INDICE
Capítulo 1 : RESUMEN
1.1 Resumen
ejecutivo…………………………………………………………………..2
CAPÍTULO I
RESUMEN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOTUNA
Página 2
“INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA
DISTRITO DE ORCOTUNA CONCEPCION JUNIN”
EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
A.2 Localización
La losa multiusos se construirá en el barrio Iquicha, que se
encuentra ubicado en el distrito de ORCOTUNA.
Existencia de graderías.
Alternativa I Alternativa II
Acción 1.1: Construcción de cerco perimétrico
concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con Acción 1.1: Construcción de cerco perimétrico
una medida de 44.00 x 24.30 ml, con malla concreto cimientos corridos 1:10 +30% P.G con una
de alambre de una altura de 2.50 m, con medida de 44.00 x 24.30 ml, con muro de ladrillo
sobre cimiento de 0.50 cm de alto, con puerta KK de soga, con concreto de cimiento corrido
metálica de 1.00 x 2.00 m. Instalación de 1:10+30% P.G., con puerta metálica de 1.00 x 2.00
luminarias TCS300 para 2 tubos de m.
fluorescentes TLD 36 w.
Acción 2.1: Construcción de un campo
Acción 2.2: Construcción de una losa multiusos de
deportivo con grass sintético en un área de 600
concreto FC=175 en un área de 364.28 m2 con
m2 con una base de 0.10 m, sub base de
afirmado de 4" Instalación de dos arcos de fulbito,
0.15m y cancha sintética de 0.05m, Instalación
una net y dos tableros de básquet, y se instalaran
de dos arcos de fulbito, y se instalaran cuatro
cuatro reflectores.
reflectores.
La demanda anual alcanza las 3722 habitantes, para lo cual se tiene que
construir el campo deportivo de grass sintético, mientras que la oferta es
igual a cero porque no existe el servicio. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente.
Periodo
Horizonte
Demand
de Oferta Brecha
a
evaluación
0 2015 0 3722
1 2016 0 3722 -3722
2 2017 0 3722 -3722
3 2018 0 3722 -3722
4 2019 0 3722 -3722
5 2020 0 3722 -3722
6 2021 0 3722 -3722
7 2022 0 3722 -3722
8 2023 0 3722 -3722
9 2024 0 3722 -3722
10 2025 0 3722 -3722
Fuente: INEI: Censo de población y vivienda 2007; Equipo Formulador; Jul 2015
Alternativa I: (Acciones1.1+2.1+3.1+4.1)
Alternativa II (Acciones1.2+2.1+3.1+4.1)
02.00.01 Mano de obra calificada S/. 7,807.82 S/. 9,213.23 0.91 S/. 8,374.83
02.00.02 Mano de obra no calificada S/. 13,013.03 S/. 15,355.38 0.60 S/. 9,213.23
02.00.03 Material de origen nacional S/. 44,244.31 S/. 52,208.28 0.85 S/. 44,220.41
02.00.04 Material de origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
03.00.00 Construcción de áreas complement. S/. 49,600.50 S/. 58,528.59 S/. 47,108.77
03.00.01 Mano de obra calificada S/. 5,943.58 S/. 7,013.43 0.91 S/. 6,375.21
03.00.02 Mano de obra no calificada S/. 9,920.10 S/. 11,705.72 0.60 S/. 7,023.43
03.00.03 Material de origen nacional S/. 33,728.34 S/. 39,799.44 0.85 S/. 33,710.13
03.00.04 Material de origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
S/.
COSTO DIRECTO S/. 151,334.26 S/. 143,750.46
178,574.43
GASTOS GENERALES (7%) S/. 10,593.40 S/. 12,500.21 S/. 10,062.53
UTILIDAD (8%) S/. 12,106.74 S/. 14,285.95 S/. 11,500.04
S/.
SUB TOTAL S/. 174,034.40 S/. 165,313.03
205,360.59
SUPERVICION (7%) S/. 12,182.41 S/. 14,375.24 S/. 11,571.91
EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 3,480.69 S/. 4,107.21 S/. 3,306.26
S/.
COSTO TOTAL GENERAL S/. 189,697.49 S/. 180,191.20
223,843.05
Fuente: Presupuesto losa multiusos, Elaboración propia, Jul 2015
Mantenimiento rutinario
La operación y mantenimiento rutinario es anual
Mantenimiento Periodico
1 Reparaciones Metrado 1953.00 1654.191
1.01 Parchado de losa de concreto 1.18 850.00 1003.00 849.541
F. EVALUACION SOCIAL
Valor actual de costo (S/.) S/. 234,686.31 S/.191,149.30 S/. 273,846.69 S/. 221,237.69
Ratio costo/efectividad S/. 63.05 S/. 51.36 S/. 73.58 S/. 59.44
I. IMPACTO AMBIENTAL
Cuadro N°07
Matriz de marco lógico
Resumen de Medios de
Indicadores Supuestos
Verificación
Objetivos
Se disminuirá la acción
FIN delincuencial existente en la Encuestas de opinión a
“Incremento del desarrollo zona en aproximadamente la población del distrito
30% el segundo año.
y participación deportiva de Efectiva participación
Registros Policiales en
la población del barrio ciudadana.
Disminución de los la Zona.
Iquicha.” problemas sociales.
Mejora la participación
ciudadana y aplicación
Disminución del número de exitosa de políticas
PROPÓSITO accidentes en un 40% (de 50 Entrevista con
preventivas del Gobierno
Directivos de las
a 30 accidentes al año). Local y Central.
Eficientes condiciones Organizaciones de
físicas para realizar Pobladores, e
Incremento de jóvenes Mejoramiento progresivo del
prácticas deportivas en el Instituciones del
dedicados al deporte acceso de la juventud y
barrio Iquicha. Lugar.
población local a servicios
de capacitación y a empleo.
.
ACCIONES
-Construcción de cerco
perimétrico concreto cimientos
corridos 1:10 +30%.
CAPÍTULO II
ASPECTOS
GENERALES
a. Ubicación
Región : Junín
Provincia : Concepción
Distrito : Orcotuna
b. Límites
c. Superficie y población
2.2 INSTITUCIONALIDAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
MUNICIPALID DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,
AD DISTRITAL INSTALACION DEL SISTEMA DE 5,021,155. En
DE
250684 ALCANTARILLADO Y LETRINAS
ejecución
DEL C.P. DE VICSO, COCHA Y SAN 59
ORCOTUNA ANTONIO DEL, DISTRITO DE
ORCOTUNA - CONCEPCION - JUNIN
RESPONSAB
LE Municipalidad distrital de Orcotuna
FUNCIONAL
CAPÍTULO III
IDENTIFICACIÓN
A. Área de estudio
Región : Junín
Provincia : Concepción
Distrito : Orcotuna
Ubicación Geográfica:
B. Área de influencia
B.2. clima
B.3.1 Población
POBLACION
AÑO
URBANA RURAL TOTAL
1972 2356 s.i. 2356
1981 3359 s.i. 3359
1993 2921 s.i. 2921
2007 3648 408 4056
ACTIVIDAD AGRÍCOLA
Tecnología
POTENCIALIDADES DE DESARROLLO
ACTIVIDAD PECUARIA
Tecnología
Potencialidades de desarrollo
COMERCIALIZACIÓN
SERVICIOS
INTERMEDIACIÓN
PRINCIPALES MERCADOS
Potencialidades de desarrollo
AGROINDUSTRIA Y TRANSFORMACIÓN
Situación Actual
Potencialidades de desarrollo
Turismo
Potencialidades de desarrollo
Otras actividades
B.5. Vivienda
Pilon 53 5.66%
Pozo 9 0.96%
Rio, acequia o manantial 105 11.21%
Vecino 59 6.30%
Otros 30 3.20%
Total 937 100%
Fuente: INEI - Censos Nacionales de centros poblados 2007, elaboración propia, Jul 2015
Centro Inicial : 01
Código
modular Nombre de IE Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia
MARIO GUTIERREZ Educación Superior Tecnológica - Pública - Sector
0920769 LOPEZ IEST Educación
SAN FRANCISCO DE Pública - Sector
0373019 ASIS Secundaria Educación
Pública - Sector
0380469 30326 Primaria Educación
Pública - Sector
0380477 30327 Primaria Educación
Pública - Sector
0397182 139 Inicial - Jardín Educación
Pública - Sector
1590173 30326 Inicial - Jardín Educación
Pública - Sector
1601806 31940 Inicial - Jardín Educación
A. Pobladores Beneficiada
2. DE LOS BENEFICIARIOS
-Promoción de -Organización
actividades para del barrio a
salvaguardar la nivel de comité
-Inadecuados salud física y - Cuidar la
de gestión,
espacios para la mental. infraestructura de la
Población para conseguir
práctica de futura losa
beneficiada intervenciones
actividades -Necesidad de multiusos.
en su distrito.
deportivas contar centros de
esparcimientos
acordes a sus
necesidades.
2 2 6%
Total 34 100,0
Fuente: Encuestas, Elaboración propia, Preg 2.1; Jul 2015
Lugar de Origen
ORCOTUNA 18 53%
Concepción 8 24%
Huancayo 6 18%
Otros lugares 2 6%
Total 34 100%
Fuente: Encuestas, Elaboración propia, Preg 2.2; Julio 2015
El terreno es amplio
y adecuado para la
construcción del
campo deportivo
Fuente: Trabajo de campo, Elaboración Propia, Jul 2015
d) Análisis de peligros
Preguntas Si No Comentarios
¿Existe un historial de
peligros naturales en la zona
X
en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
¿Existen estudios que
pronostican la probable
ocurrencia de peligros X
naturales en la zona bajo
análisis?
¿Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida útil
del proyecto?
¿Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad,
tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto?
Frecuencia Intensidad
Peligros Si No
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X X X
Lluvias Intensas X X X
e) Análisis de vulnerabilidad
a) Temporalidad
Las condiciones inadecuadas para la normal y adecuada práctica
de actividades deportivas en el barrio Iquicha caracterizada por el
insuficiente e inadecuado equipamiento destinado para dichas
prácticas, ha existido desde siempre, este barrio al igual que otros
que conforman el distrito, han visto postergadas sus necesidades
b) Relevancia
La situación antes descrita es hasta el momento de carácter
permanente, y que se busca revertir con la ejecución del presente
proyecto.
c) Grado de Avance
La población que actualmente practica algún deporte en la
localidad de Orcotuna son las que están entre los 5 y 45 años de
edad, que en porcentaje acumulado representa la población total
que es afectada por la situación negativa descrita en apartados
anteriores.
a. Causas Directas
b. Causas Indirectas
Inexistencia de graderías.
a. Efectos Directos
b. Efectos indirectos
c. Efecto Final
b. Medios Fundamentales
Existencia de graderías.
a. Fines Directos
d. Fin Último
Aumento de interés
Seguridad de sufrir accidentes por las desarrollo de las
Eficiente
prácticas deportivas
al realizar prácticas deportivas prácticas deportivas
Existencia de graderías.
Existencia de Existencia de
infraestructura
graderías
deportiva
Existencia de
Existencia de Existencia de
infraestructu
cerco ra deportiva SS.HH
perimétrico
Acción 1.1:
Acción 2.1:
Acción 3.1:
Acción 1.2:
Acción 2.1:
Acción 3.1:
CAPÍTULO IV
FORMULACIÓN
AÑO 0
AÑO AÑO AÑO
AÑO 10
1 2 ….
MES 1 MES
MES 2 MES 4 MES 5 MES 6
3
Expediente
Formulación Técnico o Construcción y Entrega de los servicios a los
de Perfil estudio Equipamiento beneficiarios
definitivo
A. Población de referencia
TASA 1.0196259
Fuente: INEI Censo de población y vivienda, Equipo Formulador, Jul 2015
Tasa de
Modelo
N° Año Año Habitantes Crecimiento
matemático
(%)
0 2007 3648 1.020
1 2008 3685 1.020
2 2009 3723 1.020
ARITMETICO
3 2010 3761 1.020
4 2011 3799 1.020
5 2012 3838 1.020
6 2013 3877 1.020
7 2014 3917 1.020
ARITMETICO
11 2018 4079 1.020
12 2019 4121 1.020
13 2020 4163 1.020
14 2021 4205 1.020
15 2022 4248 1.020
16 2023 4291 1.020
17 2024 4335 1.020
18 2025 4379 1.020
Tasa de
Modelo
N° Año Año Habitantes Crecimiento
matemático
(%)
0 2007 3648 1.020
1 2008 3685 1.020
2 2009 3723 1.020
ARITMETICO
3 2010 3761 1.020
4 2011 3799 1.020
5 2012 3838 1.020
6 2013 3877 1.020
7 2014 3917 1.020
ARITMETICO
11 2018 4079 1.020
12 2019 4121 1.020
13 2020 4163 1.020
14 2021 4205 1.020
15 2022 4248 1.020
16 2023 4291 1.020
17 2024 4335 1.020
18 2025 4379 1.020
Pob.
N° Año Año Efectiva
Proyectada
0 2015 3722
1 2016 3722
2 2017 3722
3 2018 3722
4 2019 3722
5 2020 3722
6 2021 3722
7 2022 3722
8 2023 3722
9 2024 3722
10 2025 3722
Fuente: INEI Censo de población y vivienda, Equipo Formulador, JUL 2015
Horizonte
Periodo de
Demand
evaluación Oferta Brecha
a
0 2015 0 3722
1 2016 0 3722 -3722
2 2017 0 3722 -3722
3 2018 0 3722 -3722
4 2019 0 3722 -3722
5 2020 0 3722 -3722
6 2021 0 3722 -3722
7 2022 0 3722 -3722
8 2023 0 3722 -3722
9 2024 0 3722 -3722
10 2025 0 3722 -3722
Fuente: INEI: Censo de población y vivienda 2007; Equipo Formulador; Jul 2015
Alternativa I: (Acciones1.1+2.1+3.1+4.1)
Alternativa II (Acciones1.2+2.1+3.1+4.1)
Cerco perimétrico
Áreas complementarias
a. Requerimiento de recursos
Alternativa I
Alternativa II
Los costos de la alternativa II para la ejecución de la obra son los
que se muestran a continuación:
c. Supuestos y parámetros
b.1 Alternativa 01
b.1.1 Mantenimiento rutinario
La operación y mantenimiento rutinario es anual
Mantenimiento Periódico
b.1 Alternativa 02
De la misma manera al igual que la alternativa I se tiene la
misma operación y mantenimiento.
7,224.5
Sub Total
0
Total Costos de 8,914.1
Mantenimiento 0
Fuente: Equipo Formulador, Mar 2014
CAPÍTULO V
EVALUACIÓN
b.1. alternativa 01
01.00.00 Construcción del cerco perimétrico S/. 36,668.60 S/. 43,268.95 S/. 34,833.23
01.00.01 Mano de obra calificada S/. 4,400.23 S/. 5,192.27 0.91 S/. 4,719.77
01.00.02 Mano de obra no calificada S/. 7,333.72 S/. 8,653.79 0.60 S/. 5,192.27
01.00.03 Material de origen nacional S/. 24,934.65 S/. 29,422.88 0.85 S/. 24,921.18
01.00.04 Material de origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
02.00.00 Construcción de infraest. deportiva S/. 65,065.16 S/. 76,776.89 S/. 61,808.47
02.00.01 Mano de obra calificada S/. 7,807.82 S/. 9,213.23 0.91 S/. 8,374.83
02.00.02 Mano de obra no calificada S/. 13,013.03 S/. 15,355.38 0.60 S/. 9,213.23
02.00.03 Material de origen nacional S/. 44,244.31 S/. 52,208.28 0.85 S/. 44,220.41
02.00.04 Material de origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
03.00.00 Construcción de áreas complement. S/. 49,600.50 S/. 58,528.59 S/. 47,108.77
03.00.01 Mano de obra calificada S/. 5,943.58 S/. 7,013.43 0.91 S/. 6,375.21
03.00.02 Mano de obra no calificada S/. 9,920.10 S/. 11,705.72 0.60 S/. 7,023.43
03.00.03 Material de origen nacional S/. 33,728.34 S/. 39,799.44 0.85 S/. 33,710.13
03.00.04 Material de origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
S/.
COSTO DIRECTO S/. 151,334.26 S/. 143,750.46
178,574.43
GASTOS GENERALES (7%) S/. 10,593.40 S/. 12,500.21 S/. 10,062.53
UTILIDAD (8%) S/. 12,106.74 S/. 14,285.95 S/. 11,500.04
S/.
SUB TOTAL S/. 174,034.40 S/. 165,313.03
205,360.59
SUPERVICION (7%) S/. 12,182.41 S/. 14,375.24 S/. 11,571.91
EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 3,480.69 S/. 4,107.21 S/. 3,306.26
S/.
COSTO TOTAL GENERAL S/. 189,697.49 S/. 180,191.20
223,843.05
03.00.04 Material de origen Importado S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00
S/.
COSTO DIRECTO S/. 172,571.90 S/. 163,934.20
203,634.85
GASTOS GENERALES (7%) S/. 12,080.03 S/. 14,254.44 S/. 11,475.39
UTILIDAD (8%) S/. 13,805.75 S/. 16,290.79 S/. 13,114.74
S/.
SUB TOTAL S/. 198,457.69 S/. 188,524.33
234,180.08
SUPERVICION (7%) S/. 13,892.04 S/. 16,392.61 S/. 13,196.70
EXPEDIENTE TECNICO (2%) S/. 3,969.15 S/. 4,683.60 S/. 3,770.49
S/.
COSTO TOTAL GENERAL S/. 216,318.88 S/. 205,491.52
255,256.28
Mantenimiento Periódico
a) Costo - Efectividad
Alternativa 01
Valor actual de costo (S/.) S/. 234,686.31 S/.191,149.30 S/. 273,846.69 S/. 221,237.69
Ratio costo/efectividad S/. 63.05 S/. 51.36 S/. 73.58 S/. 59.44
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por
incrementos en los costos de los materiales y agregados se realiza el
análisis de sensibilidad asumiendo incrementos graduales de 10% en los
Situación Actual
Impactos negativos
Al Medio Físico:
Al Medio Social
Impactos positivos
Al Medio Socio-económico:
TRANSITORIOS
PERMANENTE
MODERADOS
VARIABLES DE
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
LOCAL
LEVES
INCIDENCIA
MEDIA
LARGA
CORTA
MEDIO FISICO
NATURAL
1.Contaminación
X X X X
del Aire y agua
2.- Alteración
X
del Paisaje
3.Deforestació X X X X
MEDIO BIOLOGICO
1.Disminución de
X X X X
Fauna
2.Erradicación
X X X X
de Plantas
MEDIO SOCIAL
1.Generación de
X X X X
Trabajo
2.Desarrollo
X X X X
Agropecuario
Recomendaciones
la liberación de partículas.
lona.
b) Paisaje
c) Socio-económico
directamente en la obra.
Alternativa seleccionada
Plan de implementación
5.5.3 Financiamiento
Se disminuirá la acción
FIN delincuencial existente en la Encuestas de opinión a
“Incremento del desarrollo zona en aproximadamente la población del distrito
30% el segundo año.
y participación deportiva de Efectiva participación
Registros Policiales en
la población del barrio ciudadana.
Disminución de los la Zona.
Iquicha.” problemas sociales.
Mejora la participación
ciudadana y aplicación
Disminución del número de Entrevista con exitosa de políticas
PROPÓSITO accidentes en un 40% (de 50 Directivos de las preventivas del Gobierno
a 30 accidentes al año). Organizaciones de Local y Central.
Eficientes condiciones Pobladores, e
físicas para realizar Incremento de jóvenes Instituciones del Mejoramiento progresivo del
prácticas deportivas en el dedicados al deporte Lugar. acceso de la juventud y
barrio Iquicha. población local a servicios
. de capacitación y a empleo.
ACCIONES
-Construcción de cerco
perimétrico concreto cimientos
corridos 1:10 +30%.
CAPÍTULO VI
CONCLUSIÓNES Y
RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
6.2 Recomendaciones