PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GARUNG
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

T: I
T: 12 Juni 2014
T: Puskesmas Garung

Area/BA
B/Pelaya
No Uraian Temuan Status Masalah
nan/Upa
ya

I Audit :
A. Internal & Preaudit

kerangka acuan informasi

1 tentang kebutuhan dan harapan 1.1.1.d Inprogress belum ada kerangka acuan
masyarakat

perencanaan Puskesmas yang

disusun berdasarkan analisis
kebutuhan masyarakat dengan 1.1.1.e
melibatkan masyarakat dan belum ada RUK dan RPK
2 sektor terkait yang bersifat 1.1.4.a/ Inprogress Puskesmas
komprehensif yang meliputi b/d/e
promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.

bukti bahwa pimpinan

Puskesmas, Penanggung Jawab,
dan Pelaksana Kegiatan belum ada Notulen rapat
menyelaraskan antara 1.1.1.f Inprogress
3 penyusunan perencanaan
kebutuhan dan harapan 1.1.4.c puskesmas
masyarakat dengan visi, misi,
fungsi dan tugas pokok
Puskesmas
 Pengguna pelayanan diikut
sertakan secara aktif untuk SPO, pembahasan dan tindak
memberikan umpan balik lanjut terhadap umpan balik
4 1.1.2.a Inprogress
tentang mutu pelayanan dan masyarakat ttg mutu dan
kepuasan terhadap pelayanan kepuasan belum sesuai
Puskesmas
Adanya proses identifikasi
terhadap tanggapan Hasil identifikasi dan analisis
5 1.1.2.b Inprogress
masyarakat tentang mutu umpan balik masyarakat
pelayanan
Ada upaya merespons harapan
masyarakat terhadap mutu belum ada dokumen bukti respon
6 pelayanan dalam rangka 1.1.2.c Inprogress terhadap umpan balik masyarakat
memberikan kepuasan bagi
pengguna pelayanan.

Bukti-bukti inovasi dalam belum ada bukti inovasi dalam

7 perbaikan program maupun 1.1.3.b Inprogress perbaikan program maupun
pelayanan di puskesmas pelayanan puskesmas

Perencanaan upaya perbaikan, belum ada Perencanaan upaya

pelaksanaan, dan hasil-hasil perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-
8 1.1.3.c Inprogress
yang dicapai dalam perbaikan hasil yang dicapai dalam
mutu pelayanan perbaikan mutu pelayanan
Adanya mekanisme monitoring
yang dilakukan oleh Pimpinan
Puskesmas dan Penanggung
jawab program Puskesmas untuk
menjamin bahwa pelaksana akan
9 melaksanakan kegiatan sesuai 1.1.5.a Inprogress SK dan SPO sudah ada
dengan perencanaan
operasional.

Ada mekanisme untuk

melakukan revisi terhadap
perencanaan operasional jika belum ada Revisi rencana,
10 diperlukan berdasarkan hasil 1.1.5.d Inprogress program kegiatan, pelaksanaan
monitoring pencapaian kegiatan program berdasar hasil monitoring
dan bila ada perubahan
kebijakan pemerintah.

Masyarakat dan pihak terkait

baik lintas program maupun
lintas sektoral mendapat SK dan SPO sudah ada
11 informasi yang memadai 1.2.2.a Inprogress
tentang tujuan, sasaran, tugas
pokok, fungsi dan kegiatan
puskesmas
 Ada penyampaian informasi dan
sosialisasi yang jelas dan tepat belum ada Hasil evaluasi dan
berkaitan dengan program tindaklanjut terhadap penyampain
12 kesehatan dan pelayanan yang 1.2.2.b Inprogress informasi kepada masyarakat,
disediakan oleh Puskesmas sasaran program, lintas program,
kepada masyarakat dan pihak lintas sektor
terkait.

belum ada Hasil evaluasi ttg akses

Puskesmas mudah dijangkau thd petugas yang melayani
13 1.2.3.a Inprogress program, dan akses thd puskesmas
oleh pengguna pelayanan

Proses penyelenggaraan
pelayanan memberi kemudahan belum ada Hasil evaluasi ttg
14 bagi pelanggan untuk 1.2.3.b Inprogress kemudahan untuk memperoleh
memperoleh pelayanan yang pelayanan yang dibutuhkan
diberikan oleh
pengelola/pelaksana dalam
pelaksanaannya
Tersedia pelayanan sesuai jadual 1.2.3.c Inprogress
15 sudah ada tapi belum diprint
yang ditentukan.

belum ada Bukti pelaksanaan

Ada strategi komunikasi untuk komunikasi dengan masyarakat
16 memfasilitasi kemudahan akses 1.2.3.e Inprogress untuk memfasilitasi kemudahan
masyarakat terhadap pelayanan. akses

Ada kejelasan penjadualan sudah ada tapi belum disesuaikan

17 pelaksanaan kegiatan 1.2.4.a Inprogress dengan yang baru
Puskesmas.
Pelaksanaan kegiatan sesuai
18 dengan jadual dan rencana yang 1.2.4.c Inprogress belum ada hasil evaluasi terhadap
disusun pelaksanaan
19 Mekanisme kerja, prosedur dan SK, SPO, dan formulir yang
pelaksanaan kegiatan digunakan dalam
didokumentasikan 1.2.5.b Inprogress penyelenggaranaan program dan
pelayanan belum ada

Dilakukan kajian terhadap

masalah-masalah spesifik yang
ada dalam proses
20 penyelenggaraan pelayanan dan 1.2.5.c Inprogress belum ada SPO
dilakukan koreksi dan
pencegahan agar tidak terulang
kembali
 Dilakukan kajian terhadap
masalah-masalah yang potensial
21 terjadi dalam proses 1.2.5.d Inprogress belum ada SPO
penyelenggaraan pelayanan dan
dilakukan upaya pencegahan.

belum ada SPO dan bukti

22 Penyelenggara pelayanan secara 1.2.5.e Inprogress pelaksanaan kegiatan monitoring
konsisten mengupayakan agar dan tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan dilakukan
dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan
kebutuhan pelanggan.
Informasi yang diberikan
kepada pengguna pelayanan belum ada SK, SPO, dan hasil
23 1.2.5.f Inprogress evaluasi pemberian informasi
dan pihak terkait secara akurat
dan konsisten. apakah sesuai dengan kebutuhan
dan konsisten

Dilakukan perbaikan proses alur belum ada Bukti-bukti perbaikan

kerja untuk meningkatkan alur kerja dalam pelaksanaan
24 efisiensi agar dapat memenuhi 1.2.5.g Inprogress program dan pelayanan
kebutuhan dan harapan puskesmas
pengguna pelayanan

25 Ada kemudahan bagi pelaksana 1.2.5.h Inprogress Belum ada SPO

pelayanan untuk memperoleh
bantuan konsultatif jika
membutuhkan

26 1.2.5.i Inprogress Belum ada SPO

Ada mekanisme yang
mendukung koordinasi dalam
pelaksanaan kegiatan pelayanan

Ada kejelasan prosedur, belum ada SK ttg penerapan

kejelasan tertib administrasi,
dan dukungan tehnologi
sehingga pelaksanaan
27
pelayanan minimal dari
kesalahan, tidak terjadi
penyimpangan maupun
keterlambatan.
manajemen risiko baik dlm
pelaksanaan program maupun
1.2.5.j Inprogress pelayanan di puskesmas, SPO ttg
penyelenggaraan program, SPO ttg
penyelenggaraan pelayananm SPO
tentang tertib administratif
 Keluhan dan umpan balik
28 direspons, diidentifikasi dan
dianalisa
29 Ada tindak lanjut sebagai
respons terhadap keluhan dan
umpan balik.
30
Ada evaluasi terhadap tindak
lanjut keluhan/umpan balik.
Ada indikator yang jelas untuk
31
penilaian kinerja Puskesmas
Kinerja dinilai secara periodik
32 berdasarkan indikator yang
ditetapkan
33 Hasil penilaian dianalisis dan
diumpan balikkan pada pihak
terkait
Hasil penilaian kinerja
34
digunakan untuk memperbaiki
kinerja pelaksanaan kegiatan
Puskesmas
Hasil penilaian kinerja
35 digunakan untuk perencanaan
periode berikutnya
36 Kinerja puskesmas dianalisis seca 1.3.2.b Inprogress
Ditetapkan acuan yang jelas
37 indikator dan standar untuk
mengukur kinerja Puskesmas.
38
Hasil anlisis data kinerja
dibandingkan dengan acuan
standar atau jika dimungkinkan
dilakukan juga kajibanding
(benchmarking) dengan
Puskesmas yang lain.
1.2.6.b Inprogress sudah ada tp belum sesuai
1.2.6.c Inprogress sudah ada tp belum sesuai
1.2.6.d Inprogress sudah ada tp belum sesuai
SPO penilaian kinerja, SK
pemilihan indikator kinerja sudah
1.3.1.a Inprogress
ada, SK pemilihan
belum Rencana
indikator penilaian
kerja belum ada kinerja,
instrumen penilaian kinerja, dan
1.3.1.b Inprogress hasil penilaian kinerja
belum ada Hasil analisis penilaian
1.3.1.c Inprogress kinerja.
belum ada Tindak lanjut penilaian
1.3.1.d Inprogress
kinerja untuk perbaikan kinerja
1.3.1.e Inprogress
belum ada RUK yang disusun
berdasar penilaian kinerja
belum ada Hasil analisis periodik
penilaian kinerja
belum ada Pedoman/kerangka
1.3.2.c Inprogress acuan penilaian kinerja dengan
menggunakan indikator dan
standar yang jelas
SPO penilaian kinerja sdh ada tapi
1.3.2.d Inprogress
judul salah, SPO kajibanding sudah
ada. Rencana kajibanding sudah
ada, instrumen dan laporan
kajibanding belum ada
 belum ada Laporan tindak lanjut
Ada bukti yang menunjukan perbaikan kinerja berdasarkan
bahwa evaluasi kinerja hasil evaluasi kinerja dan
pelayanan digunakan untuk kajibanding. Belum
39 perbaikan penyelenggaraan dan 1.3.2.e Inprogress ada Bukti pelaksanaan perbaikan
pelaksanaan kegiatan kinerja pasca analisis kinerja dan
pelayanan. pasca kajibanding
 No.Form :
Tgl. Terbit :
Revisi :
085 Hal :

MEN BAB I

Rekomendasi
Perbaikan dari
Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
(System/Process/Pro
duct)

segera di print Bu Wilda 26-May-14

segera diselesaikan Bu Wilda 26-May-14

segera diselesaikan Koord Bab I 26-May-14

dokumen sesuaikan Bu Wilda 26-May-14
dan di print

Susun hasil koord Bab I 26-May-14

identifikasi

koord Bab I 26-May-14

Bikin Brosur, lieflet, koord Bab I 26-May-14

selebaran

Penuhi sesuai koord Bab I 26-May-14

kebutuhan

segera disesuaikan
dengan Puskesmas koord Bab I 26-May-14
Garung

segera diselesaikan koord Bab I 26-May-14

SK dan SPO segera Koord Bab I 26-May-14

direvisi
Penuhi sesuai Koord Bab I 26-May-14
kebutuhan

Penuhi sesuai Koord Bab I 26-May-14

kebutuhan

Penuhi sesuai Koord Bab I 26-May-14

kebutuhan

segera diprint Koord Bab I 26-May-14

Penuhi sesuai Koord Bab I 26-May-14

kebutuhan

segera sesuaikan koord Bab I 26-May-14

segera lakukan
evaluasi, minta ke 30-May-14
tiap-tiap bagian koord Bab I

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

Susun SPO sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan
Susun SPO sesuai kebkoord Bab I 30-May-14

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

Susun SPO yang diperkoord Bab I 30-May-14

Susun SPO yang diperkoord Bab I 30-May-14

Penuhi sesuai kebutu koord Bab I 30-May-14

segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14

segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14

segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14

susun SK yang diperlukoord Bab I 30-May-14

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan
Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14
kebutuhan

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14

kebutuhan

segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14

Penuhi sesuai koord Bab I 30-May-14
kebutuhan
 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I
: II TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit :
A. Internal & Preaudit

Ada
struktur
organisasi
puskesma
s yang sudah
ditetapka 2.1.1.a inprogres ada, tp segera koord
1 ###
n oleh s belum dipasang Bab I
Dinas dipasang
Kesehata
n
Kabupate
n.

Dilakukan belum
evaluasi ada Bukti Penuhi
terhadap 2.1.2.c inprogres evaluasi sesuai koord
2 ###
pelaksana s pelaksana kebutuha Bab I
an uraian an uraian n
tugas tugas
 Dilakukan belum
kajian ada Bukti
terhadap evaluasi Penuhi
struktur inprogres terhadap sesuai koord
3 organisasi 2.1.3.a s ###
struktur kebutuha Bab I
puskesma organisasi n
s secara puskesma
periodik s

Hasil
kajian belum
ditindak ada Bukti Penuhi
lanjuti tindak
dengan 2.1.3.b inprogres sesuai koord
4 lanjut ###
perubaha s kebutuha Bab I
kajian
n/ n
struktur
penyemp organisasi
urnaan
struktur

Ada
kejelasan belum
persyarat ada
an/standa Persyarat
r an
kompete kompete Penuhi
nsi nsi Kepala sesuai
sebagai inprogres Puskesma kebutuha koord
5 Pimpinan 2.1.4.a s ###
s, n, sama Bab I
Puskesma Penanggu dengan
s, ng jawab Bab VII
Penanggu program,
ng Jawab, dan
dan Pelaksana
Pelaksana kegiatan
Kegiatan.
 belum
ada Pola
ketenaga
an,
Ada pemetaa
rencana n
pengemb kompete
angan nsi,
pengelola Rencana
puskesma pengemb segera
6 s dan 2.1.4.b inprogres angan diselesaik koord ###
s Bab I
karyawan kompete an
sesuai nsi Kepala
dengan Puskesma
standar s,
kompete Penanggu
nsi. ng jawab
program,
dan
pelaksana
kegiatan

Ada pola
ketenagaa belum
n ada Pola
puskesma ketenaga segera
2.1.4.c inprogres
s yang an,
7 pemetaa diselesaik Bu Ning ###
disusun s an
berdasark n
an kompete
kebutuha nsi,
n
 Ada
pemelihar
aan
belum
catatan/ ada
dokumen Kelengka
sesuai pan file
dengan kepegawa segera
8 kompeten 2.1.4.d inprogres ian untuk diselesaik Bu Ning ###
si, s semua
pendidika pegawai an
n, di
pelatihan, puskesma
s yang
keterampi update
lan dan
pengalam
an

Ada belum
dokumen ada Bukti
bukti pelaksana
kompeten an
si dan rencana segera
pengemb minta ke
9 hasil 2.1.4.e inprogres angan Bu Ning ###
s
pengemb kompete yang
angan pelatihan
nsi
pengelola (STTPL,
dan sertifikat
pelaksana pelatihan,
pelayanan dsb)

Ada
evaluasi
penerapa belum
n hasil ada SK ttg segera
pelatihan inprogres kewajiban diselesaik koord
10 terhadap 2.1.4.f s ###
penerapa an Bab I
pengelola n hasil
dan pelatihan
pelaksana
pelayana
n
 Ada
kegiatan
orientasi
atau
pelatihan
bagi belum
karyawan ada
baru baik Kerangka
Pimpinan acuan
Puskesma program segera
s, inprogres
11 orientasi, diselesaik koord
Penanggu 2.1.5.b s ###
Bab I
bukti an
ng jawab pelaksana
program,
an
maupun kegiatan
pelaksana orientasi
kegiatan
dan
tersedia
kurikulum
sesuai
program.
 Ada
mekanis
me untuk
meninjau sudah
ulang tata ada SPO
nilai dan ttg
tujuan , peninjaua
serta n kembali
menjamin tata nilai segera
bahwa dan buat
tata nilai 2.1.6.c inprogres koord
12 tujuan bukti ###
s
dan puskesma pelaksana Bab I
tujuan s, an
relevan
dengan belum
kebutuha ada bukti
n dan pelaksana
harapan an
pengguna
pelayana
n

SPO
sudah
ada,

Ada SK belum
mekanis ada
me untuk
menilai
apakah
kinerja
puskesma
13 s sejalan 2.1.6.d inprogres susun SK y koord ###
s Bab I
dengan
visi, misi,
tujuan
dan tata
nilai
Puskesma
s.
 Ada
mekanis
me yang SPO ada,
jelas
bahwa Penuhi
14 Pimpinan 2.1.7.a inprogres belum sesuai koord ###
Puskesma s kebutuha Bab I
ada bukti n
s pelaksana
mengarah an
kan dan
menduku
ng
penanggu
ng jawab
program
dan
pelaksana
dalam
menjalan
kan tugas
dan
tanggung
jawab
mereka

Ada
mekanis
me
penelusur SPO ada,
an Penuhi
kinerja
pelayana 2.1.7.b inprogres sesuai mbak
15 belum ###
s kebutuha Wilda
n untuk ada bukti n
mencapai pelaksana
tujuan an
yang
ditetapka
n.
 Ada
struktur belum
organisasi ada Penuhi
penanggu 2.1.7.c inprogres Stuktur sesuai koord
16 ###
ng jawab s organisasi kebutuha Bab I
program tiap n
yang program
efektif.

SPO
Ada sudah
mekanis ada,
me Penuhi
pencatata belum
2.1.7.d inprogres sesuai koord
17 n dan ada ###
s kebutuha Bab I
pelapora dokumen n
n yang pencataa
dibakuka n dan
n. pelapora
n
 Ada belum
kejelasan ada
tanggung Uraian
-jawab tugas
Pimpinan Kepala
Puskesma Puskesma
s, s,
Penanggu Penanggu
ng jawab ng jawab
program program
dan dan
pelaksana pelaksana
kegiatan kegiatan
untuk yang
memfasili menunjuk Penuhi
tasi
2.1.8.a inprogress kan sesuai koord
18 kegiatan ###
tanggung kebutuha Bab I
pembang
unan jawab n
untuk
berwasar memfasili
an tasi
kesehata kegiatan
n dan pembang
pemberd unan
ayaan berwawa
masyarak san
at mulai kesehata
dari n dan
perencan pemberd
aan, ayaan
pelaksana masyarak
an, dan at
evaluasi,
19 Dilakukan belum
kajian ada
secara Kerangka
periodik acuan,
terhadap SPO,
akuntabili instrume
tas n tentang
penanggu penilaian
ng jawab akuntabili
program tas
oleh penanggu
Pimpinan ng jawab
Puskesma program
s untuk dan
mengeta penanggu
hui ng jawab
apakah pelayana
tujuan n Penuhi
pelayana 2.1.9.a inprogress sesuai koord ###
n tercapai kebutuha Bab I
dan tidak n
menyimp
ang dari
visi, misi,
tujuan,
kebijakan
Puskesma
s,
maupun
strategi
pelayana
n,
 belum
ada Hasil
lokakarya
mini
Pihak- lintas
pihak program
yang dan lintas
terkait sektor
dalam tentang Penuhi
penyelen
ggaraan 2.1.10.a inprogress identifika
si pihak- sesuai koord
20 ###
program kebutuha Bab I
pihak
dan n
terkait
kegiatan dalam
puskesma penyelen
s ggaran
diidentifik program
asi dan
kegiatan
puskesma
s

Dilakukan
evaluasi SPO
terhadap sudah
peran ada,
serta Penuhi
pihak hasil sesuai koord
21 terkait 2.1.10.d inprogress evaluasi ###
kebutuha Bab I
dalam dan
penyelen tindak n
ggaraan lanjut
program belum
puskesma ada
s
 belum
ada
Panduan
(manual)
mutu
Ada puskesma
panduan s,
(manual) Pedoman Penuhi
mutu
dan/atau 2.1.11.a inprogress Pelayana sesuai koord
22 ###
n kebutuha Bab I
panduan Puskesma n
kinerja s,
puskesma Pedoman
s /Kerangka
acuan
Penyelen
ggaraan
Program

Ada
pedoman
atau
panduan belum
kerja ada Penuhi
penyelen 2.1.11.b inprogress Pedoman sesuai koord
23 ###
ggaraan dan kebutuha Bab I
tiap panduan n
program kerja
kegiatan penyelen
puskesma ggaraan
s program
puskesma
s
 Ada
prosedur
yang jelas belum
untuk ada SPO
pengenda pengenda Penuhi
lian
dokumen 2.1.11.d inprogress lian
dokumen sesuai koord
24 ###
dan kebutuha Bab I
dan SPO n
pengenda pengenda
lian lian
rekaman rekaman
pelaksana
an
kegiatan.

belum
ada
Panduan
penyusun
Ada Penuhi
an
mekanis sesuai koord
25 2.1.11.e inprogress pedoman ###
me yang kebutuha Bab I
,
jelas n
panduan,
untuk kerangka
menyusu acuan,
n dan SPO
pedoman
dan
prosedur
 Komunika
si internal belum
dilakukan ada
untuk Dokumen
koordinas
2.1.12.c inprogress tasi koord
26 pelaksana sesuaikan Bab I
i dan ###
membah an
as komunika
pelaksana si internal
an dan
permasal
ahan
dalam
pelaksana
an
program
kegiatan
puskesma
s

Belum
ada Bukti
Komunika pendoku Penuhi
si internal
dilaksana 2.1.12.d inprogress mentasia sesuai koord
27 n ###
kan dan kebutuha Bab I
pelaksana n
didokume an
ntasikan komunika
si internal

Ada
tindak belum
lanjut ada Bukti
yang tindak Penuhi
nyata
terhadap 2.1.12.e inprogress rekomen sesuai
lanjut koord
28 ###
kebutuha Bab I
rekomen dasi hasil n
dasi hasil komunika
komunika si internal
si
internal.
29 Ada
ketentua
n tertulis
tentang
pengelola
an risiko
akibat
program sama
dan 2.1.13.b inprogress dengan sesuaikan koord ###
kegiatan Bab I
Bab IX
puskesma
s.

Ada
mekanis Penuhi
me untuk sesuai koord
30 melakuka 2.1.14.a inprogress ###
kebutuha Bab I
n n
penilaian
kinerja
yang
dilakukan
oleh
Pimpinan
Puskesma
s dan
penanggu
ng jawab
program
kegiatan.

Penilaian
kinerjadif
okuskan
untuk Penuhi
meningka sesuai koord
31 tkan 2.1.14.b inprogress ###
kebutuha Bab I
kinerja n
pelaksana
an
program
kegiatan.
 Pimpinan
Puskesma
s
menetapk
an
tahapan
cakupan
program
untuk
mencapai
indikator
untuk Penuhi
menguku 2.1.14.c inprogress sesuai koord
32 ###
r kinerja kebutuha Bab I
puskesma n
s sesuai
dengan
target
yang
ditetapka belum
n oleh ada
Dinas Panduan
Kesehata pentahap
n an
Kabupate pencapai
n/Kota n kinerja
yang
ditetapka
n oleh
Kepala
Puskesma
s
 SPO ada,
Monitorin
g dan hasil
Penilaian Penuhi
dan
Kinerja sesuai koord
33 2.1.14.d inprogress tindak ###
dilakukan kebutuha Bab I
lanjut
oleh n
segera
pimpinan disesuaik
puskesma an
s dan
penanggu
ng jawab
program
untuk
mengeta
hui
kemajuan
pelaksana
an
program
kegiatan.

Ada belum
kejelasan ada Penuhi
mekanis
34 me 2.1.15.c inprogres Panduan sesuai koord ###
s pengguna kebutuha Bab I
pengguna an n
an anggaran
anggaran
dalam
pelaksana
an
program
kegiatan
 Ada
mekanis
me untuk SK belum
melakuka ada,
n audit
35 penilaian 2.1.15.e inprogres susun SK y koord ###
s SPO Bab I
kinerja sudah
pengelola ada
keuangan
puskesma
s

Ada hasil
audit/pen Penuhi
ilaian sesuai koord
36 2.1.15.f inprogress belum ###
kinerja ada Hasil kebutuha Bab I
pengelola audit n
keuangan kinerja
pengelola
keuangan

Pengelola
an
keuangan
sesuai
dengan
standar,
peraturan
yang belum Penuhi
berlaku ada
2.1.16.c inprogress Panduan sesuai koord
37 dan ###
kebutuha Bab I
rencana pengelola n
anggaran an
yang keuangan
disusun ,
sesuai dokumen
dengan rencana
rencana anggaran,
operasion dokumen
al proses
pengelola
an
keuangan
38

Laporan
dan
Pertangg
ung
jawaban Penuhi
keuangan 2.1.16.d inprogress sesuai koord
belum ###
dilaksana kebutuha Bab I
kan ada n
sesuai Dokumen
ketentua laporan
n yang dan
berlaku pertangg
ung
jawaban
keuangan

Dilakukan
audit
terhadap
pengelola Penuhi
an belum sesuai koord
39 keuangan 2.1.16.e inprogress ada Bukti kebutuha Bab I ###
dan pelaksana n
hasilnya an dan
ditindak tindak
lanjuti lanjut
audit
keuangan

Dilakukan
evaluasi
dan
tindak belum Penuhi
lanjut ada Bukti sesuai koord
40 2.1.17.a inprogress ###
terhadap evaluasi kebutuha Bab I
pengelola dan n
an data tindak
dan lanjut
informasi pengelola
ann data
dan
informasi
 belum
ada
Ada Brosur,
sosialisasi leaflet, koord
41 kepada 2.2.1.b poster ttg segera sel Bab I ###
masyarak hak dan
at dan kewajiban
pihak- sasaran
pihak program
yang dan
terkait pasien/pe
tentang ngguna
hak dan jasa
kewajiban puskesma
mereka. inprogress s

Ada
kebijakan
dan
prosedur
42 pemyelen 2.2.1.c segera dis koord ###
ggaraan Bab I
Puskesma
s
mencerm
inkan
pemenuh
an
terhadap
hak dan
kewajiban
pengguna
. inprogresssudah ada
 Ada
aturan
yang
disepaka
ti
43 bersama 2.2.2.a segera dis koord ###
oleh Bab I
pimpinan
Puskesma
s,
Penanggu
ng Jawab
Program
dan
pelaksana
dalam
melaksan
akan
program
kegiatan
Puskesma
s, inprogresssudah ada

Aturan
tersebut
sesuai
44 dengan 2.2.2.b segera dis koord ###
Bab I
visi, misi,
tata nilai,
dan
tujuan
Puskesma
s. inprogresssudah ada

Penuhi
Ditetapka sesuai koord
45 n 2.4.1.a ###
kebutuha Bab I
penanggu n
ng jawab
barang
inventaris
Puskesma
s inprogressada di bab
 Ada
daftar
inventaris
sarana Penuhi
dan sesuai koord
46 2.4.1.b ###
peralatan kebutuha Bab I
Puskesma n
s yang
digunaka
n untuk
pelayana
n
maupun
untuk
penyelen
ggaraan
program. inprogressada di bab

Ada
program Penuhi
kerja sesuai koord
47 2.4.1.c ###
pemeliha kebutuha Bab I
raan n
sarana
dan
peralatan
Puskesma
s inprogressada di bab

Ada
tempat
penyimpa
48 nan/guda 2.4.1.e susun SK y koord ###
Bab I
ng sarana
dan
peralatan SK belum
yang ada,
memenu
hi SPO
persyarat sudah
an. inprogress ada
 SK sudah
Ada ada, Penuhi
program sesuai koord
49 kerja 2.4.1.f program kebutuha Bab I ###
kebersiha kerja n
n kebersiha
lingkunga n
n lingkunga
Puskesma n belum
s inprogress ada

Ada
program
50 kerja 2.4.1.h susun SK y koord ###
perawata Bab I
n
kendaraa
n, baik
roda
empat
maupun
roda dua. inprogressSK belum
51 2.4.1.j tanya mas koord ###
Pencatan d inprogresssudah ada Bab I
Keterangan
 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III
:I TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit :
A. Internal & Preaudit
Pimpinan
Puskesma
s
menetapk
Koor Bab II30
an wakil Mei
1 3.1.1.a Closed
manajem 2014
en mutu

Ada
kejelasan
tugas,
wewenan
g dan
Koor Bab II30
tanggung Mei
2 3.1.1.b Closed
jawab 2014
wakil
manajem
en mutu
 Ada
Pedoman
Peningkat
an Mutu
dan
Kinerja
disusun
bersama
oleh
wakil
Koor Bab II30
manajem 3.1.1.c Mei
3 Closed
en mutu 2014
dengan
pimpinan
dan
penanggu
ng jawab
program.

Kebijaka
n mutu
dan
tatanilai
disusun
bersama
dan
dituangka
n dalam
manual/p
edoman
Peningkat
an Mutu
Koor Bab II30 Mei
4 dan 3.1.1.d Closed 2014
Kinerja
sesuai
dengan
visi, misi
dan
tujuan
Puskesma
s.
 Pimpinan
Puskesma
s,
Penanggu
ng Jawab
Program,
dan
Pelaksana
Kegiatan
Puskesma
s
berkomit
men
untuk
meningka Komitme
Koor Bab II26 Mei
5 tkan mutu 3.1.1.e Closed n 2014
dan Bersama
kinerja
secara
konsisten
dan
berkesina
mbungan.

rencana
Ada tahunan
rencana perbaikan
kegiatan mutu dan
6 perbaikan 3.1.2.a Inprogres kinerja segera 30 Mei
mutu dan puskesma sesuaikan Koor Bab II2014
kinerja s sudah
Puskesma ada tapi
s. belum
sesuai
 Kegiatan
perbaikan
mutu dan
kinerja
Puskesma
s
dilakukan
sesuai
dengan
rencana
kegiatan
yang belum
tersusun ada bukti-
dan di bukti
lakukan pelaksana tinjauan
pertemua an manajem
n tinjauan 3.1.2.b Inprogres perbaikan en
7 mutu dan dilaksana Koor Bab II12-Jun-14
kinerja, kan 12
manajem notulen Juni 2014
en yang tinjauan
membaha manajem
s kinerja en
pelayanan
dan upaya
perbaikan
yang
perlu
dilaksana
kan.
 Pertemua
n tinjauan
manajem
en
membaha
s hasil
analisis
kebutuha
n, analisis
kepuasan, SPO
hasil pertemua
audit n tinjauan
kinerja, manajem
pertemua en sudah
Inprogres ada,
n tinjauan 3.1.2.c hasil segera 30 Mei
8 pertemua sesuaikan Koor Bab II2014
yang lalu, n dan
dan rekomen
rekomend dasi
asi, serta belum
tindak ada
lanjut
pertemua
n.

Rekomen
dasi hasil
pertemua
n tinjauan Pertemua
manajem Pertemua n
3.1.2.d Inprogres n
en belum dilaksana Koor Bab II30 Mei
9
ditindakla dilaksana kan 2014
njuti dan kan Kamis, 12
dievaluasi Juni 2014
.
 Pihak-
pihak belum
ada
terkait identifika
terlibat si pihak-
dan pihak
berperan terkait
3.1.3.b-c Inproges dan
aktif segera 30 Mei
10
dalam perang sesuaikan Koor Bab II2014
peningkat masing-
an mutu masing,
dan belum
ada
kinerja notulen
Puskesma rapat
s

Data
kinerja
dikumpul
kan,
dianalisis
dan Belum
digunaka ada data Koordinas
i dengan
11 n untuk 3.1.4.a Inproges terbaru pemegan Koor Bab II ###
meningka kinerja
tkan puskesma gprogram
kinerja s
Puskesma
s.
 Ada
laporan
dan
umpan
balik
hasil
audit
internal
kepada
Pimpinan
Puskesma
s, Wakil
Manajem
en mutu
dan Laporan Segera
penanggu hasil melengka
Inprogres audit
ng jawab 3.1.4.c pi laporan Koor Bab II30 Mei
12
program internal hasil 2014
belum audit
untuk lengkap internal
mengamb
il
keputusan
dalam
strategi
perbaikan
program
kegiatan
Puskesma
s

Tindak
lanjut
dilakukan
terhadap
temuan Segera
dan Hasil menyeles
13 rekomend 3.1.4.d Inprogres audit aikan 30 Mei
dalam laporan Koor Bab II2014
asi dari proses hasil
hasil audit
audit
internal.
 Dilakuka
n survei
atau
masukan
melalui
forum-
forum
pemberda
yaan
masyarak
Koor Bab II30
at untuk Mei
14 3.1.5.b Inprogres
mengetah belum 2014
ui bahwa ada bukti
kebutuha pelaksana
n dan an survei
harapan atau
kegiatan
pengguna forum-
terpenuhi forum
pemberd
ayaan segera
masyarak selesaika
at n
Asupan
dan hasil
survei
muapun
forum-
forum
pemberda analisa RTL
dilampiri
yaraan sudah notulen, Koor Bab II30 Mei
15 masyarak 3.1.5.c Inprogres ada, RTL segera 2014
at belum selesaika
dianalisis ada n
dan
ditindak
lanjuti.
 Peningkat
an kinerja
pelayanan Melaksan
tersebut akan
sebagai Peningkat
akibat an kinerja
pelayana
Koor Bab II30
adanya Mei
16 3.1.6.b inprogres n untuk
upaya 2014
perbaikan
perbaikan mutu dan
mutu dan kinerja
kinerja pelayana
penyelen n
ggaraan
pelayanan

Hasil
pelayanan
/program
kegiatan
yang
tidak
sesuai
ditindakla
njuti
dalam Belum Segera
ada membuat
laporan Koor Bab II30
bentuk Mei
17 3.1.6.e Inprogres laporan
koreksi, 2014
hasil kaji hasil kaji
tindakan banding banding
korektif,
dan
tindakan
preventif.
 Kepala
Puskesma
s bersama
dengan
penanggu
30 Mei
18 ng jawab 3.1.7.a Inprogres Belum adaSegera dibKoor Bab II2014
program
menyusu
n rencana
kajibandi
ng

Kepala
Puskesma
s bersama
dengan
penanggu
ng jawab
program
dan
pelaksana
n
3.1.7.b Inprogres Belum adaSegera dibKoor Bab II30 Mei
19 program 2014
menyusu
n
instrumen
kajibandi
ng

Kegiatan
kajibandi
ng
dilakukan
Inprogres Belum adaSegera dibKoor Bab II30 Mei
20 sesuai 3.1.7.c 2014
dengan
rencana
kajibandi
ng
 Hasil
kajibandi
ng
dianalisis
untuk 30 Mei
21 mengiden 3.1.7.d Inprogres Belum adaSegera dibKoor Bab II2014
tifikasi
peluang
perbaikan

Disusun
rencana
tindak
3.1.7.e Inprogres Belum adaSegera dibKoor Bab II30 Mei
22 lanjut
2014
kajibandi
ng

Dilakuka
n
pelaksana
an tindak
lanjut
kajibandi
ng dalam
bentuk
perbaikan
baik
Inprogres Belum adaSegera dibKoor Bab II30
dalam Mei
23 3.1.7.f
pelayanan 2014
maupun
dalam
pelaksana
an
program

Dilakuka
n evaluasi
terhadap
pelaksana
an
kajibandi
ng,tindak
3.1.7.g Inprogres Belum adaSegera dibKoor Bab II30 Mei
24 lanjut 2014
dan
manfaatn
ya.
Keterangan
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

:I TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit :
A. Internal & Preaudit
 Kerangka
acuan dan
metode
dalam
melaksan
akan
identifika
si
kebutuha
n dan
harapan
masyarak belum
at, ada segera Koord
kelompok inprogres kerangka selesaika
1 4.1.1.b tiap 10-Jun-14
masyarak s acuan n program
at, dan dan
individu metode
yang
merupaka
n sasaran
program

instrumen
dalam
melaksan
akan
identifika
si
kebutuha belum
n ada
terhadap instrume
dan n
harapan identifika segera Koord
inprogres si
2 masyarak 4.1.1.b selesaika tiap 10-Jun-14
s kebutuha
at dan n program
n dan
individu harapan
yang masyarak
merupaka at/sasara
n sasaran n upaya
program
 SPO dan
daftar
tilik
identifika
si
kebutuha
n dan
harapan
masyarak
at/sasaran
program
terhadap belum segera Koord
3 program, 4.1.1.b inprogres ada selesaika tiap 10-Jun-14
Buku s dokumen n program
Ekspedisi
Upaya
Gizi,
Buku
catatan
Informasi

metoda belum
analisis segera Koord
inprogres ada
4 4.1.1.b selesaika tiap 10-Jun-14
s metoda n program
analisis
catatan belum
hasil ada
analisis catatan,
dan rekapan,
identifika analisa
si hasil
kebutuha identifika segera Koord
n inprogres si
5 4.1.1.c selesaika tiap 10-Jun-14
program s n program
dan
rencana
kegiatan
program
 Rencana
kegiatan
program
yang
ditetapka
n oleh
kepala
Puskesma segera Koord
inprogres
6 s, Jadual 4.1.1.d/g selesaika tiap 10-Jun-14
s
Kegiatan n program
Upaya
yang
ditetapka
n oleh
kepala
puskesma
s

Kerangka
acuan
untuk
memperol
eh umpan
segera Koord
balik inprogres
7 4.1.2.a selesaika tiap 10-Jun-14
pelaksana s n program
an
program

Dokumen
hasil
identifika
si, hasil
analisa
umpan
balik,
bukti
tindak segera Koord
8 4.1.2.b inprogres selesaika tiap 10-Jun-14
lanjut s n program
terhadap
hasil
identifika
si umpan
balik
 Dokumen
tasi
pelaksana
an
pembahas
an (Surat
undangan
, daftar
hadir,
notulen),
hasil
pembahas segera Koord
an umpan 4.1.2.c inprogres
9 selesaika tiap 10-Jun-14
balik, s n program
Rencana
tindak
lanjut
pembahas
an

Bukti
perbaikan
rencana segera Koord
10 pelaksana 4.1.2.d inprogres selesaika tiap 10-Jun-14
s
an n program
program

Bukti
tindak
lanjut
terhadap segera Koord
11 inprogres
perbaikan 4.1.2.e s selesaika tiap 10-Jun-14
n program
yang
dilakukan
 Regulasi
yang
terkait
dengan
program,
pedoman
penyelen segera Koord
inprogres
12 ggaraan 4.1.3.a selesaika tiap 10-Jun-14
s
program n program
dari
Kemenke
s

Hasil
identifika
si
peluang- segera Koord
13 peluang 4.1.3.b inprogres selesaika tiap 10-Jun-14
s n program
perbaikan
inovatif

Bukti
pembahas
an
melalui
forum-
forum
komunika
si dengan
masyarak segera Koord
at, inprogres
14 4.1.3.c selesaika tiap 10-Jun-14
sasaran s n program
program,
lintas
program,
lintas
sektor

Rencana
perbaikan
inovatif,
Bukti
inovasi
dalam segera Koord
15 4.1.3.d inprogress selesaika tiap 10-Jun-14
pelaksana n program
an
kegiatan
program
Keterangan
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 Hal :

ERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

:I TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit :
A. Internal & Preaudit

Rencana
peningkat
an
segera Koord
kompeten inprogres
1 5.1.1.c selesaika tiap 10-Jun-14
si s n program
penanggu
ng jawab
program

SK
Kepala
puskesma
s tentang segera Koord
inprogres
2 kewajiba 5.1.2.a selesaika tiap 10-Jun-14
s
n n program
mengikuti
program
orientasi
 SPO
pelaksana SPO
an sudah
orientasi, inprogres ada, bukti sesuaikan Koord
3 5.1.2.c tiap 10-Jun-14
bukti s pelaksana program
pelaksana an belum
an ada
orientasi

Tujuan,
sasaran,
Tata nilai
program
segera Koord
yang inprogres
4 5.1.3.a selesaika tiap 10-Jun-14
dituangka s n program
n dalam
kerangka
acuan
program

Hasil
evaluasi,
tindak
lanjut
segera Koord
terhadap inprogres
5 5.1.3.c selesaika tiap 10-Jun-14
sosialisasi s n program
tujuan,
sasaran
dan tata
nilai

Rencana
pencegah
an resiko
terhadap
lingkunga
segera Koord
n dan inprogres
6 5.1.5.c selesaika tiap 10-Jun-14
masyarak s n program
at dalam
pelaksana
an
kegiatan
program
 SPO dan SPO
sudah
ada, hasil sesuaikan Koord
hasil
inprogres
7 kajian 5.2.2.b tiap 10-Jun-14
s kajian
kebutuha program
belum
n sasaran ada

SPO
pembaha
san hasil
monitorin
g sudah segera
Pembahas ada. lakukan
an hasil inprogres Daftar pembaha Koord
8 5.2.3.a tiap 10-Jun-14
monitorin s hadir, san hasil
program
g notulen monitorin
rekomen g
dasi hasil
pembaha
san
belum

Tindak
lanjut
hasil belum
monitorin dilakukan
inprogres tindak
g untuk Koord
9 disesuaik 5.2.3.d lanjut sesuaikan tiap 10-Jun-14
s
an dalam hasil program
perencana monitorin
an g
kegiatan
program

Dokumen
Koord
tasi hasil inprogres
10 5.2.3.f sesuaikan tiap 10-Jun-14
monitorin s program
g

Dokumen
tasi
Koord
proses inprogres
11 5.2.3.g sesuaikan tiap 10-Jun-14
dan hasil s program
pembahas
an
 Pelaksana
an
sosialisasi
uraian
tugas
inprogres belum segera Koord
12 pelaksana 5.3.1.a dilakukan lakukan tiap 10-Jun-14
program s sosialisasi sosialisasi program
yang
ditetapka
n kepala
puskesma
s
Keterangan
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

:I TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit :
A. Internal & Preaudit

Komitme
n bersama
untuk segera
inprogres
1 meningka 6.1.1.a-f selesaikakoord upaya10-Jun-14
s
tkan n
kinerja
upaya
 Upaya
perbaikan
kinerja
program segera
2 perlu 6.1.2.a-e inprogres selesaikakoord upaya10-Jun-14
dievaluasi s n
apakah
mencapai
sasaran-
sasaran/i
ndikator-
indikator
yang
ditetapka
n

Penanggu
ng jawab
program
dan
pelaksana
program
bertanggu
ng jawab
dan
menunjuk
kan peran
serta
segera
3 mereka 6.1.3.a-d inprogres selesaikakoord upaya10-Jun-14
dalam s n
memperb
aiki
kinerja
dengan
memberik
an
pelayanan
yang
lebih baik
kepada
sasaran
program.
 upaya
memberd
ayakan
sasaran
program
untuk segera
inprogres
4 berperan 6.1.4.a-d selesaikakoord upaya10-Jun-14
s
serta n
dalam
memperb
aiki
kinerja
program

Kegiatan
perbaikan
segera
5 kinerja 6.1.5.a-c inprogres selesaikakoord upaya10-Jun-14
program s n
didokume
ntasikan

Puskesma
s
melakuka
n kaji
banding
(benchma segera
6 rking) 6.1.6.a-g inprogres selesaikakoord upaya10-Jun-14
s
dengan n
Puskesma
s lain
tentang
kinerja
Program

Rencana
kegiatan
program
sesuai
7 dengan 6.1.7.a closed
pedoman
dari
Dinas
Kesehata
n
 Indikator-
indikator
8 kinerja 6.1.7.b closed
program
KIA dan
pencapai
annya

Rencana
kegiatan
program
KIA
sesuai
dengan
9 pedoman 6.1.7.c closed
dari
Dinas
Kesehata
n dan
capaian
kinerja
program

Puskesma
s
menjalan
kan
program
kesehatan
ibu dan
anak
sesuai segera
10 dengan 6.1.7.d-f inprogres selesaikakoord upaya10-Jun-14
s
kebijakan n
dari
Dinas
Kesehata
n dan
kebutuha
n
masyarak
at

tidak
11 PONED 6.1.8.a-i 10-Jun-14
dibuat
 program
penanggu segera
12 langan 6.1.9.a-e inprogres selesaika koord HIV 10-Jun-14
s
HIV/AID n
S

strategi
DOTS
segera
13 dalam 6.1.10.a-f inprogres selesaika koord TB 10-Jun-14
penangan s n
an kasus
TB
Keterangan
 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII
:I TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit :
A. Internal & Preaudit

Belum
ada
pengkode Sistem
pengenda Koord.
an dan Inprogres
1 penomor BAB VII lian ###
s dokumen BAB VII
an dilakukan
dokumen
/ Protap

SPO
penilaian
Kepuasan
Pelangga Bag.
2 n di 7.1.1.e closed Pendaftar ###
bagian an
pendaftar
an belum
ada
 segera
dilakukan
Belum RTL
ada RTL survey kepuasan
ketidak Inprogres sudah
3 7.1.1.f pelangga Bu Ning ###
puasan s dilakukan n di
pelangga bagian
n pendaftar
an

Belum
ada
Dokumen
tentang susun
jaminan SPO
keselamat 7.1.1.g Inprogres identifika Bag.
4 si pasien Pendaftar ###
an s an
pelangga dan
n di sesuaikan
tempat
pendaftar
an

Belum
ada hasil
Evaluasi
terhadap Susun Bag.
penyamp 7.1.2.b Inprogres
5 hasil Pendaftar ###
aian s evaluasi an
informasi
di tempat
pendaftar
an
 Ketersedi
aan
informasi
tentang
kerjasam Sediakan Bag.
a dengan
6 7.1.2.e Closed informasi, Pendaftar ###
fasilitas Brosur dll an
rujukan
lain,
brosur
belum
ada

Informasi
tentang
hak dan
kewajiban
pasien/ke
7.1.3.a Inprogres segera Mas
7 lg dalam ###
s dipasang Herman
bentuk
brosur,
lieflet
belum
ada

SPO
koordinas
i dan
komunika
si antara Susun
pendaftar SPO yang Bag.
8 an 7.1.3.g Closed diperluka Pendaftar ###
dengan an
n
unit-unit
penunjan
g terkait
belum
ada
 Bukti
sosialisasi
hak dan
kewajiban
baik
kepada
pasien
maupun
karyawan Penuhi Bag.
(misal 7.1.3.h Inprogres sesuai
9 kebutuha Pendaftar ###
melalui s an
rapat) n
belum
dilakukan
. Brosur
hak dan
kewajiban
pasien
dan
petugas

Papan
Alur
Pelayana 7.1.4.b Inprogres segera Mas
10 ###
n Pasien s dipasang Herman
tidak
sesuai
 Pimpinan
dan staf
puskesma
s
mengiden
tifikasi
hambata
n bahasa,
budaya,
kebiasaan
, dan Penuhi
penghala 7.1.5.a Inprogres sesuai Koord
11 ###
ng yang s kebutuha BAB VII
paling n
sering
terjadi
pada
masyarak
at yang
dilayani,
SK dan
SPO
belum
ada

Dokumen
Persyarat
an
kompete
nsi, pola
ketenaga
an, dan Penuhi koord
kondisi 7.2.1.b Inprogres sesuai BAB VII
12 ###
ketenaga s kebutuha dan
an yang n ADMEN
memberi
kan
pelayana
n klinis
belum
ada
 Petugas
Gawat
Darurat
Puskesma
s belum
melaksan belum
akan kerangka bisa
proses diimplem
acuan
triase Inprogres
13 7.2.3.a SPO entasikan
s ??? dan BPU ###
untuk , krn
Triase sdh
memprior fasilitas
ada
itaskan tdk
pasien memadai
dengan
kebutuha
n
emergens
i.

Persyarat
an
kompete
nsi, pola
ketenaga
an, dan Penuhi
kondisi inprogres sesuai
14 7.3.1.a kebutuha ADMEN ###
ketenaga s
an yang n
memberi
kan
pelayana
n klinis
*min P3K

SPO
pendeleg
asian
wewenan
g petugas Pelayana
15 7.3.1.c Closed ###
di BP di n
unit
pelayana
n belum
ada
 Belum
ada SK
kebijakan
yang jelas
untuk
menyusu Penuhi
n rencana
7.4.1.a Inprogres sesuai
16 layanan kebutuha BPU ###
s
terpadu n
jika
diperluka
n
penangan
an secara
tim

Prosedur
yang jelas
untuk
menyusu
n rencana
layanan
medis
dan koord
17 rencana 7.4.1.b closed ###
Bab VII
layanan
terpadu
jika
diperluka
n
penangan
an secara
tim
 Belum
dilaksana
kan
evaluasi
kesesuaia
n
pelaksana
kan
rencana
terapi
dan atau
rencana Dilakukan
asuhan evaluasi pelayana
18 7.4.1.c Inprogress ###
dengan kesesuaia n
kebijakan n
dan
prosedur
( rekam
medik )

hasil
evaluasi
dan segera pelayana
19 tindak 7.4.1.d inprogress lakukan ###
n
lanjut evaluasi

Belum
ada SPO
penyusun
an
rencana
layanan
yang
memperti Susun
mbangka SPO
n pelayana
20 kebutuha 7.4.2.a Inprogress sesuai ###
kebutuha n
n n
biologis,
psikologis
, sosial,
spiritual
dan tata
nilai
budaya
pasien
 SK Kepala
Puskesma
s tentang
hak susun SK
pasien sesuai pelayana
21 7.4.2.d inprogress ###
untuk kebutuha n
memilih n
tenaga
kesehata
n

Persyarat
an
kompete
nsi susun
petugas syarat
yang kompete pelayana
22 melakuka 7.5.4.b inprogress nsi sesuai n dan ###
n ADMEN
kebutuha
monitorin n
g dan
bukti
pelaksana
annya

Prosedur
penyusun
an dan
penerapa
n rencana
layanan
mengacu
23 pada 7.6.1.b Inprogress Susun SPOpelayana ###
n
pedoman
dan
prosedur
yang
berlaku
belum
ada
 Belum
ada
Prosedur
layanan
dilaksana
kan
24 sesuai 7.6.1.c inprogress Susun SPOpelayana ###
n
dengan
pedoman
dan
prosedur
yang
berlaku

segera
susun
indikator
penetapa klinis
n yang
indikator 7.6.4.a Inprogress digunaka pelayana
25 ###
untuk n untuk n
memanta pemanta
u dan uan dan
menilai evaluasi
pelaksana layanan
an klinis
layanan
klinis

form Segera
penilaian susun
indikator Form pelayana
23 mutu 7.6.4.b Inprogress ###
penilaian n
untuk indikator
pemanta mutu
uan dan
penilaian
terhadap
layana
klinis
yang
dilakukan
secara
kuantitati
f maupun
kualitatif
 Bukti
dilakukan
nya
analisis
terhadap
24 terhadap
indikator
yang
dikumpul
kan
dalam
bentuk
format
monotori
ng
evaluasi
belum Bag. VII Koord
ada (7.6.4.d) Inprogress susun formyanis ###

SK
ketersedi
aan
pelayana Yanis
n anastesi (7.7.1.a)
26 lokal dan dan
sedasi (7.7.1.b)
sesuai
dengan
keb. Di
puskesma
s dan SK
pelayana
n anastesi
dilakukan
oleh
tenaga
yang
kompete Koord
n Inprogress Penuhi sesYanis ###
 SPO
tentang
dokter
atau
dokter
gigi yang
akan
melakuka
n
tindakan yanis
27 bedah (7.7.2.c)
minor
menjelask
an resiko,
manfaat,
komplikas
i dan
alternatif
kepada
pasien

Koord
Inprogress Susun SPOyanis ###
SPO
tentang
status
fisiologis
pasien
dimonitor
terus-
menerus
selama
dan
segera yanis
28 setelah (7.7.2.g)
pembeda
han dan
dituliskan
dalam
RM

Koord
Inprogress Susun SPOYanis ###
 Belum
dilakukan
penilaian
dalam
bentuk
form
terhadap
efektifitas
penyamp
aian
informasi
28 kepada
pasien/ke
luarga
pasien
agar
mereka
dapat
aktif
dalam
proses
layanan
dan
memaha
mi
konsekue Segera
nsi susun
layanan form dan
yang dilakukan
diberikanYanis (7.8.1.d)
Inprogress penilaian Koord yani ###
Keterangan
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VIII

:I TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas

A. Internal & Preaudit

Belum
ada Sisitem
pengkode pengenda Koord
an dan Inprogres
1 penomor BAB VIII lian ###
s dokumen BAB VIII
an dilakukan
dokumen
/ Protap

SK
tentang
jenis
2 pemeriks 8.1.1.a closed Sesuaikan Bag. Lab ###
aan lab yg
tersedia
 SPO
pemeriks
aan lab
dan Sesuaiaka Bag. Lab
3 8.1.1.a Closed ###
brosur n
pely lab
sudah
sesuai

Persyarat
an
kompete
nsi
petugas
yang Tentukan
melakuka
8.1.1.d Inprogres kompete Bag. Lab 30-Apr-14
4 n s nsi
interpreta petugas
si hasil
pemeriks
aan lab
belum
ditentuka
n

Belum
ada SPO
pemanta
uan
pelaksana
an Susun
prosedur
pemeriks 8.1.2.d Inprogres SPO
5 sesuai Bag. Lab 30-Apr-14
aan lab, s kebutuha
hasil n
pementa
uan dan
tindak
lanjut
pemanta
uan
 SPO
pemeriks Susun
aan lab SPO
yang Inprogres
6 8.1.2.f sesuai Bag. Lab 5-May-14
beresiko s kebutuha
tinggi n
belum
ada

SPO
pemanta
uan
waktu
penyamp Susun
aian hasil SPO
Inprogres
7 pemeriks 8.1.3.b sesuai Bag. Lab ###
s
aan lab kebutuha
untuk n
pasien
urgen/ga
wat
darurat

SPO
pelapora
n hasil Susun
pemeriks SPO
8 aan lab 8.1.4.a/c Inprogres sesuai Bag. Lab ###
s
yang kebutuha
kritis, n
rekam
medik
 Belum
ada SPO
monitorin
g, hasil
monotori
ng, tindak
lanjut Susun
monitorin SPO
9 g, rapat- 8.1.4.e Inprogres sesuai Bag. Lab ###
s
rapat kebutuha
mengenai n
monitorin
g
pelaksana
an
pelayana
n lab

Belum
ada
panduan
tertulis
untuk Susun
evaluasi 8.1.5.e Inprogres Panduan
10 Bag.Lab ###
reagensi, s Sesuai
bukti keb
evaluasi
dan
tindak
lanjut

Bukti-
bukti Penuhi
kalibrasi Inprogres sesuai
11 atau 8.1.7.c kebutuha Bag. Lab ###
s
validasi n
peralatan
lab
 SPO
perbaikab Susun
dan bukti SPO
pelaksana 8.1.7.d Inprogres
12 sesuai Bag. Lab ###
an s kebutuha
perbaikan n
belum
ada

SPO Susun
Rujukan SPO
laboratori Inprogres
13 8.1.7.f sesuai Bag. Lab ###
um s kebutuha
belum n
ada

Kerangka
acuan
program
keselamat
an/keama
nan Inprogres
14 laboratori 8.1.8.a Sesuaikan Bag. lab ###
s
um dan
bukti
pelaksana
an
program

SK dan
SPO
tentang
penangan Penuhi
an dan Inprogres sesuai
15 pembuan 8.1.8.d kebutuha Bag. Lab ###
s
gan n
bahan
berbahay
a
 SPO
penerapa
n
manajem
en risiko
lab, bukti
pelaksana Penuhi
an Inprogres sesuai
16 manajem 8.1.8.e kebutuha Bag. Lab ###
s
en risiko, n
identifika
si risiko,
analisis,
dan
tindak
lanjut

SPO
orientasi
prosedur
dan
praktik Penuhi
keselamat
an/keama 8.1.8.g Inprogres sesuai
17 kebutuha Bag. Lab ###
s
nan kerja, n
bukti
pelaksana
an
program
orientasi

Penuhi
Formulari sesuai
18 kebutuha Bag. Obat ###
um obat
n
8.2.1.f Inprogress
 SPO
evaluasi
kesesuaia
n
peresepa Penuhi
n dengan sesuai
19 8.2.1.h Inprogress kebutuha Bag. Obat ###
formulari
um, hasil n
evaluasi
dan
tindak
lanjut

Bukti
pelaksana
an
pengawas Penuhi
an jika sesuai
20 8.2.2.f Inprogress kebutuha Bag. Obat ###
terjadi
pemberia n
n obat
kadaluars
a

Penuhi
sesuai
21 Laporan ke 8.2.5.b Inprogress kebutuha Bag. Obat ###
n

Penuhi
22 SK penangg 8.2.5.c Inprogress sesuai Bag. Obat ###
kebutuha
n

Laporan
dan bukti Penuhi
perbaikan 8.2.5.d Inprogress sesuai
23 kebutuha Bag. Obat ###
kesalahan
pemberia n
n obat

24 kriteria 8.3 tentang Radiologi tidak dibuat

 Penuhi
SPO sesuai Petugas
25 8.5.1.d Inprogress ###
pemanta kebutuha Kesling
uan, n
pemeliha
raan dan
perbaikan
saranana
dan
peralatan

Dokumen Penuhi
tasi sesuai Petugas
26 8.5.1.f Inprogress ###
pelaksana kebutuha Kesling
an n
pemanta
uan,
pemeliha
raan dan
perbaikan

SPO
pemanta
uan Penuhi
pelaksana sesuai Petugas
27 an 8.5.2.e/d Inprogress ###
kebutuha Kesling
kebijakan n
dan
prosedur
penangan
an bahan
berbahay
a, bukti
pemanta
uan dan
tindak
lanjut
 Panduan
program Penuhi
keamana 8.5.3.a/c Inprogress sesuai Petugas
28 ###
n kebutuha Kesling
lingkunga n
n fisik
puskesma
s

SK
penanggu Penuhi
ng jawab 8.5.3.b Inprogress sesuai Petugas
29 ###
pengelola kebutuha Kesling
an n
keamana
n
lingkunga
n fisik
puskesma
s

Bukti
evaluasi Penuhi
pelaksana 8.5.3.d Inprogress sesuai Petugas
30 ###
an kebutuha Kesling
program, n
evaluasi,
dan
tindak
lanjuut
 SK
memisah
kan alat
yang
bersih
dan alat
yang yang
kotor, alat
yang
memerlu Penuhi
kan sesuai Petugas
31 sterilisasi, 8.6.1.a Inprogress ###
kebutuha Kesling
alat yang n
membutu
hkan
perawata
n lebih
lanjut
(tidak
siap
pakai),
serta alat-
alat yang
membutu
hkan
perawata
n khusus
untuk
peletakan
nya

Dokumen Penuhi
tasi hasil 8.6.2.c Inprogress sesuai Petugas
32 ###
pemanta kebutuha Kesling
uan n
peralatan,
testing,
dan
perawata
n secara
rutin
 SPO Penuhi
penilaian sesuai
33 kualifikasi 8.7.1.b Inprogress kebutuha Bag. SDM ###
tenaga n
dan
penetapa
n
kewenang
an

Bukti Penuhi
penyedia sesuai
34 8.7.3.a Inprogress kebutuha Bag. SDM
an ###
informasi n
tentang
peluang
pendidika
n dan
pelatihan

Penuhi
Bentuk- sesuai
35 8.7.3.b Inprogress kebutuha Bag. SDM ###
bentuk
dukungan n
manajem
en untuk
pendidika
n dan
pelatihan

Dokumen Penuhi
tasi sesuai
36 8.7.3.d Inprogress kebutuha Bag. SDM ###
pelaksana
an n
pendidika
n dan
pelatihan
 Penuhi
Penilaian sesuai
37 oleh tim 8.7.4.c Inprogress kebutuha Bag. SDM ###
kredensia n
l tentang
kompete
nsi
petugas
yang
diberi
wewenan
g khusus,
bukti
penilaian
Keterangan
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS GARUNG Revisi :
Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085Hal :

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX

:I TINJAUAN MANAJEMEN
: 12 Juni 2014 TANGGAL
: Puskesmas Garung TEMPAT

Rekomen
dasi
Perbaikan
dari
Area/BAB
Masalah Puskesma Peng.Jaw
Kepala
No Uraian Temuan /Pelayana Status Tgl. SelesaiKeterangan
ab
n/Upaya s
(System/P
rocess/Pr
oduct)

I Audit :
A. Internal & Preaudit

Belum
ada belum segera
notulen dilaksana disusun Koord.
rapat Inprogress kan rapat
1 penyusun 9.1.1.2 indikator BAB IX ###
indikator mutu
an mutu klinis
indikator klinis
klinis

belum segera
disusun disusun Koord.
2 Belum ada9.1.1.2 Inprogress indikator indikator BAB IX ###
mutu mutu
klinis klinis

Belum
ada hasil segera
belum
pengump melakuka Koord.
3 ulan data 9.1.1.3 Inprogress dilakukan n ###
pengump
indikator pengump BAB IX
ulan data
mutu ulan data
klinis
 belum belum
ada bukti dilakukan
analisis 9.1.13 Inprogress analisis Koord.
4 indikator segera mela ###
indikator BAB IX
mutu mutu
klinis klinis

segera
belum belum melakuka
ada dilakukan n
pelapora pelapora pelapora Koord.
5 n berkala 9.1.1.3 Inprogress n berkala ###
n berkala BAB IX
indiator indikator indikator
mutu mutu mutu
klinis klinis klinis

segera
belum belum
ada bukti dilakukan melakuka
monitorin monitorin n
monitorin
g g g
pimpinan 9.1.1.4 Inprogress pimpinan koord.
6 puskesma pimpinan ###
puskesma puskesma BAB IX
s s
bersama bersama sbersama
tenaga tenaga tenaga
klinis klinis klinis

belum belum segera

ada bukti dilakukan melakuka
evaluasi evaluasi n evaluasi
pimpinan pimpinan pimpinan
7 puskesma 9.1.1.4 Inprogress puskesma puskesma Koord ###
BAB IX
s s s
bersama bersama bersama
tenaga tenaga tenaga
klinis klinis klinis
 belum belum segera
ada bukti dilakukan melakuka
analisis analisis n analisis
pimpinan pimpinan pimpinan
8 puskesma 9.1.1.4 Inprogress puskesma puskesma Koord ###
BAB IX
s s s
bersama bersama bersama
tenaga tenaga tenaga
klinis klinis klinis

belum belum segera

ada bukti dilakukan melakuka
tindak tindak n tindak
lanjut lanjut lanjut
pimpinan 9.1.1.4 Inprogress puskesma pimpinan
pimpinan Koord.
9 ###
puskesma puskesma BAB IX
s s s
bersama bersama bersama
tenaga tenaga tenaga
klinis klinis klinis

segera
belum melakuka
dilakukan n
dokumen dokumen Koord.
10 belum ada9.1.1.5 Inprogress tasi tasi ###
pelapora
n kasus pelapora BAB IX
n kasus
KTD, KPC, KTD, KPC,
KNC KNC

belum belum segera

ada bukti dilakukan melakuka Koord.
11 anaisis 9.1.1.7 Inprogress anaisis n anaisis BAB IX ###
KTD, KPC, KTD, KPC, KTD, KPC,
KNC KNC KNC

belum belum segera

ada bukti dilakukan melakuka
tindak Inprogress tindak n tindak Koord. BAB
12 9.1.1.7 ###
lanjut lanjut lanjut
KTD, KPC, KTD, KPC, KTD, KPC,
KNC KNC KNC
 segera
belum belum melakuka
ada bukti dilakukan n
identifika identifika identifika
si resiko si resiko si resiko Koord.
yang Inprogres yang
13 mungkin 9.1.1.8 yang 15-Jun-14
s mungkin mungkin BAB IX
terjadi terjadi terjadi
dalam dalam dalam
pelayana pelayana pelayana
n klinis n klinis n klinis

belum belum segera

ada bukti dilakukan melakuka
analisis analisis n analisis
resiko resiko resiko
yang Inprogres yang yang Koord.
14 mungkin 9.1.1.8 15-Jun-14
s mungkin mungkin BAB IX
terjadi terjadi terjadi
dalam dalam dalam
pelayana pelayana pelayana
n klinis n klinis n klinis

belum
ada bukti
tindak
lanjut belum segera
risiko dilakukan melakuka
pelayana Inprogres tindak n tindak Koord.
15 n klinis 9.1.1.8 lanjut lanjut 15-Jun-14
s BAB IX
(minimal risiko risiko
dilakukan pelayana pelayana
FMEA n klinis n klinis
untuk
satu
kasus)

belum belum segera

ada bukti 9.1.1.9 Inprogres dilakukan melakuka Koord.
16 15-Jun-14
analisis s analisi n analisis BAB IX
risiko risiko risiko
 belum belum segera
ada bukti dilakukan melakuka
upaya Inprogres upaya n upaya Koord.
17 meminim 9.1.1.9 15-Jun-14
s meminim meminim BAB IX
alkan alkan alkan
risiko risiko risiko

segera
belum belum
ada dilakukan melakuka
perencan perencan nperencan
aan, aan,
pelaksana pelaksana aan,
pelaksana
an, an,
Inprogres evaluasi an, Koord.
18 evaluasi 9.1.1.10 s 15-Jun-14
evaluasi BAB IX
dan dan dan
tindak tindak tindak
lanjut lanjut
program program lanjut
keselamat keselamat program
an pasien an pasien keselamat
an pasien

belum belum segera

ada bukti dilakukan melakuka
evaluasi evaluasi n evaluasi
dan dan dan
tindak Inprogres tindak tindak Koord.
19 lanjut 9.1.2.1 lanjut lanjut 15-Jun-14
s
perilaku perilaku perilaku BAB IX
petugas petugas petugas
dalam dalam dalam
layanan layanan layanan
klinis klinis klinis
 segera
belum belum
ada bukti dilakukan melakuka
sosialisasi sosialisasi n
, evaluasi , evaluasi sosialisasi
terhadap ,terhadap
evaluasi
terhadap
budaya Inprogres budaya
mutu dan budaya Koord.
20 mutu dan 9.1.2.2 15-Jun-14
s keselamat keselamat BAB IX
mutu dan
keselamat
an an
pasien, pasien, an pasien,
serta serta serta
tindak tindak
lanjutnya lanjutnya tindak
lanjutnya

SK
tentang segera
penyusun belum menyusu
an ada n
indikator indikator indikator
klinis dan Inprogres klinis dan klinis dan Koord.
21 indikator 9.1.2.3 indikator 15-Jun-14
s indikator BAB IX
perilaku perilaku perilaku
pemberi pemberi pemberi
layanan pelayana pelayana
klinis dan n klinis n klinis
penilaian
nya
 segera
Belum belum
ada disusun menyusu
Rencana Rencana n
peningkat peningkat Rencana
an mutu an mutu peningkat
an mutu
dan dan
keselamat keselamat dan
an pasien pasien keselamat
Inprogres an
dengan an pasien Koord.
22 dengan 9.1.3.1 15-Jun-14
s kejelasan kejelasan BAB IX
dengan
kejelasan
alokasi alokasi alokasi
dan dan
kepastian kepastian dan
ketersedi ketersedi kepastian
ketersedi
aan aan aan
sumber sumber sumber
daya daya daya
Keterangan