit asi Audit
n n
1. Kelengkapa Apakah ada
n Rekam SOP
Medis Kelengkapan
Rekam
Medis?

2.

Apakah anda
menyusun
Rekam Medis
dengan SOP?

jika tidak
dilakukan
sesuai
prosedur,
mengapa?

adakah upaya
yang
dilakukan
untuk
mengupayaka
n
Kelengkapan
Rekam Medis
N Kriteria Daftar Observa Telusur Fakta Temua Rekomend
o Audit Pertanyaan si Dokume Lapanga n Audit asi Audit
n n
sesuai SOP?
 INSTRUMEN AUDIT UNTUK MENGHITUNG KEPATUHAN ANC TERPADU
UPT PUSKESMAS PULUNG
No Tidak
Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

A. Cuci tangan dengan sabun

1 Petugas membasahi kedua tangan dengan air

mengalir

2 Petugas mengambil sabun secukupnya

3 Petugas meratakan sabun dengan gerakan

memutar

4 Petugas menggosok punggung dengan sela

sela jari tangan kanan dengan tangan kiri dan
sebaliknya

5 Petugas menggosok kedua telapak tangan dan

sela-sela jari tangan dengan gerakan saling
menyilang

6 Petugas memposisikan jari jari dalam kedua

tangan saling mengunci, lakukan gerakan naik
turun

7 Petugas menggosok ibu jari tangan kiri

berputar dalam genggaman tangan kanan dan
lakukan sebaliknya

8 Petugas menggosok dengan gerakan memutar

ujung jari jari tangan kananditelapak tangan kiri
dan lakukan sebaliknya

9 Petugas membilas kedua tangan dengan air

mengalir

10 Petugas mengeringkan kedua tangan dengan

tissusekali pakai

11 Petugas menutup kran dengan menggunakan

siku

B. Cuci tangan dengan Hand rub berbahan dasar alkohol

1 Petugas mengambil cairan hand scrub
secukupnya

2 Petugas meratakan hand rub dengan

melakukan gerakan memutar
No Tidak
Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

3 Petugas menggosok punggung dan sela sela

jari tangan kiri dengan tangan kanan dan
sebaliknya

4 Petugas menggosok kedua telapak dan sela

sela jari tangan dengan gerakan saling
menyilang

5 Petugas memposisikan jari jari dalam dari

kedua tangan saling mengunci, lakukan
gerakan naik turun

6 Petugas menggosok ibu jari tangan kiri

berputar dalamgenggaman tangan kanan dan
lakuan sebaliknya

7 Petugas menggosok dengan memutar ujung

jari jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan
lakukan sebaliknya

Ket. Tingkat kepatuhan Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (ya + tidak) x 100%
 INSTRUMEN AUDIT UNTUK MENGHITUNG KEPATUHAN CUCI TANGAN
UPT PUSKESMAS PULUNG
No Tidak
Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

1 petugas menerima kunjungan ibu hamil di ruang

KIAsetelah mendaftar di loket pendaftaran,baik
ibu hamil yang periksa rutin di puskesmas dan
rujukan dari bidan desa.

2 Petugas menyapa klien

3 Petugas melakukan anamnesa pada ibu hamil:

a.Menanyakan identitas

b.Menanyakan riwayat kehamilan yang

sekarang dan yang lalu

c.Menanyakan riwayat menstruasi

d.Menanyakan riwayat persalinan yang lalu dan

pemakaian alat kontrasepsi

e.Menanyakan riwayat penyakit yang diderita

dan riwayat penyakit keluarga

f.Menanyakan keluhan pasien

4 Petugas melakukan pemeriksaan:

a.Tinggi badan

b.Timbang berat badan

c.Mengukur LILA

d.Ukur tekanan darah

e.Ukur tinggi fundus uteri

f.Tentukan presentasi janin dengan leopold dan

lakukan pemeriksaan DJJ

g.Skrining status imunisasi

5 Petugas merujuk ke laboratorium untuk

No Tidak
Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan yang

ada indikasi,yaitu haemoglobin,golongan
darah,protein urine,kadar gula,HIV,HBSAG dan
BTA

6 Petugas melakukan tatalaksana penanganan

kasus yang ditemukan

7 Petugas melakukan rujukan konsultasi ke

dokter puskesmas dan poli gigi

8 Petugas melakukan temu wicara atau konseling

tentang hasil pemerikasaan dan tindak lanjut

9 Petugas menulis resep (Calsium Lactat, Tablet

Fe, vitamin)

10 Petugas mendeteksi faktor resiko yang

ditemukan dan melakukan rujukan sesuai
prosedur

11 Petugas melkukan pencatatan hasil

pemeriksaan dan pelayanan
INSTRUMEN AUDIT UNTUK MENGHITUNG KEPATUHAN PENGISIAN REKAM MEDIS
UPT PUSKESMAS PULUNG
No Tidak
Kegiatan Ya Tidak
Berlaku

1 Petugas melakukan pengisian pasien lengkap

Petugas melakukan pengisian tanggal dan

2 jam

3 Petugas melakukan pengisian data subyektif

4 Petugas melakukan pengisian data obyektif

Petugas melakukan pengisian diagnosa

5 kebidanan

Petugas melakukan pengisian rencana

6 asuhan kebidanan

7 Tanda tangan petugas pemberi pelayanan

Petugas melakukan pengisian catatan

8 perkembangan pasien

Ket. Tingkat kepatuhan Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (ya + tidak) x 100%