Halaman : 1

RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RDPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 4.01. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

Organisasi : 4.01.04.00. - SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode
Target Kinerja Sumber Triwulan
Uraian Lokasi Kegiatan Jumlah
Program Kegiatan (kuantitatif)
Dana I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Banjarmasin Tercapai PAD 595.000.000,00 595.000.000,00 595.000.000,00 595.000.000,00 2.380.000.000,00
dan Listrik
07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Banjarmasin Tercapai PAD 64.250.000,00 64.250.000,00 64.250.000,00 64.250.000,00 257.000.000,00
12. Penyediaan Komponen Instalasi Banjarmasin Tercapai PAD 79.712.500,00 79.712.500,00 79.712.500,00 79.712.500,00 318.850.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Banjarmasin Tercapai PAD 86.235.000,00 86.235.000,00 86.235.000,00 86.235.000,00 344.940.000,00
Perundang-undangan
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Banjarmasin Tercapai PAD 201.700.000,00 201.700.000,00 201.700.000,00 201.700.000,00 806.800.000,00
17. Penyediaan Makanan dan Minuman Banjarmasin Tercapai PAD 680.671.000,00 680.671.000,00 680.671.000,00 680.671.000,00 2.722.684.000,00
61. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Banjarmasin Tercapai PAD 807.091.000,00 807.091.000,00 807.091.000,00 807.091.000,00 3.228.364.000,00
Kantor
79. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetakan dan Banjarmasin Tercapai PAD 224.145.125,00 224.145.125,00 224.145.125,00 224.145.125,00 896.580.500,00
Penggandaan
82. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Banjarmasin Tercapai PAD 383.425.000,00 383.425.000,00 383.425.000,00 383.425.000,00 1.533.700.000,00

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Banjarmasin Tercapai PAD 600.750.000,00 600.750.000,00 600.750.000,00 600.750.000,00 2.403.000.000,00
07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Banjarmasin Tercapai PAD 1.720.128.000,00 1.720.128.000,00 1.720.128.000,00 1.720.128.000,00 6.880.512.000,00
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Banjarmasin Tercapai PAD 658.642.500,00 658.642.500,00 658.642.500,00 658.642.500,00 2.634.570.000,00
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Banjarmasin Tercapai PAD 244.952.000,00 244.952.000,00 244.952.000,00 244.952.000,00 979.808.000,00
Dinas/Operasional
97. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Banjarmasin Tercapai PAD 245.200.000,00 245.200.000,00 245.200.000,00 245.200.000,00 980.800.000,00
 Halaman : 2

1 2 3 4 5 6
sbdana 7 8 9 10 11=7+8+9+10
06. Program Pengembangan Sistem
Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja
dan Keuangan
100. Penyusunan dan Pelaporan Kinerja SKPD Banjarmasin Tercapai PAD 90.437.500,00 90.437.500,00 90.437.500,00 90.437.500,00 361.750.000,00
97. Pengelolaan Arsip Kantor Banjarmasin Tercapai PAD 140.426.000,00 140.426.000,00 140.426.000,00 140.426.000,00 561.704.000,00
99. Penyediaan Dokumentasi dan Publikasi Banjarmasin Tercapai PAD 604.253.000,00 604.253.000,00 604.253.000,00 604.253.000,00 2.417.012.000,00

08. Progam Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

Aparatur
03. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Banjarmasin Tercapai PAD 145.250.000,00 145.250.000,00 145.250.000,00 145.250.000,00 581.000.000,00
Daya Aparatur
04. Pengadaan Pakaian Kerja dan Hari-hari Tertentu Banjarmasin Tercapai PAD 397.687.500,00 397.687.500,00 397.687.500,00 397.687.500,00 1.590.750.000,00
( 4.01. ) - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA

15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah
04. Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan Banjarmasin Tercapai PAD 30.090.500,00 30.090.500,00 30.090.500,00 30.090.500,00 120.362.000,00
lainnya
05. Kegiatan Reses Banjarmasin Tercapai PAD 3.258.187.500,00 3.258.187.500,00 3.258.187.500,00 3.258.187.500,00 13.032.750.000,00
07. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Banjarmasin Tercapai PAD 7.653.400.000,00 7.653.400.000,00 7.653.400.000,00 7.653.400.000,00 30.613.600.000,00
08. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarmasin Tercapai PAD 14.408.650.000,00 14.408.650.000,00 14.408.650.000,00 14.408.650.000,00 57.634.600.000,00
12. Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Banjarmasin Tercapai PAD 40.725.000,00 40.725.000,00 40.725.000,00 40.725.000,00 162.900.000,00
Anggota DPRD
15. Pelayanan Ke Protokolan Banjarmasin Tercapai PAD 273.337.500,00 273.337.500,00 273.337.500,00 273.337.500,00 1.093.350.000,00
16. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Banjarmasin Tercapai PAD 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 432.000.000,00
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama
19. Diklat Pimpinan dan Anggota DPRD Banjarmasin Tercapai PAD 2.493.337.500,00 2.493.337.500,00 2.493.337.500,00 2.493.337.500,00 9.973.350.000,00
 Halaman : 3

1 2 3 4 5 6
sbdana 7 8 9 10 11=7+8+9+10
36.235.684.125,00 36.235.684.125,00 36.235.684.125,00 36.235.684.125,00 144.942.736.500,00

Banjarmasin , 21 Desember 2018

Mengesahkan,
Sekretaris DPRD

Drs. A.M. ROZANIANSYAH

NIP. 19620516 198703 1 015