HASIL SELF ASESSMENT

NAMA LABORATORIUM : UPT. Labkesda dan pemeliharaan Alkes Kota Bima

PROPINSI : Nusa Tenggara Barat
KEPEMILIKAN : Pemerintah Kota Bima
TANGGAL PELAKSANAAN : 30 April 2019
PERIODE : workshop) /Pra Bimbingan (I/II/III)/Pra Survei Simulasi/Pra Survei

ANALISA GAP/ MASALAH ALTERNATIF SOLUSI

NO Standar & Parameter Ada/Ya Tidak Skor FAKTA *) / TEMUAN (URAIKAN ***)
MASALAH) **)

1 S1P1 5
Ketentuan tertulis Visi & Misi Ada/Ya
laboratorium -Visi
- Misi Ada/Ya
- Diketahui semua petugas Ya
- Dievaluasi Ya
2 S2P1 5
- Struktur Organisasi Ada/Ya
Organisasi dilengkapi dengan
uraian tugas setiap petugas - Uraian tugas lengkap YA
- Dilaksanakan seluruhnya YA
- Dievaluasi Ya
3 S2P2 4
- Perencanaan Ada/Ya
Perencanaan kegiatan
Pelayanan laboratorium - Lengkap Tidak
- Dilaksanakan seluruhnya Ya
- Dievaluasi Ya
4 S2P3 4
-Pencatatan pengelolaan Iya
Pencatatan Pengelolaan
Sumber Daya Laboratorium - Lengkap Ya
-Sesuai Tidak
- Dievaluasi Ya
5 S3P1 4
 -Latar belakang pendidikan YA
Kepala/Penanggung Jawab sesuai
laboratorium dengan latar -Berpengalaman YA
belakang pendidikan dan
pengalaman teknis sesuai -Mengikuti pelatihan Ya
ketentuan

6 S3P2 4

Petugas teknis laboratorium -Latar belakang pendidikan Iya

memenuhi kualifikasi sesuai seluruhnya sesuai
ketentuan -Seluruhnya berpengalaman Iya

-Seluruhnya mengikuti pelatihan teknis Tidak

7 S3P3 4
-Latar belakang pendidikan Tidak
Petugas administrasi seluruhnya sesuai
memenuhi kualifikasi sesuai
ketentuan -Seluruhnya berpengalaman Ya

-Seluruhnya mengikuti Ya
pelatihan administrasi
8 S3P4 4

- Pertemuan staf Iya

Pertemuan staf secara rutin - Rutin Iya
untuk melaksanakan - Notulen Ya
identifikasi masalah dan
evaluasi pelayanan - Didesiminasi Ya
laboratorium - Dievaluasi Ya

9 S4P1 4
- Fasilitas ruangan Ada
- Lengkap Tidak
Fasilitas ruangan untuk
kegiatan administrasi dan - Seluruhnya sesuai Iya
teknis laboratorium peruntukan
- Dievaluasi Ya
10 S4P2 4
- Fasilitas pendukung Ada
Fasilitas Pedukung - Lengkap Tidak
Laboratorium
 Fasilitas Pedukung
Laboratorium - Penggunaan sesuai Iya
- Dievaluasi Ya
11 S4P3 4
- Peralatan Ada
Peralatan laboratorium yang
diperlukan untuk pemeriksaan - Lengkap Ya
laboratorium - Digunakan seluruhnya Ya
-Dievaluasi Ya
12 S4P4 4
-Penanggung jawab Ya
-Semua alat Ya
Setiap peralatan laboratorium
harus mempunyai penanggung -Melaksanakan tugas YA
jawab seluruhnya
-Dievaluasi Ya
13 S4P5 4
Peralatan keamanan dan
keselamatan kerja di -Peralatan keamanan kerja Ada
laboratorium -Lengkap Ya
-Digunakan seluruhnya Iya
-Dievaluasi YA
14 S5P1 4
Kebijakan mutu Ya
Kebijakan Mutu Pelayanan
Laboratorium - Melibatkan staf Ya
- Disosialisasikan seluruh Ya
petugas
-Dievaluasi Tidak
15 S5P2 4
Prosedur pendaftaran - Prosedur pendaftaran Ada
berkaitan dengan - Lengkap Ya
penerimaan / pengambilan
spesimen - Dilaksanakan seluruhnya YA
- Dievaluasi Ya

16 S5P3 4
Prosedur tentang penanganan -Prosedur penanganan
spesimen spesimen YA

-Lengkap YA
-Dilaksanakan seluruhnya YA
 -Dievaluasi Ya

17 S5P4 4
Prosedur pemeriksaan lengkap - Prosedur pemeriksaan Ada
- Lengkap Iya
- Digunakan seluruhnya Iya
- Dievaluasi YA
18 S5P5 4
Prosedur verifikasi hasil - Prosedur verifikasi hasil
pemeriksaan pemeriksaan Ya

-Lengkap YA
-Tidak digunakan Ya
-Digunakan seluruhnya Ya
-Dievaluasi YA
19 S5P6 3
-Prosedur pemeliharaan Ya
Prosedur pemeliharaan /
-Lengkap Tidak
perbaikan peralatan
laboratorium -Tidak digunakan Tidak
-Digunakan seluruhnya Tidak
-Dievaluasi Ya
20 S5P7 4
-Prosedur pengadaan Ya
Prosedur pengadaan & Ya
penyimpanan bahan-bahan
-Lengkap
laboratorium -Tidak digunakan Tidak
-Digunakan seluruhnya Ya
-Dievaluasi Ya
21 S5P8 4
Prosedur Audit Internal - Prosedur Audit Internal Ya
-Lengkap YA
-Tidak dilaksanakan Tidak
-Dilaksanakan seluruhnya Ya
-Dievaluasi Ya
23 S5P9 4
Prosedur Sistem Pengendalian -Prosedur Pengendalian Ya
Dokumen Dokumen
 -Tidak digunakan Tidak
-Digunakan seluruhnya YA
-Dievaluasi Ya
24 S5P10 4
Posedur Pengamanan pada - Prosedur Pengamanan
keadaan darurat Keadaan Darurat YA

-Lengkap YA
-Tidak digunakan Tidak
-Digunakan seluruhnya YA
-Dievaluasi Ya
25 S5P11 3
Prosedur Penanganan Limbah - Prosedur Penanganan
Limbah YA

-Lengkap YA
-Digunakan seluruhnya YA
-Dievaluasi Ya
26 S5P12 4
Prosedur Tindakan Perbaikan - Prosedur Tindakan Perbaikan
Ya

-Lengkap Ya
-Tidak digunakan Tidak
-Digunakan seluruhnya Ya
-Dievaluasi Ya
27 S6P1 4
-Program orientasi untuk
tenaga administrasi YA

Program Orientasi bagi -Program orientasi untuk

pegawai baru di laboratorium tenaga teknis YA
tersebut
-Dilaksanakan YA
-Dievaluasi Ya

28 S6P2 3
Program Diklat bagi seluruh - Program diklat Ada
petugas laboratorium
-Lengkap Tidak
 -Tidak dilaksanakan Tidak
-Dilaksanakan seluruhnya Tidak
-Dievaluasi YA

29 S7P1 4
Tim yang bertanggung jawab - Tim Pengendalian Mutu YA
terhadap pelaksanaan
pengendalian mutu di -Perencanaan YA
laboratorium -Tidak dilaksanakan Tidak
-Dilaksanakan seluruhnya Ya
-Dievaluasi Ya
30 S7P2 2
Kegiatan program pemantapan - Mengikuti seluruh program
mutu eksternal Iya
PME
-Teratur Iya
-Hasil baik
-Dievaluasi
31 S7P3 3
Kontrol sosial terhadap - Kontrol sosial YA
pelayanan laboratorium yang
telah dilakukan - Aktif YA
- Teratur Ya
- Dievaluasi YA
JUMLAH 116

Keterangan:
*) Uraikan FAKTA
- Jika jawaban adalah ADA/ YA, Uraikan apa saja yang ada
- Jika jawaban adalah sebagian, Uraikan apa saja yang ada, dan apa yang BELUM ada
- Jika jawaban adalah TIDAK Uraikan apa saja yang TIDAK ADA

**) Uraikan/ Jelaskan masalahnya apa

*** ) uraikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut
****) Uraikan/ Jelaskan siapa penanggungjawab untuk penyelesaian masalah dari alternatif solusi ini
PENANGGUNGJA KET.
WAB ****)

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD
Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD
Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD
Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD
Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD

Ka. UPTD
Ka. UPTD

Ka. UPTD

Hasil belum keluar

Hasil belum keluar
Ka. UPTD