2 pasien belum dilakukan identifikasi pasien lakukan resosialisasi dan pemantauan oleh Ka
saat pemberian diet Ruangan atau Ka Unit
regulasi belum menjelaskan proses kelambatan lengkapi regulasi apa definisi kelambatan
pelayanan pelayanan dan buat prosedur penanganannya
Belum ada dokumen bukti evaluasi pengaturan Lakukan evaluasi pengaturan alurpasien secara
alur pasien secara berkala berkala dan buat PDSA untuk upaya perbaikan
Regulasi hanya memuat parameter klinis belum Revisi regulasi dan tambahkan parameter
berdasarkan kriteria prioritas parameter fisiologik obyektif kriteria prioritas dan kualitas
fisiologik kualitas hidupdan parameter objektif hidup sebagai kriteria masuk dan keluar ICU
Dokumen bukti belum melibatkan staf yang Libatkan staf yang berkompeten dan berwenang
berkompeten dan berwenang dalam menyusun dalam menetapkan kriteria Buat undangan
regulasi daftar hadir materi dan notulen
Tingkatkan cakupan untuk semua staf ICU dilatih
belum semua staf dilatih menggunakan kriteria dan mampu menggunakan kriteria
3 dari 5 rekam medik yang mendapat pelayanan Tingkatkan konsistensi staf untuk
di ICU tidak terdokumentasi bukti masuk dan mendokumentasikan kriteria masuk dan keluar
keluar sesuai kriteria ICU di RM
letak PRMRJ dalam belum dilaksanakan rekam Revisi regulasi dan tetapkan bahwa PRMRJ
medik rawat jalan ada di belakang asesmen awal terletak dibagian depan dari asesmen awal
rawat jalan rawat jalan
lakukan evaluasi penggunaan PRMRJ untuk me
ihat apakah catatan ringkas pasien sudah
memenuhi kebutuhan informasi DPJP Dan upaya
belum dilaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
edukasi dan informasi kepada pasien tentang tingkatkan pemahaman staf dan secara
risiko medis akibat asuhan medis yang tidak konsisten mendokumentasikan di form edukasi
lengkap belum didokumentasikan sesuai yang diminta EP ini
prosesnya datanya sudah ada tetapi belum Lengkapi dokumen bukti dan lakukan kajian
dilakukan evaluasi dan di analisa apa alasan untuk mengevaluasi apa alasan pasien keluar
pasien keluar rumah sakit dari rumah sakit yang menolak asuhan medis
Buat SOP penanganan keluhan proses
belum ada dokumen bukti transportasi rujukan dan implementasikan
RS Restu Ibu
2 dari 5 Rekam medik tidak melengkapi lakukan resosialisasi terkait penulisan lengkap
keyakinan dan nilai nilai pribadi pasien pada rekam medik
3 dari 5 rekam medis belum ada skrining untuk Agar dilaksanakan skrining untuk risiko
risiko nutrisional nutrisional sebagai bagian dari asesmen awal
3dari 5 rekam medis sudah ada bukti bahwa Agar dilaksanakan pemberian asuhan yang
pasien dengan kebutuhan fungsional lanjutan sesuai ketentuan RS untuk pasien dengan
termasuk risiko jatuh memperoleh asuhan yang kebutuhan fungsional lanjutan termasuk risiko
sesuai ketentuan RS jatuh
2 dari 5 rekam medis sudah didapatkan bukti Agar dilaksanakan asesmen yang lebih
asesmen yang lebih mendalam apabila mendalam bila diidentifikasi ada nyeri pada
diidentifikasi ada rasa nyeri pada asesmen awal asesmen awal Sesuai dengan umur pasien dan
Sesuai dengan umur pasien dan pengukuran pengukuran intensitas dan kualitas nyeri seperti
intensitas dan kualitas nyeri seperti karakter karakter kekerapan frekuensi lokasi dan
kekerapan frekuensi lokasi dan lamanya nyeri lamanya nyeri
Sudah dilakukan asesmen ulang pada pasien Agar asesmen dicatat sedemikian sehingga
namun 3 dari 5 rekam medis belum sesuai memfasilitasi asesmen ulangan yang teratur dan
dengan kriteria yang dikembangkan oleh rumah tindak lanjut sesuai kriteria yang dikembangkan
sakit dan kebutuhan pasien oleh RS dan kebutuhan pasien
Belum ada bukti laporan kepada pimpinan RS Agar dilaksanakan laporan kepada pimpinan RS
paling sedikit satu tahun sekali dan bila ada paling sedikit satu tahun sekali dan bila ada
kejadian kejadian
Belum ada bukti Laboratorium melaksanakan Agar dilaksanakan manajemen risiko fasilitas
manajemen risiko fasilitas dan risiko infeksi dan risiko infeksi di Laboratorium sesuai regulasi
sesuai regulasi di rumah sakit di rumah sakit
Belum ada pelaporan dan penanganan staf yang Agar dibuat laporan dan penanganan staf yang
terpapar di unit laboratorium dicatat sesuai terpapar di unit laboratorium dicatat sesuai
dengan regulasi PPI RS dan peraturan perundang dengan regulasi PPI RS dan peraturan perundang
undangan undangan
Belum ada bukti dilakukan tindakan koreksi Agar dilakukan tindakan koreksi dicatat
dicatat dievaluasi dan dilaporkan kepada dievaluasi dan dilakporkan kepada penanggung
penanggung jawab koordinator K3RS jika muncul jawab koordinator K3 RS jika muncul masalah
masalah dan terjadi kecelakaan dan terjadi kecelakaan
Belum ada bukti hasil laboratorium yang kritis Agar hasil laboratorium yang kritis dicatat di
dicatat di dalam rekam medis pasien dalam rekam medis pasien
Belum ada bukti tindak lanjut dari pelaporan Agar dilaksanakan tindak lanjut dari pelaporan
hasil laboratorium yang kritis secara kolaboratif hasil laboratorium yang kritis secara kolaboratif
dan didokumentasikan di rekam medis dan didokumentasikan di rekam medis
Agar dilakukan validasi metoda test dan
Belum ada bukti dilakukan validasi metoda test didokumentasikan
Belum ada bukti pelaksanaan penyusunan dan Agar dibuat bukti dokumentasi pelaksanaan
evaluasi regulasi penyusunan dan evaluasi regulasi
Belum ada bukti pengawasan pelaksanaan Agar dilaksanakan pengawasan pelaksanaan
administrasi administrasi
Belum ada supervisi pelayanan RIR di RS Agar dilaksanakan supervisi pelayanan RIR di RS
Belum ada pelaksanaan edukasi tentang dosis Agar dilaksanakan edukasi tentang dosis untuk
untuk pemeriksaan imaging pemeriksaan imaging
Ada bukti dokumentasi inspeksi berkala di tahun
2018 setiap bulan namun tahun 2019 ini baru 1 Agar staf yang terlatih melaksanakan inspeksi
kali dilakukan berkala dan didokumentasikan
Belum ada bukti pelaksanaan evaluasi audit Agar dilaksanakan evaluasi audit semua
semua perbekalan terkait pemeriksaan perbekalan terkait pemeriksaan
Belum ada bukti pelaksanaan validasi tes
metoda Agar dilaksanakan validasi tes metoda
Ada bukti penyimpanan secara benar makanan agar disiapkan Bukti pencatatan penyimpanan
yang dibawa oleh keluarga atau orang lain untuk makanan yang dibawa keluarga atau orang lain
mencegah kontaminasi namun kurang memadai dan RS menyiapkan sarana penyimpanan
yaitu penyediaan satu lemari es untuk satu makanan terbatas sertakan Manual Tatacara
bangsal Penyimpanan Makanan
agar lengkapi Bukti dalam rekam medis tentang
asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana
Sudah ada rencana dan pemberian gizi pemberian dan monitor terapi gizi berupa
terintegrasi namun monitoringnya belum secara pencatatan terapi gizi mulai Asesmen identifikasi
berkala bagian asesmen awal Perencanaan Asuhan
Gizi Lembar Monitoring dan Pencatan ahli gizi
dalam CPPT agar diketahui DPJP dan PPA lainnya
Sdh dilakukan monitoring tetapi belum Lakukan evaluasi proses monitoring pemulihan
dilakukan evaluasi proses monitoring anestesi dan sedasi dalam fisiologis selama
pemulihan anestesi dan sedasi dalam anestesi
Program mutu dan keselamatan pasien anestesi integrasikan semua Program mutu dan
sedasi moderat dan dalam belum semua keselamatan pasien anestesi sedasi moderat dan
terintegrasi dgn program mutu RS dalam dgn program PMKP RS
pengaturan zona berdasarkan tingkat sterilitas lakukan revisi zona di ruang instalasi bedah
belum sesuai dengan peraturan berdasarkan zona tingkat sterilitas yang sesuai
perundangundangan peraturan perundang2an
belum ada bukti pengkajian pelaksanaan Formularium dikaji sekurang kurangnya dikaji
formularium setahun sekali
Belum ada bukti pemberitahuan kepada staf Bukti pemberitahuan saat obat yang diresepkan
medis obat tak ada dalam stok dan saran oleh dokter tak ada dalam stok dan cara
subsitusi komunikasi pemberian subsitusi obat
dokter masih menggunakan istilah medis pada ganti istilah medis dengan bahasa yang bisa
form edukasi dimengerti oleh pasien dan keluarga
5 dari 5 Rekam medik pada form ringkasan mengedukasi PPA agar menulis dengan lengkap
pulang belum lengkap dan sulit dibaca dan tulisan yang bisa dibaca
5 dari 5 Rekam medik pada form PRMRJbelum mengedukasi PPA agar menulis dengan lengkap
lengkap dan sulit dibaca dan tulisan yang bisa dibaca
Supervisi dari Komite PMKP dilakukan tiap 6 Tingkatkan pelaksanaan supervisi oleh Komite
bulan PMKP
Supervisi dari Komite PMKP dilakukan tiap 6 Tingkatkan pelaksanaan supervisi oleh Komite
bulan PMKP
Data Indikator mutu Nasional yang di upload di Agar Indikator mutu Nasional di upload secara
Sismadak sejak September 2019 rutin
Data Indikator mutu Nasional yang di upload di Agar Indikator mutu Nasional di upload secara
Sismadak sejak September 2019 rutin
Belum dilakukan analisis data dengan melakukan Lakukan analisis data dengan melakukan
perbandingan dengan praktik terbaik perbandingan dengan praktik terbaik
Belum ditetapkan kejadian lain yang harus Tetapkan kejadian lain yang harus dilaporkan
dilaporkan dan dianalisis
Ada dokumen berupa laporan tri wulan kepada Laporan rutin harus mendapatkan rekomendasi
pimpinan RS namun pimpinan tidak dari pimpinan RS yang bertujuan untuk
memberikan feedback atau rekomendasi terkait penguatan dan perbaikan dan ini harus
laporan berlangsung secara berkelanjutan
Ada jadwal supervisi tetapi tidak dilakukan Jadwal supervisi tetap dibuat dan dilakukan
secara konsisten secara konsisten
belum ada bukti dokumen laporan pelaksanaan tugas IPCLN harus didokumentasikan secara
tugas perawat IPCLN rutin dan baik
Komite PPI belum ada bukti memprioritaskan Komite PPI harus melakukan prioritas strategi
strategi pengendalian infeksi untuk menurunkan infeksi
belum dilakukan secara konsisten pada setiap lakukan secara konsisten membandingkan angka
laporan kejadian RS dengan kejadian di RS lain
beberapa kusen pintu masih berdebu linen agar dilakukan kegiatan kebersihan setiap hari
bersih disimpan pada rak tanpa ada penutup rak dan setiap waktu Rak agar ditutup korden linen
linen belum dilakukan pembungkusan dengan bersih agar dibungkus dengan plastik untuk
plastik mencegah invasi kuman ke linen
pelatihan belum dilakukan secara optimal RS agar melakukan pelatihan secara reguler dan
terkait proses proses kegiatan PPI optimal
belum ada dokumentasi kajian agar dibuatkan kajian berupa pentingnya alat
pengidentifikasian dan metode metode untuk sterilisasi uap kering sebagai pengganti alat
menurunkan risiko infeksi terkait kegiatan sterilisasi uap basah Pastikan penggunaan
sterilisasi alat indikator internal dan eksternal
bangunan sempit dan tidak difasilitasi mesin RS perlu mengusahakan ruang loundry yang
londry yang memadai Masih ada aktifitas lebih memenuhi syarat dan mesin washer yang
perendaman linen double door
ruang isolasi di IGD dan ruang rawat isolasi ruang isolasiagar dilengkapi tekanan negatif dan
rawat inap belum dilengkapi tekanan negatif dan hepafilter sehingga memenuhi persyaratan
hepa filter ruang isolasi
ruang isolasi di IGD dan ruang rawat isolasi ruang isolasiagar dilengkapi tekanan negatif dan
rawat inap belum dilengkapi tekanan negatif dan hepafilter sehingga memenuhi persyaratan
hepa filter ruang isolasi
ruang isolasi yang memenuhi syarat belum RS agar mengusahakan ruang isolasi yang
tersedia bertekanan negatif walaupun dengan cara alami
rapat belum dilakukan secara konsisten agar dilakukan secara konsisten dan terintegrasi
Komite PPI harus melakukan secara konsisten
tidak dilakukan secara konsisten pelaporan triwulan kepada komite PMKP
Bukti koordinasi antar kepala bidang meragukan Dokumentasikan koordinasi antar kepala bidang
bukti pengawasan terhadap staf agar patuh Kepala bidang menjamin kepatuhan staf dalam
terhadap regulasi tidak ditemukan melaksanakan regulasi
Terselenggaranya pertemuan di setiap dan antar pertemuan di setiap dan antar tingkat
tingkat tidak terdokumentasi secara lengkap didokumentasikan
dokumen komunikasi antar PPA dan antar unit Komunikasi efektif antar PPA dan antar unit
belum dapat ditunjukan didokumentasikan
belum ada laporan terkait budaya keelamatan Semua laporan terkait budaya keselamatan RS
pasien di investigasi secara tepat waktu
Masih ditemukan pemeliharaan alat tidak sesuai RS melakukan pemeriksaan fasilitas secara rutin
jadwal dan sesuai jadwal
Masih ada tempat berisiko keselamatan dan Pasang CCTV ditempat yang sudah ditandai
keamanan yang tidak terpantau tempat berisiko
Tangga terlalu curam tidak ada ram terlalu sulit Sediakan sarana untuk memungkinkan tranfer
bila ada bencana menurunkan pasien yang perlu pasien dari diatas lantai 2 untuk dapat
bantuan untuk turun dievakuasi bila ada bencana
Masih ditemukan B3 yang tidak ada MSDS nya B3 yang ada harus dilengkapi MSDS dari suplier
Akses ruang dekontaminasi sulit pintu terlalu Ruang dekontaminasi sesuai dengan 1 s d 6
kecil maksud tujuan
3 dari 6 belum memahami perannya dalam Seluruh staf memahami peran mereka dalam
menghadapai bencana menghadapi bencana
3 dari 6 tidak memahami cara melaporkan IKP Sosialisasi dan pelatihan budaya keselamatan
risiko untuk semua staf
Masih ditemukan penyimpanan B3 yang tidak Staf RSdan harus mampu melaksanakan
pada tempatnya prosedur penyimpanan dan pemanfaatan B3
Masih ditemukan staf yang tidak menjalankan Staf dilatih dan melaksanakan tugasnya dalam
uraian tugasnya rutinnya dalam sistem utilitas sistem utilitas dan dilakukan tes secara berkala
2 dari 6 orang staf tidak memahami tugasnya Staf diberipelatihan untuk memelihara peralatan
memelihara peralatan yang menjadi tugasnya medis sesuai uraian tugasnya
2 dari 4 orang staf yang bertugas memelihara Staf diberi pelatihan untuk memelihara sistem
sistem utilitas tidak memahami tugasnya utilitas
RS Restu Ibu
Perencanaan staf dan pola ketenagaan tidak Pelaksanaan pola ketenagaan secara kolaborasi
sesuai dengan perencanaan staf
evaluasi staf klinis baru penilaian sesuai orientasi Anggota staf klinis baru dievaluasi pada saat
staf mulai bekerja sesuai tanggung jawabnya
tidak ditemukan data yang digunakan untuk Unit kerja menyediakan data yang digunakan
penilaian inerja staf klini di unit kerja untuk evaluasi kinerja staf klinis
evaluasi staf klinis seperti pegawai biasa dengan Evaluasi staf klinis berdasarkan kinerja klinis
DP4 didokumentasikan minimal setahun sekali
evaluasi staf non klinis saat mulai bekerja Anggota staf non klinis dievaluasi saat mulai
berdasakan penilaian orientasi bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya
data dan informasi klinik dan manajerial belum data dan informasi klinik serta manajerial agar
terintegrasi sesuai kebutuhan untuk mendukung diusahakan untukbahan pendukung
pengambilan keputusan pengambilan keputusa
belum melibatkan PPA kepala bidang dan pihak libatkan PPA kepala bidang dan pihak luar
luar masyarakat dalam proses perencanaan masyarakat dalam proses perencanaan
kebutuhan informasi kebutuhan informasi
belum sepenuhnya melibatkan kepala bidang Unit IT sebaiknya berkoordinasi dengan bidang
atau bagian atau bagian tentang pengembangan SIM RS
rencana jadwal close dokumen review tidak close dokumen review seharusnya dilakukan
konsisten dilakukan secara rutin dan konsisten
laporan triwulan 2 belum dibuat laporan harus dibuat secara rutin dan konsisten
Baru 2 dari 4 anggota tim HIV AIDS mengikuti Agar semua anggota tim dapat mengikuti
pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
teknis sesuai standar teknis sesuai standar
Ada ruangan dengan exhaust fan tapi belum Agar ruang pelayanan rawat jalan tuberculosis
menggunakan HEPA filter dan belum memiliki diupayakan agar dapat memenuhi pedoman
jendela sehingga belum sepenuhnya memenuhi pencegahan dan pengendalian infeksi
pedoman PPI tuberkulosis
Sudah ada ruang rawat inap bagi pasien Agar ruang rawat inap bagi pasien tuberkulosis
tuberkulosis paru dewasa tapi belum diupayakan agar memenuhi pedoman
sepenuhnya memenuhi pedoman pencegahan pencegahan dan pengendalian infeksi
dan pengendalian infeksi tuberkulosis tuberkulosis
Belum ada ruang laboratorium tuberkulosis yang Agar ada ruang laboratorium tuberkulosis yang
memenuhi pedoman pencegahan dan memenuhi pedoman pencegahan dan
pengendalian infeksi tuberkulosis pengendalian infeksi tuberkulosis
tim sudah dibentuk tetapi masih terbatas di tingkatkan cakupan area pelayanan geriatri
poliklinik geriatri rawat jalan terpadu untuk di rawat inap dan IGD
sudah dilakukan monitoring tetapi belum lakukan evaluasi kegiatan pelayanan geriatri
dilakukan evaluasi kegiatan sesuai regulasi