OUTLINE

BUSINESS PLAN PDAM

BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

 KATA SAMBUTAN

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam

rangka peningkatan kualitas kehidupan merupakan tanggung
jawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum. Pada tataran pemerintah
daerah, operasional penyelenggaraannya pada umumnya telah diserahkan pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

PDAM selaku badan usaha berkewajiban menyusun sebuah rencana bisnis/ bisnis plan
sebagai bentuk tanggung jawab atas hak pengelolaan yang telah diserahkan, sekaligus
sebagai alat control atas pencapaian. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan,
bisnis plan yang disusun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan para pemangku
kepentingan. Hal itu disebabkan keterbatan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan
berbagai hal lain di masing-masing PDAM.

Dalam rangka meminimalisir hal tersebut, BPPSPAM selaku badan yang berkewajiban
memberikan masukan kepada Pemerintah untuk pengembangan SPAM di tanah air
menerbitkan buku ”Panduan Penyusunan Business Plan PDAM”. Kami berharap bahwa
dengan terbitnya buku panduan ini bisnis plan PDAM dimasa mendatang memiliki
kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan panduan ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2012

Kepala BPPSPAM

Ir. M. Rachmat Karnadi, MT

 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.......................................................................................................................................1

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................4

1. PENDAHULUAN ...................................................................................................................5

1.1. Latar belakang ..................................................................................................................5

1.2. Tujuan dan Manfaat .........................................................................................................5

1.3. Dasar Hukum ...................................................................................................................6

1.4. Metodologi Penyusunan .................................................................................................6

1.5. Daftar Istilah .....................................................................................................................7

2. PROFIL KOTA /KABUPATEN ............................................................................................8

2.1. Profil Wilayah ...................................................................................................................8

2.2. Kondisi Geografis ............................................................................................................8

2.3. Wilayah Administrasi ......................................................................................................8

2.4. Kependudukan .................................................................................................................8

2.5. Kegiatan Sektor Ekonomi ..............................................................................................9

2.6. Strategi Dan Arah Kebijakan RUTRK .........................................................................9

3. PROFIL PDAM ..................................................................................................................... 10

3.1. Sejarah PDAM ............................................................................................................... 10

3.2. Organisasi Dan Sumber Daya Manusia .................................................................... 10

1
 DAFTAR ISI

3.3. Cakupan Pelayanan ...................................................................................................... 12

Fasilitas Produksi Dan Air Baku ............................................................................................ 14

Sistem Transmisi Dan Distribusi ........................................................................................... 15

Produksi, Distribusi, Air Terjual Dan NRW ...................................................................... 16

3.4. Kinerja Keuangan Perusahaan ................................................................................... 17

Tarif dan Pendapatan........................................................................................................... 17

Laporan Laba Rugi ............................................................................................................... 19

Neraca .................................................................................................................................... 20

Rasio Keuangan .................................................................................................................... 21

4. ANALISA SWOT................................................................................................................. 23

4.1. Umum ............................................................................................................................. 23

4.2. Analisa Internal & Ringkasan ...................................................................................... 25

4.3. Analisa Eksternal & Ringkasan ................................................................................... 26

4.4. Kesimpulan .................................................................................................................... 27

4.5. Posisi PDAM Dalam Kuadran SWOT ..................................................................... 29

4.6. Matriks SWOT Dan Strategi Umum ....................................................................... 32

5. VISI DAN MISI...................................................................................................................... 34

5.1. Visi ................................................................................................................................... 34

Hal-hal yang perlu mendasari visi ..................................................................................... 35

Kriteria visi yang baik .......................................................................................................... 35

5.2. Misi (Mission) ................................................................................................................ 36

Kriteria Misi Yang Baik ....................................................................................................... 37

2
 DAFTAR ISI

5.3. Visi vs Misi, Mana Yang Terlebih Dahulu Ditetapkan? ......................................... 40

6. PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KAPASITAS PRODUKSI AIR ............................... 41

6.1. Daerah Pelayanan ......................................................................................................... 41

6.2. Proyeksi Penduduk....................................................................................................... 41

6.3. Proyeksi Kebutuhan Air Dan Kapasitas Produksi ................................................. 43

7. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA ...................................................................... 46

7.1. Umum ............................................................................................................................. 46

7.2. Program Bidang Teknik Dan Operasional .............................................................. 46

7.3. Program Bidang Keuangan ......................................................................................... 48

7.4. Program Bidang Pelayanan Pelanggan Dan Pemasaran ......................................... 48

7.5. Program Bidang Manajemen dan Organisasi .......................................................... 49

7.6. Program Bidang Sumber Daya Manusia ................................................................... 49

7.7. Program Bidang Umum ............................................................................................... 49

7.8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Dan Perkiraan Biaya ................................................ 49

8. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN PROYEKSI KEUANGAN ........................ 50

8.1. Asumsi-Asumsi Pokok................................................................................................. 50

8.2. Hasil Proyeksi Keuangan ............................................................................................. 51

3
 KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR
Kata Pengantar merupakan bagian yang memuat penjelasan mengenai maksud dan
tujuan serta hal-hal apa saja yang ingin dicapai dengan penulisan business plan ini. Kata
pengantar sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut ini

 Kalimat Pembuka
 Pesan Yang Ingin Disampaikan
 Maksud dan tujuan disusunnya business plan
 Harapan tentang hal-hal yang ingin dicapai dari penyusunan business plan
 Penutup

4
 PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan bisnis plan PDAM. Secara umum, latar
belakang akan menceritakan hal-hal yang mendasari perlunya business plan
disusun. Untuk memudahkan, latar belakang dapat disusun dengan memuat hal-
hal berikut ini
 Kondisi ideal
Kondisi ideal menggambarkan sebuah keadaan yang menjadi tujuan, dicita-
citakan atau impian. Kondisi ideal juga bisa berarti suatu kondisi jangka
pendek / jangka menengah / jangka panjang yang ingin dicapai.
 Kondisi saat ini
Kondisi saat ini menggambarkan keadaan yang secara realita benar-benar
terjadi pada saat ini. Uraikan kondisi realita tersebut, terutama yang berkaitan
dengan tulisan yang sedang dirumuskan, kemudian dikaitkan dengan kondisi
ideal di atas dan ditarik benang merahnya.
 Solusi
Pada bagian ini diuraikan hal-hal yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi
gap antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang ingin dicapai. Solusi inilah
yang akan menjadi inti dari penyusunan business plan nanti.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Bagian ini berisi tujuan dan manfaat disusunnya Business Plan.
Tujuan adalah adalah arah yang ingin dicapai dengan penyusunan business plan,
sementara manfaat adalah kegunaan/faedah yang diterima dengan penyusunan
business plan.

5
 PENDAHULUAN

Secara umum tujuan dari penyusunan sebuah business plan adalah agar menjadi
acuan bagi direksi dan seluruh jajaran PDAM dalam melaksanakan pengelolaan,
sementara manfaat dari disusunnya business plan adalah terciptanya kemajuan
perusahaan untuk meningkatkan kinerja, memberikan keuntungan, serta
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Presiden RI No. 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur jo Peraturan Presiden RI
No. 13 tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Menteri PU Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri PU Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama
Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada
PDAM.

1.4. Metodologi Penyusunan

Menjelaskan metodologi penyusunan bisnis plan. Secara umum, metodologi dalam
penyusunan Business Plan dilakukan melalui tahapan dan analisis SWOT

6
 PENDAHULUAN

(Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dengan mempertimbangkan

masukan-masukan faktor internal dan eksternal yang ada/muncul. Alur
metodologi penyusunan dapat dilihat dalam gambar berikut.

1.5. Daftar Istilah

Bagian ini memuat daftar istilah dan penjelasan atas istilah yang digunakan dalam
business plan ini.
Misal:
Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

7
 PROFIL KOTA /KABUPATEN

2. PROFIL KOTA /KABUPATEN

2.1. Profil Wilayah
Bagian ini memuat mengenai gambaran kota/kabupaten secara umum.

2.2. Kondisi Geografis

Bagian ini memuat penjelasan mengenai aspek geografis, yang meliputi:
 Luas wilayah
 Ketinggian diatas permukaan laut (mdpl)
 Batas wilayah (utara, selatan, timur dan barat)

2.3. Wilayah Administrasi

Bagian ini memuat keterangan:
 Jumlah kecamatan
 Jumlah kecamatan yang menjadi wilayah pelayanan PDAM
Untuk mempermudah, dapat dimasukkan gambar wilayah administrasi
kota/kabupaten.

2.4. Kependudukan
Bagian ini memuat data mengenai jumlah penduduk kota/kabupaten pada tahun
tertentu (data berdasarkan sensus terakhir), asumsi mengenai pertumbuhan
penduduk (%) dan total jumlah penduduk selama tahun perhitungan. Bagian ini
juga memuat data kependudukan perkecamatan sehingga memudahkan
perhitungan pertumbuhan pelayanan per kecamatannya.

8
 PROFIL KOTA /KABUPATEN

2.5. Kegiatan Sektor Ekonomi

Bagian ini memuat penjelasan mengenai sector perekonomian masyarakat
kota/kabupaten bersangkutan. Hal-hal yang perlu dicantumkan meliputi:
 Sector perekonomian masyarakat yang ada
 Sector perekonomian penyumbang PDRB terbesar
 Peningkatan PDRB dari tahun ke tahun (dalam jumlah dan persentase)
 PDRB perkapita (besaran, peningkatan dan persentasenya)
 Perkiraan nilai PDRB selama masa proyeksi

2.6. Strategi Dan Arah Kebijakan RUTRK

Berisi rencana stratejik pemerintah kota/kabupaten yang berfungsi sebagai garis
besar pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota, untuk
lima tahun ke depan. Rencana Stratejik yang ditetapkan sekaligus menjadi dasar
baik bagi kebijakan, program, dan pengembangan pembangunan kota.

9
 PROFIL PDAM

3. PROFIL PDAM
3.1. Sejarah PDAM
Memuat sejarah PDAM secara umum. Bagian ini memuat latar belakang
pembentukan organisasi, dasar hukum dan hal-hal lain yang berkaitan dalam
pembentukan organisasi.

3.2. Organisasi Dan Sumber Daya Manusia

 Struktur Organisasi
Memuat struktur organisasi PDAM saat ini, seperti berikut ini (disesuaikan
dengan struktur organisasi PDAM)

10
 PROFIL PDAM

 Sumber Daya Manusia

Memuat penjelasan mengenai sumber daya manusia yang dimiliki oleh PDAM,
meliputi SDM berdasarkan Status Tenaga Kerja dan Status Pegawai. Untuk
memudahkan klasifikasi seperti kebutuhan tersebut dapat dibuat dalam tabel
seperti berikut.

Status Tenaga Kerja Jumlah

Direksi
Pegawai tetap
Calon Pegawai
Pegawai Honor
Badan Pengawas
Sekretaris B. Pengawas
Perwira Pengawas
Jumlah Total

Status Pegawai Jumlah %

SD
SLTP
SLTA
Diploma III
Strata 1
Strata 2
Jumlah Total

11
 PROFIL PDAM

3.3. Cakupan Pelayanan

Daerah Pelayanan
Memuat penjelasan mengenai daerah pelayanan PDAM. Agar memudahkan, daerah
pelayanan yang ada saat ini dapat digambarkan dalam sebuah gambar/peta wilayah
pelayananan.

Agar dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh kepada stakeholder yang akan
menggunakan Business Plan ini, sebaiknya peta adalah peta wilayah administratif yang
didalamnya terkandung peta wilayah pelayanan, sehingga stakeholder bisa mengetahui
luasan wilayah administrasi yang sudah dan belum terlayani oleh PDAM. Peta juga dapat
dilengkapi dengan berbagai keterangan yang membantu stakeholder memahami secara
keseluruhan, misal: jumlah jiwa terlayani, persentase pelayanan dan berbagai hal lain
yang bersifat interaktif.

12
 PROFIL PDAM

Jumlah Sambungan Dan Pemakaian Air

Memuat penjelasan mengenai

 Klasifikasi pelanggan, jumlah pelanggan per kelas, persentase pelanggan per

kelas terhadap total pelanggan, pemakaian air per kelas per tahun dan
persentase pemakaian air per kelas pelanggan terhadap total penjualan air.
 Data-data tersebut diatas bertujuan untuk memetakan pelanggan menurut
klasifikasi masing-masing serta pemakaian rata-rata per pelanggan.
 Untuk memudahkan dapat disusun dalam table seperti berikut:

Jumlah Pelanggan Pemakaian Air

No Klasifikasi Pelanggan Satuan
Unit % m3/Tahun %
1 Sosial Umum Unit
2 Sosial Khusus Unit
3 Rumah Tangga A Unit
4 Rumah Tangga B Unit
5 Rumah Tangga C Unit
6 Instalasi Pemerintah Unit
7 Niaga Kecil Unit
8 Niaga Besar Unit
9 Industri Kecil Unit
10 Industri Besar Unit
11 Khusus Unit
Jumlah Unit

Selain data tersebut, dapat pula dilengkapi dengan data:

 Jumlah SL per cabang pelayanan selama periode tertentu (mis: 2010 -2012)

13
 PROFIL PDAM

 Jumlah penjualan air per cabang pelayanan

 Rata-rata pemakaian air per pelanggan pada masing-masing cabang.
 Untuk memudahkan dapat disusun dalam table seperti berikut:

2010 2011 2012

Area
Pelayanan SL m3 Rata2 SL m3 Rata2 SL m3 Rata2
(Unit) Terjual (m3/ SL) (Unit) Terjual (m3/ SL) (Unit) Terjual (m3/ SL)

Cabang A

Cabang B

Cabang C

Cabang D

Cabang E

TOTAL

Fasilitas Produksi Dan Air Baku

 Air Baku
Memuat penjelasan mengenai sumber air baku yang dimiliki oleh PDAM. Secara
umum dapat dikategorikan sebagai:
o Sumber air baku yang berasal dari mata air
o Sumber air baku yang berasal dari air permukaan
o Sumber air baku yang berasal dari tanah dalam
Untuk masing-masing jenis sumber tersebut, dapat diberi penjelasan mengenai
hal-hal seperti lokasi sumber, kapasitas sumber, catchment area, kapasitas
disadap, dsb.

 Instalasi Pengolahan Air

14
 PROFIL PDAM

Memuat penjelasan mengenai IPA yang dimiliki oleh PDAM,

meliputi:
o Nama IPA
o Tahun instalasi
o Kapasitas IPA
o Sumber air baku
o Fasilitas pengolahan yang ada (lengkap/tidak lengkap)
o Areal pelayanan IPA

Sistem Transmisi Dan Distribusi

 Sistem Transmisi
Memuat penjelasan mengenai system transmisi yang dimiliki oleh PDAM saat ini.
Data-data mengenai system transmisi dapat diringkas dalam table berikut ini.

Menghubungkan Diameter Panjang Awal

No Material Pipa
Dari Ke (mm) (m) Operasi
1

 Sistem Distribusi

15
 PROFIL PDAM

Memuat penjelasan mengenai system transmisi yang dimiliki oleh PDAM saat ini.
Data-data mengenai system transmisi dapat diringkas dalam table berikut ini.

Produksi, Distribusi, Air Terjual Dan NRW

Memuat penjelasan mengenai Produksi, Distribusi, Air Terjual Dan NRWbebrapa tahun
terakhir. Data-data mengenai Produksi, Distribusi, Air Terjual Dan NRW dapat
diringkas dalam table berikut ini.

No Uraian Satuan Tahun m3/Tahun l/det

1 Produksi Air m3 2009
m3 2010
m3 2011
m3 2012
2 Distribusi Air m3 2009
m3 2010
m3 2011
m3 2012
3 Air Terjual m3 2009
m3 2010
m3 2011
m3 2012
4 Total Kehilangan Air m3 2009
m3 2010
m3 2011
m3 2012
5 Total Kehilangan Air % 2009
% 2010
% 2011
% 2012
6 Kehilangan Air Distribusi % 2009
% 2010

16
 PROFIL PDAM

No Uraian Satuan Tahun m3/Tahun l/det

% 2011
% 2012

3.4. Kinerja Keuangan Perusahaan

Tarif dan Pendapatan

Bagian ini memuat penjelasan mengenai tariff dan pendapatan PDAM. Berisi mengenai

 Tariff, berisi
o Peraturan mengenai tariff yang berlaku saat ini
o Penjelasan singkat mengenai tariff masing-masing kelas
o Table tariff yang berlaku saat ini, seperti table berikut
0-10m3 11-20m3 >20m3
Kelompok Pelanggan
(Rp) (Rp) (Rp)
Sosial
Sosial Umum
Sosial Khusus
Rumah Tangga
Rumah Sangat Sederhana
Rumah Sederhana
Rumah Menengah
Pemerintah
Layanan Kesehatan Pemerintah
Instansi Pemerintah
Usaha
Usaha Kecil
Usaha Besar

17
 PROFIL PDAM

0-10m3 11-20m3 >20m3

Kelompok Pelanggan
(Rp) (Rp) (Rp)
Industri
Industri Besar
Pelabuhan
 Pendapatan, memuat penjelasan singkat mengenai kenaikan/ penurunan
pendapatan yang diterima PDAM selama beberapa tahun terakhir, analisa
penyebab kenaikan/penurunan pendapatan tersebut, kelas pelanggan
penyumbang pendapatan terbesar/terkecil dsb.
2012
Kelompok Pelanggan Pelanggan Pendapatan Pemakaian Tarif Rata-
m3 Rata-Rata
(Unit) (Rp.) Rata (Rp./m3)
(m3)

Sosial
Sosial Umum
Sosial Khusus
Rumah Tangga
Rumah Sangat Sederhana
Rumah Sederhana
Rumah Menengah
Pemerintah
RS Pemerintah
Instansi Pemerintah
Usaha
Usaha Kecil
Usaha Besar
Industri
Industri Besar
Pelabuhan

18
 PROFIL PDAM

Laporan Laba Rugi

Memuat penjelasan mengenai laporan laba rugi tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir
berturut-turut. Bagian ini juga memuat penjelasa singkat mengenai mutasi yang terjadi
dalam pos-pos laporan laba rugi. Laporan laba rugi tersebut dapat dituangkan dalam
table seperti dibawah ini

Tahun
Uraian
2010 2011 2012
Pendapatan Usaha
Pendapatan Penjualan Air
Pendapatan Non Air
Jumlah Pendapatan Usaha
Biaya Langsung Usaha
Biaya Sumber Air
Biaya Pengolahan Air
Biaya Transmisi dan Distribusi
Jumlah Biaya Langsung Usaha
Laba/Rugi Kotor Usaha
Biaya Umum dan Administrasi
Laba/Rugi Usaha
Pendapatan Lain-Lain
Biaya Lain-Lain
Laba Rugi Sebelum Pajak
Pajak Tangguhan
Laba/Rugi Bersih

19
 PROFIL PDAM

Neraca
Memuat penjelasan mengenai neraca PDAM dan mutasi yang terjadi didalamnya.

Tahun
Uraian
2010 2011 2012
Aktiva Lancar
Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Rekening Air
Piutang Non Air
Penyisihan Piutang Usaha
Piutang Lain Lain
Persediaan
Total Aktiva Lancar
Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva Pajak Tangguhan
Aktiva Tetap
Aktiva Tetap Produktif
Akumulasi Penyusutan
Total Aktiva Tetap
Aktiva Lain Lain
Aktiva Lain Lain
Total Aktiva Lain Lain
Total Aktiva

Utang Lancar
Utang Usaha
Utang Non Usaha
Biaya Masih Harus Dibayar
Utang Pajak
Kewajiban Jangka Panjang Jatuh Tempo
Utang Bunga
Utang Iuran Pensiun

20
 PROFIL PDAM

Tahun
Uraian
2010 2011 2012
Utang Jangka Pendek Lainnya
Total Kewajiban Lancar
Kewajiban Jangka Panjang
Pinjaman Pemerintah Pusat
Total Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban Lain-Lain
Cadangan Dana Meter
Jaminan Pelanggan
Kewajiban Lainnya
Total Kewajiban Lain-Lain
Modal Dan Cadangan
Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan
Penyertaan Pemerintah Pusat
Penyertaan Pemerintah Daerah
Modal Hibah
Cadangan Umum
Saldo Laba
Laba/ Rugi Tahun Berjalan
Total Modal Dan Cadangan
Total Passiva

Rasio Keuangan
Berisi rasio keuangan PDAM selama beberapa periode terakhir. Rasio keuangan yang
diukur dapat dituangkan dalam table seperti berikut ini.

Uraian 2010 2011 2012

PENDAPATAN
Pendapatan Operasi

21
 PROFIL PDAM

Uraian 2010 2011 2012

Biaya Operasi
Laba Bersih
Rasio Operasi
Total Aktiva
Rasio Operasi Kas (Hari)
DATA OPERASI
Pelanggan
Penduduk Terlayani (%)
Tarif Rata-rata (Rp/m3)
Biaya Produksi/m3 Air Terjual (Rp/m3)
Tarif Full Cost Recovery (Rp/m3)
Tagihan Rata-rata Perbulan (Rupiah)
Prosentase Pertumbuhan Pelanggan
Air Terjual (Jutaan m3)
NRW
Surplus/ (Kekurangan) Air (juta m3)
Surplus/ (Kekurangan) Air (l/detik)
Rasio Karyawan per 1.000 pelanggan
Rasio Sambungan per Karyawan
RASIO KINERJA KEUANGAN
Hari Penagihan
Rasio Lancar
Rasio Hutang/ Modal
Debt Service Coverage
Return on Revenues
Return on Assets
Return on Equity

22
 ANALISA SWOT

4. ANALISA SWOT

4.1. Umum
Analisa SWOT bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan tentang
kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan, serta hubungan di
antara kedua kondisi tersebut dalam membentuk arah perkembangan perusahaan.
Menurut Freddy Rangkuti (1998:19) metode SWOT adalah singkatan Strenghts dan
Weakness dari lingkungan internal, serta Opportunities dan Threat dari lingkungan
eksternal. Metode analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang
(Opportunities) dan Ancaman (Threat) dengan faktor internal Kekuatan ( Strength)
dan Kelemahan (Weakness).
Menurut Daniel Start dan Ingie Hovland dalam Tools for Policy Impact: A Handbook
for Researchers, Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang klasik.
Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan
ekternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk
memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini
menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu
diperhatikan.
Analisis SWOT merupakan salah satu bentuk pendekatan yang bersifat action oriented
dengan memiliki ciri khas yaitu pengklasifikasian dan memperhitungkan dua sisi
pandangan utama tentang factor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
serta factor eksternal berupa ancaman dan peluang yang dapat terjadi. Secara garis
bersar Fungsi dari analisis SWOT merupakan :
 Memberikan gambaran tentang permasalahan yang perlu diindikasikan untuk
keperluan tertentu.
 Menganalisis hubungan antar permasalahan.

23
 ANALISA SWOT

 Memberikan skenario keadaan sekarang dan masa yang akan datang

SWOT merupakan sebuah singkatan dari factor-faktor yang mendukung analisis ini
yaitu strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunities (peluang) dan
threats (ancaman).
strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan) adalah faktor-faktor yang bisa
dikendalikan oleh perusahaan (controllable), sementara opportunities (peluang) dan
threats (ancaman) adalah faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan
(uncontrollable)
 Kekuatan (strengths) adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain
relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan (Amin W.T,
1994:75).
 Kelemahan (weaknesses) adalah keterbatasan/kekurangan dalam sumber daya
alam, keterampilan dankemampuan yang secara serius menghalangi kinerja
efektif suatu perusahaan (Amin W.T, 1994:75).
 Peluang (opportunities) adalah situasi/kecenderungan utama yang
menguntungkan dalam lingkungan perusahaan (Amin W.T, 1994:74)
 Ancaman (threats) adalah situasi/kecenderungan utama yang tidak
menguntungkan dalam lingkungan perusahaan (Amin W.T, 1994:74)

Tahukah Anda?

Dalam menyusun sebuah Business Plan, analisa SWOT sangat penting

untuk dilaksanakan karena akan menentukan seluruh perencanaan dan
strategi perusahaan dalam 5 tahun ke depan (periode Business Plan).

24
 ANALISA SWOT

Analisa internal mencakup evaluasi terhadap beberapa faktor utama di dalam PDAM
yang terkait dengan Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses) PDAM
tersebut, seperti aspek teknis, aspek keuangan dan administrasi, aspek organisasi dan
sumber daya manusia, serta aspek pelayanan pelanggan. Sebaliknya, analisa eksternal
mengkaji faktor-faktor diluar PDAM yang berpengaruh terhadap Peluang
(Opportunities) dan Tantangan (Threats) yang dihadapi PDAM, seperti kondisi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat, kondisi makro ekonomi, aspek geografis, dukungan
dari pemerintah (baik pusat maupun daerah), aspek hukum, dan sebagainya.
Hasil analisa terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, pada akhirnya, dapat
digunakan sebagai suatu acuan dalam menetapkan strategi umum pengembangan usaha
suatu PDAM.

4.2. Analisa Internal & Ringkasan

Bagian ini memuat aspek-aspek internal yang akan dianalisa, meliputi aspek:
 Aspek teknis, terdiri dari:
- Ketersediaan air baku.
- Ketersediaan idle capacity.
- Sistem produksi.
- Sistem distribusi.
- Kehilangan air.
- Kepuasan pelanggan terhadap kualitas.
- Kepuasan pelanggan terhadap kuantitas.
- Kepuasan pelanggan terhadap kontinuitas.
- Perawatan dan pemeliharaan.
 Aspek keuangan dan administrasi, terdiri dari:
- Hasil audit BPKP/BPK/KAP.
- Efisiensi penagihan.

25
 ANALISA SWOT

- Perputaran piutang.
- Rasio lancar.
- Rasio utang jangka panjang terhadap total asset.
- Rasio operasi (tarif rata-rata/m3 vs biaya rata-rata/m3).
- Tertib pelaporan.
 Aspek organisasi dan sumber daya manusia, terdiri dari:
- Rasio karyawan terhadap jumlah sambungan.
- Tingkat pendidikan/keahlian karyawan.
- Hubungan antar unit kerja (SOP/SOTK).
- Jenjang karir, program penghargaan, dan penghasilan.
- Struktur organisasi dan rasio tenaga teknik terhadap non teknik.
 Aspek pelayanan pelanggan, terdiri dari:
- Kemudahan dan kenyamanan pembayaran rekening.
- Pelayanan gangguan.
- Pelayanan sambungan baru.
- Forum komunikasi pelanggan.

4.3. Analisa Eksternal & Ringkasan

Analisa eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang (opportunities) dan
ancaman (threats) yang dihadapi oleh sebuah PDAM. Hal ini dilakukan dengan cara
mengevaluasi dan mengkaji beberapa faktor eksternal penting yang terkait dengan
perkembangan sebuah PDAM. Faktor-faktor tersebut antara lain:
 Aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat, terdiri dari:
- Kondisi ekonomi masyarakat.
- Pola pemakaian air.
- Minat menjadi pelanggan PDAM.
 Aspek dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD, terdiri dari:

26
 ANALISA SWOT

- Kenaikan harga BBM, listrik, dan sebagainya.

- Kenaikan UMR (Upah Minimum Regional).
 Aspek hukum, terdiri dari:
- Peraturan Daerah.
- Otonomi Daerah.
- UU Perlindungan Konsumen.
 Aspek geografis, tata ruang, dan lingkungan, terdiri dari:
- Topografi dan lokasi daerah pemukiman.
- Adanyan gangguan terhadap kelestarian alam, misalnya penebangan liar.
- Adanya penyedotan air tanah oleh masyarakat, industri, dan lain-lain.

4.4. Kesimpulan
Dengan mengevaluasi faktor-faktor eksternal seperti tersebut di atas, Kekuatan
(Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Tantangan
(Threats) yang dihadapi oleh PDAM dapat diidentifikasi, seperti yang terlihat pada
tabel di berikut.

27
 ANALISA SWOT

A NA L IS IS F A KT OR INT E RNA L P DA M ……………………

KE KUA T A N / NIL A I NIL A I
URAIAN KE T E RA NGA N KE L E MA HA N P E NGA RUH B OB OT T OT A L
(K/L ) ( 1 s/d 4 ) (%)
1 A spek T eknis da n Opera siona l
- Ketersediaan Air Baku 5 0.00
- Kapasitas idle 8 0.00
- Sistem produksi 6 0.00
- Sistem distribusi 6 0.00
- Kehilangan air 8 0.00
- Kepuasan pelanggan thd. Kualitas 3 0.00
- Kepuasan pelanggan thd. Kuantitas 3 0.00
- Kepuasan pelanggan thd. Kontinuitas 3 0.00
- Perawatan dan pemeliharaan 3 0.00
2 A spek Keua ng a n da n A dm inistra si
- Opini hasil audit BPKP 7 0.00
- Efisiensi penagihan 5 0.00
- Piutang Tagihan 5 0.00
- Rasio Lancar 7 0.00
- Hutang jangka panjang / Total Asset 6 0.00
- Tarif rata-rata vs Biaya Rata-rata (OR) 10 0.00
- Tertib Pelaporan 2 0.00
3 A spek Org a nisa si da n S um ber Da ya Ma nusia
- Rasio karyawan / jumlah sambungan 2 0.00
- Tingkat pendidikan / Keahlian 2 0.00
- Hubungan antar unit kerja (SOP/SOTK) 1 0.00
- Jenjang karir, program penghargaan, dan penghasilan 2 0.00
- Struktur Organisasi & Keseimbangan Tenaga Teknik dan Non
1 0.00
Teknik
4 A spek Hubung a n L a ng g a na n da n Hubung a n
Ma sya ra ka t
- Kemudahan dan kenyamanan membayar rekening 1 0.00
- Pelayanan gangguan 1 0.00
- Pelayanan Sambungan Baru 2 0.00
- Forum komunikasi pelanggan 1 0.00
JUMLAH: 100 0.00

28
 ANALISA SWOT

A NA L IS IS F A KT OR E KS T E RNA L P DA M …………………..
P E L UA NG / NIL A I
URAIAN KE T E RA NGA N A NCA MA N P E NGA RUH B OB OT NIL A I T OT A L
(P /A ) ( 1 s/d 4 ) (%)
1 A spek S osia l E konom i da n B uda ya Ma sya ra ka t
- Kondisi ekonomi masyarakat 7 0
- Pola pemakaian air 5 0
- Minat menjadi pelanggan PDAM 15 0
2 A spek E konom i Na siona l & Da era h
- Kenaikan harga BBM, listrik, dll 10 0
- Kenaikan Upah Minimum Regional 5 0
3 A spek Dukung a n da ri P em erinta h Da era h
- Dukungan penyesuaian tarif dari PEMDA 10 0
- Dukungan penyesuaian tarif dari DPRD 15 0
- Dukungan dlm bentuk dana / Material 5 0
4 A spek Hukum
- Peraturan Daerah 5 0
- Otonomi Daerah 3 0
- UU Perlindungan konsumen 5 0
5 A spek Geog ra fis, T a ta Rua ng da n L ing kung a n
- Kondisi Topografi dan lokasi daerah urban/permukiman 5 0
- Adanya ancaman terhadap kelestarian sumber air 5 0
- Adanya penyedotan air tanah oleh industri / irigasi 5 0
JUMLAH : 100 0

4.5. Posisi PDAM Dalam Kuadran SWOT

Setelah melakukan evaluasi internal dan eksternal, perlu ditentukan posisi PDAM.
Posisi tersebut akan menentukan orientasi yang sebaiknya dianut oleh PDAM dalam
menentukan sasaran dan strategi pengembangan usaha.
Posisi PDAM ditentukan berdasarkan hasil perhitungan selisih nilai kekuatan dan
kelemahan dan selisih nilai peluang dan ancaman, dengan pedoman sebagai berikut:

29
 ANALISA SWOT

1. Kuadran 1, Jika Jika kondisi internal positif, eksternal positif → Strategi SO yaitu
gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Ini merupakan situasi yang
menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga
dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini
adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.
2. Kuadran 2, Jika Jika kondisi internal negatif, eksternal positif → Strategi WO yaitu
tanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Perusahaan menghadapi
peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa
kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini yaitu meminimalkan masalah internal
perusahaan sehingga dapat merebut pasar yang lebih baik (turn around).
3. Kuadran 3 (Survival/Defensif), Jika Jika kondisi internal negatif, eksternal negatif →
Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman. Ini merupakan
situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai
ancaman dan kelemahan internal. Fokus strategi yaitu melakukan tindakan
penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar (defensive).

30
 ANALISA SWOT

4. Kuadran 4, Jika Jika kondisi internal positif, eksternal negatif → Strategi ST yaitu
gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Meskipun menghadapi berbagai
ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang
harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Dalam analisis SWOT, dilakukan perbandingan antara faktor-faktor strategis internal

maupun eksternal untuk memperoleh strategi terhadap masing-masing faktor tersebut,
kemudian dilakukan skoring. Berdasarkan hasil yang diperoleh kemudian ditentukan
fokus rekomendasi strategi.

Berdasarkan pedoman tersebut, saat ini PDAM berada pada posisi….., dengan
demikian PDAM dapat…..

31
 ANALISA SWOT

4.6. Matriks SWOT Dan Strategi Umum

KEKUATAN KELEMAHAN
(STRENGTHS) (WEAKNESSES)

PELUANG STRATEGI KEKUATAN - STRATEGI KELEMAHAN –

(OPPORTUNITIES) PELUANG PELUANG

STRATEGI KEKUATAN – STRATEGI KELEMAHAN –

ANCAMAN (THREATS)
ANCAMAN ANCAMAN

Berdasarkan Matriks SWOT diatas maka didapatkan 4 langkah strategi yaitu sebagai
berikut :
1. Strategi SO
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan
seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi
SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. Strategi ST
Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau
mengurangi dampak ancaman eksternal.
3. Strategi WO

32
 ANALISA SWOT

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara
meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki
kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal.
4. Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan
kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi
kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal.

Tahukah Anda?
Matrik SWOT merupakan alat pencocokan yang penting untuk
membantu para manajer mengembangkan empat tipe strategi: Strategi
SO (Strengths-Opportunities), Strategi WO (Weaknesses-
Opportunities), Strategi ST (Strengths-Threats), dan Strategi WT
(Weaknesses-Threats).

33
 VISI DAN MISI

5. VISI DAN MISI

5.1. Visi
Menurut Wibisono (2006, p. 43), visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan
cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa
depan. Atau dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari
organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan
untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.
Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi
di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip oleh Nawawi
(2000:122), Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam
produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok
masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa
depan.
Jadi dapat disimpulakan bahwa visi adalah cita - cita atau impian sebuah organisasi atau
perusahaan yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan
kesuksesan jangka panjang.

Tahukah Anda?
Membuat Visi adalah perpaduan antara adanya kata kunci (Kondisi,
Harapan) dan seni merangkai kalimat. Visi yang baik harus bisa
menggambarkan suatu harapan dimasa depan dalam suatu kalimat yang
mudah dimengerti dan diingat.

34
 VISI DAN MISI

Hal-hal yang perlu mendasari visi

Dalam membuat pertanyaan visi ada beberapa hal yang mendasari visi yang akan dibuat:
1. Measurable. Sehingga anggota organisasi bisa mengukur apakah tindakan yang
dilakukan mendukung visi organisasi atau tidak.
2. Inspiratif. Mampu membuat anggota organisasi terinspirasi dalam setiap
tindakan yang dilakukannya.
3. Haruslah jelas, tidak terlalu abstrak serta mudah di mengerti.

Kriteria visi yang baik

Pernyataan visi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:
1. Succinct. Pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat.
2. Appealing. Visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang
akan memberikan semangat pada anggota organisasi.
3. Feasible. Visi yang baik harus bisa dicapai dengan sumber daya, energi, waktu.
Visi haruslah menyertakan tujuan dan objektif yang stretch bagi anggota
organisasi.
4. Meaningful. Pernyataan visi harus bisa menggugah emosi positif anggota
organisasi namun tidak boleh menggunakan kata-kata yang mewakili sebuah
emosi.
5. Measurable. Pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk
melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap anggota organisasi bisa
mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum.

35
 VISI DAN MISI

Faktor-faktor yang mempengaruhi VISI PDAM

5.2. Misi (Mission)

Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist / what we believe we can
do). Menurut Prasetyo dan Benedicta (2004:8), Di dalam misi produk dan jasa yang
dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani dan teknologi yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Pernyataan misi harus mampu
menentukan kebutuhan apa yang dipuasi oleh perusahaan, siapa yang memiliki
kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut
dilakukan.
Menurut Drucker (2000:87), Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi
suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan
batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi
yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa
berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya (Prasetyo
dan Benedicta, 2004:8)

36
 VISI DAN MISI

Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono (2006, p. 46-47) Misi

merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi
yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa
produk ataupun jasa.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan
oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang
berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi Visi.
Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk
garis besar cara pencapaian Visi.

Faktor-Faktor Pembentuk Misi

VISI

Kriteria Misi Yang Baik

Pernyataan misi yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria seperti berikut:

37
 VISI DAN MISI

1. Simple and Clear. Pernyataan misi harus dicukup diwakili oleh 2-3 pernyataan
saja. Semua pernyataan tersebut harus sederhana dan jelas dimengerti serta
tidak menggunakan jargon-jargon organisasi.
2. Broad and long-term in future. Pernyataan misi organisasi harus cukup luas
mengakomodasikan perkembangan organisasi di masa mendatang. Misi
organisasi harus bisa menunjukan gambaran yang akan dicapai di masa depan
dengan jelas. Pernyataan misi organisasi harus tetap valid pada 20 tahun
mendatang sama seperti kondisi sekarang.
3. Focus on the present. Pernyataan misi organisasi tidak boleh terlalu
berorientasi pada masa depan sehingga kurang bisa fokus pada kondisi
organisasi di masa sekarang.
4. Easy to understand. Misi organisasi harus mudah dimengerti. Misi yang mudah
dimengerti akan memudahkan mengkomunikasikan misi tersebut kepada
anggota organisasi dan stakeholder.

38
 VISI DAN MISI

Metode Dan Teknik Penyusunan Visi & Misi

Tahukah Anda?
Visi adalah sesuatu yang (akan) terjadi di masa mendatang (misal: 15 atau 20
tahun yang akan datang), sedangkan Misi adalah tindakan yang dimulai dari
sekarang yang dimulai secara bertahap, misal: 5 tahunan. Untuk mencapai Visi
tersebut dapat dilaksanakan sejumlah Misi. Sementara itu, Program adalah
rencana yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek (1tahun) untuk
mendukung Misi yang telah digariskan. Dalam pelaksanaannya, Program akan
dituangkan dalam berbagai Kegiatan yang bersifat kongkrit.

39
 VISI DAN MISI

5.3. Visi vs Misi, Mana Yang Terlebih Dahulu Ditetapkan?

Di dalam kepustakaan manajemen dan perencanaan strategik, lazimnya misi ditentukan
terlebih dahulu setelah itu baru visi. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu
prinsipil karena pada dasarnya antara misi dan visi terdapat interaksi dan saling
pengaruh antar keduanya. Dengan demikian apabila dianggap lebih “sreg” Tim Teknis
juga dapat menetapkan visi terlebih dulu.
Yang perlu diperhatikan di sini ialah terlepas dari apakah misi atau visi yang ditetapkan
terlebih dahulu, pernyataan misi hendaknya dapat dengan jelas menunjukkan alasan
keberadaan dan “bisnis” atau kegiatan pokok organisasi yang bersangkutan yang
berkenaan dengan nilai dan harapan para stakeholder. Hal ini disebabkan oleh karena
organisasi-organisasi yang bersifat bisnis dan pelayanan umumnya merupakan
organisasi yang digerakkan oleh misinya (mission driven). Pernyataan misi yang
mengabaikan hal ini atau hanya sekedar langkah-langkah yang diperlukan untuk
perwujudan visi, dapat mengakibatkan penetapan sasaran-sasaran jangka panjang dan
strategi organisasi tidak secara jelas berkaitan dengan nilai dan harapan stakeholder
yang berhubungan dengan alasan keberadaan organisasi tersebut. Sebagaimana
ditegaskan oleh Pakar Manajemen Peter F Drucker, “hanya misi dan tujuan organisasi
yang ditetapkan dengan jelas memungkinkan ditetapkannya sasaran yang jelas dan
realistis”
Karena sedemikian pentingnya aspek misi dalam corporate/business planning sebuah
organisasi, hendaknya Tim Teknis dapat melihat pengertian misi dan visi seusuai dengan
alur pemikiran perencanaan strategik dan bukan hanya karena “kebiasaan”.

40
 PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KAPASITAS PRODUKSI AIR

6. PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KAPASITAS

PRODUKSI AIR
6.1. Daerah Pelayanan
Bagian ini menjelaskan daerah pelayanan yang akan diproyeksikan dalam Business
Plan ini. Daerah Pelayanan bisa sama dengan daerah pelayanan yang ada saat ini
atau akan meliputi daerah pelayanan baru. Jika daerah proyeksi sama dengan
daerah pelayanan saat ini, maka Business Plan ini harus bisa menjelaskan rencana
peningkatan pelayanan yang direncanakan. Demikian juga jika Daerah Pelayanan
akan meliputi daerah pelayanan baru, maka Business Plan harus bisa menjelaskan
seberapa jauh rencana pelayanan di daerah baru tersebut akan dilaksanakan
selama masa proyeksi ini. Jika terdapat rencana untuk melaksanaka kerjasama
dengan pihak ketiga, khususnya jika kerjasama berbentuk BOT sebagian (jual beli
air curah/ take or pay agreement), business plan harus bisa menjelaskan
bagaimana air curah yang dibeli akan diserap, bagaimana tahapan penyerapannya,
bagaimana penambahan sambungannya, bagaimana pertambahan sambungan akan
dibiayai, bagaimana pembelian air curah akan dibayar dana seberapa besar
pengaruhnya terhadap keuangan pdam secara keseluruhan.

6.2. Proyeksi Penduduk

Bagian ini memuat proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk selama masa
proyeksi. Secara umum, Ketentuan teknis untuk tata cara pengkajian demografi
adalah:

41
 PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KAPASITAS PRODUKSI AIR

1. Wilayah sasaran survei harus dikelompokan ke dalam kategori wilayah

berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:

No. Kategori Wilayah Jumlah Penduduk (jiwa) Jumlah Rumah (buah)

1 Kota > 1.000.000 > 200.000
2 Metropolitan 500.000 – 1.000.000 100.000 – 200.000
3 Kota Besar 100.000 – 500.000 20.000 – 100.000
4 Kota Sedang 10.000 – 100.000 2.000 – 20.000
5 Kota Kecil Desa 3.000 – 10.000 600 – 2.000

2. Cari data jumlah penduduk awal perencanaan

3. Tentukan nilai persentase pertambahan penduduk per tahun (r).
4. Hitung pertambahan nilai penduduk sampai akhir tahun perencanaan dengan
menggunakan salah satu metode Arithmatik, Geometrik, Least Square atau
Trend Logistic;
5. Untuk menentukan pilihan rumus proyeksi jumlah penduduk yang akan
digunakan dengan hasil perhitungan yang paling mendekati kebenaran harus
dilakukan analisis dengan menghitung standar deviasi atau koefisien korelasi

42
 PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KAPASITAS PRODUKSI AIR

Hasil kajian pertumbuhan penduduk dapat dituangkan dalam table seperti dibawah ini.
Jum lah P enduduk (Jiwa) Kenaikan (%)
No Daerah P elayanan E xisting P royeksi T ahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E xising P royeksi
1 Kecamatan A
2 Kecamatan B
3 Kecamatan C
4 Kecamatan D
Total

Tahukah Anda?
Untuk menghitung pertumbuhan penduduk, ada beberapa metode yang
dapat dipergunakan, namun metode yang paling lazim digunakan, termasuk
digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), adalah Metode Geometrik.

6.3. Proyeksi Kebutuhan Air Dan Kapasitas Produksi

Memuat penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 Pertumbuhan jumlah pelanggan selama kurun waktu proyeksi, penjelasan
mengenai pertumbuhan pelanggan minimum yang terjadi selama waktu
proyeksi, penjelasan mengenai pertumbuhan pelanggan maksimum yang terjadi
selama waktu proyeksi, kelas pelanggan penyumbang pertumbuhan terbesar dan
terkecil serta total pelanggan pada akhir masa proyeksi;
 Proyeksi kenaikan/penurunan jumlah pemakaian air rata-rata per pelanggan
selama masa proyeksi;
 Proyeksi kenaikan/penurunan tingkat kehilangan air (NRW);

43
 PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KAPASITAS PRODUKSI AIR

 Kebutuhan air rata-rata selama masa proyeksi dengan memasukkan kebutuhan

hari maksimum;
 Rencana pertambahan fasilitas produksi jika dibutuhkan

Proyeksi jumlah sambungan pelanggan, kebutuhan air dan kapasitas produksi air yang
dibutuhkan dapat dituangkan dalam table sebagai berikut

44
 PROYEKSI KEBUTUHAN DAN KAPASITAS PRODUKSI AIR

E xisting P royeksi
No Ura ia n S a tua n
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Sambungan Unit
2 Penambahan Sambungan Unit
3 Rata Jiwa/ Sambungan Jiwa
4 Jumlah Penduduk Kota Jiwa
5 Jumlah Penduduk Dilayani Jiwa
6 Rata-Rata Air Terjual m3/samb/bulan
000 m3/tahun
l/det

7 Kehilangan Air %
l/det
000 m3/tahun

8 Kebutuhan Air Rata-Rata l/det

9 Faktor Hari Maksimum %
10 Kebutuhan Hari Maksimum l/det
11 Kapasitas Produksi
IPA A l/det
IPA B l/det
IPA C l/det
T ota l l/det

12 Lebih/Kurang Kapasitas Produksi

Kebutuhan Air Rata-Rata l/det
Kebutuhan Hari Maksimum l/det

13 Rencana Penambahan Kapasitas Produksi

IPA A l/det
IPA B l/det
IPA C l/det
T ota l l/det

45
 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

7. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

7.1. Umum
Program pengembangan usaha dikelompokkan menjadi beberapa proram bidang, yaitu :
 Program Bidang Teknik dan Operasional
 Program Bidang Keuangan
 Program Bidang Pelayanan dan Pemasaran
 Program Bidang Managemen dan Organisasi
 Program Bidang Sumber Daya Manusia
 Program Bidang Umum
Pada uraian dari tiap program bidang akan diuraikan keadaan saat ini, sasaran/target
yang direncanakan untuk dicapai, strategi serta program yang direncanakan. Disamping
itu juga akan dijelaskan rencana jadwal pelaksanaan dan perkiraan biaya pelaksanaan
dari program tersebut.
Perlu dipahami bahwa program merupakan turunan dari hasil analisa SWOT, sehingga
apabila hasil analisa SWOT menunjukkan bahwa satu atau beberapa bidang tidak
memerlukan perbaikan/tindak lanjut, untuk bidang tersebut tidak perlu program yang
akan dilaksanakan.

7.2. Program Bidang Teknik Dan Operasional

o Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kapasitas Produksi Air Bersih, dengan
contoh program adalah sebagai berikut:
1..1. Pembangunan Instalasi Produksi Air wilayah 1 sehingga IPA wilayah 1
dengan kapasitas 200 l/dt sudah dapat dioperasikan seluruhnya pada tahun
2013.

46
 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

1..2. Meningkatkan kapasitas produksi IPA wilayah 2 yang saat ini berkapasitas
1.500 l/dt menjadi 1,900 l/dt pada tahun 2014, dan pada tahun 2017
ditingkatkan lagi menjadi 2,300 l/dt.
1..3. Melakukan pengembangan pemasangan pipa distribusi secara bertahap
sesuai dengan pertambahan sambungan pelanggan, dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017 dengan total panjang 394,5 km.
1..4. Penambahan pelanggan baru sebanyak 85,000 sambungan selama 5 tahun.

o Penurunan Tingkat Kehilangan Air, dengan contoh program adalah sebagai

berikut:
1..1. Setiap tahun melakukan penggantian meter air pelanggan yang sudah
berumur 5 tahun atau lebih sebanyak kurang lebih 20 % dari jumlah meter
air terpasang.
1..2. Pipa dinas tidak lagi menggunakan pipa GIP dan menggantinya dengan pipa
PE atau pipa lain yang memenuhi syarat dan tidak menimbulkan pengecilan
diameter effektif pipa.Mulai tahun 2013 dilakukan penggantian pipa dinas
yang menggunakan pipa GIP dengan pipa PE secara, sehingga diharapkan
pada tahun 2020 sudah tidak ada lagi pipa dinas GIP.
1..3. Dibentuk team yang khusus bertanggung jawab untuk
pengendalian/penurunan kehilangan air.
1..4. Pemutahiran data pelanggan dan penertiban sambungan/pemakaian air
illegal

o Peningkatan Tekanan dan Kontinuitas Airan Air

o Peningkatan Kualitas Air
o Peningkatan Kehandalan Sistem Penyediaaan Air Bersih
o Penurunan Konsumsi Energi Listrik dan Bahan Kimia

47
 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

o Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

o Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

7.3. Program Bidang Keuangan

o Program Bidang Keuangan, dengan contoh program adalah sebagai berikut:
1..1. Program Penyesuian Tarif Otomatis minimal 4% setiap semester atau
mengikuti besaran inflasi yang terjadi pada semester sebelumnya.
1..2. Program pengembalian utang jangka panjang sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan.
1..3. Program pembiayaan pembangunan dari Pemkot/pemkab sebagai
penyertaan atau modal dasar, dengan besaran Tahun 2013 sebesar Rp. 7
Milyar, Tahun 2014 sebesar Rp. 5 Milyar dan Tahun 2015 sebesar Rp. 8
Milyar
1..4. Program pembiayaan pembangunan lainnya berasal dari pinjaman jangka
panjang, dengan komposisi 70:30.

o Sasaran Bidang Keuangan, dengan contoh sasaran adalah sebagai berikut:

1..1. Terpenuhinya kebutuhan keuangan perusahaan seiring terjadinya kenaikan
biaya operasional karena adanya faktor inflasi. Indikator Full Cost
Recovery minimal 100%.
1..2. Menjaga kinerja keuangan yang telah berjalan dengan baik.
1..3. Tertutupinya kekurangan pembiayaan pembangunan yang berasal dari
pinjaman jangka panjang yang baru jika dibutuhkan..

7.4. Program Bidang Pelayanan Pelanggan Dan Pemasaran

o Program
o Sasaran

48
 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

7.5. Program Bidang Manajemen dan Organisasi

o Program
o Sasaran

7.6. Program Bidang Sumber Daya Manusia

o Program
o Sasaran

7.7. Program Bidang Umum

o Program
o Sasaran

7.8. Rencana Jadwal Pelaksanaan Dan Perkiraan Biaya

Pelaksanaan dan perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program
kegiatan Pengembangan perusahaan selama masa proyeksi dapat dituangkan seperti
pada table terlampir (lihat lampiran 2)

49
 RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN PROYEKSI KEUANGAN

8. RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN

PROYEKSI KEUANGAN
8.1. Asumsi-Asumsi Pokok
Asumsi-asumsi pokok yang perlu ditetapkan dalam proyeksi keuangan setidak-
tidaknya meliputi hal:
1. Pertambahan pelanggan selama masa proyeksi, termasuk pertumbuhan
pelanggan perklasifikasi pelanggannnya.
2. Tingkat inflasi selama masa proyeksi. Besaran tingkat inflasi harus ditetapkan
agar asumsi pertambahan nilai Capital Expenditure (capex), jika terjadi
investasi >1 tahun, bisa dihitung. Juga, perlu ditetapkan agar perhitungan
kenaikan nilai operational expenditure (opex)/ biaya operasional dapat
dihitung dengan akurat.
3. Proyeksi program kerja selama masa proyeksi, meliputi program teknis dam
non-teknis
4. Asumsi lainnya yang meliputi:
a. Tingkat pelayanan yang diharapkan pada akhir masa proyeksi
b. Tingkat Non Revenue Water (NRW)/ kehilangan air selama masa
proyeksi
c. Tingkat konsumsi air pelanggan
5. Sumber pembiayaan pengembangan, meliputi:
a. APBN
b. APBD I/II
c. Pinjaman Jangka Panjang
d. Pembiayaan internal PDAM
e. Sumber pembiayaan lain, mis: kerjasama dengan pihak ketiga

50
 RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN PROYEKSI KEUANGAN

6. Proyeksi kenaikan tariff jual air minum

8.2. Hasil Proyeksi Keuangan

Hasil proyeksi keuangan setidak-tidaknya meliputi 3 (tiga) laporan utama, meliputi
Laporan Laba/Rugi (Income Statement), Neraca (Balance Sheet) dan Laporan Arus Kas
(Cash Flow).
Laporan-laporan tersebut, agar memudahkan dalam pembacaannya, dapat diringkas
dalam suatu table seperti berikut ini

Kondisi Pencapaian Pada Tahun

No. Uraian Satuan
2012 2013 2014 2015
1. Proyeksi Kecukupan Tarif FCR %
1.1 Harga air rata-rata Rp./m3
1.2 Biaya rata-rata Rp./m3
2. Tingkat kehilangan air %
3. Cakupan pelayanan %
4. Jumlah pegawai per 1000 pelanggan Orang
5. Jangka waktu penagihan piutang Hari
6. Laba/Rugi Rp. 000
7. Investasi - Harga Konstan Rp. 000
7.1 APBN Rp. 000
7.2 APBD Provinsi Rp. 000
7.3 PDAM Rp. 000
8. Saldo Kas Rp. 000

51
 RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN PROYEKSI KEUANGAN

Tahukah Anda?

Indikator paling umum digunakan dalam menghitung kelayakan

keuangan adalah FIRR (Financial Internal Rate of Return) dan Net
Present Value (NPV). Namun, dalam proyeksi keuangan yang ada
dalam Business Plan PDAM, penggunaan indicator tersebut kurang
tepat karena beberapa hal:
 Indicator tersebut cocok untuk pekerjaan yang bersifat proyek,
sementara investasi di PDAM adalah investasi perusahaan;
 Indicator tersebut dihitung berdasarkan time value of money
(dibatasi waktu), sementara investasi di PDAM bersifat kepemilikan
untuk seumur hidup

52
 LAMPIRAN 1
ANALISA SWOT
 ANALISIS FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN / NILAI
KET. BOBOT
KELEMAHAN PENGARUH NILAI TOTAL
URAIAN (%)
(K/L) ( 1 s/d 4 )

1 Aspek Teknis dan Operasional

- Ketersediaan Air Baku 5
- Kapasitas idle 8
- Sistem produksi 6
- Sistem distribusi 6
- Kehilangan air 8
- Kepuasan pelanggan thd. Kualitas 3
- Kepuasan pelanggan thd. Kuantitas 3
- Kepuasan pelanggan thd. Kontinuitas 3
- Perawatan dan pemeliharaan 3
2 Aspek Keuangan dan Administrasi
- Opini hasil audit BPKP 7
- Efisiensi penagihan 5
- Piutang Tagihan 5
 KEKUATAN / NILAI
KET. BOBOT
KELEMAHAN PENGARUH NILAI TOTAL
URAIAN (%)
(K/L) ( 1 s/d 4 )

- Rasio Lancar 7
- Hutang jangka panjang / Total Asset 6
- Tarif rata-rata vs Biaya Rata-rata (OR) 10
- Tertib Pelaporan 2
Aspek Organisasi dan Sumber Daya
3
Manusia
- Rasio karyawan / jumlah sambungan 2
- Tingkat pendidikan / Keahlian 2
- Hubungan antar unit kerja (SOP/SOTK) 1
Jenjang karir, program penghargaan, dan
- 2
penghasilan
Struktur Organisasi & Keseimbangan
- 1
Tenaga Teknik dan Non Teknik
Aspek Hubungan Langganan dan Hubungan
4
Masyarakat
Kemudahan dan kenyamanan membayar
- 1
rekening
- Pelayanan gangguan 1
- Pelayanan Sambungan Baru 2
 KEKUATAN / NILAI
KET. BOBOT
KELEMAHAN PENGARUH NILAI TOTAL
URAIAN (%)
(K/L) ( 1 s/d 4 )

- Forum komunikasi pelanggan 1

JUMLAH: 100
 ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG / NILAI
URAIAN BOBOT NILAI TOTAL
KET. ANCAMAN PENGARUH
(%)
(P/A) ( 1 s/d 4 )

1 Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya

Masyarakat
- Kondisi ekonomi masyarakat 7

- Pola pemakaian air 5

- Minat menjadi pelanggan PDAM 15

2 Aspek Ekonomi Nasional & Daerah

- Kenaikan harga BBM, listrik, dll 10

- Kenaikan Upah Minimum Regional 5

3 Aspek Dukungan dari Pemerintah Daerah

- Dukungan penyesuaian tarif dari PEMDA 10

- Dukungan penyesuaian tarif dari DPRD 15

- Dukungan dlm bentuk dana / Material 5

4 Aspek Hukum

- Peraturan Daerah 5
 PELUANG / NILAI
URAIAN BOBOT NILAI TOTAL
KET. ANCAMAN PENGARUH
(%)
(P/A) ( 1 s/d 4 )

- Otonomi Daerah 3

- UU Perlindungan konsumen 5
5 Aspek Geografis, Tata Ruang dan
Lingkungan
Kondisi Topografi dan lokasi daerah
- 5
urban/permukiman
Adanya ancaman terhadap kelestarian
- 5
sumber air
Adanya penyedotan air tanah oleh industri
- 5
/ irigasi
JUMLAH : 100
Petunjuk pengisian table analisa SWOT
1. Tabel diatas disusun berdasarkan penyusunan Business Plan yang sering dilaksanakan dan
dianggap sudah cukup mewakili semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan PDAM
pada umumnya.
2. Table pertama adalah table yang akan menganalisa factor kekuatan dan kelemahan internal
PDAM meliputi aspek Aspek Teknis dan Operasional, Aspek Keuangan dan Administrasi,
Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan Aspek Hubungan Langganan dan
Hubungan Masyarakat
3. Table keduan adalah table yang akan menganalisa factor peluang dan ancaman eksternal
PDAM yang meliputi aspek Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat, Aspek Ekonomi
Nasional & Daerah, Aspek Dukungan dari Pemerintah Daerah, Aspek Hukum dan Aspek
Geografis, Tata Ruang dan Lingkungan
4. Masing-masing table terdiri dari 6 (enam) kolom yang terdiri dari Uraian, Keterangan,
Kekuatan/Kelemahan - Peluang/Ancaman , Nilai Pengaruh (1 s/d 4 ), Bobot (%) dan Nilai
Total.
5. Kolom 1 berisi Uraian mengenai aspek yang akan dinilai
6. Kolom 2 berisi Keterangan mengenai aspek yang dinilai. Misal: kolom Uraian berisi aspek
“Ketersediaan Air Baku”, maka kolom Keterangan akan berisi “Ketersediaan air baku
mengalami penurunan” yang menjelaskan bahwa aspek Ketersediaan Air Baku PDAM
mengalami penurunan.
7. Kolom 3 berisi Kekuatan/Kelemahan, yang menjelaskan apakah kolom 1 dan penjelasannya
yang ada dalam kolom 2 merupakan sebuah Kekuatan ataukah Kelemahan bagi PDAM.
Misal; jika kolom 1 berisi “Ketersediaan Air Baku” dan kolom 2 menjelaskan bahwa
“Ketersediaan air baku mengalami penurunan”, maka aspek air baku akan dianggap sebagai
sebuah Kelemahan dan cantumkan “L” dalam kolom tersebut. Demikian juga jika
penjelasan berbunyi “Ketersediaan Air Baku Sangat Baik”, maka aspek air baku akan
dianggap sebagai sebuah kekuatan dan cantumkan “K” pada kolom tersebut.
8. Kolom 4 berisi Nilai Pengaruh aspek bersangkutan terhadap kelangsungan bisnis PDAM.
Skala penilaian adalah 1 – 4 (jika merupakan kekuatan) dengan 4 dianggap memiliki
 pengaruh yang sangat kuat. Demikian juga jika dianggapa kelemahan, maka skala penilaian
ada pada skala -1 s/d -4, dengan angka -4 dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat.
9. Kolom 5 berisi Bobot penilaian aspek bersangkutan. Nilai Bobot (%) persentase harus
bernilai 100.
10. Kolom 6 berisi Nilai Total, merupakan hasil perkalian antara Nilai Pengaruh dan Bobot.

Setelah selesai mengisi masing-masing table tersebut diatas, maka akan diperoleh nilai yang
akan di letakkan di koordinat masing-masing kuadran. Nilai (+,+) akan berada dalam kuadran
satu, nilai (-,+) akan berada dalam kuadran 2, nilai (-,-) akan berada dalam kuadran 3 dan nilai
(+,-) akan berada di kuadran 4. Posisi pada masing-masing kuadran tersebut akan menentukan
strategi yang harus diambil perusahaan.
 LAMPIRAN 2
PERHITUNGAN INVESTASI
ISSUE, KONDISI SAAT INI, PERMASALAHAN, SASARAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN USAHA PDAM
No Issue
A Cakupan Pelayanan
& Kapasitas Produksi
Air Bersih
B Kehilangan Air
C Tekanan & Kontinuitas
Aliran Air
D Kualitas Air
E DST
Kondisi Saat Ini
Jumlah sambungan pelanggan :
* Jumlah pelanggan ………. SL
* Penduduk terlayani …… %
* Kapasitas produksi air bersih …... l/dt
* Dst
* kehilangan air sebesar …. %
atau sebesar …….. l/dt
* Dst
* Tekanan air pada pelanggan yang
jauh dari reservoir distribusi sangat kecil
atau sama sekali tidak mengalir
* Dst
* Dst
Permasalahan
* Kapasitas Produksi produksi sudah
termanfaatkan sepenuhnya
* Keterbatasan jaringan pipa distribusi
* Dst
* Prioritas area penanganan pengendalian/
penurunan kehilangan air sulit dilakukan
karena tidak ada (rusak/tidak akuratnya) alat
ukur di reservoir distribusi
* Belum adanya data kemungkinan pemakaian
air illegal
* Pipa dinas menggunakan pipa GIP
* Dst
* Volume air bersih yang didistribusikan
melalui reservoir distribusi tidak mencukupi
akibat :
- volume air yang tersedia tidak memadai
- adanya penyadapan air pada pipa
transmisi
- volume effektif reservoir tidak memadai
* Dst
* Dst
Sasaran s/d tahun 2016
* Penambahan SL …. Unit
* Kapasitas produksi menjadi ….. l/det
* Penambahan jaringan pipa distribusi
sepanjang ……. Km
* Kehilangan air menjadi ……. %
* Seluruh pelanggan dapat dilayani 24
jam/hari dan tekanan minimum pada
konsumen terjauh 5 meter KOLOM AIR
* Dst
Strategi
* Pelaksanaan pembangunan penambahan
kapasitas produksi sesuai dengan rencana
- IPA A, 200 l/dt
- IPA B 500 l/dt
* Perluasan jaringan pipa distritribusi
* Meningkatkan jumlah sambungan pelanggan
* Melakukan penggantian meter, pipa dinas
dan pipa distribusi secara rutin
* Terpasangnya alat ukur yang akurat di
reservoir distribusi
* Pemasangan meter discrete
* Tidak menggunakan lagi pipa GIP dan meng-
gantinya dengan pipa PE atau pipa lain yang
memenuhi syarat
* Dst
* Optimalisasi dan Penambahan Reservoir
Distribusi
* Pemotongan titik penyadapan air pada pipa
transmisi
* Dst
PROGRAM BIDANG TEKNIK DAN OPERASIONAL
PENGEMBANGAN USAHA PDAM
Jadwal Volume Program
No Issue Program Satuan Volume Harga Satuan Total Biaya
13 14 15 16 17 Satuan 06 07 08 09 10 (Rp. Juta) (Rp. Juta)

A Cakupan Pelayanan * Pipa transmisi dari IPA A

& Kapasitas Produksi - ABC - XYZ , 300 mm - 2,7 km xxx km (dia-mm)) 2.7/300 km 2.7 ……. …….
Air Bersih - CDE - SSS, 200 mm - 8 km xxx km (dia-mm)) 8.0/200 km 8.0 ……. …….
- Pembebasan tanah 50 x 50 m xxx m2 2500 m2 2,500 ……. …….

* Pembangunan Reservoir AAA Kapasitas 4000 m3 xxx unit (m3) 1/4000 LS ……. …….

* Penambahan jaringan pipa induk xxx xxx xxx xxx xxx …….

* Pemasangan sambungan pelanggan ……. unit xxx xxx xxx xxx xxx unit …… …… …… …… …… unit - ……. …….

* dst

B Kehilangan Air

C Tekanan & Kontinuitas

Aliran Air

D Kualitas Air

E DST
RENCANA BIAYA DAN JADWAL PEMBIAYAAN
PROGRAM BIDANG TEKNIK DAN OPERASIONAL - PENGEMBANGAN USAHA PDAM
Jadwal Volume Program Harga Total Biaya Jadwal Pembiayaan (Rp juta)
No Issue Program Satuan Volume
13 14 15 16 17 Satuan 13 14 15 16 17 Satuan (Rp. Juta) 13 14 15 16 17

A Cakupan Pelayanan * Pipa transmisi dari IPA A

& Kapasitas Produksi - ABC - XYZ , 300 mm - 2,7 km xxx km (dia-mm)) 2.7/300 km 2.7 ……. ……. ……. …….
Air Bersih - CDE - SSS, 200 mm - 8 km xxx km (dia-mm)) 8.0/200 km 8.0 ……. ……. ……. …….
- Pembebasan tanah 50 x 50 m xxx m2 2500 m2 2,500 ……. ……. ……. ……. …….
……. ……. …….
* Pembangunan Reservoir AAA Kapasitas 4000 m3 xxx unit (m3) 1/4000 LS ……. ……. ……. …….
……. ……. …….
* Penambahan jaringan pipa induk xxx xxx xxx xxx xxx ……. ……. ……. …….

* Pemasangan sambungan pelanggan ……. unit xxx xxx xxx xxx xxx unit …… …… …… …… …… unit - ……. ……. ……. ……. …….

* dst

B Kehilangan Air

C Tekanan & Kontinuitas

Aliran Air

D Kualitas Air

E Dst
PEMBIAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
PDAM
2013-2017
Total Biaya (Rp. Jadwal Pembiayaan (Rp juta)
No Program
Juta) 2013 2013 2013 2013 2013

A Ca ku p a n P ela y a n a n & K a p a sita s P rod u ksi A ir Bersih

Penyertaan Pusat - APBN
Penyertaan Pemerintah Provinsi
Penyertaan Pemerintah Kota/Kabupaten
Dana Internal PDAM
Pinjaman/Sumber Pendanaan Lainnya

B K eh ila n g a n A ir
Penyertaan Pusat - APBN
Penyertaan Pemerintah Provinsi
Penyertaan Pemerintah Kota/Kabupaten
Dana Internal PDAM
Pinjaman/Sumber Pendanaan Lainnya

C Teka n a n & K on tin u ita s A lira n A ir

Penyertaan Pusat - APBN
Penyertaan Pemerintah Provinsi
Penyertaan Pemerintah Kota/Kabupaten
Dana Internal PDAM
Pinjaman/Sumber Pendanaan Lainnya

D K u a lita s A ir
Penyertaan Pusat - APBN
Penyertaan Pemerintah Provinsi
Penyertaan Pemerintah Kota/Kabupaten
Dana Internal PDAM
Pinjaman/Sumber Pendanaan Lainnya

E D st
Penyertaan Pusat - APBN
Penyertaan Pemerintah Provinsi
Penyertaan Pemerintah Kota/Kabupaten
Dana Internal PDAM
Pinjaman/Sumber Pendanaan Lainnya

G ra n d Tota l Ren c a n a P emb ia y a a n

Penyertaan Pusat - APBN
Penyertaan Pemerintah Provinsi
Penyertaan Pemerintah Kota/Kabupaten
Dana Internal PDAM
Pinjaman/Sumber Pendanaan Lainnya
 LAMPIRAN III
ANALISA KEUANGAN
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
JL. WIJAYA I NO. 68, KEBAYORAN BARU
JAKARTA 12170