LEMBAR PERSETUJUAN PENERBITAN SPM OLEH PIHAK KETIGA TAHUN ANGGARAN 2019 KELENGKAPAN DOKUMEN ADA TIDAK KOREKSI 1 A.2 (tanpa matrai) 2 Kwitansi Bermatrai yang di tandatangani pihak ketiga bersetempel dan bendahara pengeluaran pembantu mengetahui PPTK 3 Surat Permohonan Pembayaran MC/Termin Dari Pihak Ketiga 4 Berita Acara Pembayaran Bermatrai (Format 1) Berserta Lampirannya 5 Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Bermatrai (format3) Beserta Lampirannya
6 Berita Acara penilaian pekerjaan PHO
7 Hasil Pemeriksaan Pengamat Lapangan 8 Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Pengajuan Mutu 9 Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditanda Tangani PPP dan Pelaksana Pekerjaan (format 2) 10 Hasil Pemeriksaan 11 Dokumen Mc 0,1,2 ...... 12 Dokumen Foto Kegiatan Yang Diminta 13 Retensi 5% dari Bank Umum Atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian/Surety Bond (bila MC/Termin telah mencapai 100%) dan mau diambil bersamaan 14 Foto copy Kontrak kecil (bermatrai)SPK dilengkapi dengan standar dam syarat-syarat umum kontrak 15 foto copy Surat perintah mulai kerja (SPMK) bermatrai 16 Foto copy berita acara penyerahan lokasi kerja (PLK) bermatrai 17 Foto Copy Jamsostek 18 Foto copi pembayaran Direksi keet 19 Foto copy NPWP dan surat pengukuhan pengusaha kena pajak 20 Foto copy Referensi Bank dan Rekening Koran 21 Rekening Koran 3 bulan Terakhir 22 Sertifikat Badan Usaha 23 Perhitungan PPN dan PPh Jasa Konstruksi 24 SSP yang lalu 25 Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian (Buku Kontrak) 26 Surat Permohonan Penerbitan SPM-LS dari PPK 27 Copy SPD dan DPA 28 Elektronik Faktur (e-Faktur),e_Filling PPN dan Pph 29 Matrai 6.000 ( 1 Buah ) TANGGAL KOREKSI PPTK