FORM MONITORING TINDAK LANJUT

NO URAIAN KETIDAK SESUAIAN / MASALAH ANALISIS KETIDAKSESUAIAN

bukti telepon RS tempat rujukan ( catat jam
telepon, dan jawaban faskes yang dituju belum Komitmen dan kepatuhan petugas
1 selalu dilakukan terhadap standar prosedur rujukan

informed consent setiap kasus gawat darurat

belum dilaksanakan secara rutin Komitmen dan kepatuhan petugas
2 terhadap standar prosedur informed

kepatuhan petugas mengisi form monitoring Komitmen dan kepatuhan petugas

rujukan dan buku rujukan belum konsisten terhadap standar prosedur monitoring
3 rujukan
monitoring pengisian tabung oksigen belum rutin komitmen dan kepatuhan petugas
4 dan terjadwal terhadap monitoring oksigen

kepatuhan petugas mendata pasien TCM untuk

mencegah pengulangan tidak perlu komitmen dan kepatuhan petugas
terhadap SOP pengulangan yang tidak
5 perlu

masih gabungnya ruang pelayanan dan

pemeriksaan sampel darah
belum dianggarkan di anggaran tahun
6 sebelumnya
7 penyimpanan reagen belum rapi belum ada lemari penyimpanan
pengontrolan suhu ruangan lab sudah dilakukan kontrol suhu ruangan
8 lab

pengelolaan limbah B3

9 IPAL masih dalam pembuatan

10 mekanisme FIFO reagen sudah dikerjakan
11 AC di ruang lab rusak masih belum dianggarkan

masih banyak alkes di ruang gigi yang harus

dipenuhi belum dianggarkan di anggaran tahun
12 sebelumnya
 UKGS kit belum ada belum dianggarkan di anggaran tahun
13 sebelumnya

tensimeter digital di ruang gigi belum tersedia sudah ada tapi belum terdistribusi ke
14 ruang gigi

masih belum dipahaminya bahwa

CM masih family folder pemakaian private folder dapat
15 memperpendek waktu pelayanan

waktu tunggu pasien masih lama masih terbatasnya jumlah karyawan,

16 terbatasnya jumlah komputer.

kecepatan pelayanan di loket masih lama masih terbatasnya jumlah karyawan,

17 terbatasnya jumlah komputer.

adanya kekosongan petugas karena pelayanan di kurangnya koordinasi agar kegiatan

luar gedung diluar gedung dan di dalam gedung
18 berjalan bersama

memperbanyak jumlah penyakit

klinik sanitasi kasus masih terbatas pada scabies berbasis lingkungan yang dikonsulkan
19 ke klinik sanitasi

belum dilakukan home visite dialkukan home visite pada kasus

20 penyakit berbasis lingkungan

jadwal petugas sesuai tupoksi belum sepenuhnya

dilaksanakan membuat jadwal petugas dan
21 melakukan supervisi
optimalisasi input p care belum optimal pembagian petugas untuk pelayanan
22 dan input p care

pembagian jadwal karyawan untuk

registrasi pasien harian belum optimal melakukan input registrasi pasien
23 harian

pengembalian rekam medis ke ruang rekam medis mitmen dan kepatuhan petugas
belum optimal < 24 jam terhadap sop pengembalian rekam
24 medis
jadwal petugas sterilisasi belum optimal
25 kepatuhan terhadap jadwal sterilisasi

informed consent setiap tindakan belum optimal Komitmen dan kepatuhan petugas
dilaksanakan terhadap standar prosedur informed
26 masih rendah

penulisan resep sesuai kaidah penulisan belum kepatuhan petugas terhadap kaidah
dipatuhi penulisa resep yang benar masih
27 rendah

pelasanaan audit klinis belum dilaksanan rutin melakukan jadwal pelaksanaan audit
28 klinis
 kepatuhan petugas terhadap
KTD, KNC, KPC belum dilaporkan dengan rutin penanganan dan pelaporan
29 KTD,KNC,KPC masih rendah

koordinasi dengan lintas sektoral dan

pendistribusian biskuit masih lambat posyandu untuk pendistribusian belum
30 berjalan
penyimpan biskuit belum sepenuhnya
memperhatikan kelembaban , cahaya, penggunaan SOP penyimpanan biskuit belum
31 pallet dilaksanakan dengan baik
kartu stok biskuit belum rapih
32 belum ada kartu stok

adanya kekosongan petugas karena pelayanan di kurangnya koordinasi agar kegiatan

luar gedung diluar gedung dan di dalam gedung
33 berjalan bersama
kepatuhan petugas memonitor balita gizi buruk kurangnya komitmen dan kepatuhan
34 terhadap SOP
STR, SIK kurang bidan kelurahan
35 belum dikumpulkan
36 leaflet kie tanda bahaya belum ada belum di buat
KAK drill emergency belum dikerjakan sudah dilakukan kegiatan tapi KAK
37 belum di buat
tempat duduk di ruang tunggu masih kurang banyaknya psien dan tempat duduk
38 tidak seimbang

pesediaan obat emergency masih kurang lengkap

contoh epinefrin, fenobarbital, spuit, urine bag
39 belum tersedia
40 alat set kb implant seperti klem u kurang ada tp berkarat
tempat duduk di ruang pelayanan masih kurang banyaknya psien dan tempat duduk
41 tidak seimbang
42 printer masih kurang
doppler masih kurang, lampu halogen mati, tensi
43 meter masih kurang
dibuhkan sterilisator yang besar untuk alkes kia
44
pelatihan APN kadaluarsa, belum ada yang
45 pelatihan PONED
46
pengelolaan dan pemeliharaan barang belum rapi
47 dan tertib
48 ASPAK alkes belum mencapai 100%
49 SpJ belum tepat waktu
50 monev keuangan belum rutin
pemeliharaan sarana prasarana belum optimal
51
52 target program belum semua tercapai
53 inovasi DERMADU tidak berjalan
pelaksanaan pembinaan UKM masih taraf belajar
54
ketaatan petugas terhadap SOP belum optimal
55
ORM MONITORING TINDAK LANJUT

WAKTU
TARGET WAKTU PELAKSANAAN STATUS
RENCANA TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENANGGUNGJAWAB TINDAK LANJUT PENYELESAIAN

sosialisasi SOP rujukan 1 minggu penanggungjawab UKP 1 minggu in progress

sosialisasi SOP informed

consent 1 minggu penanggungjawab UKP 1 minggu in progress

sosialisasi SOP monitoring

rujukan 1 minggu penanggungjawab UKP 1 minggu in progress
sosialisasi SOP monitoring
oksigen 1 minggu penanggungjawab UKP 1 minggu in progress

melakukan pencatatan
pasien TCM secara rutin
dan tertib dan
computerised 1 minggu penanggungjawab UKP

dilakukan pemiliharan
sarana prasarana dengan
memberi sekat di ruang
lab 1 minggu pejabat pengadaan
pengadaan lemari penyimp2 minggu pejabat pengadaan
lakukan kontrol suhu iap
pagi dan sore 1 minggu penanggungjawab UKP

lakukan pengawasan pada

saat pembuatan IPAL agar
terhubung dengan semua
ruang 1 minggu kepala puskesmas
sudah dilaksanakan 1 minggu penanggungjawab UKP
lakukan pemeliharaan 1 minggu bendahara barang

pengadaan alkes gigi yan

belum ada di tahun 2020 tahun 2020 pejabat pengadaan
pengadaan UKGS kit tahun
2020 tahun 2020 pejabat pengadaan

mendistibusikan
tensimeter digital e ruang
gigi 1 minggu bendarahara barang

merubah CM menjadi
personal folder 1 minggu penanggungjawab UKP

pengadaan kompeter,
laptop dan printer 1 minggu penanggungjawab UKP

menambah tenga kontrak penanggungjawab

barang dan jasa 1 bulan kepegawaian

melakukan koordinasi penanggungjawab

antar petugas 1 minggu kepegawaian

menyusun SOP penyakit penanggungjawab

berbasis lingkungan 1 minggu kesling

lakukan home visite dan penanggungjawab

SOP home visite disusun 1 minggu kesling

jadwal petugas ditetapkan

dan ditaati dan lakukan penanggungjawab
supervisi 1 minggu kepegawaian
membuat jadwal petugas penanggungjawab
input p care 1 minggu kepegawaian

membuat jadwal petugas penanggungjawab

inputr egistrasi harian 1 minggu kepegawaian

dipantau ketat dalam

indikator mutu 1 minggu ketua tim mutu
membuat jadwal petugas penanggungjawab
sterilisasi 1 minggu kepegawaian

SOP informed consent di penanggungjawab

patuhi 1 minggu kepegawaian

SOP penulisan resep di

taati 1 minggu penanggungjawab UKP

melakukan audit klinis

secara rutin dan apabila
ada kasus 1 minggu penanggungjawab UKP
SOP penanganan dan
pelaporan KTD, KTC, KNC ketua tim keselamatan
dipatuhi 1 minggu pasien

koordinasi dengan lintas

program dan lintas
sektoral 1 minggu pemegang program gizi

SOP penyimpanan biskuit

dipatuhi 1 minggu pemegang program gizi
membuat kartu stok dan
mencatat 1 minggu pemegang program gizi

koordinasi dengan lintas penanggungjawab

program 1 minggu kepegawaian
melkukan monitoring
balita gizi buruk 1 minggu pemegang program gizi
penanggungjawab
mengumpulkan ke admen 1 minggu kepegawaian
membuat leaflet 1 minggu bikor

membuat KAK 1 minggu bikor

pengadaan kursi ruang
tunggu 1 bulan pejabat pengadaan

pengadaan obar
emergency 1 bulan apoteker
pengadaan klem u 1 bulan pejabat pengadaan
pengadaan kursi ruang
tunggu 1 bulan pejabat pengadaan