Lampiran…..

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

TAHUN 2018

I. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervise, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penialaian kinerja semester dan penialaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala
Puskesmas berdasarkan standard/kriteria/target yang ditetapkan
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja.

III. Lingkup Audit

A. Administrasi manajemen
1. Administrasi kepegawaian
2. Administrasi surat menyurat
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasrana
4. Pemeliharaan Alat kesehatan
5. Keuangan
B. Pelayanan UKP
1. Pendaftaran
2. RM
3. BP Umum
4. BP Gigi
5. BP Lansia
6. KIA-KB-IMUNISASI
7. UGD
8. Lab

-1-
 9. Farmasi
10. Rawat Inap
11. PONED
12. Unit DOTH

C. Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Promkes
3. Gizi
4. Kesling
5. P2P
6. Perkesmas

IV. Objek Audit

A. Pemenuhan sumber daya terhadap standard sumber daya
B. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
C. Capaian kinerja pelayanan
D. Kesesuaian terhadap standard akreditasi

V. Metoda Audit : observasi, cheklist, melihat dokumen dan rekaman yang ada

VI. Kriteria Audit

A. Standar sumber daya (SDM, sarana dan prasarana)
B. SOP yang prioritas
C. Standar Kinerja (SPM, standard kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
D. Standar akreditasi (misalnya : pelayanan laboratorium, pelaynan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan
UKM dsb)

VII. Auditor
Auditor adalah pelaksana audit yang merupakan katalisator untuk
mempercepat perubahan dalam upaya memberdayakan sistem mutu dan
mengamankan kebijakan mutu. Kompetensi yang harus dimiliki seorang
auditor adalah :
1. Paham prosedur audit, metoda, dan perangkat audit
2. Mengaplikasikan prosedur, metoda, dan perangkat audit
3. Melaksanakan audit tepat waktu

-2-
 4. Melaksanakan dan memfokuskan audit pada prioritas permasalahan
5. Mengumpulkan informasi melalui: interview, mendengarkan, observasi,
meninjau ulang dokumen termasuk pengelolaan arsip
6. Melakukan verifikasi atas informasi yang dikumpulkan
7. Menyimpulkan tingkat kecukupan/kesesuaian terhadap bukti-bukti objektif
8. Melakukan penilaian terhadap potensi kerugian
9. Teknik sampling
10. Mencatat aktifitas audit dalam dokumen kerja
11. Menyiapkan laporan
12. Menjaga kerahasiaan informasi
13. Komunikasi

Pembentukan Tim Audit Internal telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

dan Wakil Manajemen Mutu yaitu sebagai berikut :
a. Ketua Audit Internal : Mia Purnamasari, AM.Keb
b. Anggota/ Auditor Pokja Admen :
a) Etin Idawati, AM.KG
b) Ridwan, AMd.Kep
c) Rima A, AM.Keb
c. Anggota/ Auditor Pokja UKM :
a) Asikin, S.Kep
b) Popon Herlina, SKM
c) Tety widya, S.Kep.Ns
d. Anggota/ Auditor Pokja UKP :
a) dr. ferbriansyah
b) Neneng Siti, AM.Keb
c) Eris Yuliani, AM.Keb

VIII. Instrumen Audit

A. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
B. Panduan observasi (terlampir)
C. Check list (terlampir)
D. Instrument akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

IX. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan audit dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun dibagi
masing-masing unit yang dilaksanakan :
a. Audit Internal I bulan Juni 2018

-3-
b. Audit Internal II bulan Desember 2018

-4-
 X. Jadwal Audit dan Audit Plan
a. Jadwal Audit

UNIT KERJA YANG D AUDIT JA FE MA AP ME JU JU AG SE OK NO DE

ADMEN
1. Kepegawaian √
2. Surat Menyurat
3. Pemeliharaan Sarana √
Prasarana
4. Pemeliharaan Alat
UKM
1. KIA √
2. Promkes √
3. Gizi
4. P2P
5. Kesling
6. Perkesmas
UKP
1. Pendaftaran √
2. Rekamedik √
3. Pelayanan(BP
Umum,KIA/KB,BP
Gigi,Poli Lansia,Poli
DOTH)
4. UGD
5. Rawat inap
6. Persalinan/PONED
7. Laboratorium
8. Farmasi

-6-
 b. Rencana Audit (Audit Plan)

Standar/
Unit Kerja/ Proses/ Tanggal/ Tanggal/
Kriteria Yang Tempat
No Sasaran Auditor Kegiatan Waktu Waktu
Digunakan Pelaksanaan
Audit Yang Diaudit Audit I Audit II
Sebagai Acuan
ADMEN

1. Administrasi Etin, AM.KG Memeriksa Standar 8 Januari UPT

Puskesmas
Kepegawaian Ridwan, AMd.Kep Kelengkapan Kepegawaian 2018
Sodonghilir
Rima, AM.Keb File
Kepegawian

2. Pemeliharaan Etin, AM.KG Perencanaan Standar Sarana 9 Juli 2018 UPT

Puskesmas
Sarana dan Ridwan, AMd.Kep dan dan Prasarana
Sodonghilir
Prasarana Rima, AM.Keb Pelaksanaan Puskesmas
Pemeliharaan
UKM

1. KIA Asikin, S.Kep Cakupan k1 Pedoman pws 16 Juli 2018 Desa-desa di

Popon H, SKM dan k4 wilayah kerja
Tety W, S.Kep, Ns UPT
Puskesmas
Sodonghilir

2. Promkes Asikin, S.Kep Pelaksanaan Pedoman 15 januari Desa-desa di

Popon H, SKM promosi promkes 2018 wilayah kerja
Tety W, S.Kep, Ns kesehatan UPT
Puskesmas
Sodonghilir
UKP
1 PENDAFTAR dr. Febri Pengisian SOP 22 Januari Pendaftaran
AN Eris Y, AM.Keb identitas Pendaftaran 2018
Neneng, AM.Keb pasien

2 RM dr. Febri Penataan RM SOP RM 23 Juli 2018 UPT

Eris Y, AM.Keb Puskesmas
Neneng, AM.Keb Sodonghilir
dan
Puskesmas
pembantu

-7-
 XI. Hasil Temuan Audit Internal

TANGGAL ANALISIS/
NO SASARAN MASALAH
KEGIATAN EVALUASI
1 5 Januari 2018 Kepegawaian - Ada beberapa file - Karyawan lalai
2018 kepegawaian karyawan
yang belum lengkap

2 02-05 Juli 2018 Pemeliharaan - Ada beberapa sarana dan - Petugas lalai
Sarana dan prasarana yang tidak
Prasarana terawatt
6 06-09 Juli 2018 KIA - Masih tingginya angka - Kurangnya
IUFD dan kematian neo kemitraan antara
Bidan dengan
Paraji
7 10-13 Januari Promkes - Petugas promkes kurang - petugas
2018 2018 melaksanakan usaha melaksanakan
promotif dengan baik tugas tambahan
sebagai
bendahara
pengeluaran blud
12 14-17 Januari Pendaftaran - Tidak mengecek aktif atau - Pasien banyak
2018 tidaknya kartu BPJS ke
computer
13 18-21 Juli 2018 RM - Belum ada tempat - Ruangan belum
penyimpanan khusus RM ada

XII. Penutup
Demikian hasil Audit Internal ini disampaikan sebagai salah satu acuan untuk
meningkatkan mutu pelayanan UPT Puskesmas Sodonghilir.

Sodonghilir, 02 Juli 2018

Kepala UPT Puskesmas Sodonghilir

Moh. Daud Saputra, S.IP.MM.Kes

NIP. 196108251983081002

-8-
-9-