INTERSIC :. Gestor de Cobrança .

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BALBINO FAUSTINO DO AMARAL FILHO

R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA - VILA RE
SAO PAULO - SP
CEP.: 03658010

CONTRATO 003321393348 TV/VIRTUA CPF 39565149634

CREDOR NET SÃO PAULO LTDA SENHA 4174526

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DO CONTRATO DEMONSTRATIVO DAS PARCELAS DO ACORDO

ORIGINAL EM ABERTO FIRMADO EM 19/11/2010
Parcela Vencimento Original Negociado Total Nº Vencimento Parcela IOF + TAC + Boleto Total Status Saldo
JUROS PGTO EM ATRASO 25/08/2010 1,61 1,69 1,69 1 24/11/2010 116,54 0,00 116,54 Aberto 116,54
MULTA 25/08/2010 3,75 3,94 3,94 2 24/12/2010 116,53 0,00 116,53 Aberto 116,53
MENS PROPORCIONAL VIRTUA 25/08/2010 77,35 81,12 81,12 3 24/01/2011 116,53 0,00 116,53 Aberto 116,53
MENS PROPORCIONAL VIRTUA 25/08/2010 19,32 20,26 20,26 4 24/02/2011 116,53 0,00 116,53 Aberto 116,53
DESCONTO MENSALIDADE TOTAL 466,13 0,00 466,13 466,13
25/08/2010 -19,32 -20,26 -20,26
VIRTUA
RENEGOCIACAO 27/08/2010 67,68 70,93 70,93
MENSALIDADE VIRTUA 27/08/2010 119,90 125,66 125,66
MULTA 27/08/2010 1,34 1,41 1,41
DESCONTO MENSALIDADE
27/08/2010 -18,92 -19,83 -19,83
VIRTUA
MENSALIDADE VIRTUA 25/09/2010 59,90 62,20 62,20
DESCONTO MENSALIDADE
25/09/2010 -59,90 -62,20 -62,20
VIRTUA
MENSALIDADE TV PRINCIPAL 25/09/2010 90,00 93,45 93,45
MENS PROPORCIONAL TV
29/10/2010 63,00 64,70 64,70
PRINCIPAL
MENS PROPORCIONAL VIRTUA 29/10/2010 41,93 43,06 43,06
TOTAL 447,64 466,13 466,13
Pague sua(s) parcela(s) em dia e em caso de dúvida entre em contato conosco através do telefone 3003-0222 , que teremos a maior satisfação em
atendê-lo.

https://200.155.12.166/lang%5Fportbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=4594461&DT=19/11/2010 19/11/2010
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O PAGAMENTO DESTE BOLETO QUITA A PARCELA Nº 1 DO ACORDO

| 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente Agência / Cód Cedente Nosso Número
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3 06/11000690363-2
Data do Documento Espécie Moeda Espécie Documento Aceite Num. Documento Uso do Banco Cip Vencimento Valor do Documento
19/11/2010 R$ RC N NET-04594461 24/11/2010 116,54
Telecobrança Ativa - Fone: 3003-0222 (Senha: 4174526)
Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

Autenticação Mecânica

| 237-2 | 23792.37403 61100.069030 63008.423004 1 47960000011654

Local de Pagamento Vencimento
24/11/2010
Cedente Agência / Código Cedente
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3
Data do documento Número do documento Espécie documento Aceite Data do processamento Nosso Número
19/11/2010 NET-04594461 RC N 19/11/2010 06/11000690363-2
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
006 R$ 116,54
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2 (-) Desconto / Abatimento

Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido 3 (-) Outras Deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: BALBINO FAUSTINO DO AMARAL FILHO

R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA
VILA RE - SAO PAULO - SP - CEP.: 03658010
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

https://200.155.12.166/lang%5Fportbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=4594461&DT=19/11/2010 19/11/2010
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R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA - VILA RE
SAO PAULO - SP
CEP.: 03658010

| 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente Agência / Cód Cedente Nosso Número
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3 06/11000690364-0
Data do Documento Espécie Moeda Espécie Documento Aceite Num. Documento Uso do Banco Cip Vencimento Valor do Documento
19/11/2010 R$ RC N NET-04594461 24/12/2010 116,53
Telecobrança Ativa - Fone: 3003-0222 (Senha: 4174526)
Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

Autenticação Mecânica

| 237-2 | 23792.37403 61100.069030 64008.423002 2 48260000011653

Local de Pagamento Vencimento
24/12/2010
Cedente Agência / Código Cedente
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3
Data do documento Número do documento Espécie documento Aceite Data do processamento Nosso Número
19/11/2010 NET-04594461 RC N 19/11/2010 06/11000690364-0
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
006 R$ 116,53
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2 (-) Desconto / Abatimento

Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido 3 (-) Outras Deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: BALBINO FAUSTINO DO AMARAL FILHO

R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA
VILA RE - SAO PAULO - SP - CEP.: 03658010
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

https://200.155.12.166/lang%5Fportbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=4594461&DT=19/11/2010 19/11/2010
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R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA - VILA RE
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CEP.: 03658010

| 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente Agência / Cód Cedente Nosso Número
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3 06/11000690365-9
Data do Documento Espécie Moeda Espécie Documento Aceite Num. Documento Uso do Banco Cip Vencimento Valor do Documento
19/11/2010 R$ RC N NET-04594461 24/01/2011 116,53
Telecobrança Ativa - Fone: 3003-0222 (Senha: 4174526)
Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

Autenticação Mecânica

| 237-2 | 23792.37403 61100.069030 65008.423009 1 48570000011653

Local de Pagamento Vencimento
24/01/2011
Cedente Agência / Código Cedente
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3
Data do documento Número do documento Espécie documento Aceite Data do processamento Nosso Número
19/11/2010 NET-04594461 RC N 19/11/2010 06/11000690365-9
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
006 R$ 116,53
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2 (-) Desconto / Abatimento

Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido 3 (-) Outras Deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: BALBINO FAUSTINO DO AMARAL FILHO

R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA
VILA RE - SAO PAULO - SP - CEP.: 03658010
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

https://200.155.12.166/lang%5Fportbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=4594461&DT=19/11/2010 19/11/2010
INTERSIC :. Gestor de Cobrança .: Página 5 de 5

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R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA - VILA RE
SAO PAULO - SP
CEP.: 03658010

| 237-2 | Recibo do Sacado

Cedente Agência / Cód Cedente Nosso Número
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3 06/11000690366-7
Data do Documento Espécie Moeda Espécie Documento Aceite Num. Documento Uso do Banco Cip Vencimento Valor do Documento
19/11/2010 R$ RC N NET-04594461 24/02/2011 116,53
Telecobrança Ativa - Fone: 3003-0222 (Senha: 4174526)
Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia

Autenticação Mecânica

| 237-2 | 23792.37403 61100.069030 66008.423007 7 48880000011653

Local de Pagamento Vencimento
24/02/2011
Cedente Agência / Código Cedente
NET SÃO PAULO - - - - - 2374-4/0084230-3
Data do documento Número do documento Espécie documento Aceite Data do processamento Nosso Número
19/11/2010 NET-04594461 RC N 19/11/2010 06/11000690366-7
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor 1 (=) Valor do Documento
006 R$ 116,53
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) 2 (-) Desconto / Abatimento

Sr. caixa não receber após 03 dias de vencido 3 (-) Outras Deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia
4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: BALBINO FAUSTINO DO AMARAL FILHO

R ITINGUCU 665 SALA 7 665 -END COBRANCA
VILA RE - SAO PAULO - SP - CEP.: 03658010
Sacador/Avalista:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

https://200.155.12.166/lang%5Fportbr/sys_bloqueto/blt_acordo.asp?FI=NET&AC=4594461&DT=19/11/2010 19/11/2010