Lampiran

LAMPIRAN 6
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN MISI V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Bidang Urusan Pemerintahan, Program Kondisi Kinerja Awal Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Kode dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) RPJMD (Tahun Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Penanggung
2013) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Persandian
324.279.176.650 342.251.622.296 356.255.530.814 376.692.054.145 403.651.957.776 403.651.957.777
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan 99% 99% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 300.000.000 100% 310.000.000 100% 310.000.000 Biro Hukum
Informasi Teknologi Informasi
Program Peningkatan Peran Gubernur Terlaksananya penyelenggaraan program Belum maksimalnya 100% 200.000.000 100% 215.000.000 100% 230.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 275.000.000 Biro Tata
selaku Wakil Pemerintah di Daerah kegiatan dekonsentrasi dan tugas penyelenggaraan Pemerintahan
pembantuan se-Provinsi Lampung program kegiatan Umum
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan se-
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Perlindungan Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi 93% 100% 450.000.000 100% 510.000.000 100% 550.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Kantor Polisi
Masyarakat (LINMAS) Masyarakat untuk memelihara ketentraman Pamong Praja
dan ketertiban
Program Ketertiban Umum dan Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban 86% 90% 2.400.675.000 95% 2.500.000.000 100% 2.540.000.000 100% 3.450.000.000 100% 3.500.000.000 100% 3.500.000.000 Kantor Polisi
Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Umum , tertib sosial serta penegakan Pamong Praja
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
Program Peningkatan Peraturan Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban 90% 95% 470.000.000 100% 520.000.000 100% 570.000.000 100% 730.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 Kantor Polisi
Perundang-Undangan Umum , tertib sosial serta penegakan Pamong Praja
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
Program peningkatan kerjasama antar Meningkatnya kerjasama antar pemerintah 100% 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.500.000 100% 227.115.000 100% 238.470.000 100% 238.470.000 Badan Perwakilan
pemerintah daerah daerah Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
Program peningkatan pelayanan kedinasan Terlaksananya dg baik pelayanan kedinasan 100\% 100% 840.008.900 100% 882.010.000 100% 926.109.000 100% 953.895.000 100% 1.201.588.000 100% 1.201.588.000 Sekretariat Badan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi 100% 100% 275.000.000 100% 300.000.000 100% 320.000.000 100% 340.000.000 100% 365.000.000 100% 365.000.000 Biro Otonomi
KDH /WKDH pelayanan administrasi Pejabat Negara Daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Layanan Kegiatan 100% 100% 225.000.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 290.000.000 100% 320.000.000 100% 320.000.000 Biro Otonomi
Pemerintah Daerah ketatausahaan Biro Otda Setda Prov. Daerah
Lampung
Program Pengembangan Data / Informasi Melaksanakan koordinasi dengan lembaga 100% 100% 500.000.000 100% 515.000.000 100% 520.000.000 100% 525.000.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 Biro Otonomi
dan Kementerian Departemen terkait serta Daerah
memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada
SKPD se-Prov. Lampung
Program Peningkatan Kerjasama Antar Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan 100% 100% 450.000.000 100% 455.000.000 100% 465.000.000 100% 480.000.000 100% 515.000.000 100% 515.000.000 Biro Otonomi
Pemerintah Daerah fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam Daerah
meningkatkan pembangunan daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan 100% 2.697.668.000 100% 2.778.598.040 100% 2.861.000.000 100% 2.972.000.000 100% 4.020.000.000 100% 4.020.000.000 Sekretariat DPRD
Pemerintahan daerah Pemerintahan daerah Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100% 48.308.794.000 100% 49.758.057.820 100% 51.240.000.000 100% 52.778.000.000 100% 53.900.000.000 100% 53.900.000.000 Sekretariat DPRD
Perwakilan Rakyat Daerah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Terfasilitasinya Pokja Pengadaan 100% 100% 660.000.000 100% 990.000.000 100% 1.320.000.000 100% 1.570.000.000 100% 1.570.000.000 100% 1.570.000.000 Unit Pelayanan
Pengadaan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Jumlah dokumen peningkatan kualitas 2 dok 2 dok 291.650.000 2 dok 300.000.000 2 dok 320.000.000 2 dok 325.000.000 2 dok 335.000.000 12 dok 335.000.000 Dinas Komunikasi
Aparatur aparatur dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tertatanya pembinaan karir PNS serta 96,18% 96,27% 2.910.964.000 96,30% 3.056.512.200 96,34% 3.209.000.000 96,39% 3.375.000.000 96,42% 3.545.000.000 96,42% 3.545.000.000 Badan
peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kepegawaian
Daerah
Pendidikan Kedinasan Terciptanya jiwa korsa antar pegawai negeri - 98,00% 127.500.000 98,03% 133.875.000 98,07% 141.000.000 98,12% 150.000.000 98,15% 170.000.000 98,15% 170.000.000 Badan
sipil Kepegawaian
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Peningkatan Kualitas Aparatur dalam Meningkatnya Kapasitas Aparatur PNS di - 97,00% 350.000.000 97,03% 367.500.000 97,07% 385.000.000 97,12% 415.000.000 97,15% 442.000.000 97,15% 442.000.000 Badan
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Kepegawaian
Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Persentase kualitas penyelenggaraan 100% 100% 400.000.000 100% 414.000.000 100% 428.000.000 100% 443.000.000 100% 459.000.000 100% 459.000.000 Biro Administrasi
Teknologi Informasi pembangunan yang tertib administrasi Pembangunan
Program Peningkatan Adminstrasi Meningkatnya pelayanan perkantoran dalam 100% 100% 1.531.350.000 100% 1.577.850.000 100% 1.632.700.000 100% 1.695.450.000 100% 1.761.050.500 100% 1.761.050.500 Dinas Pertanian
Perkantoran. menyediakan sarana dan prasarana guna TP dan Horti
mendukung kinerja pegawai.
Program Peningkatan Sarana dan Terpeliharanya gedung kantor serta sarana 100% 100% 1.946.685.000 100% 2.012.085.000 100% 2.083.335.000 100% 2.158.685.000 100% 2.230.000.000 100% 2.230.000.000 Dinas Pertanian
Prasarana Aparatur. dan prasarana di lingkungan Dinas Pertanian. TP dan Horti
Program Pelayanan Administrasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar 100% 100% 1.704.000.000 100% 1.789.200.000 100% 1.878.660.000 100% 1.972.593.000 100% 2.071.222.650 100% 2.071.222.650 Dinas Perkebunan
Perkantoran Operasional SKPD Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Sarana dan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan 100% 100% 620.000.000 100% 651.000.000 100% 683.550.000 100% 717.727.500 100% 753.613.875 100% 753.613.875 Dinas Perkebunan
Prasarana Aparatur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja
Sesuai Standar Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah dokumen administrasi keuangan dan 44 dok 10 dok 1.372.594.000 10 dok 1.400.000.000 10 dok 1.450.000.000 10 dok 1.500.000.000 10 dok 1.578.000.000 94 dok 1.578.000.000 Dinas Komunikasi
teknis perkantoran dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Tata kelola administrasi kantor dinas 1 Dinas 100% 2.387.610.000 100% 2.459.238.300 100% 2.533.015.140 100% 2.600.000.000 100% 2.687.276.000 1 Dinas 2.687.276.000 Dinas Kelautan
Perkantoran Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung (100%) dan Perikanan
(Dinas)
Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan sarpras Dinas Kelautan dan 1 Dinas / 4 UPTD 100% 595.750.000 100% 613.622.500 100% 632.031.175 100% 635.992.110 100% 670.522.000 1 Dinas / 670.522.000 Dinas Kelautan
Prasarana Aparatur Perikanan Prov. Lampung (1 Dinas, 4 UPTD) 4 UPTD dan Perikanan
(100%)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor 378 unit 18 unit 919.000.000 18 unit 940.000.000 20 unit 965.000.000 22 unit 985.000.000 25 unit 1.060.000.000 481 unit 1.060.000.000 Dinas Komunikasi
Aparatur dan Informasi
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan 100% 100% 2.324.713.650 100% 2.417.702.196 100% 2.510.690.742 100% 2.603.679.288 100% 2.696.667.834 100% 2.696.667.834 Dinas Pariwisata
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi Dinas
Pariwisata Ekraf
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana bagi 100% 100% 160.500.000 100% 166.920.000 100% 259.908.546 100% 352.897.092 100% 445.885.638 100% 445.885.638 Dinas Pariwisata &
Prasarana Aparatur aparatur Dinas Pariwisata Ekraf Ekonomi Kreatif
Program pelayanan administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100% 100% 7.918.465.000 100% 8.710.311.500 100% 9.581.342.650 100% 10.539.476.915 100% 11.593.424.607 100% 11.593.424.607 Dinas Pendapatan
Perkantoran Perkantoran Dinas Pendapatan Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya peningkatan sarana dan 100% 100% 683.600.000 100% 751.960.000 100% 827.156.000 100% 909.871.600 100% 1.000.858.760 100% 1.000.858.760 Dinas Pendapatan
aparatur prasarana aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Adminitrasi Tercapainya Program Administrasi 12 bln 12 bln 948.891.000 12 bln 1.043.000.000 12 bln 1.106.000.000 12 bln 1.110.000.000 12 bln 1.388.000.000 12 bln 1.388.000.000 Badan Ketahanan
Perkantoran Perkantoran BKPD Pangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 12 bln 12 bln 233.000.000 12 bln 254.000.000 12 bln 260.000.000 12 bln 280.000.000 12 bln 338.000.000 12 bln 338.000.000 Badan Ketahanan
Prasarana Perkantoran Perkantoran BKPD Pangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terwujutnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 1.567.250.000 100% 1.626.021.875 100% 1.684.793.750 100% 1.743.565.625 100% 1.802.337.500 100% 1.802.337.500 Badan Penanaman
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Modal Perizinana
BPMPPT perkantoran yang dan Pelayanan
tertib administrasi Terpadu
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana 100% 167.750.000 100% 174.040.625 100% 180.331.250 100% 186.621.875 100% 192.912.500 100% 192.912.500 Badan Penanaman
Prasarana Aparatur aparatur BPMPPT dan prasarana bagi Modal Perizinana
aparatur dan Pelayanan
Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Bangunan Gedung Kantor dan Kendaraan Bangunan Gedung 80% 1.150.000.000 85% 1.200.000.000 90% 1.250.000.000 95% 1.275.000.000 100% 1.300.000.000 100% 1.300.000.000 Biro perlengkapan
Perkantoran Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kantor dan Kendaraan dan Aset daerah
Terlindungi Asuransi serta terpelihara Dinas Milik
dengan baik Pemerintah Provinsi
Lampung Belum
Seluruhnya
Terlindungi Asuransi
dan terpelihara
dengan baik
Program Peningkatan Sarana dan Jumlah kendaraan dinas belum memadai, 50% 7.450.000.000 60% 7.750.000.000 75% 8.000.000.000 90% 8.250.000.000 100% 8.500.000.000 100% 8.500.000.000 Biro perlengkapan
Prasarana Aparatur gedung kantor , eks gedung kantor, rumah dan Aset daerah
adat, rumah dinas dan sarana olahraga belum
seluruhnya terpelihara
Program Pelayanan Administrasi Optimalnya pelayanan terhadap pengelolaan 0% 100% 19.510.000.000 100% 20.241.625.000 100% 20.973.250.000 100% 21.704.875.000 100% 22.437.000.000 100% 22.437.000.000 Biro Umum
Perkantoran administrasi ketatausahaan, surat menyurat
serta administrasi perkantoran dilingkungan
Setda Provinsi Lampung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan fungsi sarana dan prasarana 0% 100% 14.365.000.000 100% 14.903.687.500 100% 15.442.375.000 100% 15.981.062.500 100% 16.520.000.000 100% 16.520.000.000 Biro Umum
Prasarana Aparatur sebagai alat pendukung tercapainya kinerja
aparatur yang baik dan bertanggungjawab
dilingkungan Setda Provinsi Lampung
Program Pelayanan Adminsitrasi Belum maksimalnya tata kelola pelayanan 100% 3.218.505.400 100% 3.315.060.562 100% 3.414.512.379 100% 3.551.092.874 100% 3.728.647.518 100% 3.728.647.518 Dinas Pendidikan
Perkantoran perkantoran Dinas Pendidikan yang tertib & Kebudayaan
adminsitrasi
Program Peningkatan Sarana dan Kurangnya sarana dan prasarana bagi 100% 5.483.350.000 100% 5.647.850.500 100% 5.817.286.015 100% 6.049.977.456 100% 6.352.476.328 100% 6.352.476.328 Dinas Pendidikan
Prasarana Aparatur aparatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100.000.000 100% 103.000.000 100% 106.090.000 100% 110.333.600 100% 115.850.280 100% 115.850.280 Dinas Pendidikan
Daya Aparatur Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan administrasi Satu Tahun 100% Pelayana 2.954.800.000 Pelayan 3.300.000.000 Pelayan 3.500.000.000 Pelayana 3.930.000.000 Pelayan 4.330.000.000 Pelayana 4.330.000.000 RSU Abdul Muluk
Perkantoran n an an n an n
administ administ administ administ administ administr
rasi Satu rasi rasi rasi Satu rasi asi Lima
Tahun Satu Satu Tahun Satu Tahun
Tahun Tahun Tahun
Program Pelayanan Administrasi Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional 100% 100% 393.400.000 100% 424.000.000 100% 435.000.000 100% 440.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Kantor Sandi
Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Daerah
Sandi;
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya sarana dan prasarana 100% 100% 45.300.000 100% 72.000.000 100% 80.000.000 100% 85.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Kantor Sandi
Prasarana Aparatur kebutuhan dalam menunjang Kinerja Daerah
Aparatur Pemerintah Kantor Sandi;
Program Pelayanan Administrasi penyediaan jasa pelayanan administrasi 100% 12 pkt 1.238.276.000 12 pkt 1.238.276.000 12 pkt 1.338.276.000 12 pkt 1.338.400.000 12 pkt 1.350.000.000 12 pkt 1.350.000.000 Badan Kesbang
Perkantoran perkantoran Badan Kesbangpol dan Politik Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Terpeliharanya kendaraan dinas dan 100% 8 unit 246.424.000 8 unit 246.424.000 8 unit 350.174.000 8 unit 350.000.000 8 unit 460.000.000 8 unit 460.000.000 Badan Kesbang
Prasarana Aparatur peralatan gedung kantor Badan Kesbangpol dan Politik Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 2.334.600.000 100% 2.451.330.000 100% 2.573.896.500 100% 2.680.000.000 100% 2.814.000.000 100% 2.814.000.000 Dinas Pemuda &
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Olahraga
perkantoran yang
tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana dan 100% 806.250.000 100% 846.562.500 100% 888.890.625 100% 910.000.000 100% 955.500.000 100% 955.500.000 Dinas Pemuda &
Prasarana Aparatur aparatur Dispora prasarana bagi Olahraga
aparatur
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 1.092.848.500 100% 1.144.000.000 100% 1.158.000.000 100% 1.220.000.000 100% 1.259.000.000 100% 1.259.000.000 Inspektorat
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana dan 100% 293.392.800 100% 305.000.000 100% 312.000.000 100% 325.000.000 100% 334.000.000 100% 334.000.000 Inspektorat
Prasarana Aparatur aparatur inspektorat prasarana bagi
aparatur
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 250.000.000 100% 260.000.000 100% 275.000.000 100% 285.000.000 100% 295.000.000 100% 295.000.000 Biro Tata
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Pemerintahan
perkantoran yang Umum
tertib administrasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi 95% 95% 1.723.736.000 95% 1.809.922.800 95% 1.900.500.000 95% 1.999.000.000 96% 2.100.000.000 96% 2.100.000.000 Badan
perkantoran yang BKD yang optimal Kepegawaian
Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tercapainya peningkatan sarana dan 88% 88% 887.800.000 88% 932.190.000 88% 979.000.000 88% 1.028.000.000 88% 1.080.000.000 88% 1.080.000.000 Badan
Aparatur prasarana kerja pada BKD Prov Lampung Kepegawaian
Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100% 100% 11.935.419.000 100% 12.293.481.570 100% 12.662.000.000 100% 13.045.000.000 100% 13.450.000.000 100% 13.450.000.000 Sekretariat DPRD
Perkantoran Perkantoran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Peningkatan Sarana dan 100% 100% 7.037.369.000 100% 7.248.490.070 100% 7.465.000.000 100% 7.700.000.000 100% 7.930.000.000 100% 7.930.000.000 Sekretariat DPRD
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Penyusunan Administrasi 0% - 100% 310.000.000 100% 320.000.000 100% 330.000.000 100% 340.000.000 100% 340.000.000 Biro Organisasi
Perkantoran Dan Pelaporan Biro dan Kinerja Biro Organisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Layanan Perkantoran 100% 12 BL 4.607.708.000 12 BL 4.710.000.000 12 BL 4.750.000.000 12 BL 5.747.500.000 12 BL 6.322.250.000 12 BL 6.322.250.000 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya sarana & prasarana kantor 100% 12 BL 3.718.571.500 3.718.570.000 3.718.570.000 4.499.470.000 4.949.417.000 4.949.417.000 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya penyediaan jasa administrasi 100% 100% 1.102.700.000 100% 1.150.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.700.000.000 100% 1.700.000.000 Badan
Perkantoran perkantoran BPAD Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya peningkatan sarana dan 100% 100% 508.200.000 100% 510.000.000 100% 520.000.000 100% 610.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000 Badan
Prasarana Aparatur prasarana aparatur BPAD Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Pelayanan Administrasi Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran 0% 100% 340.000.000 100% 510.000.000 100% 680.000.000 100% 930.000.000 100% 930.000.000 100% 930.000.000 Unit Pelayanan
Perkantoran ULP Pengadaan
Program Pelayanan Administrasi Terciptanya pelayanan administrasi 88% 1 Th 1.367.136.000 1 Th 1.394.500.000 1 Th 1.422.400.000 1 Th 1.465.100.000 1 Th 1.510.000.000 100% 1.510.000.000 Dinas Sosial
Perkantoran perkantoran Dinsos yang tertib, lengkap, Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
transparan dan tepat waktu
Program Peningkatan Sarana Prasarana Meningkatnya sarana dan prasarana rumah 98% 1 Th 324.606.000 1 Th 331.100.000 1 Th 337.730.000 1 Th 347.852.000 1 Th 358.300.000 100% 358.300.000 Dinas Sosial
Aparatur dinas, mobilitas penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
kesejahteraan sosial.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya SDM administrasi dan SDM 68% 1 Th 58.720.000 1 Th 59.895.000 1 Th 61.100.000 1 Th 62.930.000 1 Th 64.820.000 100% 64.820.000 Dinas Sosial
Daya Aparatur sumber daya aparatur. Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Terlaksanannya Kegiatan Rutin Penunjang Terdiri dari 15 15 Keg, 1.547.656.000 15 Keg, 1.594.085.680 15 Keg, 1.655.991.920 15 Keg, 1.702.421.600 15 Keg, 1.800.000.000 Kondisi 1.800.000.000 Sekretariat KPID
Perkantoran Kinerja KPID Lampung Kegiatan Rutin 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln Kinerja Prov Lampung
Dengan Pagu Terlaksan
Anggaran Rp a 100%
1.227.584.200
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana 3 kegiatan dengan 5 Jns, 129.001.000 5 Jns, 132.871.030 5 Jns, 138.031.070 5 Jns, 141.901.100 5 Jns, 150.000.000 Kondisi 150.000.000 Sekretariat KPID
Aparatur Prasarana Kerja dan Kendaraan Dinas KPID pagu anggaran Rp 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln Kinerja Prov Lampung
59.337.800 Terlaksan
a 100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100% 100% 770.288.750 100% 800.000.000 100% 810.000.000 100% 820.000.000 100% 875.000.000 100% 875.000.000 Sekretariat Dewan
perkantoran Sekertariat Korpri yang optimal Pembina KORPRI
Program Peningkatan Sarana Dan Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor 100% 100% 325.611.250 100% 330.000.000 100% 332.500.000 100% 342.500.000 100% 465.000.000 100% 465.000.000 Sekretariat Dewan
Prasarana Aparatur Sekertariat Korpri Pembina KORPRI
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya Perlengkapan Administrasi 99% 100% 13.581.884.000 100% 14.100.000.000 100% 14.110.000.000 100% 15.100.000.000 100% 16.200.000.000 100% 16.200.000.000 Kantor Polisi
Perkantoran Kantor Pol PP Pamong Praja
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Peningkatan Pengembangan 98% 99% 175.000.000 99% 256.000.000 99% 260.000.000 99% 500.000.000 99% 700.000.000 99% 700.000.000 Kantor Polisi
Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pamong Praja
Keuangan Kantor Pol PP
Program Peningkatan Sarana dan Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor 98% 98% 390.450.000 100% 400.000.000 100% 420.000.000 100% 800.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 Kantor Polisi
Prasarana Aparatur Pol PP Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan 100% 100% 2.961.800.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 100% 3.159.000.000 Dinas
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana 100% 100% 479.500.000 100% 1.099.500.000 100% 1.059.500.000 100% 484.500.000 100% 549.500.000 100% 549.500.000 Dinas
Prasarana Aparatur pendukung pelaksanaan tugas umum Perhubungan
pemerintahan dan pelayanan publik
Program Pelayanan Administrasi Tertib Administrasi Perkantoran Dinas Bina 80% 81% 8.093.787.000 82% 8.100.000.000 83% 8.100.000.000 84% 8.100.000.000 85% 8.100.000.000 85% 8.100.000.000 Dinas Bina Marga
Perkantoran Marga
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya efisiensi dan efektifitas 80% 81% 11.433.845.400 82% 11.500.000.000 83% 11.500.000.000 84% 11.500.000.000 85% 11.500.000.000 85% 11.500.000.000 Dinas Bina Marga
Prasarana Aparatur penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina
Marga
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 856.700.000 100% 899.535.000 100% 944.511.000 100% 991.736.000 100% 1.041.322.400 100% 1.041.322.400 Dinas Kehutanan
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
Program Pelayanan Adm Perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran 1 tahun 1 tahun 1.278.000.000 1 tahun 1.373.850.000 1 tahun 1.476.888.750 1 tahun 1.587.655.406 1 tahun 1.706.729.561 1 tahun 1.706.729.561 Badan Pengelolaan
BPLHD Lingkungan Hidup
Daerah
Program Pelayanan Administrasi Pengelolaan administrasi perkantoran dinas 100% 100% 4.408.010.000 100% 4.416.400.000 100% 4.422.400.000 100% 4.426.400.000 100% 4.530.400.000 100% 4.530.400.000 Dinas pengairan
Perkantoran Pengairan dan Permukiman yang baik dan Permukiman
Program Penataan dan Peningkatan Persentase kualitas penyelenggaraan 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.449.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.553.000.000 100% 1.607.000.000 100% 1.607.000.000 Biro Administrasi
Administrasi pembangunan pembangunan yang tertib administrasi Pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Layanan Perkantoran 0% 100% 552.000.000 100% 1.000.000.000 1.200.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 Badan Penelitian
Perkantoran (Rutin) Balitbangnovda dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana Masih terbatasnya 100% 1.023.300.000 100% 1.074.465.000 100% 1.128.189.000 100% 1.184.598.000 100% 2.043.827.900 100% 2.043.827.900 Dinas Kehutanan
Prasarana Aparatur pendukung pelaksanaan tugas umum sarana dan prasarana
pemerintahan dan pelayanan publik bagi aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana BPLHD 1 tahun 1 tahun 242.111.200 1 tahun 260.269.540 1 tahun 279.789.755 1 tahun 300.773.986 1 tahun 323.332.035 1 tahun 323.332.035 Badan Pengelolaan
Prasarana Lingkungan Hidup
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Terselenggaranya efektivitas kerja aparatur 100% 100% 1.123.750.000 100% 1.125.750.000 100% 1.128.750.000 100% 1.133.750.000 100% 1.139.000.000 100% 1.139.000.000 Dinas pengairan
Prasarana Aparatur dan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Terlaksana dan Terpeliharanya sarana dan belum tersedia 100% 273.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 600.000.000 100% 600.000.000 100% 600.000.000 Badan Penelitian
Prasarana Aparatur prasarana Aparatur dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Pengembangan Sumber Daya Meningkatnya Kinerja Tenaga Pegawai 100% 100% 200.000.000 100% 212.000.000 100% 224.800.000 100% 238.288.000 100% 252.700.000 100% 252.700.000 Biro Bina Mental
Manusia Aparatur Honorer / Tidak Tetap dan Meningkatnya
Wawasan Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi 7 Dok 7 Dok 625.000.000 7 Dok 682.000.000 7 Dok 789.000.000 7 Dok 836.340.000 7 Dok 1.000.000.000 7 Dok 1.000.000.000 Biro Bina Mental
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kegiatan dan Ketatausahaan
Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja 45 dok 9 dok 245.000.000 9 dok 255.000.000 9 dok 260.000.000 9 dok 275.000.000 9 dok 282.000.000 90 dok 282.000.000 Dinas Komunikasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan dan perencanaan kerja dinas dan Informasi
Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100% 100% 1.578.063.000 100% 1.656.967.000 100% 1.739.815.000 100% 1.744.445.000 100% 1.831.680.000 70% 1.831.680.000 Badan
Perkantoran perkantoran pada Badan PP dan PA Provinsi Pemberdayaan
Lampung Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan Prosentase meningkatnya kelancaran 100% 100% 793.684.000 100% 833.368.000 100% 875.037.000 100% 918.787.000 100% 964.727.000 70% 964.727.000 Badan
Prasarana Aparatur pelaksanaan tugas BPPPA Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya kegiatan pelayanan Belum maksimal 100% 1.235.000.000 100% 1.307.750.000 100% 1.377.000.000 100% 1.454.000.000 100% 1.524.000.000 100% 1.524.000.000 Badan
Perkantoran operasional kantor BPMPD pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan
kantor Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana Belum maksimal 100% 185.000.000 100% 340.000.000 100% 390.000.000 100% 64.000.000 100% 66.000.000 100% 66.000.000 Badan
Aparatur Prasarana Kerja dan Kendaraan Dinas aparat yang mengikuti Pemberdayaan
BPMPD pelatihan/bimtek Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Program Pelayanan Administrasi Operasionalisasi dan Pelayanan 9 Satker 9 Satker 2.235.000.000 9 Satker 2.335.000.000 9 Satker 2.440.000.000 9 Satker 2.600.000.000 9 Satker 2.755.000.000 9 Satker 2.755.000.000 Dinas Tenaga
Perkantoran Admininistrasi Perkantoran Disnakertrans Kerja &
Transmigrasi
Program Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan dan Pemeliharan Peralatan 9 Satker 9 Satker 1.150.000.000 9 Satker 1.150.000.000 9 Satker 1.220.000.000 9 Satker 1.259.000.000 9 Satker 1.300.000.000 9 Satker 1.300.000.000 Dinas Tenaga
aparatur Kantor Kerja &
Transmigrasi
Program Pelayanan Administrasi Jumlah dokumen administrasi keuangan dan 100% 100% 2.157.855.200 100% 2.230.000.000 100% 2.397.000.000 100% 2.566.000.000 100% 2.937.000.000 100% 2.937.000.000 Badan Diklat
Perkantoran teknis perkantoran Kominfo Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor 100% 100% 2.407.329.800 100% 2.479.550.000 100% 2.796.021.000 100% 2.930.555.000 100% 3.749.000.000 100% 3.749.000.000 Badan Diklat
Prasarana Aparatur Kominfo Daerah
Program Pembinaan Olah Rasa dan Tercapainya pembinaan dan pengembangan Tidak ada 100% 567.000.000 100% 684.000.000 100% 802.000.000 100% 995.000.000 100% 1.625.000.000 100% 1.625.000.000 Badan Diklat
Pengembangan Aparatur aparatur Daerah
Program Pelayanan Adm. Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi 100% 100% 1.226.547.000 100% 1.252.500.000 100% 1.300.000.000 100% 1.464.530.000 100% 1.464.530.000 100% 1.464.530.000 Badan
sebagai penunjang Badan Diklat Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Tercapainya peningkatan sarana dan 100% 100% 735.453.000 100% 753.070.000 100% 770.000.000 100% 818.190.000 100% 845.700.000 100% 845.700.000 Badan
Prasarana Aparatur prasarana kerja pada BPBD Prop Lampung Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya pelayanan administrasi 100% 100% 2.389.932.000 100% 2.509.425.000 100% 2.634.900.000 100% 2.713.945.000 100% 2.849.645.000 100% 2.849.645.000 Sekretariat Badan
Perkantoran perkantoran Badan Perwakilan Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Sarana dan Meningkatnya Sarana dan Prasarana 100% 100% 2.239.365.600 100% 2.351.335.000 100% 2.468.900.000 100% 2.442.970.000 100% 2.670.115.000 100% 2.670.115.000 Badan Perwakilan
Prasarana Aparatur Aparatur Badan Perwakilan Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
Program Pelayanan Administrasi Tercapainya kebutuhan pelayanan rumah 100% 100% 1.651.985.000 100% 1.734.584.250 100% 1.786.621.778 100% 1.822.354.000 100% 2.083.000.000 100% 2.083.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Perkantoran sakit Jiwa Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Tercapainya peningkatan sarana dan 100% 0% 95% 150.000.000 96% 154.500.000 97% 257.500.000 98% 270.000.000 98% 270.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Prasarana Aparatur prasarana bagi aparatur RSJ Daerah
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 2.015.800.000 100% 2.116.590.000 100% 2.222.419.500 100% 2.333.540.475 100% 2.450.217.499 100% 2.450.217.499 Dinas Peternakan
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan dan Kesehatan
perkantoran yang Hewan Provinsi
tertib administrasi Lampung
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana bagi Kurangnya sarana dan 100% 325.000.000 100% 341.250.000 100% 358.312.500 100% 376.228.125 100% 395.039.531 100% 395.039.531 Dinas Peternakan
Prasarana Aparatur aparatur Dinas Peternakan prasarana bagi dan Kesehatan
aparatur Hewan Provinsi
Lampung
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan Belum maksimalnya 100% 1.066.020.000 100% 1.103.863.710 100% 1.143.050.872 100% 1.183.629.178 100% 1.225.648.013 100% 1.225.648.013 Sekretariat
Perkantoran perkantoran yang tertib administrasi tata kelola pelayanan Bakorluh
perkantoran yang
tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana bagi kurangnya sarana dan 100% 603.980.000 100% 625.421.290 100% 647.623.746 100% 670.614.389 100% 694.421.200 100% 694.421.200 Sekretariat
Prasarana Aparatur aparatur Bakorluh prasarana bagi Bakorluh
aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan perkantoran yang Belum maksimalnya 100% 876.084.600 100% 1.000.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.250.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.400.000.000 Dinas
memenuhi tertib adminstrasi pelayanan admnistrasi Perindustrian
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Belum lengkapnya 100% 553.315.400 100% 630.000.000 100% 720.000.000 100% 750.000.000 100% 860.000.000 100% 860.000.000 Dinas
Aparatur Dinas Perindustrian Sarana dan Prasarana Perindustrian
Aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan perkantoran yang Belum maksimalnya 100% 1.010.321.600 100% 1.100.000.000 100% 1.250.000.000 100% 1.400.000.000 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000 Dinas
memenuhi tertib adminstrasi pelayanan admnistrasi Perdagangan
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Belum lengkapnya 100% 396.878.400 100% 460.000.000 100% 575.000.000 100% 660.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 Dinas
Aparatur Dinas Perdagangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
Aparatur
Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan perkantoran yang Belum maksimalnya 100% 739.808.600 100% 850.000.000 100% 950.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.150.000.000 Dinas Koperasi &
memenuhi tertib adminstrasi pelayanan admnistrasi UMKM
perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Belum lengkapnya 100% 603.253.400 100% 695.000.000 100% 800.000.000 100% 920.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.050.000.000 Dinas Koperasi &
Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sarana dan Prasarana UMKM
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya peralatan gedung kantor 100% 100% 617.175.000 640.319.063 663.463.125 686.607.188 695.749.600 100% 695.749.600 Dinas
Prasarana Aparatur Distamben Pertambangan &
Energi
Program Pelayanan Administrasi Terciptanya Pelaksanaan administrasi 100% 100% 1.798.708.000 1.866.159.550 1.933.611.100 2.001.062.650 2.068.514.200 2.068.514.200 Dinas
Perkantoran penatausahaan, hukum dan kepegawaian Pertambangan &
Energi
Program Pelayanan Administrasi Terwujudnya tata kelola pelayanan 100% 100% 1.798.000.000 100% 2.093.889.000 100% 2.271.806.000 100% 2.504.597.000 100% 2.683.125.000 100% 2.683.125.000 Badan
Perkantoran (Rutin) perkantoran yang tertib administrasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana 100% 100% 575.000.000 100% 669.622.000 100% 726.518.000 100% 800.913.000 100% 857.778.000 100% 857.778.000 Badan
Prasarana Aparatur Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Terselengaranya sistem pelaporan capaian 100% 100% 528.771.000 100% 546.621.000 100% 566.371.650 100% 586.221.650 100% 608.071.650 100% 608.071.650 Dinas Pertanian
sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan. TP dan Horti
Keuangan.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perkebunan 0% 100% 76.000.000 100% 79.800.000 100% 83.790.000 100% 87.979.500 100% 92.378.475 100% 92.378.475 Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya SDM Aparatur Dinas 100% 100% 60.000.000 100% 63.000.000 100% 66.150.000 100% 69.457.500 100% 72.930.375 100% 72.930.375 Dinas Perkebunan
Daya Aparatur Perkebunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu 100% 100% 50.000.000 100% 52.500.000 100% 55.125.000 100% 57.881.250 100% 60.775.313 100% 60.775.313 Dinas Perkebunan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (org) 1 org 100% 119.250.000 100% 122.827.200 100% 126.512.016 100% 128.000.000 100% 134.216.000 75 Org 134.216.000 Dinas Kelautan
Sumberdaya Aparatur (100%) dan Perikanan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Dinas 100% 100% 113.000.000 100% 119.420.000 100% 212.408.546 100% 305.397.092 100% 398.385.638 100% 398.385.638 Dinas Pariwisata &
Pariwisata Ekraf Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumber daya 100% 100% 100.000.000 100% 106.420.000 100% 199.408.546 100% 292.397.092 100% 385.385.638 100% 385.385.638 Dinas Pariwisata &
Daya Aparatur aparatur Dinas Pariwisata Ekraf Ekonomi Kreatif
Program peningkatan kapasitas Meningkatnya peningkatan kapasitas 100% 100% 197.250.000 100% 216.975.000 100% 238.672.500 100% 262.539.750 100% 288.793.725 100% 288.793.725 Dinas Pendapatan
sumberdaya aparatur sumberdaya aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Program peningkatan pengembangan Meningkatnya peningkatan pengembangan 100% 100% 194.000.000 100% 213.400.000 100% 234.740.000 100% 258.214.000 100% 284.035.400 100% 284.035.400 Dinas Pendapatan
sistem pelaporan sistem pelaporan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur 63 pegawai 75 154.628.000 80 171.000.000 85 184.000.000 90pegaw 200.000.000 95pega 230.000.000 95pegaw 230.000.000 Badan Ketahanan
BKPD pegawai pegawai pegawai ai wai ai Pangan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5 dok 5 dok 210.000.000 5 dok 231.000.000 5 dok 240.000.000 5 dok 260.000.000 5 dok 308.000.000 5 dok 308.000.000 Badan Ketahanan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pangan Daerah
Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas sumber daya Kapasitas sumber 100% 75.000.000 100% 77.812.500 100% 80.625.000 100% 83.437.500 100% 86.250.000 100% 86.250.000 Badan Penanaman
Sumberdaya aparatur aparatur BPMPPT daya aparatur Modal Perizinana
yang masih rendah dan Pelayanan
Terpadu
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Dokumen 80% 650.000.000 85% 675.000.000 90% 700.000.000 95% 725.000.000 100% 745.000.000 100% 745.000.000 Biro perlengkapan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan dengan baik dan memadai Perencanaan dan dan Aset daerah
Keuangan Pelaporan belum
tersusun dengan baik
dan memadai
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya ilmu pengetahuan dan 0% 100% 200.000.000 100% 207.500.000 100% 215.000.000 100% 222.500.000 100% 230.000.000 100% 230.000.000 Biro Umum
Daya Aparatur teknologi dalam peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) aparatur pemerintahan
Program Peningkatan Pengembangan Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian 0% 100% 300.000.000 100% 311.250.000 100% 322.500.000 100% 333.750.000 100% 345.000.000 100% 345.000.000 Biro Umum
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel dan
Keuangan Bertanggungjawab
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kedisplinan Aparatur 0% 100% 455.000.000 100% 472.062.500 100% 489.125.000 100% 506.187.500 100% 523.000.000 100% 523.000.000 Biro Umum
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas Sumber Daya 10% 15% 150.000.000 2% 154.500.000 40% 160.500.000 45% 166.500.000 50% 172.500.000 50% 172.500.000 Biro Bina Sosial
Daya Aparatur Aparatur bidang kesejahteraan sosial
Program Peningkatan Pengembangan persentase pengembangan dan pengelolaan 100% 100% 500.000.000 100% 515.000.000 100% 535.000.000 100% 555.000.000 100% 575.000.000 100% 575.000.000 Biro Bina Sosial
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan sistem informasi, pelaporan capaian kinerja
Keuangan Biro program dan kegiatan, serta keuangan
bidang kesejahteraan sosial Biro Bina Sosial
yang berkualitas dan akuntabel
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Berpakaian Kerja 1 kegiatan, 1 Paket 2 Paket 48.000.000 2 Paket 49.440.000 3 Paket 51.360.000 3 Paket 52.800.000 4 Paket 100.000.000 Kondisi 100.000.000 Sekretariat KPID
Beserta Atribut Yang Baik Dan Benar dengan pagu anggaran Kinerja Prov Lampung
Sekretariat KPID Lampung Rp 9.000.000 Terlaksan
a 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Set 3 jenis, 2 kegiatan 3 Keg, 50.000.000 3 Keg, 51.500.000 3 Keg, 53.500.000 3 Keg, 55.000.000 3 Keg, 100.000.000 Kondisi 100.000.000 Sekretariat KPID
Daya Aparatur KPID Melalui Diklat dan Pengadministrasian dengan pagu anggaran 3 Jns 4 Jns 4 Jns 5 Jns 5 Jns Kinerja Prov Lampung
Jabatan Kepegawaian Rp 38.000.000 Terlaksan
a 100%
Program Peningkatan Pengembangan persentase tersusunnya Laporan 100% 100% 45.157.000 100% 47.414.850 100% 48.837.296 100% 100.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Akuntabilitas dan keuangan SKPD Daerah
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Peningkatan Pengembangan 100% 100% 1.812.906.000 100% 1.867.293.180 100% 1.930.000.000 100% 1.990.000.000 100% 2.050.000.000 100% 2.050.000.000 Sekretariat DPRD
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Provinsi Lampung
Keuangan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas 0% - 100% - 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 Kantor Sandi
Aparatur Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kualitas dan tertatanya 100% 100% 106.300.000 100% 120.000.000 100% 125.000.000 100% 130.000.000 100% 135.000.000 100% 135.000.000 Kantor Sandi
Daya Aparatur manajemen sumber daya aparatur Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur penyediaan database kepegawaian 100% 12 pkt 60.500.000 12 pkt 60.500.000 12 pkt 60.550.000 12 pkt 60.500.000 12 pkt 70.000.000 12 pkt 70.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber meningkatnya pengetahuan dan tekhnis 80% 10 pkt 30.000.000 10 pkt 30.000.000 10 pkt 30.000.000 10 pkt 30.000.000 10 pkt 45.000.000 10 pkt 45.000.000 Badan Kesbang
Daya Aparatur aparatur dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Belum maksimalnya 100% 272.800.000 100% 286.440.000 100% 300.762.000 100% 314.000.000 100% 329.700.000 100% 329.700.000 Dinas Pemuda &
disiplin aparatur Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 300.000.000 100% 315.000.000 100% 330.750.000 100% 347.000.000 100% 364.350.000 100% 364.350.000 Dinas Pemuda &
Daya Aparatur aparatur sumber daya aparatur Olahraga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Belum maksimalnya 100% 62.500.000 100% 67.000.000 100% 67.000.000 100% 80.000.000 100% 84.000.000 100% 84.000.000 Inspektorat
disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya SDM bagi Auditor & P2UPD Belum maksimalnya 100% 211.010.000 100% 220.000.000 100% 222.000.000 100% 250.000.000 100% 254.000.000 100% 254.000.000 Inspektorat
Daya Aparatur serta terlaksananya sosialisasi peraturan SDM bagi Auditor &
perundang-undangan P2UPD
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan Pegawai BKD 96% 96% 99.000.000 97% 104.000.000 97% 115.000.000 97% 130.000.000 97% 130.000.000 Badan
Prov. Lampung Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya Peningkatan Disiplin 100% 1.047.250.000 100% 1.078.667.500 100% 1.120.000.000 100% 1.155.000.000 100% 1.200.000.000 100% 1.200.000.000 Sekretariat DPRD
Aparatur Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya Peningkatan Kapasitas 100% 2.160.594.000 100% 2.225.411.820 100% 2.290.000.000 100% 2.360.000.000 100% 2.450.000.000 100% 2.450.000.000 Sekretariat DPRD
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kualitas dan Terpenuhi kebutuhan SDM kesehatan sesuai 65%. 70%. 75%. 1.000.000.000 80%. 1.000.000.000 85%. 1.500.000.000 95%. 1.600.000.000 100%. 1.600.000.000 RSU Abdul Muluk
Kuantitas SDM kopentensi.
Fasilitas Pindah/Purna Tugas Meningkatnya pelayanan kepada Pensiunan 100% 100% 350.000.000 100% 367.500.000 100% 386.000.000 100% 408.000.000 100% 430.000.000 100% 430.000.000 Badan
PNS serta pemberian penghargaan bagi PNS Kepegawaian
yang memasuki BUP Daerah
Peningkatan Pengembangan Sistem Terlaksananya sistem pelaporan keuangan, 98% 98% 275.000.000 98% 288.750.000 98% 303.500.000 98% 326.000.000 98% 343.000.000 98% 343.000.000 Badan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan laporan kinerja pada BKD Prov Lampung Kepegawaian
secara tertib, berkala dan akuntabel Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya laporan keuangan dan laporan 97% 1 Th 337.800.000 1 Th 344.556.000 1 Th 351.448.000 1 Th 361.990.000 1 Th 372.850.000 100% 372.850.000 Dinas Sosial
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja tepat waktu dan sasaran serta Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Keuangan terwujudnya sinkronisasi kebijakan
pembangunan kesejahteraan sosial
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tersusunnya program kerja dan buku 77% 96% 375.000.000 96% 393.750.000 96% 414.000.000 96% 434.000.000 96% 460.000.000 96% 460.000.000 Badan
Aparatur panduan dalam rangka peningkatan Kepegawaian
kapasitas apartur Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya penyusunan dokumen belum maksimalnya 100% 63.000.000 100% 68.000.000 100% 71.000.000 100% 90.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 Inspektorat
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan perencanaan dan laporan kinerja penyusunan dokumen
Keuangan perencanaan
danlaporan kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya pengembangan sistem - 100% 10.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 80.000.000 100% 80.000.000 Kantor Sandi
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Daerah
Keuangan
Program Pembinaan Penyelenggaraan Tercapainya pembinaan penyelenggaraan 100% 100% 45.000.000 100% 64.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 120.000.000 100% 120.000.000 Kantor Sandi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah yang baik Daerah
Program Peningkatan Pengembangan tersedianya laporan realisasi keuangan dan 100% 12 pkt 285.000.000 12 pkt 285.000.000 12 pkt 300.000.000 12 pkt 300.000.000 12 pkt 550.000.000 12 pkt 550.000.000 Badan Kesbang
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan Politik Daerah
Keuangan Provinsi Lampung
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya Renja 2015 dan Terlaksananya Kurang Tersusunnya 100% 165.000.000 100% 173.250.000 100% 181.912.500 100% 190.000.000 100% 199.500.000 100% 199.500.000 Dinas Pemuda &
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Laporan Keuangan Olahraga
Keuangan Tahun Semesteran dan Akhir
Tahun Dengan Baik
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 100% 150.000.000 100% 160.000.000 100% 300.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya peningkatan kapasitas 100% 100% 80.000.000 100% 190.000.000 100% 210.000.000 100% 350.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Badan
Daya Aparatur sumber daya aparatur Perpustakaan dan
Arsip Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Peningkatan Pengembangan 100% 100% 177.100.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 240.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perpustakaan dan
Keuangan Keuangan Arsip Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya Akuntabilitas Pelaporan 3 kegiatan, 3 jenis 5 Keg, 131.550.000 5 Keg, 135.496.500 5 Keg, 140.758.500 5 Keg, 144.705.000 5 Keg, 160.000.000 Kondisi 160.000.000 Sekretariat KPID
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan pagu anggaran 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln Kinerja Prov Lampung
Keuangan Rp 91.000.000, Terlaksan
Program Sosialisasi, Pengembangan Dan Jumlah Kegiatan Pengembangan dan 100% 100% 748.500.000 100% 770.000.000 100% 770.000.000 100% 760.000.000 100% a 100%
830.000.000 100% 830.000.000 Sekretariat Dewan
Pemberdayaan Kelembagaan Korpri Pemberdayaan Kelembagaan KORPRI Pembina KORPRI
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas 100% 100% 180.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 270.000.000 100% 315.000.000 100% 315.000.000 Sekretariat Dewan
Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur Pembina KORPRI
Program Peningkatan Pengembangan Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 100% 100% 82.500.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 Sekretariat Dewan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan dan Keuangan Pembina KORPRI
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Kualitas SDM Satpol PP dalam 99% 100% 41.500.000 100% 129.000.000 100% 150.000.000 100% 550.000.000 100% 700.000.000 100% 700.000.000 Kantor Polisi
Melaksanakan Tugas Pamong Praja
Program Peningkatan Sumber Daya Terlaksananya Pengabdian Dalam Tugas 85% 85% 390.491.000 90% 380.000.000 100% 400.000.000 100% 770.000.000 100% 900.000.000 100% 900.000.000 Kantor Polisi
Aparatur Satpol PP yang Profesional Pamong Praja
Peningkatan Pengembangan Sistem Persentase meningkatnya kualitas pelaporan 100% 100% 900.000.000 100% 932.000.000 100% 965.000.000 100% 999.000.000 100% 1.034.000.000 100% 1.034.000.000 Biro Administrasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan berbasis kinerja yang dapat meningkatkan Pembangunan
akuntabilitas kinerja Pemda
Program Peningkatan Pengembangan Tertib Administrasi Pelaporan 80% 81% 181.630.000 82% 185.000.000 83% 185.000.000 84% 185.000.000 85% 185.000.000 85% 185.000.000 Dinas Bina Marga
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Terwujudnya peningkatan pengembangan Belum maksimalnya 100% 240.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 220.500.000 100% 220.500.000 Dinas Kehutanan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan sistem pelaporan capaian kinerja dan tertib pelaporan
Keuangan keuangan capaian kinerja dan
keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan 8 Dokumen 8 262.000.000 8 281.650.000 8 302.773.750 8 325.481.781 8 349.892.914 8 349.892.914 Badan Pengelolaan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen Lingkungan Hidup
Keuangan n n n n n Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya LAKIP, LPPD, RKT, Renja, RKA, 100% 100% 194.500.000 100% 196.000.000 100% 197.000.000 100% 198.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 Dinas pengairan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Tengah Semester dan Laporan Akhir dan Permukiman
Keuangan Tahunan
Program Peningkatan Pengembangan Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja belum tersedia 100% 75.000.000 Dokume 175.000.000 Dokume 245.000.000 Dokume 250.000.000 Dokume 250.000.000 Dokumen 250.000.000 Badan Penelitian
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Balitbangnovda selama 1 (satu) Tahun n/Data n/Data n/Data n/Data /Data dan
Keuangan Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 130.500.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam 100% 100% 75.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Dinas
Daya Aparatur bidang perhubungan dan meningkatnya Perhubungan
kemampuan kinerja pegawai
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya ketertiban administrasi 100% 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 Dinas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang akuntable Perhubungan
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Menigkatnya Disiplin Aparatur 80% 81% 943.000.000 82% 950.000.000 83% 950.000.000 84% 950.000.000 85% 950.000.000 85% 950.000.000 Dinas Bina Marga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur 80% 81% 655.079.000 82% 660.000.000 83% 660.000.000 84% 660.000.000 85% 660.000.000 85% 660.000.000 Dinas Bina Marga
Daya Aparatur kebinamargaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Belum maksimalnya 0% 180.000.000 100% 150.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 100% 125.000.000 Dinas Kehutanan
disiplin aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 1 tahun 1 tahun 42.000.000 1 tahun 45.150.000 1 tahun 48.536.250 1 tahun 52.176.468 1 tahun 56.089.703 1 tahun 56.089.703 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya 1 tahun 1 tahun 150.071.000 1 tahun 161.326.325 1 tahun 173.425.799 1 tahun 186.432.733 1 tahun 200.415.188 1 tahun 200.415.188 Badan Pengelolaan
Sumberdaya Aparatur Aparatur Lingkungan Hidup
Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan kinerja pegawai/aparatur 100% 100% 700.000.000 100% 703.000.000 100% 705.000.000 100% 708.000.000 100% 710.000.000 100% 710.000.000 Dinas pengairan
dan Permukiman
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Peningkatan kapasitas dan kemampuan 100% 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 100% 656.000.000 Dinas pengairan
Daya Aparatur aparatur dalam pengelolaan pelayanan dan Permukiman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya Kapasitas Sumber daya belum tersedia 1 th 150.000.000 165.000.000 200.000.000 225.000.000 250.000.000 250.000.000 Badan Penelitian
Daya Aparatur aparatur dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Belum maksimalnya 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian hasil pelaporan Pemberdayaan
Kinerja&Keuangan Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 45.000.000 100% 47.250.000 100% 49.613.000 100% 52.093.000 100% 54.697.000 80% 54.697.000 Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Ketersediaan jasa pendukung kelancaran 100% 100% 40.000.000 100% 42.000.000 100% 44.100.000 100% 46.305.000 100% 48.620.000 70% 48.620.000 Badan
Daya Aparatur pelaksanaan tugas Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Pengembangan Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 100% 100% 100.000.000 100% 105.000.000 100% 110.250.000 100% 115.762.000 100% 121.500.000 75% 121.500.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja (RKT) 2015 Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya perlengakapan pakaian aparatur Pemakaian seragam/ 100% 72.000.000 100% 75.000.000 100% 85.000.000 100% 100.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Badan
pakaian dinas harian Pemberdayaan
belum memadai Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terlaksananya jumlah aparatur yang Belum maksimal 100% 58.000.000 100% 60.000.000 100% 62.000.000 100% 64.000.000 100% 66.000.000 100% 66.000.000 Badan
Daya Aparatur mengikuti diklat formal Bimtek aparat yang mengikuti Pemberdayaan
pelatihan/bimtek Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kemampuan pegawai dalam 9 Satker 9 Satker 75.000.000 9 Satker 75.000.000 9 Satker 100.000.000 9 Satker 110.000.000 900% 125.000.000 9 Satker 125000000 Dinas Tenaga
Daya Aparatur melaksanakan tugas Kerja &
Transmigrasi
Program Peningkatan Pengembangan Penyediaan Dokumen laporan capaian 9 Satker 9 Satker 115.000.000 9 Satker 115.000.000 9 Satker 115.000.000 9 Satker 150.000.000 900% 150.000.000 9 Satker 150000000 Dinas Tenaga
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan iktisar realisasi kinerja bidang Kerja &
Keuangan ketenagakerjaan dan transmigrasi Transmigrasi
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 12 BL 223.500.000 223.700.000 225.000.000 272.250.000 299.475.000 299.475.000 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya sumberdaya aparatur yang 60% 100% 8.224.498.000 100% 8.571.233.000 100% 9.025.370.000 100% 9.487.131.000 100% 12.880.000.000 100% 12.880.000.000 Badan Diklat
Sumberdaya Aparatur handal dan profesional Daerah Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Pengembangan meningkatnya pengembangan sistem 35% 100% 191.587.000 100% 197.000.000 100% 283.000.000 100% 300.000.000 100% 395.000.000 100% 395.000.000 Badan Diklat
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah Provinsi
Keuangan Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan karyawan BPBD 100% 100% 108.000.000 100% 112.050.000 100% 116.000.000 100% 120.050.000 100% 124.200.000 100% 124.200.000 Badan
Prop Lampung Penaggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya sumberdaya aparatur yang 100% 100% 145.000.000 100% 150.445.000 100% 158.850.000 100% 165.000.000 100% 166.750.000 100% 166.750.000 Badan
Daya Aparatur handal dan profesional Penaggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya sistem pelaporan keuangan, 100% 100% 210.000.000 100% 217.875.000 100% 220.000.000 100% 233.000.000 100% 241.500.000 100% 241.500.000 Badan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan laporan kinerja, dan penyusunan renja pada Penaggulangan
Keuangan BPBD Prop Lampung Bencana Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas lembaga, aparatur 100% 100% 300.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 100% 533.750.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 Badan
Kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan Penaggulangan
bencana Bencana Daerah
Program peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya SDM Aparatur 100% 100% 60.000.000 100% 63.000.000 100% 66.150.000 100% 168.135.000 100% 168.135.000 100% 168.135.000 Badan Perwakilan
Daya aparatur Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program peningkatan pengembangan Meningkatnya sistem pelaporan capaian 100% 100% 260.670.000 100% 473.700.000 100% 497.390.000 100% 512.310.000 100% 689.083.000 100% 689.083.000 Badan Perwakilan
sistem pelaporan capaian kinerja dan kinerja dan keuangan Pemerintah
keuangan Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase tercapainya disiplin aparatur 100% 100% 100.700.000 100% 105.735.000 100% 108.907.050 100% 112.000.000 100% 220.500.000 100% 220.500.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan 100% 0% 95% 150.000.000 96% 154.500.000 97% 158.000.000 98% 270.000.000 98% 270.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Aparatur teknis Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur belum maksimalnya 0% 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 Dinas Peternakan
disiplin aparatur dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatnya kapasitas sumber daya kurangnya kapasitas 100% 125.000.000 100% 131.250.000 100% 137.812.500 100% 144.703.125 100% 151.938.281 100% 151.938.281 Dinas Peternakan
Daya Aparatur aparatur sumber daya aparatur dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya sistim pelaporan capaian sistim pelaporan 100% 455.000.000 100% 477.750.000 100% 501.637.500 100% 526.719.375 100% 553.055.344 100% 553.055.344 Dinas Peternakan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan belum optimal dan Kesehatan
Keuangan Hewan Provinsi
Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur belum maksimalnya 100% 55.000.000 100% 56.952.500 100% 58.974.314 100% 61.067.902 100% 63.235.812 100% 63.235.812 Sekretariat
disiplin aparatur Bakorluh
Program Peningkatan Kapasitas Sumber meningkatnya kapasitas sumber daya kurangnya kapasitas 100% 45.000.000 100% 46.597.500 100% 48.251.711 100% 49.964.647 100% 51.738.392 100% 51.738.392 Sekretariat
Daya Aparatur aparatur sumber daya aparatur Bakorluh
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Belum maksimalnya 100% 120.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 170.000.000 Dinas
displin aparatur Perindustrian
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 515.000.000 100% 550.000.000 100% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 800.000.000 100% 800.000.000 Dinas
Aparatur aparatur sumber daya aparatur Perindustrian
Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Belum maksimalnya 100% 348.800.000 100% 450.000.000 100% 530.000.000 100% 650.000.000 100% 750.000.000 100% 750.000.000 Dinas
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Sistem Pelaporan Perindustrian
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Belum maksimalnya 100% 100.000.000 100% 115.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 170.000.000 Dinas
displin aparatur Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 375.000.000 100% 450.000.000 100% 580.000.000 100% 670.000.000 100% 775.000.000 100% 775.000.000 Dinas
Aparatur aparatur sumber daya aparatur Perdagangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Belum maksimalnya 100% 446.800.000 100% 500.000.000 100% 625.000.000 100% 750.000.000 100% 860.000.000 100% 860.000.000 Dinas
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Sistem Pelaporan Perdagangan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Belum maksimalnya 100% 99.325.000 100% 115.000.000 100% 120.000.000 100% 135.000.000 100% 155.000.000 100% 155.000.000 Dinas Koperasi
displin aparatur dan UMKM
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya kapasitas sumber daya Kurangnya kapasitas 100% 494.929.000 100% 570.000.000 100% 700.000.000 100% 805.000.000 100% 925.000.000 100% 925.000.000 Dinas Koperasi
Aparatur aparatur sumber daya aparatur dan UMKM
Peningkatan Pengembangan Sistem Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Belum maksimalnya 100% 308.817.000 100% 355.000.000 100% 400.000.000 100% 460.000.000 100% 530.000.000 100% 530.000.000 Dinas Koperasi
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Sistem Pelaporan dan UMKM
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya kerapihan dan kedisiplinan 100% 100% 227.400.000 100% 235.927.500 100% 244.455.000 100% 252.982.500 100% 261.510.000 100% 261.510.000 Dinas
pegawai Pertambangan &
Energi
Program Peningkatan Kapasitas Sistem Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi 100% 100% 294.980.000 100% 306.041.750 100% 317.103.500 100% 328.165.250 100% 339.227.000 100% 339.227.000 Dinas
Pelaporan dan Evaluasi kegiatan SKPD Pertambangan &
Energi
Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya Peningkatan Pengembangan 100% 100% 780.000.000 100% 830.000.000 100% 830.000.000 100% 880.000.000 100% 930.000.000 100% 930.000.000 Biro
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Perekonomian
Keuangan Keuangan Biro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 100% 60.000.000 100% 69.875.000 100% 75.810.000 100% 83.574.000 100% 89.507.000 100% 89.507.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Terwujudnya aparatur yang kompeten 100% 100% 125.000.000 100% 145.570.000 100% 157.939.000 100% 174.112.000 100% 186.473.000 100% 186.473.000 Badan
Daya Aparatur meningkatnya kemampuan kinerja pegawai Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Meningkatnya upaya pengawasan dalam Belum maksimalnya 100% 6.735.318.200 100% 6.950.000.000 100% 7.120.000.000 100% 7.370.000.000 100% 7.600.000.000 100% 7.600.000.000 Inspektorat
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan pencegahan tindakan korupsi upaya pengawasan
Kebijakan KDH dalam pencegahan
tindakan korupsi
Program Peningkatan Profesionalisme Meningkatkan kemampunan dan Belum maksimalnya 100% 41.930.500 100% 46.000.000 100% 50.000.000 100% 65.000.000 100% 69.000.000 100% 69.000.000 Inspektorat
Tenaga pemeriksa dan Aparatur keterampilan auditor dan P2UPD sebagai kemampunan dan
pengawasan aparat pengawas keterampilan auditor
dan P2UPD sebagai
aparat pengawas
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya pelayanan kedinasan Belum maksimalnya 100% 725.000.000 100% 740.000.000 100% 755.000.000 100% 775.000.000 100% 790.000.000 100% 790.000.000 Biro Tata
KDH/WKDH KDH/WKDH pelayanan kedinasan Pemerintahan
KDH/WKDH Umum
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Terwujudnya fasilitasi administrasi anggota 95% 100% 125.000.000 100% 130.000.000 100% 135.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Biro Otonomi
Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Prov. Lampung dan atau Kab/Kota Daerah
Prov. Lampung dan Terfasilitasinya
Kunjungan Kerja Anggota DPRD ke Prov.
Lampung
Program Pembinaan & Fasilitasi Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi 50% 100% 425.000.000 100% 450.000.000 100% 490.000.000 100% 515.000.000 100% 535.000.000 100% 535.000.000 Biro Otonomi
Pengelolaan Keuangan Desa penyelenggaraan administrasi pemerintahan Daerah
desa/kel
Pemeliharaan Kamtibmas Dan Pencegahan Meningkatnya Pemeliharaan Kamtibnas 98% 98% 250.000.000 98% 275.000.000 98% 300.000.000 98% 325.000.000 98% 335.000.000 98% 335.000.000 Biro Hukum
Tindak Kriminal dalam pencegahan tindakan kriminal
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya Penataan Peraturan 98% 98% 1.425.000.000 98% 1.450.000.000 98% 1.500.000.000 98% 1.525.000.000 98% 1.630.000.000 98% 1.630.000.000 Biro Hukum
Perundang-undangan dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 100% 100% 100.000.000 100% 125.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Biro Hukum
Aparatur Aparatur dalam mengevaluasi produk hukum
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya pelayanan koordinasi dan 0% 100% 3.750.000.000 100% 3.890.625.000 100% 4.031.250.000 100% 4.171.875.000 100% 4.313.000.000 100% 4.313.000.000 Biro Umum
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah komunikasi pelaksanaan tugas serta program
pemerintahan dalam pembangunan menuju
Lampung Unggul dan berdaya saing
Program Pembinaan Peneyelenggaraan Meningkatnya mutu penyelenggaraan 0% 100% 6.370.000.000 100% 6.609.000.000 100% 6.848.000.000 100% 7.087.060.000 100% 7.326.000.000 100% 7.326.000.000 Biro Umum
Pemerintahan Daerah program pemerintahan daerah dalam
mewujudkan Good Govermance
Program Pengembangan Sumber Daya Tersusunnya Anjab, Abk, Evjab, SKJ, 1. telah disusun grand 100% 460.000.000 100% 1.070.000.000 100% 1.080.000.000 100% 1.090.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 Biro Organisasi
Manusia Aparatur Pemetaan Formasi Jabatan, dan Proyeksi design reformasi
kebutuhan SDMA di lingkungan Pemda Prov. birokrasi bidang
Lampung, serta pengelolaan Pengembangan SDMA di lingkungan
Kepegawaian & Perpustakaan di lingkungan Pemda Prov. Lampung
Setda. Prov. Lampung dan pengelolaan serta
pengembangan
kepegawaian dan
perpustakaan di
lingkungan setda prov.
Lampung; 2. telah
disusun anjab dan abk
pada SKPD di
lingkungan Pemda
Prov. Lampung
Program Pendayagunaan Kinerja Aparatur Pemahaman dokumen PK, RK, Lakip, IKU, Jumlah Dokumen PK 100% 460.000.000 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 490.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Biro Organisasi
dokumen Budaya Kerja dan Sumber Daya dan RKT SKPD dan
Manusia, serta dokumen Manajemen PK, MPI Kab/Kota
Pengendalian antar SKPD, Provinsi dan
Kab/Kota.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Penataan Kelembagaan Terselenggaranya penataan Kelembagaan Terselenggaranya 100% 620.000.000 100% 630.000.000 100% 640.000.000 100% 650.000.000 100% 660.000.000 100% 660.000.000 Biro Organisasi
perangkat Daerah dan UPTD di Lingkungan penataan
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se- Kelembagaan
Provinsi Lampung perangkat Daerah dan
UPTD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
dan Kab/Kota se-
Provinsi Lampung
Program Ketatalaksanaan Pencapaian Target Ketatalaksanaan di Pencapaian Target 100% 460.000.000 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 490.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Biro Organisasi
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Ketatalaksanaan di
Kabupaten/ Kota Lingkungan
Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/ Kota
Program Pendidikan Kedinasan Terlaksananya pendidikan kedinasan 21% 100% 650.000.000 100% 716.917.000 100% 890.000.000 100% 1.147.384.000 100% 1.425.000.000 100% 1.425.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Monitoring dan Diklat Aparatur Terlaksananya monitorring dan evaluasi Tidak ada 100% 200.000.000 100% 206.000.000 100% 312.000.000 100% 408.000.000 100% 724.000.000 100% 724.000.000 Badan Diklat
diklat aparatur Daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Tercapainya pembinaan dan pemasyarakatan 26% 100% 60.480.000 100% 62.000.000 100% 74.000.000 100% 96.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 Badan Diklat
Olahraga olahraga Daerah Provinsi
Lampung
Urusan Pertanahan 575.000.000 620.000.000 665.000.000 700.000.000 770.000.000 770.000.000

Program Penyelesaian Pengadaan Tanah Terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan Belum maksimalnya 100% 75.000.000 100% 90.000.000 100% 105.000.000 100% 120.000.000 100% 140.000.000 100% 140.000.000 Biro Tata
untuk Kepentingan Umum tanah bagi pembangunan untuk kepentingan fasilitasi pelaksanaan Pemerintahan
umum pengadaan tanah bagi Umum
pembangunan untuk
kepentingan umum
Program Penyelesaian konflik - konflik Terfasilitasinya penanganan masalah Belum maksimalnya 100% 100.000.000 100% 115.000.000 100% 130.000.000 100% 140.000.000 100% 175.000.000 100% 175.000.000 Biro Tata
pertanahan pertanahan di Provinsi Lampung fasilitasi penanganan Pemerintahan
masalah pertanahan di Umum
Provinsi Lampung
Program Pengembangan Wilayah Tertatanya batas daerah antar Belum maksimalnya 100% 400.000.000 100% 415.000.000 100% 430.000.000 100% 440.000.000 100% 455.000.000 100% 455.000.000 Biro Tata
Perbatasan kabupaten/kota di Provinsi Lampung penataan batas daerah Pemerintahan
antar kabupaten/kota Umum
di Provinsi Lampung
Urusan Komunikasi dan Informasi 14.665.549.000 13.651.406.790 14.404.058.510 14.860.172.300 17.067.000.000 17.067.000.000
Kerjasama Informasi Dan Media Massa Meningkatnya Informasi Dan Media Massa Tidak ada 100% 1.338.710.000 100% 1.388.750.000 100% 1.500.000.000 100% 1.536.000.000 100% 1.580.000.000 100% 1.580.000.000 Biro Humas
Protokol
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Tidak ada 100% 750.000.000 100% 776.250.000 100% 850.000.000 100% 879.000.000 100% 910.000.000 100% 910.000.000 Biro Humas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Daerah/Wakil Kepala Daerah Protokol
Program Pembinaan Penyelenggaraan Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Tidak ada 100% 850.000.000 100% 879.750.000 100% 950.000.000 100% 980.000.000 100% 1.035.000.000 100% 1.035.000.000 Biro Humas
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah dalam hal kehumasan Protokol
dan ke Protokolan
Program Penataan Kelembagaan Dan Meningkatnya Penataan Kelembagaan Dan Tidak ada 100% 150.000.000 100% 155.250.000 100% 200.000.000 100% 210.000.000 100% 225.000.000 100% 225.000.000 Biro Humas
Ketatalaksanaan Ketatalaksanaan dalam hal kehumasan dan Protokol
ke Protokolan
Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Jumlah pengiriman SDM pelatihan bidang 35 pkt 14 pkt 200.000.000 14 pkt 263.000.000 14 pkt 278.000.000 14 pkt 282.000.000 14 pkt 230.000.000 105 pkt 230.000.000 Dinas Komunikasi
Komunikasi dan Informasi Kominfo dan kursus dan Informasi
singkat/pelatihan/bimtek
Kerjasama Informasi dan Media Massa Jumlah publikasi hasil pembangunan 526 unit 97 unit 5.957.500.000 97 unit 4.650.000.000 97 unit 4.800.000.000 97 unit 5.100.000.000 97 unit 6.815.000.000 1011 unit 6.815.000.000 Dinas Komunikasi
Pemprov. Lampung melalui media luar ruang dan Informasi
Pengkajian dan Penerapan Teknologi Persentase pengembangan jaringan antar 70% 73% 2.523.546.000 73% 2.600.000.000 78% 2.650.000.000 80% 2.800.000.000 83% 2.920.000.000 83% 2.920.000.000 Dinas Komunikasi
SKPD dan Kab/Kota dan Informasi
Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Jumlah kegiatan pengembangan informasi 6 pkt 2 pkt 900.000.000 2 pkt 950.000.000 2 pkt 975.000.000 2 pkt 885.000.000 2 pkt 1.045.000.000 16 pkt 1.045.000.000 Dinas Komunikasi
Komunikasi melalui pertunjukan rakyat dan kelompok dan Informasi
informasi masyrakat (KIM)
Program manajemen Pelayanan Persentase kualitas penyelenggaraan 100% 100% 150.000.000 100% 155.000.000 100% 160.000.000 100% 166.000.000 100% 172.000.000 100% 172.000.000 Biro Administrasi
Pendidikan pembangunan yang tertib administrasi Pembangunan
Program Ketatalaksanaan Meningkatnya Penyebaran Informasi KPID Terdiri dari kegiatan 2 Keg, 129.200.000 2 Keg, 133.076.000 2 Keg, 138.244.000 2 Keg, 142.120.000 2 Keg, 160.000.000 Kondisi 160.000.000 Sekretariat KPID
yang berkualitas disertai profil lembaga KPID Award dengan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Kinerja Prov Lampung
penyiaran dan akuntabilitas tatausaha aset pagu anggaran Rp Terlaksan
SKPD 100.000.000 a 100%
Program pengembangan komunikasi , Persentase Penyebaran informasi 5 Jns, 5 Keg dengan 5 Jns, 8 113.700.000 5 Jns, 117.111.000 5 Jns, 121.659.000 5 Jns, 8 125.070.000 5 Jns, 140.000.000 Kondisi 140.000.000 Sekretariat KPID
informasi dan Media Massa penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran Rp Keg 8 Keg 8 Keg Keg 8 Keg Kinerja Prov Lampung
pelayanan publik 125.000.000 Terlaksan
a 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Penataan, Penguatan, dan Terlaksanannya Seleksi, Pelantikan dan 1 Kegiatan, 4 jenis 2 Keg 40.000.000 1 Keg, 133.500.000 2 Keg 45.000.000 Kondisi Sekretariat KPID
Pengembangan Kelembagaan Pembekalan Calon Anggota Komisioner KPID dengan anggaran Rp 4 Jns Kinerja Prov Lampung
120.500.000 Terlaksan
a 100%
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Meningkatnya Kualitas SDM Masyarakat, 3 jenis, 3 kegiatan 3 Jns, 6 176.250.000 3 Jns, 181.537.500 3 Jns, 188.587.500 3 Jns, 6 193.875.000 3 Jns, 210.000.000 Kondisi 210.000.000 Sekretariat KPID
Komunikasi & Informasi Lembaga Penyiaran, dan Aparatur KPID dengan anggaran Rp Keg 6 Keg 6 Keg Keg 6 Keg Kinerja Prov Lampung
Provinsi Lampung 170.000.000 Terlaksan
a 100%
Program Peningkatan Sistem Monitoring Meningkatnya Kualitas Pembinaan & 3 jenis, 3 kegiatan 3 Jns, 6 117.393.000 3 Jns, 120.914.790 3 Jns, 125.610.510 3 Jns, 6 129.132.300 3 Jns, 150.000.000 Kondisi 150.000.000 Sekretariat KPID
dan Evaluasi Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengaduan dengan anggaran Rp Keg 6 Keg 6 Keg Keg 6 Keg Kinerja Prov Lampung
Masyarakat Terhadap Lembaga Penyiaran 100.375.000 Terlaksan
a 100%
Kerjasama antar Lembaga Terlaksanannya Koordinasi KPID dgn 1 kegiatan, 2 MoU 3 MoU 17.250.000 3 MoU 17.767.500 4 MoU 18.457.500 4 MoU 18.975.000 4 MoU 30.000.000 Kondisi 30.000.000 Sekretariat KPID
lembaga lain terkait kelembagaan dan dengan anggaran Rp Kinerja Prov Lampung
Binwas LP 20.000.000 Terlaksan
a 100%
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Jumlah kegiatan penertiban penyelenggara 83 kl 28 kl 1.192.000.000 28 kl 1.200.000.000 28 kl 1.250.000.000 28 kl 1.300.000.000 28 kl 1.375.000.000 223 kl 1.375.000.000Dinas Komunikasi
Media Massa Postel dan pengguna frekuensi radio dan Informasi
Peningkatan Kapasitas Updating Situs Jumlah pertemuan anggota MPU 2 kl 1 kl 60.000.000 1 kl 63.000.000 1 kl 65.000.000 1 kl 68.000.000 1 kl 70.000.000 7 pkt 70.000.000 Dinas Komunikasi
Resmi Mitra Praja Utama (MPU) dan Informasi
Fungsi Penunjang 31.263.000.000 33.680.890.000 35.691.277.000 38.130.592.000 40.583.460.000 40.583.460.000

Program Perencanaan Pembangunan Terlaksananya rencana dan program serta Tidak ada 100% 333.000.000 100% 343.000.000 100% 400.000.000 100% 524.000.000 100% 775.000.000 100% 775.000.000 Badan Diklat
kegiatan bandiklatda provinsi lampung Daerah Provinsi
Lampung
Program Pengembangan Data dan Jumlah dokumen data dan informasi yang 12 dokumen 12 dok 600.000.000 12 dok 600.000.000 12 Dok 650.000.000 12 700.000.000 12 Dok 800.000.000 12 Dok 800.000.000 Dinas Tenaga
Informasi disusun orang Kerja &
Transmigrasi
Program Pengembangan Data dan Tersedianya Informasi Data Spasial Prov 100% 100% 955.000.000 100% 929.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.150.000.000 100% 1.150.000.000 Badan
Informasi Lampung Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pernc 100% 100% 100.000.000 100% 116.456.000 100% 126.351.000 100% 139.289.000 100% 149.179.000 100% 149.179.000 Badan
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Pemb Daerah Perencanaan
Daerah Pembangunan
Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunya Dokumen Perencanaan 100% 100% 3.325.000.000 100% 3.872.162.000 100% 4.201.168.000 100% 4.631.368.000 100% 4.960.195.000 100% 4.960.195.000 Badan
Tahunan Pemerintah Daerah Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Prnc Pemb Eknm 100% 100% 200.000.000 100% 232.912.000 100% 252.702.000 100% 278.579.000 100% 298.358.000 100% 298.358.000 Badan
Ekonomi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Terkelola & meningkatnya Kpsts SDA * LH 100% 100% 500.000.000 100% 582.280.000 100% 631.755.000 100% 696.446.000 100% 745.894.000 100% 745.894.000 Badan
dan Sumber Daya Alam Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Penguatan Jaringan dan Program Terbangunnya sistem Jaringan & Prog yang 100% 100% 750.000.000 100% 873.420.000 100% 947.632.000 100% 1.044.669.000 100% 1.118.841.000 100% 1.118.841.000 Badan
Koordinasi Perencanan lebih terkoordinasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Data Base Perencanaan Tersusunnya Data Base u' kemudahan 100% 100% 600.000.000 100% 698.736.000 100% 758.106.000 100% 835.736.000 100% 895.073.000 100% 895.073.000 Badan
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Pengembangan dan Fasilitasi Tercapainya Pelaksanaan Koord & Fasilitasi 100% 100% 1.350.000.000 100% 1.572.156.000 100% 1.705.737.000 100% 1.880.405.000 100% 2.013.914.000 100% 2.013.914.000 Badan
Kebijakan Pembangunan Daerah Prov Lpg Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengembangan Dokumen Perencanaan Terealisasinya Subtansi Dokumen Perenc 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.630.384.000 100% 1.768.913.000 100% 1.950.050.000 100% 2.088.503.000 100% 2.088.503.000 Badan
Pembangunan Daerah yang Legal Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Pemantauan dan Evaluasi Terususunya Prog Pemb 100% 100% 1.400.000.000 100% 1.630.384.000 100% 1.768.913.000 100% 1.950.050.000 100% 2.088.503.000 100% 2.088.503.000 Badan
Pelaksana Pembangunan Daerah Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan SDM Pengelolaan Optimalisasi perumusan kebijakan 65% 70% 1.050.000.000 75% 1.102.500.000 80% 1.157.625.000 90% 1.215.506.250 100% 1.276.281.563 100% 1.276.281.563 Biro Keuangan
Keuangan Daerah pengelolaan anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pengembangan Sistem Informasi Tingkat ketepatan waktu dan akurasi 65% 70% 1.547.500.000 75% 1.624.875.000 80% 1.706.118.750 90% 1.791.424.688 100% 1.880.995.922 100% 1.880.995.922 Biro Keuangan
Keuangan Daerah penyampaian informasi pengelolaan
keuangan daerah
Program Peningkatan Kapasitas Anggaran APBD Tepat Waktu dan Perubahan APBD 1 Dokumen 1 3.934.000.000 1 4.130.700.000 1 4.337.235.000 1 4.554.096.750 1 4.781.801.588 1 4.781.801.588 Biro Keuangan
Daerah Tepat Waktu Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
n n n n n
Program Peningkatan Kapasitas Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan 1 Tahun 1 Tahun 3.150.000.000 1 Tahun 3.307.500.000 1 Tahun 3.472.875.000 1 Tahun 3.646.518.750 1 Tahun 3.828.844.688 1 Tahun 3.828.844.688 Biro Keuangan
Pelaksanaan dan Penata usahaan Keuangan persyaratan yang ditentukan
Program Peningkatan Akuntabilitas dan Opini Capaian Kinerja Keuangan WTP WTP 1.916.000.000 WTP 2.011.800.000 WTP 2.112.390.000 WTP 2.218.009.500 WTP 2.329.809.975 WTP 2.329.809.975 Biro Keuangan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Investasi Terdatanya penyertaan modal Pemerintah 1 Dokumen 1 402.500.000 1 422.625.000 1 443.756.250 1 474.444.063 1 502.266.266 1 502.266.266 Biro Keuangan
& Penyertaan Modal serta PPK-BLUD Daerah dan Dana Bergulir kepada Pihak Dokume Dokume Dokume Dokume Dokume Dokumen
Ketiga dan Optimalisasi penerapan PPK- n n n n n
BLUD dan penyertaan modal Pemerintah
Daerah dan BLUD
Program Peningkatan dan Pengembangan Terlaksananya siklus pengelolaan Barang Siklus pengelolaan 80% 7.750.000.000 85% 8.000.000.000 90% 8.250.000.000 95% 8.500.000.000 100% 8.900.000.000 100% 8.900.000.000 Biro perlengkapan
Pengelolaan Keuangan Daerah Milik Daerah meliputi perencanaan, Barang Milik Daerah dan Aset daerah
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, meliputi perencanaan,
pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengadaan,
pemindahtanganan, pemusnahan, penggunaan,
penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pemanfaatan,
pengawasan dan pengendalian. pengamanan,
pemeliharaan,
penilaian,
pemindahtanganan,
pemusnahan,
penghapusan,
penatausahaan,
pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian belum
terlaksana dengan
baik dan memadai
Urusan Kearsipan 595.800.000 2.265.000.000 2.780.000.000 3.490.000.000 4.020.000.000 4.020.000.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terlaksananya Peningkatan Kualitas 100% 35% 115.800.000 40% 600.000.000 45% 800.000.000 50% 900.000.000 60% 1.000.000.000 65% 1.000.000.000 Biro perlengkapan
Informasi Pelayanan Informasi dan Aset daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Terlaksananya Perbaikan Sistem 100% 25% 60.000.000 35% 400.000.000 40% 500.000.000 50% 800.000.000 60% 1.000.000.000 65% 1.000.000.000 Biro perlengkapan
Kearsipan Administrasi Kearsipan dan Aset daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Terlaksananya Penyelamatan dan Pelestarian 100% 35% 170.000.000 35% 1.000.000.000 40% 1.200.000.000 50% 1.500.000.000 60% 1.700.000.000 65% 1.700.000.000 Badan
Dokumen/Arsip Daerah Dokumen/Arsip Daerah Perpustakaan &
Aset Daerah
Program Penataan administrasi Terlaksananya penyelenggaraan Belum maksimalnya 100% 250.000.000 100% 265.000.000 100% 280.000.000 100% 290.000.000 100% 320.000.000 100% 320.000.000 Biro Tata
kependudukan dan catatan sipil pemerintahan bidang kependudukan dan penyelenggaraan Pemerintahan
catatan sipil pemerintahan bidang Umum
kependudukan dan
catatan sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.300.000.000 9.595.000.000 8.865.000.000 10.075.000.000 11.516.500.000 11.516.500.000
Program Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya peran dan fungsi Lembaga Belum maksimalnya Kab/Kot 2.256.000.000 Kab/Kot 2.695.000.000 Kab/Kot 3.270.000.000 Kab/Kot 3.840.000.000 Kab/Kot 4.395.000.000 Kab/Kota 4.395.000.000 Badan
Masyarakat Kemasyarakatan di Desa /Kelurahan dalam peran dan fungsi a a a a a Pemberdayaan
pemberdayaan masyarakat Lembaga Masyarakat dan
Kemasyarakatan di Pemerintahan
Desa/Kelurahan di Desa
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Partisipasi Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Belum maksimalnya 15 2.700.000.000 15 4.815.000.000 15 2.950.000.000 15 3.200.000.000 15 3.446.500.000 15 3.446.500.000 Badan
Masyarakat dalam Membangun Desa membangun desa partisipasi Kab./Kot Kab./Ko Kab./Ko Kab./Kot Kab./Ko Kab./Kota Pemberdayaan
masyarakat a ta ta a ta Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan Belum seluruh desa 104 desa 600.000.000 125 1.200.000.000 125 1.500.000.000 125 desa 1.650.000.000 150 2.050.000.000 629 desa 2.050.000.000 Badan
Pedesaan yang maju dan mandiri memiliki lembaga desa desa desa Pemberdayaan
ekonomi pedesaan Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pembinaan, Pengembangan dan Meningkatnya kemampuan aparatur desa rendahnya Kab/Kot 744.000.000 Kab/Kot 885.000.000 Kab/Kot 1.145.000.000 Kab/Kot 1.385.000.000 Kab/Kot 1.625.000.000 Kab/Kota 1.625.000.000 Badan
Perkuatan Desa ,Administrasi dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kompetensi aparatur a a a a a Pemberdayaan
Kelembagaan Desa dalam mengelola Masyarakat dan
pemerintahan serta Pemerintahan
administrasi desa Desa
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.139.800.000 6.014.800.000 6.189.000.000 6.603.300.000 6.725.000.000 6.725.000.000
Program Penanganan Konflik Meningkatkan koordinasi dan peran 100% 12 pkt 2.100.000.000 12 pkt 2.000.000.000 12 pkt 2.100.000.000 12 pkt 2.210.000.000 12 pkt 2.240.000.000 12 pkt 2.240.000.000 Badan Kesbang
institusi/lembaga pemerintah dalam deteksi dan Politik Daerah
dini, cegah dini, lapor cepat dan penanganan
konflik
Rapat Koordinasi Kesbangpol Bidang Terfasilitasinya rapat koordinasi dan 100% 4 pkt 200.000.000 4 pkt 200.000.000 4 pkt 250.000.000 4 pkt 250.000.000 4 pkt 280.000.000 4 pkt 280.000.000 Badan Kesbang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri peraturan per-UU-an Bidang Kesbang dan dan Politik Daerah
Poldagri
Program Pendidikan Politik Dalam Negeri Meningkatkan kemandirian dan peran 100% 12 pkt 1.080.000.000 12 pkt 1.055.000.000 12 pkt 1.080.000.000 12 pkt 1.142.900.000 12 pkt 1.160.000.000 12 pkt 1.160.000.000 Badan Kesbang
dan Hubungan Antar Lembaga organisasi kemasyarakatan dan organisasi dan Politik Daerah
nirlaba dalam peningkatan idiologi dan
pendidikan politik masyarakat
Program Pengendalian Stabilitas Daerah terciptanya koordinasi yang baik dan 100% 12 pkt 1.759.800.000 12 pkt 1.759.800.000 12 pkt 1.759.000.000 12 pkt 1.875.400.000 12 pkt 1.895.000.000 12 pkt 1.895.000.000 Badan Kesbang
harmonis antara Pemda Provinsi Lampung dan Politik Daerah
dengan Intelkam dan Mitra Kerja Bidang
Kesatuan Bangsa se-Provinsi Lampung
Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Meningkatkan koordinasi dan peran institusi 100% 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.125.000.000 12 pkt 1.150.000.000 12 pkt 1.150.000.000 Badan Kesbang
Kebangsaan dalam menciptakan kerukunan umat dan Politik Daerah
beragama dan pembauran bangsa di Provinsi
Lampung
URUSAN STATISTIK 725.000.000 800.000.000 850.000.000 900.000.000 900.000.000
Program Pengembangan Data dan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pada 100% 6 keg. 725.000.000 6 keg. 800.000.000 6 keg. 850.000.000 6 keg. 900.000.000 6 keg. 900.000.000 Badan
Informasi Program Pengembangan data/informasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah
JUMLAH 383.818.325.650 408.803.719.086 425.649.866.324 451.401.118.445 485.233.917.776 485.233.917.777
RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019
LAMPIRAN
KONTRIBUTOR
Lampiran
Hal. v-1
Lampiran
Hal. v-2
Lampiran
Hal. v-3
Lampiran
Hal. v-4
Lampiran
Hal. v-5
Lampiran
Hal. v-6
Lampiran
Hal. v-7
Perda
Hal. 1
Perda
Hal. 2
Perda
Hal. 3
Perda
Hal. 4
Perda
Hal. 5
Perda
Hal. 6
Perda
Hal. 7
Perda
Hal. 8

Lampiran

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN 6

INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN MISI V

Urusan Pertanahan 575.000.000 620.000.000 665.000.000 700.000.000 770.000.000 770.000.000

Fungsi Penunjang 31.263.000.000 33.680.890.000 35.691.277.000 38.130.592.000 40.583.460.000 40.583.460.000

Urusan Kearsipan 595.800.000 2.265.000.000 2.780.000.000 3.490.000.000 4.020.000.000 4.020.000.000

Anda mungkin juga menyukai