RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kabupaten BANYUWANGI
Tahun Anggaran 2016
Urusan pemerintahan : 1.02. Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Lokasi Kegiatan : Pelayanan rawat Inap Pasien umum Puskesmas Bajulmati
Jumlah Tahun 2013 : Rp. 39.606.900,- ( Tiga puluh sembilan juta enam ratus enam ribu sembilan ratus rupiah )
Jumlah Tahun 2014 : Rp. 70.885.200,-( Tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah)
Jumlah Tahun 2015 : Rp. 27.915.000 ( Dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
- Menunjang peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Capaian Program
- Menunjang peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Masukan Tersedianya dana
Keluaran Terlaksananya pelayanan rawat inap di puskesmas
Hasil Meningkatnya cakupan kunjungan masyarakat ke puskesmas

Kelompok Sasaran Kegiatan: Masyarakat dalam cakupan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program per Kegiatan Satuan kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN
1 2 3 4

5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
- Lampu Esensial 17 W Oseram (XI.2) 6 buah
- Lampu Esensial 23 W Oseram (XI.2) 5 buah
Kabel Rol 2 pasang
Senter 5 buah

5 2 2 01 05 Belanja peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih

Stok Pel 2 Buah
Pembersih Lantai 10 buah
Pembersih Kaca 10 buah
Tisu gulung 100 buah
Kain Pel 5 buah
Sabun cuci tangan 10 buah

5 2 2 01 09 Belanjan alat / kelengkapan inventaris ruang pasien

Sarung bantal 10 buah
 Seprei 6 buah

5 2 2 02 Belanja Bahan /Material

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat0obatan
Belanja Obat 1 Paket

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 03 19 Belanja Jasa Kebersihan
- Jasa Tenaga Kebersihan ( 1 org x 12 bln) 12 orang/bulan
5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Paket
5 2 2 3 48 Belanja Jasa Dokter
Jasa Visite 599 penderita/har
5 2 2 03 62 Belanja Jasa Loundry
- Jasa Loundry 12 orang/bulan

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum

5 2 2 11 05 Belanja makan dan minum pasien 548 Porsi/pasien

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 15 4 Belanja Modal Pengadaan Taplak
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja 15 Buah

JUMLAH
Banyuwangi,
Kepala Puskesmas Bajulmati

dr. CINCIN HARI PURWANTI

NIP. 19730925 200501 2 013
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil pembahasan
1
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan
1
2
3
4
 RKA - SKPD 2.2.1

an ratus rupiah )
dua ratus rupiah)

Target Kinerja
100%
100%
Rp44,848,000
100%
85%

gkat Daerah
CIAN PERHITUNGAN JUMLAH
HARGA (Rp)
SATUAN
5 6=(3x5)

44,848,000
44,848,000
3,270,550
765,050
41,200 247,200
47,370 236,850
68,000 136,000
29,000 145,000

951,500
46,750 93,500
17,000 170,000
11,000 110,000
2,600 260,000
15,600 78,000
24,000 240,000

1,554,000
33,000 330,000
 204,000 1,224,000

1,010,200

1,010,200 1,010,200

31,445,000
9,000,000
750,000 9,000,000
12,255,000
12,255,000 12,255,000

10,000 5,990,000
4,200,000
350,000 4,200,000

8,220,000
15,000 8,220,000

902,250

60,150 902,250

44,848,000
anyuwangi,
Puskesmas Bajulmati

IN HARI PURWANTI
730925 200501 2 013

Jabatan Tanda Tangan

 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA - SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 01 16 09 5
Urusan pemerintahan : 1.02. Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat
Lokasi Kegiatan : Pelayanan rawat Inap Pasien umum Puskesmas Bajulmati
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 : 0
Jumlah Tahun 2015 : 0
Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan AP Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
Perubahan Indikator Dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan
- Menunjang peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 23/1000 KH
Capaian Program
- Menunjang peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 106/100000 KH
Masukan - Tersedianya dana untuk pelayanan - Tersedianya dana untuk pelayanan rawat inap umum (Non Askes) di Puskesm Rp 84,319,700
- rawat inap umum
Tersedianya (Non Askes)
kebutuhan di pasien - Tersedianya kebutuhan obat bagi pasien
obat bagi 100 %
Keluaran - Tersedianya sarana penunjang - Tersedianya sarana penunjang pelayanan 100 %
pelayanan
- Tersedianya jasa pelayanan bagi - Tersedianya jasa pelayanan bagi petugas 100 %
petugas
- Meningkatnya kunjungan pasien rawat - Meningkatnya kunjungan pasien rawat inap 100 %
HASIL
inap
- Tercukupinya sarana penunjang - Tercukupinya sarana penunjang kelancaran pelayanan 100 %
kelancaran
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pasienpelayanan
Rawat Inap di Puskesmas
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga
1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7 x 9
5 2 BELANJA LANGSUNG 88,494,100 193,140,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 84,319,700 183,915,600
5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai 10,561,550 10,561,550
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 2,203,350 2,203,350
- 170080200 Lampu Buld ESS 8W 17 buah 52,850 898,450 17 buah 52,850 898,450
- 17008 02001165 Lampu Buld ESS 18W 16 buah 65,450 1,047,200 16 buah 65,450 1,047,200
17008807001153 Senter batrai 4 6 buah 42,950 257,700 6 buah 42,950 257,700

5 2 2 01 05 Belanja peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 2,235,400 2,235,400

170060942202 Alat pel stik 3 Buah 98,200 294,600 3 Buah 98,200 294,600
Sapu lantai 8 buah 42,000 336,000 8 buah 42,000 336,000
Lawa-lawa 4 buah 25,000 100,000 4 buah 25,000 100,000
1700610052001 Kain pel, cap Gunung Air 6 buah 12,850 77,100 6 buah 12,850 77,100
17006m09079009 Pengharum lantai super pel 900 23 buah 11,100 255,300 23 buah 11,100 255,300
Pembersih Kaca 14 buah 11,000 154,000 14 buah 11,000 154,000
Tissu gulung 96 buah 2,600 249,600 96 buah 2,600 249,600
Sabun Cuci tangan 8 buah 24,000 192,000 8 buah 24,000 192,000
Canebo 8 buah 34,000 272,000 8 buah 34,000 272,000
Kemucing 6 buah 25,000 150,000 6 buah 25,000 150,000
Skop sampah 6 buah 25,800 154,800 6 buah 25,800 154,800

5 2 2 01 09 Belanjan alat / kelengkapan inventaris ruang pasien 6,122,800 6,122,800

Sarung bantal 23 buah 33,050 760,150 23 buah 33,050 760,150
Seprei 17 buah 214,200 3,641,400 17 buah 214,200 3,641,400
Taplak 11 buah 75,700 832,700 11 buah 75,700 832,700
Bantal 10 buah 63,100 631,000 10 buah 63,100 631,000
Selimut biasa 3 buah 85,850 257,550 3 buah 85,850 257,550

5 2 2 02 Belanja Bahan /Material 3,542,550 3,542,550

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat0obatan
Belanja Obat 1 Paket 3,542,550 3,542,550 1 Paket 3,542,550 3,542,550

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 49,395,600 89,898,000

5 2 2 03 19 Belanja Jasa Kebersihan 9,000,000 9,000,000
- Jasa Tenaga Kebersihan ( 1 org x 12 bln) 12 OB 750,000 9,000,000 12 OB 750,000 9,000,000
 5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 20,985,600 46,008,000
Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Paket 20,985,600 20,985,600 1 Paket 46,008,000 46,008,000
5 2 2 3 48 Belanja Jasa Dokter 15,210,000 30,690,000
Jasa Visite 1,521 Pasien /hari 10,000 15,210,000 3,069 Pasien /hari 10,000 30,690,000
5 2 2 03 62 Belanja Jasa Loundry 4,200,000 4,200,000
- Jasa Loundry 12 OB 350,000 4,200,000 12 OB 350,000 4,200,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 20,820,000 47,430,000

5 2 2 11 05 Belanja makan dan minum pasien 1,388 Porsi/pasien 15,000 20,820,000 3,162 Porsi/pasien 15,000 47,430,000

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 23,259,100

5 2 2 20 4 Belanja Pemeliharaan Gedung 1 Paket 23,259,100 23,259,100

5 2 3 Belanja Modal 4,174,400 9,224,400

5 2 3 11 5 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4,174,400 4,174,400
Belanja Kipas Angin Deskfan 6 buah 540,000 3,240,000 6 buah 540,000 3,240,000
Belanja Kipas Angin Wallkfan 2 buah 467,200 934,400 2 buah 467,200 934,400
5 2 3 11 14 Belanja Modal Pengadaan Etalase 5,050,000
Etalase Besar 1 buah 3,250,000 3,250,000
Etalase Kecil 1 buah 1,800,000 1,800,000

JUMLAH 88,494,100 193,140,000

Jumlah 0 104,645,900
Banyuwangi, Agustus 2016
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PENGGUNA ANGGARAN

Drs. DJADJAT SUDRAJAT,MM, Msi dr. CICIN HARI PURWANTI

NIP.19591227 198603 1 022 NIP. 19730925 200501 2 013

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

 No. Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Tibulan I Rp.
Tibulan II Rp.
Tibulan III Rp.
Tibulan IV Rp.
Jumlah Rp. 0
 2 DPPA-SKPD
2.2.1

Target Kinerja
Setelah Perubahan
23/1000 KH
106/100000 KH
Rp 193,140,000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Bertambah/
(Berkurang)
(Rp.) %
11 = 10 - 6 12
104,645,900 1
99,595,900 1
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 #DIV/0!
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 #DIV/0!
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 #DIV/0!
0 0
0 #DIV/0!
40,502,400 1
0 0
0 0
25,022,400 1
25,022,400 1
15,480,000 1
15,480,000 1
0 0 3162
0 0
0 #DIV/0!
26,610,000 1
26,610,000 1

320000
150000
5,050,000 1
0 0
0 0
0 0

104,645,900 193,140,000 193,140,000 Pagu PAK

1 #DIV/0! 193,140,000 -
23259100
0
Tanda tangan
 RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) PELAYANAN RAWAT INAP PUSKESMAS BAJULMATI 2016
Menurut Program per Kegiatan Satuan kerja Perangkat Daerah
KODE RINCIAN PERHITUNGAN
RENCANA KEGIATAN
REKENING URAIAN HARGA
VOLUME SATUAN
SATUAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5 2 BELANJA LANGSUNG 44,848,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 44,848,000
5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai 3,270,550
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 765,050
- Lampu Esensial 17 W Oseram (XI.2) 6 buah 41,200 247,200
- Lampu Esensial 23 W Oseram (XI.2) 5 buah 47,370 236,850
Kabel Rol 2 pasang 68,000 136,000
Senter 5 buah 29,000 145,000

5 2 2 01 05 Belanja peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 951,500

Stok Pel 2 Buah 46,750 93,500
Pembersih Lantai 10 buah 17,000 170,000
Pembersih Kaca 10 buah 11,000 110,000
Tisu gulung 100 buah 2,600 260,000
Kain Pel 5 buah 15,600 78,000
Sabun cuci tangan 10 buah 24,000 240,000

5 2 2 01 09 Belanjan alat / kelengkapan inventaris ruang pasien 1,554,000

Sarung bantal 10 buah 33,000 330,000
Seprei 6 buah 204,000 1,224,000

5 2 2 02 Belanja Bahan /Material 1,010,200

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat0obatan
Belanja Obat 1 Paket 1,010,200 1,010,200

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 31,445,000

5 2 2 03 19 Belanja Jasa Kebersihan 9,000,000
- Jasa Tenaga Kebersihan ( 1 org x 12 bln) 12 OB 750,000 9,000,000
5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 12,255,000
Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Paket 12,255,000 12,255,000
5 2 2 3 48 Belanja Jasa Dokter
Jasa Visite 599 tahun 10,000 5,990,000
5 2 2 03 62 Belanja Jasa Loundry 4,200,000
- Jasa Loundry 12 OB 350,000 4,200,000

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 8,220,000

5 2 2 11 05 Belanja makan dan minum pasien 822 Porsi 10,000 8,220,000

5 2 3 Belanja Modal 902,250

5 2 3 15 4 Belanja Modal Pengadaan Taplak
Belanja Modal Pengadaan Taplak Meja 15 Buah 60,150 902,250

JUMLAH 44,848,000

Banyuwangi,
Kepala Puskesmas Bajulmati

dr. CINCIN HARI PURWANTI

NIP. 19730925 200501 2 013

Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil pembahasan
1
2
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
3
4
 ANGGARAN KAS
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kegiatan : 1.02.01.16.26 Jaminan Kesehatan Nasional

Sub Kegiatan : JKN Puskesmas Bajulmati

Kode Anggaran Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rekening Tahun Ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Uraian (Rp) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 6 7
5 2 BELANJA LANGSUNG 44,848,000 12,125,000 - 1,853,750 15,454,250 - - 12,115,000 - - 6,375,000 - -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 43,945,750 12,125,000 - 951,500 15,454,250 - - 12,115,000 - - 6,375,000 - -
5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai 3,270,550 - - 951,500 2,319,050 - - - - - - - -
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery ke 765,050 - - - 765,050 - - - - - - - -
5 2 2 01 05 Belanja peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 951,500 - - 951,500 - - - - - - - - -
5 2 2 01 09 Belanjan alat / kelengkapan inventaris ruang pasien 1,554,000 - - - 1,554,000 - - - - - - - -
5 2 2 02 Belanja Bahan /Material 1,010,200 - - - 1,010,200 - - - - - - - -
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat0obatan 1,010,200 - - - 1,010,200 - - - - - - - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 31,445,000 9,385,000 - - 9,385,000 - - 9,375,000 - - 6,375,000 - -
5 2 2 03 19 Belanja Jasa Kebersihan 9,000,000 2,250,000 - - 2,250,000 - - 2,250,000 - - 2,250,000 - -
5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 12,255,000 4,085,000 - - 4,085,000 - - 4,085,000 - - 3,075,000 - -
5 2 2 3 48 Belanja Jasa Dokter 5,990,000 2,000,000 - - 2,000,000 - - 1,990,000 - - - - -
5 2 2 03 62 Belanja Jasa Loundry 4,200,000 1,050,000 - - 1,050,000 - - 1,050,000 - - 1,050,000 - -
5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 8,220,000 2,740,000 - - 2,740,000 - - 2,740,000 - - - - -
5 2 2 11 05 Belanja makan dan minum pasien 8,220,000 2,740,000 - - 2,740,000 - - 2,740,000 - - - - -
5 2 3 Belanja Modal 902,250 - - 902,250 - - - - - - - - -
5 2 3 15 4 Belanja Modal Pengadaan Taplak 902,250 - - 902,250 - - - - - - - - -
Jumlah Alokasi Belanja Langsung Per Bulan 43,945,750 12,125,000 - 1,853,750 15,454,250 - - 16,200,000 - - 10,500,000 - -
Jumlah Alokasi Belanja Langsung Per Tri Wulan - 13,978,750 15,454,250 16,200,000 10,500,000
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Langsung Per Tri Wulan - - - -
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Bajulmati

dr. CINCIN HARI PURWANTI

NIP. 19730925 200501 2 013
 ANGGARAN KAS
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Kegiatan : 1.02.01.16.26
Sub Kegiatan : Rawat Inap Umum Puskesmas Bajulmati

Kode Anggaran Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rekening Tahun Ini (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Uraian (Rp) JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
1 2 3 4 5 6 7
5 2 BELANJA LANGSUNG 202,059,750 12,125,000 - 951,500 15,454,250 - - 12,115,000 - - 153,205,800 8,208,200 -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 194,139,750 12,125,000 - 951,500 15,454,250 - - 12,115,000 - - 145,285,800 8,208,200 -
5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai 23,155,550 - - 951,500 2,319,050 - - - - - 19,885,000 - -
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery
5 2 2 01 03 1,755,050 - - - 765,050 - - - - - 990,000 - -
kering)
5 2 2 01 05 Belanja peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 1,821,500 - - 951,500 - - - - - - 870,000 - -
5 2 2 01 09 Belanjan alat / kelengkapan inventaris ruang pasien 19,579,000 - - - 1,554,000 - - - - - 18,025,000 - -
5 2 2 02 Belanja Bahan /Material 3,081,000 - - - 1,010,200 - - - - - 2,070,800 - -
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat0obatan 3,081,000 - - - 1,010,200 - - - - - 2,070,800 - -
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 120,548,200 9,385,000 - - 9,385,000 - - 9,375,000 - - 84,195,000 8,208,200 -
5 2 2 03 19 Belanja Jasa Kebersihan 9,000,000 2,250,000 - - 2,250,000 - - 2,250,000 - - 2,250,000 - -
5 2 2 03 28 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 72,388,200 4,085,000 - - 4,085,000 - - 4,085,000 - - 51,925,000 8,208,200 -
5 2 2 3 48 Belanja Jasa Dokter 34,960,000 2,000,000 - - 2,000,000 - - 1,990,000 - - 28,970,000 - -
5 2 2 03 62 Belanja Jasa Loundry 4,200,000 1,050,000 - - 1,050,000 - - 1,050,000 - - 1,050,000 - -
5 2 2 11 Belanja Makan dan Minum 47,355,000 2,740,000 - - 2,740,000 - - 2,740,000 - - 39,135,000 - -
5 2 2 11 05 Belanja makan dan minum pasien 47,355,000 2,740,000 - - 2,740,000 - - 2,740,000 - - 39,135,000 - -
5 2 3 Belanja Modal 7,920,000 - - - - - - - - - 7,920,000 - -
5 2 3 11 08 Belanja Modal Pegadaan Kipas Angin 3,620,000 - - - - - - - - - 3,620,000 -
Belanja Kipas Angin Deskfan 2,700,000 2,700,000
Belanja Kipan Angin Walkfan 920,000 920,000
5 2 3 14 14 Belanja Modal Pengsdaan Pompa Air 2,150,000 - - - - - - - - - 2,150,000 -
Pompa Air Jet Pam 2,150,000 2,150,000
5 2 3 40 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 2,150,000 - - - - - - - - - 2,150,000 -
Belanja Modal Tandon Air 2,150,000 2,150,000

Jumlah Alokasi Belanja Langsung Per Bulan 202,059,750 12,125,000 - 951,500 15,454,250 - - 12,115,000 - - 153,205,800 8,208,200 -
Jumlah Alokasi Belanja Langsung Per Tri Wulan - 13,076,500 15,454,250 12,115,000 161,414,000
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Langsung Per Tri Wulan - - - -
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung serta Pembiayaan Pengeluaran

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Bajulmati

dr. CINCIN HARI PURWANTI

NIP. 19730925 200501 2 013
 84,195,000

72,388,200 51,925,000
34,960,000 28,970,000
4,200,000
47,355,000
-
51,925,000 39,135,000

72,388,200

202,059,750