Tugas Besar Audit User
Tugas Besar Audit User
Performa Ekspektasi
No. Pernyataan
SB B C TB STB SB B C TB STB
DS.01. Menetapkan dan mengatur tingkat layanan
DS01.1. Layanan Tingkat Manajemen
1 Memberikan penyedia layanan yang optimal
kepada karyawan
2 Layanan yang diberikan terjaga kualitasnya
DS01.2. Definisi Layanan
1 Pihak manajemen mendasari pelayanan yang
berkarakter dan memenuhi persyaratan
2 Arsip karyawan dipastikan tersimpan dengan baik
dan aman
DS01.3. Perjanjian Layanan
1 Pelayanan berdasarkan kepentingan perusahaan
PERFORMANCE EXPECTED
No SB B C TB STB JLH SB B C TB STB
1 DS1 1.1 0
2 1.2 0
3 DS1 2.1 0
4 2.2 0
5 DS1 3.1 0
6 3.2 0
7 DS1 4.1 0
8 4.2 0
9 DS1 5.1 0
10 5.2 0
11 DS1 6.1 0
12 6.2 0
13 DS10 1.1 0
14 1.2 0
15 DS10 2.1 0
16 2.2 0
17 DS10 3.1 0
18 3.2 0
19 DS10 4.1 0
20 4.2 0
21 DS12 1.1 0
22 1.2 0
23 DS12 2.1 0
24 2.2 0
25 DS12 3.1 0
26 3.2 0
27 DS12 4.1 0
28 4.2 0
29 DS12 5.1 0
30 5.2 0
PERFORMANCE EXPECTED
No SB B C TB STB JLH SB B C TB STB
1 DS1 1.1 0
2 1.2 0
3 DS1 2.1 0
4 2.2 0
5 DS1 3.1 0
6 3.2 0
7 DS1 4.1 0
8 4.2 0
9 DS1 5.1 0
10 5.2 0
11 DS1 6.1 0
12 6.2 0
13 DS10 1.1 0
14 1.2 0
15 DS10 2.1 0
16 2.2 0
17 DS10 3.1 0
18 3.2 0
19 DS10 4.1 0
20 4.2 0
21 DS12 1.1 0
22 1.2 0
23 DS12 2.1 0
24 2.2 0
25 DS12 3.1 0
26 3.2 0
27 DS12 4.1 0
28 4.2 0
29 DS12 5.1 0
30 5.2 0
PERFORMANCE EXPECTED
MATURITY gap
JLH ACTIVITY PROSES ACTIVITY PROSES
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
PERFORMANCE EXPECTED
MATURITY gap
JLH ACTIVITY PROSES ACTIVITY PROSES
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
CURRENT Expectacy
USER MGT User MGT DS1.1
DS12.5 DS1.2
DS1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DS1.2 0.00 0.00 0.00 0.00 DS12.4 DS1.3
DS1.3 0.00 0.00 0.00 0.00
DS1.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
DS1.5 0.00 0.00 0.00 0.00 DS12.3 DS1.4
DS1.6 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
DS10.1 0.00 0.00 0.00 0.00 DS12.2 DS1.5
DS10.2 0.00 0.00 0.00 0.00
DS10.3 0.00 0.00 0.00 0.00
DS10.4 0.00 0.00 0.00 0.00 DS12.1 DS1.6
DS12.1 0.00 0.00 0.00 0.00
DS12.2 0.00 0.00 0.00 0.00 DS10.4 DS10.1
DS12.3 0.00 0.00 0.00 0.00 DS10.3 DS10.2
DS12.4 0.00 0.00 0.00 0.00
DS12.5 0.00 0.00 0.00 0.00
DS1.1
DS12.5 DS1.2
1.00
CURRENT Expectacy DS12.4 DS1.3
USER User
DS1.1 0.00 0.00 0.50
DS12.3 DS1.4
DS1.2 0.00 0.00
DS1.3 0.00 0.00
0.00
DS1.4 0.00 0.00 DS12.2 DS1.5
DS1.5 0.00 0.00
DS1.6 0.00 0.00
DS10.1 0.00 0.00 DS12.1 DS1.6
DS10.2 0.00 0.00
DS10.3 0.00 0.00 DS10.4 DS10.1
DS10.4 0.00 0.00 DS10.3 DS10.2
DS12.1 0.00 0.00
DS12.2 0.00 0.00
DS1.1
DS12.3 0.00 0.00 DS12.5 DS1.2
DS12.4 0.00 0.00 1.00
DS12.5 0.00 0.00 DS12.4 DS1.3
0.50
CURRENT Expectacy DS12.3 DS1.4
MGT MGT
DS1.1 0.00 0.00 0.00
DS1.2 0.00 0.00 DS12.2 DS1.5
DS1.3 0.00 0.00
DS1.4 0.00 0.00
DS1.5 0.00 0.00 DS12.1 DS1.6
DS10.4 DS10.1
DS10.3 DS10.2
DS12.2 DS1.5
DS12.1 DS1.6
DS1.6 0.00 0.00
DS10.4 DS10.1
DS10.1 0.00 0.00
DS10.2 0.00 0.00 DS10.3 DS10.2
DS10.3 0.00 0.00
DS10.4 0.00 0.00
DS12.1 0.00 0.00
DS12.2 0.00 0.00
DS12.3 0.00 0.00
DS12.4 0.00 0.00
DS12.5 0.00 0.00
DS1.1
DS1.2
1.00
DS1.3
0.50
DS1.4
CURRENT USER
MGT
0.00
DS1.5 Expectacy User
MGT
DS1.6
DS10.1
0.3 DS10.2
DS1.1
DS1.2
1.00
DS1.3
0.50
DS1.4
CURRENT USER
0.00
DS1.5 Expectacy User
DS1.6
DS10.1
0.3 DS10.2
DS1.1
DS1.2
1.00
DS1.3
0.50
DS1.4
CURRENT MGT
0.00
DS1.5 Expectacy MGT
DS1.6
DS10.1
0.3 DS10.2
DS1.5
DS1.6
DS10.1
0.3 DS10.2