PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

2018

Program RPJMD : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Indikasi Kegiatan : Terwujudnya Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di Kabupaten Bengkalis

DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN

Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Program : Program Rehabilitasi dan Pemulihann Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan : Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di Kabupaten Bengkalis
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Meningkatnya cadangan air dan menurunnya tingkat air larian ( run off) di Kabupaten Bengkalis

Masukan -

Keluaran Jumlah Lubang Resapan Biopori yang dibuat

Hasil Tercapainya salah satu upaya peningkatan cadangan air

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemukiman kelompok masyarakat peduli lingkungan, perkantoran, taman dan sarana pendidikan di Kabupaten Bengkalis

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE Rincian Perhitungan

URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- Ketua Tim PHO 1 orang

- Sekretaris Tim PHO 1 orang

- Anggota Tim PHO 3 orang

5 2 1 01 04 Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan

- Honorarium Staf PPAKK ( 2 orang x 6 bulan ) 12 OB

- Honorarium PPTK ( 1 orang x 6 bulan ) 6 OB

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor

- Kertas HVS 70 gram F4 12 rim

- Tinta printer 6 botol

- Map Plastik Berlubang 15 buah

- Map Gungyu 12 buah

- Amplop Putih 5 pak

- Pena Signo 12 buah

- Induk Hekter No. 10 lm 3 buah

- Anak Hekter No. 10 lm 12 kotak

- Pelubang Kertas Besar 2 buah

- Binder Clip No. 7 12 kotak

5 2 2 01 004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- Materai 6000 50 lembar

5 2 2 01 010 Belanja Dokumentasi

- Cuci Cetak Foto 800 lembar

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 001 Belanja Cetak

- Cetak Laporan 7 eks

5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

- Biaya Foto Copy 1000 lembar

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka pemeriksaan/pengawasan

1. Kecamatan Bantan

- Uang harian Pejabat Administrator ( 2 orang x 1 hari ) 2 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 1 hari ) 4 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 1 hari) 4 OH

- Biaya transportasi PP 12 OK

2. Kecamatan Bukit Batu

- Uang harian Pejabat Administrator ( 2 orang x 2 hari ) 4 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 2 hari) 8 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 2 orang x 1 hari ) 2 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 1 hari ) 4 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 1 hari) 4 OH

- Biaya transportasi PP 12 OK

3. Kecamatan Pinggir

- Uang harian Pejabat Administrator ( 2 orang x 3 hari ) 6 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 3 hari ) 12 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 3 hari) 12 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 2 orang x 2 hari ) 4 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang Penginapan Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 2 hari) 8 OH

- Biaya transportasi PP 12 OK

4. Kecamatan Mandau

- Uang harian Pejabat Administrator ( 2 orang x 3 hari ) 6 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 3 hari ) 12 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 3 hari) 12 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 2 orang x 2 hari ) 4 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang Penginapan Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 2 hari) 8 OH

- Biaya transportasi PP 12 OK

5. Kecamatan Bengkalis

- Biaya transportasi PP 12 OK

5 2 3 BELANJA MODAL

5 2 3 .. Belanja Modal Pengadaan…………….

5 2 3 .. .. Belanja Modal Pengadaan Lubang Resapan Biopori

- Jasa Konsultan Perencanaan 1 Dok

- Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Dok

- Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di Kabupaten Bengkalis 800 Unit

JUMLAH BELANJA LANGSUN

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4
H KABUPATEN BENGKALIS
2018

MEN RENCANA KERJA ANGGARAN

Sumber Daya Alam

bupaten Bengkalis

& Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

at air larian ( run off) di Kabupaten Bengkalis 100 %

Rp 663,847,500.00

800 Unit

an air 100%

gan, perkantoran, taman dan sarana pendidikan di Kabupaten Bengkalis

AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 663,847,500.-

Rp. 12,650,000.-

Rp. 12,650,000.-

Rp. 2,150,000.-

Rp. 750,000.- Rp. 750,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 500,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 10,500,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 6,000,000.-

Rp. 750,000.- Rp. 4,500,000.-

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 85,297,500.-

Rp. 5,987,500.-

Rp. 2,887,500.-

Rp. 55,000.- Rp. 660,000.-

Rp. 135,000.- Rp. 810,000.-

Rp. 12,500.- Rp. 187,500.-

Rp. 45,000.- Rp. 540,000.-

Rp. 18,000.- Rp. 90,000.-

Rp. 15,000.- Rp. 180,000.-

Rp. 30,000.- Rp. 90,000.-

Rp. 5,000.- Rp. 60,000.-

Rp. 75,000.- Rp. 150,000.-

Rp. 10,000.- Rp. 120,000.-

Rp. 300,000.-

Rp. 6,000.- Rp. 300,000.-

Rp. 2,800,000.-

Rp. 3,500.- Rp. 2,800,000.-

Rp. 1,350,000.-

Rp. 1,050,000.-

Rp. 150,000.- Rp. 1,050,000.-

Rp. 300,000.-

Rp. 300.- Rp. 300,000.-

Rp. 77,960,000.-

Rp. 77,960,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 1,000,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 1,800,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 800,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 60,000.- Rp. 720,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 1,800,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 3,600,000.-

 Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 400,000.- Rp. 1,600,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 2,800,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 1,600,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 700,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 1,200,000.-

Rp. 70,000.- Rp. 840,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 3,000,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 5,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 4,200,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 1,800,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 3,200,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 4,800,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 3,000,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 5,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 4,200,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 1,800,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 3,200,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 4,200,000.-

Rp. 50,000.- Rp. 600,000.-

Rp. 565,900,000.-

Rp. 565,900,000.-

Rp. 565,900,000.-

Rp. 45,000,000.- Rp. 45,000,000.-

Rp. 49,000,000.- Rp. 49,000,000.-

Rp. 589,875.- Rp. 471,900,000.-

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp. 663,847,500.-

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)
Pipa Pralon 0.20 Btg 250,000.00 50,000.00

Pasir 0.05 m3 450,000.00 22,500.00

Semen 0.25 Zak 75,000.00 18,750.00

Sewa Alat Biopori 1.00 Hari 75,000.00 75,000.00

Tutup Pralon 1.00 Buah 20,000.00 20,000.00

Transportasi 1.00 Ls 150,000.00 150,000.00

Tenaga Kerja 2.00 Orang 100,000.00 200,000.00

536,250.00

Pajak 10% 53,625.00

589,875.00
-
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
2018

Program : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Indikasi Kegiatan : Terwujudnya Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di Kabupaten Bengkalis

DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN

Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Program : Program Rehabilitasi dan Pemulihann Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan : Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di Kabupaten Bengkalis
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Meningkatnya cadangan air dan menurunnya tingkat air larian ( run off) di Kabupaten Bengkalis

Masukan -

Keluaran Jumlah Lubang Resapan Biopori yang dibuat

Hasil Tercapainya salah satu upaya peningkatan cadangan air

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemukiman kelompok masyarakat peduli lingkungan, perkantoran, taman dan sarana pendidikan di Kabupaten Bengkalis

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE Rincian Perhitungan

URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Ketua Tim PHO 1 orang

- Sekretaris Tim PHO 1 orang

- Anggota Tim PHO 3 orang

5 2 1 01 04 Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan

- Honorarium Staf PPAKK ( 2 orang x 6 bulan ) 12 OB

- Honorarium PPTK ( 1 orang x 6 bulan ) 6 OB

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor

- Kertas HVS 70 gram F4 10 rim

- Tinta printer 5 botol

- Map Plastik Berlubang 15 buah

- Map Gungyu 10 buah

- Amplop Putih 5 pak

- Pena Signo 10 buah

- Induk Hekter No. 10 lm 1 buah

- Anak Hekter No. 10 lm 10 kotak

- Pelubang Kertas Besar 1 buah

- Binder Clip No. 7 10 kotak

5 2 2 01 004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- Materai 6000 100 lembar

5 2 2 01 010 Belanja Dokumentasi

- Cuci Cetak Foto 1000 lembar

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 001 Belanja Cetak

- Cetak Laporan 5 eks

5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

- Biaya Foto Copy 1000 lembar

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka survey lokasi dan pengawasan

1. Kecamatan Bantan

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 1 hari ) 1 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 1 hari ) 4 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 1 hari) 4 OH

- Biaya transportasi PP 11 OK

2. Kecamatan Bukit Batu

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 2 hari ) 2 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 2 hari) 8 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 1 orang x 1 hari ) 1 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 1 hari ) 4 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 1 hari) 4 OH

- Biaya transportasi PP 11 OK

3. Kecamatan Pinggir

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 3 hari ) 3 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 3 hari ) 12 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 3 hari) 12 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 1 orang x 2 hari ) 2 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang Penginapan Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 2 hari) 8 OH

- Biaya transportasi PP 11 OK

4. Kecamatan Mandau

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 3 hari ) 3 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 3 hari ) 12 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 3 hari) 12 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 1 orang x 2 hari ) 2 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang Penginapan Pegawai ASN Gol. II (4 orang x 2 hari) 8 OH

- Biaya transportasi PP 11 OK

5. Kecamatan Bengkalis

- Biaya transportasi PP 11 OK

5 2 3 BELANJA MODAL

5 2 3 .. Belanja Modal Pengadaan…………….

5 2 3 .. .. Belanja Modal Pengadaan Lubang Resapan Biopori (LRB)

- Jasa Konsultan Perencanaan 1 Dok

- Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Dok

- Pembuatan Lubang Resapan Biopori (LRB) di Kabupaten Bengkalis 1 Paket

JUMLAH BELANJA LANGSUN

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4
H KABUPATEN BENGKALIS
2018

MEN RENCANA KERJA ANGGARAN

Sumber Daya Alam

bupaten Bengkalis

& Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

at air larian ( run off) di Kabupaten Bengkalis 100 %

Rp 663,847,500.00

1 Paket

an air 100%

gan, perkantoran, taman dan sarana pendidikan di Kabupaten Bengkalis

AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 663,847,500.-

Rp. 11,100,000.-

Rp. 11,100,000.-

Rp. 1,800,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 500,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 9,300,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 4,800,000.-

Rp. 750,000.- Rp. 4,500,000.-

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 78,087,500.-

Rp. 6,457,500.-

Rp. 2,357,500.-

Rp. 55,000.- Rp. 550,000.-

Rp. 135,000.- Rp. 675,000.-

Rp. 12,500.- Rp. 187,500.-

Rp. 45,000.- Rp. 450,000.-

Rp. 18,000.- Rp. 90,000.-

Rp. 15,000.- Rp. 150,000.-

Rp. 30,000.- Rp. 30,000.-

Rp. 5,000.- Rp. 50,000.-

Rp. 75,000.- Rp. 75,000.-

Rp. 10,000.- Rp. 100,000.-

Rp. 600,000.-

Rp. 6,000.- Rp. 600,000.-

Rp. 3,500,000.-

Rp. 3,500.- Rp. 3,500,000.-

Rp. 1,250,000.-

Rp. 750,000.-

Rp. 150,000.- Rp. 750,000.-

Rp. 500,000.-

Rp. 500.- Rp. 500,000.-

Rp. 70,380,000.-

Rp. 70,380,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 500,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 1,800,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 800,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 60,000.- Rp. 660,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 3,600,000.-

 Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 400,000.- Rp. 1,600,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 2,800,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 450,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 1,600,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 700,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 1,200,000.-

Rp. 70,000.- Rp. 770,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 1,500,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 5,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 4,200,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 3,200,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 4,400,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 1,500,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 5,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 4,200,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 3,200,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 3,850,000.-

Rp. 50,000.- Rp. 550,000.-

Rp. 574,660,000.-

Rp. 574,660,000.-

Rp. 574,660,000.-

Rp. 37,500,000.- Rp. 37,500,000.-

Rp. 40,000,000.- Rp. 40,000,000.-

Rp. 497,160,000.- Rp. 497,160,000.-

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp. 663,847,500.-

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
2018

Program : Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Indikasi Kegiatan : Terwujudnya Pembuatan Sumur/Tangki Resapan di Kabupaten Bengkalis

DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN

Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup
Program : Program Rehabilitasi dan Pemulihann Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan : Pembuatan Sumur/Tangki Resapan di Kabupaten Bengkalis
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Bengkalis
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program Meningkatnya cadangan air dan menurunnya tingkat air larian ( run off) dan meningkatnya upaya pengendalian banjir

Masukan -

Keluaran Jumlah sumur/tangki resapan yang dibuat

Hasil Tercapainya salah satu upaya peningkatan cadangan air

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemukiman, perkantoran, taman dan sarana pendidikan di Kabupaten Bengkalis

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE Rincian Perhitungan

URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG

5 2 1 BELANJA PEGAWAI

5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

- Ketua Tim PHO 1 orang

- Sekretaris Tim PHO 1 orang

- Anggota Tim PHO 3 orang

5 2 1 01 04 Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan

- Honorarium Staf PPAKK ( 2 orang x 6 bulan ) 12 OB

- Honorarium PPTK ( 1 orang x 6 bulan ) 6 OB

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor

- Kertas HVS 70 gram F4 10 rim

- Tinta printer 5 botol

- Map Plastik Berlubang 10 buah

- Map Gungyu 10 buah

- Amplop Putih 2 pak

- Pena Signo 10 buah

- Induk Hekter No. 10 lm 1 buah

- Anak Hekter No. 10 lm 10 kotak

- Pelubang Kertas Besar 1 buah

- Binder Clip No. 7 10 kotak

5 2 2 01 004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- Materai 6000 50 lembar

5 2 2 01 010 Belanja Dokumentasi

- Cuci Cetak Foto 200 lembar

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 001 Belanja Cetak

- Cetak Laporan 5 eks

5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

- Biaya Foto Copy 1000 lembar

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka survey lokasi dan pengawasan

1. Kecamatan Bantan

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 1 hari ) 1 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 1 hari ) 4 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Biaya transportasi PP 9 OK

2. Kecamatan Bukit Batu

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 2 hari ) 1 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 1 orang x 1 hari ) 1 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 1 hari ) 4 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. II (2 orang x 1 hari) 2 OH

- Biaya transportasi PP 9 OK

3. Kecamatan Pinggir

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 3 hari ) 3 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 3 hari ) 12 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 1 orang x 2 hari ) 2 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang Penginapan Pegawai ASN Gol. II (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Biaya transportasi PP 9 OK

4. Kecamatan Mandau

- Uang harian Pejabat Administrator ( 1 orang x 3 hari ) 3 OH

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 4 orang x 3 hari ) 12 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang harian Pegawai ASN Gol. II (2 orang x 3 hari) 6 OH

- Uang penginapan Pejabat Administrator ( 1 orang x 2 hari ) 2 OH

- Uang penginapan Pejabat Pengawas ( 4 orang x 2 hari ) 8 OH

- Uang penginapan Pegawai ASN Gol. III (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Uang Penginapan Pegawai ASN Gol. II (2 orang x 2 hari) 4 OH

- Biaya transportasi PP 9 OK

5. Kecamatan Bengkalis

- Biaya transportasi PP 9 OK

5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Dalam rangka konsultasi teknis

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 1 orang x 3 hari ) 3 OH

- Biaya Penginapan Pejabat Pengawas ( 1 orang x 2 hari ) 2 OH

- Uang taksi 1 OK

- Biaya transportasi PP 1 OK

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

- Uang harian Pejabat Pengawas ( 1 orang x 4 hari ) 4 OH

- Biaya Penginapan Pejabat Pengawas ( 1 orang x 3 hari ) 3 OH

 KODE Rincian Perhitungan
URAIAN
REKENING Volume Satuan

1 2 3 4

- Uang taksi 1 OK

- Biaya transportasi PP 1 OK

5 2 3 BELANJA MODAL

5 2 3 .. Belanja Modal Pengadaan…………….

5 2 3 .. .. Belanja Modal Pengadaan Sumur/Tangki Resapan

- Jasa Konsultan Perencanaan 1 Dok

- Jasa Konsultansi Pengawasan 1 Dok

- Pembuatan Sumur/Tangki Resapan di Kabupaten Bengkalis 1 Paket

JUMLAH BELANJA LANGSUN

H KABUPATEN BENGKALIS
2018

MEN RENCANA KERJA ANGGARAN

Sumber Daya Alam

n Bengkalis

& Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

at air larian ( run off) dan meningkatnya upaya pengendalian banjir 100 %

Rp 1,000,000,000.00

1 Paket

an air 100%

ndidikan di Kabupaten Bengkalis

AN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

N PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 1,000,000,000.-

Rp. 11,100,000.-

Rp. 11,100,000.-

Rp. 1,800,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 500,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 9,300,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 4,800,000.-

Rp. 750,000.- Rp. 4,500,000.-

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 75,681,000.-

Rp. 3,241,000.-

Rp. 2,241,000.-

Rp. 55,000.- Rp. 550,000.-

Rp. 135,000.- Rp. 675,000.-

Rp. 12,500.- Rp. 125,000.-

Rp. 45,000.- Rp. 450,000.-

Rp. 18,000.- Rp. 36,000.-

Rp. 15,000.- Rp. 150,000.-

Rp. 30,000.- Rp. 30,000.-

Rp. 5,000.- Rp. 50,000.-

Rp. 75,000.- Rp. 75,000.-

Rp. 10,000.- Rp. 100,000.-

Rp. 300,000.-

Rp. 6,000.- Rp. 300,000.-

Rp. 700,000.-

Rp. 3,500.- Rp. 700,000.-

Rp. 1,250,000.-

Rp. 750,000.-

Rp. 150,000.- Rp. 750,000.-

Rp. 500,000.-

Rp. 500.- Rp. 500,000.-

Rp. 71,190,000.-

Rp. 58,770,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 500,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 1,800,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 800,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 700,000.-

Rp. 60,000.- Rp. 540,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 450,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 3,600,000.-

Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 400,000.- Rp. 1,600,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 450,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 1,600,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 700,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 600,000.-

Rp. 70,000.- Rp. 630,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 1,500,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 5,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 2,100,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 3,200,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 1,200,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 3,600,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 1,500,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 5,400,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 2,400,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 2,100,000.-

Rp. 450,000.- Rp. 900,000.-

Rp. 400,000.- Rp. 3,200,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 1,400,000.-

Rp. 300,000.- Rp. 1,200,000.-

Rp. 350,000.- Rp. 3,150,000.-

Rp. 50,000.- Rp. 450,000.-

Rp. 12,420,000.-

Rp. 700,000.- Rp. 2,100,000.-

Rp. 500,000.- Rp. 1,000,000.-

Rp. 150,000.- Rp. 150,000.-

Rp. 470,000.- Rp. 470,000.-

Rp. 1,000,000.- Rp. 4,000,000.-

Rp. 600,000.- Rp. 1,800,000.-

 Rincian Perhitungan TAHUN

Harga Satuan Jumlah

5 6 = (3x5)

Rp. 400,000.- Rp. 400,000.-

Rp. 2,500,000.- Rp. 2,500,000.-

Rp. 913,219,000.-

Rp. 913,219,000.-

Rp. 913,219,000.-

Rp. 45,000,000.- Rp. 45,000,000.-

Rp. 49,500,000.- Rp. 49,500,000.-

Rp. 818,719,000.- Rp. 818,719,000.-

JUMLAH BELANJA LANGSUNG Rp. 1,000,000,000.-