PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA PANJAR KEGIATAN

NOMOR :
BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Supaya mencairkan dana kepada :

1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Fitriani, S.Si

2 Program Pengelolaan Obat , Perbekalan Kesehatan dan Alat kesehatan
3 Kegiatan Peningkatan Akses Mutu Obat dan Perbekalan Kesehatan
6 Nomor DPA-/DPPA-SKPD 1,02 1,02,01 49 02 5 2
Tahun Anggaran 2019
Jumlah Dana Yang diminta
(Terbilang :Empat puluh Delapn Juta Lima Ratus Rupiah )

No. Akumulasi
Pencairan Saat
Uru Kode Rekening Uraian Anggaran Pencairan Dana
Ini
t Sebelumna

1 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 6,898,900 4,629,300 Rp -

2 5.2.02.01.006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelu Rp 5,760,000 3,399,000 Rp -
3 5,0,02,02,006 Belanja Bahan Repacking Rp 3,600,000 2,400,000 Rp -
4 5. 2. 2. 03. 06 Belanja kawat/faksimili/internet/tv kabeRp 1,800,000 1,610,000 Rp -
5 5,2,02,03,023 Belanja jasa buruh/tenaga lapangan Rp 36,000,000 21,000,000 Rp -
6 5. 2. 2. 03. 29 Belanja jasa pengembangan sistem in Rp 12,000,000 7,000,000 Rp -
7 5. 2. 2. 06. 01 Belanja Cetak Rp 2,400,000 2,400,000 Rp -
8 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan Rp 500,000 500,000 Rp -
9 5. 2. 2. 07. 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rp 3,000,000 1,500,000 Rp -
10 5. 2. 2. 07. 02 Belanja Sewa Hotel/Penginapan Rp 700,000 700,000 Rp -
11 5,2,02,08,002 Belanja sarana Mobilitas Air Rp 11,250,000 5,140,000 Rp -
12 5. 2.2. 11. 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiat Rp 12,875,000 6,830,000 Rp -
13 5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daera Rp 162,477,500 66,968,300 Rp -
14 5. 2. 2. 15. 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 113,590,000 75,969,300 Rp -
15 5,2,02,29,001 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/N Rp 8,000,000 8,000,000 Rp -
JUMLAH ### ### Rp -
Potongan-potongan :
PPN
PPh-21/22/23
Jumlah yang Diminta Rp -
Potongan
Jumlah yang dibayarkan Rp -
(Terbilang :Empat puluh Delapn Juta Lima Ratus Rupiah )
Malili, Agustus 2019
Kepala SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

dr.H. APRIL., M.Kes

NIP. 19670707 200012 1 002 Fitriani, S.Si
NIP. 198408072010012029
 Sisa

Rp 2,269,600
Rp 2,361,000
Rp 1,200,000
Rp 190,000
Rp 15,000,000
Rp 5,000,000
Rp -
Rp -
Rp 1,500,000
Rp -
Rp 6,110,000
Rp 6,045,000
Rp 95,509,200
Rp 37,620,700
Rp -
Rp 172,805,500

atan
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UANG PERSEDIAAN

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD : Dinas Kesehatan
Supaya mencairkan dana kepada :

1 Pejabat Pelaksana Kegiatan : Herpik, SKM.M.Kes

2
3 Tahun Anggaran 2019
6 Jumlah Dana yang Diminta Rp 5,230,000
(Terbilang : Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
Pembebanan pada Kode Rekening :
No Kode Permintaan
Permintaan
Urut kegiatan Uang
Uang
Nama Kegiatan Pagu Anggaran Persediaan/ sisa
Persediaan/
Panjar
Panjar saat ini
sebelumnya

Pengadaan Obat, Vaksin dan

1 1.02.1.02.01.49.01 58,872,000 - 5,230,000 53,642,000
Perbekalan Kesehatan

JUMLAH Rp 58,872,000 Rp - Rp 5,230,000 53,642,000

Potongan-potongan :
PPN
PPh-21/22/23
Jumlah yang Diminta Rp 5,230,000
Potongan
Jumlah yang dibayarkan Rp 5,230,000
(Terbilang : Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah )
Malili, Maret 2019
Kepala Bidang SDK Pejabat Pelaksana Kegiatan

Baso Simun,SKM Hepik, SKM,M.Kes

NIP. 197204071994031007 NIP. 196608141989031016
5,230,000
-
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Rincian Realisasi Kegiatan

1 Pejabat Pelaksana T : Fitriani, S.Si

2 Seksi : Kefarmasian
3 Tahun Anggaran 2019
Pembebanan pada Kode Rekening :
No Kode
Urut kegiatan Nama Kegiatan Bulan Uraian Dana yang dibutuhkan KET

1 1.02.1.02.01.49.02 Januari LD an.Heny Rp 2,210,000

Peningkatan
Akses dan LD Tika Rp 1,880,000
Mutu Obat dan
Perbekalan dak Atk Januari Rp 542,000
Kesehatan
dak Repacking Rp 300,000
cetak krt stok Rp 900,000
mkn minum pert POT Rp 1,500,000
dak BBM genset Rp 412,000
dak Upajasah BM Jan Rp 3,000,000
dak Tenaga Op Elog Jan Rp 1,000,000
spanduk pert POT Rp 300,000
jumlah 12,044,000
dak FEB Atk Feb Maret Rp 829,200
dak repacking feb mrt Rp 600,000
cetak krt stok Rp 600,000
dak bbm genset Rp 824,000
dak upah jasa feb Rp 3,000,000
dak upah jas elo feb Rp 1,000,000
dak spanduk elog Rp 300,000
dak makan minum ELOG Rp 687,500
LD Vaksin Rp 4,090,000
dak internet feb Rp 110,000

12,040,700
Maret LD rakornas fitry Rp 7,498,100
LD rakornas ishak Rp 7,383,100
LD rakornas ahas Rp 7,383,100
LD rakornas p.baso Rp 1,445,000
DL ampra obat pkm Jan - Feb Rp 16,136,400
air Rp 1,400,000
39,845,700
April Makan minum Elog Rp 687,500
Repacking Rp 300,000
ATK Rp 720,200
Solar Rp 412,000
Upah bonkar muat maret Rp 3,000,000
upah elog maret Rp 1,000,000
LD ambil obt program fitry Rp 2,210,000
LD ambil obt program ahas Rp 2,210,000
LD ambil obt program ahas Rp 2,210,000 12,749,700

Mei Belanja Alat Tulis Kantor Rp 561,700

Belanja Bahan Bakar Minyak Rp 412,000
Belanja Bahan Repacking Rp 300,000
Belanja kawat/faksimili/internet Rp 500,000
Belanja jasa buruh/tenaga lapangan Rp 3,000,000
Belanja jasa sistem informasi Elog Rp 1,000,000
5,773,700
Luar Daerah
KOORDINASI an St.Khadija Rp 635,000
KOORDINASI an p.baso Rp 820,000
SPJ obat program an tika Rp 1,880,000
SPJ obat program an tika Rp 1,880,000
ambil vaksin alma Rp 1,880,000
7,095,000
 Dalam daerah
SPJ Elog PKM Maret Rp 3,220,000
SPJ Ampra obat maret PKM Rp 7,468,100
SPJ Elog April PKM Rp 2,850,000
transpor Air Elog Maret PKM Rp 60,000
transpor Air Elog April PKM Rp 60,000
Transpor A,pra onat maret PKM Rp 700,000
27,226,800
May-02 Luar Daerah
konsul Elog an p.baso Rp 2,705,000
konsul elog an fitry Rp 2,210,000
konsul elog an st.khadijah Rp 2,210,000 7,125,000

juni bbm Rp 412,000

atk Rp 681,000
pengandaan (DAK) Rp 425,000
Reapacking (DAK) Rp 300,000
internet (DAK) Rp 500,000
tenaga bongkar muat (dak) Rp 3,000,000
tenaga elog (dak) Rp 1,000,000
Luar Daerah
konsul elog fitry (dak) Rp 2,310,000
konsul Elog Ija (dak) Rp 2,310,000
ambil vaksin tika Rp 1,880,000
ambil vaksin alma Rp 1,880,000
Dalam daerah
ampra obat pkm April (dak) Rp 7,468,100
transpor air (dak) Rp 700,000 22,866,100

TW 2 JULI makan minum elog Rp 1,017,500

atk Rp 722,000
repacking Rp 300,000
internet Rp 500,000
penggandaan Rp 75,000
bongkar muat Rp 3,000,000
upah elog Rp 1,000,000
BBM Rp 412,000
Distribusi obat pkm mei Rp 8,811,050
air Rp 700,000
LD ampra vaksin
fitry Rp 2,310,000
tika Rp 1,980,000
PERTEMUAN POR 20,827,550
spanduk 300,000
penginapan 700,000
sewa ruang pertemuan 1,500,000
makan minum 1,500,000
narasumber 8,000,000
12,000,000
32,827,550

AGUSTS bbm solar Rp 515,000

reapacking Rp 300,000
atk Rp 573,200
upah jasa bongkar muat Rp 3,000,000
upaj elog Rp 1,000,000
makan minum pertmuan ELOG Rp 687,500
pertemuan evaluasi Rp 750,000
ampra obat pkm bln juni Rp 8,002,300
air Rp 700,000
spj pert elog juli Rp 5,520,000
air Rp 120,000
ampra obat pkm bln juli Rp 7,144,500
air Rp 700,000
ampra cairan bln juni Rp 347,850
LD
ampra vaksin provinsi
 tika Rp 1,980,000
malik Rp 1,980,000
ampra vaksin ags
tika Rp 1,980,000
ahas Rp 2,310,000
konsul BPKP mksr fitry Rp 2,310,000 39,920,350

SEP atk Rp 588,500

bbm Rp 412,000
bongkar muat Rp 3,000,000
jasa elog Rp 1,000,000
repacking Rp 300,000
makan minum elog Rp 687,500
SIPNAP
fitry Rp 1,835,000
hermi Rp 1,835,000
LUAR DAERAH
konsul elog
fitry Rp 2,310,000
alma Rp 1,980,000
konsul privinsi
p.baso Rp 2,805,000
fitry Rp 2,310,000
ambil obat vaksin
hermi Rp 2,310,000
ambil obat
fitry Rp 2,310,000 23,683,000

ok atk Rp 643,200
bbm Rp 412,000
repacking Rp 300,000
jasa bongkar Rp 3,000,000
upah elog Rp 1,000,000
mkn minum ELOG Rp 687,500
perdis
elog ags Rp 3,450,000
air Rp 60,000
ampra obat ags Rp 13,234,550
air Rp 820,000
Luar Daerah
ambil obat program Rp 3,960,000 27,567,250

Nov mkn minum elog Rp 687,500

BBM Rp 412,000
ATK Rp 537,500
Reapacking Rp 300,000
jasa buru Rp 3,000,000
upah elog Rp 1,000,000
Ampra obt sept Rp 8,577,750
air Rp 700,000
transpor Elog sept Rp 3,290,000
air Rp 60,000
LUAR DAERAH
ambil obt program Rp 1,980,000
konsul elog ahas Rp 2,310,000
sosialisasi fitri Rp 7,087,042
pertm fitry Rp 635,000
pert alma Rp 520,000
31,096,792
DES Ampra obat okt Rp 8,769,400
Ampra Nopember Rp 7,602,400
Ampra Desember Rp 7,602,400
dak AIR Rp 2,100,000
DALAM DAERAH
Monev Obat Rp 9,610,000
apbd Transpor Air Rp 700,000
LUAR DAERAH
 fitry Rp 5,283,985
tika Rp 1,480,000 148,000
internet Rp 4,000,000
bongkar muat Rp 6,000,000
upah elog Rp 2,000,000
repacking Rp 300,000
atk Rp 500,400
mkn minum elog Rp 861,000
mkn minum evaluasi Rp 750,000
bbm Rp 824,000 58,383,585

Jumlah Rp 348,776,527 146,766,700

Peningkatan
2 1.02.1.02.01.03.02 Januari perdis c.PIRT lakawali umi
Pengawasan
keamanan fitry Rp 155,000
pangan dan
bahan ija Rp 155,000
berbahaya Perdis dd C.PIRT Aswar Wotu
fitry Rp 180,000
k.ija Rp 180,000
Perdis dd C.PIRT Ariani cake Burau
fitry Rp 190,000
k.ija Rp 190,000
Rp 1,050,000
feb perdis c.PIRT
pirt burau + wotu Rp 740,000
pirt wsp + angkona Rp 720,000
pirt wsp + lampia Rp 690,000
Rp 2,150,000
Mei Belanja Alat Tulis Kantor Rp 775,000
Belanja Jasa Narasumber Rp 8,000,000
Belanja Cetak Rp 550,000
Belanja Penggandaan Rp 600,000
Belanja Sewa Hotel/Penginapan Rp 600,000
Belanja Sewa Ruang Pertemuan Rp 1,500,000
Belanja Sewa Mobilitas Darat Rp 5,000,000
Belanja Makanan dan Minuman Rp 1,710,000
Rp 18,735,000
Mei pirt Khasafa produktion kec WDL/2519
fitry Rp 190,000
k.ija Rp 190,000
pirt Nana Kec Tomoni /3 mei 19
fitry Rp 180,000
k.ija Rp 180,000
pirt UKM Berkah Kec WDL/6 Mei 19
p.baso Rp 210,000
fitry Rp 190,000
k.ija Rp 190,000 Rp 1,330,000
apt klink utama kry mdKec. WWd/7519
p.baso Rp 210,000
fitry Rp 190,000
k.ija Rp 190,000
toko obat 2f kec wotu
tika Rp 170,000
fitry Rp 180,000
SPJ Tim Terpadu 11,798,350 Rp 12,738,350
Public warning Rp 250,000
Rp 14,318,350
JULI spj calon PIRT Laris manis waji di twt
fitry Rp 190,000
ija Rp 190,000
spj calon PIRT Dilla di Tomoni
fitry Rp 180,000
ija Rp 180,000
SPJ calan PIRT Mandiri di kec.Mgktn
fitry Rp 190,000
ija Rp 190,000
LD knsul BPOM Rp 2,310,000
cln apotek Naufan di kec.kalaenaRp 390,000
cln apotekMandiri Farma di tom Rp 350,000
SPJ c.pirt Queen sus di kec nuha
an. fitry/viona Rp 370,000
spj c.pirt vina pizza di nuha
an,fitry/viona Rp 370,000
 sep pirt Rp 1,110,000
viona
fitry
cln.apotek Rp 400,000
fitry
mely
sarana kefrmasian Rp 3,890,000
fitry
mely
pelayanan kesehatan Rp 360,000
fitry
hermi

ok pengawasan pirt Rp 3,620,000

konsul pom Rp 2,310,000

DES monev Toko obat

fitry Rp 270,000
viona Rp 260,000 Rp 200,000
sarana optik
fitry Rp 180,000
hermi Rp 180,000 Rp 180,000
alma Rp 170,000 Rp 150,000
cln apt Rp 760,000
fitry
p.baso Rp 150,000
hermi Rp 150,000
agu Rp 100,000
sarana fisioterapi
fitry Rp 190,000
ahas Rp 190,000 Rp 150,000
pirt Rp 5,230,000
fitry
viona Rp 2,000,000
alma Rp 300,000
Jumlah Rp 46,923,350 Rp 50,321,700
Potongan-potongan :
Malili, Februari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Fitriani, S.Si

ket
kuning jumlh dana yg dicairkan pd bln brjln
biru 10% jumlh prjl dinas pd bln berjalan
hijau jumlah uang yg disetor pd bendhra umun pd msg2 kgatan
merah kekurangn uang permintaan yg diberikn oleh bndahara
coklat jumlah keseluruhan setoran farmasi ke bndahara umum
lumut total keseluruhan pencairan
Rp 4,697,675

Rp 4,482,675 bend
TW I LD vaksin ###
LD Elog 11,745,000
LD Koordinasi ###
Rakornas ###
total ###
DL elog pkm ### 0
DL distribusi PKM ### 16,136,400
###
air elog Rp 120,000
409,000 air distribusi 3,500,000
MKN MINUM ELOG 687,500

TW 2 LD vaksin ###
LD Elog 11,745,000
LD Koordinasi ###
Rakornas ###
total ###
DL elog pkm ### ###
DL distribusi PKM ### ###
409,000 ###

air elog Rp 120,000

air distribusi 4,200,000
MKN MINUM ELOG 1,375,000 687,500

1,313,675

TW 3 (Juli-ags) LD vaksin ###

LD Elog 11,745,000 ###
LD Koordinasi ###
Rakornas ###
total ###
DL elog pkm ### ###
DL distribusi PKM ### ### 55,378,300
442,000

air elog Rp 240,000

air distribusi 6,300,000
MKN MINUM ELOG 3,080,000 ###

panjar 5000000

188,000
 322,000
746,810 300000 446810
285,000

pinjam dinas bayar bln 7

429,000 231,000
198,000

kembali 1.500.000
kembali 1.500.000
 6,455,000

16,684,550

320,000

200,000
2800000
2800000
- 2,800,000

960,000
 Rp 215,000 bend

666,000
648,000
621,000
Rp 215,000 (1,090,700) lunas

220,000

684,000 634000

Rp 13,070,000 pengembalian 1,271,650 TW 2 C.PIRT Rp4,720,000

spj c.pirt 6,390,000

Rp 500,000 13 sarana 1,560,000 990,000 2,550,000 255000 2,295,000
1,690,000 990,000 2,680,000
3,250,000 1,980,000 5,230,000
ahas 590,000
hermi 510,000
p.baso Rp 150,000
idar 650000
1,900,000
 Daftar Utang
1 Farmasi 8,249,500
2 SDMK 4,308,000 1,247,800 3,060,200
TOTAL 11,309,700

sumbangan 1,000,000

monev obat 9,610,000

pengeluaran supir 840,000

bbm 200000
bbm 275000
fc 85000
1,400,000
10% 960,000
Total pengeluaran 2,360,000
sisa anggaran Monev 7,250,000
keterangan
sdk 500,000 (BBM + Supir)
Farmasi 800,000 (BBM+ Supir + FC)
pirt 100,000 (BBM)
1,400,000

Pembagian
p.baso 150,000 x 16 2,400,000 +
mely 150,000 x 16 2,400,000 +
fitry 130,000 x 16 2,080,000 +
6,880,000
 7250000
6880000
370000 3
123333.3
2400000
2523333
123,000 2,523,000 150000 2,373,000 100000 2,273,000
123,000 2,523,000 150000 2,373,000 100000 2,273,000
124,000 2,204,000 130000 2,074,000 100000 1,974,000
7,250,000 7,250,000
9,610,000
 wotu angkona burau tomoni tt towuti wsp malili
fitri 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
meli 150000 150000 150000 150000 150000 150000
hermi 130000 130000 130000 130000 130000 130000
ija 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000
baso 130000 130000
ocing 130000
tika 150000 150000
ahas 130000 130000 130000 130000 130000 130000
agu 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000
bbm 160800 100500 211050 160800 130650 170850 110550 80400
ishak 130000 130000 130000 130000 130000 130000
950800 890500 1131050 1080800 1050650 1090850 1030550 870400
2,972,350 3,222,300 1,900,950

total spj 11,798,350

pengeluaran
ayam 100,000
dos+ongkir 100,000
bbm 800,000
minuman 1,500,000
minuman 2,500,000
lain2 2,848,350
348,350
mkt nuha kln
130000 130000 130000 1,430,000 143,000 1,287,000
150000 150000 150000 1,350,000 135,000 1,215,000
130000 130000 130000 1,170,000 117,000 1,053,000
130000 130000 1,300,000 130000 130,000 1,170,000
260,000 26,000 234,000
130,000 130000 13,000 117,000
300,000 30,000 270,000
130000 130000 130000 1,170,000 260,000 117,000 1,053,000
120000 120000 120000 1,320,000 132,000 1,188,000
160800 190950 201000 1,678,350 1678350 -
130000 130000 130000 1,170,000 1170000
1080800 1110950 991000 11,278,350
3,182,750 250,000
11,528,350 843,000
DAFTAR BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

burau 60,000
wotu 50,000
tomoni 50,000
tomoni timur 50,000
mangkutana 60,000
kalaena 70,000
angkona 40,000
malili 25,000
wasuponda 50,000
towuti 60,000
nuha 60,000
transpor wwdl-mhln(PP) 80,000
transpor air 60,000
transpor air carteran 1,500,000