N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

INTERNAL AUDIT REPORT Q4 - 2018

1
 N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

INTERNAL AUDIT
Audit Flow chart :
Date : 27-28
December
2018

Auditor : CR
Team

Area : All
Area

Focus : All
Part (Labor &
HSE)

2
 N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

HSE Part

Before - After Before - After Before - After On Progress

Evacuation route was blocked

Re layout
3/12 service the leaked pipe 10/12 Pedal for BPM

Service safety guard for buffing machine

Pad not standard

Installation safety cover for cables

28/12 Provide Spill kit control at all

Eye guard was
Service safety guard for stitching machine Chemical mixing room No Secondary containment
broken

- Suppliers must install all the necessary safety guards on all machinery at the worksite. Due Date :
- Machine guards must be designed and constructed to prevent the operator from having any part of his or her body in the January 2019
danger zone during the operating cycle. 3
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

BEST PRACTICE (LABOR)

Structure Salary

Perusahaan sudah mereview struktur yang ada dan menyesuaikan

kenaikan gaji sesuai dengan tingkat inflasi

4
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

ISSUE AND ACTION PLAN (LABOR)

5
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

1. Review All Policy and Procedure

a. Seharusnya semua kebijakan dan prosedur direview setahun sekali

(sesuai dengan prosedur dokumen kontrol)
b. Terdapat 29 kebijakan dan dan 30 kebijakan yang belum direview dan
masih ditandatangani oleh pimpinan yang sudah keluar dari perusahaan 6
 N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

CAP
1. Review isi kebijakan dan prosedur dan sesuaikan dengan aktual
implementasi

2. Tanda tangan seluruh kebijakan dan prosedur oleh pimpinan yang sedang
menjabat saat ini

7
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

2. Checking Surat Persetujuan Lembur (SPL)

a. Ketidaksesuaian Surat Persetujuan Lembur (SPL)

dengan aktual jam kerja
8
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

b. Coretan pada SPL sehingga durasi waktu

lembur tidak terlihat

9
 N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

CAP
1. Dikembalikan kepada pimpinan departemen untuk melakukan revisi SPL
disesuaikan dengan aktual jam kerja dan juga memastikan tidak ada coretan
kembali

2. Membuat Berita Acara mengenai alasan melakukan kelebihan jam lembur

3. SPL di print out (Nama, NIK, Bagian, dan durasi lembur) sehingga karyawan
yang lembur hanya tinggal tanda tangan dan coret-coret pada SPL dapat
diminimalisir

1 0
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

2. Observasi Lapangan
a. Meeting sebelum jam kerja dimulai

11
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

2. Observasi Lapangan
b. Aktifitas kerja sebelum jam kerja dimulai

1 2
 N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

CAP

1. Melakukan sosialisasi bahwa tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang

berkaitan dengan pekerjaan (Meeting, bersih-bersih piket, menyiapkan alat
kerja, dsb) sebelum jam kerja dimulai, pada jam istirahat dan juga ketika
karyawan sudah melakukan clock out

2. Membuka gerbang hanya pada saat 15 menit sebelum waktu kerja dimulai
dan 15 menit sebelum jam istirahat berakhir.

1 3
N E W B A L A N C E CR – KPI Q1 2018 ISSUE AND ACTION PLAN A P R I L 2 0 1 8

1 4