Anda di halaman 1dari 10
| Perusahan tidak terkendali DAFTAR RISIKO TAHUN 2018 KATAGORI : RETROSPEKTIF UPR / RISK OWNERS : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI Perusahaan tidak melakukan__kewajiban | Pelaksanaan Kegiatan melaporkan LKPM —(Laporan _Kegiatan | Penanaman Modal tidak Penanaman Modal) | terpantau Perkembangannya terhadap Realisasi Investasi Penyelenggaraan Promosi tergantung jadwal | dan program dari tingkat Provinsi dan Pusat Tidak —_ter-informasikannya | Potensi dan Peluang Investa Kabupaten Sukabumi | Penerbitan tan tidak Sesuai Prosedur / Mekanisme / | Keteriambatan Penerbitan Kelalaian Pegawai P- Pemohon Izin tidak melengkapi persyaratan secara benar dan lengkap b. Fasilitas Sarana Prasarana Kurang Memadai (Aplikasi Perizinan Berbasis IT | diterapkan, Komputer, Printer di Kurangnya Koordinasi belum [Data Penerbitan izin tidak sesuai_antara__permohonan | dengan Izin yang diterbitkan Penerbitan Izin Tidak Sesuai faktu yang ditetapkan, 5. |Dokumen Izin yang Sudah Selesai tidak diambil Realisasi_ Izin tidak Mencapai | Pemohon Target 1X2=2 | Terhadap Pelayanan Perizinan . Persyaratan dan Prosedur yang kurang | Kepuasan Masyarakat terhadap sederhana Pelayanan Perizinan 3X3=9 7. | Ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pelayanan a. Penyelesaian Permasalahan Pengaduan tidak | Komplain Masyarakat / Penanganan Pengaduan tuntas Kepuasan Masyarakat terhadap ib. Lamanya Proses Pengaduan Pelayanan Perizinan 2X3=6 8. | Informasi tentang Prosedur Pelayanan yang Kurang | Kurangnya Sosialisasi tentang Standar Pelayanan | Komplain Masyarakat / Jelas dan SOP Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan 2X3=6 Palabuhanratu, Maret 2018 PENANGGUNGJAWAB SATLAK SPIP DPMPTSP KEPALA PPMPTSP ANWA MM Pembina Utama Muda Pembiga TK | NIP.19620206 198203 1 001 NIP. 19720210 199303 1 005 DAFTAR RISIKO TAHUN 2018 KATAGORI : PROSPEKTIF UPR / RISK OWNERS : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKABUMI 1 | Ketidaksesuaian / Kekurangan Pemahaman Jika terjadi Mutasi dan Rotasi Pengelola Izin Pelayanan Perizinan Terhambak Pengelola Izin seer 2. | Masih kurangnya Pegawai DPMPTSP yang | Volume Bimbingan Teknis dan Pelatihan PTSP | Pelayanan Perizinan Terhambat mempunyai Sertifikat PTSP dari Pusat masih kurang banyak aes Palabuhanratu, Maret 2018 PENANGGUNGJAWAB SATLAK SPIP DPMPTSP. KEPALA PPMPTSP wd Dis DABANG EKA W ANWARI| S.Sos..MM <